L 1 - 2009-10 - § 7 - Bilag 3: FFL 2010 ÆF Finansministeren (nr. 1-476)

Finansudvalget 2009-10
L 1 § 7 Bilag 3
Offentligt

Ændringsforslagtil

Forslagtil

FINANSLOVfor finansåret 2010

Tekst og Anmærkninger23. november 2009

Finansmin. j.nr.: 09/03521

IndholdsfortegnelseOversigtstabeller .............................................................................................................................. 7§ 6. Udenrigsministeriet ..............................................................................................................Udenrigstjenesten m.v. .............................................................................................................Bistand til udviklingslandene (tekstanm. 11) ..........................................................................Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats ...............................................35374042

§ 7. Finansministeriet .................................................................................................................. 44Offentlig økonomi .................................................................................................................... 48Anmærkninger til tekstanmærkninger ....................................................................................... 64§ 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet .......................................................................................Fællesudgifter ...........................................................................................................................Erhvervsregulering ...................................................................................................................Erhvervsfremme og byggeri ....................................................................................................Statistik .....................................................................................................................................Søfart ........................................................................................................................................Anmærkninger til tekstanmærkninger .......................................................................................65717579878789

§ 9. Skatteministeriet .................................................................................................................. 90Fællesudgifter ........................................................................................................................... 91Forvaltning ............................................................................................................................... 92§ 11. Justitsministeriet ................................................................................................................ 94Fællesudgifter ........................................................................................................................... 98Politivæsenet .......................................................................................................................... 101Kriminalforsorg ...................................................................................................................... 104Retsvæsenet ............................................................................................................................ 106Anmærkninger til tekstanmærkninger ..................................................................................... 110§ 12. Forsvarsministeriet ...........................................................................................................Militært forsvar ......................................................................................................................Civil virksomhed ....................................................................................................................Redningsberedskab .................................................................................................................Anmærkninger til tekstanmærkninger .....................................................................................§ 15. Indenrigs- og Socialministeriet .......................................................................................Fællesudgifter .........................................................................................................................Børn ........................................................................................................................................Social ......................................................................................................................................Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder ...........................................................Bistand og pleje for handicappede ........................................................................................Øvrige bistandsordninger .......................................................................................................Tilskud til kommuner m.v. ....................................................................................................Anmærkninger til tekstanmærkninger .....................................................................................111116132134135136143161164165166166182184

Indholdsfortegnelse185190191194197203204220226234254299311322324329335342356357366375397402402404406407421436444467478483495523533548552557561565567

§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ......................................................................Fællesudgifter .........................................................................................................................Forebyggelse ..........................................................................................................................Uddannelse og forskning .......................................................................................................Sygehuse m.v. ........................................................................................................................Anmærkninger til tekstanmærkninger .....................................................................................§ 17. Beskæftigelsesministeriet ................................................................................................Fællesudgifter .........................................................................................................................Arbejdsmiljø ...........................................................................................................................Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse .....................................................................................Arbejdsmarkedsservice ..........................................................................................................Sociale pensioner ...................................................................................................................Individuel boligstøtte og børnetilskud mv. ...........................................................................Anmærkninger til tekstanmærkninger .....................................................................................§ 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration .................................................Fællesudgifter .........................................................................................................................Asylansøgere ..........................................................................................................................Integration ..............................................................................................................................Anmærkninger til tekstanmærkninger .....................................................................................§ 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling ......................................................Fællesudgifter .........................................................................................................................Forskning og universitetsuddannelser ...................................................................................Forskningsråd og forskeruddannelse .....................................................................................Forskningsinstitutioner (tekstanm. 157) ................................................................................IT-, Tele- og Oplysningsområdet ..........................................................................................Kompetence og teknologi ......................................................................................................Anmærkninger til tekstanmærkninger .....................................................................................§ 20. Undervisningsministeriet .................................................................................................Administration mv. ................................................................................................................Grundskolen ...........................................................................................................................Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 170 og 182) ............................................Gymnasiale uddannelser ........................................................................................................Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv. ...........................................................Videregående uddannelser (tekstanm. 117, 119, 167, 170 og 182) .....................................Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 170 og 182) ...........Tværgående og internationale aktiviteter ..............................................................................Støtteordninger mv. ................................................................................................................Anmærkninger til tekstanmærkninger .....................................................................................§ 21. Kulturministeriet ..............................................................................................................Fællesudgifter .........................................................................................................................Skabende og udøvende virksomhed ......................................................................................Bevaring og formidling af kulturarven .................................................................................Videregående uddannelse ......................................................................................................

§ 23. Miljøministeriet ............................................................................................................... 587Fællesudgifter ......................................................................................................................... 590Miljøbeskyttelse ..................................................................................................................... 593

Indholdsfortegnelse

By- og Landskabsforvaltning mv. ......................................................................................... 599Skov- og Naturforvaltning mv. ............................................................................................. 602§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri .............................................................Fællesudgifter .........................................................................................................................Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold ..................................................................................Kontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning .........................................................................Markedsordninger ..................................................................................................................Anmærkninger til tekstanmærkninger .....................................................................................§ 28. Transportministeriet .........................................................................................................Fællesudgifter .........................................................................................................................Vejtrafik .................................................................................................................................Luftfart ...................................................................................................................................Kyster, havne og færgetrafik .................................................................................................Banetrafik ...............................................................................................................................Anmærkninger til tekstanmærkninger .....................................................................................§ 29. Klima- og Energiministeriet ............................................................................................Fællesudgifter .........................................................................................................................Energi .....................................................................................................................................Meteorologi ............................................................................................................................Geologisk forskning og undersøgelser ..................................................................................Anmærkninger til tekstanmærkninger .....................................................................................605609611617625627628634640646648652663664667668672673673

§ 35. Generelle reserver ............................................................................................................ 675Reserver mv. .......................................................................................................................... 678§ 37. Renter ............................................................................................................................... 694Mellemværende med Nationalbanken, Hypotekbanken m.v. ............................................... 696Renter til genudlån mv. ......................................................................................................... 696§ 38. Skatter og afgifter ............................................................................................................ 698Skatter på indkomst og formue ............................................................................................. 700Told- og forbrugsafgifter ....................................................................................................... 701§ 40. Genudlån mv. ................................................................................................................... 703Genudlån af statslån ............................................................................................................... 705Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer ..................................................... 706§ 41. Beholdningsbevægelser mv. ............................................................................................ 707Nedskrivning af emissionskurstab ......................................................................................... 708Beholdningsbevægelser .......................................................................................................... 708

Hovedoversigt over statsbudgettetDriftsbudgetMio. kr.§ 6.§ 7.§ 8.§ 9.§ 11.§ 12.§ 15.§ 16.§ 17.§ 18.§ 19.§ 20.§ 21.§ 23.§ 24.§ 28.§ 29.§ 35.Udenrigsministeriet .............................................Finansministeriet ................................................Økonomi- og Erhvervsministeriet ......................Skatteministeriet .................................................Justitsministeriet .................................................Forsvarsministeriet .............................................Indenrigs- og Socialministeriet ..........................Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse .........Beskæftigelsesministeriet ...................................Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Inte-gration .................................................................Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvik-ling ......................................................................Undervisningsministeriet ....................................Kulturministeriet .................................................Miljøministeriet ..................................................Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og FiskeriTransportministeriet ............................................Klima- og Energiministeriet ...............................Generelle reserver ...............................................Udgift43,7776,2166,045,1322,696,5873,0727,62.755,8302,42.435,34.182,425,5-8,8164,1320,2593,5-5.206,58.614,6-736,1-236,218.411,017.438,78.824,1Indtægt11.814,2-1.000,0563,8-1.000,012.378,0Indtægt

2010Anlægs-budget74,1-100,0292,1-636,1

-2.955,5-6,0-1.194,8800,0-2.990,1

I alt ................................................................................§ 37. Renter ..................................................................§ 38. Skatter og afgifter ...............................................I alt ................................................................................Overskud .......................................................................Drifts-, anlægs- og udlånsbudget .................................§ 40. Genudlån mv. .....................................................§ 41. Beholdningsbevægelser mv. ...............................Total ..............................................................................

8.614,6Udgift

-2.990,12.990,1

13.378,0

Oversigt over driftsudgiftsbudgettetMio. kr.DriftsposterUdgifterIndtægterInterne statslige overførslerUdgifterIndtægter

§ 6.§ 7.§ 8.§ 9.§ 11.§ 12.§ 15.§ 16.§ 17.§ 18.§ 19.§ 20.§ 21.§ 23.§ 24.§ 28.§ 29.§ 35.

Udenrigsministeriet ...............................Finansministeriet ...................................Økonomi- og Erhvervsministeriet ........Skatteministeriet ...................................Justitsministeriet ...................................Forsvarsministeriet ................................Indenrigs- og Socialministeriet ............Ministeriet for Sundhed og Forebyg-gelse ......................................................Beskæftigelsesministeriet .....................Ministeriet for Flygtninge, Indvandre-re og Integration ...................................Ministeriet for Videnskab, Teknologiog Udvikling .........................................Undervisningsministeriet ......................Kulturministeriet ...................................Miljøministeriet ....................................Ministeriet for Fødevarer, Landbrugog Fiskeri ..............................................Transportministeriet ..............................Klima- og Energiministeriet .................Generelle reserver .................................

5,0332,51,545,1255,6101,673,42,8-104,7160,0419,5-52,034,739,0168,7-329,16,5-1.160,11.160,1

--10,8----12,0-0,20,5--2,10,16,9-0,3-252,46,0--242,3-242,3

-3,9-18,2-0,1-14,0-6,12,315,051,0-1,0----75,275,2

-0,9--0,1-14,0--9,02,215,0--1,0--33,0---8,8-8,8

I alt ..................................................................Driftsbudget ....................................................

2010Øvrige overførslerUdgifterIndtægterFinansielle posterUdgifterIndtægterKapitalposterUdgifterIndtægterNetto-udgifter

38,7440,7164,9-67,11,6787,6724,82.707,3142,52.015,84.365,4-9,1-40,953,1428,8593,0-5.206,57.274,87.274,8

-----6,7--12,0--240,1--128,2---387,0387,0

-----0,1---0,30,3--5,0--0,65,1--1,21,2

---40,0------150,0----------190,0-190,0

---11,4--------117,8----70,0--36,436,4

---------13,61,4214,9160,8--7,026,3--396,8396,8

43,7776,2166,045,1322,696,5873,0727,62.769,4301,02.220,44.078,425,5-8,887,5293,9593,5-5.206,58.205,08.205,0

Oversigt over driftsudgiftsbudgettetMio. kr.DriftsposterUdgifterIndtægterInterne statslige overførslerUdgifterIndtægter

§ 6.§ 7.§ 8.§ 9.§ 11.§ 12.§ 15.§ 16.§ 17.§ 18.§ 19.§ 20.§ 21.§ 23.§ 24.§ 28.§ 29.§ 35.

8,6385,33,835,7296,6688,463,25,0-48,355,0308,0-17,334,040,892,4-304,13,4-1.650,51.650,5

-0,310,8----12,3-0,20,5--0,20,16,9-0,3-217,56,0--205,5-205,5

--7,5-17,6-0,1-8,1-54,11,820,9--1,0----60,960,9

5,9-8,2--0,1-8,1-37,31,715,0--1,0-8,8--69,769,7

I alt ..................................................................Driftsbudget ....................................................

2011Øvrige overførslerUdgifterIndtægterFinansielle posterUdgifterIndtægterKapitalposterUdgifterIndtægterNetto-udgifter

8,071,7153,4-37,01,6776,2230,22.704,0235,72.236,33.267,0-3,8-82,6-52,1441,070,0-4.932,95.160,75.160,7

-----5,1--681,3--156,6--47,5---890,5890,5

-0,3--1,5---0,30,3--5,0--0,65,1--3,13,1

---50,0------150,0----------200,0-200,0

---11,4--------147,2----114,5--21,321,3

---------9,2-228,0178,2----8,8--388,2388,2

10,7457,7167,435,7335,1684,9851,7235,22.150,5290,62.322,23.057,330,1-48,7-6,3245,067,4-4.932,95.953,65.953,6

Oversigt over driftsudgiftsbudgettetMio. kr.DriftsposterUdgifterIndtægterInterne statslige overførslerUdgifterIndtægter

§ 6.§ 7.§ 8.§ 9.§ 11.§ 12.§ 15.§ 16.§ 17.§ 18.§ 19.§ 20.§ 21.§ 23.§ 24.§ 28.§ 29.§ 35.

7,1308,43,835,5186,0246,952,85,0-45,136,0307,1-1,015,221,698,9-253,72,5-1.027,01.027,0

-2,510,8----12,3-0,20,5--0,10,16,9-0,3-217,86,0--203,5-203,5

--8,5-17,2-0,1-7,0-53,11,920,9--0,5----57,857,8

5,9-9,3--0,1-7,0-36,81,815,0--0,5-62,5--120,3120,3

I alt ..................................................................Driftsbudget ....................................................

2012Øvrige overførslerUdgifterIndtægterFinansielle posterUdgifterIndtægterKapitalposterUdgifterIndtægterNetto-udgifter

6,0-10,7152,3-37,01,6746,4232,22.795,5291,52.310,53.681,31,9-64,42,8312,380,0-5.265,45.310,85.310,8

-----16,6--739,5--285,1--49,6---1.090,81.090,8

-2,5--1,2---0,30,5--5,0--0,55,1--5,15,1

---50,0----------------50,0-50,0

---11,4--------169,1----114,5--43,243,2

----------227,9189,1----8,7--408,3408,3

7,2298,5166,735,5224,2231,9811,5237,22.027,3327,62.395,63.370,317,0-49,752,9113,276,5-5.265,45.078,05.078,0

Oversigt over driftsudgiftsbudgettetMio. kr.DriftsposterUdgifterIndtægterInterne statslige overførslerUdgifterIndtægter

§ 6.§ 7.§ 8.§ 9.§ 11.§ 12.§ 15.§ 16.§ 17.§ 18.§ 19.§ 20.§ 21.§ 23.§ 24.§ 28.§ 29.§ 35.

-0,8302,87,435,3184,8338,144,72,1-46,435,6259,0-43,613,121,691,8-310,9-3,5-931,1931,1

-2,510,8----12,3-0,20,5--0,10,16,9-0,3-217,96,0--203,6-203,6

--8,5-16,8-0,1-6,1-53,11,9---0,5----36,436,4

--9,2--0,1-6,1-37,11,8---0,5-21,7--58,158,1

I alt ..................................................................Driftsbudget ....................................................

2013Øvrige overførslerUdgifterIndtægterFinansielle posterUdgifterIndtægterKapitalposterUdgifterIndtægterNetto-udgifter

10,0-10,75,1-37,01,6714,7232,22.724,1309,5184,62.704,54,1-67,0-72,4313,1--5.073,72.016,72.016,7

--------818,6--217,2--8,0---1.043,81.043,8

-2,5--1,0---0,30,4--5,0--0,45,1--4,74,7

--------------------

-----------157,9----114,5--43,443,4

----------259,0170,9----8,7--421,2421,2

9,2292,8-15,135,3222,8339,7771,7234,31.875,2345,1184,62.425,817,1-52,312,197,7-9,5-5.073,71.712,81.712,8

Oversigt over indtægtsbudgettetMio. kr.DriftsposterUdgifterIndtægterInterne statslige overførslerUdgifterIndtægter

§ 9. Skatteministeriet ...................................§ 17. Beskæftigelsesministeriet .....................I alt ..................................................................§ 37. Renter ....................................................§ 38. Skatter og afgifter .................................Indtægtsbudget ................................................

-6,56,50,5-7,0

-0,80,8--0,8

------

2010Øvrige overførslerUdgifterIndtægterFinansielle posterUdgifterIndtægterKapitalposterUdgifterIndtægterNetto-indtægter

------

-100,0-630,4-730,4-18.411,017.680,6

------

----235,7--235,7

------

-100,0-636,1-736,1-236,218.411,017.438,7

Oversigt over indtægtsbudgettetMio. kr.DriftsposterUdgifterIndtægterInterne statslige overførslerUdgifterIndtægter

-6,56,50,5-7,0

-0,80,8--0,8

------

2011Øvrige overførslerUdgifterIndtægterFinansielle posterUdgifterIndtægterKapitalposterUdgifterIndtægterNetto-indtægter

------

--630,4-630,4---630,4

------

--636,1-636,1-0,5--636,6

Oversigt over indtægtsbudgettetMio. kr.DriftsposterUdgifterIndtægterInterne statslige overførslerUdgifterIndtægter

-6,56,50,5-7,0

-0,80,8--0,8

------

2012Øvrige overførslerUdgifterIndtægterFinansielle posterUdgifterIndtægterKapitalposterUdgifterIndtægterNetto-indtægter

------

--629,6-629,6---629,6

------

--635,3-635,3-0,5--635,8

Oversigt over indtægtsbudgettetMio. kr.DriftsposterUdgifterIndtægterInterne statslige overførslerUdgifterIndtægter

-6,56,50,5-7,0

-0,80,8--0,8

------

2013Øvrige overførslerUdgifterIndtægterFinansielle posterUdgifterIndtægterKapitalposterUdgifterIndtægterNetto-indtægter

------

--629,6-629,6---629,6

------

--635,3-635,3-0,5--635,8

Oversigt over anlægsbudgettetMio. kr.DriftsposterUdgifterIndtægterInterne statslige overførslerUdgifterIndtægter

§ 7.§ 12.§ 20.§ 23.§ 28.§ 35.

