Rådsmøde nr. 2764 (økonomi- og finansministre - budget) den 21. november 2006 - Bilag 1: Samlenotat vedr. rådsmøde økofin

Europaudvalget 2006-07, Finansudvalget 2006-07
2764 - økofin Bilag 1, FIU Alm.del Bilag 28
Offentligt

Notat

Samlenotat vedrørende EU’s budget for 2007

1. Resume

Rådet (ECOFIN) afholder den 21. november 2006 sin anden læsning af forslaget til EU's

budget for 2007. I denne forbindelse afholdes et samråd med Parlamentet, hvor der vil blive søgt

indgået en aftale om budgettet for 2007.

2. Baggrund

ECOFIN gennemfører den 21. november 2006 sin anden og sidste læsning af

EU's budget for 2007. Dette sker på baggrund af Europa-Parlamentets første læs-

ning, som fandt sted den 25. oktober 2006.

I forbindelse med Rådets anden læsning gennemføres et samråd med Parlamentet

med henblik på at søge at indgå en samlet aftale om EU's budget for 2007.

Rådet skal endvidere behandle nedenstående ændringsskrivelser til budgetforslaget

for 2007, som er fremsat af Kommissionen.



Ændringsskrivelse nr. 1, som vedrører en teknisk revision af overslaget over

egne indtægter og UK-korrektionen.

Ændringsskrivelse nr. 2 vedrører primært en række reserver, som opføres på

budgettet: 500 mio. euro. til Den Europæiske globaliseringsfond; 15 mio.

euro. til Den internationale fond for Irland; 6 mio. euro. for Hercule II

(vedr. beskyttelse af fællesskabets finansielle interesser) alle i kategori 1a

Ændringsskrivelse nr. 3, som er baseret på en opdatering af budgettallene på

landbrugsområdet, indebærer en reduktion af forpligtelser og betalinger til

direkte landbrugsstøtte/markedsordninger (kategori 2) på 852 mio. euro

sammenlignet med Kommissionens oprindelige budgetforslag.

2. november 2006



3. Hjemmelsgrundlaget

Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særligt artikel 272.

4. Nærhedsprincippet

Da der er tale om et forslag i relation til EU’s budget, kan det kun behandles på

EU-niveau. Forslaget er derfor i overensstemmelse med nærhedsprincippet.

5. Formål og indhold

2007-budgettet fastlægges inden for de udgiftslofter, som blev fastlagt af det Eu-

ropæiske Råd i december 2005 og efterfølgende justeret i forbindelse med aftalen

om de finansielle perspektiver

–

den såkaldte Inter-institutionelle aftale

–

mellem

Rådet og Europa-Parlamentet i maj 2006.

I tabel 1 er givet en status for 2007-budget proceduren.

Rådsmøde nr. 2764 (økonomi- og finansministre - budget) den 21. november 2006 - Bilag 1: Samlenotat vedr. rådsmøde økofin - budget 21/11-06

Tabel 1. Status for forhandlingerne om EU’s budget for 2007

Budget

2006

Loftet for

2007

Kommissi-

onens for-

slag for

2007

Rådets

1. læsning

Parlamen-

tets

1. læsning

(Mio. euro, årets priser)

Forpligtelsesbevillinger

)

1a. Konkurrenceevne for vækst

og beskæftigelse

Margen til loftet

1b. Samhørighed for vækst og

beskæftigelse

Margen til loftet

2. Forvaltning af naturressourcer

Margen til loftet

3. Borgerskab, frihed, sikkerhed

og retfærdighed

Margen til loftet

4. EU som en global partner

Margen til loftet

5. Administration

Margen til loftet

6. Kompensationer

Margen til loftet

Forpligtelser, i alt

Margen til loftet

Betalingsbevillinger, i alt

Margen til loftet

Betalingsbevillinger, pct. af

BNI

7.890

8.918

8.796

122

45.487

57.218

1.133

1.174

6.703

110

6.954

161

445

126.776

1.625

116.370

7.496

0,99 pct.

8.782

136

45.487

56.472

1.879

1.148

125

6.593

219

6.830

285

445

125.756

2.646

114.613

9.253

0,98 pct.

8.837

45.487

57.606

745

1.234

6.769

6.956

159

445

127.335

1.067

122.016

1.850

1,04 pct.

39.618

56.551

45.487

58.351

1.161

8.401

6.604

1.074

121.297

112.076

1.273

6.578

7.039

445

128.091

123.790

1,00 pct.

1,06 pct.

1) Forpligtelsesbevillinger er udtryk for de tilsagn, som EU kan afgive i et givet budgetår, mens betalingsbevillinger er udtryk for de faktiske

udbetalinger, EU kan foretage i et givet budgetår.

2) Vedtaget budget.

3) Loftet for kategori 4 inkluderer ikke de 234,5 mio. euro, som er afsat til Nødhjælpsreserven.

4) Budgettallet for 2007 er baseret på Kommissionens og øvrige institutioners budgetforslag.

5) Margenen er udregnet inkl. et beløb på 76 mio. euro fra personalets bidrag til pensionsordning.

Der kan ikke flyttes midler fra én udgiftskategori til en anden. Forhandlingerne

mellem Rådet og Parlamentet om EU’s budget for 2007 vedrører således

alene

fordelingen af midlerne

inden for

de enkelte udgiftskategorier samt hvilken margen

i forhold til udgiftslofterne, som skal efterlades til uforudsete udgifter.

Samlet for alle udgiftskategorier findes der dog det såkaldte fleksibilitetsinstru-

ment, som giver mulighed for at anvende yderligere op til 200 mio. euro på tværs

af udgiftskategorierne. Ingen af budgetmyndighederne har dog foreslået anvendel-

se af fleksibilitetsinstrumentet i 2007.

