PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2005-06
KOM (2006) 0512
Offentligt

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

Bruxelles, den 20.9.2006

KOM(2006) 512 endelig

35. FINANSBERETNING

om den EUROPÆISKE UDVIKLINGS- OG GARANTIFOND FOR LANDBRUGET

(EUGFL), Garantisektionen

– REGNSKABSÅRET 2005 –

{SEK(2006) 1152}

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

INDHOLDSFORTEGNELSE

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

4.1.

4.2.

4.3.

BUDGETPROCEDURE.............................................................................................. 3

Foreløbigt budgetforslag for 2005 ............................................................................... 3

Budgetforslaget for 2005.............................................................................................. 3

Ændringsskrivelse for 2005 ......................................................................................... 3

Vedtagelse af budgettet for 2005 ................................................................................. 3

Ændringsbudget BR 8/2005......................................................................................... 3

LIKVIDITET OG FORVALTNING AF BEVILLINGERNE .................................... 4

ORVALTNING AF BEVILLINGERNE

................................................................................ 4

Disponible bevillinger i regnskabsåret 2005................................................................ 4

Udnyttelse af de disponible bevillinger for regnskabsåret 2005.................................. 4

Automatiske fremførsler fra regnskabsåret 2004 til 2005............................................ 5

Ikke-automatiske fremførsler fra 2004......................................................................... 5

Overførsler og ændringsbudget for bevillinger inden for EUGFL, Garantisektionen . 6

ORSKUD

...................................................................................................................... 6

Forskud til medlemsstaterne ........................................................................................ 6

GENNEMFØRELSE AF 2005-BUDGETTET ........................................................... 7

BEMÆRKNINGER TIL BUDGETTETS GENNEMFØRELSE ............................... 8

Underudgiftsområde 1a................................................................................................ 8

Underudgiftsområde 1b................................................................................................ 9

Fordeling efter udgiftstype......................................................................................... 10

ILAG

UDGETPROCEDURE FOR

2005 – EUR-25 – EUGFL, G

ARANTISEKTIONEN

ILAG

EUGFL, G

ARANTISEKTIONENS ANDEL AF

EU-

BUDGETTET I PERIODEN

2001–2005

ILAG

NALYSE AF BUDGETGENNEMFØRELSEN I

2005

ILAG

EUGFL, G

ARANTISEKTIONENS UDGIFTER EFTER ARTIKEL OG EFTER MEDLEMSSTAT

ILAG

DVIKLINGEN I FORDELINGEN AF

EUGFL, G

ARANTISEKTIONENS UDGIFTER I PERIODEN

2001–2005

NB: Denne beretning ledsages af Kommissionens arbejdsdokument. Arbejdsdokumentets

fulde tekst (på engelsk) og de vedlagte tabeller (enten på engelsk eller fransk) findes på

GD for landbrug og udvikling af landdistrikter netsted.

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

1.1.

BUDGETPROCEDURE

Foreløbigt budgetforslag for 2005

Det foreløbige budgetforslag for 2005 blev vedtaget af Kommissionen og forelagt

budgetmyndigheden i maj 2004. De forpligtelsesbevillinger, der blev foreslået til

EUGFL, Garantisektionen, beløb sig til i alt 50 675,5 mio. EUR, dvs. 43 834,5 mio.

til underudgiftsområde 1a og 6 841,0 mio. EUR til underudgiftsområde 1b, hvortil

betalingsbevillingerne i alt beløb sig til 6 279,4 mio. EUR som følge af medtagelsen

af overgangsinstrumentet for de nye medlemsstater, som implementeres på grundlag

af differentierede bevillinger.

1.2.

Budgetforslaget for 2005

Rådet vedtog budgetforslaget for 2005 i juli 2004. Bevillingerne i

underudgiftsområde 1a blev nedsat med 1 000,0 mio. EUR i forhold til FBF, mens

bevillingerne til underudgiftsområde 1b blev fastholdt på samme niveau som i FBF.

1.3.

Ændringsskrivelse for 2005

I slutningen af oktober 2004 vedtog Kommissionen ændringsskrivelse nr. 3 til FBF

for 2005, hvori bevillingsbehovet for underudgiftsområde 1a blev fastsat til

43 610,5 mio. EUR, hvilket var 224,0 mio. EUR lavere end det tilsvarende beløb i

det

foreløbige

budgetforslag.

Det

foreslåede

bevillingsbehov

for

underudgiftsområde 1b ændrede sig ikke.

1.4.

Vedtagelse af budgettet for 2005

I december 2004 blev budgettet for 2005 vedtaget. Budgetmyndigheden forkastede

de beløb, der var foreslået i ændringsskrivelse nr. 3 for underudgiftsområde 1a og

vedtog et budget for 2005 på niveau med budgetforslaget. Bevillingerne til

underudgiftsområde 1a beløb sig til 42 835,5 mio. EUR, hvilket er 775,5 mio. EUR

lavere end det tilsvarende beløb i ændringsskrivelse nr. 3. Det foreslåede

bevillingsbehov for underudgiftsområde 1b ændrede sig ikke. Nærmere oplysninger

herom kan ses i bilag 1.

1.5.

Ændringsbudget BR 8/2005

I december 2005 foreslog Kommissionen og budgetmyndigheden accepterede

gennem BR 8/2005 en tilpasning af 2005-budgettets forpligtelsesbevillinger ved at

annullere et beløb på 650,0 mio. EUR til underudgiftsområde 1a, som derefter beløb

sig til 42 185,5 mio. EUR. Nærmere oplysninger herom kan ses i punkt 2.5.

Andelen

det

endelige

budget

for

EUGFL,

Garantisektionen

(forpligtelsesbevillinger) i det samlede EU-budget for perioden 2001–2005 fremgår

af bilag 2.

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

LIKVIDITET OG FORVALTNING AF BEVILLINGERNE

FORVALTNING AF BEVILLINGERNE

2.1.

Disponible bevillinger i regnskabsåret 2005

De endelige disponible bevillinger for EUGFL, Garantisektionen for regnskabsåret

beløber sig til 49 026 450 000 EUR. Budgetmyndigheden godkendte en ikke-

automatisk fremførsel fra 2004 til 2005 på 49 500 000 EUR.

2.2.

2.2.1.