Finansministeriet ...................................Forsvarsministeriet ................................Undervisningsministeriet ......................Miljøministeriet ....................................Transportministeriet ..............................Generelle reserver .................................

20,0-199,0-30,0-249,0249,0

--100,0---100,0100,0

-----33,0--33,0-33,0

--51,0---51,051,0

I alt ..................................................................Anlægsbudget .................................................

2010Øvrige overførslerUdgifterIndtægterFinansielle posterUdgifterIndtægterKapitalposterUdgifterIndtægterNetto-udgifter

----18,3800,0818,3818,3

----396,4-396,4396,4

--------

76,3365,4896,5-6,0-1.195,1-137,1137,1

22,273,33.900,0-15,0-4.010,54.010,5

74,1292,1-2.955,5-6,0-1.591,2800,0-3.386,5-3.386,5

Oversigt over anlægsbudgettetMio. kr.DriftsposterUdgifterIndtægterInterne statslige overførslerUdgifterIndtægter

§ 7.§ 12.§ 20.§ 23.§ 28.§ 35.

30,0-46,0-30,0-106,0106,0

--5,0---5,05,0

----8,8-8,88,8

--------

I alt ..................................................................Anlægsbudget .................................................

2011Øvrige overførslerUdgifterIndtægterFinansielle posterUdgifterIndtægterKapitalposterUdgifterIndtægterNetto-udgifter

----20,6-20,620,6

--------

68,025,660,6-8,0-98,8-47,447,4

20,4119,6200,0---340,0340,0

77,6-94,0-98,4-8,0-39,4--162,2-162,2

Oversigt over anlægsbudgettetMio. kr.DriftsposterUdgifterIndtægterInterne statslige overførslerUdgifterIndtægter

§ 7.§ 12.§ 20.§ 23.§ 28.§ 35.

--34,0-30,0-64,064,0

--0,5---0,50,5

----62,5-62,562,5

--------

I alt ..................................................................Anlægsbudget .................................................

2012Øvrige overførslerUdgifterIndtægterFinansielle posterUdgifterIndtægterKapitalposterUdgifterIndtægterNetto-udgifter

----3,1-3,13,1

--------

35,8462,40,5-567,8-1.066,51.066,5

5,7103,4100,0---209,1209,1

30,1359,0-66,0-663,4-986,5986,5

Oversigt over anlægsbudgettetMio. kr.DriftsposterUdgifterIndtægterInterne statslige overførslerUdgifterIndtægter

§ 7.§ 12.§ 20.§ 23.§ 28.§ 35.

--28,5-30,0-58,558,5

--------

----21,7-21,721,7

--------

I alt ..................................................................Anlægsbudget .................................................

2013Øvrige overførslerUdgifterIndtægterFinansielle posterUdgifterIndtægterKapitalposterUdgifterIndtægterNetto-udgifter

----1,7-1,71,7

--------

5,8334,2--16,6-356,6356,6

5,883,0----88,888,8

-251,228,5-70,0-349,7349,7

Oversigt over driftsudgiftsbudgettet fordelt på standardkontiMio. kr.200820092010201120122013

Driftsposter ..........................................11. Salg af varer .................................13. Kontrolafgifter og gebyrer ...........16. Husleje, leje arealer, leasing ........18. Lønninger / personaleomkostninger19. Fradrag for anlægsløn ..................20. Af- og nedskrivninger ..................21. Andre driftsindtægter ...................22. Andre ordinære driftsomkostninger29. Ekstraordinære omkostninger ......Interne statslige overførsler .................33. Interne statslige overførsels-indtægter .......................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................Øvrige overførsler ...............................30. Skatter og afgifter ........................31. Overførselsindtægter fra EU ........32. Overførselsindtægter fra kommunerog regioner ....................................34. Øvrige overførselsindtægter .........35. Forbrug af videreførsel ................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................42. Overførselsudgifter til kommunerog regioner ....................................44. Tilskud til personer ......................45. Tilskud til erhverv ........................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud ........................49. Reserver og budgetregulering ......Finansielle poster ................................25. Finansielle indtægter ....................26. Finansielle omkostninger .............Kapitalposter ........................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........54. Statslige udlån, tilgang .................55. Statslige udlån, afgang .................74. Fri egenkapital (budgettering afÅrets resultat) ...............................75. Reserveret bevilling (budgetteringaf forbrug af Årets resultat) .........84. Prioritetsgæld og anden lang-fristet gæld, tilgang ......................85. Prioritetsgæld og anden lang-fristet gæld, afgang .......................I alt ......................................................

-------------------------------------

4,6----5,5---10,1--4,6--4,6------------------------

1.402,4-240,7-7,6-11,11.184,1-8,0-83,06,077,20,984,0-8,875,26.887,8-215,365,3383,0-19,6173,60,81.308,33.083,8728,37.098,8-4.945,2191,2-190,01,2-360,4-70,044,446,0250,6-14,6114,862,08.205,0

1.856,0-239,027,57,11.389,6-9,2-58,06,0320,20,8-8,869,760,94.270,255,352,5795,3-14,72,122,71.060,23.059,3588,95.228,8-4.799,2203,1-200,03,1-366,9-114,597,821,0219,2-9,2157,238,05.953,6

1.230,5-236,927,34,91.500,7-1,6-48,56,1-429,30,8-62,5120,357,84.220,055,566,2880,7-12,5100,920,71.028,73.461,1561,55.181,1-4.942,355,1-50,05,1-365,1-114,5144,7-4,0219,2-193,113,05.078,0

1.134,7-237,027,34,71.580,9-0,7-51,76,1-602,90,8-21,758,136,4972,955,58,0990,7-12,42,05,01.082,73.329,513,42.443,5-4.857,44,7-4,7-377,8-114,5169,9-29,0250,3-199,9-12,01.712,8

Oversigt over indtægtsbudgettet fordelt på standardkontiMio. kr.200820092010201120122013

Driftsposter ..........................................13. Kontrolafgifter og gebyrer ...........22. Andre ordinære driftsomkostningerØvrige overførsler ...............................30. Skatter og afgifter ........................34. Øvrige overførselsindtægter .........Finansielle poster ................................25. Finansielle indtægter ....................26. Finansielle omkostninger .............Kapitalposter ........................................60. Varebeholdninger .........................61. Tilgodehavender ...........................77. Hensættelser vedr. afgivnetilsagn mv. ....................................I alt ......................................................

--------------

-6,20,87,017.680,618.253,2-572,6-235,7-235,7-563,8-133,2-430,618.002,5

-6,20,87,0-630,4-58,0-572,4--------636,6

-6,20,87,0-629,6-57,2-572,4--------635,8

Oversigt over anlægsbudgettet fordelt på standardkontiMio. kr.200820092010201120122013

Driftsposter ..........................................16. Husleje, leje arealer, leasing ........21. Andre driftsindtægter ...................22. Andre ordinære driftsomkostningerInterne statslige overførsler .................33. Interne statslige overførsels-indtægter .......................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................Øvrige overførsler ...............................35. Forbrug af videreførsel ................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud ........................49. Reserver og budgetregulering ......Kapitalposter ........................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........52. Afhændelse af anlægsaktiverudenfor omkostningsreform .........87. Donationer ....................................I alt ......................................................

----------------

149,030,0100,0219,0-84,051,0-33,0421,9396,44,0814,3-3.873,4137,13.988,322,2-3.386,5

101,021,05,085,08,8-8,820,6-4,016,6-292,647,4319,620,4-162,2

63,522,00,542,062,5-62,53,1--3,1857,41.066,5203,45,7986,5

58,523,0-35,521,7-21,71,7--1,7267,8356,683,05,8349,7

§ 6. UdenrigsministerietA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Udgiftsbudget .........................................................................

43,7

43,715,015,0-2,0-2,030,730,7

-------

Udenrigstjenesten m.v. .............................................................................6.11. Udenrigstjenesten ............................................................................Bistand til udviklingslandene (tekstanm. 11) ........................................6.35. Forsknings- og oplysningsvirksomhed ...........................................Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats ...........6.41. Fællesudgifter ..................................................................................Artsoversigt:Driftsposter .................................................................................................Interne statslige overførsler .......................................................................Øvrige overførsler ......................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Bevilling i alt .............................................................................................

5,0-38,743,743,7

-----

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt

——— Mio. kr. ———

Udenrigstjenesten m.v.6.11.Udenrigstjenesten01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 12, 13 og 100)(Driftsbev.).......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKurs-, pris-, og lønopregning af udenrigstjenestens be-villinger samt administrationsbidrag som følge af aftaleaf 22. september 2009 om erhvervspakke for små ogmellemstore virksomheder

1.883,10,5

§ 6.13. Dansk Center for Internationale Studier og Men-neskerettigheder(Driftsbev.)............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevilling til forskningsmæssig indsats på terrorområdet,jf. Aftale om finansloven for 201015. Ikke-lovbundne tilskud til internationale formålog institutioner (tekstanm. 101)(Reservationsbev.).......FAf finansministeren ........................................................ÆFBevilling til global ramme vedrørende stabilisering,genopbygning m.v., jf. Forsvarsforliget 2010-2014Bistand til udviklingslandene (tekstanm. 11)

42,64,5

24,910,0

6.35.

Forsknings- og oplysningsvirksomhed01. Forskning og oplysning i Danmark mv. (tekst-anm. 101)(Reservationsbev.)..........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevilling overført til § 23.11.11. Tilskud til CopenhagenConsensus Center til afholdelse af konference i 2012, jf.Aftale om finansloven 2010

248,7-2,0

Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats6.41.Fællesudgifter02. Eksportstipendiater(Reservationsbev.)............................FAf finansministeren ........................................................ÆFIntern statslig overførsel, jf. Aftale om fordeling af glo-baliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012af 5. november 200903. Særlige eksportfremmetilskud (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFStyrkelse af erhvervsfremmeindsatsen, jf. aftale af 22.september 2009 om erhvervspakke for små og mellem-store virksomheder76,4-25,2-

30,730,7

§ 6.

Anmærkninger til ændringsforslag

Udenrigstjenesten m.v.06.11. Udenrigstjenesten06.11.01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 12, 13 og 100)(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Generel udenrigspolitik ................................................................Udgift ..............................................................................................30. Eksport- og investeringsfremme mv. .........................................Udgift ..............................................................................................

F20100,50,5--0,81,3

BO12011-0,8-0,8--0,8-

BO22012-0,8-0,8--0,8-

BO32013-0,8-0,8--0,8-

10. Generel udenrigspolitikKontoen er reduceret med 0,8 mio. kr. årligt til kurs-, pris-, og lønregulering (KPL) afudenrigstjenestens udgifter i fremmed valuta i henhold til den gældende ordning herom. Nedju-steringen skyldes bl.a. en forventning om, at inflationen vil falde i en række af de lande, hvorudenrigstjenesten er repræsenteret. KPL-reguleringen vedrører alene udgifter afholdt i udenlandskvaluta.30. Eksport- og investeringsfremme mv.I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2010 er kontoen tilført 1,3 mio.kr. i administrationsbidrag (4 pct.) i 2010. Bevillingen er en del af styrkelsen af eksportfremme-indsatsen for små og mellemstore virksomheder på i alt 32,0 mio. kr., jf. aftale af 22. september2009 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om erhvervspakke for små ogmellemstore virksomheder.I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2010 er specifikationen af udgifterpå opgaver og på personale blevet tilpasset.6. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.0.1.2.3.4.Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration...............................Generel udenrigspolitik ...................Administration af udviklingspolitik..Eksport- og investeringsfremme mv.Borgerservice.....................................R2007905,8417,3335,1236,0106,4R2008864,8398,4319,9225,3101,6B2009917,5422,7339,4239,0107,8F2010940,7433,9348,0245,1110,5BO12011896,2412,1331,6233,5105,3BO22012879,6404,4325,4229,2103,3BO32013861,4396,0318,7224,4101,2

§ 06.11.01.30.

Udgift i alt .............................................

2.000,6

1.910,0

2.026,4

2.078,2

1.978,7

1.941,9

1.901,7

Bemærkning: Tallene er ekskl. underkonto 90. Indtægtsdækket virksomhed. Udenrigsministeriets Kompetencecenter.

8. Ændring af personaleR2007Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................---R2008---B2009---F201021,31,3BO12011---BO22012---BO32013---

06.11.13. Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder(Drifts-bev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F20104,54,5-4,5

BO120113,53,5-3,5

BO220122,02,0-2,0

BO32013----

10. Almindelig virksomhedI forbindelse med ændringsforslagene for 2010 er bevillingen forhøjet med 4,5 mio. kr. i2010, 3,5 mio. kr. i 2011 og 2,0 mio. kr. i 2012 til Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS).Bevillingen afsættes med henblik på at sikre en fortsættelse af DIIS' terrorforskning med fokuspå radikaliseringsprocesser, herunder Al-Qaida-inspireret terrorisme med udgangspunkt i isla-mistisk fundamentalisme.I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2010 er specifikationen af udgifterpå opgaver og på personale blevet tilpasset.6. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.0.1.2.3.4.5.Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration ..............................Forskning .........................................Information .......................................Uddannelse........................................Dokumentation..................................Bibliotek............................................R200723,933,17,22,82,85,775,5R200827,031,47,02,82,85,676,6B200925,731,67,33,03,05,876,4F201026,433,97,42,82,85,879,1BO1201126,732,57,42,82,85,878,0BO2201226,530,87,22,72,75,775,6BO3201325,629,07,22,72,75,772,9

Udgift i alt .............................................

Bemærkning: Tallene vedrører alene underkonto 10.

§ 06.11.13.10.8. Ændring af personaleR2007Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................---R2008---B2009---F201052,02,0BO1201141,51,5BO2201220,90,9

BO32013---

06.11.15. Ikke-lovbundne tilskud til internationale formål og institutioner (tekst-anm. 101)(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................40. Moderne sikkerhed .......................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F10,010,010,0

201110,010,010,0

201210,010,010,0

201310,010,010,0

40. Moderne sikkerhedI forbindelse med ændringsforslagene for finansloven 2010 er bevillingen forhøjet med 10,0mio. kr. årligt i perioden 2010-2013, som er overført fra § 12.21.01. Forsvarskommandoen ihenhold til Forsvarsforliget 2010-2014. Efter 2014 tilbageføres bevillingen fra § 6 til § 12.Formålet med den samlede bevilling på 20,0 mio. kr. årligt i perioden 2010-2014 er at styrkeog udbygge statens samlede evne til at gennemføre stabilisering, genopbygning og kapacitetsop-bygningsprojekter i konfliktområder. Med henblik på at sikre en koordineret anvendelse af be-villingen etableres en tværministeriel samtænkningsstruktur med deltagelse af Forsvarsministerietog Udenrigsministeriet, hvor den konkrete anvendelse af midlerne besluttes.

§ 06.3.