Budgetforhandlingerne vedrører ikke selve grundlaget for de såkaldte obligatori-

ske udgifter, hvor udbetalingerne sker i henhold til vedtagne retsakter. Rådet og

Parlamentet er således gensidigt forpligtet i den inter-institutionelle aftale til at

indbudgettere obligatoriske udgifter på budgettet. Et vigtigt element i budgetfor-

handlingerne er at sikre, at der sker en retvisende realistisk budgettering af de ob-

ligatoriske udgifter.

Forpligtelsesbevillinger er udtryk for de tilsagn, som EU kan afgive i et givet bud-

getår, mens betalingsbevillinger er udtryk for de faktiske udbetalinger, EU kan

Rådsmøde nr. 2764 (økonomi- og finansministre - budget) den 21. november 2006 - Bilag 1: Samlenotat vedr. rådsmøde økofin - budget 21/11-06

foretage i et givet budgetår. Budgetteringen af betalingsbevillingerne handler såle-

des om at sikre en realistisk afløb af de afsatte forpligtelsesbevillinger. Den sene

færdiggørelse af aftalen om de finansielle perspektiver betyder, at en række pro-

grammer ikke er endeligt vedtaget eller kun i en opstartsfase. Dette taler isoleret

set for et relativt lavt betalingsniveau i 2007.

Kommissionens budgetforslag

Kommissionens budgetforslag for 2007 indebærer forpligtelsesbevillinger for

126,8 mia. euro, svarende til 1,08 pct. af EU’s BNI. I

forhold til budgettet for

2006 er der tale om en stigning på 4,6 pct. i løbende priser. Forslaget til udgiftsni-

veauet i de enkelte kategorier er inden for de udgiftslofter i de enkelte kategorier,

som er fastlagt i de finansielle perspektiver. Der er for forpligtelser en samlet mar-

gen på 1,6 mia. euro eller ca. 1,3 pct.

For så vidt angår betalingsbevillingerne udgør disse i Kommissionens forslag

116,4 mia. euro, hvilket svarer til 0,99 pct. af BNI. Der er tale om en stigning i

løbende priser på 3,9 pct. fra 2006 til 2007.

Rådets første læsning

I forhold til Kommissionens forslag indebar Rådets første læsning i juli 2006 en

reduktion af de samlede forpligtelser med ca. 1 mia. euro, mens betalingerne blev

reduceret med knap 1,8 mia. euro.

Europa-Parlamentets første læsning

I forhold til Rådet forhøjede Parlamentet ved sin første læsning i oktober 2006

forpligtelserne med ca. 1,6 mia. euro til 127,3 mia. euro, mens betalingerne blev

forhøjet med ca. 7,4 mia. euro til ca. 122 mia. euro. Parlamentets 1. læsning inde-

bar ligeledes markante forhøjelser i forhold til Kommissionens budgetforslag

–

især for betalingerne. I forhold til 2006 foreslår Parlamentet en stigning i forplig-

telsesbevillingerne på ca. 6 mia. euro (+5,0 pct.) og ca. 9,9 mia. euro (+8,9 pct.)

for betalingsbevillingerne.

Kommissionen har fremsat tre ændringsskrivelser til sit budgetforslag. De finan-

sielle konsekvenser af ændringsskrivelserne er ikke indeholdt i tabel 1, da hverken

Rådet eller Parlamentet i deres første læsninger har kunnet nå at tage højde for

disse. Den primære budgetkonsekvens af ændringsskrivelserne er en reduktion af

forpligtelser og betalinger til landbrugsstøtte (kategori 2) på 852 mio. euro.

2.1. Uddybning af de enkelte udgiftskategorier

Udgiftskategori 1. Bæredygtig vækst

Udgiftskategori 1 består af 2 søjler:



Kategori 1a

(Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse) omfatter nøglepo-

litikområder i Lissabon strategien, herunder uddannelse og forskning, energi

og transport og konkurrence og innovationsprogrammet.



Kategori 1b

(samhørighed for vækst og beskæftigelse) omfatter strukturfon-

dene og samhørighedsfonden.

Rådsmøde nr. 2764 (økonomi- og finansministre - budget) den 21. november 2006 - Bilag 1: Samlenotat vedr. rådsmøde økofin - budget 21/11-06

Kategori 1a

Hele kategori 1a udgøres af ikke-obligatoriske udgifter, hvor Parlamentet har det

sidste ord i budgetforhandlingerne. Omprioriteringsmulighederne begrænses dog

af, at en stor del af udgifterne i praksis bliver fastlagt som led i konkrete flerårige

programmer vedtaget ved fælles beslutningstagen mellem Rådet og Parlamentet.

Med den nye interinstitutionelle aftale er der imidlertid åbnet for, at budgetmyn-

digheden ved budgetteringen kan afvige med indtil +/- 5 pct. fra referencebeløbet

for det konkrete program set over hele dets løbetid (afvigelser herudover kræver,

at nye og dokumenterbare forhold mv. gør sig gældende).

Tabel 2 giver en status for kategori 1a.

Tabel 2. Status for kategori 1a: Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse

(Mio. euro, årets priser)

Forpligtelsesbevillinger

Konkurrenceevne og innovation

Forstærkning af forskning og

teknologisk udvikling

Bæredygtige EU netværk for

transport og energi (TEN mv.)

Livslang læring

Socialpolitisk agenda

Andet

Kategori 1a i alt

Margen

Betalingsbevillinger i alt

Budget 2006

254

5.321

759

697

145

732

7.890

7.430

Kommissionens

forslag for 2007

388

5.486

1.009

904

157

852

8.796

122

6.944

Rådets

1. læsning

386

5.484

1.004

886

156

866

8.782

136

6.768

Parlamentets

1. læsning

386

5.486

1.009

913

161

882

8.837

9.541

Kommissionens budgetforslag

Kommissionens budgetforslag for kategori 1a indebærer samlede forpligtelsesbe-

villinger på ca. 8,8 mia. euro, svarende til en stigning på 906 mio. euro eller 11,5

pct. i forhold til 2006.

