PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Europaudvalget 2009-10
EUU Alm.del Bilag 424
Offentligt

10. juni 2010

Notat vedr. Rådets behandling af EU’s budget for 2011

Rådets behandling af EU’s budget for 2011

tidlig forelæggelse

SEC (2010) 473

Siden sidst



Side 2

Ingen punkter

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Dagsordenspunkt 1:

1. Resume

Rådets behandling af EU’s budget for 2011

Kommissionen har fremlagt sit forslag til EU’s budget for 2011. Forslaget indebærer et niveau

for forpligtelsesbevillingerne på 142,6 mia. euro, hvilket svarer til 1,15 pct. af EU’s BNI. I

forhold til budgettet for 2010 er der tale om en stigning på 0,8 pct. i løbende priser. Betalingsbe-

villingerne er i Kommissionens forslag fastsat til 130,1 mia. euro, hvilket svarer til 1,05 pct. af

BNI. Betalingsbevillingerne stiger dermed i løbende priser med 5,8 pct. fra 2010 til 2011. Rå-

det forventes på arbejdsgruppeniveau at afslutte behandlingen af forslaget ultimo juni 2010.

2. Baggrund

Kommissionen har fremlagt sit forslag til EU’s budget for 2011, der er det første

budget, som skal vedtages under den ny budgetprocedure vedtaget med Lissabon-

traktaten. Med den ny budgetprocedure foretager Rådet og Europa-Parlamentet

kun én behandling hver af Kommissionens budgetforslag før enighed eventuelt

skal tilvejebringes i et forligsudvalg.

Rådet er på arbejdsgruppeniveau i gang med at substansbehandle forslaget. Det

belgiske formandskab, som koordinerer arbejdet vedrørende EU’s budget, plan-

lægger at afslutte behandlingen i budgetarbejdsgruppen sidst i juni, hvorefter CO-

REPER sandsynligvis vil kunne etablere et kvalificeret flertal for en pakke. Hvis

dette flertal kan etableres i COREPER bliver det ikke nødvendigt for Rådet at

afholde det møde i Budget-ECOFIN, som det belgiske formandskab tentativt har

fastlagt i juli 2010.

Europa-Parlamentet forventes at behandle forslaget i oktober 2010. Hvis der er

uoverensstemmelse mellem Rådet og Europa-Parlamentet, indledes herefter en 21

dage lang forligsprocedure med Kommissionen i rollen som mægler. Det endelige

budget for 2011 forventes at blive vedtaget i november 2010.

Kommissionens forslag til EU’s budget for 2011 er fastlagt indenfor rammen af

aftalen om de finansielle perspektiver – den såkaldte Interinstitutionelle aftale

(IIA’en) – og de heri indeholdte udgiftslofter (finansielle perspektiver) for perio-

den 2007-2013.

3. Hjemmelsgrundlaget

Traktatens artikel 314 (beslutningsprocedure for budgettet).

4. Nærhedsprincippet

Da der er tale om et forslag i relation til EU’s budget, kan det kun behandles på

EU-niveau. Forslaget er derfor i overensstemmelse med nærhedsprincippet.

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

5. Formål og indhold

Kommissionens forslag til EU’s 2011-budget er opsummeret i tabel 1.

Tabel 1. Kommissionens forslag til EU’s budget for 2011

Budget 2010

(Mio. euro, årets priser)

Forpligtelsesbevillinger

1a. Konkurrenceevne for vækst og

beskæftigelse

Reserve vedr. globaliseringsfonden

Margen til loftet

1b. Samhørighed for vækst og be-

skæftigelse

Margen til loftet

2. Forvaltning af naturressourcer

Margen til loftet

3. Borgerskab, frihed, sikkerhed og

retfærdighed

Margen til loftet

4. EU som en global partner

Margen til loftet

5. Administration

Margen til loftet

Forpligtelser, i alt

Margen til loftet

Betalingsbevillinger, i alt

Margen til loftet

Betalingsbevillinger, pct. af BNI

11)

Loftet for

2011

Forslag for Forskel 2010- Forskel 2010-

2011

2011 (euro) 2011 (pct.)

14.363

500

-194

49.387

-1

59.499

456

1.675

8.160

-18

7.909

141.492

528

122.957

11.661

1,02 pct.

12.987

12.937

500

50.970

59.486

852

1.802

8.613

8.267

149

142.577

1.224

130.147

4.418

10)

1,05 pct.

-1.446

-9,6

50.987

60.338

1.584

-13

3,2

0,0

1.889

8.430

8.334

127

453

358

7,7

5,6

4,5

142.965

134.280

1,08 pct.

1.085

7.190

0,8

5,8

Anm. Difference i sum skyldes, at der er afrundet til hele tal.

1) Omfatter vedtaget budget inkl. efterfølgende foreløbige ændringsforslag nr. 1, 2 og 3.

2) Forpligtelsesbevillinger er udtryk for de tilsagn, som EU kan afgive i et givet budgetår, mens betalingsbevillinger er udtryk for de faktiske

udbetalinger, EU kan foretage i et givet budgetår.

3) Som følge af den økonomiske genopretningsplan er kategori 1a forhøjet ekstraordinært i 2010 med 1.980 mio. euro til energiprojekter.

Ses der bort fra de 1.980 mio. euro vil der blive en stigning i forpligtigelsesbevillingerne under kategori 1a fra 2010 - 2011 på 4,4 pct. frem

for et fald på 9,6 pct. For de samlede forpligtigelsesbevillinger vil der ligeledes blive en stigning på 2,2 pct. fra 2010 - 2011 frem for en

stigning på 0,8 pct.

4) Globaliseringsfonden finansieres af uforbrugte midler fra foregående budgetår.

5) 194 mio. euro over loftet er finansieret gennem Fleksibilitetsinstrumentet.

6) Margenen for kategori 1a tager ikke højde for de 500 mio. euro, som er afsat til Globaliseringsfonden.

7) Margenen for kategori 4 inkluderer ikke de 248,9 mio. euro, der er afsat til nødhjælpsreserven. 18,3 mio. euro over loftet finansieres

gennem Fleksibilitetsinstrumentet.

8) Margenen for kategori 4 inkluderer ikke de 253,9 mio. euro, der er afsat til nødhjælpsreserven.

9) Margenen for 2011 er udregnet inkl. et beløb på 82 mio. euro fra personalets bidrag til pensionsordning. For 2010 er det tilsvarende

beløb 78 mio. euro.

10) Den samlede margen for betalingsbevillinger inkluderer ikke et beløb på 203 mio. euro, der er afsat til nødhjælpsreserven, samt et beløb

på 82 mio. euro fra personalets bidrag til pensionsordning.

11) BNI er opgjort på baggrund af skøn fra april 2010. Nye skøn over EU’s BNI vil forelægge den 18. maj 2010.

