Europaudvalget 2004-05 (2. samling)
KOM (2004) 0837
Offentligt
1445446_0001.png
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER
Bruxelles, den 28.12.2004
KOM(2004) 837 endelig
MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN
TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET
Teknisk justering af de finansielle overslag for 2006
på grundlag af udviklingen i BNI og priserne
(Punkt 15 i den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999 om budgetdisciplin og
forbedring af budgetproceduren)
DA
DA
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1445446_0002.png
MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN
TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET
Teknisk justering af de finansielle overslag for 2006
på grundlag af udviklingen i BNI og priserne
(Punkt 15 i den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999 om budgetdisciplin og
forbedring af budgetproceduren)
1.
I
NDLEDNING
Den interinstitutionelle aftale (IIA) af 6. maj 1999 om budgetdisciplin og forbedring
af budgetproceduren
1
, som ændret af hensyn til udvidelsen og revideret i 2003
2
,
indeholder en tabel over de finansielle overslag for EU-25 (tabel 1 a).
I henhold til aftalens punkt 15 foretager Kommissionen hvert år forud for
budgetproceduren for regnskabsår n+1 en teknisk tilpasning af de finansielle
overslag på grundlag af udviklingen i EU-landenes BNI og i priserne.
Formålet med denne meddelelse er at forelægge budgetmyndigheden resultatet af
den tekniske tilpasning (EU-25) for regnskabsåret 2006.
2.
T
ILPASNING AF TABELLERNE OVER DE FINANSIELLE OVERSLAG
(T
ABEL
1-3)
Tabel 1 viser de finansielle overslag for EU-25 tilpasset for 2006 i løbende priser.
Tabel 2 viser de finansielle overslag for EU-25 tilpasset for 2006 i løbende priser,
inkl. budgetvirkningerne af en politisk aftale om Cypern.
Tabel 3 viser de økonomiske parametre, der er anvendt ved tilpasningen. De bygger
på data fra Eurostat og på de seneste prognoser, som Kommissionen har udarbejdet i
samarbejde med nationale eksperter (økonomiske prognoser fra efteråret 2004).
Dataene og prognoserne er baseret på Det Europæiske Nationalregnskabssystem, der
blev revideret i 1995 ("ENS 95").
2.1.
Tilpasning af udgiftslofterne for de enkelte udgiftsområder
Tilpasningen er beregnet ved at anvende følgende
forpligtelsesbevillingerne i de finansielle overslag (i 1999-priser):
–
deflatorer
på
en kumulativ deflator på 14,87 %, for perioden 2000-2006, er anvendt på loftet
for udgiftsområde 1 og på tallet for strukturfondene under udgiftsområde 2 i
overensstemmelse med punkt 15 i den interinstitutionelle aftale (fast årlig sats
på 2 %)
1
2
EFT C 172 af 18.6.1999, s. 1.
EFT L 147 af 14.6.2003, s. 31.
DA
2
DA
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1445446_0003.png
–
BNI-deflatoren i euro for 2000-2006 (14,29 %) er anvendt på lofterne for de
andre udgiftsområder (den faktiske deflator).
I overensstemmelse med punkt 23 (a) i den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999
er den monetære reserve bortfaldet fra og med 2003.
For at sikre sammenhæng med samhørighedsfondsbevillingerne til fordel for de ti
nye medlemsstater der er anført i tiltrædelsestraktaterne, er det samlede tal for
Samhørighedsfonden i 2006-priser rundet opad.
Med hensyn til betalinger er tilpasningen baseret på de bevillinger til betalinger, der
blev anslået for de enkelte udgiftsområder, da de finansielle overslag blev udarbejdet
(i 1999-priser). Beregningsmetoden fremgår af følgende tabel:
EU-25
Bevillinger til
betalinger 2006
i 1999-priser (i mio. EUR)
Kumulativ deflator
2000-2006 (%)
14,87
14,87
14,29
14,29
14,29
EU-25
Bevillinger til
betalinger 2006
i 2006-priser (i mio. EUR)
Udgiftsområde 1
Udgiftsområde 2 - Strukturfondene
Udgiftsområde 5
Monetær reserve
Udgiftsområde 6
Andre reserver
Udgiftsområde 2 - Samhørighedsfonden,
udgiftsområde 3, udgiftsområde 4,
udgiftsområde 7 og udgiftsområde 8
BEVILLINGER TIL BETALINGER I ALT
45.755
29.240
5.712
400
22.733
52.558
33.588
6.528
458
25.980
103.840
119.112
Bevillingerne til betalinger vedrørende de ti nye medlemsstater, der blev medlemmer
af EU den 1. maj 2004, er blevet lagt til bevillingerne til betalinger vedrørende de
femten medlemsstater, i 1999-priser for hver underkategori i ovenstående tabel.
