Finansudvalget 2019-20
L 1 Bilag 9
Offentligt
2094659_0001.png
Folketingets Finansudvalg
Christiansborg
1240 København K
Den 24. oktober 2019
Som opfølgning på teknisk gennemgang i Finansudvalget af forslag til finanslov for 2020 den 8.
oktober 2019, hvor det blev aftalt, at der oversendes specifikation af faldet i bevillinger i perioden
2020 til 2023 på ministeriets fem styrelser og departementet, fremsendes hermed de ønskede
specifikationer i tabelform.
I det følgende (tabel 1-6) vises for hver enkelt styrelse udviklingen i bevillingen på forslag til
finanslov for 2020 for budgetoverslagsårene 2021-2023 i forhold til 2020.
Som nævnt ved den teknisk gennemgang skyldes reduktion i årene primært det generelle krav om
omdisponeringsbidrag på 2 pct., som akkumuleres over årene, tidsbegrænsede bevillinger, f.eks.
til udflytning som følge af Bedre Balance II, samt udløb af bevillinger fastlagt i en række aftaler
indgået af den tidligere regering og en række af folketingets partier (bl.a. veterinærforlig 3,
fødevareforlig 4, fælles kemiindsats, pesticidstrategi, naturpakke, klima-luftpakke, de årlige
aftaler om finansloven).
Lea Wermelin
/
Kasper Rise
Miljø-
og Fødevareministeriet • Slotsholmsgade 12 • 1216
København K
Tlf. 38 14 21 42 • Fax 33 14 50 42 • CVR 12854358 • EAN 5798000862005 • [email protected] • www.mfvm.dk
 L 1 - 2019-20 - Bilag 9: Orientering om bevillingsudvikling, fra Miljø- og Fødevareministeriet
2094659_0002.png
Tabel 1: Departementets bevillingsudvikling i 2020-2023 på FFL 20
Mio. kr. (2020-pl)
Nettoudgiftsbevilling
Udvikling ift. FFL20
Specifikation af ændring
Omprioriteringsbidrag på 2 pct.
Reserve til Vandplanperiode 3 fra
Miljøstyrelsen
Udløb af bevilling til initiativer fra grøn
pulje under aftalen om målrettet
regulering
DUT-regulering på
bloktilskudsaktstykket til kommunerne
vedr. vandråd, jf. akt 162
Fald i bevilling fra indflytning af
medarbejdere fra Miljøstyrelsen i
departementet
Fald i bevilling fra ressortoverførsel af
fiskeriområdet og ligestilling
Tilbageførsel af bevilling fra opgaver i
kommunerne (DUT)
Tilbageførsel af bevilling vedr.
vandplanperiode 3
Stigning i og udløb af bevilling til
Gastro-akademi
Udløb af bevilling til
plastikhandlingsplanen
Udløb af bevilling til kvælstofindfasning
i akvakultur
Udløb af bevilling til initiativer i klima-
luftpakke
Udløb af bevilling til klima-luftpakke
vedr. krydstogtturisme
Fald og stigning i bevilling til cirkulær
økonomi
Tilførsel af bevilling vedr.
Fødevarestyrelsens vækst- og
innovationsopgaver
Udløb af bevilling til opfølgning på
landerapport vedr. implementering af
vandrammedirektivet
Udløb af koncernprioritering
Tilførsel til Miljøstyrelsen af et årsværk
til miljøområdet
Udløb af bevilling til administration af
klimaforskningsstrategi
Tilførsel til ændret opgavevaretagelse
vedr. ny husdyrregulering og MCP-
implementering
Overførsel til Danmarks Miljøportal
Tilførsel som følge af udløb af bevilling
til kokkelandsholdet
Tilførsel fra ressortændring af
Fiskeristyrelsen
Udløb af bevilling til tidsbegrænset
indsats vedr. tænketank for madspil
Engangsplast øget bevilling
0,6
-0,3
0,1
0,1
-1,4
3,0
-12,6
-3,4
-7,2
29,3
-14,2
29,3
2020
402,6
2021
391,8
-10,8
2022
409,7
7,1
2023
394,3
-8,3
-12,6
-12,6
8,4
10,0
9,3
-1,6
-7,6
-7,6
-0,9
5,0
5,0
3,0
-1,9
-3,5
-2,8
-6,2
5,0
5,0
3,0
-1,6
-3,5
-2,8
-7,6
5,0
5,0
-4,8
-3,9
-3,5
-2,8
-2,5
2,2
1,6
1,9
1,9
-1,8
-3,8
-0,6
-1,8
-6,2
-0,6
-0,6
-1,8
1,5
-0,6
-0,6
0,7
-0,3
0,1
0,1
0,3
-0,3
0,1
0,1
-0,2
2
 L 1 - 2019-20 - Bilag 9: Orientering om bevillingsudvikling, fra Miljø- og Fødevareministeriet
2094659_0003.png
Tabel 2: Landbrugsstyrelsens bevillingsudvikling i 2020-2023 på FFL 20
Mio. kr. (2020-pl)
Nettoudgiftsbevilling
Udvikling ift. FFL20
Specifikation af ændring
Omprioriteringsbidrag på 2 pct.