Hovedparten af bevillingerne er afsat til forskning og teknologisk udvikling (sy-

vende rammeprogram for forskning) som med en bevilling på 5.486 mio. euro i

2007 stiger med 165 mio. euro eller 3,1 pct. i forhold til 2006. Den begrænsede

stigning for 2007 er i overensstemmelse med de forudsætninger, som ligger til

grund for den interinstitutionelle-aftale fra 17. maj 2006. Samlet set stiger bevillin-

gerne til forskning i alt med 75 pct. fra 2006 til 2013 i henhold til aftalen om de

finansielle perspektiver.

Herudover er der væsentlige stigninger fra 2006 til 2007 i de afsatte bevillinger til

programmer vedrørende konkurrence og innovation (52,5 pct.) transport og ener-

gi (32,9 pct.) og livslang læring (29,6 pct.).

Med hensyn til betalingsbevillingerne er disse faldende i 2007 i forhold til 2006.

Dette er også gældende for betalingerne til det syvende rammeprogram for forsk-

ning, hvor betalingerne falder med 7,1 pct. fra 2006 til 2007. Kommission oplyser,

at baggrunden er overgangen til det nye rammeprogram fra 2007, hvor det tager

Rådsmøde nr. 2764 (økonomi- og finansministre - budget) den 21. november 2006 - Bilag 1: Samlenotat vedr. rådsmøde økofin - budget 21/11-06

lidt tid at få programmet ”op i gear”, hvorfor der endnu ikke sker afløb i større

omfang.

Kategorien ”Andet” dækker bl.a. over bevillinger til

en række agenturer, som ge-

nerelt stiger betydeligt fra 2006 til 2007.

Rådets første læsning

Rådet foretog ved sin første læsning en meget begrænset nedjustering på knap 14

mio. euro. af forpligtelsesbevillingerne, som primært kan henføres til programmet

for livslang læring.

På baggrund af en vurdering af afløbsmulighederne foretog Rådet desuden en

reduktion af betalingsbevillingerne på ca. 176 mio. euro i forhold til Kommissio-

nens forslag.

Mht. agenturerne har Rådet generelt lagt op til en differentieret tilgang, hvor vok-

sende og nyetablerede agenturer får stigende bevillinger, mens veletablerede agen-

turer får et bevillingsniveau svarende til 2006.

Europa-Parlamentet

Parlamentet gik ved sin 1. læsning tilbage til Kommissionens forslag og foreslog

herudover afsat yderligere 41 mio. euro primært til programmet for livslang læring

og TEN mv.

Parlamentet foreslår desuden et betydeligt løft i betalingsbevillingerne på i alt ca.

2,8 mia. euro i forhold til Rådets forslag og ekstra ca. 2,6 mia. euro i forhold til

Kommissionen. Merbevillingsønsket kan primært henføres til det 7. rammepro-

gram for forskning, hvor Parlamentet ønsker afsat yderligere ca. 1,8 mia. euro i

betalinger, samt TEN-programmet, hvor Parlamentet ønsker afsat yderligere 700

mio. euro i 2007.

Mht. agenturerne støtter Parlamentet generelt stigningerne i Kommissionens for-

slag. For to nye agenturer har Parlamentet slettet bevillingerne med den begrun-

delse, at der endnu ikke er vedtaget et retsgrundlag.

Kategori 1b

I henhold til den inter-institutionelle aftale udgør de finansielle perspektiver for

kategori 1b udgiftsmål og ikke udgiftslofter, således som det er tilfældet for de

fleste andre udgiftskategorier.

Udgiftskategori 1b består af ikke-obligatoriske udgifter, hvor Parlamentet har det

sidste ord. Da forpligtelsesbevillingerne reelt er identiske med de finansielle per-

spektiver, jf. tabel 3 nedenfor, knytter Parlamentets indflydelse sig i den årlige

budgetprocedure i praksis til fastlæggelsen af niveauet for betalingsbevillingerne.

Rådsmøde nr. 2764 (økonomi- og finansministre - budget) den 21. november 2006 - Bilag 1: Samlenotat vedr. rådsmøde økofin - budget 21/11-06

Tabel 3. Status for kategori 1b: Samhørighed for vækst og beskæftigelse

(Mio. euro, årets priser)

Forpligtelsesbevillinger

Strukturfonde, herunder

- Konvergensmål

- Regional konkurrenceevne og

beskæftigelse

- Europæisk territorialt samarbejde

- Teknisk assistance

Samhørighedsfonden

Kategori 1b i alt

Margen

Betalingsbevillinger i alt

Budget 2006

33.586

24.156

8.067

1.337

6.032

39.618

31.732

Kommissionens

forslag for 2007

38.365

28.130

8.998

1.141

7.122

45.487

37.790

Rådets

1. læsning

38.365

28.130

8.998

1.141

7.122

45.487

37.365

Parlamentets

1. læsning

38.365

28.130

8.998

1.141

7.122

45.487

39.899

Kommissionens budgetforslag

Kommissionens budgetforslag indeholder samlede forpligtelsesbevillinger til

strukturforanstaltninger på 45.487 mio. euro, hvilket er en stigning på 5.869 mio.

euro eller 14,8 pct. i forhold til 2006.

I Kommissionens forslag er betalingsbevillingerne på 37.790 mio. euro, hvilket

svarer til en stigning på 6.058 mio. euro eller 19,1 pct. fra 2006 til 2007. I følge

Kommissionen afspejler stigningen de generelt højere rammer i 2007, herunder

det forhold, at der sker udbetalinger fra både nye og gamle programmer. Kom-

missionen forventer desuden, at den generelt forbedrede udnyttelsesgrad i de se-

nere år fortsat vil stige i 2007. Desuden indeholder strukturforanstaltningerne i

2007 også bevillinger til Rumænien og Bulgarien (2.057 mio. euro i forpligtelses-

bevillinger) samt øgede bevillinger til de ti nye medlemslande, hvis tre-årige tiltræ-

delsesaftale fra 2007 erstattes af de generelle regler om strukturfondsstøtte.