Subtotalerne for 2006 i 1999-priser er derefter tilpasset i 2006-priser på grundlag af
den relevante deflator: udgiftsområde 1 og strukturfondsandelen under
udgiftsområde 2 er blevet tilpasset med en kumulativ deflator på 14,87 %; andre
udgiftsområder eller udgifter er blevet tilpasset med en kumulativ deflator på
14,29 %.
2.2.
Hovedresultaterne af den tekniske tilpasning af de finansielle overslag for 2006
(EU-25)
Det samlede loft for bevillingerne til forpligtelser for 2006 udgør 123 515 mio. EUR,
hvilket svarer til 1,12 % af BNI.
Det tilsvarende samlede loft over bevillingerne til betalinger er på 119 112 mio.
EUR, dvs. 1,08 % af BNI. Hvis de nuværende økonomiske prognoser lægges til
grund, kommer margenen under loftet for de egne indtægter til at udgøre 18 059 mio.
EUR (0,16 % af BNI for EU-25).
For regnskabsårene 2001, 2002, 2003, 2004 og 2005 er margenens størrelse blevet
ajourført i forhold til den foregående tekniske tilpasning under hensyntagen til de
seneste skøn over BNI, sådan at der kan foretages sammenligninger over flere år.
DA
3
DA
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1445446_0004.png
Derimod forbliver lofterne for forpligtelser og betalinger, der er fremkommet ved
tilpasningerne, uændrede.
2.3.
De finansielle overslag tilpasset til 2006-priser, inkl. budgetvirkningerne af en
politisk aftale om Cypern
Tabel 2 viser de finansielle overslag for EU-25 for 2006 i løbende priser, inkl.
budgetvirkningerne af en politisk aftale om Cypern.
Denne tabel er blevet tilpasset på samme måde som tabel 1 og vil gælde i tilfælde af,
at Cypern forenes inden den 31. december 2006.
3.
3.1.
A
NDRE ELEMENTER I TILKNYTNING TIL DEN TEKNISKE TILPASNING
Landbrugsretningslinjen
Landbrugsretningslinjen er beregnet i overensstemmelse med artikel 3 i Rådets
forordning om budgetdisciplin
3
(jf. tabel 4).
Tallene for sukker- og isoglucoseafgifter samt restitutioner for henholdsvis
fødevarehjælp og AVS-sukker er på dette stadium baseret på overslagene med
henblik på 2006-budgettet. I overensstemmelse med forordningen om
budgetdisciplin vil den endelige størrelse af disse specifikke elementer i
landbrugsretningslinjen blive fastsat ved fremlæggelsen af det foreløbige
budgetforslag for 2006.
Landbrugsretningslinjen for 2006 anslås foreløbig til 58 634 mio. EUR
4
.
3.2.
Udgiftsområde 5 (administration)
Hvad angår udgiftsområde 5 fremgår det af en fodnote til de finansielle overslag, at
de tal for pensionsudgifter, der medtages under loftet for dette udgiftsområde, skal
beregnes netto, dvs. efter fradrag af personalets indbetalinger til pensionsordningen,
inden for en grænse på 1 100 mio. EUR (i 1999-priser) for perioden 2000-2006. Som
anført i Kommissionens meddelelse om den tekniske tilpasning for 2000
5
skal
"denne bestemmelse ... fortolkes som indeholdende en dobbelt begrænsning af de
beløb, der trækkes fra pensionsudgifterne i forbindelse med anvendelsen af
udgiftsområdets loft":
–
–
dette beløb kan ikke overstige de bidrag, der faktisk er opført som indtægter på
budgettet i det enkelte år
de samlede kumulerede fradrag for perioden 2000-2006 kan ikke overstige
1 110 mio. EUR i 1999-priser, dvs. et årligt gennemsnit på 157 mio. EUR
(180 mio. EUR i 2006-priser).
3
4
5
EFT L 224 af 29.9.2000, s. 27. Rådets forordning nr. 2040/2000 af 26.9.2000.