Udløb af bevilling til adm. af LDP-
tilskudsordning, primært Økologisk
Arealtilskud
Udløb af bevilling til at sikre fortsat
opgavevaretagelse (budgetanalyse)
Udløb af bevilling til adm. og kontrol af
LDP-ordning for kompensation for
målrettet regulering i 2020
Udløb af tidsbegrænset bevilling til
forberedelse af ny fælles
landbrugspolitik (CAP2020) vedr.
regel- og EU-arbejde mv.
Udløb af administrationsmidler
vedrørende multifunktionel
jordfordelingsfond (del af aftale
mellem den daværende regering
(VLAK), S, DF og R om hjælpepakke
til landbruget af september 2018)
Fald vedr. provenukrav i
budgetanalyse
Udløb af bevilling til adm. af
Landdistriktsprogrammet
Fald i bevilling til forberedelse af IT-
fundament til den nye fælles
landbrugspolitik (CAP2020) for
perioden 2021-2027
Udløb af bevilling til administration af
LDP-tilskud
Ændret fordeling af bevilling i
Landdistriktsprogrammet mellem
anlæg, tilskud og drift
Fald og udløb af overførsel af bevilling
til kommunerne vedr. minivådområder
Udløb af bevilling til ny
husdyrregulering
Fald i overførsel af bevilling ved
udskillelse af fiskeriområdet
Udløb af bevilling vedr. grøn pulje
under aftalen om målrettet regulering
til præcisionslandbrug og jordfordeling
Udløb af koncernprioritering i 2020
Udløb af tidsbegrænset bevilling til
frivillige kollektive kvælstof-virkemidler
Tilførsel af bevilling vedr. adm. af
øgede krav vedr. ny
plantesundhedsforordning
Udløb af bevilling til adm. af
ammoniak i landbruget (klima-
luftpakke)
Udløb af bevilling til adm. af
klimaforskningsstrategien
Akkumuleret mindre justering
-0,2
2,5
-2,0
-12,5
-29,7
-25,4
-29,7
-38,3
-29,7
2020
810,4
2021
725,7
-84,7
2022
700,1
-110,3
2023
651,4
-159,0
-11,7
-11,0
-25,7
-15,0
-15,0
-15,0
-
-15,0
-15,0
-
-2,1
-12,9
-
-6,4
-
-6,4
-9,9
-6,4
-13,4
-6,2
-6,2
-5,0
-5,0
-5,0
5,0
5,0
5,0
3,2
-4,0
4,0
4,6
-4,0
4,0
4,6
-4,0
4,0
-3,8
2,5
-2,0
-3,8
2,5
-2,0
0,9
-0,1
0,5
-0,4
-0,4
-0,4
0,1
-0,4
-0,4
-0,9
3
 L 1 - 2019-20 - Bilag 9: Orientering om bevillingsudvikling, fra Miljø- og Fødevareministeriet
2094659_0004.png
Tabel 3: Fødevarestyrelsens bevillingsudvikling i 2020-2023 på FFL 20
Mio. kr. (2020-pl)
Nettoudgiftsbevilling
Udvikling ift. FFL20
Specifikation af ændring
Omprioriteringsbidrag på 2 pct.