Hovedparten af betalingsbevillingerne i 2007 vil hidrøre fra strukturfondsprog-

rammerne 2000-2006, hvor der stadig kan ske betalinger frem til 2009.

Vedrørende de nye programmer 2007-2013 forventes betalingerne i 2007 udeluk-

kende udgjort af de forudbetalinger, der blev skabt enighed om i aftalen om de

finansielle perspektiver. Samme forventning gælder betalingerne i 2007 for samhø-

righedsfonden.

Rådets første læsning

Rådet foretog ved sin første læsning en mindre nedjustering af betalingsbevillin-

gerne på 425 mio. euro i forhold til Kommissionens forslag begrundet i et ønske

om realistisk budgettering.

Europa-Parlamentets første læsning

Parlamentet har i sin første læsning foretaget en meget betydelig opjustering af

betalingsbevillingerne til strukturfondene med ca. 2,5 mia. euro i forhold til Rådets

læsning og ca. 2,1 mia. euro i forhold til Kommissionens forslag. Dette svarer til

en stigning på 26 pct. fra 2006 til 2007. Som begrundelse er alene angivet, at struk-

turfondene er en væsentlig EU-prioritet.

Rådsmøde nr. 2764 (økonomi- og finansministre - budget) den 21. november 2006 - Bilag 1: Samlenotat vedr. rådsmøde økofin - budget 21/11-06

Udgiftskategori 2. Forvaltning af naturressourcer

Ca. 3/4 af bevillingerne i kategori 2 vedrører den fælles landbrugspolitik (mar-

kedsordningerne og den direkte støtte), mens landdistriktsstøtten udgør ca. 1/5 af

de samlede bevillinger. I tabel 4 gives en status for bevillingsniveauet i kategori 2.

Tabel 4. Status for kategori 2: Forvaltning af naturressourcer

Kommissio-

nens forslag

for 2007

Rådets

1. læsning

Parlamentets

1. læsning

Kommissio-

nens æn-

drings-

skrivelse

(Mio. euro, årets priser)

Forpligtelsesbevillinger

Markedsordninger, direkte støt-

te(CAP)

Landdistriktsstøtte

Fiskeri

Miljø

Andet

Kategori 2 i alt

Margen

Betalingsbevillinger i alt

Budget 2006

43.320

12.011

980

207

56.551

55.439

43.684

12.371

888

241

57.218

1.133

55.683

42.954

12.371

878

235

56.471

1.880

54.896

44.070

12.371

888

244

57.606

745

56.155

42.832

12.371

888

241

56.366

1.985

54.831

1) Ændringsskrivelse nr. 3, der baseret på en opdatering af budgettallene på landbrugsområdet indebærer en reduktion af forpligtelser/betalinger til direkte

landbrugsstøtte/markedsordninger

Kommissionens budgetforslag

Kommissionens budgetforslag indebærer samlede forpligtelsesbevillinger på

57.218 mio. euro, svarende til en stigning på 667 mio. euro eller 1,2 pct. fra 2006

til 2007. Den samlede margen er på 1.133 mio. euro.

For så vidt angår markedsordningerne og den direkte støtte, er der en stigning i

forpligtelsesbevillingerne på 364 mio. euro (0,8 pct.) fra 2006 til 2007 opgjort i

løbende priser. Denne stigning ligger under EU’s inflationsniveau, hvorfor der

opgjort i faste priser sker et fald fra 2006 til 2007. Stigningen på de 364 mio. euro

dækker overvejende over, at den direkte støtte som følge af sektorreformer og

indfasning af de nye medlemslande stiger mere, end markedsudgifterne falder.

I forhold til det loft for landbrugsudgifter, der blev vedtaget i 2002 og som også

indgår i budgetaftalen for 2007-2013, opretholder Kommissionen en margin på

ca. 1,1 mia. euro, også når loftet nedjusteres svarende til de modulerede midler

(overførsel af midler fra den direkte støtte til landdistriktsstøtte). Det kan dermed

konstateres, at det ikke p.t. vurderes nødvendigt at iværksætte instrumentet for

finansiel disciplin (degressivitet) i 2007.

Rådets første læsning

Rådet foretog ved sin første læsning en nedjustering på 747 mio. euro af forplig-

telsesbevillingerne, heraf de 525 mio. euro til markedsrelaterede udgifter på land-

brugsområdet. Nedjusteringen blev begrundet med erfaringerne med underudnyt-

telse af midlerne fra tidligere år. Rådet har ikke ændret i bevillingerne til land-

distriktsstøtte.

Europa-Parlamentets første læsning

Rådsmøde nr. 2764 (økonomi- og finansministre - budget) den 21. november 2006 - Bilag 1: Samlenotat vedr. rådsmøde økofin - budget 21/11-06

Parlamentet har i sin første læsning hævet forpligtelsesbevillingerne og betalings-

bevillingerne i forhold til Rådets første læsning med ca. 1,1 mia. euro, som kan

henføres til markedsordninger/direkte støtte. Som begrundelse er alene angivet, at

Rådets læsning ikke tager højde for Parlamentets prioriteter. Parlamentet har ikke

ændret i bevillingerne til landdistriktsstøtte.