De samlede udgiftslofter for EU i 2011, som blev fastsat i aftalen om de finansiel-

le perspektiver, udgør 142,9 mia. euro i forpligtelsesbevillinger og 134,3 mia. euro

i betalingsbevillinger,

jf. tabel 1 ovenfor.

Forslaget indebærer et niveau for forpligtelsesbevillingerne på 142,6 mia. euro,

hvilket svarer til 1,15 pct. af EU’s BNI. I forhold til budgettet for 2010 er der tale

om en stigning på 0,8 pct. i løbende priser. Forslaget til udgiftsniveauet i de enkel-

te kategorier er inden for de udgiftslofter i de enkelte kategorier, som er fastlagt i

de finansielle perspektiver. Der er for forpligtelser en samlet margen på 1,2 mia.

euro eller ca. 0,9 pct.

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

For så vidt angår betalingsbevillingerne er de i Kommissionens forslag fastsat til

130,1 mia. euro, hvilket svarer til 1,05 pct. af BNI. Der er tale om en stigning i

løbende priser på 5,8 pct. fra 2010 til 2011. Betalingsbevillingerne er bestemmen-

de for størrelsen af det danske bidrag til EU og de øvrige medlemsstaters bidrag.

Kommissionen præsenterer også sit udkast til 2011-budgettet i overensstemmelse

med principperne for aktivitetsbaseret budgettering. Dette indebærer, at budgettet

opdeles på aktivitetsområder, som går på tværs af udgiftskategorierne,

jf. bilag 1.

I henhold til aftalen om de finansielle perspektiver kan der ikke flyttes midler fra

én udgiftskategori til en anden. Forhandlingerne mellem Rådet og Parlamentet om

EU’s budget for 2011 vedrører således fordelingen af midlerne

inden for

de enkelte

udgiftskategorier samt hvilken margen i forhold til udgiftslofterne, som skal efter-

lades til uforudsete udgifter.

Samlet for alle udgiftskategorier findes herudover det såkaldte fleksibilitetsinstru-

ment, som giver mulighed for at anvende yderligere op til 200 mio. euro på tværs

af udgiftskategorierne. Hvis midlerne ikke anvendes i budgetåret, kan de akkumu-

leres og anvendes i de efterfølgende to budgetår. Kommissionen har ikke i sit

budgetforslag for 2011 foreslået, at fleksibilitetsinstrumentet skal anvendes i 2011.

I forbindelse med vedtagelsen af de finansielle perspektiver er det endvidere be-

sluttet at nødhjælpsreserven (maksimal ramme på 221 mio. euro årligt i 2004-

priser, svarende til 253,9 mio. euro i 2011) finansieres uden for de finansielle per-

spektiver, hvilket også fortsat er tilfældet for solidaritetsfonden (maksimal ramme

på 1 mia. euro årligt).

Endelig finansieres globaliseringsfonden af uforbrugte midler under budgettet (via

uforbrugt margen fra det foregående budgetår og/eller annullerede forpligtelses-

bevillinger fra de foregående to budgetår) op til 500 mio. euro årligt. Fonden skal

kunne yde tidsbegrænset støtte til omstilling og opkvalificering af arbejdstagere

ramt af massefyringer forårsaget af ændringer i verdenshandelen eller den finan-

sielle krise.

Budgetforhandlingerne vedrører ikke selve grundlaget for de udgifter, hvor udbe-

talingerne sker i henhold til vedtagne retsakter. Et vigtigt element i budgetfor-

handlingerne er dog at sikre, at der sker en retvisende, realistisk budgettering af

disse udgifter.

2.1. Uddybning af de enkelte udgiftskategorier

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Udgiftskategori 1. Bæredygtig vækst

Udgiftskategori 1 består af 2 søjler:



Kategori 1a

(Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse) omfatter nøglepo-

litikområder i EU2020-strategien, herunder uddannelse og forskning, energi

og transport og konkurrence og innovationsprogrammet.



Kategori 1b

(samhørighed for vækst og beskæftigelse) omfatter strukturfon-

dene og samhørighedsfonden.

Kategori 1a

Kommissionens budgetforslag for kategori 1a indebærer samlede forpligtelsesbe-

villinger på ca. 13,4 mia. euro inkl. globaliseringsfonden, svarende til et fald på 1,4

mia. euro eller -9,6 pct. i forhold til 2010,

jf. tabel 2.

Tabel 2. Forslag til budget 2011 for kategori 1a Konkurrenceevne for vækst og beskæftigel-

(Mio. euro, årets priser)

Forpligtelsesbevillinger

Konkurrenceevne og innovation

Forstærkning af forskning og tekno-

logisk udvikling

Bæredygtige EU netværk for trans-

port og energi

Energiprojekter ifbm. den europæi-

ske genopretningsplan

Livslang læring

Socialpolitisk agenda

Dekommissionering af nukleare

anlæg

Agenturer

Andet

Kategori 1a i alt

Reserve vedr. globaliseringsfon-

den

Margen

Betalingsbevillinger i alt

Budget 2010

526

7.542

2.042

1.980

1.107

215

255

251

445

14.363

500

11.343

Forslag for

2011

549

8.587

1.528

1.136

191

258

238

451

12.936

500

12.110

Forskel 2010-

2011(euro)

1.044

-514

-1.980

-123

-13

-1.426

766

Forskel 2010-

2011 (pct.)

4,4

13,8

-34,6

-100,0

2,6

-10,8

1,2

-5,2

1,3

-9,6

6,8

Anm. Difference i sum skyldes, at der er afrundet til hele tal.

1) Globaliseringsfonden finansieres af uforbrugte midler fra foregående budgetår.

Det tilsyneladende fald i bevillingerne til 1a på 9,6 pct. fra 2010 til 2011 skyldes, at

der i 2010, som der også var det i 2009, er afsat ekstraordinære bevillinger til den

økonomiske genopretningsplan til energiprojekter. Som følge af den økonomiske

genopretningsplan aftalt på DER den 20. marts 2009 er kategori 1a forhøjet eks-

traordinært i 2010 med 1.980 mio. euro til energiprojekter. Ses der bort fra de

1.980 mio. euro i ekstra midler for 2010 vil der blive en stigning i forpligtigelses-

bevillingerne under kategori 1a fra 2010 - 2011 på 4,4 pct. frem for et fald på 9,6

pct.

Budgetforslaget indebærer en margen på 50 mio. euro til udgiftsloftet. Kategorien

indeholder nøgleområderne i gennemførelsen af Lissabon-strategien og nu

EU2020-strategien. Hovedparten af bevillingerne er afsat til forskning og teknolo-

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

gisk udvikling (syvende rammeprogram for forskning) som med en bevilling på

8.587 mio. euro i 2011 stiger med 1.044 mio. euro eller 13,8 pct. i forhold til 2010.