Udnyttelse af de disponible bevillinger for regnskabsåret 2005

Budgettransaktioner

Følgende tabel viser budgettransaktionerne i 2005:

EUR

1. Disponible bevillinger

– normale bevillinger

– ikke-automatiske fremførsler

2. Forpligtelser

– for medlemsstaternes udgifter over normale bevillinger

– for udgifter over ikke-automatiske fremførsler

– for direkte betalinger

– for medlemsstaternes udgifter – RDTI EU 10

Forpligtelser i alt

3. Konteringer

– for medlemsstaternes udgifter over normale bevillinger

– for udgifter over ikke-automatiske fremførsler

– for direkte betalinger

– for medlemsstaternes udgifter – RDTI EU 10

Konteringer i alt

4. Automatiske fremførsler

– for medlemsstaternes udgifter – RDTI EU 10

– for udgifter over ikke-automatiske fremførsler

49 026 450 000,00

49 500 000,00

46 690 243 602,43

49 000 000,00

257 947 288,72

1 931 000 000,00

-----------------------

48 928 190 891,15

46 690 243 602,43

49 000 000,00

16 019 711,99

316 264 683,00

-----------------------

47 071 527 997,42

– for direkte betalinger

Automatiske fremførsler, i alt

5. Ikke-automatiske fremførsler

6. Annullerede bevillinger

(= 1 – 2 – 5)

1 614 735 317,00

0,00

241 927 576,73

-----------------------

1 856 662 893,73

43 400 000,00

104 359 108,85

2.2.2.

Automatiske fremførsler

De automatiske fremførsler udgør forskellen mellem forpligtelserne og

konteringerne. For 2005 drejer det sig om et beløb på 1 856,7 mio. EUR svarende til

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

de bevillinger, Kommissionen havde forpligtet, og for hvilke betalingerne ikke var

afholdt ved regnskabsårets afslutning.

2.2.3.

Ikke-automatiske fremførsler

På grundlag af artikel 9 og 149 i finansforordningen (Rådets forordning (EF)

nr. 1605/2002 af 25. juni 2002) traf Kommissionen beslutning om ikke-automatiske

fremførsler på i alt 43,4 mio. EUR fra regnskabsåret 2005 til regnskabsåret 2006 til

konto 05.040105 "Førtidspensionering

−

ny ordning".

2.3.

Automatiske fremførsler fra regnskabsåret 2004 til 2005

Følgende tabel indeholder en oversigt over den samlede udnyttelse af disse

fremførsler i 2005:

EUR

1. Fremførte forpligtelser

– for medlemsstaternes udgifter – RDTI EU 10

– for direkte betalinger

Forpligtelser i alt

2. Frigørelser af fremførte bevillinger

– for medlemsstaternes udgifter

– for direkte betalinger

Frigørelser i alt

3. Betalinger

– for medlemsstaternes udgifter – RDTI EU 10

– for direkte betalinger

Konteringer i alt

4. Annullerede bevillinger (= 1 + 2 – 3)

– for medlemsstaternes udgifter

– for direkte betalinger

Annullerede fremførsler i alt

utomatiske fremførsler

– for medlemsstaternes udgifter – RDTI EU 10

1 104 080 140,00

348 125 257,83

-----------------------

1 452 205 397,83

–

–5 418 456,25

-----------------------

–5 418 456,25

1 098 312 232,00

295 928 756,46

-----------------------

1 394 240 988,46

46 778 045,12

-----------------------

46 778 045,12

5 767 908,00

2.4.

Ikke-automatiske fremførsler fra 2004

På grundlag af artikel 9 og 149 i finansforordningen (Rådets forordning (EF)

nr. 1605/2002) traf Kommissionen beslutning om ikke-automatiske fremførsler fra

regnskabsåret 2004 til 2005 på i alt 49,5 mio. EUR.

Beløbet fordeler sig som følger:

–

8,3 mio. EUR til konto 05.040101 “Investeringer i landbrugsbedrifter”

8,1 mio. EUR til konto 05.040107 “Miljøvenligt landbrug”

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

–

2.5.

2,5 mio. EUR til konto 05.040109 “Forbedring af forarbejdningen og

afsætningen af landbrugsprodukter”

14,2 mio. EUR til konto 05.040110 “Skovbrug – gammel ordning”

9,6 mio. EUR til konto 05.040112 “Fremme af tilpasning og udvikling af

landdistrikter”

6,3 mio. EUR til konto 05.040113 “Andre foranstaltninger til udvikling af

landdistrikter”

0,5 mio. EUR til konto 17.010404 “Pilotundersøgelse: finansieringsmodel

vedrørende risici i forbindelse med epidemiske kvægsygdomme”.

for

bevillinger

inden

for

EUGFL,

Overførsler og ændringsbudget

Garantisektionen

I 2005 godkendte budgetmyndigheden kapiteloverførsel nr. 18/05, fra kapitel 05.03

"Animalske produkter" (– 241,5 mio. EUR), 05.07 "Revision af landbrugsudgifter"

(– 14,0 mio. EUR), 05.08 "Politisk strategi og koordinering for politikområdet

landbrug" (– 18,0 mio. EUR) til kapitel 05.02 "Vegetabilske produkter"

(+ 273,5 mio. EUR).

I 2005 blev budgetmyndigheden underrettet om kapiteloverførsel nr. 19/05 fra

kapitel 05.03 "Animalske produkter" (– 82,9 mio. EUR) til kapitel 05.02

"Vegetabilske produkter" (+ 82,9 mio. EUR).

I 2005 godkendte budgetmyndigheden ændringsbudget nr. 8/2005 og annullerede

derved bevillinger på i alt 650,0 mio. EUR omfattende kapitel 05.03 "Animalske

produkter" (– 446 mio. EUR), 05.07 "Revision af landbrugsudgifter"

(– 169,0 mio. EUR) og 17.04 "Fødevaresikkerhed, dyresundhed, dyrevelfærd, og

plantesundhed" (– 35,0 mio. EUR).

ORSKUD

2.6.

2.6.1.