Dette giver en margen på 6 016 mio. EUR i forhold til de samlede udgifter, der ifølge forordningen om
budgetdisciplin indgår i retningslinjen (udgiftsområde 1 og landbrugsdelen af førtiltrædelsesstøtten
under udgiftsområde 7).
SEK(1999) 847 endelig udg., afsnit 6.
DA
4
DA
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
For de foregående år under de finansielle overslag for 2000-2006 indebar de
administrative udgifters tilbagevendende karakter, at man valgte den laveste grænse
hvert år for at undgå at anvende en margen ved periodens start, som ikke længere
ville være fuldt til rådighed senere. For 2006 – det sidste år i perioden – er det
resterende disponible beløb, der kan fradrages, også det laveste beløb, dvs. et
maksimum på 180 mio. EUR i løbende priser for 2006.
3.3.
Transaktioner uden for budgettet
I henhold til punkt 10, femte afsnit, i den interinstitutionelle aftale opstilles der
særskilte vejledende tabeller til oplysning om de transaktioner, der ikke er opført i
det almindelige budget, og om den forventede udvikling inden for de forskellige
kategorier af Fællesskabets egne indtægter, og disse tabeller ajourføres årligt ved den
tekniske tilpasning af de finansielle overslag.
I vedlagte tabel 5.1-5.2 er disse oplysninger ajourført på grundlag af de seneste
foreliggende prognoser. Oplysningerne vedrører Den Europæiske Udviklingsfond
(EUF) og EU's egne indtægter opdelt efter kategori.
DA
5
DA
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1445446_0006.png
BILAG
TABEL 1: FINANSIELLE OVERSLAG FOR EU-25 TILPASSET FOR 2006
Løbende priser
2003
47 378
42 680
4 698
33 968
31 129
2 839
6 796
4 972
5 211
434
0
217
217
3 386
564
1 129
1 693
102 145
102 767
1,11%
0,13%
1,24%
FORPLIGTELSESBEVILLINGER
1. LANDBRUG
1a Den fælles landbrugspolitik
1b Udvikling af landdistrikter
2. STRUKTURFORANSTALTNINGER
Strukturfonde
Samhørighedsfonden
3. INTERNE POLITIKKER
4. FORANSTALTNINGER UDADTIL
5. ADMINISTRATION (1)
6. RESERVER
Monetær reserve
Nødhjælpsreserve
Garantireserve
7. FØRTILTRÆDELSESSTØTTE
Landbrug
Førtiltrædelsesstrukturinstrumentet
PHARE (ansøgerlande)
8. KOMPENSATION
BEVILLINGER TIL FORPLIGTELSER I ALT
BEVILLINGER TIL BETALINGER I ALT
Loft, bevillinger til betalinger i % af BNI (ENS 95)
Margen til uforudsete udgifter
Loft - egne indtægter
2000
41 738
37 352
4 386
32 678
30 019
2 659
6 031
4 627
4 638
906
500
203
203
3 174
529
1 058
1 587
93 792
91 322
1,07%
0,17%
1,24%
2001
44 530
40 035
4 495
32 720
30 005
2 715
6 272
4 735
4 776
916
500
208
208
3 240
540
1 080
1 620
97 189
94 730
1,07%
0,17%
1,24%
2002
46 587
41 992
4 595
33 638
30 849
2 789
6 558
4 873
5 012
676
250
213
213
3 328
555
1 109
1 664
100 672
100 078
1,09%
0,15%
1,24%
2004
49 305
42 769
6 536
41 035
35 353
5 682
8 722
5 082
5 983
442
0
221
221
3 455
0
0
0
1 410
115 434
111 380
1,09%
0,15%
1,24%
2005
51 439
44 598
6 841
42 441
37 247
5 194
9 012
5 119
6 185
446
0
223
223
3 472
0
0
0
1 305
119 419
114 060
1,08%
0,16%
1,24%
2006
52 618
45 502
7 116
44 617
38 523
6 094
9 385
5 269
6 528
458
0
229
229
3 566
0
0
0
1 074
123 515
119 112
1,08%
0,16%
1,24%
(1) De beløb, der er medtaget under lofterne for dette udgiftsområde, er for pensionsudgifternes vedkommende de beløb, der fremkommer efter fradrag af personalets
indbetalinger til pensionsordningen inden for en grænse på 1 100 mio. EUR i 1999-priser for perioden 2000-2006.