Kommissionen har i lighed med tidligere år fremlagt en ændringsskrivelse (nr. 3)

til budgetforslaget for landbrugsområdet i oktober, hvor ændringer i forventnin-

gerne til implementering af den nye enkeltbetalingsordning for direkte støtte,

høstudbytte, priserne på landbrugsprodukter og valutakurser er indarbejdet. Æn-

dringsforslaget indebærer en reduktion af både forpligtelses- og betalingsbevillin-

gerne med 852 mio. euro, primært på den direkte støtte. Med nedjusteringen læg-

ger Kommissionen sig samlet på et budgetforslag, der ligger under 2006-

budgettet.

Udgiftskategori 3. Borgerskab, frihed, sikkerhed og retfærdighed

Budgetforslaget for kategori 3 er teknisk opdelt i to kategorier. Kategori 3a vedrø-

rer frihed, sikkerhed og retfærdig (RIA-området), mens kategori 3b vedrører bor-

gerskab, som dækker over forskellige programmer inden for forbrugerbeskyttelse,

sundhed, kultur mv. Der er desuden en række agenturer under kategori 3.

I tabel 5 er givet en status for kategori 3.

Tabel 5. Status for kategori 3: Borgerskab, frihed, sikkerhed og retfærdighed

(Mio. euro, årets priser)

Forpligtelsesbevillinger

3a. Frihed, sikkerhed og retfærdighed

- Fundamentale rettigheder og retfær-

dighed

- Sikkerhed og sikring af friheder

- Solidaritet og varetagelse af migrati-

onsstrømninger

- Andet

3b. Borgerskab

- Folkesundhed og forbrugerbeskyttelse

- Europæisk kultur og diversitet

- Media 2007

- Information om europæisk politik og

bedre kontakt med borgerne

- Andet

Kategori 3 i alt

Margen

Betalingsbevillinger i alt

Budget 2006

549

409

122

612

175

182

1.161

1.158

Kommissionens

forslag for 2007

571

291

151

603

180

202

1.174

1.107

Rådets

1. læsning

562

299

135

587

178

192

1.148

125

1.048

Parlamentets

1. læsning

619

314

175

615

183

203

1.234

1.185

Kommissionens budgetforslag

De samlede forpligtelsesbevillinger for kategori 3a stiger med 22 mio. euro, mens

der sker et fald i forpligtelsesbevillingerne under kategori 3b på 8 mio. euro fra

2006 til 2007. De relativt markante udgiftsudsving fra 2006 til 2007 for en række

poster under kategorien skal tages med forbehold, da de ikke mindst afspejler

Rådsmøde nr. 2764 (økonomi- og finansministre - budget) den 21. november 2006 - Bilag 1: Samlenotat vedr. rådsmøde økofin - budget 21/11-06

indfasning mv. Med hensyn til betalingsbevillingerne falder disse samlet med 51

mio. euro fra 2006 til 2007, svarende til et fald på 4,4 pct.

De primære udgiftsposter under kategori 3b vedrører forskellige oplysningsaktivi-

teter og kulturelle programmer, samt sundhed og forbrugerbeskyttelse. For så vidt

angår sundhed og forbrugerbeskyttelse øges den overordnede ramme (inkl. agen-

turer) med 33 pct. fra 2006 til 2013. Fra 2006 til 2007 sker der et fald i bevillings-

niveauet på 22,7 pct. Lægges bevillingerne til agenturerne (i tabellen opført under

”andet”)

oven i den generelle bevilling for sundhed og forbrugerbeskyttelse i

2007, vil forpligtelserne dog være nogenlunde uændrede i 2007 i forhold til 2006.

Rådets første læsning

Rådet foretog i sin første læsning en marginal tilpasning af bevillingerne under

kategori 3 på i alt 26 mio. euro. i forhold til Kommissionens forslag. Reduktioner-

ne skete generelt i forhold til decentrale agenturer, hvor der i Kommissionens

forslag var forudsat betydelige bevillingsstigninger.

Europa-Parlamentets første læsning

I forhold til Rådets første læsning indeholder Parlamentets først læsning en stig-

ning i bevillingsniveauet på ca. 86 mio. euro i forpligtelsesbevillinger. Stigningerne

sker primært for posten ”Solidaritet og varetagelse af migrationsstrømninger”

samt ”Information om europæisk politik og bedre kontakt med borgerne”.

For så vidt angår agenturerne foreslår Parlamentet en mindre reduktion end Rå-

det, men ønsker samtidig etableret en række reserver således at bevillingen til

agenturerne samlet retableres til Kommissionens forslag.

Parlamentet ønsker afsat yderlige ca. 137 mio. euro i betalingsbevillinger sammen-

lignet med Rådets 1. læsning.

Udgiftskategori 4. EU som global partner

Udgiftskategori 4 omfatter EU's eksterne politikker med undtagelse af Den Euro-

pæiske Udviklingsfond (EUF), der finansieres uden for det almindelige budget.

Udgiftskategori 4 indeholder primært ikke-obligatoriske udgifter på nær aftaler

indgået med tredjepart, bidrag til internationale organisationer og bidrag til lånega-

rantifonden.

I tabel 6 er givet en status for bevillingerne til kategori 4.

Rådsmøde nr. 2764 (økonomi- og finansministre - budget) den 21. november 2006 - Bilag 1: Samlenotat vedr. rådsmøde økofin - budget 21/11-06

Tabel 6. Status for kategori 4: EU som global partner

(Mio. euro, årets priser)

Forpligtelsesbevillinger

Førtiltrædelsesstøtte (IPA)

Europæisk naboskab og partnerskab (EN-

PI)

Udviklings– og økonomisk samarbejde

(DCECI)

Stabilitetsinstrumentet (IfS)

Humanitær hjælp

Makrofinansiel assistance

Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik

(FUSP)

EU's lånegarantier

Andet

Kategori 4 i alt

Margen

Betalingsbevillinger i alt

Budget 2006

2.958

1.282

2.452

133

703

103

229

471

8.401

8.639

Kommissionens

forslag for 2007

1.266

1.475

2.154

246

732

159

200

391

6.703

110

7.448

Rådets

1. læsning

1.229

1.455

2.139

244

719

159

200

391

6.593

220

7.262

Parlamentets

1. læsning

1.262

1.477

2.328

236

732

200

403

6.769

7.834

Kommissionens budgetforslag

Kommissionens budgetforslag for kategori 4 indebærer forpligtelsesbevillinger på

6.703 mio. euro. I forhold til 2006 er der tale om et fald på 1.698 mio. euro sva-

rende til ca. 20 pct.