Fald og udløb vedr. Fødevareforlig 4
Udløb af bevilling til veterinærforlig 3
Udløb af bevilling vedr.
fødevarekontroller i Fødevareforlig 4
Udløb af bevilling til styrket eksport
(Erhvervspakke)
Udløb af proportional gebyrafløftning
på gebyrfinansieret kontrolvirksomhed
Udløb af bevilling til indsats mod
afrikansk svinepest
Tilførsel af bevilling fra finansiering af
Fødevareforlig 4
Udløb af bevilling til veterinærforlig 3
Udløb af bevilling til Fælles
kemiindsats 2018-2021
Udløb af bevilling til indsatser rettet
mod danskernes madvaner og
sundhed
Udløb af koncernprioritering i 2020
Fald i bevilling til opgaver vedr. vækst-
og innovation
Udløb af tidsbegrænset bevilling fra
Statens Serum Institut vedr. MRSA-
kursus
Fald i bevilling som følge af overgang
til Statens IT
Fald i bevilling til Koncern web
Tilførsel som følge af udløb af bevilling
til kokkelandsholdet
Akkumulerede mindre justeringer
-0,7
-0,1
0,1
3,3
-0,7
-0,2
0,1
-0,1
2,5
-1,6
5,7
-5,0
-4,5
-5,0
-4,5
-7,2
-7,2
-8,5
-1,3
-3,4
-17,3
-8,2
-10,0
-25,6
-42,7
-10,0
-8,4
-7,9
-7,2
-5,8
2020
522,6
2021
506,0
-16,6
2022
473,2
-49,4
2023
403,3
-119,3
-2,6
2,5
-1,9
-2,6
2,5
-1,9
1,6
-0,7
-0,3
0,1
-0,9
4
 L 1 - 2019-20 - Bilag 9: Orientering om bevillingsudvikling, fra Miljø- og Fødevareministeriet
2094659_0005.png
Tabel 4: Miljøstyrelsens bevillingsudvikling i 2020-2023 på FFL 20
Mio. kr. (2020-pl)
Nettoudgiftsbevilling
Udvikling ift. FFL20
Specifikation af ændring
Omprioriteringsbidrag på 2 pct.
Udløb af bevilling til fælles
kemiindsats
Udløb af bevilling til bedre balance II
Fald i bevilling som følge af overførsel
til vandplanperiode 3 til Departementet
Udløb af reserve i 2021 til Naturmål
Udløb af bevilling i 2020 til
overvågning af kvælstoftransport
Tilbageførsel af reserve til opgaver i
kommunerne (DUT)
Udløb af bevilling til screening af
drikkevand, styrket IPM-indsats mv.
Udløb af bevilling til
Plastikhandlingsplan og engangsplast
Udløb af bevilling til indsatser
finansieret af grøn pulje under aftalen
om målrettet regulering
Udløb af bevilling til vandplanperiode
3 forberedelse
Udløb af bevilling til klima-luftpakke
Udløb af bevilling til opfølgning på
landerapport vedr. implementering af
vandrammedirektivet
Tilførsel af bevilling vedr. indflytning af
medarbejdere fra Miljøstyrelsen i
departementet
Udløb af bevilling til ny
husdyrregulering
Udløb af bevilling til cirkulær økonomi
Fald som følge af opgaveoverførsel til
kommunerne vedr. husdyrregulering
Udløb af tidsbegrænset bevilling til
styrket tilsyn
Udløb af overførsel af bevilling til
administration af tilskudsområdet i
Landbrugsstyrelsen
Fald som følge af
organisationsanalyse
Tilførsel til adm. vedr. BREF-indsats
Udløb af koncernprioritering i 2020
Udløb af bevilling til kollektive
virkemidler
Tilførsel efter udløb af midlertidig
bevilling til Danmarks Miljøportal
Udløb af bevilling til adm. vedr.
