Europaudvalget 2008
KOM (2008) 0619
Offentligt
1448411_0001.png
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER
Bruxelles, den 6.10.2008
KOM(2008) 619 endelig
FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 9
TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2008
OVERSIGT OVER UDGIFTER EFTER SEKTION
Sektion VI – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
(forelagt af Kommissionen)
DA
DA
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1448411_0002.png
FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 9
TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2008
OVERSIGT OVER UDGIFTER EFTER SEKTION
Sektion VI – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
Under henvisning til:
–
–
–
traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 272,
traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 177,
Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om
finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget
1
,
senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1525/2007
2
, særlig artikel 37,
forelægger Europa-Kommissionen hermed budgetmyndigheden det foreløbige forslag til
ændringsbudget nr. 9 til budgettet for 2008.
1
2
EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
EFT L 343 af 27.12.2007, s. 9.
DA
2
DA
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1448411_0003.png
INDHOLDSFORTEGNELSE
1.
2.
3.
Indledning .................................................................................................................... 4
Baggrund for anmodningen.......................................................................................... 4
Virkninger for budgettet............................................................................................... 4
OVERSIGTSTABEL FORDELT PÅ UDGIFTSOMRÅDER I DEN FINANSIELLE
RAMME....................................................................................................................... 6
ÆNDRINGER I OVERSIGTEN OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER EFTER
SEKTION
Ændringerne i den almindelige oversigt over indtægter og udgifter efter sektion fremsendes
separat via SEI-BUD-systemet. En engelsk udgave af ændringerne i den almindelige oversigt
over indtægter og oversigten over indtægter og udgifter efter sektion er vedlagt til orientering
som budgetbilag.
DA
3
DA
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1448411_0004.png
1.
I
NDLEDNING
Nærværende foreløbige forslag til ændringsbudget (FFÆB) nr. 9 for regnskabsåret 2008
vedrører udelukkende Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) og omhandler
de budgetmæssige justeringer af vederlag og pensioner, som er affødt af, at stigningen i
vederlag og pensioner har været mindre end den, der blev forudset ved udarbejdelsen af det
foreløbige budgetforslag (FBF) 2008.
2.
B
AGGRUND FOR ANMODNINGEN
Det foreløbige budgetforslag (FBF) for 2008, som blev fremlagt af EØSU, var baseret på en
anslået stigning i vederlagene og pensionerne på 2,2 % (jf. meddelelse af 14. februar 2007 fra
Europa-Kommissionen).
Den 17. december 2007 vedtog Rådet efter forslag fra Kommissionen forordning
nr. 1558/2007, som med virkning fra 1. juli 2007 forhøjede vederlagene og pensionerne til
tjenestemænd og øvrige ansatte ved De Europæiske Fællesskaber med 1 %. Denne
forhøjelsessats blev anvendt på vederlagene og pensionerne i 2007.
Efter at Kommissionen havde forelagt sit forslag for Rådet, indsendte Italien imidlertid nye
oplysninger vedrørende stigningen i de italienske embedsmænds vederlag med virkning fra
1. februar 2007. Kommissionen fremlagde derfor et revideret forslag, som forhøjede
vederlagene og pensionerne med yderligere 0,4 % med virkning fra 1. juli 2007.
Dette betyder, at bevillingerne for 2008 til vederlag og pensioner kan nedsættes med ca. 0,6 %
som et resultat af følgende to tekniske ændringer:
– faldet i udgifterne til vederlag og pensioner på ca. 0,8 % på grund af forskellen mellem den
anslåede stigning på 2,2 % og den faktiske stigning på 1,4 %
– stigningen i udgifterne til vederlag og pensioner på ca. 0,2 % på grund af
engangsudbetalingen med tilbagevirkende kraft på 0,4 % for andet halvår af 2007.
3.
V
IRKNINGER FOR BUDGETTET
Ifølge EØSU’s overslag vil den budgetmæssige virkning af tilpasningen af vederlagene
medføre en stigning på 318 262 EUR i udgifterne og 48 265 EUR i indtægterne.
Indvirkningen på pensionerne indgår i Kommissionens budget, som blev justeret med ÆB 3
3
.
Det er kun den indirekte indvirkning på indtægterne (bidrag til pensionsordningen), som
indgår i nærværende FFÆB for EØSU. Nedsættelserne er fordelt, som det fremgår af
nedenstående tabel:
– nedsættelsen af udgifterne til vederlag på 0,8 % udgør 430 648 EUR
– forhøjelsen af udgifterne til vederlag på 0,2 % udgør 112 386 EUR.
3
EUT L 208 af 5.8.2008, s. 2.