Bistand til udviklingslandene (tekstanm. 11)I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2010 er der overført bevilling på 2,0mio. kr. årligt i 2010 og 2011 og 4,0 mio. kr. i 2011 fra § 06.35.01. Forskning og oplysning iDanmark mv. til § 23.11.11. Tilskud til Copenhagen Consensus Center til afholdelse af konfe-rence i 2012, der opgøres under andet (bidrag til FN-organisationer m.v.).Skøn over Danmarks samlede udviklingsbistand (ulandsrammen) i 2010 i henhold til OECD/DAC'sreglerMio. kr.Udviklings- og miljøbistand til udviklingslandene under § 6.3 ..........................................Administration af udviklingsbistanden .................................................................................Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder (DCISM)......................Afdrag på statslån til udviklingslande ..................................................................................Fællesskabsfinansieret EU-bistand........................................................................................Dele af forsvarets og politiets internationale indsats ...........................................................Andel af FN's fredsbevarende operationer ...........................................................................Udgifter til modtagelse af flygtninge i Danmark.................................................................Kurstab i forbindelse med gældslettelsesaftalen med Nigeria.............................................Uddeling af tipsmidler til almennyttige organisationer........................................................Andet (bidrag til FN-organisationer m.v.) ..........................................................................Ulandsrammen i alt ...............................................................................................................201012.960,7786,321,2-59,71.013,286,023,3360,03,013,513,515.221,0

I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2010 er oversigten blevet tilpasset.Flerårsbudget for bistanden til udvik-lingslande på § 6.3:Mio. kr.(2007-2009: årets priser, 2010-2013:2010-priser)32.01. Lande i Afrika32.02. Lande i Asien og Latinamerika32.04. Personelbistand32.05. B2B programmet mv.32.06. Blandede kreditter32.07. Lånebistand32.08. Øvrig bistand32.10. Overgangsbistand til det vestligeBalkan32.11. Naboskabsprogram33.01. Bistand gennem NGOer34.01. Miljø- og klimabistand i udvik-lingslande mv.35.01. Forskning og oplysning i DK35.02. International udviklingsforskning36.01. FN's Udviklingsprogram (UNDP)36.02. FN's Børnefond (UNICEF)36.03. HIV/AIDS, befolkning og sund-hedsprogrammer36.04. FN programmer for landbrugsud-vikling36.05. Globale Miljøprogrammer36.06. FN's øvrige udviklingsprogram-mer og diverse multilaterale bidrag37.01. Verdensbankgruppen37.02. Regionale banker37.03. Regionale udviklingsfonde,gældslettelsesinitiativer og øvrige fonde37.04. Bistand gennem EU

R20072.209655179222350671509-32499135552024941421276918004344650490455

R20082.752782243222349606364-2031.02342430249395208580180039578720301490

B20093.8331.04433323335026156801951.0134582685037120774015501275540413551

F20103.1561.3593482323508064802001.0231.0452476036918467030020955460266543

BO120114.00695130018330054056802001.0236142576036918465500165564180393556

BO220124.0911.32632618330030056802001.023730205603691845857501865840432536

BO320134.2461.01129118330030056812001.02371425160369184655011278340398554

§ 06.3.

38.01. Multilateral regional- og genop-bygningsbistand38.02. Indsatser vedr. stabilitet og sik-kerhed38.03. Diverse multilaterale bidrag39.01. Bidrag til humanitære organisa-tioner under FN39.02. Ekstraordinære humanitære bidrag& IHBReserveTotal bistand §06.3.Bilateral bistand* (pct.)Multilateral bistand* (pct.)

20890320793

0003309100,8

00042584314013.13271,428,6

00046076810012.96169,730,3

00049083810013.49571,928,1

00049083810013.69173,526,5

00049083810013.69571,928,1

11.39866,833,2

11.91569,330,7

*Opgørelsen af, hvad der er bilateral hhv. multilateral bistand er ikke entydigt retvisende, idet enkelte multilateralebidrag afholdes over konti, der klassificeres som bilaterale og omvendt. Rapporteringen til OECD/DAC efter åretsudgang vil være den endelige opgørelse.

06.35. Forsknings- og oplysningsvirksomhed06.35.01. Forskning og oplysning i Danmark mv. (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................17. Seminarer, kurser, konferencer mv. ..........................................Udgift ..............................................................................................41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................

F-2,0-2,0-2,0

2011-2,0-2,0-2,0

2012-4,0-4,0-4,0

2013---

17. Seminarer, kurser, konferencer mv.Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om afsætte 2,0 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 samt4,0 mio. kr. i 2012 på § 23.11.11. Tilskud til Copenhagen Consensus Center til medfinansieringaf forberedelsen og gennemførelsen af en Copenhagen Consensus Conference i 2012.

§ 06.4.

Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats06.41. Fællesudgifter06.41.02. Eksportstipendiater(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................20. Innovationscentre ..........................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................Indtægt ...........................................................................................33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................

F------

20115,95,95,95,95,95,9

20125,95,95,95,95,95,9

2013------

20. InnovationscentreBemærkninger:ad 33. Interne statslige overførselsindtægter.Som følge afAftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012af 5. november 2009 overføres fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling5,9 mio. kr. årligt i 2011-2012 til § 06.41.02.20. Eksportstipendiater til refusion af Uden-rigsministeriets udgifter til innovationscentre og andre brohovedfunktioner.

06.41.03. Særlige eksportfremmetilskud (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Indsats for små og mellemstore virksomheder, innovati-ve vækstvirksomheder og iværksættere ....................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................20. Eksportfremmetilskud ..................................................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................

F30,7

2011-

2012-

2013-

6,76,724,024,0

----

10. Indsats for små og mellemstore virksomheder, innovative vækstvirksomheder ogiværksættereI forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2010 er kontoen tilført 6,7 mio. kr.i 2010. Bevillingen er en del af styrkelsen af eksportfremmeindsatsen for små og mellemstorevirksomheder på i alt 32,0 mio. kr., jf. aftale af 22. september 2009 mellem regeringen, DanskFolkeparti og Liberal Alliance om erhvervspakke for små og mellemstore virksomheder.

§ 06.41.03.20.

20. EksportfremmetilskudI forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2010 er kontoen tilført 24,0 mio.kr. i 2010. Bevillingen er en del af styrkelsen af eksportfremmeindsatsen for små og mellemstorevirksomheder på i alt 32,0 mio. kr., jf. aftale af 22. september 2009 mellem regeringen, DanskFolkeparti og Liberal Alliance om erhvervspakke for små og mellemstore virksomheder.

§ 7. FinansministerietA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Udgiftsbudget .........................................................................Anlægsbudget .........................................................................

776,274,1

777,196,3873,4-37,9386,345,0-11,3144,3347,0

0,922,223,11,0-20,7--25,617,2

Offentlig økonomi .....................................................................................7.11. Centralstyrelsen ...............................................................................7.12. Økonomisystemer og økonomiforvaltning .....................................7.13. Finansforvaltning ............................................................................7.14. Personalerådgivning, løn- og pensionsforvaltning .........................7.16. Slotte og ejendomme ......................................................................7.17. Statens It .........................................................................................Artsoversigt:Driftsposter .................................................................................................Interne statslige overførsler .......................................................................Øvrige overførsler ......................................................................................Finansielle poster .......................................................................................Kapitalposter ...............................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................Bevilling i alt .............................................................................................

352,53,9440,7-76,3873,4-0,9872,5

-0,9--22,223,1-0,922,2

§ 7.

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt

——— Mio. kr. ———

Offentlig økonomi7.11.Centralstyrelsen01. Departementet(Driftsbev.)...............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret bevilling som følge af overførsel af opgaver tilStatens It02. Effektivisering af offentlige institutioner (tekst-anm. 112)(Driftsbev.)......................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen reduceres med 34,5 mio. kr., jf. Aftale omstøtte fra ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologiog øges med 2,0 mio. kr. fra kvalitetspuljen i 2010, jf.Aftale om finansloven 201008. DREAM-Gruppen(Driftsbev.)........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret bevilling som følge af overførsel af opgaver tilStatens It7.12.Økonomisystemer og økonomiforvaltning01. Økonomistyrelsen (tekstanm. 3, 102, 103, 105 og106)(Statsvirksomhed)....................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret bevilling som følge af overførsel af opgaver tilStatens It samt øget bevilling til administration af statensindkøbsprogram, jf. Aftale om finansloven for 2010Af finansministerenNy konto03. ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi(tekstanm. 112)(Reservationsbev.).................................FÆndret bevilling som følge af overførsel af midler fra§ 07.11.02. samt Aftale om støtte fra ABT-fonden -Anvendt Borgernær Teknologi7.13.Finansforvaltning06. Barselsfonden (tekstanm. 106)(Reservationsbev.).........FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn for udviklingen i Barselsfondens udgifterAf finansministerenNy konto42. Tilskud til til modtagere af overskud fra DanskeSpil A/S ............................................................................F

205,3-6,3

349,0-32,5

1,7-0,1

112,9-11,5

418,5

309,55,0

40,0

§ 7.Ekstraordinært tilskud til modtagere af overskud fraDanske Spil, herunder blandt andet idrætsorganisationer,almennyttige foreninger og kulturlivet, jf. Aftale om fi-nansloven for 2010

7.14.

Personalerådgivning, løn- og pensionsforvaltning01. Personalestyrelsen (tekstanm. 107 og 108)(Driftsbev.).......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret bevilling som følge af overførsel af opgaver tilStatens It11. Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsud-vikling (SCKK)(Driftsbev.)............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret bevilling som følge af overførsel af opgaver tilStatens It31. Europa-Parlamentet(Lovbunden)....................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingsændring som følge af nye vederlagsregler forparlamentsmedlemmer

93,9-3,2

20,6-0,7

11,4-7,4

7.16.

Slotte og ejendomme01. Statens Ejendomsadministration (SEA-ordningen)(Statsvirksomhed).............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFUdgiftsbevillingen er forøget med 50,0 mio. kr. tilfremrykket vedligehold og en særlig indsats overforkontorejendomme med de dårligste energimærkninger,jf. Aftale om finansloven for 201003. Slots- og Ejendomsstyrelsen(Statsvirksomhed)..............FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret bevilling som følge af overførsel af opgaver tilStatens It04. Slots- og Ejendomsstyrelsen - Slotte og haver(Anlægsbev.).....................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFUdgiftsbevillingen er forøget til energiinvesteringer ikulturejendomme, jf. Aftale om finansloven for 2010samt anlægsarbejder hjemlet ved aktstykker og sik-ringsprojekter

-235,550,0

127,2-5,4

186,996,3

46,122,2

7.17.

Statens It01. Statens It(Statsvirksomhed)............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen er forøget med 329,8 mio. kr. som følge afetableringen af Statens It, der fra 1. januar 2010 skalsikre drift af administrativ it mv. for 8 ministerområder

2,8329,8

§ 7.

C. Tekstanmærkninger.Materielle bestemmelser.Nr. 112.ad 07.11.02.AffinansministerenOverskriften affattes således:"Nr.112.ad 07.12.03."Tekstanmærkningen affattes således:"Finansministerenbemyndiges til at fastsætte regler om administration af ABT-fonden - AnvendtBorgernær Teknologi, herunder regler om modtagerkreds, kriterier for udvælgelse af projekter,udbetaling, tilbagebetaling, regnskab og revision mv."

§ 7.

Anmærkninger til ændringsforslag

Offentlig økonomi07.11. Centralstyrelsen07.11.01. Departementet(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F2010-6,31,0-5,3--5,31,0

BO12011-6,2--6,2--6,2-

BO22012-6,0--6,0--6,0-

BO32013-5,9--5,9--5,9-

Specifikation af interne statslige overførselsudgifter:- Der overføres 0,7 mio. kr. til § 07.12.01.10. Økonomistyrelsen til dækning af udgifter vedrørende telefonomstilling mv.

6. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgift i alt ................................................0. Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration ................................1. Udgiftspolitik ......................................2. Økonomisk politik ..............................3. Offentlig modernisering .....................4. Internationalt samarbejde ...................5. Finansministeriets Koncernrevision ...6. Finansministeriets Administrative Fæl-lesskab .................................................R2007235,180,045,137,923,614,66,127,8R2008228,482,649,550,825,114,26,2-B2009229,783,949,848,625,215,86,4-F2010212,876,149,139,125,116,07,4-BO12011207,775,047,738,423,315,97,4-BO22012203,874,046,937,222,815,57,4-BO32013199,972,645,736,522,415,37,4-

7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................6. Øvrige indtægter ....................................R2007--R2008--B2009--F20101,01,0BO12011--BO22012--BO32013--

Specifikation af interne statslige overførselsindtægter:- Der overføres 1,0 mio. kr. fra § 07.12.03. ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi til dækning af udgifter vedrø-rende administration.

§ 07.11.01.10.

10. Almindelig virksomhedDer er indbudgetteret en rammekorrektion på 6,3 mio. kr. i 2010, 6,2 mio. kr. i 2011, 6,0mio. kr. i 2012 og 5,9 mio. kr. i 2013 da § 07.17.01. Statens It fremover leverer it-support mv.i stedet for Tværministeriet It (TMI), som er blevet en del af Statens It. Samtidig er en internstatslig overførsel på 5,6 mio. kr. blevet reduceret til 0,7 mio. kr. årligt i 2010 - 2013, fordioverførslerne til det tidligere TMI er blevet ophævet, så det overførslerne vedrører er udgifter tiltelefonomstilling. Statens It overtager driftsomkostninger og aktiver tilknyttet de opgaver, deroverføres, og virksomheden skal derfor ikke længere afholde disse udgifter. De dispositions-mæssige konsekvenser sfa. overdragelsen af aktiver til Statens It optages på forslag til lov omtillægsbevilling for 2010.

07.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner (tekstanm. 112)(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................61. Videncenter for velfærdsledelse ..................................................Udgift ..............................................................................................80. Fond til investering i arbejdskraftbesparende teknologi ........Udgift ..............................................................................................

F2010-32,5-32,5-2,0-34,5

BO12011-5,1-5,1-6,0-11,1

BO220126,06,0-6,0-

BO320136,06,0-6,0-

61. Videncenter for velfærdsledelseDer etableres et tværoffentligt, netværksbaseret videncenter for velfærdsledelse, der skalstyrke den praksisnære offentlige ledelse inden for velfærdsområderne via indsamling og for-midling af viden, konkrete projekter og dokumentation af effekterne af god offentlig ledelses-praksis inden for velfærdsområderne. Initiativet er en del af de yderligere initiativer i den om-fattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, som regeringen og Dansk Folkeparti er enigeom at gennemføre, jf. Aftale om finansloven for 2010. Initiativet finansieres i 2010 og 2011 afkvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.80. Fond til investering i arbejdskraftbesparende teknologiSom følge af Aftale om støtte fra ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi nedlægges§ 07.11.02.80. Fond til investering i arbejdskraftbesparende teknologi. Udgifterne til formåletbudgetteres fra 2010 på den ny hovedkonto § 07.12.03. ABT-fonden - Anvendt Borgernær Tek-nologi.

§ 07.11.08.

07.11.08. DREAM-Gruppen(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F2010-0,1-0,1--0,1

BO12011-0,1-0,1--0,1

BO22012-0,1-0,1--0,1

BO32013-0,1-0,1--0,1

10. Almindelig virksomhedDer er indbudgetteret en rammekorrektion på 0,1 mio. kr. i årene 2010 - 2013 da § 07.17.01.Statens It fremover leverer it-support mv. i stedet for Tværministeriet It (TMI), der er blevet endel af Statens It. Samtidig er en intern statslig overførsel på 0,1 mio. kr. til det tidligere TMIblevet ophævet.

07.12. Økonomisystemer og økonomiforvaltning07.12.01. Økonomistyrelsen (tekstanm. 3, 102, 103, 105 og 106)(Statsvirksomhed)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F2010-11,5-20,7-32,2--32,2-20,7

BO12011-10,9-28,5-39,4--39,4-28,5

BO22012-10,4-29,1-39,5--39,5-29,1

BO32013-10,1-28,7-38,8--38,8-28,7

10. Almindelig virksomhedKontoen er opjusteret med 6,2 mio. kr. i 2010 og 6,9 mio. kr. årligt i 2011 - 2013 som følgeaf øget aktivitetsniveau i Kontoret for Statens Indkøb.Der er indbudgetteret en rammekorrektion på 17,7 mio. kr. i 2010, 17,8 mio. kr. i 2011, 17,3mio. kr. i 2012 og 17,0 mio. kr. i 2013 som følge af, at § 07.17.01. Statens It fremover levererit-support mv. i stedet for Tværministeriet It (TMI), der er blevet en del af Statens It. Samtidiger de interne statslige overførsler for ydelser fra TMI fra Finansministeriets institutioner ogØkonomi- og Erhvervsministeriet til Økonomistyrelsen blevet ophævet. Statens It overtagermedarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet de opgaver, der overføres, og virksomhe-den skal derfor ikke længere afholde disse udgifter. De dispositionsmæssige konsekvenser sfa.overdragelsen af aktiver til Statens It optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.

§ 07.12.01.10.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt .............................................0. Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration ..........................1. Statslige regnskaber .........................2. Statslig budgettering ........................3. Administration og styring ................4. Statsgarantier, tilskud og lån ............5. Løn og personale...............................6. Tværoffentlig digitalisering .............R2007413,970,360,324,341,031,862,4123,8R2008511,994,981,732,852,543,084,3122,7B2009517,7128,591,746,425,948,7103,473,1F2010564,8144,197,236,358,428,4147,053,4BO12011518,2133,289,733,655,226,2135,744,6BO22012501,7129,287,032,653,725,4132,041,8BO32013

498,0128,286,432,353,425,2130,741,8

Specifikation af interne statslige overførselsindtægter:- Der overføres 9,4 mio. kr. fra § 07.12.03. ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi til dækning af udgifter vedrø-rende administration.