branchebekendtgørelse
Udløb af bevilling til
kvælstofindfasning i akvakultur
Tilførsel af bevilling vedr. adm. af
vådområder
Tilførsel af bevilling vedr. et årsværk til
0,6
-1,5
1,9
-18,1
-10,0
-14,6
-29,8
-31,0
-30,7
-29,3
-21,0
-18,1
9,0
1,0
1,3
-41,6
-31,0
-30,7
-29,3
-21,0
-18,1
9,0
-8,9
-8,8
2020
822,2
2021
752,9
-69,3
2022
636,5
-185,7
2023
591,9
-230,3
-6,5
-8,8
-8,8
-1,9
-3,3
-8,2
-8,4
-4,3
-8,2
-8,4
-8,3
-8,2
1,6
7,6
7,6
-7,3
-1,4
-5,8
-1,0
-7,3
-4,4
-5,8
-1,0
-7,3
-7,4
-5,8
-5,0
4,1
4,1
4,1
-4,0
4,0
3,5
-2,0
1,8
-4,0
4,0
3,5
-2,0
1,8
-1,1
-1,5
0,8
0,6
-4,0
4,0
3,5
-2,0
1,8
-1,1
-1,5
0,8
0,6
5
 L 1 - 2019-20 - Bilag 9: Orientering om bevillingsudvikling, fra Miljø- og Fødevareministeriet
2094659_0006.png
miljøområdet
Udløb af bevilling til adm. af
Miljøteknologisk udviklings- og
demonstrationsprogram
Udløb af bevilling vedr. adm. af
strandrengøringspulje
Ændret udmøntning af
pesticidbevilling
Tilførsel af bevilling efter overførsel til
Fødevarestyrelsen vedr. koncern web
mv.
Akkumulerede mindre justeringer
-0,6
-0,3
-0,4
-0,4
-0,3
0,1
-0,7
0,1
-2,5
0,1
-3,5
Tabel 5: Fiskeristyrelsens bevillingsudvikling i 2020-2023 på FFL 20
Mio. kr. (2020-pl)
Nettoudgiftsbevilling
Udvikling ift. FFL20
Specifikation af ændring
Omprioriteringsbidrag på 2 pct.
Udløb af midlertidig bevilling til
styrkelse af fiskeriområdet 2022
Udløb af 1-årig bevilling til
genopretningsindsats i
Fiskeristyrelsen
Fald ifm. oprettelsen af
Fiskeristyrelsen som selvstændig
styrelse
Akkumulerede mindre justeringer
-3,0
-
-5,7
-
-8,7
-17,7
2020
172,1
2021
154,9
-17,2
2022
152,1
-20,0
2023
131,6
-40,5
-10,0
-10,0
-10,0
-4,1
0,1
-4,1
0,2
-4,1
0,0
6
 L 1 - 2019-20 - Bilag 9: Orientering om bevillingsudvikling, fra Miljø- og Fødevareministeriet
2094659_0007.png
Tabel 6: Naturstyrelsens bevillingsudvikling i 2020-2023 på FFL 20
Mio. kr. (2020-pl)
Nettoudgiftsbevilling
Udvikling ift. FFL20
Specifikation af ændring
Omprioriteringsbidrag på 2 pct.
Udløb af bevilling til vildsvinehegnet
Udløb af koncernprioritering i 2020
Fald i bevillingen til Kystdirektoratet
som følge af ændring i loven om
strandbeskyttelse og klitfredning.
Tilførsel af bevilling til dækning af
driftstab ifm. salg af campingpladser
Fald i bevilling i forbindelse med DUT-
regulering af vådområder i 2018
Fald i bevilling pba.
organisationsanalyse af
sammenlægningen af Naturstyrelsen
og Kystdirektoratet
Udløb af bevilling til Kystdirektoratets
rejsehold til vejledning om
kystbeskyttelse
Fald i bevilling til driften af
genopretning af Søborg Sø
Fald i bevilling til drift af genopretning
af Ekkodalen
Akkumulerede mindre justeringer
-4,6
-2,5
2,5
-1,8
-9,2
-2,5
2,5
-1,8
-14,2
-8,6
2,5
-1,8
2020
265,0
2021
257,7
-7,3
2022
252,2
-12,8
2023
241,0
-24,0
1,3
1,3
-0,8
1,3
-0,8
-0,8
-0,8
-0,8
-0,4
-0,4
-0,4
-0,3
-0,3
-0,4
-0,3
-0,3
-0,5
-0,3
-0,3
-0,6
7