Samlet set er det i de finansielle perspektiver forudsat, at bevillingerne til forskning

stiger med i alt 75 pct. fra 2007 til 2013. Størstedelen af midlerne indenfor det

syvende rammeprogram er dedikeret til forskellige former for transnationalt sam-

arbejde indenfor forskning. I 2011 vil der bl.a. være fokus på forberedelse og

iværksættelse af offentlig-private samarbejder om forskning i grønne biler og tra-

fikstyringssystemer, forskning i energieffektive bygninger samt fremme af brug af

fremtidsorienterede teknologier i små- og mellemstore virksomheder.

Herudover er der et væsentligt fald i de afsatte bevillinger til programmer vedrø-

rende transport og energi (34,6 pct.). Dette fald skyldes primært det europæiske

satellitnavigationssystem Galileo. Der er i Kommissionens forslag til budget for

2011 afsat 196 mio. euro til Galileo, hvilket isoleret set udgør et fald på 78,1 pct. i

forhold til 2010. Dette fald er i overensstemmelse med den profil for finansierin-

gen af Galileo i perioden 2008-13, som blev aftalt i forbindelse med vedtagelsen af

EU's budget for 2008. For så vidt angår Trans-europæiske netværk (TEN) stiger

bevillingerne med 14,3 pct. fra 2010 til 2011. Inden for energiområdet stiger de

afsatte bevillinger samlet med 15,3 pct. fra 21,5 mio. euro i 2010 til 24,8 mio. euro

i 2011.

Forpligtelsesbevillingerne til agenturer under kategori 1a, herunder bl.a. Det Eu-

ropæiske Kemikalieagentur og Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur, falder

under ét i Kommissionens budgetforslag med 5,2 pct. fra 2010 til 2011. Faldet

skyldes dels overførsler af uforbrugte midler fra 2010 pga. lave udnyttelsesgrader

og dels at enkelte agenturer forventer en større finansiering fra brugerne i 2011.

Eksempelvis forventes Det Europæiske Kemikalieagentur midlertidigt at blive

fuldt ud selvfinansierende i 2011, hvor det i 2010 modtog en bevilling på 43,9 mio.

euro.

Med hensyn til betalingsbevillingerne budgetteres med en samlet stigning på 766

mio. euro (svarende til 6,8 pct.) fra 2010 til 2011. Betalingerne til det syvende

rammeprogram for forskning stiger med 10,1 pct. fra 2010 til 2011 til 7.018 mio.

euro. Ligeledes stiger betalingerne til Galileo med 22,2 pct. til 544 mio. euro i

2011. Dette fordi Galileo i stigende grad går fra udviklingsfasen til implemente-

ringsfasen. Ser man bort fra allerede budgetterede betalinger til energiprojekter i

forbindelse med genopretningsplanen ville betalingsbevillingerne have udvist en

stigning på 7,0 pct. fra 2010 – 2011 frem for de samlede 6,8 pct. inklusiv genop-

retningsplanen.

Størstedelen af udgifterne i kategori 1a er fastlagt som led i konkrete flerårige pro-

grammer vedtaget ved fælles beslutningstagen mellem Rådet og Parlamentet.

Kategori 1b

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Kommissionens budgetforslag indeholder samlede forpligtelsesbevillinger til

strukturforanstaltninger på 50.970 mio. euro, hvilket er en stigning på 1.584 mio.

euro eller 3,2 pct. i forhold til 2010,

jf. tabel 3.

Tabel 3. Forslag til budget 2011 for kategori 1b Samhørighed for vækst og be-

skæftigelse

(Mio. euro, årets priser)

Forpligtelsesbevillinger

Strukturfonde, herunder

- Konvergensmål

- Regional konkurrenceevne og

beskæftigelse

- Europæisk territorialt samar-

bejde

- Teknisk assistance

Andet

Samhørighedsfonden

Kategori 1b i alt

Margen

Betalingsbevillinger i alt

Budget 2010

39.192

30.256

7.605

1.243

10.190

49.387

36.384

Forslag for

2011

39.891

31.406

7.085

1.312

11.079

50.970

16,9

42.541

Forskel 2010-

2011(euro)

699

1.150

-520

-4

889

1.584

6.157

Forskel 2010-

2011 (pct.)

1,8

3,8

-6,8

5,6

-100,0

8,7

3,2

16,9

Anm. Difference i sum skyldes, at der er afrundet til hele tal.

I henhold til den interinstitutionelle aftale udgør de finansielle perspektiver for

kategori 1b udgiftsmål og ikke udgiftslofter, således som det er tilfældet for de

fleste andre udgiftskategorier. Derfor er de foreslåede forpligtelsesbevillinger i

Kommissionens budgetforslag typisk identiske med de finansielle perspektiver,

hvorfor margenen for kategori 1b typisk er tæt på nul. I budgetforslaget for 2011

er der dog afsat en margen til teknisk assistance på 16,9 mio. euro.

I Kommissionens forslag er betalingsbevillingerne på 42.541 mio. euro, hvilket

svarer til en stigning på 6.157 mio. euro eller 16,9 pct. fra 2010 til 2011. Ifølge

Kommissionen udgør betalingerne i forbindelse med implementeringen af pro-

grammerne for 2007-2013 ca. 38 mia. euro, mens de resterende ca. 5 mia. euro

skyldes programafslutninger for perioden 2000-2006. Fsva. førstnævnte baserer

Kommissionen sit skøn på erfaringer fra det tilsvarende programår i den foregå-

ende periode. Hertil er lagt en række justeringer primært som følge af de admini-

strative forsinkelser i implementeringen fra tidligere år, samt de ændringer i beta-

lingsprofilen, der er en del af det nuværende regelgrundlag.

Udgiftskategori 2. Forvaltning af naturressourcer

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Budgetforslaget indebærer samlede forpligtelsesbevillinger på 59.486 mio. euro,

svarende til et fald på 13 mio. euro. Den samlede margen er på 852 mio. euro,

jf.

tabel 4.

Tabel 4. Forslag til budget 2011 for kategori 2 Forvaltning af naturressourcer

(Mio. euro, årets priser)

Forpligtelsesbevillinger

Landbrugsstøtte (søjle I)

, herunder

Markedsudgifter

Faktiske udgifter

Formålsbest. indt.

Direkte støtte

Faktiske udgifter

Formålsbest. indt.

Landdistriktsstøtte (søjle II), herunder

Fiskeri

Miljø og klima

Agenturer

Andet

Kategori 2 i alt

Margen

Betalingsbevillinger i alt

Budget 2010

43.820

4.395

4.617

-222

39.273

39.973

-700

14.364

922

307

59.499

58.136

Forslag for

2011

43.747

3.491

3.591

-100

39.911

40.499

-588

14.436

920

334

59.486

852

58.136

Forskel 2010-

2011 (euro)

-73

-904

-1.026

122

638

526

112

-2

-39

-13

Forskel 2010-

2011 (pct.)

