Finansudvalget 2019-20
L 1 Bilag 14
Offentligt
2097786_0001.png
Teknisk gennemgang af FFL20 for §29.
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
Finansudvalget
Torsdag d. 24. oktober 2019
- Præsentation
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
1. november 2019
Side 1
 L 1 - 2019-20 - Bilag 14: Præsentationer fra den tekniske gennemgang af FFL20 den 24. oktober 2019
2097786_0002.png
Udviklingen på § 29
På de følgende slides gennemgås udviklingen på rammerne under § 29
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet samt indtægtsbudgettet
•
•
•
•
•
Driftsrammen og lønsumsrammen
Budgetteringsrammen
Anlægsrammen
Overførselsrammen
Indtægtsbudgettet
1. november 2019
Side 2
 L 1 - 2019-20 - Bilag 14: Præsentationer fra den tekniske gennemgang af FFL20 den 24. oktober 2019
2097786_0003.png
Driftsrammen
Driftsrammen FFL20, mio. kr.
Departementet
Energistyrelsen
Forsyningstilsynet
Klimarådet
DMI
GEUS
Geodatastyrelsen
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
Reserver og budgetreguleringer
Driftsrammen FFL20, i alt
2019
145,3
403,5
9,8
9,3
155,3
128,6
52,4
259,5
-1,2
1162,5
2020
146,3
377,8
3,4
9,1
163,4
141,2
49,7
244,0
-19,0
1115,9
2021
138,6
345,1
0,0
8,9
161,0
151,7
47,9
220,0
-15,5
1057,7
2022
132,8
332,3
0,0
8,8
154,6
140,1
38,4
217,5
-19,8
1004,7
2023
122,8
320,7
0,0
8,6
152,4
117,4
37,4
180,2
-9,4
930,1
1. november 2019
Side 3
 L 1 - 2019-20 - Bilag 14: Præsentationer fra den tekniske gennemgang af FFL20 den 24. oktober 2019
2097786_0004.png
Lønsumsrammen
Lønsumsrammen FFL20, mio. kr.
2019
2020
2021
2022
2023
Departementet
Energistyrelsen
Klimarådet
DMI
Lønsumsrammen FFL20, i alt
94,6
263,5
6,3
117,7
482,1
98,6
248,4
6,3
121,0
474,3
93,8
234,3
6,2
119,2
453,5
89,6
217,3
6,1
113,8
426,8
85,3
210,1
6,0
112,4
413,8
1. november 2019
Side 4
 L 1 - 2019-20 - Bilag 14: Præsentationer fra den tekniske gennemgang af FFL20 den 24. oktober 2019
2097786_0005.png
Budgetteringsrammen
Budgetteringsrammen FFL20, mio. kr.
Monitorering og rapportering af optaget CO2 i jorde og skove
Reserve til grønne klimatiltag
Klimastøtte til Arktis mv.
Tilskud til energiforskning (EUDP mv.)