DA
4
DA
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1448411_0005.png
FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET FOR EØSU
Regnskabsåret 2008 - Ikke-obligatoriske udgifter*
Artikel
Oprindelige
bevillinger
inkl. overførsler
57 708 841
883 902
2 415 274
Indgåede
forpligtelser
55 775 000
0
2 131 802
Betalinger
Disponible
bevillinger til
forpligtelser
1 933 841
883 902
283 472
I ALT
* (Budgetsituation pr. 16/07/2008)
FFÆB
Disponible
bevillinger
efter FFÆB
1 638 956
876 848
267 149
120
129
140
Vederlag og andre rettigheder
Formålsbestemte reserver
Øvrige ansatte og eksterne
personer
32 477 242
0
1 261 276
-294 885
-7 054
-16 323
-318 262
Regnskabsåret 2008 - Indtægter
Artikel
Overslag for
regnskabsåret
Foretagne
opkrævninger
FFÆB
Overslag for
regnskabsåret efter
FFÆB
4 236 597
400
Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til institutionens medlemmer,
tjenestemænd, andre ansatte og pensionister
Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til
medlemmer af institutionerne, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste
Personalets bidrag til pensionsordningen
4 257 886
2 248 294
-21 289
404
410
544 034
4 851 062
289 739
2 660 863
I ALT
-2 721
-24 255
-48 265
541 313
4 826 807
DA
5
DA
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1448411_0006.png
OVERSIGTSTABEL FORDELT PÅ UDGIFTSOMRÅDER I DEN FINANSIELLE RAMME
Finansiel ramme
Udgiftsområde/underudgiftsområde
1. BÆREDYGTIG VÆKST
1a. Konkurrenceevne for vækst og
beskæftigelse
1b. Samhørighed for vækst og beskæftigelse
I alt
Margen
4
2. BESKYTTELSE OG FORVALTNING
AF NATURRESSOURCER
heraf markedsrelaterede udgifter og direkte
betalinger
I alt
Margen
3. UNIONSBORGERSKAB, FRIHED,
SIKKERHED OG RETFÆRDIGHED
3a. Frihed, sikkerhed og retfærdighed
3b. Unionsborgerskab
I alt
Margen
5
4. EU SOM GLOBAL PARTNER
6
Margen
5. ADMINISTRATION
7
Margen
6. KOMPENSATIONER
Margen
I ALT
Margen
207 000 000
132 797 000 000
129 681 000 000
7 380 000 000
Finansiel ramme for 2008
FB
10 386 000 000
47 267 000 000
57 653 000 000
BB
Budget 2008 (inkl. ÆB 1-5/2008 og FFÆB 6-
8/2008)
FB
BB
11 086 000 000
47 255 948 720
58 341 948 720
-188 948 720
9 768 739 600
40 538 785 026
50 307 524 626
FFÆB 9/2008
FB
BB
Budget 2008 + ÆB 1-5/2008 og FFÆB 6-
9/2008
FB
BB
11 086 000 000
47 255 948 720
58 341 948 720
-188 948 720
9 768 739 600
40 538 785 026
50 307 524 626
46 217 000 000
59 193 000 000
41 006 490 000
55 564 715 538
3 628 284 462
40 889 550 500
53 241 270 053
41 006 490 000
55 564 715 538
3 628 284 462
40 889 550 500
53 241 270 053
747 000 000
615 000 000
1 362 000 000
7 30 274 000
888 034 197
1 618 308 197
16 883 000
7 311 218 000
-70 000 000
7 279 525 455
177 474 545
206 636 292
363 708
533 196 000
981 444 203
1 514 640 203
730 274 000
888 034 197
1 618 308 197
16 883 000
7 311 218 000
-70 000 000
7 279 207 193
177 792 807
206 636 292
363 708
-318 262
-318 262
533 196 000
981 444 203
1 514 640 203
7 002 000 000
8 112 728 400
8 112 728 400
7 280 085 455
-318 262
-318 262
7 279 767 193
206 636 292
120 662 885 029
9 573 450 956
206 636 292
120 662 566 767
9 573 769 218
130 322 352 202
3 564 056 995
130 322 033 940
3 564 375 257
4
5
6
7
Den Europæiske Fond til Globaliseringstilpasning (EGF) er ikke medtaget i beregningen af margenen under udgiftsområde 1a. Fleksibilitetsinstrumentet er blevet
mobiliseret med et beløb på 200 mio. EUR.
Beløbet for Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (EUSF) opføres ud over de beløb, der er fastsat for de relevante udgiftsområder i den interinstitutionelle aftale af
17. maj 2006 (EUT C 139 af 14.6.2006).
I 2008-margenen for udgiftsområde 4 er der ikke taget hensyn til bevillingerne med relation til nødhjælpsreserven. Fleksibilitetsinstrumentet er blevet mobiliseret med et
beløb på 70 mio. EUR.
Ved beregning af margenen under lofter for udgiftsområde 5 er der taget hensyn til fodnote 1 i den finansielle ramme for 2007-2013 med et beløb på 77 mio. EUR i form af
personalebidrag til pensionsordningen.
DA
6
DA