-0,2

-20,6

-22,2

-55,0

1,6

1,3

-16,0

0,5

-0,1

8,7

1,9

-88,7

Anm. Difference i sum skyldes, at der er afrundet til hele tal.

1) Dette beløb afviger fra summen af markedsudgifter og direkte støtte idet landbrugsstøtten blandt andet også indeholder

administrative udgifter (herunder kontrolindtægter), sanitære udgifter etc.

2) De formålsbestemte indtægter omfatter dels indtægter til EU-budgettet via finansielle genopretninger som følge af

forsømmelighed eller uregelmæssigheder og dels indtægter i form af producentafgifter eksempelvis ved overskridelse af

mælkekvoten (den såkaldte superafgift).

Ca. 74 pct. af bevillingerne i kategori 2 vedrører landbrugsstøtten i søjle I (mar-

kedsudgifterne og den direkte støtte), mens landdistriktsstøtte med ca. 24 pct. af

de samlede bevillinger udgør den anden større udgiftspost.

For så vidt angår landbrugsudgifterne i søjle I, er der et fald i forpligtelsesbevillin-

gerne på 73 mio. euro (0,2 pct.) fra 2010 til 2011 opgjort i løbende priser.

I forhold til det loft for landbrugsudgifter, der blev vedtaget i 2002 og som også

indgår i budgetaftalen for 2007-2013, opretholder Kommissionen en margen på

ca. 0,7 mia. euro. Det kan dermed konstateres, at det ikke p.t. vurderes nødvendigt

at iværksætte instrumentet for finansiel disciplin (degressivitet) i 2011.

For så vidt angår

markedsudgifterne

til landbrug budgetterer Kommissionen med et

udgiftsfald på 904 mio. euro (20,6 pct.) Faldet i udgifterne skal primært tilskrives

en ændret markedssituation særligt for mælkeprodukter (et fald på 839 mio. euro).

Hertil kommer implementeringen af vinreformen, der betyder et fald i markeds-

udgifterne til denne sektor på i alt 192 mio. euro.

Den direkte støtte

stiger i 2011 med 638 mio. euro svarende til 1,6 pct., jf. tabel 4.

Heraf udgør øgede udgifter til indfasning af de nye medlemslande 731 mio. euro.

Implementeringen af sundhedstjekket indebærer en stigning på 486 mio. euro,

mens den øgede modulation, det vil sige overførsler fra direkte støtte til landdi-

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

striktsstøtte, omvendt reducerer udgifterne til den direkte støtte med 782 mio.

euro.

Som følge af de nævnte bevægelser stiger den direkte støtte i 2011 som andel af

udgifterne til søjle I i den fælles landbrugspolitik fra 90 pct. til 91 pct. På grund af

reformerne vil en øget del af den direkte støtte blive udbetalt som afkoblet støtte,

det vil sige uafhængigt af landmandens produktionsbeslutning. Den afkoblede

støtte udgør 91 pct. af de direkte betalinger i budgetforslaget for 2011 mod 85 pct.

i 2010.

Ud over forholdene vedrørende markedsudgifterne og den direkte støtte ses be-

grænsede ændringer på budgetterne for administration, kontrol, veterinære / phy-

tosanitære udgifter etc.

For så vidt angår

landdistriktsstøtten,

ses en lille stigning i forpligtelsesbevillingerne

på 73 mio. euro svarende til 0,5 pct. fra 2010 til 2011, således at der i alt afsæt-

tes 14.436 mio. euro i 2011. Dette beløb er et resultat af forpligtelser for pro-

gramperioden 2007-2013 samt modulation, herunder fra sundhedstjekket vedtaget

i november 2008. Den lille stigning dækker over, at der i 2011 ikke afsættes for-

pligtelser til genopretningspakkens landdistriktsdel, hvor der i 2010 var afsat 420

mio. euro. Ses der bort fra genopretningspakken, er den reelle stigning fra 2010 til

2011 således større.

På betalingssiden forventer Kommissionen udgifter til landdistriktspolitikken på i

alt 13.404 mio. euro. Dette svarer til niveauet i 2010, og skyldes overvejende for-

ventninger til betalinger på 2007-2013-programmet, baseret på afløbserfaringer fra

den foregående programperiode, samt betalinger på 510 mio. euro i relation til

genopretningsplanens forpligtelser på landdistriktsområdet (mod 300 mio. euro i

2010).

Med hensyn til

fiskeriområdet

er både de afsatte forpligtelses- og betalingsbevillinger

i 2011 stort set identiske med de afsatte midler i 2010.

Endeligt bemærkes, at forpligtelsesbevillingerne til de agenturer, (bl.a. Det Euro-

pæiske Miljøagentur og Fiskerikontrolagenturet) som finansieres under kategori 2

under ét stiger med ca. 2 pct. fra 2010 til 2011.

Kommissionen vil i lighed med tidligere år fremlægge et ændringsforslag til bud-

getforslaget for landbrugsområdet i oktober, hvor evt. ændringer i forventninger-

ne til priserne på landbrugsprodukter og valutakurser vil blive indarbejdet.

Udgiftskategori 3. Borgerskab, frihed, sikkerhed og retfærdighed

Kommissionens budgetforslag for kategori 3 er teknisk opdelt i to kategorier. Ka-

tegori 3a vedrører frihed, sikkerhed og retfærdighed (RIA-området), mens katego-

ri 3b vedrører borgerskab, som dækker over forskellige forbrugerbeskyttelsesprog-

rammer, kulturprogrammer mv.

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Der er i alt under kategori 3 afsat forpligtelsesbevillinger på 1.803 mio. euro i

2011, hvilket er en stigning på 129 mio. euro svarende til 7,7 pct. i forhold til ni-

veauet i 2010,

jf. tabel 5.

Tabel 5. Forslag til budget 2011 for kategori 3 Borgerskab, frihed, sikkerhed og retfærdig-

hed

(Mio. euro, årets priser)

Forpligtelsesbevillinger

3a. Frihed, sikkerhed og retfærdighed

- Fundamentale rettigheder og retfær-

dighed

- Sikkerhed og sikring af frihedsrettighe-

der

- Solidaritet og varetagelse af migrati-

onsstrømninger

- Agenturer

- Andet

3b. Borgerskab

- Folkesundhed og forbrugerbeskyttelse

- Media 2007

- Kultur

- Unge

- Europa for borgerne

- Instrument vedr. civil beskyttelse

- Information om europæisk politik mv.

- Den europæiske Solidaritetsfond

- Agenturer

- Andet

Kategori 3 i alt

Margen

Betalingsbevillinger i alt

Budget 2010

1.006

107

517

240

668

102

125

1.674

1.398

Forslag for

2011

1.135

133

613

252

668

110

127

125

1.803

1.492

Forskel 2010-

2011 (euro)

129

-6

-4

-2

-10

129

Forskel 2010-

2011 (pct.)