Forskud til medlemsstaterne

Månedlige forskud på konteringen

I artikel 7 i Rådets forordning (EF) nr. 1258/1999 af 17. maj af 1999

finansiering af den fælles landbrugspolitik hedder det, at Kommissionen træffer

beslutning om de "månedlige forskud på konteringen af de udgifter, som de

godkendte betalingsorganer har afholdt". Forskuddene udbetales til medlemsstaterne

i begyndelsen af den anden måned efter betalingsorganernes afholdelse af udgifterne.

I streng forstand er der ikke tale om en udbetaling af forskud, men en godtgørelse af

udgifter, der allerede er afholdt. Udtrykket "forskud" understreger den foreløbige

karakter af disse betalinger: forskud stilles til rådighed på grundlag af de månedlige

opgørelser, der indsendes af medlemsstaterne

. Den månedlige bogføring af udgifter

EFT L 160 af 26.6.1999, s. 103.

Disse betalinger fremsendes månedligt af medlemsstaterne ved fax af den tiende.

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

er underlagt kontrol og korrektion på grundlag af den detaljerede opgørelse

. De

bliver desuden endelige efter kontrollen i de efterfølgende regnskabsår i lyset af

afgørelserne om regnskabsafslutning.

De udbetalinger, medlemsstaterne foretog fra den 16.10.2004 til den 15.10.2005, er

omfattet af ordningen for forskudsbetalinger. For så vidt angår de resterende

udbetalinger, foretager Kommissionen direkte udbetalinger til et begrænset antal

foranstaltninger og til forvaltning af overgangsinstrumentet (RDTI-EU 10) for de nye

medlemsstater.

I regnskabsåret 2005 var

46 739 243 602,43 EUR.

2.6.2.

Beslutninger om forskud i 2005

I regnskabsåret 2005 vedtog Kommissionen tolv beslutninger om månedlige forskud.

Et supplerende forskud, der skulle tilpasse de allerede ydede forskud til de samlede

udgifter, som kan konteres regnskabsåret, blev vedtaget i december 2005. Nærmere

oplysninger herom kan ses i bilag 6 i det arbejdsdokument, der ledsager denne

beretning.

ENNEMFØRELSE AF

2005-

BUDGETTET

De oprindelige disponible bevillinger til EUGFL, Garantisektionen for regnskabsåret

2005 beløb sig til 49 725,9 mio. EUR, herunder beløb fremført fra 2004 (NB:

49,0 mio. EUR til underudgiftsområde 1b og 0,5 mio. EUR til DG SANCO). Heraf

blev 42 835,9 mio. EUR bevilget til underudgiftsområde 1a og de resterende

6 890,0 mio. EUR til underudgiftsområde 1b.

Gennemførelsen af budgettet for underudgiftsområde 1a beløb sig til

42 100,8 mio. EUR, dvs. ca. 98,3 % af de oprindelige bevillinger, og for

underudgiftsområde 1b til 6 827,3 mio. EUR, dvs. ca. 99,1 % af de tilsvarende

bevillinger.

For så vidt angår især underudgiftsområde 1a resulterede gennemførelsen af

budgettet i et underforbrug på 735,1 mio. EUR. For at reducere medlemsstaternes

bidrag til fællesskabsbudgettet foreslog Kommissionen via ændringsbudget

nr. 8/2005 at annullere et beløb på 650,0 mio. EUR ud af EUGFL, Garantisektionens

bevillinger. De endelige disponible bevillinger til underudgiftsområde 1a beløb sig

således til 42 185,9 mio. EUR, og det deraf følgende underforbrug blev reduceret til

85,1 mio. EUR.

Gennemførelsen af 2005-budgettet – med de forskelle, der er på den faktiske

gennemførelse og bevillingerne på det oprindelige budget og ændringsbudget

nr. 8/2005 – fremgår af bilag 3. Udgifterne efter medlemsstat og efter foranstaltning

fremgår af bilag 4.

det

samlede

udbetalte

nettoforskudsbeløb

på

Den detaljerede opgørelse fremsendes månedligt af medlemsstaterne ved hjælp af skema 104.

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

BEMÆRKNINGER TIL BUDGETTETS GENNEMFØRELSE

Produktionsåret 2005 blev præget af en stigning i kornproduktionen og et mindre

fald i produktionen af animalske produkter ledsaget af gunstige priser på animalske

produkter og lavere priser på afgrøder.

4.1.

Underudgiftsområde 1a

I underudgiftsområde 1a var der overforbrug af bevillingerne inder for vegetabilske

produkter, mens der var underforbrug inden for mælke- og svinekødssektoren,

revision, politisk strategi og koordinering, fiskeri og veterinærudgifter. Vedlagte

tabel indeholder nærmere oplysninger om gennemførelsen for de forskellige artikler i

budgettet. Årsagerne til bestemte budgetartiklers gennemførelsesmønstre i forhold til

de endelige budgetbevillinger beskrives kort i det følgende:

4.1.1.

Markedsforanstaltninger for korn

Overforbruget af denne sektors bevillinger skyldes hovedsagelig de øgede

kornmængder, der indgik på offentligt lager efter den meget gode kornhøst i

2004/05. Det anslås nemlig, at der er købt ca. 14,7 mio. t korn til offentlig oplagring i

løbet af regnskabsåret i modsætning til den mængde på 2,6 mio. t, som svarer til de

bevillinger, som budgetmyndigheden stillede til rådighed på 2005-budgettet.

4.1.2.

Direkte betalinger for markafgrøder

I forbindelse med budgettets vedtagelse reducerede budgetmyndigheden de

bevillinger, der var anmodet om til denne artikel, særlig med hensyn til betalinger til

arealstøtte til korn, oliefrø, proteiner osv. De udgifter, som medlemsstaterne afholdt

til de direkte betalinger for markafgrøder var imidlertid højere end bevillingerne på

budgettet, således at der var et overforbrug i forhold til disse bevillinger på

ca. 173,4 mio. EUR.

4.1.3.

Spindplanter

Overforbruget vedrører hovedsagelig bomuldssektoren. Budgetmyndigheden

reducerede bevillingerne til denne post med ca. 53,0 mio. EUR. Medlemsstaternes

udgifter til denne foranstaltning lå på 952,0 mio. EUR og medførte således et

overforbrug i forhold til budgetbevillingerne.

4.1.4.