DA
6
DA
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1445446_0007.png
TABEL 2: FINANSIELLE OVERSLAG FOR EU-25 TILPASSET FOR 2006
(inkl. budgetvirkningerne af en politisk aftale om Cypern)
Løbende priser
2003
FORPLIGTELSESBEVILLINGER
2000
2001
2002
2004
2005
2006
1. LANDBRUG
41 738
44 530
46 587
47 378
49 297
51 437
52 615
1a Den fælles landbrugspolitik
37 352
40 035
41 992
42 680
42 772
44 608
45 513
1b Regionaludvikling
4 386
4 495
4 595
4 698
6 525
6 829
7 102
2. STRUKTURFORANSTALTNINGER
32 678
32 720
33 638
33 968
41 094
42 528
44 746
Strukturfonde
30 019
30 005
30 849
31 129
35 395
37 319
38 632
Samhørighedsfonden
2 659
2 715
2 789
2 839
5 699
5 209
6 114
3. INTERNE POLITIKKER
6 031
6 272
6 558
6 796
8 737
9 027
9 401
4. FORANSTALTNINGER UDADTIL
4 627
4 735
4 873
4 972
5 082
5 119
5 269
5. ADMINISTRATION (1)
4 638
4 776
5 012
5 211
5 983
6 185
6 528
6. RESERVER
906
916
676
434
442
446
458
Monetær reserve
500
500
250
0
0
0
0
Nødhjælpsreserve
203
208
213
217
221
223
229
Garantireserve
203
208
213
217
221
223
229
7. FØRTILTRÆDELSESSTØTTE
3 174
3 240
3 328
3 386
3 455
3 472
3 566
Landbrug
529
540
555
564
0
0
0
Førtiltrædelsesinstrumentet
1 058
1 080
1 109
1 129
0
0
0
PHARE (ansøgerlande)
1 587
1 620
1 664
1 693
0
0
0
8. KOMPENSATION
1 410
1 305
1 074
BEVILLINGER TIL FORPLIGTELSER I ALT
93 792
97 189
100 672
102 145
115 500
119 519
123 657
BEVILLINGER TIL BETALINGER I ALT
91 322
94 730
100 078
102 767
111 380
114 060
119 112
Loft, bevillinger til betalinger i % af BNI (ENS 95)
1,07%
1,07%
1,09%
1,11%
1,09%
1,08%
1,08%
Margen til uforudsete udgifter
0,17%
0,17%
0,15%
0,13%
0,15%
0,16%
0,16%
Loft - egne indtægter
1,24%
1,24%
1,24%
1,24%
1,24%
1,24%
1,24%
(1) De beløb, der er medtaget under lofterne for dette udgiftsområde, er for pensionsudgifternes vedkommende de beløb, der fremkommer efter fradrag af personalets
indbetalinger til pensionsordningen inden for en grænse på 1 100 mio. EUR i 1999-priser for perioden 2000-2006.
DA
7
DA
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1445446_0008.png
TABEL 3: BNI-BNP - DATA OG PROGNOSER
2000
Realvækstrate EU-15 (%)
-Tilpasning for 2000
-Tilpasning for 2001
-Tilpasning for 2002
-Tilpasning for 2003
-Tilpasning for 2004
-Tilpasning for 2005
-Tilpasning for 2006 EU-15
-Tilpasning for 2006 EU-25
BNP-deflator i EUR EU-15 (%)
-Tilpasning for 2000
-Tilpasning for 2001
-Tilpasning for 2002
-Tilpasning for 2003
-Tilpasning for 2004
-Tilpasning for 2005
-Tilpasning for 2006 EU-15
-Tilpasning for 2006 EU-25
Sammenligning af deflator i national valuta og i
euro (EU-15 og EU-25)
Deflator i national valuta (vejet gennemsnit)
Deflator i euro
BNP-15 i løbende priser (mia. EUR) ENS 79
-Tilpasning for 2000
-Tilpasning for 2001
-Tilpasning for 2002
-Tilpasning for 2003
BNI-15 i løbende priser (mia. EUR) ENS 95
-Tilpasning for 2003
-Tilpasning for 2004
-Tilpasning for 2005
-Tilpasning for 2006
BNI-10 i løbende priser (mia. EUR) ENS 95
-Tilpasning for 2004
-Tilpasning for 2005
-Tilpasning for 2006
BNI-25 i løbende priser (mia. EUR) ENS 95
-Tilpasning for 2004