8. Ændring af personaleR2007Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................--R2008--B2009--F2010-41-20,3BO12011-43-21,3BO22012-43-21,3BO32013-43-21,3

07.12.03. ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi (tekstanm. 112)(Reserva-tionsbev.)ABT-fonden medfinansierer investeringer i afprøvning og implementering af ny teknologiog nye arbejds- og organisationsformer, der kan aflaste medarbejderne og give mere tid til op-gaver, der direkte berører borgerne. Formålet er at investere i kloge løsninger, der tager ud-gangspunkt i, at vi kan gøre mere med de samme ressourcer, hvis vi gør bedre brug af ny tek-nologi og organiserer os smartere. På finansloven for 2009 var udgifterne vedrørende ABT ind-budgetteret på § 07.11.02.80. Fond til investering i arbejdskraftbesparende teknologi.I 2010 afsættes der i alt 354,0 mio. kr. i 2010, jf. Aftale om støtte fra ABT-fonden - AnvendtBorgernær Teknologi. Heraf afsættes 125,9 mio. kr. til 25 konkrete projekter. Herudover reser-veres op til 119,6 mio. kr. til projektet Fælles medicinkort i 2010, og der reserveres 99,4 mio.kr. til udmøntning af midler til nye projekter i forbindelse med næste ansøgningsrunde i foråret2010 samt 9 mio. kr. til administration i 2010.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigesEller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til at overføre midler fra § 07.12.03. til institutioner, dervaretager administrationen af implementeringsprojekter, som har mod-taget støtte fra ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi.

52BV 2.2.9

§ 07.12.03.Der er adgang til at overføre midler fra § 07.12.03. til statslige, regio-nale og kommunale institutioner, som har modtaget støtte fra ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi.Tilskud gives som tilsagn.

BV 2.2.11

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi ..........................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................49. Reserver og budgetregulering .................................................20. Teleløsninger og IKT ...................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................30. Robotteknologi og automatisering ..............................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................40. Digitalisering .................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................50. Omsorgsteknologi .........................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................60. Projekter overført fra tidligere år ..............................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F418,5230,0-10,4219,611,611,610,010,077,977,926,326,362,762,7

201112,11,0-1,0---------11,111,1

2012---------------

2013---------------

Specifikation af interne statslige overførselsudgifter:- Der overføres 1,0 mio. kr. i 2010 fra § 07.12.03.10. til § 07.11.01. Departementet til finansiering af udgifter vedrørendeadministration.- Der overføres 9,4 mio. kr. i 2010 fra § 07.12.03.10. til § 07.12.01. Økonomistyrelsen til finansiering af ABT-sekretari-atet.

10. ABT-fonden - Anvendt Borgernær TeknologiDer er afsat en reserve på i alt 219,6 mio. kr., hvor op til 119,6 mio. kr. reserveres til projektetFælles medicinkort, 99,4 mio. kr. reserveres til udmøntning i foråret 2010 og 0,6 mio. kr. afsættestil varetagelse af administration af implementeringsprojekter. Der afsættes i alt 10,4 mio. til in-terne overførselsudgifter, heraf 9,4 mio. kr. til drift af ABT-fondens sekretariat og 1,0 mio. kr.til administration i Finansministeriets departement.20. Teleløsninger og IKTMidlerne på kontoen tildeles projekter, der afprøver Teleløsninger og IKT med henblik påat frigøre ressourcer til mere borgernær service. Der er afsat i alt 11,6 mio. kr. til Teleløsningerog IKT, herunder til følgende projekter: National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering (9,1mio. kr.), Videobaseret borgerbetjening (1,5 mio. kr.), Telemedicinske konsultationer og fællesdokumentationssystem (1,0 mio. kr.).

§ 07.12.03.30.

30. Robotteknologi og automatiseringMidlerne på kontoen tildeles projekter, der afprøver Robotteknologi og automatisering medhenblik på at frigøre ressourcer til mere borgernær service. Der er afsat i alt 10,0 mio. kr. tilRobotteknologi og automatisering, herunder til følgende projekter: Robotstøvsugere i plejecentre(4,5 mio. kr.), Etablering af modificeret 'Just-In-Time' koncept (2,1 mio. kr.), Sikker identifikationaf patientprøve (1,3 mio. kr.), Automatisering af undersøgelser af kræft væv (1,3 mio. kr.), Va-skesystem til plejesenge og toilethjælpemidler (0,8 mio. kr.).40. DigitaliseringMidlerne på kontoen tildeles projekter, der afprøver Digitalisering med henblik på at frigøreressourcer til mere borgernær service. Der er i afsat i alt 77,9 mio. kr. til Digitalisering, herundertil følgende projekter: Automatisering af sagsbehandling i Arbejdsskadestyrelsen (37,4 mio. kr.),Intelligent og tillidsbaseret indsats over for selvstændige (16,5 mio. kr.), Digitalisering på handi-cap- og udsatte voksneområdet (7,0 mio. kr.), Digital aflevering og bedømmelse af skriftligeprøver (4,5 mio. kr.), Bloddonor selvbooking (4,1 mio. kr.), Digitalisering af boligsikrings- ogbørnefamilieydelser (2,7 mio. kr.), Digitalisering af barselsrådgivningen (2,7 mio. kr.), Den digi-tale pladsanvisning (2,1 mio. kr.), Digital Tidsbestilling og Journalindsigt (0,9 mio. kr.).50. OmsorgsteknologiMidlerne på kontoen tildeles projekter, der afprøver Omsorgsteknologi med henblik på atfrigøre ressourcer til mere borgernær service. Der er afsat i alt 26,3 mio. kr. til Omsorgsteknologi,herunder til følgende projekter: Digitalisering af dagstruktur for mennesker med autisme (7,5 mio.kr.), Ældre- og handicapvenligt toilet (5,6 mio. kr.), Indførelse af elektriske, eleverbare badestolei patientplejen (3,5 mio. kr.), Brug af GPS-system til demente i eget hjem (2,5 mio. kr.), De-monstration af Styrkedragten (2,1 mio. kr.), Telepatologi og digital billedopbevaring (2,1 mio.kr.), Selvaktivering for udviklingshæmmede voksne (1,6 mio. kr.), Mobilplanforalle.dk (1,4 mio.kr.).60. Projekter overført fra tidligere årMidlerne på kontoen tildeles projekter, der afprøver ny teknologi eller nye arbejds- og orga-nisationsformer med henblik på at frigøre ressourcer til mere borgernær service. Der er afsat ialt 62,7 mio. kr. i 2010 og 11,1 mio. kr. i 2011 til videreførelse af projekter.Projekter ifølge politisk aftale i juni 2009, der er indbudgetteret i 2010 på finansloven for2010: Automatiseret sterilcentral (10,3 mio. kr.), IT støtte til vagtplanlægning og operationsaf-vikling (7,8 mio. kr.), IT Støtte til den Fælles Akut Modtage Enhed (FAME) (2,4 mio. kr.),Genanvendelse af administrative patientdata til kvalitetsmåling af de sundhedsfaglige ydelser (2mio. kr.), Hurtig adgang og single sign on til mobile læger og sygeplejersker (2 mio. kr.), Ar-bejdskraftbesparende teknologi og organisering af pacemaker-/ICD-kontrol (1,2 mio. kr.), Pilot-forsøg med brug af videokonferenceudstyr særligt i fristforlængelsessager (0,6 mio. kr.), Ambu-Flex: Behovstyret patientforløb med web-baseret klinisk selvmonitorering (0,6 mio. kr.), Standud - ny organisering af opgaven 'Opfra gulv efter fald' i hjemmeplejen (0,4 mio. kr.), Patient-kuffert til genoptræning i eget hjem (0,3 mio. kr.), Online hjemmesygepleje - Netbook til hjem-mesygeplejen (0,3 mio. kr.).Projekter overført fra § 07.11.02.80: Fond til investering i arbejdskraftbesparende teknologi:(6,1 mio. kr. i 2010 og 2,0 mio. kr. i 2011), Bedre stuegang i eget hjem - med online 24/7 ste-toskopi af KOL patienter (8,7 mio. kr. i 2010 og 5,3 mio. kr. i 2011), Afprøvning af teknologiertil løft og vending/lejring (11,5 mio. kr. i 2010), Forkortelse af indlæggelser ved hurtigere ogbedre diagnostik (3,9 mio. kr. i 2010 og 3,9 mio. kr. i 2011) og Elektroniske låseenheder (4,6mio. kr. i 2010).

§ 07.13.

07.13. Finansforvaltning07.13.06. Barselsfonden (tekstanm. 106)(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Barselsfonden ................................................................................Udgift ..............................................................................................18. Lønninger / personaleomkostninger ........................................

F5,05,05,0

20115,05,05,0

20125,05,05,0

20135,05,05,0

10. BarselsfondenKontoen er opjusteret med 5 mio. kr. årligt i forhold til Forslag til Finanslov for finansåret2010 som følge af et ændret skøn for udviklingen i Barselsfondens udgifter.

07.13.42. Tilskud til til modtagere af overskud fra Danske Spil A/SRegeringen og Dansk Folkeparti er enige om at afsætte et ekstraordinært tilskud på i alt 110mio. kr. i 2010 og 2011 til modtagere af overskud fra Danske Spil, herunder blandt andetidrætsorganisationer, almennyttige foreninger og kulturlivet, jf. Aftale om finansloven for 2010.Det ekstraordinære tilskud gives med henblik på at kompensere overskudsmodtagerne for et for-ventet faldende overskud i Danske Spil. Det ekstraordinære beløb fordeles til udlodningsmodta-gerne efter den gældende fordelingsnøgle, der fremgår af tips- og lottoloven, jf. LBK nr. 273 af17/04/2008.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Tilskud til modtagere af overskud fra Danske Spil A/S .........Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F40,040,040,0

201170,070,070,0

2012---

2013---

10. Tilskud til modtagere af overskud fra Danske Spil A/SPå kontoen er indbudgetteret 40,0 mio. kr. i 2010 og 70,0 mio. kr. i 2011 til modtagere afoverskud fra Danske Spil. Det ekstraordinære beløb fordeles til udlodningsmodtagerne efter dengældende fordelingsnøgle, der fremgår af tips- og lottoloven, jf. LBK nr. 273 af 17/04/2008.

§ 07.14.

07.14. Personalerådgivning, løn- og pensionsforvaltning07.14.01. Personalestyrelsen (tekstanm. 107 og 108)(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F2010-3,2-3,2--3,2

BO12011-3,1-3,1--3,1

BO22012-3,1-3,1--3,1

BO32013-3,0-3,0--3,0

Specifikation af interne statslige overførselsudgifter:- Der overføres 0,3 mio. kr. til § 07.12.01.10. Økonomistyrelsen til dækning af udgifter vedrørende telefonomstilling mv.

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt.........................................0. Hjælpefunktioner samt generelledelse og administration ...........1. Personalejura og overenskomster2. Lønpolitik ...................................3. Personale- og ledelsespolitik......4. Pension........................................R2007108,015,632,815,325,518,8R2008106,516,832,811,428,616,9B2009142,019,730,224,137,031,0F2010133,919,129,123,637,025,1BO12011125,119,030,116,235,824,0BO22012123,118,829,016,435,723,2BO32013121,318,628,616,135,023,0

10. Almindelig virksomhedDer er indbudgetteret en rammekorrektion på 3,2 mio. kr. i 2010, 3,1 mio. kr. i 2011 og 2012og 3,0 mio. kr. i 2013 da § 07.17.01. Statens It fremover leverer it-support mv. i stedet forTværministeriet It (TMI), der er blevet en del af Statens It. Samtidig er en intern statslig over-førsel på 2,6 mio. kr. blevet reduceret til 0,3 mio. kr. årligt i 2010 - 2013, fordi overførslerne tildet tidligere TMI er blevet ophævet, så overførslerne vedrører udgifter til telefonomstilling. Sta-tens It overtager driftsomkostninger og aktiver tilknyttet de opgaver, der overføres, og virksom-heden skal derfor ikke længere afholde disse udgifter. De dispositionsmæssige konsekvenser sfa.overdragelsen af aktiver til Statens It optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.

07.14.11. Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK)(Drifts-bev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F2010-0,7-0,7--0,7

BO12011-0,7-0,7--0,7

BO22012-0,7-0,7--0,7

BO32013-0,6-0,6--0,6

§ 07.14.11.

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ................................................0.1.2.3.4.5.Hjælpefunktioner samt generel le-delse og administration ............Vejledning og rådgivning ........Formidling af god praksis........Udvikling af uddannelser, videnog redskaber .............................Fondsområdet ...........................Kvalitetsudvikling ....................R200724,84,53,66,54,23,82,2R200821,25,63,33,51,64,92,3B200925,64,14,76,72,64,92,6F201024,23,84,94,62,95,82,2BO1201123,93,84,94,72,85,52,2BO2201223,73,84,94,62,85,42,2BO3201323,83,84,94,72,85,42,2

10. Almindelig virksomhedDer er indbudgetteret en rammekorrektion på 0,7 mio. kr. årligt fra 2010 - 2012 og 0,6 mio.kr. i 2013 da § 07.17.01. Statens It fremover leverer it-support mv. i stedet for TværministerietIt (TMI), der er blevet en del af Statens It. Samtidig ophæves den interne statslige overførsel på0,4 mio. kr. til Økonomistyrelsen vedrørende ydelserne til det tidligere TMI. Statens It overtagerdriftsomkostninger og aktiver tilknyttet de opgaver, der overføres, og virksomheden skal derforikke længere afholde disse udgifter. De dispositionsmæssige konsekvenser sfa. overdragelsen afaktiver til Statens It optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.

07.14.31. Europa-Parlamentet(Lovbunden)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Vederlag til Europa-parlamentsmedlemmer .............................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................

F-7,4-7,4-7,4

2011-9,4-9,4-9,4

2012-10,7-10,7-10,7

2013-10,7-10,7-10,7

10. Vederlag til Europa-parlamentsmedlemmerKontoen er reduceret med 7,4 mio. kr. i 2010, 9,4 mio. kr. i 2011 og 10,7 mio. kr. i 2012og 2013 som følge af de nye vederlagsregler for medlemmer af Europa-Parlamentet. Der udbe-tales fremover kun eftervederlag til 7 medlemmer samt vederlag til 1 medlem.

§ 07.16.

07.16. Slotte og ejendomme07.16.01. Statens Ejendomsadministration (SEA-ordningen)(Statsvirksomhed)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. SEA-virksomheden .......................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F201050,0-50,0-50,0-

BO1201180,00,380,3-80,30,3

BO22012-2,52,5-2,52,5

BO32013-2,52,5-2,52,5

Specifikation af interne statslige overførselsudgifter:- Der overføres 3,4 mio. kr. til § 07.16.03.10. Slots- og Ejendomsstyrelsen - Slotte og haver til dækning af udgifter ved-rørende drift af it, telefonomstilling mv.

10. SEA-virksomhedenI forbindelse med ændringsforslaget er der tilført 30,0 mio. kr. i 2010 og 60,0 mio. kr. i 2011til fremrykket vedligehold af statens kontorejendomme, jf. Aftale om finansloven for 2010. Detfremrykkede vedligehold forventes at afstedkomme rentable energiinvesteringer foryderligere 5,0 mio. kr. i 2010 og 35,0 mio. kr. i 2011. I henhold til reglerne for den statsligehuslejeordning finansieres investeringerne via intern statslig lånoptagelse med tilhørende rente-betaling.I forbindelse med ændringsforslaget er der tilført 20,0 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 til ensærlig energirenoveringsindsats i kontorejendomme med de dårligste energimærkninger, jf. Af-tale om finansloven for 2010. Energirenoveringsindsatsen forventes at afstedkomme yderligereinvesteringer for 10,0 mio. kr. i 2011, der i henhold til reglerne for den statslige huslejeordningfinansieres via intern statslig lånoptagelse med tilhørende rentebetaling.Den interne statslige overførsel til Tværministeriel It (TMI) er blevet ophævet, fordi TMI erblevet en del af Statens It på § 07.17.01. Da Slots- og Ejendomsstyrelsens rammekorrektion tilfinansiering af Statens It sker på § 07.16.03. Slots- og Ejendomsstyrelsen - Slotte og haver, fo-retages der en intern overførsel på 3,4 mio. kr. årligt i 2010-2013 til § 07.16.03. Slots- og Ejen-domsstyrelsen - Slotte og haver til dækning af udgifter vedrørende drift af it, telefonomstillingmv.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ...............................................................................1.2.3.4.Administration mv. samt øvrige omkostninger vedSEA-ejendomsporteføljen ............................................Renter, ejendomsskatter og forsikring ........................Lejers andel af drift.....................................................Udvendigt vedligehold ................................................R2006-----R2007-----B2009788,0131,1520,448,987,6F2010740,8116,1414,767,6142,4BO12011772,9114,7418,367,6172,4BO22012698,6114,9423,767,692,4BO32013701,8114,8427,267,692,4

587. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................6. Øvrige indtægter ....................................