Frugt og grøntsager

De gunstige vilkår på frugt- og grøntsagsmarkedet resulterede i, at der blev trukket

mindre mængder frugt og grøntsager tilbage fra markedet, hvilket medførte lavere

udgifter end ellers antaget. Den gunstige udvikling har desuden medført stigninger i

markedsprisen på bananer, hvilket derfor medførte, at støttesatsen for dette produkt

blev mindre. De samlede besparelser som følge af disse to foranstaltninger blev

delvis opvejet af den stigning i bevillingerne til producentorganisationernes

driftsfonde, som kunne konstateres i løbet af året.

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

4.1.5.

Andre vegetabilske produkter/foranstaltninger

Underforbruget i denne sektor skyldes både en opbremsning af tempoet i

betalingerne af støtte til tørret foder og lavere betalinger fra medlemsstaterne til de

forskellige POSEI-programmer.

4.1.6.

Direkte støtte af horisontal art

Denne sektors overforbrug af bevillinger vedrører den generelle

arealbetalingsordning (SAPS) og skyldes effekten af dobbeltkursen, som opstår i

forbindelse med støtteudbetalingen i national valuta. Navnlig valutaerne i Ungarn og

Polen er steget i forhold til euroen og har således medført større udgifter.

4.1.7.

Mælk og mejeriprodukter

Gunstige vilkår på det indre og ydre marked i mælkesektoren gjorde det muligt for

Kommissionen at nedsætte eksportrestitutionerne og hjemmemarkedsstøtten for de

forskellige mejeriprodukter i forhold til det, der var fastsat i 2005-budgettet. Denne

nedsættelse gjorde udgifterne til de forskellige foranstaltninger lavere og medførte

besparelser i denne sektor. Desuden blev der opkrævet tillægsafgift for en samlet

overskridelse på mere end 1,0 mio. t mælk sammenholdt med en mængde på

0,25 mio. t på budgettet, hvilket førte til yderligere besparelser i denne sektor.

4.1.8.

Oksekød

Overforbruget i denne sektor vedrører hovedsagelig betalingerne for dyrepræmierne i

2004, som var betydelig højere end i tidligere år. Det skal bemærkes, at bevillingerne

til denne artikel blev reduceret af budgetmyndigheden med ca. 226,0 mio. EUR,

navnlig med hensyn til ammekopræmier og særlige oksekødspræmier.

4.1.9.

Svinekød, æg og fjerkræ, biavl

Underforbruget i denne sektor skyldes de gode markedsvilkår i 2005 i

svinekødssektoren, som satte Kommissionen i stand til at standse betalingen af

eksportrestitutioner for fersk, kølet og frosset svinekød. Der blev kun betalt

eksportrestitutioner for pølser, hvor de eksporterede mængder var mindre end de

mængder, der var forventet i 2005-budgettet.

4.1.10. Forskriftsmæssig regnskabsafslutning

Som følge af proceduren for kontrol af regnskabers overensstemmelse med

EF-forskrifterne var de beløb, der blev tilbagebetalt fra medlemsstaterne, højere end

det beløb, der var opført i 2005-budgettet.

4.2.

4.2.1.

Underudgiftsområde 1b

Udvikling af landdistrikter (EU-15)

EUGFL, Garantisektionen anvender bevillingerne i underudgiftsområde 1b til

medfinansiering (forordning (EF) nr. 1257/1999) af de 89 programmer for udvikling

af landdistrikterne i EU, som blev vedtaget for tidsrummet 2000–2006. I 2005 blev

99,1 % af de disponible bevillinger udbetalt til udgifter, som faktisk var blevet

afholdt i forbindelse med disse programmer. De vigtigste programmer, hvor der var

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

et betydeligt underforbrug af budgetbevillingerne, var: førtidspensionering (ny

ordning), miljøvenligt landbrug (ny ordning) og skovbrug (ny ordning). Der var

derimod et stort overforbrug vedrørende støtteforanstaltninger for ugunstigt stillede

områder.

4.2.2.

Overgangsinstrument til finansiering af udvikling af landdistrikter under EUGFL,

Garantisektionen, for de nye medlemsstater

EUGFL, Garantisektionen, bidrager under denne ordning på grundlag af forskellige

bevillinger til finansieringen (forordning (EF) nr. 1257/1999) af de programmer for

udvikling af landdistrikterne, som i 2004 blev vedtaget for de ti nye medlemsstater

for tidsrummet 2004–2006. Alle de beløb, der var fastsat på budgettet, blev

forpligtet, og udbetalingerne beløb sig til ca. 1 414,6 mio. EUR, dvs. 45,2 mio. EUR

højere.

4.3.

4.3. Fordeling efter udgiftstype

EUGFL, Garantisektionens udgifter til underudgiftsområde 1a kan opdeles i følgende

hovedkategorier. I det følgende er angivet de tilsvarende udgifter sammen med den

procentsats, som disse udgifter udgør i EUGFL, Garantisektionens samlede udgifter

for 2005:

4.3.1

Eksportrestitutioner

Udgifterne til eksportrestitutioner beløb sig til 3 051,9 mio. EUR eller 6,2 % af de

samlede udgifter.

4.3.2

Direkte støtte

Udgifterne i denne post beløb sig til 33 700,8 mio. EUR eller 68,9 % af de samlede

udgifter. De udgifter, der regnes som direkte støtte, defineres i bilaget til forordning

(EF) nr. 1259/1999 af 17. maj 1999 (EFT L 160, s. 113).

4.3.3

Oplagring

Udgifterne til oplagring beløb sig til 851,5 mio. EUR eller 1,7 % af de samlede

udgifter. De vigtigste omfattede produkter var korn, sukker, vin og mejeriprodukter.

4.3.4

Andet

De øvrige interventionsudgifter beløb sig til 4 496,6 mio. EUR eller 9,2 % af årets

samlede udgifter. Denne post omfatter udgifter, der ikke hører under de foregående

kategorier.

Udviklingen i fordelingen af udgifterne i perioden 2001 til 2005 fremgår af bilag 5.