-Tilpasning for 2005
-Tilpasning for 2006
Kilde : Økonomiske efterårsprognoser, oktober 2004, Europa-Kommissionen (GD ECFIN)
2,7
3,1
3,3
3,4
3,5
3,6
3,6
2001
2002
2003
2004
2005
2006
3
3,1
1,7
1,2
1,7
1,7
3,1
1,2
0,9
1
1,1
2,9
1,9
0,7
0,7
2,6
1,9
2,4
2,5
2,5
2,2
2,4
1,7
2,0
2,7
2,9
3
2,9
2,9
1,8
1,8
1,7
1,6
1,7
1,7
2
2
2,2
2,3
2,4
1,7
1,8
0,5
0,5
1,7
1,7
2,4
2,4
2004
2,0%
2,4%
2004
1,7
1,8
2005
2,0%
1,8%
2005
1,8
2006
1,9%
1,8%
2006
2000
1,4%
2,9%
2000
8 058,5
8 138,6
8 275,0
8 333,2
8 501,2
8 527,0
8 544,0
8 539,0
2001
2,4%
1,7%
2001
8 533,3
8 682,5
8 621,1
8 794,3
8 775,0
8 841,0
8 834,0
2002
2,6%
2,4%
2002
2003
2,2%
0,5%
2003
9 127,3
8 908,7
9 087,4
9 056,0
9 144,0
9 148,0
9 320,2
9 506,6
9 400,0
9 256,0
9 270,0
9 815,0
9 603,0
9 726,0
2004
512,4
443,0
461,0
2004
10 327,4
10 046,0
10 187,0
10 014,0
10 099,0
2005
474,3
508,0
2005
10 488,3
10 607,0
10 520,0
2006
542,0
2006
11 062,0
DA
8
DA
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1445446_0009.png
TABEL 4: BEREGNING AF LANDBRUGSRETNINGSLINJEN FOR 2006
mio. EUR
2006
BASISUDGIFTER (1995-BUDGETTET)
36 394
ÅRLIG BNI-VÆKSTRATE
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Kumuleret vækstrate
74% af den kumulerede vækstrate
KORRIGEREDE UDGIFTER (1995-priser)
BNI-DEFLATOR
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Kumuleret vækstrate
KORRIGEREDE UDGIFTER (2005-priser)
VIRKNING AF UDVIDELSEN
BNI-vækstraten for 2004
1,8%
2,6%
2,9%
2,8%
3,6%
1,7%
1,1%
0,7%
2,4%
2,2%
2,4%
27,00%
19,98%
43 666
3,4%
2,7%
1,7%
2,3%
2,9%
1,7%
2,4%
0,5%
2,4%
1,8%
1,8%
26,27%
55 136
74% af denne vækstrate
KORRIGEREDE UDGIFTER
Plus
Skøn over behovene (*) til dækning af
- sukker- og isoglucoseafgifter
- restitutioner for fødevarehjælp
- restitutioner for AVS-sukker
- subtotal
LANDBRUGSRETNINGSLINJEN
(*) Overslag for 2004-budgettet.
4,74%
3,50%
57 068
793,6
7
765,6
1566,2
58 634
DA
9
DA
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1445446_0010.png
TABEL 5: VEJLEDENDE PLANLÆGNING AF DE UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT PÅ BUDGETTET, OG
DEN FORVENTEDE UDVIKLING I DE FORSKELLIGE EGNE INDTÆGTER
TABEL 5.1. DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND
Forpligtelser (F) og betalinger (B)
Mio. EUR - løbende priser
2000
2001
F
B
F
B
I ALT
4007
1640
1921
2124
2002
F
2115
B
1902
2003
F
4127
B
2431
2004
F
3185
B
2565
2005
F
4055
B
2995
2006
F
3500
B
3400
Tallene er baseret på foranstaltninger, der styres af Kommissionen og Den Europæiske Investeringsbank. I tallene er der ikke taget hensyn til 750
mio. EUR, der endnu ikke er frigivet af Rådet som led i det såkaldt "betingede" beløb på 1 mia. EUR.
TABEL 5.2. UDVIKLINGEN AF DE EGNE INDTÆGTER OPDELT EFTER KATEGORI
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
I % af de samlede indtægter
Traditionelle egne indtægter
17
16
14
13
12
11
11
Moms
40
40
28
25
15
14
14
BNI
43
44
58
62
73
75
76
2000-2003: budgetgennemførelsen, inkl. tilpasningen, med tilbagevirkende kraft, på 15 % af TEI i 2002
2004: ændringsbudget 8/2004
2005: FBF 2005, EU-25
2006: overslag
DA
10
DA