§ 07.16.01.10.

R2007--

R2008--

B2009--

F2010--

BO120110,30,3

BO220122,52,5

BO320132,52,5

9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................Langfristet gæld ultimo ..............................Samlet gæld ................................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2007------R2008------B2009------F2010-5,05,05,0--BO120115,045,050,050,0--BO2201250,0-50,050,0--BO3201350,0-50,050,0--

10. Værdi af ejendomme inden for HuslejeordningenMio. kr.Værdi af ejendoms-portefølje primo+ Opskrivning+ Tilgang fra moder-nisering og genopret-ning samt regnskabs-mæssige korrektionermv.- Salg af ejendommemv.Værdi af ejendoms-portefølje ultimoR20079.289,03.820,1R200813.226,2-B200913.128,9-F201013.347,2-B01201113.444,1-B02201213.539,7-B03201313.774,7-

228,9111,8

41,1138,413.128,9

273,355,013.347,2

178,481,5

150,054,4

262,227,2

15,127,213.762,7

13.226,2

13.444,1

13.539,7

13.774,7

Bemærkning: Der kan opstå afvigelser mellem den budgetterede og realiserede værdi, da værdien blandt andet af-hænger af ekstern efterspørgsel efter moderniseringsprojekter, f.eks. i forbindelse med kunders ønske om ændret, merefleksibel eller effektiv udnyttelse af lokalerne.Ejendomsværdien revurderes hvert fjerde år, hvorfor ejendomsporteføljeværdien angivet i tabellen kan ændre sig.

11. AnlægsoversigtMio. kr. (2010-priser)ForelæggelseAmtsgårdene.........................................Politiets ejendomme.............................Domstolsstyrelsens ejendomme...........Genopretning i alt ................................FFL2010ÆF 2005/FFL2007ÆF 2007-Slutår201120102010-Total-udgift21,2241,2109,2371,6F201012,590,26,1108,8BevillingBO1BO2201120128,741,4-50,1----BO32013----

Modernisering i alt...............................

69,6

99,9

262,2

15,1

§ 07.16.01.10.

Total genopretning og modernisering .

178,4

150,0

262,2

15,1

07.16.03. Slots- og Ejendomsstyrelsen(Statsvirksomhed)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Driftsbudget ...................................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F2010-5,43,4-2,0--2,03,4

BO12011-5,43,4-2,0--2,03,4

BO22012-5,33,4-1,9--1,93,4

BO32013-5,23,4-1,8--1,83,4

Specifikation af interne statslige overførselsudgifter:- Der overføres 0,7 mio. kr. til § 07.12.01.10. Økonomistyrelsen til dækning af udgifter vedrørende telefonomstilling mv.

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ...............................................................................0.1.2.3.4.Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administrationKulturforvaltning mv. .....................................................SLA-aftale .......................................................................Myndighedsopgaver ........................................................Sekretariatsfunktionen for Christiania ............................R2007------R2008------B2009307,422,4169,8100,77,66,9F2010285,621,4148,4102,36,57,0BO12011282,221,4145,0102,36,57,0BO22012279,721,5142,6102,36,57,0BO32013277,021,6139,9102,36,56,9

- Der overføres 3,4 mio. kr. fra § 07.16.01. Statens Ejendomsadministration (SEA-ordningen) til da alle udgifter forbundetmed it-drift samles på § 07.16.03. i forbindelse med overgangen til Statens It.

10. DriftsbudgetDer er indbudgetteret en rammekorrektion på 5,4 mio. kr. årligt i 2010 og 2011, 5,3 mio. kr.i 2012 og 5,2 mio. kr. i 2013 da § 07.17.01. Statens It fremover leverer it-support mv. i stedetfor Tværministeriet It (TMI), der er blevet en del af Statens It. Samtidig er en intern statsligoverførsel på 1,5 mio. kr. blevet reduceret til 0,7 mio. kr. årligt 2010 - 2013, fordi overførslernetil det tidligere TMI er blevet ophævet, så overførslerne kun vedrører udgifter til telefonomstilling.Statens It overtager driftsomkostninger og aktiver tilknyttet de opgaver, der overføres, og virk-somheden skal derfor ikke længere afholde disse udgifter. De dispositionsmæssige konsekvensersfa. overdragelsen af aktiver til Statens It optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.

§ 07.16.04.

07.16.04. Slots- og Ejendomsstyrelsen - Slotte og haver(Anlægsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Vedligeholdelse og anlæg vedr. slotte og haver ........................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................Indtægt ...........................................................................................87. Donationer ...............................................................................

F96,322,296,320,076,322,222,2

201198,020,498,030,068,020,420,4

201235,85,735,8-35,85,75,7

20135,85,85,8-5,85,85,8

10. Vedligeholdelse og anlæg vedr. slotte og haverDer er tilføjet i alt 80,0 mio. kr. i perioden 2010-2012 til Frederiksborg Slot til genopretningaf bl.a. murværk, tagkonstruktioner, fundamenter og sandsten på slotsområdet samt broen fraslotsområdet til slottet, jf. Akt. 164 af 9. juni 2009.Der er indbudgetteret udgifter på i alt 44,6 mio. kr. i perioden 2010-2014 til genskabelsenaf Brede Allé i Fredensborg Slotshave, jf. Akt. 169 af 25. juni 2009.Der er indbudgetteret udgifter til en udvidelse af det igangværende projekt vedrørende 3.etape af Kronborg Slot, jf. Akt. 170 af 25. juni 2009. Projektet udvides med 4,5 mio. kr.Der er indbudgetteret udgifter på i alt 18,4 mio. kr. i perioden 2010-2011 til opførelse af nyvelkomstbygning på Borgen Spøttrup, anlæg af ridderturneringsplads samt anlæg af handicap-venlig sti til borgen, jf. Akt. 2 af 22. oktober 2009.Der er indbudgetteret 3,5 mio. kr. i 2010 til sikringsprojekter under øvrige anlægsudgifter.Merudgiften skyldes nye og øgede sikkerhedskrav.Der er indbudgetteret 20,0 mio. kr. i 2010 og 30,0 mio. kr. i 2011 til energiinvesteringer, jf.Aftale om finansloven for 2010.Der er indbudgetteret 30,0 mio. kr. i 2010 og 20,0 mio. kr. i 2011 til vedligeholdelse i kul-turejendommene, jf. Aftale om finansloven for 2010.Oversigt over udgifter til bygge- og anlægsarbejder i perioden 2010-2013UdgifterMio. kr. (2010-priser)ForelæggelseSlutårTotalUdgift91,7F20108,6BO12011-BO22012-BO32013-

Akt 255 27/6 2001Christiansborg Slot, renovering af tårnog Akt 196 17/8samt resterende del af taget2004Amalienborg, hovedistandsættelseProjekt Kulturhavn KronborgMarienborg, byggeprojektAmalienborg Slot, restaurering afRytterstatuenGenopretning af Frederiksborg SlotAkt 224 4/9 2002,Akt 120 6/4 2006 ogAkt 103 21/2 2008Akt 102 21/2 2008FL2008 og ÆF2009FL 2010Akt 164 18/06 2009

2010

201020122010201120122014

179,9198,223,312,280,344,6

9,435,72,05,020,68,3

-7,1-6,127,619,7

-21,5--30,15,7

-----5,8

Genskabelse af Brede Allé i Fredens- Akt 169 25/06 2009borg Slotshave

§ 07.16.04.10.Kronborg Slot, reprofilering af Würt-tembergs RavelinSpøttrup borg, opførelse af velkomst-bygningEnergiinvesteringerØvrige anlægsudgifterI altVedligeholdelsesudgifter, energireno-veringØvrige vedligeholdelsesudgifter2TotalFL 2001201150,01

Akt 170 25/06 2009Akt 2 22/10 2009FL 2010FL 2001

2010201120112016

4,518,450,0

2,612,820,040,6165,630,087,6283,2

-1,630,035,0127,120,087,6234,7

---39,796,9-84,7181,6

---42,748,5-84,7133,2

Note 1: Øvrige anlægsudgifter indeholder udgifter til mindre byggeprojekter samt sikringsudgifter.Note 2: Der er budgetteret med forbrug af videreførelsesbeholdning til vedligehold på 2,9 mio. kr. i hvert af årene2010-2011.

07.17. Statens ItSærlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger og statsvirksom-heder inden for hovedområde § 7.1. Offentlig Økonomi.

07.17.01. Statens It(Statsvirksomhed)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F2010329,817,2347,0-347,017,2

BO12011331,516,9348,4-348,416,9

BO22012323,816,4340,2-340,216,4

BO32013317,416,1333,5-333,516,1

Specifikation af interne statslige overførselsudgifter:- Der overføres 2,0 mio. kr. i 2010 vedrørende huslejebetaling til §17.21.01. Arbejdstilsynet

3. Hovedformål og lovgrundlagBevillingstallene og anmærkningsteksten vedrører udgifter til implementering og fremadrettetdrift af Statens It.

§ 07.17.01.

Med etableringen af Statens It skal det sikres, at der over en årrække etableres en effektiv it-understøttelse af de omfattede ministerier. Statens It skal være en professionel it-organisation, derkan sikre en høj og ensartet it-service på tværs af de omfattede ministerier. Statens It skal end-videre være en central aktør i udbredelsen og driften af fælles løsninger og bedste praksis på it-området samt kunne tilbyde et attraktivt og frugtbart it-udviklingsmiljø.Statens It skal fra 1. januar 2010 varetage alle opgaver vedrørende administrativ it, it-infra-struktur og IP-telefoni, samt en række opgaver vedrørende drift, vedligehold og brugeradmini-stration af fag-it, for ministerområder tilknyttet Statens It. I forbindelse med afslutningen af fase1 vil regeringen tage særskilt stilling til, hvorvidt fase 2 af projektet skal igangsættes i 2012.Regeringens beslutning vil blive baseret på de hidtidige erfaringer med Statens It. De angivnebevillinger og årsværkstal i BO- årene tager derfor udgangspunkt i fase 1.Yderligere oplysninger om Statens It findes på Statens It's hjemmeside www.statens-it.dk.Virksomhedsstruktur07.17.01. Statens It, CVR-nr. 31786401.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.5. Opgaver og målFormålIt-driftHovedopgaverAt varetage sikker og stabil drift af den af Statens It om-fattede it-infrastruktur og it-systemportefølje samt at sikrekontinuerlige forbedringer af effektiviteten i driften af deministerielle it-ydelser.At levere effektive, ensartede samt kundeorienterede it-ser-vice og - support ydelser af høj kvalitet og med udgangs-punkt i et standardiseret internt procesrammeværkAt understøtte en smidig, styret og effektiv proces med im-plementering af Statens It, der er tilfredsstillende for styrel-sens kunder, samt at tilvejebringe og vedligeholde et robustsikkerhedskoncept for styrelsen.At understøtte konsolideringen af it-driften indenfor mini-sterområderne omfattet af Statens It samt at udarbejde ogudmønte obligatoriske retningsanvisninger for, hvordan øv-rige ministerområder skal optimere deres it-drift.

Service og support

It-organisering

It-harmonisering

6. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgift i alt ................................................0. Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration ................................1. It-drift ...................................................2. Service og support ...............................3. It-organisering ......................................4. It-harmonisering ...................................R2007--R2008--B200947,047,0F2010349,855,0128,3104,131,231,2BO12011351,155,0128,8104,531,431,4BO22012342,753,5125,7102,130,730,7BO32013335,952,5123,2100,030,130,1

Det bemærkes, at Statens It endnu ikke er færdigetableret, hvorfor ovenstående specifikationaf udgifter på opgaver skal betragtes som en skønsmæssig oversigt over den forventede udgifts-

§ 07.17.01.

fordeling. Oversigten vil forventelig blive kvalificeret i takt med, at etableringen af Statens Itskrider frem.7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................6. Øvrige indtægter ....................................R2007--R2008--B2009--F201017,217,2BO1201116,916,9BO2201216,416,4BO3201316,116,1

Specifikation af interne statslige overførselsindtægter:- Der overføres 17,2 mio. kr. fra § 17.23.01. til dækning af udgifter til it-drift i Arbejdsskadestyrelsen.

8. Ændring af personaleR2007Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................--R2008--B2009--F201020391,0BO1201120391,0BO2201220391,0BO3201320391,0

10. Almindelig virksomhedAf kontoen afholdes udgifter til Statens It's almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af virk-somhedens hovedformål.Der er indbudgetteret en samlet rammekorrektion på 329,8 mio. kr. i 2010, 331,5 mio. kr. i2011, 323,8 mio. kr. i 2012 og 317,4 mio. kr. i 2013 som følge af overførsel af opgaver tilStatens It fra følgende ministerområder: § 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet, § 17. Beskæfti-gelsesministeriet, §18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, § 19. Ministerietfor Videnskab, Teknologi og Uddannelse, § 21. Kulturministeriet, § 23. Miljøministeriet og § 29.Klima- og Energiministeriet samt følgende virksomheder under § 7. Finansministeriet: § 07.11.01.Departemenet, § 07.11.08. DREAM-Gruppen, § 07.12.01. Økonomistyrelsen, § 07.12.02. Øko-nomiservicecenter, § 07.14.01. Personalestyrelsen, § 07.14.11. Statens Center for Kompetence-og Kvalitetsudvikling samt § 07.16.03. Slots- og Ejensomdstyrelsen. Statens It overtager såledesmedarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet de opgaver, der overføres. De disposi-tionsmæssige konsekvenser som følge af overdragelsen af aktiver til Statens It optages på forslagtil lov om tillægsbevilling for 2010.Statens It har adgang til at modtage bevilling fra 07.11.02.32. Implementeringspulje.

§ 7.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.Ad tekstanmærkning nr. 112.Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2010.Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2009.Som følge af finanslovsaftalen for 2008 er der afsat i alt 3 mia. kr. i 2009-2015 til medfi-nansiering af investeringer i Anvendt Borgernær Teknologi.ABT-fonden har til formål at afprøve og udbrede ny teknologi og nye arbejds- og organisa-tionsformer, der kan aflaste medarbejderne og give mere tid til borgernær service og omsorg iden offentlige sektor.Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at finansministeren kan fastsætte regler om admini-stration af ABT-fonden, herunder regler om modtagerkreds, kriterier for udvælgelse af projekter,udbetaling, tilbagebetaling, regnskab og revision mv.

§ 8. Økonomi- og ErhvervsministerietA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Udgiftsbudget .........................................................................

166,0

136,811,811,815,114,90,8-0,6111,3-1,1106,30,65,5---1,4-1,4

-29,2-40,0-40,010,810,8-----------

Fællesudgifter ...........................................................................................8.11. Centralstyrelsen ...............................................................................Erhvervsregulering ...................................................................................8.21. Tilsyns- og registreringsvirksomhed ..............................................8.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold .....................................................8.24. Forbrugerbeskyttelse og oplysning .................................................Erhvervsfremme og byggeri ...................................................................8.31. Fællesudgifter ..................................................................................8.33. Erhvervsudvikling mv. ....................................................................8.35. Regionaludvikling og beskæftigelse m.v. ......................................8.37. Byggeri ............................................................................................Statistik ......................................................................................................8.51. Statistik ............................................................................................Søfart .........................................................................................................8.71. Søfart ...............................................................................................Artsoversigt:Driftsposter .................................................................................................Interne statslige overførsler .......................................................................Øvrige overførsler ......................................................................................Finansielle poster .......................................................................................Kapitalposter ...............................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................Bevilling i alt .............................................................................................

1,5-18,2164,9--11,4136,8-10,8126,0

10,8---40,0--29,2-10,8-40,0

§ 8.