12,8

0,5

24,4

18,5

5,3

-9,1

2,8

7,8

6,3

1,6

-12,2

-0,5

-1,7

-23,2

7,7

6,7

Anm. Difference i sum skyldes, at der er afrundet til hele tal.

De samlede forpligtelsesbevillinger for kategori 3a stiger med 129 mio. euro, mens

forpligtelsesbevillingerne under kategori 3b fastholdes på 2010-niveauet. Med

hensyn til betalingsbevillingerne øges disse samlet med 94 mio. euro fra 2010 til

2011, svarende til en stigning på 6,7 pct.

Kategori 3a

Generelt indeholdt aftalen om de finansielle perspektiver for 2007-13 en betydelig

opprioritering af RIA-området, hvilket er afspejlet i stigningen fra 2010 til 2011.

Bevillingerne til programmerne vedrørende frihed, sikkerhed og retfærdighed un-

der kategori 3a stiger samlet set med 12,8 pct. De beløb, der er afsat til at sikre og

opretholde frihedsrettigheder (+24,4 pct.) og til forvaltning af migrationsstrømme

(+18,5 pct.) peger på den vægt, der lægges på gennemførelsen af Stockholm-

programmet, som Det Europæiske Råd vedtog i december 2009, og som udgør

arbejdsprogrammet inden for RIA-området for perioden 2010-2014. En række af

initiativerne inden for kategori 3a er omfattet af det danske forbehold på området

for retlige og indre anliggender. Fsva. initiativer omfattet af forbehold vil Dan-

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

mark modtage en refusion af det danske EU-bidrag svarende til en forholdsmæs-

sig andel af udgifterne på ca. 2 pct.

Området ”Sikkerhed og beskyttelse af frihedsrettigheder” stiger betydeligt med

over 24 pct. fra 2010 til 2011. Dette område omfatter bl.a. et særprogram om be-

skyttelse af kritisk infrastruktur i forbindelse med terrorisme, samt et særprogram

om forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet.

For området ”Solidaritet og varetagelse af migrationsstrømninger” stiger bevillin-

gerne fra 2010 til 2011 med 18,5 pct. Den eksterne grænsefond, der støtter med-

lemslande med de største udgifter til ekstern visum- og grænsekontrol, udgør med

254 mio. euro i 2011 den største udgiftspost under dette område. Stigningen på 22

pct. fra 2010 til 2011 tilskrives bl.a. behovet for videreudvikling af it-systemer til at

underbygge EU’s lovmæssige instrumenter samt konsulært samarbejde mellem

medlemslande i tredjelande.

Kategori 3a inkluderer også en række agenturer, bl.a. Frontex, som blev etableret i

2004, samt det europæiske asylstøttekontor og agenturet for den operationelle

forvaltning af store it-systemer inden for området frihed, sikkerhed og retfærdig-

hed. Asylstøtteagenturet og det ovennævnte it-agenturet er begge i etableringsfa-

sen og bidrager til stigningen på 5,3 pct. i bevillingerne på dette område.

Kategori 3b

De primære udgiftsposter under kategori 3b vedrører forskellige oplysningsaktivi-

teter og kulturelle programmer, civilbeskyttelse samt sundhed og forbrugerbeskyt-

telse. De samlede bevillinger til kategori 3b er uændrede fra 2010 til 2011.

For så vidt angår folkesundhed og forbrugerbeskyttelse stiger forpligtelsesbevillin-

gerne samlet set med 2,8 pct. i forhold til 2010. Indsatsen for forbrugerbeskyttelse

tildeles knap 23 mio. euro i 2011 svarende til et bevillingsløft på 3,8 pct. Bevillin-

gerne til Media 2007 og Kultur stiger med henholdsvis 7,8 pct. og 6,3 pct.

Forpligtelsesbevillingerne til agenturerne under kategori 3b, Den Europæiske Fø-

devaresikkerhedsmyndighed og Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse

og Kontrol, falder med 0,2 pct. fra 2010 til 2011.

Udgiftskategori 4. EU som global partner

Kommissionens budgetforslag for kategori 4 indebærer forpligtelsesbevillinger på

8.614 mio. euro. I forhold til 2010 er der tale om en stigning på 453 mio. euro

svarende til 5,6 pct.,

jf. tabel 6.

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Betalingsbevillingerne i budgetforslaget falder med ca. 186 mio. euro, svarende til

et fald på 2,4 pct. fra 2010 til 2011. Faldet er ifølge Kommissionen udtryk for et

fald i udestående forpligtelser, som endnu ikke er kommet til udbetaling

Tabel 6. Forslag til budget 2011 for kategori 4 EU som global partner

(Mio. euro, årets priser)

Forpligtelsesbevillinger

Førtiltrædelsesstøtte (IPA)

Europæisk naboskab og partnerskab (EN-

PI)

Udviklingssamarbejde (DCI)

Instrument vedr. industrialiserede lande

Demokrati og menneskerettigheder

Instrument for nuklear sikkerhed

Stabilitetsinstrumentet (IfS)

Humanitær hjælp

Makrofinansiel assistance

Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik

(FUSP)

EU's lånegarantier

Nødhjælpsreserven

Agenturer

Andet

Kategori 4 i alt

Margen

Betalingsbevillinger i alt

Budget 2010

1.587

1.673

2.514

164

220

801

282

249

332

8.160

7.788

Forslag for

2011

1.797

1.727

2.612

163

290

825

115

327

139

254

199

8.614

7.602

Forskel

2010-2011

(euro)

210

-1

-133

453

-186

Forskel 2010-

2011 (pct.)

13,2

3,2

3,9

20,4

-0,7

7,6

32,2

3,0

16,0

16,3

48,0

2,0

8,6

-40,1

5,6

-2,4

Anm. Difference i sum skyldes, at der er afrundet til hele tal.

Kommissionens budgetforslag for 2010 indebærer en margen på 70 mio. euro til

det loft, som er fastsat i de finansielle perspektiver.

Den største post under kategori 4 vedrører Udviklingsinstrumentet (DCI), som

især dækker over EU’s traditionelle udviklingsbistand til tredjelande. Jf. den sti-

gende profil for udviklingsbistanden, som følger af aftalen om de finansielle per-

spektiver for 2007-2013, stiger forpligtelsesbevillingerne vedr. udviklingssamar-

bejdet med 3,9 pct. fra 2010 til 2011. Samlet set er der i aftalen forudsat en bevil-

lingsstigning på 25 pct. fra 2007 til 2013. Under DCI foreslås bl.a. afsat 65 mio.

euro til klimaopstartsfinansiering. Denne bevilling foreslås afsat med henblik på

udmøntningen af de forpligtelser EU påtog sig som led i

the Copenhagen Accord,

der

blev vedtaget på klimatopmødet i København i december 2009.