Faldet i bevillingsniveauet fra 2006 til 2007 kan henføres til et fald i førtiltrædel-

sesstøtten, som følge af at Bulgarien og Rumænien har afsluttet optagelsesfor-

handlingerne,

jf. tabel 6.

Modstykket hertil er stigende udgifter til strukturforan-

staltninger til disse to lande,

jf. udgiftskategori 1b.

Det bemærkes, at der i aftalen om de finansielle perspektiver er forudsat en samlet

stigning i bevillingerne til kategori 4 på 29 pct. fra 2006 til 2013.

Kommissionens forslag indebærer en forøgelse på 55 pct. af bevillingen til den

Fælles Udenrigs- og Sikkerhedspolitik (FUSP), så den i 2007 bliver på 159 mio.

euro. Denne stigning var indeholdt i de bevillingsmæssige forudsætninger, som lå

til grund for den interinstitutionelle-aftale fra maj 2006.

Der er desuden bl.a. afsat øgede bevillinger til et nyt europæisk naboskabs- og

partnerskabsprogram, humanitær hjælp og et stabilitetsinstrument, som er desig-

net til at kunne anvendes i forbindelse med kriser og lignende med et stabilitets-

eller sikkerhedsaspekt.

Posten udviklings– og økonomisk

samarbejde dækker især over EU’s traditionelle

udviklingsbistand til tredjelande. Der et fald i bevillingerne fra 2006 til 2007 som

følge af udfasning af Tsunami-støtten samt reduktion af støtten til Irak. Samlet set

har Udviklingsinstrumentet en bevillingsstigning på 25 pct. fra 2006 til 2013 i afta-

len om de finansielle perspektiver.

Rådsmøde nr. 2764 (økonomi- og finansministre - budget) den 21. november 2006 - Bilag 1: Samlenotat vedr. rådsmøde økofin - budget 21/11-06

Rådets første læsning

I forbindelse med sin første læsning foretog Rådet en nedjustering af de samlede

forpligtelser på ca. 110 mio. euro. i forhold til Kommissionens forslag. Formålet

var primært at sikre et finansielt råderum, så EU hurtigt kan reagere på uforudsete

hændelser, som erfaringsmæssigt ofte indtræder på det eksterne område.

Nedjusteringerne skete primært på førtiltrædelsesstøtten, makrofinansiel assi-

stance og naboskabsprogrammet (som dog fortsat stiger markant i forhold til

2006).

Europa-Parlamentets første læsning

Parlamentets 1. læsning indebærer samlet set en stigning i forpligtelsesniveauet

med ca. 176 mio. euro i forhold til Rådets 1. læsning. Stigningen sker især for før-

tiltrædelsesstøtten og udviklings- og økonomisk samarbejde.

Parlamentet foreslår desuden, at reducere bevillingen til FUSP’en med knap 87

mio. euro i forhold til Kommissionens og Rådets forslag

–

en reduktion på over

50 pct. i forhold til den udgiftsprofil der lå til grund for den interinstitutionelle

aftale. Reduktionen begrundes med, at Parlamentet ønsker større inddragelse i alle

faser af FUSP-beslutningsprocessen. Hvis Rådet og Parlamentet ikke bliver enige

om FUSP-budgettet, er det i henhold til den inter-institutionelle aftale 2006-

niveauet som indbudgetteres (103 mio. euro).

Udgiftskategori 5. Administration

Kategori 5 består, med undtagelse af pensioner, hovedsageligt af ikke-

obligatoriske udgifter, hvor Parlamentet har det sidste ord. Status for forhandlin-

gerne fremgår af tabel 7.

Tabel 7. Status for kategori 5: Administration

(Mio. euro, årets priser)

Forpligtelsesbevillinger

Kommissionen

Parlamentet

Rådet

Domstolen

Revisionsretten

Det økonomiske og sociale udvalg

Regionsudvalget

Ombudsmanden

Databeskyttelseskontoret

Pensioner (alle institutioner)

Europæiske skoler

Kategori 5 i alt

Margen

Betalingsbevillinger i alt

Anm.: Summer ikke pga. afrunding

Budget 2006

3.112

1.322

592

250

113

108

905

127

6.604

Kommissionens

forslag for 2007

3.270

1.378

613

283

122

116

960

130

6.954

161

6.954

Rådets

1. læsning

3.194

1.378

594

268

118

111

960

130

6.830

285

6.830

Parlamentets

1. læsning

3.290

1.397

594

272

121

113

960

130

6.956

159

6.956

Kommissionens budgetforslag

Rådsmøde nr. 2764 (økonomi- og finansministre - budget) den 21. november 2006 - Bilag 1: Samlenotat vedr. rådsmøde økofin - budget 21/11-06

I Kommissionens og de enkelte institutioners foreløbige budgetforslag foreslås

afsat i alt knap 7 mia. euro til administrative udgifter, hvilket er en stigning på 6

pct. i forhold til 2006.

Institutionerne begrunder i helt overvejende grad udgiftsstigningerne med henvis-

ning til en udvidelse af personalet som følge af udvidelsen, IT-udgifter samt sti-

gende udgifter til sikkerhed. Ud over de anførte administrationsudgifter i kategori

5 stiger udgifterne til agenturer uden for kategori 5 med over 30 pct. i Kommissi-

onens forslag.