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt

——— Mio. kr. ———

Fællesudgifter8.11.Centralstyrelsen01. Departementet(Driftsbev.)...............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret bevilling sfa. overførsel af opgaver til StatensIt mv. samt midler til implementering, jf. Aftale omglobaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.2010-201203. Den Nordiske Investeringsbank .......................................FAf finansministeren ........................................................ÆFNedjustering af dividende11. De Økonomiske Råd(Driftsbev.)....................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret bevilling sfa. overførsel af opgaver til StatensIt22. Betaling til Tværministeriel IT(Driftsbev.)....................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret bevilling sfa. overførsel af opgaver til StatensIt79. Reserver og budgetregulering(Driftsbev.)......................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret bevilling sfa. ophør af tilskud til CEBR vedCBS, ooverførsel af opgaver til Statens It samt midlertil OPP, jf. Aftale om globaliseringsreserven til innova-tion og iværksætteri mv. 2010-2012Erhvervsregulering8.21.Tilsyns- og registreringsvirksomhed11. Konkurrencestyrelsen(Driftsbev.)...................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret bevilling sfa. overførsel af opgaver til StatensIt, oprettelse af Forsyningssekretariatet og midler til fu-sionskontrol, jf. Aftale om globaliseringsreserven til in-novation og iværksætteri mv.Erhvervs- og sikkerhedsforhold41. Sikkerhedsstyrelsen (tekstanm. 102 og 103)(Driftsbev.).......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆF

168,00,3

40,0-40,0

25,2-0,2

18,2-18,2

7,429,9

71,14,1

8.22.

11,90,8

§ 8.Ændret bevilling sfa. overførsel af opgaver til StatensIt samt opgaveomlægning mellem DANAK og Sikker-hedsstyrelsen8.24.Forbrugerbeskyttelse og oplysning01. Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 4)(Driftsbev.).................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret bevilling sfa. overførsel af opgaver til StatensItErhvervsfremme og byggeri8.31.Fællesudgifter01. Erhvervs- og Byggestyrelsen(Driftsbev.).......................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret bevilling sfa. overførsel af opgaver til StatensIt samt midler til administration, jf. Aftale om globali-seringsreserven til innovation og iværksætteri mv.2010-2012Erhvervsudvikling mv.01. Erhvervsudvikling mv. .....................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret bevilling sfa. korrektion af pl-opregning, opga-veomlægning ml. DANAK og SIK samt midler til ide-finansiering, jf. Aftale om globaliseringsreserven til in-novation og iværksætteri mv. 2010-201202. Hjemmeservice .................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret bevilling sfa. korrektion af pris- og lønopregning03. Erhvervsservicepulje(Reservationsbev.).........................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret bevilling sfa. midler til offensiv global mar-kedsføring, jf. Aftale om globaliseringsreserven til in-novation og iværksætteri mv. 2010-201205. Program for brugerdreven innovation (tekstanm.105)(Reservationsbev.)...................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret bevilling sfa. overførsel af midler til § 8.33.11.Fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse,jf. Aftale om globaliseringsreserven til innovation ogiværksætteri mv. 2010-201206. Nye iværksættere/væksthuse, kurser i udviklingog vækst samt early warning for nye og mindrevirksomheder(Reservationsbev.).....................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret bevilling sfa. midler til styrkelse af kvalitet ogkompetence, jf. Aftale om globaliseringsreserven til in-novation og iværksætteri mv. 2010-2012158,6-1,179,4-0,6

8.33.

274,8-6,3

88,40,319,90,1

----

107,0-101,8

58,0-17,4

§ 8.09. Fremme af erhvervsmæssige potentialer i ar-bejdskraftbesparende teknologi(Reservationsbev.)........FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen er forøget med 7,7 mio. kr., jf. Aftale om støttefra ABT-fonden - Anvendt Borgernær TeknologiAf finansministerenNy konto11. Fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig for-nyelse(Reservationsbev.).................................................FOprettelse af Fond til grøn omstilling og erhvervsmæs-sig fornyelse, jf. Aftale om globaliseringsreserven tilinnovation og iværksætteri mv. 2010-2012

-7,7

223,7

8.35.

Regionaludvikling og beskæftigelse m.v.01. Regionaludvikling m.v. (tekstanm. 106)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret bevilling sfa. korrektion af pris- og lønopregningsamt udgifter vedr. EU's Globaliseringsfond02. Turisme (tekstanm. 104) ..................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret bevilling sfa. korrektion af pris- og lønopregning79. Reserve til offensiv global markedsføring afDanmark(Reservationsbev.)............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret bevilling i 2011 og 2012, jf. Aftale om globali-seringsreserven til innovation og iværksætteri mv.2010-2012

633,10,2

578,6-

137,60,4

8.37.

Byggeri15. Statens Byggeforskningsinstitut(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFForøget bevilling sfa. udmøntning af satsregulerings-puljen, jf. Aftale om udmøntning af satspulje for 2010Statistik

28,55,5

8.51.

Statistik01. Danmarks Statistik(Driftsbev.).......................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret anvendelse af bevilling sfa. overførsel af Land-brugsstatistikSøfart

276,7-

8.71.

Søfart01. Søfartsstyrelsen (tekstanm. 6, 7 og 107)(Driftsbev.).......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆF

135,7-1,2

§ 8.Ændret bevilling sfa. overførsel af opgaver til StatensIt14. Maritime uddannelser(Reservationsbev.).......................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret bevilling sfa. fjerde fase af effektivisering afstatens indkøb vedr. selvejende institutioner251,7-0,2

§ 8.

C. Tekstanmærkninger.Materielle bestemmelser.AffinansministerenTekstanmærkningen affattes således:"Nr. 106.ad 08.35.01. og 08.35.05.Økonomi- og erhvervsministeren bemyndiges til at afholde de udgifter, som måtte være enfølge af EU-Kommissionens krav om tilbagebetaling af tilskud, som følge af kurstab eller somfølge af Kommissionens afregningsmetode. Ministeren kan samtidig stille krav om tilbagebetalingaf tilskud fra de berørte personer, kommuner, regioner, statslige myndigheder, organisationer,institutter, selvejende institutioner (herunder private institutioner) og virksomheder. Eventuelleudgifter som følge af tilbagebetaling af tilskud, kursudsving eller Kommissionens afregningsme-tode reguleres på forslag til lov om tillægsbevilling.Stk. 2.Økonomi- og erhvervsministeren bemyndiges endvidere til at indgå forpligtelser, dermedfører udgifter i senere finansår for så vidt angår revisionsaftaler, juridisk bistand, nødvendigeadministrative systemer og lignende som følge af EU-forordningernes bestemmelser om kontrolog tilsyn.Stk. 3.Økonomi- og erhvervsministeren bemyndiges til at kunne kræve garanti for for-skudsvise udbetalinger af EU- og statstilskud."AffinansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:"Nr. 108.ad 08.51.01.Økonomi- og erhvervsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betaling af renter ogrykkergebyrer ved for sen betaling af ydelser leveret af Danmarks Statistik som led i almindeligvirksomhed, indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter."AffinansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:"Nr. 109.ad 08.Økonomi- og erhvervsministeren bemyndiges til at etablere en midlertidig kautionsordningfor danske virksomheders drifts- og oparbejdningskredit. Der kan herunder frem til udgangen af2010 ydes kautioner på 2 mia. kr.Stk. 2.Staten dækker tab på ordningen.Stk. 3.Ministeren fastsætter nærmere retningslinier for administration af den midlertidigekautionsordning."

§ 8.

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter08.11. Centralstyrelsen08.11.01. Departementet(Driftsbev.)Der er indbudgetteret en rammekorrektion på -2,0 mio. kr. årligt i 2010-2012 og -1,9 mio.kr. i 2013 som følge af overførsel af opgaver til Statens It. Statens It overtager således medar-bejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet de opgaver der overføres. Virksomheden skalsåledes ikke længere afholde disse udgifter. Dispositionsmæssige konsekvenser sfa. overdragelseaf aktiver til Statens It optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.Departementet skal forestå implementeringen af en række globaliseringsinitiativer, jf. Aftaleom fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012. Der er i denforbindelse afsat 2,3 mio. kr. i 2010 og 1,4 mio. kr. årligt i 2011-2012.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F20100,30,3-0,3

BO12011-0,6-0,6--0,6

BO22012-0,6-0,6--0,6

BO32013-1,9-1,9--1,9

6. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgift i alt ..............................................0.1.2.3.4.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .........................Økonomi og vækst ...........................Erhvervsregulering og internationaltsamarbejde ........................................Vækst og erhvervsudvikling ............Finansielle forhold............................R2007151,060,436,830,223,6-R2008167,966,839,734,526,9-B2009169,664,627,935,428,713,0F2010172,363,028,337,131,412,5BO12011160,958,626,236,528,111,5BO22012154,957,724,334,527,411,0BO32013149,256,823,433,225,210,6

§ 08.11.01.50.

50. Midlertidig Task-forceUnder kontoen kan der afholdes omkostninger til behandling af ansøgninger om indskud afhybrid kernekapital til kreditinstitutioner i Danmark, jf. lov nr. 67 af 3. februar 2009 om statsligtkapitalindskud i kreditinstitutioner.Der kan afholdes omkostninger til ekstern juridisk bistand i forbindelse med kontraktindgå-else med de enkelte kreditinstitutioner samt omkostninger til eksterne finansielle og revisions-mæssige rådgivere i forbindelse med kreditvurderingerne under ansøgningsprocessen.Omkostningerne forbundet med ansøgningsprocessen er som udgangspunkt dækket af dekreditinstitutioner, der modtager kapitalindskud. Af kontoen kan der afholdes indtægter, der skaldække ovenstående omkostninger. De omkostninger der kan henføres direkte til den enkelte an-søgning, vil blive dækket direkte ved ansøgningen. For så vidt angår de omkostninger der ikkedirekte kan henføres til den enkelte ansøgning, vil der kunne opnås enten over- eller underdæk-ning afhængig af, hvor mange aftaler der indgås. I tilfælde af underdækning kan forskellen mel-lem omkostninger og indtægter optages direkte på tillægsbevillingsloven for 2010. Hvis der der-imod er tale om overdækning, modreguleres dette og tilbagebetales til kreditinstitutterne primo2010.

08.11.03. Den Nordiske InvesteringsbankKontoen er rebudgetteret som følge af nedjusteret skøn for dividendeudbetaling.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................30. Nordisk Investeringsbank ............................................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................

F-40,0-40,0-40,0

2011-50,0-50,0-50,0

2012-50,0-50,0-50,0

2013---

08.11.11. De Økonomiske Råd(Driftsbev.)Der er indbudgetteret en rammekorrektion på -0,2 mio. kr. årligt i 2010-2013 som følge afoverførsel af opgaver til Statens It. Statens It overtager således medarbejdere, driftsomkostningerog aktiver tilknyttet de opgaver der overføres. Virksomheden skal således ikke længere afholdedisse udgifter. Dispositionsmæssige konsekvenser sfa. overdragelse af aktiver til Statens It opta-ges på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F2010-0,2-0,2--0,2

BO12011-0,2-0,2--0,2

BO22012-0,2-0,2--0,2

BO32013-0,2-0,2--0,2

§ 08.11.11.6. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgift i alt ..............................................0.1.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration ......................Økonomiske og miljøøkonomiskeanalyser ..........................................R2007---R200826,02,223,8B200925,71,823,9F201025,01,623,4BO1201124,41,622,8BO2201224,11,622,5

BO3201323,61,622,0

08.11.22. Betaling til Tværministeriel IT(Driftsbev.)Der er indbudgetteret en rammekorrektion på -18,2 mio. kr. i 2010, -17,6 mio. kr. i 2011,-17,2 mio. kr. i 2012 og -16,8 mio. kr. i 2013 som følge af overførsel af opgaver til Statens It.Der skal således fra 2010 og frem ikke foretages intern statslig overførsel til Tværministeriel IT,hvorfor kontoen nulstilles.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F2010-18,2-18,2--18,2

BO12011-17,6-17,6--17,6

BO22012-17,2-17,2--17,2

BO32013-16,8-16,8--16,8

08.11.79. Reserver og budgetregulering(Driftsbev.)Der er afsat en reserve på 10,0 mio. kr. årligt 2010-2012, der kan udmøntes til, at der viaUdbudsportalen etableres bedre viden om forskellige måder, som offentlig-privat samarbejde kanudformes på inden for de gældende regler, samt til at Udbudsrådet styrkes, jf. Aftale om fordelingaf globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012.Der er afsat en reserve på 14,0 mio. kr. i 2010 og 9,0 mio. kr. årligt i 2011-2012, der kanudmøntes til at forbedre forbrugernes forhold, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserventil innovation og iværksætteri mv. 2010-2012.I 2005 blev der fra Økonomi- og Erhvervsministeriets område overført bevilling på 4,0 mio.kr. årligt i 2005-2007 og 2,0 mio. kr. årligt i 2008-2009 til § 19.22.21. Handelshøjskolen i Kø-benhavn. Bevillingen blev ydet i sammenhæng med resultatkontrakt med Centre for Economicand Business Research (CEBR). Da resultatkontrakten udløber med udgangen af 2009 er beløbet,svarende til 2,3 mio. kr., heraf 1,2 mio. kr. lønsum, i 2010-priser, tilbageført til Økonomi- ogErhvervsministeriet.Der er desuden indbudgetteret en rammekorrektion på -3,7 mio. kr. i 2010, -3,6 mio. kr. årligti 2011-2012 og -3,4 mio. kr. i 2013 som følge af opgaveomlægning ifm. oprettelse af Statens It.

741. Ændring af budgetoversigtMio. kr.

§ 08.11.79.

F201029,929,9-1,21,13,710,014,0

BO1201123,823,8-1,21,13,610,09,0

BO2201223,823,8-1,21,13,610,09,0

BO320134,64,6-1,21,13,4--

Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Lønninger m.v. ..............................................................................Udgift ..............................................................................................40. Reserver .........................................................................................Udgift ..............................................................................................45. Pulje til it-projektstyring .............................................................Udgift ..............................................................................................47. Reserve til øget offentligt-privat samarbejde ............................Udgift ..............................................................................................48. Reserve til forbedring af forbrugernes forhold ........................Udgift ..............................................................................................77. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til StatensIt ......................................................................................................Udgift ..............................................................................................78. Reserve til afholdelse af udgifter til strøm og husleje iserverrum ......................................................................................Udgift ..............................................................................................

-1,1

1,0

45. Pulje til it-projektstyringDer er afsat en pulje til finansiering af it-projektstyring på 3,7 mio. kr. i 2010, 3,6 mio. kr.årligt i 2011-2012 og 3,4 mio. kr. i 2013 som følge af opgaveomlægningen vedr. Statens It. Puljenudmøntes ved direkte optagelse på forslag til lov om tillægsbevilling.47. Reserve til øget offentligt-privat samarbejdeDer er afsat en reserve på 10,0 mio. årligt i 2010-2012, der kan udmøntes til etablering afbedre viden om forskellige måder, som offentligt-privat samarbejde kan udformes på. Puljen ud-møntes ved direkte optagelse på forslag til lov om tillægsbevilling.48. Reserve til forbedring af forbrugernes forholdDer er afsat en reserve på 14,0 mio. kr. 2010 og 9,0 mio. kr. årligt i 2011-12, der kan ud-møntes til forbedring af forbrugernes forhold. Puljen udmøntes ved direkte optagelse på forslagtil lov om tillægsbevilling.77. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til Statens ItStatens It overtager medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet de opgaver deroverføres. Virksomhederne vil således ikke længere skulle afholde disse udgifter. På Økonomi-og Erhvervsministeriets område overfører følgende virksomheder opgaver til Statens It i 2010:Departementet, De Økonomiske Råds Sekretariat, Konkurrencestyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen,Forbrugerstyrelsen, Erhvervs- og Byggestyrelsen og Søfartsstyrelsen. Rammerne for de pågæl-dende virksomheder er korrigeret for disse udgifter, som budgetreguleringen afspejler, dog medundtagelse af udgifter vedr. strøm og husleje i serverrum. Den negative budgetregulering ud-møntes på de enkelte virksomheder på senere bevillingslov. Ligeledes optages de dispositions-mæssige konsekvenser sfa. overdragelsen af aktiver til Statens It på forslag til lov om tillægsbe-villing for 2010.

§ 08.11.79.78.

78. Reserve til afholdelse af udgifter til strøm og husleje i serverrumStatens It skal i en overgangsperiode anvende de eksisterende serverrum på ministerområdet,og der er i den forbindelse afsat en reserve til afholdelse af udgifter til strøm og husleje i ser-verrum. Reserven udmøntes på de enkelte institutioner på forslag til lov om tillægsbevilling for2010.