Instrumentet vedr. industrialiserede lande (ICI) stiger med 12 mio. euro svarende

til 20,4 pct. fra 2010 til 2011. Stigningen skyldes en udvidelse af omfanget af ICI-

instrumentet til også at dække aktiviteter i DCI-lande inden for områder, som ikke

Den tekniske betegnelse for udestående forpligtelser, som endnu ikke er kommet til udbetaling, er RAL (Reste à Liquider)

I følge Kommissionen kommer ca. 90 pct. af RAL i alle budgetkategorier fra forpligtelser indgået inden for de seneste tre

år.

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

kan kategoriseres som udviklingsbistand (virksomheds- og forskningsudveksling

med mellemindkomstlande i Latin Amerika og Asien, herunder Kina og Indien).

I overensstemmelse med aftalen om de finansielle perspektiver, der indebærer en

stigning i bevillingen til den Fælles Udenrigs- og Sikkerhedspolitik (FUSP) på 245

pct. fra 2007 til 2013, har Kommissionen foreslået et FUSP-budget på 327 mio.

euro i 2011. Sammenlignet med budgettet i 2010 på 282 mio. euro er der tale om

en stigning på ca. 16,3 pct.

Der er desuden bl.a. afsat øgede bevillinger til førtiltrædelsesstøtte, humanitær

hjælp, EU’s lånegarantier og stabilitetsinstrumentet, som er designet til at kunne

anvendes i forbindelse med kriser og lignende med et stabilitets- eller sikkerheds-

aspekt. Bevillingen til EU’s lånegarantier under garantifonden stiger med 48 pct.

til 138,9 mio. euro fra 2010 til 2011. Det budgetmæssige finansieringsbehov af

garantifonden forventes at stige betydeligt frem til udløbet af de nuværende finan-

sielle perspektiver. Dette skyldes forventningen om forøgede udbetalinger fra Den

Europæiske Investeringsbank (EIB) samt en stigning i anmodninger om makrofi-

nansiel assistance fra tredjelande som følge af den finansielle og økonomiske krise.

Udgiftskategori 5. Administration

I Kommissionens og de enkelte institutioners foreløbige budgetforslag foreslås i

alt afsat 8.266 mio. euro til administrative udgifter, hvilket er en stigning på 4,5

pct. i forhold til 2010,

jf. tabel 7.

Tabel 7. Forslag til budget 2011 for kategori 5 Administration

(Mio. euro, årets priser)

Forpligtelsesbevillinger

Kommissionen

Andre EU institutioner

Pensioner (alle institutioner)

Europæiske skoler

Kategori 5 i alt

Margen

Betalingsbevillinger i alt

Budget 2010

3.605

2.957

1.193

154

7.909

7.908

Forslag for

2011

3.709

3.109

1.275

174

8.266

150

8.267

Forskel 2010-

2011(Euro)

104

152

357

Forskel 2010-

2011 (pct.)

2,9

5,1

6,9

13,0

4,5

1) Budget 2010 inkluderer ændringsbudget 1-4.

Anm. Difference i sum skyldes, at der er afrundet til hele tal.

Under kategori 5 svarer forpligtelsesbevillingerne stort set til betalingsbevillinger-

ne, og der er i 2011 efterladt en margen på 150 mio. euro. Bevillingerne til admini-

stration er samlet sat til at stige med 4,5 pct. fra 2010 til 2011. Institutionerne be-

grunder i primært udgiftsstigningerne med henvisning til udviklingen i lønninger

og pensionsforpligtelser for de eksisterende EU-ansatte, hvorimod der ikke bud-

getteres ikke med at udvide antallet af ansatte i Kommissionen.

Andre EU institutioner dækker bl.a. over Parlamentet, Domstolen, Ombudsman-

den, Den europæiske tilsynsførende for datasikkerhed, Revisionsretten samt Regi-

onsudvalget.

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Det bemærkes, at der ikke i budgetforslaget er afsat midler til oprettelsen af Den

Fælles Udenrigstjeneste. Den Fælles Udenrigstjeneste er således ikke indbudgette-

ret på 2011-budgettet, men forventes i stedet indbudgetteret gennem fremsættelse

af et selvstændig tillægs- og ændringsbudget i løbet af 2011. Den Fælles Udenrigs-

tjeneste forventes først budgetteret ind som del af det samlede budgetforslag, når

budgetforslaget for EU for 2012 præsenteres af Kommissionen primo maj 2011.

6. Europa-Parlamentets holdning

Europa-Parlamentet har endnu ikke fastlagt sin holdning, men skal endeligt have

fastlagt en holdning i løbet af oktober 2010.

7. Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser herfor

Det danske EU-bidrag, som følger af Kommissionens foreløbige forslag til EU’s

budget for 2011, vil blive opført på Forslag til finanslov for 2011.

8. Statsfinansielle konsekvenser

En vedtagelse af Kommissionens budgetforslag skønnes at medføre et dansk EU-

bidrag på ca. 21,0 mia. kr. i 2011. Ud fra de seneste tal for EU’s budget for 2010

skønnes det danske bidrag til EU for 2010 at blive på ca. 19,6 mia. kr. (2010-

priser).

9. Høringer

Sagen sendes i høring i Specialudvalget for EU’s budget.

10. Regeringens holdning

Danmark vil arbejde for at reducere udgiftsvæksten på EU-budgettet, særligt i

forhold til den foreslåede vækst i betalingsbevillingerne på næsten 6 pct. fra 2010

til 2011, som er ganske høj i forhold til de konsolideringsbestræbelser, der foregår

i medlemsstaterne. Danmark vil dog samtidig så vidt muligt søge at friholde dan-

ske prioriteter, som alle befinder sig indenfor de mindst udgiftskrævende budget-

kategorier, fra reduktioner.

Fra dansk side lægges der derfor afgørende vægt på budgetdisciplin, herunder

overholdelse af de udgiftslofter, der er fastsat i de finansielle perspektiver og sik-

ring af en tilstrækkelig margen til, at der kan tages højde for uforudsete udgifter.

Fra dansk side lægges stor vægt på retvisende budgettering i forhold til den store

del af budgettet, der fastlægges ved retsakter mv. i andre rådsregi. Budgetteringen

skal således afspejle det eksisterende retsgrundlag, markedsforholdene og en kri-

tisk vurdering af muligheden for at afholde de pågældende udgifter.

Inden for ovennævnte ramme er der plads til at fremføre et mindre antal særlige

danske prioriteter.

Angående

kategori 1a konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse

lægges der fra dansk

side vægt på, at der sikres en tilstrækkelig margen til at tage højde for uforudsete

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

udgifter. Under hensyntagen til dette prioriteres forskning, energi og uddannelse

højt fra dansk side.

Angående

kategori 1b Samhørighed for vækst og beskæftigelse

er regeringens holdning, at

der skal afsættes realistiske betalingsbevillinger til strukturfondene og samhørig-

hedsfonden.