Rådets første læsning

Rådet reducerede ved sin første læsning bevillingerne til administration med ca.

124 mio. euro. Reduktionen var bl.a. begrundet i forudsætninger om effektivise-

ringsgevinster i institutionerne, bl.a. som følge af ny IT-teknologi og forbedret

interinstitutionelt samarbejde, samt konkrete erfaringer med forsinket besættelse

af nye stillinger.

Uanset Rådets reduktion stiger administrationsudgifterne fortsat med ca. 3,4 pct. i

forhold til 2006. Rådet udarbejdede desuden en erklæring vedrørende administra-

tion, som skal sikre løbende effektiviseringer af EU's administration også i de

kommende år. Vedtagelse af erklæringen forudsætter tilslutning fra Europa-

Parlamentet.

Europa-Parlamentets første læsning

Parlamentet har ved sin 1. læsning øget bevillingerne med knap 127 mio. euro i

forhold til Rådets 1. læsning. Forøgelsen skyldes primært, at Kommissionen tilfø-

res ca. 96 mio. euro, mens Parlamentet ønsker at tilføre sin egen administration

yderligere ekstra 20 mio. euro i forhold til, hvad man tilkendegav i sit budgetfor-

slag forud for Rådets 1. læsning.

For så vidt angår merbevillingen til Kommissionen foreslår Parlamentet, at 50

mio. euro placeres i en reserve, som først udmøntes efter Kommissionen har op-

fyldt angivne Parlamentsprioriteter samt foretaget en række analyser, som begrun-

der et behov.

Udgiftskategori 6. Kompensationer

Denne kategori dækker over midlertidige udgifter, som blev besluttet i forbindelse

med optagelsesforhandlingerne med Bulgarien og Rumænien. Det drejer sig om

midler, der har til hensigt at forbedre de to landes nationale budgetter samt til

finansiering af et midlertidigt instrument til at forbedre grænsekontrollen ved de

nye eksterne grænser som følge af udvidelsen.

Hverken Rådets eller Parlamentets første læsning medførte ændringer i forhold til

Kommissionens budgetforslag.

Tabel 8. Status for kategori 6: Kompensationer

(Mio. euro, årets priser)

Budget 2006

Kommissionens

forslag for 2007

Rådets

1. læsning

Parlamentets

1. læsning

Rådsmøde nr. 2764 (økonomi- og finansministre - budget) den 21. november 2006 - Bilag 1: Samlenotat vedr. rådsmøde økofin - budget 21/11-06

Forpligtelsesbevillinger

Kategori 6 i alt

Margen

Betalingsbevillinger i alt

1.074

445

0,4

445

0,4

445

0,4

445

6. Europa-Parlamentets udtalelser

Indholdet af Europa-Parlamentets første læsning er refereret ovenfor.

7. Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser herfor

Det danske EU-bidrag

som følger af Kommissionens foreløbige forslag til EU’s

budget for 2007 er opført på forslag til finanslov for 2007.

8. Statsfinansielle konsekvenser

Kommissionens budgetforslag vil medføre et dansk EU-bidrag på ca. 17,4 mia. kr.

i 2007. Rådets første læsning vil indebære et dansk EU-bidrag på ca.17,1 mia. kr.,

mens Parlamentets første læsning indebærer et dansk EU-bidrag på ca. 18,2 mia.

kr.

Ud over ovennævnte vil der i estimatet af den reelle danske betaling skulle tages

højde for, at de nye rabatter, der blev aftalt i forbindelse med aftalen om de finan-

sielle perspektiver 2007-2013 først kan træde i kraft, når rådsafgørelsen om unio-

nens egne indtægter er besluttet og ratificeret i de enkelte lande. På det foreliggen-

de grundlag skønnes den øgede danske betaling vedr. 2007-budgettet at udgøre ca.

0,5 mia. kr., som skal lægges oveni de ovenstående beløb. Den endelige danske

betaling vil derudover afhænge af, hvor mange midler der ikke bliver benyttet og

dermed føres tilbage til medlemslandene.

På Forslag til finanslov for 2007 er budgetteret på baggrund af Kommissionens bud-

getforslag inkl. den skønnede effekt af ændringen vedr. egne indtægter. En realisering

af Parlamentets forslag vil dermed indebære en statslig merudgift på godt 800 mio.kr. i

2007 i forhold til det forudsatte på finanslovsforslaget.

Kommissionens budgetforslag for 2006 indebar en dansk betaling på 16,65 mia.

kr. (2006-priser), som med det endelige vedtagne budget blev reduceret til 16,6

mia. kr. Kommissionen har varslet en tilbageførsel af forventede uforbrugte mid-

ler i 2006. Dette vil reducere den danske 2006-betaling.

9. Høringer

Sagen har været sendt i høring i Specialudvalget for EU’s budget.

10. Regeringens foreløbige generelle holdning

Fra dansk side lægges afgørende vægt på budgetdisciplin så det sikres, at EU

kommer godt fra start med udmøntningen af de nye finansielle perspektiver og

den forudsatte optagelse af Rumænien og Bulgarien.

Udgiftslofterne, som er fastsat i de finansielle perspektiver for 2007-2013, skal

overholdes og der skal sikres en tilstrækkelig margen til, at der kan tages højde for

uforudsete udgifter.

Rådsmøde nr. 2764 (økonomi- og finansministre - budget) den 21. november 2006 - Bilag 1: Samlenotat vedr. rådsmøde økofin - budget 21/11-06

Fra dansk side lægges desuden stor vægt på retvisende budgettering i forhold til

den store del af budgettet, der fastlægges ved retsakter og programmer i andre

rådsregi, således at de erfaringsmæssigt ofte betydelige overskud undgås. Budget-

teringen skal således afspejle det eksisterende retsgrundlag, markedsforholdene og

en kritisk vurdering af muligheden for at afholde de pågældende udgifter.