Erhvervsregulering08.21. Tilsyns- og registreringsvirksomhed08.21.11. Konkurrencestyrelsen(Driftsbev.)Kontoen er opjusteret med i alt 5,9 mio. kr. i 2010 og 11,7 mio. kr. årligt i 2011-2012 til øgetfusionskontrol og en styrket indsats overfor karteller mv., jf. Aftale om fordeling af globalise-ringsreserven til innovation og værksætteri mv. 2010-2012.Som følge af lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiskeforhold oprettes under Konkurrencestyrelsen et forsyningssekretariat. Forsyningssekretariatetgennemfører bl.a. benchmarking og fastsætter prisloft for vandforsynings- og spildevandsvirk-somhederne. Omkostningerne forbundet med Forsyningssekretariatet er fuldt ud dækket af for-målsbestemte afgifter på 10,8 mio. kr. årligt, opkrævet fra vand- og spildevandsforsyningerne.Der er desuden indbudgetteret en rammekorrektion på -1,8 mio. kr. årligt i 2010-2012 og -1,7mio. kr. i 2013 som følge af overførsel af opgaver til Statens It. Statens It overtager såledesmedarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet de opgaver der overføres. Virksomhedenskal således ikke længere afholde disse udgifter. Dispositionsmæssige konsekvenser sfa. over-dragelse af aktiver til Statens It optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................12. Forsyningssekretariatet ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F20104,110,814,9-4,110,810,8

BO120119,910,820,7-9,910,810,8

BO220129,910,820,7-9,910,810,8

BO32013-1,710,89,1--1,710,810,8

12. ForsyningssekretariatetForsyningssekretariatet er en uafhængig myndighed oprettet i henhold til lov nr. 469 af 12.juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. Forsyningssekretariatet gen-nemfører benchmarking, fastsætter prisloft, orienterer offentligheden om benchmarkingens resul-tater og varetager kontrolfunktioner mv. vedrørende vandselskabernes interne overvågningsord-ning. Desuden varetager Forsyningssekretariatet indberetningsmyndighedens opgaver efter lovom kommuners afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger. Konkurrencestyrelsenstiller sekretariatsbistand til rådighed for Forsyningssekretariatet. Omkostningerne forbundet medForsyningssekretariatet er fuldt ud dækket af formålsbestemte afgifter opkrævet fra vand- ogspildevandsforsyninger.

§ 08.21.11.12.

Tabel 5 erstattes af nedenstående:5. Opgaver og målOpgaverStærk konkurrenceMålKonkurrencestyrelsen arbejder for en stærk privat og offentligkonkurrence. Målet er, at konkurrencen i Danmark skal være påhøjde med de bedste OECD-lande.Energitilsynet arbejder for effektive gennemsigtige energimarke-der, så danske husholdninger og virksomheder kan få energi pårimelige vilkår og til rimelige og gennemsigtige priser. Forsy-ningssekretariatet arbejder for at fremme en effektiv vand- ogspildevandsforsyning, så danske husholdninger og virksomhederkan få vand til rimelige og gennemsigtige priser.

Effektivt tilsyn

6. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgift i alt ...............................................0.1.2.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .........................Stærk konkurrence ............................Effektivt tilsyn...................................R2007118,120,467,829,9R2008109,919,065,125,8B2009112,120,864,127,2F2010128,823,965,539,4BO12011132,524,568,639,4BO22012130,024,166,539,4BO32013110,420,550,539,4

7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................4. Afgifter og gebyrer ................................R2007--R2008--B2009--F201010,810,8BO1201110,810,8BO2201210,810,8BO3201310,810,8

Bemærkninger: Den indtægtsdækkede virksomhed består af analyse-, rådgivnings- og kursusvirksomhed inden forområder, hvor styrelsen har faglig ekspertise. Der udføres sekretariatsbetjening, herunder økonomiforvaltning, for Anke-nævnet på Energiområdet. Der er ved budgetteringen forudsat et personaleforbrug på 5,0 årsværk. Den indtægtsdækkedevirksomhed er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.Afgifter og gebyrer består af indtægter fra tilsyn med el-, gas- , varme - og vandforsyningsvirksomhederne, samtindtægter fra tilsyn efter lov om visse betalingsmidler. Gebyrerne er fastsat, så omkostningerne ved tilsynsvirksom-heden inden for alle fire områder dækkes.

8. Ændring af personaleR2007Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................----R2008----B2009----F20102010,96,94,0BO120112815,16,98,2BO220122815,16,98,2BO32013116,96,9-

§ 08.22.

08.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen (tekstanm. 102 og 103)(Driftsbev.)Sikkerhedsstyrelsen har delegeret visse opgaver til DANAK. I den gældende rammeaftalemellem DANAK og Sikkerhedsstyrelsen er det fastlagt, at Sikkerhedsstyrelsen varetager enmindre del af opgaverne på metrologiområdet, mens DANAK varetager seks specifikke opgave-områder. Rammeaftalen giver mulighed for, at kontraktsummen kan ændres pr. 1. januar 2010 ioverensstemmelse med en evt. ændret opgavefordeling mellem DANAK og Sikkerhedsstyrelsenpå metrologiområdet. Sikkerhedsstyrelsen har ændret kontraktsummen med henblik på at hjem-tage metrologiområdet og overtage styringen af området, så det sikres, at videreudvikling af me-trologiområdet sker i samspil med Sikkerhedsstyrelsens øvrige opgaver, jf. også ændringsforsla-gets anmærkninger under konto § 08.33.01.53. Akkreditering og metrologi. Der overføres således2,0 mio. kr. årligt til kontoen fra § 08.33.01.53. Akkreditering og metrologi som følge af opga-veomlægning, hvor metrologiområdet overgår fra DANAK til Sikkerhedsstyrelsen.Der er desuden indbudgetteret en rammekorrektion på -1,2 mio. kr. årligt i 2010-2013 somfølge af overførsel af opgaver til Statens It. Statens It overtager således medarbejdere, driftsom-kostninger og aktiver tilknyttet de opgaver der overføres. Virksomheden skal således ikke længereafholde disse udgifter. Dispositionsmæssige konsekvenser sfa. overdragelse af aktiver til StatensIt optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Alm. virksomhed ...........................................................................Udgift ..............................................................................................

F20100,80,8-0,8

BO120110,80,8-0,8

BO220120,80,8-0,8

BO320130,80,8-0,8

6. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgift i alt ..............................................0.1.2.3.4.Hjælpefunktioner samt generel le-delse og adm. ..................................Elsikkerhed ......................................Gassikkerhed ...................................Generel produktsikkerhed og fyr-værkeri .............................................Akkreditering og metrologi ............R2007------R200886,216,249,16,711,92,3B200991,315,754,95,712,72,4F201094,514,558,97,98,74,5BO1201194,314,658,77,98,64,5BO2201292,914,359,27,77,34,4BO3201392,714,359,27,77,14,4

§ 08.24.

08.24. Forbrugerbeskyttelse og oplysning08.24.01. Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 4)(Driftsbev.)Der er indbudgetteret en rammekorrektion på -0,6 mio. kr. årligt i 2010-2013 som følge afoverførsel af opgaver til Statens It. Statens It overtager således medarbejdere, driftsomkostningerog aktiver tilknyttet de opgaver der overføres. Virksomheden skal således ikke længere afholdedisse udgifter. Dispositionsmæssige konsekvenser sfa. overdragelse af aktiver til Statens It opta-ges på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F2010-0,6-0,6--0,6

BO12011-0,6-0,6--0,6

BO22012-0,6-0,6--0,6

BO32013-0,6-0,6--0,6

6. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgift i alt ...............................................0.1.2.3.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .........................Forbrugerinformation ........................Forbrugerbeskyttelse .........................Forbrugerpolitik.................................R200779,025,623,818,910,7R200876,919,611,831,613,9B200978,415,09,940,812,7F201080,227,38,733,810,4BO1201178,526,78,533,110,2BO2201275,225,58,131,69,8BO3201373,625,18,030,99,6

§ 08.3.

Erhvervsfremme og byggeri08.31. Fællesudgifter08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen(Driftsbev.)Erhvervs- og Byggestyrelsen skal administrere en række globaliseringsinitiativer, jf. Aftaleom fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012. Der er i denforbindelse afsat 1,2 mio. kr. i 2010 og 0,6 mio. kr. årligt i 2011-2012.Der er desuden indbudgetteret en rammekorrektion på -2,3 mio. kr. årligt i 2010-2012 og -2,2mio. kr. i 2013 som følge af overførsel af opgaver til Statens It. Statens It overtager såledesmedarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet de opgaver der overføres. Virksomhedenskal således ikke længere afholde disse udgifter. Dispositionsmæssige konsekvenser sfa. over-dragelse af aktiver til Statens It optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F2010-1,1-1,1--1,1

BO12011-1,7-1,7--1,7

BO22012-1,7-1,7--1,7

BO32013-2,2-2,2--2,2

6. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgift i alt ..............................................0.1.2.3.4.5.6.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .........................National erhvervsudvikling ..............International erhvervsudvikling........Byggepolitik......................................Ejendomme og digitalisering af ejen-domsdata ...........................................Regional erhvervsudvikling..............Erhvervsøkonomiske analyser..........R2007249,293,119,321,715,955,237,66,4R2008237,488,718,420,715,252,535,86,1B2009220,582,417,119,214,148,933,25,6F2010225,283,017,619,814,550,334,25,8BO12011206,376,716,018,013,245,931,25,3BO22012199,374,115,517,412,844,330,15,1BO32013181,067,614,015,811,640,127,34,6

§ 08.33.

08.33. Erhvervsudvikling mv.08.33.01. Erhvervsudvikling mv.For at understøtte videreførelsen af tidlig idéfinansiering - proof-of-business, der skal givevirksomheder adgang til risikovillig kapital samt sparring fra erfarne erhvervsfolk, afsættes der25,0 mio. kr. årligt i 2010-2012 på § 08.33.01.25. Tidlig idéfinansiering - proof of business, jf.Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012. Påændringsforslaget foretages en nedjustering af kontoen i forhold til budgetoverslagsårene på fi-nansloven for 2009, som var videreført i finanslovsforslaget for 2010. Ny udmøntning af globa-liseringsreserven til iværksætteri og innovation erstatter tidligere budgettering, så der samlet af-sættes 25,0 mio. kr. årligt i 2010-2012.For at understøtte, at danske virksomheder i højere grad anvender design i deres strategiskeforretnings- og produktudvikling afsættes midler på i alt 12,0 mio. kr. i 2010 og 17,0 mio. kr.årligt i 2011-2012 på § 08.33.01.47. Reserve til fremme af dansk design. Reserven udmøntes efteraftale med aftalepartierne, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation ogiværksætteri mv. 2010-2012.Med henblik på videreførelse af styrket idéudvikling i uddannelserne, og en styrkelse af or-ganiseringen, således at hele den samlede indsats samles hos én central aktør, Fonden for Entre-prenørskab, afsættes 15,0 mio. kr. årligt i 2010-2012 til styrket idéudvikling i uddannelserne på§ 08.33.01.64. Fonden til Entreprenørskab, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven tilinnovation og iværksætteri mv. 2010-2012. Da globaliseringsmidler på 10,7 mio. kr. afsat i bud-getoverslagsårene på finansloven for 2009 var videreført i finanslovsforslaget for 2010 udgørændringsforslaget på kontoen 3,9 mio. kr. årligt. Ny udmøntning af globaliseringsreserven tiliværksætteri og innovation erstatter tidligere budgettering, så der samlet afsættes 14,6 mio. kr.årligt i 2010-2012. Der afsættes endvidere 0,4 mio. kr. årligt i 2010-2012 til administration afordningen på § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.Sikkerhedsstyrelsen har delegeret visse opgaver til DANAK. I den gældende rammeaftalemellem DANAK og Sikkerhedsstyrelsen er det fastlagt, at Sikkerhedsstyrelsen varetager enmindre del af opgaverne på metrologiområdet, mens DANAK varetager seks specifikke opgave-områder. Rammeaftalen giver mulighed for, at kontraktsummen kan ændres pr. 1. januar 2010 ioverensstemmelse med en evt. ændret opgavefordeling mellem DANAK og Sikkerhedsstyrelsenpå metrologiområdet. Sikkerhedsstyrelsen har ændret kontraktsummen med henblik på at hjem-tage metrologiområdet og overtage styringen af området, så det sikres, at videreudvikling af me-trologiområdet sker i samspil med Sikkerhedsstyrelsens øvrige opgaver, jf. også ændringsforsla-gets anmærkninger under konto § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen. Der overføres således 2,0 mio.kr. årligt fra kontoen til § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen som følge af opgaveomlægning, hvormetrologiområdet overgår fra DANAK til Sikkerhedsstyrelsen.§ 08.33.01.55. Offentligt-privat samspil er nedjusteret med 4,1 mio. kr. jf. Aftale om fordelingaf globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012.§ 08.33.01.68. Erhvervsservice opjusteres som følge af en teknisk korrektion af pris- oglønregulering på 0,3 mio. kr. i 2010 og 0,2 mio. kr. årligt.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................25. Tidlig idéfinansiering - proof of business ..................................Udgift ..............................................................................................54. Statslige udlån, tilgang ............................................................47. Reserve til fremme af dansk design ...........................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F-6,3-16,4-16,412,012,0

2011-1,4-16,4-16,417,017,0

2012-1,4-16,4-16,417,017,0

2013-1,8----

§ 08.33.01.53. Akkreditering og metrologi .........................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................55. Offentligt-privat samspil ..............................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................64. Fonden for Entreprenørskab ......................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................68. Erhvervsservice .............................................................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................

-2,0-2,0-4,1-4,13,90,43,50,30,3

-2,0-2,0-4,1-4,13,90,43,50,20,2

-2,0-2,0-----0,20,2

64. Fonden for EntreprenørskabUnderkontoens titel er på ændringsforslaget til finansloven for 2010 ændret fra "Styrkelse afSelvstændighedsfonden" til "Fonden for Entreprenørskab". Navneændringen gennemføres, daindsatsen samles hos én central aktør i staten.

08.33.02. HjemmeserviceKontoen opjusteres som følge af teknisk korrektion af pris- og lønregulering på 0,3 mio. kr.årligt.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Hjemmeservice, L 463 12/6 1996 ................................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................

F0,30,30,3

20110,30,30,3

20120,30,30,3

20130,30,30,3

08.33.03. Erhvervsservicepulje(Reservationsbev.)Med henblik på en videreførelse af indsatsen for offensiv global markedsføring af Danmarkvidereføres indsatsen vedrørende styrket erhvervsmæssigt potentiale i kultur og oplevelsesøko-nomien i 2010, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætterimv. 2010-2012.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................30. Styrket erhvervsmæssigt potentiale i kultur- og oplevel-sesøkonomien .................................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................40. Center for Kultur og Oplevelsesøkonomi ..................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................

F0,1

2011-19,9

2012-19,9

2013-

0,10,1---

-12,6-1,1-11,5-7,3-7,3

-----

§ 08.33.05.

08.33.05. Program for brugerdreven innovation (tekstanm. 105)(Reservationsbev.)Indsatsen for brugerdreven innovation vil fremover blive varetaget af Fond til grøn omstillingog erhvervsmæssig fornyelse, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation ogiværksætteri mv. 2010-2012. Midler afsat til Program for brugerdreven innovation i 2010-2012er som følge heraf afsat på § 08.33.11. Fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse, derligeledes omfatter en række andre initiativer.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Program for brugerdreven innovation ......................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................45. Tilskud til erhverv ...................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-101,8-101,8-3,2-21,9-55,2-21,5

2011-101,8-101,8-3,2-21,9-55,2-21,5

2012-101,8-101,8-3,2-21,9-55,2-21,5

2013------

08.33.06. Nye iværksættere/væksthuse, kurser i udvikling og vækst samt earlywarning for nye og mindre virksomheder(Reservationsbev.)For at styrke kvaliteten og kompetencerne i de nye Væksthuses indsats over for mindrevirksomheder med vækstpotentiale og iværksættere, afsættes 40 mio. kr. årligt i 2010-2012, jf.Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012. Tiladministration af ordningen er der afsat 4,4 mio. kr. årligt i 2010-2012, heraf 3,2 mio. kr. i løn-sum, på § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.Der afsættes desuden 5,0 mio. kr. årligt i 2010-2012 til udvidelse af den eksisterende IPR-intropakke, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.2010-2012. På ændringsforslaget foretages en nedjustering af kontoen, da globaliseringsmidlerpå 57,4 mio. kr. afsat i budgetoverslagsårene på finansloven for 2009 var videreført i finans-lovsforslaget for 2010. Ny udmøntning af globaliseringsreserven til iværksætteri og innovationerstatter tidligere budgettering, så der samlet afsættes 40,0 mio. kr. årligt i 2010-2012.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Nye iværksættere/væksthuse, kurser i udvikling ogvækst samt early warning for nye og mindre virksom-heder ...............................................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................

F-17,4

2011-17,4

2012-17,4

2013-

-17,4-9,5-7,9

---

08.33.09. Fremme af erhvervsmæssige potentialer i arbejdskraftbesparende tekno-logi(Reservationsbev.)Kontoen er forhøjet med 7,7 mio. kr. til regeringens OPP-medfinansieringspulje, jf. Aftaleom støtte fra ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi.