Med hensyn til

kategori 2 Forvaltning af naturressourcer

er det en dansk prioritet, at der

afsættes realistiske betalingsbevillinger til landbrugspolitikken, så det undgås, at

der henstår betydelige uforbrugte midler ved årets udgang.

For så vidt angår

kategori 3

lægges der fra dansk side vægt på, at der sikres et råde-

rum, som kan tage højde for uforudsete udgifter. Inden for dette vil Danmark

prioritere RIA-området og forbrugerområdet.

For

kategori 4 EU som global partner

lægges der på baggrund af tidligere års erfarin-

ger særlig vægt på, at der for denne kategori sikres tilstrækkelige margener til ufor-

udsete udgifter.

Inden for denne overordnede ramme vil Danmark:



Arbejde for, at EU fortsat yder et markant bidrag til bekæmpelse af den

globale fattigdom og opfyldelse af FN’s 2015-mål, herunder for, at der ikke

overføres midler fra Udviklingsinstrumentet til andre instrumenter.

Arbejde for, at støtten til genopbygning af Irak og Afghanistan forbliver en

høj prioritet for EU.

Arbejde for at støtten til stabilisering og demokrati i Pakistan gives højere

prioritet i EU.

Støtte at der afsættes midler til Den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik

(FUSP), som følger den betydelige stigning forudsat i aftalen om de finan-

sielle perspektiver.

Med hensyn til

kategori 5 Administration

har Danmark traditionelt en stram og bud-

getansvarlig linje. Danmark lægger således stor vægt på, at udviklingen i EU’s ad-

ministrationsudgifter afspejler situationen i mange medlemslande, hvor der er et

betydeligt fokus på administrationsudgifterne. Den budgetansvarlige linje gælder

også for de administrationsudgifter, som er budgetteret under de øvrige udgiftska-

tegorier, herunder især agenturer.

Fra dansk side lægges derfor vægt på, at der tilvejebringes effektiviseringsgevinster

i institutionerne bl.a. som følge af nye IT-løsninger, øget samarbejde på tværs af

institutionerne og strukturelle reformer. Regeringen er således kritisk over for

udgiftsstigninger udover den almindelige inflationsudvikling, som ikke direkte kan

henføres til udvidelser eller nye opgaver. For udvidelsesrelaterede udgifter skal

også tages højde for muligheden for indfasning og for at finde kvalificerede ansø-

gere.

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

For betalingsbevillingerne lægger Danmark generelt vægt på, at der foretages en

realistisk budgettering, så det undgås, at der henstår store uforbrugte midler ved

udgangen af året.

11. Andre landes holdninger

ECOFIN opnåede den 16. marts 2010 enighed om Rådets prioriteter for 2011-

budgettet. Der lægges, særligt i lyset af finanskrisen og de nedskæringer, der fore-

tages i medlemsstaterne, betydelig vægt på budgetdisciplin. Således skal de finan-

sielle perspektiver overholdes med tilstrækkelig margen i hver udgiftskategori til

uforudsete udgifter, ligesom der skal ske en retvisende og realistisk budgettering,

som udtryk for god finansforvaltning. Omprioritering og omfordeling understre-

ges også som et væsentligt instrument til at sikre opfyldelsen af aktuelle og fremti-

dige behov.

Da Kommissionen præsenterede sit forslag til budget for 2011 på mødet i ECO-

FIN den 18. maj 2010 udtrykte flere af de budgetrestriktive lande ønske om et

mere mådeholdent EU-budget. Dette bl.a. i lyset af de stigninger i medlemsstater-

nes bidrag til EU, som den foreslåede stigning i de samlede betalingsbevillinger på

næsten 6 pct. vil medføre.

Vedr. både forpligtelses- og betalingsbevillingerne understreges i Rådets priorite-

ter, som vedtaget den 16. marts 2010, at disse skal afspejle reelle og veldefinerede

behov med inddragelse af absorptionskapacitet samt tidligere budgetgennemførel-

se. Endvidere bør alle involverede aktører gøre deres yderste for at undgå over-

vurderinger af bevillinger.

Rådet foretog endvidere specifikke konklusioner på en række konkrete områder

på 2010-budgettet:

Kategori 1a. Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse.

Rådet understreger betydningen

af at styrke investeringerne navnlig i infrastrukturarbejder og i energisektoren i

fuld overensstemmelse med Det Europæiske Råds konklusioner fra december

2008 samt energisikkerhedsområdet. Dertil lægger Rådet meget stor vægt på kor-

rekt gennemførelse af de forskellige programmer og foranstaltninger inden for

loftet for dette område. Der er fra dansk side fremført, at forskning og uddannelse

er væsentlige danske prioriteter, hvorfor en indsats for at reducere udgiftsstignin-

gerne i Kommissionens forslag til budget for EU for 2011 så vidt muligt skal fri-

holde disse områder.

Kategori 1b Samhørighed for vækst og beskæftigelse. Strukturfonde:

Rådet vurderer, at im-

plementeringen i 2011 bør være oppe på fuld styrke. Hvor dette ikke skulle være

tilfældet, opfordrer Rådet til at der foretages nødvendige foranstaltninger. Endelig

opfordres alle aktører til at arbejde for at opstille realistiske og præcise betalingsni-

veauer under strukturfondene. En række af de traditionelt budgetrestriktive lande

finder dog, at en yderligere reduktion af betalingsbevillingerne vil være velbegrun-

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

det, særligt set i lyset af de budgetbegrænsninger, der gennemføres nationalt i

mange medlemsstater.

Kategori 2: Forvaltning af naturressourcer.

Som i tidligere år lægges der vægt på, at

Kommissionen foretager et realistisk skøn for udgifterne til EU’s landbrugsord-

ninger, herunder særligt at der sker en retvisende budgettering af betalingsbevillin-

ger til landdistriktsstøtte. En række lande, inkl. Danmark, finder at der er grundlag

for en nedjustering af de af Kommissionen foreslåede bevillinger. Omvendt har

en række andre lande afvist reduktioner. Kommissionen opfordres til at præsente-

re sit forventede reviderede skøn i god tid forud for forligsproceduren mellem

Rådet og Europa-parlamentet.

Kategori 3. Borgerskab, frihed, sikkerhed og retfærdighed.

Rådet minder om, at det er vig-

tigt at allokere tilstrækkelige ressourcer til EU’s politikker som fx indvandringspo-

litikken. Det vurderes, at der er et generelt ønske i hovedparten af medlemslande-

ne om øgede margener, som bl.a. kan tilvejebringes ved reduktioner i merudgif-

terne til agenturer.

Kategori 4. EU som global partner:

Rådet understreger, at det er meget afgørende at

sikre en tilstrækkelig margen indenfor denne udgiftskategori, således at EU vil

være i stand til at handle hurtigt og effektivt i tilfælde af uforudsete behov og kri-

ser.