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

BILAG 1

Afsnit

Kapitel

Artikel

BUDGETPROCEDURE FOR 2005 - EUR-25 - EUGFL, GARANTISEKTIONEN

FBF

Mio. EUR

Rådets førstebehandling

EP's førstebehandling

Ændringsskrivelse

Rådets

andenbehandling

Budget

05 01

POLITIKOMRÅDE 05 : LANDBRUG OG UDVIKLING AF

LANDDISTRIKTER

Administrative udgifter og støtteudgifter vedr. GD AGRI

Støtteudgifter til transaktioner vedr. politikområdet landbrug

4,3

29.792,4

395,0

469,0

17.403,0

223,0

1.815,0

2.355,0

936,0

1.860,0

1.259,0

952,4

737,0

1.388,0

0,0

14.026,0

3.901,0

8.088,0

1.840,0

197,0

0,0

-374,9

0,0

66,0

4,3

29.792,4

395,0

469,0

17.403,0

223,0

1.815,0

2.355,0

936,0

1.860,0

1.259,0

952,4

737,0

1.388,0

0,0

14.026,0

3.901,0

8.088,0

1.840,0

197,0

0,0

-374,9

0,0

66,0

4,3

29.134,6

395,0

469,0

16.972,3

223,0

1.770,1

2.296,7

912,9

1.814,0

1.227,8

928,8

737,0

1.388,0

0,0

13.683,8

3.804,5

7.887,9

1.794,5

197,0

0,0

-374,9

0,0

66,0

4,3

29.134,6

395,0

469,0

16.972,3

223,0

1.770,1

2.296,7

912,9

1.814,0

1.227,8

928,8

737,0

1.388,0

0,0

13.683,8

3.804,5

7.887,9

1.794,5

197,0

0,0

-374,9

0,0

66,0

5,3

29.793,9

395,0

469,0

17.403,0

223,0

1.815,0

2.355,0

936,0

1.861,5

1.259,0

952,4

737,0

1.388,0

0,0

14.019,3

3.902,0

8.080,3

1.840,0

197,0

0,0

-374,9

0,0

66,0

5,3

29.793,9

395,0

469,0

17.403,0

223,0

1.815,0

2.355,0

936,0

1.861,5

1.259,0

952,4

737,0

1.388,0

0,0

14.019,3

3.902,0

8.080,3

1.840,0

197,0

0,0

-374,9

0,0

66,0

4,8

29.916,4

639,0

473,0

17.403,0

221,0

1.669,0

2.281,0

966,0

1.945,0

1.260,0

954,4

733,0

1.398,0

-26,0

13.677,0

3.534,0

8.114,0

1.841,0

203,0

-15,0

-374,9

0,0

66,0

4,8

29.916,4

639,0

473,0

17.403,0

221,0

1.669,0

2.281,0

966,0

1.945,0

1.260,0

954,4

733,0

1.398,0

-26,0

13.677,0

3.534,0

8.114,0

1.841,0

203,0

-15,0

-374,9

0,0

66,0

4,8

29.134,6

395,0

469,0

16.972,3

223,0

1.770,1

2.296,7

912,9

1.814,0

1.227,8

928,8

737,0

1.388,0

0,0

13.683,8

3.804,5

7.887,9

1.794,5

197,0

0,0

-374,9

0,0

66,0

4,8

29.134,6

395,0

469,0

16.972,3

223,0

1.770,1

2.296,7

912,9

1.814,0

1.227,8

928,8

737,0

1.388,0

0,0

13.683,8

3.804,5

7.887,9

1.794,5

197,0

0,0

-374,9

0,0

66,0

4,8

29.134,6

395,0

469,0

16.972,3

223,0

1.770,1

2.296,7

912,9

1.814,0

1.227,8

928,8

737,0

1.388,0

0,0

13.683,8

3.804,5

7.887,9

1.794,5

197,0

0,0

-374,9

0,0

66,0

4,8

29.134,6

395,0

469,0

16.972,3

223,0

1.770,1

2.296,7

912,9

1.814,0

1.227,8

928,8

737,0

1.388,0

0,0

13.683,8

3.804,5

7.887,9

1.794,5

197,0

0,0

-374,9

0,0

66,0

Vegetabilske produkter

Markedsforanstaltninger for korn

Ris

Direkte betaling for markafgrøder

Fødevareprogrammer

Sukker og monetære foranstaltninger

Olivenolie

Spindplanter

Frugt og grøntsager

Produkter henhørende under vinsektoren

Tobak

Andre vegetabilske produkter/foranstaltninger

Direkte støtte af horisontal art

Tilbagebetalinger

Animalske produkter

Mælk og mejeriprodukter

Oksekød

Fåre- og gedekød

Svinekød, æg og fjerkræ, biavl og andre animalske produkter

Tilbagebetalinger

Revision

Kontrol med landbrugsudgifter

Bilæggelse af tvister

Almindelig driftsstøtte og koordinering

05 07

05 07 01

05 07 02

05 08

1a i alt - Fæll. lbr.pol. ekskl. udvikling af landdistrikter

Fisk (politikområde 11)

Dyre-, plante- og folkesundhed (politikområde 17)

i alt 1a

05 04

Udvikling af landdistrikter under EUGFL, Garantisektionen, EUR-

Overgangsinstrument til finansiering af udvikling af landdistrikterne

under EUGFL, Garantisektionen, for de nye medlemsstater

43.513,8

33,2

287,5

43.834,5

4.910,0

43.513,8

33,2

287,5

43.834,5

4.910,0

42.513,8

33,2

287,5

42.834,5

4.910,0

42.513,8

33,2

287,5

42.834,5

4.910,0

43.509,6

33,2

330,5

43.873,3

4.910,0

43.509,6

33,2

330,5

43.873,3

4.910,0

43.289,3

33,2

288,0

43.610,5

4.910,0

43.289,3

33,2

288,0

43.610,5

4.910,0

42.514,3

33,2

288,0

42.835,5

4.910,0

42.514,3

33,2

288,0

42.835,5

4.910,0

42.514,3

33,2

288,0

42.835,5

4.910,0

42.514,3

33,2

288,0

42.835,5

4.910,0

05 04

1.931,0

1.369,4

1.931,0

1.369,4

1.931,0

1.369,4

1.931,0

1.369,4

1.931,0

1.369,4

1.931,0

1.369,4

i alt 1b

I ALT EUGFL, GARANTISEKTIONEN

6.841,0

50.675,5

6.279,4

50.113,9

6.841,0

49.675,5

6.279,4

49.113,9

6.841,0

50.714,3

6.279,4

50.152,7

6.841,0

50.451,5

6.279,4

49.889,9

6.841,0

49.676,5

6.279,4

49.114,9

6.841,0

49.676,5

6.279,4

49.114,9

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

BILAG 2

EUGFL, GARANTISEKTIONENS ANDEL AF EU-BUDGETTET

I PERIODEN 2001 - 2005

REGNSKABSÅR

2001

2002

2003

2004

2005

EU- BUDGET

EUGFL, GARANTISEKTIONEN

heraf

100%

41,9%

37,6%

4,3%

100%

44,7%

40,0%

4,7%

100%

45,2%

40,4%

4,8%

100%

41,4%

35,4%

6,0%

100%

42,5%

36,5%

6,0%

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

BILAG 3

ANALYSE AF BUDGETGENNEMFØRELSEN I 2005

FORSKEL

GENNEMFØRELSE

GENNEMFØRELSE GENNEMFØRELSE

2005

- OPRINDELIGT

AB nr.