Puljer til eksportfremme
Udnyttelse af vedvarende energi og andre energiøkonomiske
projekter
Pulje til skrotningspræmie for oliefyr
Energieffektiviseringsindsats
Biogas (til transport og proces)
Pulje til fremme af avancerede biobrændstoffer
Moms på tilskud til vedvarende energi inden for delloft for
driftsudgifter
Tilskud til energibesparelser
Håndtering af grundbeløbets ophør
Tilskudsordninger vedrørende biogasanlæg
Pulje till målrettet lempelse af PSO for el-intensive
virksomheder
Screening og forundersøgelser til udbud af havvind
Bredbåndsdækning og digital infrastruktur
Radiobaseret maritim nød- og sikkerhedstjeneste i Grønland
Tilskud til internationale organisationer
Danmarks Metrologiske institut, indtægter
Budgetteringsrammen FFL20, i alt
2019
6,0
26,7
17,1
435,2
7,1
3,5
-
15,3
61,6
20,2
-
-
17,2
2,5
179,2
10,1
98,5
34,4
86,5
- 6,4
2020
6,1
-
17,3
188,6
11,2
2,5
-
15,3
63,8
20,4
0,2
-
74,4
2,5
88,0
17,4
-
34,8
76,3
- 6,5
2021
6,1
-
17,3
186,0
11,2
2,5
20,5
25,5
81,9
20,4
0,7
510,5
88,6
-
-
16,4
-
34,8
70,3
- 6,5
2022
-
-
17,3
185,9
11,2
2,5
20,5
25,5
79,3
20,4
0,7
510,5
14,3
-
-
5,2
-
34,8
65,3
- 6,5
2023
-
-
17,3
200,9
11,2
2,5
20,5
25,5
75,4
20,4
0,7
510,5
14,3
-
-
17,4
-
34,8
65,3
- 6,5
1.014,7
612,3
1.086,2
986,9
1.010,2
1. november 2019
Side 5
 L 1 - 2019-20 - Bilag 14: Præsentationer fra den tekniske gennemgang af FFL20 den 24. oktober 2019
2097786_0006.png
Anlægsrammen
Anlægsramme FFL20, mio. kr.
National ordning for geotermi
Pulje til håndtering af strandede
omkostninger
Udgifter til el-PSO
Tilskud til vedvarende energi
Moms på tilskud til vedvarende
energi uden for udgiftsloft
Biogas og andre grønne gasser
(opgradering, transport og proces)
Anlægsrammen FFL20, i alt
2019
12,6
11,1
3.035,2
340,5
914,7
-
4.314,1
2020
13,0
93,9
4.353,5
388,1
1.666,9
-
6.515,4
2021
0,4
95,4
4.896,6
416,9
1.698,2
-
7.107,5
2022
0,4
44,7
4.789,0
446,7
1.771,2
59,6
7.111,6
2023
0,4
44,7
4.073,0
484,5
1.576,1
60,3
6.239,0
1. november 2019
Side 6
 L 1 - 2019-20 - Bilag 14: Præsentationer fra den tekniske gennemgang af FFL20 den 24. oktober 2019
2097786_0007.png
Overførselsrammen
Overførselsramme FFL20, mio. kr.
Tilskud til opgradering eller rensning af
biogas
DUT-reserve vedrørende affaldsområdet
Overførselsrammen FFL20, i alt
2019
2020
2021
2022
2023
1.139,8
38,6
1.178,4
1.436,4
39,1
1.475,5
1.775,2
39,1
1.814,3
2.134,2
39,1
2.173,3
2.078,8
39,1
2.117,9
1. november 2019
Side 7
 L 1 - 2019-20 - Bilag 14: Præsentationer fra den tekniske gennemgang af FFL20 den 24. oktober 2019
2097786_0008.png
Indtægtsbudgettet
Indtægtsbudgettet FFL20, mio. kr.
Salg af CO2-kvoter
Gebyrindtægter i forbindelse med
udbudsrunder
Koncessionsafgift fra Akzo Nobel Salt A/S
Frekvensauktioner
Frekvens- og nummerafgifter
Udstykningsafgift
Indtægter FFL20, i alt
2019
914,2
0,7
6,7
176,5
161,0
35,0
1.294,1
2020
1.425,2
0,1
6,7
225,0
161,0
35,0
1.853,0
2021
1.604,7
0,5
6,7
151,1
161,0
35,0
1.959,0
2022
1.715,5
0,5
6,7
323,8
161,0
35,0
2.242,5
2023
1.823,4
0,5
6,7
32,8
161,0
35,0
2.350,4
1. november 2019
Side 8
 L 1 - 2019-20 - Bilag 14: Præsentationer fra den tekniske gennemgang af FFL20 den 24. oktober 2019
2097786_0009.png
Teknisk gennemgang af FFL20 for § 29.
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
1. november 2019
Side 9