Regeringen vil som udgangspunkt arbejde for en reetablering af resultatet af Rå-

dets 1. læsning, herunder for at fastholde/fremme særlige danske prioriteter på

især forskningsområdet samt de øvrige områder, som regeringen fik mandat til

forud for ECOFINs første læsning.

Herudover tages der fra dansk side udgangspunkt i følgende:

Angående

kategori 1a konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse

lægges der fra dansk

side fortsat vægt på, at der sikres en tilstrækkelig margen til at tage højde for ufor-

udsete udgifter. Under hensyntagen til dette prioriteres forskning højt fra dansk

side.

For så vidt angår betalingsbevillingerne skal disse have et niveau, som er baseret

på en realistisk vurdering af afløbsmulighederne, så der sikres en retvisende bud-

gettering. Generelt har man fra dansk side vurderet, at Kommissionens skøn for

nødvendige betalingsbevillinger erfaringsmæssigt ligger over det faktiske behov, jf

de ofte betydelige overskud.

For

kategori 1b Samhørighed for vækst og beskæftigelse

vil man fra dansk side fortsat

støtte, at der afsættes realistiske betalingsbevillinger til strukturfondene og samhø-

righedsfonden.

Med hensyn til

kategori 2 Forvaltning af naturressourcer

er det fortsat en dansk priori-

tet, at der afsættes realistiske betalingsbevillinger til EU’s markedsordnin-

ger/direkte støtte, så der undgås, at der henstår betydelige uforbrugte midler ved

årets udgang.

For så vidt angår

kategori 3

lægges der fra dansk side vægt på, at der sikres et råde-

rum, som kan tage højde for uforudsete udgifter. Inden for dette vil Danmark

prioritere RIA-området og forbrugerområdet.

For

kategori 4 EU som global partner

lægges der på baggrund af tidligere års erfarin-

ger særlig vægt på, at der for denne kategori sikres tilstrækkelige marginer til ufor-

udsete udgifter. Danmark vil desuden arbejde for, at bevillingerne til FUSP’en

sikres på det niveau, som Kommissionen forslog i sit budgetforslag, og som lå til

grund for den inter-institutionelle aftale.

Med hensyn til

kategori 5 Administration

har Danmark traditionelt en meget stram

og budgetansvarlig linje. Danmark lægger således stor vægt på, at udviklingen i

EU’s administrationsudgifter afspejler den stramme budgetsituation i medlems-

landene. Dette gælder også for de administrationsudgifter, som er budgetteret

Rådsmøde nr. 2764 (økonomi- og finansministre - budget) den 21. november 2006 - Bilag 1: Samlenotat vedr. rådsmøde økofin - budget 21/11-06

under de øvrige udgiftskategorier, herunder især agenturer. Danmark vil derfor

arbejde for at resultatet fra Rådets 1. læsning genetableres.

11. Generelle forventninger til andre landes holdninger

Europa-Parlamentets 1. læsning adskiller sig på en række områder markant fra

Rådets 1. læsning. Generelt ønsker Parlamentet afsat væsentlige højere bevillinger

både til forpligtelser og betalinger.

Forberedelsen af Rådets 2. læsning er endnu ikke påbegyndt. De meget foreløbige

meldinger tyder dog på, at Rådet i vidt omfang vil tage udgangspunkt i sin egen

første læsning. Centralt i forhandlingerne med Parlamentet må bl.a. forventes at

stå følgende væsentlige prioriteter for Rådet:



Realistisk budgettering af betalingsbevillingerne. Parlamentet har især i kate-

gori 1a, 1b og 2 et ønske om væsentligt højere betalingsbevillinger end fore-

slået af Rådet og Kommissionen. Det ventes, at Rådet vil fastholde sin 1.

læsning på disse områder, da Parlamentets forslag om en samlet forøgelse af

betalingsbevillingerne med ca. 7,4 mia. euro i forhold til Rådets 1. læsning

vurderes som helt urealistiske.

Inden for kategori 1b viser nye foreløbige implementeringsdata for

2006 et betydeligt estimeret underforbrug i forhold til betalingsbevil-

lingen. Dette understøtter Rådets 1. læsning.

For så vidt angår kategori 2 viser foreløbige implementeringsdata til-

svarende et forventet underforbrug, og forventningen er derfor, at

Rådet vil fastholde ønsket om realistiske betalingsbevillinger, idet der

tages højde for Kommissionens ændringsskrivelse nr. 3.

Generel sikring af tilstrækkelige margener. Det forventes generelt, at Rådet

vil gå tilbage til sin første læsning for dermed at sikre tilstrækkelige marge-

ner til imødese uforudsete udgifter

Reetablering af bevillingerne til FUSP’en til et niveau svarende til det

Kommissionen forslog i sit budgetforslag og som lå til grund for den inter

institutionelle aftale. Parlamentet foretager en meget betydelig reduktion af

bevillingerne

til FUSP’en, som i mange medlemslande

er en høj prioritet.

Tilpasning af administrationsudgifterne og evt. indgåelse af fælles erklæring

med Parlamentet. Det ventes, at Rådet i vidt omfang vil gå tilbage til sin

første læsning.



12. Tidligere forelæggelser for Folketingets Europaudvalg

Folketingets Europaudvalg blev orienteret om Rådets overordnede prioriteter for

2007-budgettet forud for mødet i ECOFIN den 14. marts 2006. Forud for mødet

i ECOFIN den 5. maj 2006 blev Folketingets Europaudvalg orienteret om, at

Kommissionen på mødet ville offentliggøre og præsentere sit forslag til EU’s

budget for 2007. Folketingets Europaudvalg fik forelagt sagen til forhandlingsop-

læg den 30. juni 2006 forud for ECOFINs første læsning. Referat fra Rådsmødet

blev fremsendt til Europaudvalget den 23. august 2006.