(10/2005) endelig

BUDGET

8/2005

(2)

(3) = (2) - (0)

(4) = (2) - (1)

Kapitel

Afsnit

Artikel

TEKST

OPRINDELIGT

BUDGET 2005

(0)

ÆB NR. 8/2005

(1)

05 01

1.1

LANDBRUG (1a)

Administrative udgifter

Udgifter til støttefunktioner i forbindelse med foranstaltninger inden for politikområdet

landbrug

Vegetabilske produkter

Markedsforanstaltninger for korn

Ris

Direkte betaling for markafgrøder

Fødevareprogrammer

Sukker

Olivenolie

Spindplanter

Frugt og grøntsager

Produkter henhørende under vinsektoren

Tobak

Andre vegetabilske produkter/foranstaltninger

Direkte støtte af horisontal art

Tilbagebetalinger

Animalske produkter

Mælk og mejeriprodukter

Oksekød

Fåre- og gedekød

Svinekød, æg og fjerkræ, biavl og andre animalske produkter

Tilbagebetalinger

Revision af landbrugsudgifter

Kontrol med landbrugsudgifter

Bilæggelse af tvister

Politisk strategi og koordinering

Forbrugsfremmende foranstaltninger - betalinger fra medlemsstaterne

Forbrugsfremmende foranstaltninger - direkte betalinger fra EU

Oplysning om den fælles landbrugspolitik

Andet

42.514.275.000

4.775.000

29.134.620.000

395.000.000

469.000.000

16.972.330.000

223.000.000

1.770.080.000

2.296.720.000

912.850.000

1.813.970.000

1.227.840.000

928.830.000

737.000.000

1.388.000.000

13.683.780.000

3.804.460.000

7.887.850.000

1.794.470.000

197.000.000

-374.900.000

66.000.000

48.500.000

11.000.000

6.500.000

41.899.275.000

4.775.000

29.134.620.000

395.000.000

469.000.000

16.972.330.000

223.000.000

1.770.080.000

2.296.720.000

912.850.000

1.813.970.000

1.227.840.000

928.830.000

737.000.000

1.388.000.000

13.237.780.000

3.383.460.000

7.887.850.000

1.794.470.000

172.000.000

-543.900.000

66.000.000

48.500.000

11.000.000

6.500.000

41.831.410.228

3.215.846

29.469.318.780

665.637.810

436.242.621

17.145.765.857

222.107.401

1.792.878.103

2.311.307.786

972.495.889

1.748.367.995

1.267.182.652

922.676.960

600.993.937

1.453.075.212

-69.413.441

12.888.547.728

2.755.132.352

8.176.038.373

1.837.300.978

140.899.093

-20.823.069

-566.132.154

36.460.028

30.230.113

2.349.421

3.972.765

-92.271

-682.864.772

-1.559.154

334.698.780

270.637.810

-32.757.379

173.435.857

-892.599

22.798.103

14.587.786

59.645.889

-65.602.005

39.342.652

-6.153.040

-136.006.063

65.075.212

-69.413.441

-795.232.272

-1.049.327.648

288.188.373

42.830.978

-56.100.907

-20.823.069

-191.232.154

-29.539.972

-18.269.887

-8.650.579

-2.527.235

-92.271

-67.864.772

-1.559.154

334.698.780

270.637.810

-32.757.379

173.435.857

-892.599

22.798.103

14.587.786

59.645.889

-65.602.005

39.342.652

-6.153.040

-136.006.063

65.075.212

-69.413.441

-349.232.272

-628.327.648

288.188.373

42.830.978

-31.100.907

-20.823.069

-22.232.154

-29.539.972

-18.269.887

-8.650.579

-2.527.235

-92.271

05 01 04

05 02

1.1

05 03

1.1

05 07

1.1

05 07 01

05 07 02

05 08

1.1

11 02

1.1

Fiskeri

Fiskerimarkeder - EUGFL, Garantisektionen

Interventioner for fiskerivarer

Andet

Fiskeriprogram for fjernområderne

33.200.000

18.200.000

15.000.000

33.200.000

18.200.000

15.000.000

28.535.537

13.091.271

-60.535

15.504.802

-4.664.463

-5.108.729

-60.535

504.802

-4.664.463

-5.108.729

-60.535

504.802

11 02 01

11 02 02

11 02 03

17 01

1.1

Veterinærudgifter - EUGFL, Garantisektionen

Administrative udgifter

Udgifter til støttefunktioner i forbindelse med foranstaltninger inden for politikområdet

sundhed og forbrugerbeskyttelse

(1)

Folkesundhed

Fællesskabsfonden for Tobak — direkte betalinger fra EU

Fødevaresikkerhed, dyresundhed, dyrevelfærd og plantesundhed

Programmer for udryddelse og overvågning af dyresygdomme og overvågning af den

fysiske tilstand hos dyr, som frembyder en risiko for folkesundheden, der er fremkaldt af

en ekstern faktor

Andre foranstaltninger på veterinærområdet og inden for dyrevelfærd og folkesundhed