Kategori 5. Administration:

Rådet understreger behovet for, at der løbende sker ef-

fektiviseringer i EU’s institutioner, som det også sker i medlemslandene. Rådet har

særligt fremhævet behovet for et fokus på omstruktureringer og optimering af

brugen af administrative ressourcer i forbindelse med at Lissabon-traktaten inde-

bærer nye opgaver for EU’s institutioner. På mødet i ECOFIN den 18. maj 2010

udtrykte flere medlemsstater kritik af, at udgifterne til administration er budgette-

ret med en stigning på 4,5 pct.

Fsva. agenturer under alle budgetkategorier understreger Rådet betydningen af

nøje kontrol med finansieringen mhp. at undgå overbudgettering. Rådet opfordrer

kraftigt Kommissionen til at tage højde for agenturernes ikke-udnyttede bevillin-

ger og nedbringe agenturernes årlige overskud.

12. Tidligere forelæggelser for Folketingets Europaudvalg

Folketingets Europaudvalg blev den 5. marts 2010 orienteret om Rådets overord-

nede prioriteter for 2010-budgettet forud for mødet i ECOFIN den 16. marts

2010. Forud for mødet i ECOFIN den 18. maj 2010 blev Folketingets Europaud-

valg den 5. maj 2010 orienteret om, at Kommissionen på mødet ville offentliggøre

og præsentere sit forslag til EU’s budget for 2011.

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Bilag 1

Tabel 1 nedenfor viser Kommissionens foreløbige budgetforslag for 2011 i hen-

hold til princippet om aktivitetsbaseret budgettering. Den aktivitetsbaserede bud-

gettering baseres på forpligtelsesbevillinger samt personalemæssige ressourcer.

Hensigten med tabellen er at sammenligne EU’s 2010-budget og Kommissionens

budgetforslag for 2011 fordelt på aktiviteter, dvs. politiske områder.

De politiske områder inkluderer alle forpligtelser, der vedrører mere end en ud-

giftskategori. Bl.a. indeholder alle områder ressourcer under udgiftskategori 5,

administration, idet alle politikområder kræver administrativ kapacitet til gennem-

førelse af konkrete aktiviteter. Derfor kan den aktivitetsbaserede budgettering

fordelt på politiske områder, jf. tabel 1 nedenfor, ikke for de enkelte politiske om-

råder sammenlignes direkte med den nedbrydning af budgettet på udgiftskategori-

er, som i øvrigt er anvendt i notatet.

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Tabel 1 Aktivitetsbaseret budgettering (ABB) af Kommissionens budgetforslag 2011

Budget 2010

Antal

Total

personer

bevilling

449

1.696

11.274

58.081

1.408

445

4.606

1.516

383

1.001

38.896

135

2.105

260

708

1.068

4.250

612

991

907

856

1.133

564

703

1.972

1.148

2.725

370

605

757

539

643

1.065

939

631

3.515

610

Forslag for 2011

Total bevil-

ling

534

1.041

11.399

58.154

1.555

454

5.333

1.538

395

996

40.373

143

2389

268

685

1.201

4.482

Antal per-

soner

610

990

896

855

1.126

583

712

1.826

1.139

2.720

371

606

748

535

644

1.075

948

634

3.807

608

Forskel 2010-2011

Total bevil-

ling i pct.

19,01%

-38,64%

4,66%

1,11%

1,30%

11%

1,96%

15,79%

1,40%

3,04%

-0,47%

26%

3,80%

5,51%

13%

3,33%

3,29%

12,46%

5,46%

2,56%

Antal per-

soner

-2

-1

-11

-1

-7

-146

-9

-5

-9

-4

292

-2

Politiske områder

1. Økonomiske og

finansielle anliggender

2. Virksomheder

3. Konkurrence

4. Beskæftigelse og

sociale anliggender

5. Landbrug and land-

distriktsudvikling

6. Mobilitet og transport

7. Miljø og Klima

8. Forskning

9. Informationssamfun-

det

10. Direkte forskning

11. Fiskeri og maritime

anliggender

12. Indre marked

13. Regionalpolitik

14. Beskatning og

toldunion

15. Uddannelse og

kultur

16. Presse og kommu-

nikation

17. Helbreds- og for-

brugerbeskyttelse

18. Retlige og indre

anliggender

19. Eksterne anliggen-

der

20. Handel

21. Udvikling og relati-

oner til AVS-landene

4) 7)

1.673

1.022

854

2.545

954

271

431

1.588

1.124

874

2.315

959

273

435

5,09%

9,97%

3,20%

-230

22. Udvidelse

23. Humanitær bistand

24. Bekæmpelse af

svig

25. Kommissionens

politikkoordination og

juridiske rådgivning

26. Administration

27. Budget

28. Revision

29. Statistik

30. Pensioner

188

1.014

141

1.214

1.576

3.825

478

109

805

195

1.045

147

1.292

1.576

3.791

517

111

801

3,77%

3,09

10,85%

9,12%

4,05%

6,40%

-34

-4

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

31. Sprogservices

32. Energi

389

2.610

749

138.535

2.957

141.492

3.940

592

36.812

399

673

754

139.467

3.109

3.925

576

36.712

2,60%

-74,21%

0,66%

0,67%

-15

-16

40. Reserver

Kommissionen i alt

Andre institutioner

(ekskl. pensioner)

Samlet total

-100

36.812

142.576

36.712

0,77%

-100

Anm. Difference i sum skyldes, at der er afrundet til hele tal.

1) Budget 2010 inkluderer tillægsbudget 1 – 4.

2) Dækker både fastansat- og hjælpepersonale.

3) Inkluderer forpligtigelser for fastansat personale der arbejder i Kommissionens delegationer under det respektive policy

område.

4) Inkluderer personale ansat ved Den Europæiske Udviklingsfond.

5) Tal for personale under ”Budget” inkluderer personale (40 i 2011) der for tiden ikke er allokeret til et specifikt policy

område eller afventer forflyttelse og som af tekniske årsager tillægges kategorien ”budget”.

6) Reduktionen i forpligtigelsesbetalinger for denne linje sammenlignet med 2010 skyldes primært Galileo, da den midlerti-

dige forstærkning af forpligtigelsesbevillinger for årerne 2008-2010 kommer til ende.

7) Reduktionen i forpligtigelsesbevillinger for denne linje sammenlignet med 2010 skyldes primært udfasningen af forpligti-

gelsesbevillingerne til Food Facility programmet i 2010.

8) Reduktionen i forpligtigelsesbevillinger for denne linje sammenlignet med 2010 skyldes at de ekstra forpligtigelsesbevil-

linger for finansiering af energiprojekter under Den Europæiske Økonomiske Genopretningsplan (2009-2010) ikke længere

er tilgængelige.