Veterinærberedskabsfond for dyresygdomme, der udgør en risiko for folkesundheden

Planteværn

Andet

Foder- og fødevaresikkerhed og tilknyttede aktiviteter

288.475.000

5.700.000

14.400.000

268.375.000

203.500.000

10.000.000

48.000.000

3.000.000

3.875.000

253.475.000

5.700.000

14.400.000

233.375.000

203.500.000

10.000.000

13.000.000

3.000.000

3.875.000

240.899.369

3.697.571

14.271.439

222.930.359

200.468.000

14.390.813

4.835.834

1.832.527

1.403.185

-47.575.631

-2.002.429

-128.561

-45.444.641

-3.032.000

4.390.813

-43.164.166

-1.167.473

-2.471.815

-12.575.631

-2.002.429

-128.561

-10.444.641

-3.032.000

4.390.813

-8.164.166

-1.167.473

-2.471.815

17 01 04

17 03

1.1

17 03 02

17 04

17 04 01

17 04 02

17 04 03

17 04 04

17 04 05

17 04 07

1.1

I ALT 1a

05 04

1.2

(Afsnit 05, 11, 17)

(1)

42.835.950.000

6.890.000.000

4.959.000.000

1.931.000.000

42.185.950.000

6.890.000.000

4.959.000.000

1.931.000.000

42.100.845.135

6.827.345.756

6.845.751.205

4.914.751.205

1.931.000.000

-18.405.449

-735.104.865

-62.654.244

-44.248.795

-18.405.449

-85.104.865

-62.654.244

-44.248.795

-18.405.449

Udvikling af landdistrikter (1b)

Udgifter til udvikling af landdistrikter under EUGFL, Garantisektionen

Udvikling af landdistrikter under EUGFL, Garantisektionen

(2)

Overgangsinstrument til finansiering af udvikling af landdistrikter under EUGFL,

Garantisektionen, for de nye medlemsstater

Revision af landbrugsudgifter

Udvikling af landdistrikter under EUGFL, Garantisektionen

05 04 01

05 04 04

05 07

1.2

05 07 01

I ALT 1 b

(Afsnit 05)

(2)

6.890.000.000

6.827.345.756

-62.654.244

I ALT EUGFL 1a + 1b

(1) & (2)

49.725.950.000

49.075.950.000

48.928.190.891

-797.759.109

-147.759.109

(1)

Der blev fremført et beløb på 0,5 mio. EUR fra 2004. Dette beløb blev ikke forpligtet i 2005

(2)

Der blev fremført et beløb på 49,0 mio. EUR fra 2004, og det blev forpligtet i 2005

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

BILAG 4

Artikel

05 01 04

Tekst

Udgifter til støttefunktioner i forbindelse med

foranstaltninger inden for politikområdet

landbrug

ADMINISTRATIVE UDGIFTER

EUGFL, GARANTISEKTIONENS UDGIFTER EFTER ARTIKEL OG EFTER MEDLEMSSTAT I HENHOLD TIL 2005-BUDGETTET

(i mio. EUR)

I ALT

6,4

-0,5

169,5

4,3

253,6

3,9

37,7

4,1

2,7

0,0

-0,3

481,3

250,7

242,7

1,5

2,8

-1,1

496,5

-0,3

33,6

2,5

0,0

1,5

1,1

2,0

212,4

0,0

253,0

28,1

0,5

0,1

0,0

28,8

13,6

0,0

682,2

0,0

96,8

0,1

3,3

38,6

0,0

-2,7

832,0

179,3

154,6

1,7

11,5

-1,2

345,9

-0,1

236,0

3.623,7

268,9

0,2

25,7

27,2

32,3

35,5

-7,6

4.242,1

391,0

1.030,1

44,8

6,4

0,6

1.472,9

-18,5

0,6

0,0

21,2

0,0

21,8

5,2

0,0

5,2

0,0

33,0

503,4

3,1

2,1

461,7

726,6

222,5

20,1

361,8

26,5

-1,1

2.359,7

6,5

93,0

249,8

2,2

-0,3

351,1

-114,1

-3,1

123,2

1.832,3

46,8

53,2

1.028,5

226,3

485,9

461,7

111,4

239,4

0,0

-19,9

4.585,5

95,0

829,5

510,7

7,1

-3,3

1.439,1

-161,5

127,9

20,4

5.170,1

50,2

363,7

5,3

13,7

262,1

270,5

74,8

128,9

0,0

-3,8

6.483,8

591,5

1.868,6

175,0

76,1

-3,7

2.707,5

-99,7

0,3

131,1

21,7

5,6

0,3

0,0

-0,1

159,0

232,3

954,6

108,2

0,1

-5,1

1.290,2

-2,7

4,4

240,2

1.876,5

63,4

68,7

769,1

0,0

511,2

364,4

322,0

64,9

3,8

-21,2

4.267,5

-69,6

560,5

181,0

10,8

-0,4

682,3

-137,4

0,1

1,9

23,5

7,9

33,3

0,3

0,1

0,4

1,3

0,3

25,1

0,0

26,6

0,9

0,0

0,1

1,0

6,0

19,5

0,0

81,8

107,3

12,4

7,3

0,1

0,0

19,8

10,9

0,0

0,7

0,2

0,0

11,8

2,7

13,7

0,1

0,0

16,4

0,8

104,2

0,0

61,3

5,0

13,0

3,7

316,0

0,0

503,2

8,7

0,8

2,3

11,8

0,0

-0,1

0,1

0,2

0,3

0,2

0,6

0,2

0,0

0,2

45,5

218,9

0,2

90,9

1,5

74,6

22,1

-2,2

451,5

529,1

184,4

14,4

11,2

-0,6

738,6

-0,3

11,2

364,9

78,4

0,0

3,5

7,4

0,8

0,5

-1,2

465,5

30,4

254,6

4,9

1,6

-0,5

290,9

-1,6

32,5

-4,3

37,7

82,9

7,0

0,3

702,0

0,0

858,1

5,4

11,9

2,4

-0,1

19,7

-0,7

24,3

178,5

13,7

10,5

46,6

58,0

73,7

15,4

23,5

-2,2

441,1

22,4

191,4

61,1

2,9

-1,3

276,6

-14,3

0,0

9,8

0,3

0,1

3,2

0,2

0,0

13,7

5,0

12,8

0,6

0,9

19,3

12,3

16,7

1,1

0,1

0,2

82,8

113,1

1,2

0,1

1,3

7,4

364,5

2,6

22,2

0,0

0,3

1,3

0,0

398,3

77,0

88,2

1,4

0,4

0,0

166,9

0,4

21,2

453,7

48,3

3,5

3,7

-0,1

530,3

81,8

168,5

4,4

0,4

-0,1

255,0

5,2

0,0

1.555,4

230,2

0,2

37,8

0,4

6,5

0,1

-6,9

1.829,0

267,9

1.508,2

477,7

1,5

-3,9

2.251,2

-24,2

3,2

7,4

3,2

665,6

436,2

17.145,8

222,1

1.792,9

2.311,3

972,5

1.748,4

1.267,2

922,7

601,0

1.453,1

-69,4

29.469,3

2.755,1

8.176,0

1.837,3

140,9

-20,8

12.888,5

-566,1

05 01

Markedsforanstaltninger for korn

Ris

Direkte betaling for markafgrøder

Fødevareprogrammer

Sukker

Olivenolie

Spindplanter

Frugt og grøntsager

Produkter henhørende under vinsektoren

Tobak

Andre vegetabilske produkter/foranstaltninge

Direkte støtte af horisontal art

Tilbagebetalinger

VEGETABILSKE PRODUKTER

05 02

Mælk og mejeriprodukter

Oksekød

Fåre- og gedekød

Svinekød, æg og fjerkræ, biavl og andre

animalske produkter

05 03 99

05 03

05 07 01

05 07 02

05 07

05 08 04

05 08 05

05 08 06

05 08 99

05 08

11 02 01

11 02 02

11 02 03

11 02

17 01 04

17 01

17 03 02

Tilbagebetalinger

ANIMALSKE PRODUKTER

Kontrol med landbrugsudgifter

Bilæggelse af tvister

REVISION AF LANDBRUGSUDGIFTER

Forbrugsfremmende foranstaltninger —

Betalinger fra medlemsstaterne

Forbrugsfremmende foranstaltninger —

Betalinger fra EU

Oplysning om den fælles landbrugspolitik

Andet

POLITISK STRATEGI OG KOORDINERING

1,1

0,1

0,3

0,0

0,2

0,8

2,7

0,0

2,7

0,3

2,6

0,0

2,6

1,9

5,1

7,0

8,4

4,1

-0,1

4,9

9,0

0,2

2,0

7,2

0,5

2,8

0,3

1,7

0,0

1,7

0,2

0,0

1,2

2,2

0,0

5,5

7,7

0,3

0,1

0,2

1,4

0,0

1,3

0,4

2,3

4,0

6,3

0,1

3,7

30,2

2,3

4,0

-0,1

36,5

13,1

-0,1

15,5

28,5

3,7

Interventioner for fiskerivarer

Andet

Fiskeriprogram for fjernområderne

FISKERIKMARKEDER

Administrative udgifter

VETERINÆRUDGIFTER

3,7

Fællesskabsfonden for tobak - direkte

betalinger fra EU

FOLKESUNDHED

14,3

17 03

17 04 01

Udryddelse og overvågning af

dyresygdomme

Andre foranstaltninger på veterinærområdet

Veterinærberedskabsfond

Planteværn

Andet

Fodersikkerhed

1.448,8

4.820,1

33,7

27,5

127,1

29,1

514,9

200,5

14,4

4,8

1,8

1,4

222,9

200,5

14,4

4,8

1,8

1,4

222,9

42.100,8

17 04

FØDEVARESIKKERHED, DYRESUNDHED, DYREVELFÆRD OG PLANTESUNDHED

Subtotal - 1.a

05 04 01

05 04 04

Udvikling af landdistrikter under EUGFL,

Garantisektionen

Overgangsinstrument til finansiering af

udvikling af landdistrikter under EUGFL,

Garantisektionen, for de nye medlemsstater

978,8

281,8

1.178,8

5.699,5

27,0

2.596,7

5.872,7

9.108,9

0,9

1.192,9

756,6

878,0

712,3

32,9

114,4

566,0

785,6

4.057,8

257,9

56,1

46,2

803,8

157,3

533,9

879,5

357,5

679,8

16,0

63,5

479,1

178,9

336,9

170,7

155,6

4.914,8

(1)

05 04

05 07 01

UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER

182,0

463,8

46,2

0,0

46,1

1.224,9

803,8

-0,2

803,6

6.503,1

50,4

77,4

157,3

2.754,0

533,9

-0,1

533,8

6.406,5

879,5

-19,5

860,0

9.968,9

357,5

-0,1

357,4

1.806,2

679,8

-0,2

679,6

5.499,7

25,1

58,8

110,0

137,5

164,1

291,2

16,0

-0,1

15,9

45,0

201,9

716,8

9,0

9,9

63,5

-0,1

63,4

1.256,3

479,1

1.235,7

961,0

1.839,0

178,9

0,6

179,5

891,9

94,4

127,3

133,1

247,5

336,9

0,0

336,9

902,9

170,7

956,3

155,6

1,7

157,3

4.215,0

0,0

257,9

1.931,0

6.845,8

-18,4

6.827,3

48.928,2

(1)

56,1

-0,3

55,8

1.034,5

Forskriftsmæssig regnskabsafslutning

Subtotal - 1.b

I ALT EUGFL, GARANTISEKTIONEN

(1) Dette beløb indeholder 49 mio. EUR i fremførte bevillinger

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

BILAG 5

UDVIKLINGEN I FORDELINGEN AF EUGFL, GARANTISEKTIONENS UDGIFTER

I PERIODEN 2001 - 2005 (i

mio. EUR)

BUDGETGENNEMFØRELSE

(1)

REGNSKABSÅR

OPLAGRING

EKSPORTRESTI-

TUTIONER

DIREKTE STØTTE

ANDET

UDVIKLING AF

LANDDISTRIKTER

2001

2002

2003

2004

2005

37.719,5

36.862,9

37.778,6

38.298,5

42.100,8

4.363,8

4.349,4

4.679,6

6.462,0

6.827,4

1.059,9

1.163,1

928,1

322,4

851,5

3.400,6

3.432,3

3.729,6

3.384,2

3.051,9

27.430,3

28.800,8

29.692,4

29.824,6

33.700,8

5.828,7

3.466,7

3.428,5

4.767,4

4.496,6

4.363,8

4.349,4

4.679,6

6.462,0

6.827,4

(1) Inkl. ikke-automatiske fremførsler