§ 08.33.09.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Fremme af erhvervsmæssige potentialer og nye arbejds-og organisationsformer. ...............................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................

F7,7

2011-

2012-

2013-

7,70,86,9

---

08.33.11. Fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse(Reservationsbev.)Hovedkontoen er oprettet i forbindelse med etableringen af en fond, som skal understøttegrøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse særligt i små og mellemstore virksomheder, jf. Af-tale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012.Formålet med fonden er at fremme den virksomhedsrettede innovation gennem grøn omstil-ling og erhvervsmæssig fornyelse, særligt i små og mellemstore virksomheder.Fonden skal fremme den virksomhedsrettede innovation gennem støtte til følgende formål:Anvendelse og formidlingaf brugerdrevne innovationsmetoder med henblik på at styrke denvirksomhedsrettede innovation og fornyelse inden for grønne erhvervsområder samt i forbindelsemed markedsudviklingen af nye velfærdsløsninger. Der kan endvidere ydes støtte til at videre-formidle resultater og metoder fra indsatsen til det brede erhvervsliv, herunder særligt små ogmellemstore virksomheder.Markedsmodning og kommercialiseringaf nye grønne løsninger med henblik på at understøttemarkedsmodning, kommercialisering og eksport af nye grønne produkter og serviceydelser indenfor fx energi, affaldshåndtering, spildevand, byggeri, transport og landbrug.Grøn innovation og eksport,der skal styrke innovationen på miljø- og klimaområdet, fremmeeksporten af grønne danske løsninger samt tiltrækningen af investeringer og kvalificeret arbejds-kraft mv. på det grønne område.Omstilling i hårdt ramte områdermed henblik på at understøtte lokalt og regionalt forankredeprojekter, som kan bidrage til en hurtig omstilling til nye erhvervs- og vækstmuligheder, herunderetablering af nye erhvervsvirksomheder. Det forudsættes, at der ydes regional medfinansiering.Markedsudvikling af offentlige sundheds- og velfærdsløsningermed henblik på at understøttesamarbejdet mellem offentlige institutioner og erhvervslivet om udvikling og markedsmodningaf velfærdsløsninger til bl.a. eksport.Fonden tilføres i alt 760 mio. kr. i 2010-2012. Der afsættes 36,9 mio. kr. til sekretariatsbe-tjening af fonden, heraf 24,9 mio. kr. i lønsum. Fonden oprettes ved lov, og den nærmere fast-læggelse af fondens virke drøftes mellem aftalepartierne. Fonden vil få en selvstændig bestyrelse,som sekretariatsbetjenes af Økonomi- og Erhvervsministeriet. Bestyrelsen udarbejder en hand-lingsplan for udmøntning af midlerne, der årligt forelægges forligspartierne med henblik på endrøftelse og prioritering af midlerne på hovedområderne.Pulje afsat i henhold til akt. 1 af 30. oktober 2009 til at fremme de erhvervsmæssige mulig-heder og styrke eksportpotentialet i forbindelse med offentlige velfærdsløsninger på 50 mio. kr.administreres ligeledes af Fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse. Denne pulje kananvendes til konkrete projekter med et erhvervsmæssigt sigte.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.5BeskrivelseDer er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferen-cer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførteformål.

84BV 2.2.5

§ 08.33.11.Der er adgang til at genanvende indtægter fra andre statslige virksom-heder i forbindelse med tilsagn, hvor Erhvervs- og Byggestyrelsen oganden statslig virksomhed er fælles om udgifterne. Bevillingsbestem-melsen har alene til formål at sikre en administrativ enkel forvaltningaf projekter med flere offentlige finansieringskilder, herunder struktur-fondsmidler.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Støtte gives som tilsagn om tilskud.Tilskud kan forudbetales.Der er på § 08.33.11.10. Fond til grøn omstilling og erhvervsmæssigfornyelse adgang til at anvende op til 1,5 mio. kr. af bevillingen til af-holdelse af udgifter til bestyrelsen og faglige ekspertgrupper nedsat afbestyrelsen, heraf højst 1,0 mio. kr. lønsum til dækning af honorarerog diæter, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i for-bindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 08.31.01. Er-hvervs- og Byggestyrelsen.

BV 2.2.5BV 2.2.11BV 2.2.13BV 2.10.5

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse ............Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................54. Statslige udlån, tilgang ............................................................

F223,7223,70,5218,25,0

2011249,7249,70,5244,25,0

2012249,7249,70,5244,25,0

2013-----

10. Fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelseUnderkontoen er oprettet i forbindelse med finansloven for 2010, jf. Aftale om fordeling afglobaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012.Der overføres 9,6 mio. kr., heraf 6,3 mio. kr. i lønsum, årligt i 2010-2012 til § 08.31.01.Erhvervs- og Byggestyrelsen til administration, drift og udvikling. Der overføres 2,7 mio. kr. år-ligt, heraf 0,7 mio. kr. i lønsum, årligt i 2010-2012 til § 08.11.01. Departementet til administra-tion, ministerbetjening mv.Fondens midler kan anvendes til initiativer, aktiviteter, projekter mv., der har til formål atfremme den virksomhedsrettede innovation gennem grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyel-se, særligt i små og mellemstore virksomheder inden for fondens fem overordnede formål.Der kan gives tilsagn om støtte til såvel offentlige, halvoffentlige og private aktører og in-stitutioner og lignende, herunder virksomheder, statsinstitutioner, regioner, kommuner, fonde,selvejende institutioner mv.Tilskud gives primært som tilsagn, men bevillingen kan også anvendes som kapitalindskud.Kapitalindskud kan eksempelvis anvendes til i samarbejde med private partnere at oprette kon-sortier eller lignende til fremme af fondens formål.Af kontoen kan endvidere afholdes udgifter til markedsførings-, formidlings- og evalu-eringsaktiviteter, analyser mv. i relation til anvendelse af fondsmidlerne.Kontoen administreres af § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

§ 08.35.

08.35. Regionaludvikling og beskæftigelse m.v.08.35.01. Regionaludvikling m.v. (tekstanm. 106)(Reservationsbev.)Økonomi- og erhvervsministeren er bemyndiget til at afholde de udgifter, som måtte væreen følge af EU-Kommissionens krav om tilbagebetaling af tilskud, som følge af kurstab eller somfølge af Kommissionens afregningsmetode, jf. tekstanmærkning nr. 106 på FL 2009. Adgangentil at afholde udgifter i henhold hertil udvides, jf. ændringsforslagets anmærkninger ad tekstan-mærkning nr. 106, så den nu også omfatter globaliseringsfonden, der kan yde tilskud til arbejds-markedsforanstaltninger i områder ramt af masseafskedigelser. Globaliseringsfonden administre-res på grundlag af Rådets forordning nr. 1927/2006 og Erhvervsfremmeloven.Kontoen opjusteres desuden som følge af en teknisk korrektion af pris- og lønregulering på0,2 mio. kr. årligt.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11BeskrivelseTilskud gives som tilsagn på underkonto 10, 25, 30, 35, 40 og 45.

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Medfinansiering af EU's Regionalfond og Socialfond .............Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................40. Medfinansiering af teknisk assistance m.v. ...............................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................

F0,20,10,10,10,1

20110,20,10,10,10,1

20120,20,10,10,10,1

20130,20,10,10,10,1

10. Medfinansiering af EU's Regionalfond og SocialfondUnderkontoens anmærkninger tilrettes, så teksten omfatter globaliseringsfonden.Kontoen opjusteres desuden som følge af en teknisk korrektion af pris- og lønregulering på0,1 mio. kr. årligt.40. Medfinansiering af teknisk assistance m.v.Underkontoens anmærkninger tilrettes, så teksten omfatter globaliseringsfonden.Kontoen opjusteres desuden som følge af en teknisk korrektion af pris- og lønregulering på0,1 mio. kr. årligt.45. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til GlobaliseringenUnder kontoen videreudbetales tilskud fra Globaliseringsfonden til personer, virksomheder,statslige myndigheder, regioner, kommuner, organisationer, institutter og selvejende institutionertil delvis dækning af udgifter under ansøgninger til Den Europæiske Fond for Tilpasning tilGlobaliseringen.Kontoen administreres af § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

§ 08.35.02.

08.35.02. Turisme (tekstanm. 104)Kontoen opjusteres som følge af teknisk korrektion af pris- og lønregulering på 0,4 mio. kr.i 2010 og 0,3 mio. kr. årligt fra 2011.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. VisitDenmark ................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F0,40,40,4

20110,30,30,3

20120,30,30,3

20130,30,30,3

08.35.79. Reserve til offensiv global markedsføring af Danmark(Reservationsbev.)For at skabe et klarere og mere positivt billede af Danmark i udlandet blev der i 2007 indgåetaftale om en handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark for perioden 2007-2010. Indsatsen for offensiv global markedsføring af Danmark videreføres i 2011. Der afsætteset rammebeløb på 104 mio. kr. i 2011 og på 103 mio. kr. i 2012 til videreførelse af markedsfø-ringsindsatsen, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætterimv. 2010-2012. Rammebeløbet udmøntes på senere bevillingslove. På ændringsforslaget foreta-ges en nedjustering af kontoen, da globaliseringsmidler på 114,4 mio. kr. i 2011 og 2012 afsat ibudgetoverslagsårene på finansloven for 2009 var videreført på finanslovsforslaget for 2010. Nyudmøntning af globaliseringsreserven til iværksætteri og innovation erstatter tidligere budgette-ring, så der samlet afsættes 104,0 mio. kr. i 2011 og 103,0 mio. kr. i 2012.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Reserve til offensiv global markedsføring af Danmark ..........Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F---

2011-10,4-10,4-10,4

2012-11,4-11,4-11,4

2013---

08.37. Byggeri08.37.15. Statens Byggeforskningsinstitut(Reservationsbev.)Kontoen opjusteres med 5,5 mio. kr. årligt i perioden 2010-2013 til videreførelse af tilgæn-gelighedsrådgivningen på Statens Byggeforskningsinstitut, jf. Aftale om udmøntning af satspuljenfor 2010.

§ 08.37.15.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Tilskud til Statens Byggeforskningsinstitut ...............................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................

F5,55,55,5

20115,55,55,5

20125,55,55,5

20135,55,55,5

Statistik08.51. Statistik08.51.01. Danmarks Statistik(Driftsbev.)3. Hovedformål og lovgrundlagSætningen "Med virkning fra 1. januar 2009 er regnskabsstatistikkerne på fødevareområdetoverført til Danmarks Statistik fra Fødevareøkonomisk Institut på Københavns Universitet" udgårog erstattes af følgende:Der udføres regnskabsstatistik vedr. landbrug og fiskeri for Ministeriet for Fødevarer, Land-brug og Fiskeri. Bevillingen er pr. 1. januar 2009 flyttet fra § 19.22.01. Københavns Universitettil denne hovedkonto og svarer i 2009 til 8,6 mio. kr. til opgaver vedr. statistik og dataindsamlingtil nationale og EU-formål. Dertil kommer overhead, således at beløbet i alt udgør 10,0 mio. kr.i 2009. Opgaven fastsættes nærmere i aftale mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fi-skeri og Danmarks Statistik.

Søfart08.71. Søfart08.71.01. Søfartsstyrelsen (tekstanm. 6, 7 og 107)(Driftsbev.)Der er indbudgetteret en rammekorrektion på -1,2 mio. kr. årligt i 2010-2013 som følge afoverførsel af opgaver til Statens It. Statens It overtager således medarbejdere, driftsomkostningerog aktiver tilknyttet de opgaver der overføres. Virksomheden skal således ikke længere afholdedisse udgifter. Dispositionsmæssige konsekvenser sfa. overdragelse af aktiver til Statens It opta-ges på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.

881. Ændring af budgetoversigtMio. kr.

§ 08.71.01.

F2010-1,2-1,2--1,2

BO12011-1,2-1,2--1,2

BO22012-1,2-1,2--1,2

BO32013-1,2-1,2--1,2

6. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgifter i alt ..........................................0.1.2.3.Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration .............................Sikkerhed, sundhed og miljø ............Søfartserhvervenes økonomiske ram-mebetingelser.....................................Maritime kompetencer ......................R2007188,378,679,815,014,9R2008165,166,167,313,817,9B2009166,268,970,913,213,2F2010164,566,065,720,512,3BO12011159,964,163,820,111,9BO22012155,162,261,719,711,5BO32013152,561,760,219,411,2

08.71.14. Maritime uddannelser(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Maritime uddannelser ..................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-0,2-0,2-0,2

2011-0,3-0,3-0,3

2012-0,4-0,4-0,4

2013-0,4-0,4-0,4

20. Maritime uddannelserDer er indbudgetteret en rammekorrektion på -0,2 mio. kr. i 2010, -0,3 mio. kr. i 2011 og-0,4 mio. kr. årligt i 2012-2013 i medfør af fjerde fase af effektivisering af selvejende institutio-ners indkøb, jf. Aftale om finansloven for 2010. I fjerde fase af Indkøbsprogrammet er dergennemført udbud mv. på områderne printere og kopimaskiner (genudbud fra første fase), op-koblinger til hjemmearbejdspladser (genudbud fra anden fase), AV udstyr, software samt konfe-rencefaciliteter, som effektiviserer de selvejende institutioners indkøb.

§ 8.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.Ad tekstanmærkning nr. 106.Anvendelsesområdet er udvidet, således at tekstanmærkningen nu, udover EU's Regionalfondog Den Europæiske Socialfond, også omfatter Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globali-sering. Udvidelsen sker teknisk ved, at der under hovedkonto § 08.35.01, hvortil der henvises itekstanmærkningens overskrift, oprettes en ny underkonto 45. Videreudbetaling af tilskud fra DenEuropæiske Fond for Tilpasning til Globalisering. Globaliseringsfonden kan yde tilskud til ar-bejdsmarkedsforanstaltninger i områder ramt af masseafskedigelser. Globaliseringsfonden admi-nistreres på grundlag af Rådets forordning nr. 1927/2006 og Erhvervsfremmeloven. Den itekstanmærkningen nævnte kreds af mulige støttemodtagere er blevet justeret, således at kredsennu, udover de to hidtidige af tekstanmærkningen omfattede fonde, også dækker Globaliserings-fonden.Herudover er der tilføjet nyt stk. 3, da der i erhvervsfremmeloven ikke er grundlag for atkræve garanti for udbetalte EU- og statstilskud. Staten garanterer overfor Kommissionen, atmidlerne anvendes korrekt, og Kommissionen kan kræve midlerne tilbagebetalt, hvorfor der kanvære behov for at ansøger stiller garanti for eventuelle tilskud.Ad tekstanmærkning nr. 108.Tekstanmærkningen er ny.Med tekstanmærkningen skabes hjemmel til opkrævning af renter og gebyrer ved for senbetaling for ydelser leveret af Danmarks Statistik som led i almindelig virksomhed, indtægts-dækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter. Hensigten er at sikre Danmarks Statistikslikviditet i tilfælde af debitorers overskridelse af betalingsfristen og at begrænse tab på debitorer.Tekstanmærkningen omfatter ikke renter og rykkergebyr ved for sen betaling af ekspeditionsafgiftfor overskridelse af frister for indsendelse af oplysninger, der kræves efter forordning vedtagetaf De Europæiske Fællesskaber om statistikker over udveksling af goder mellem medlemsstaterne,jf. LB 599 2000, § 13, stk. 4. Hjemlen hertil fremgår af tekstanmærkning under § 9. Skattemi-nisteriet.Hjemlen vil blive søgt indarbejdet i lov om Danmarks Statistik i forbindelse med næste æn-dring af loven. Herefter udgår tekstanmærkningen af finansloven.Ad tekstanmærkning nr. 109.Tekstanmærkningen er ny.Tekstanmærkningen giver den nødvendige hjemmel til, at der som forudsat i Akt. 1 af 30.oktober 2009 kan ydes garantier under den midlertidige kautionsordning frem til udgangen af2010. Der henvises i øvrigt til Akt. 1 af 30. oktober 2009.

§ 9. SkatteministerietA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Udgiftsbudget .........................................................................Indtægtsbudget .......................................................................

45,1-100,0

45,1---45,145,1

--100,0---100,0-100,0

Fællesudgifter ...........................................................................................9.11. Centralstyrelsen ...............................................................................Forvaltning ................................................................................................9.21. Skatte- og afgiftsforvaltning ...........................................................Artsoversigt:Driftsposter .................................................................................................Øvrige overførsler ......................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Bevilling i alt .............................................................................................

45,1-45,145,1

--100,0-100,0-100,0

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt

——— Mio. kr. ———

Fællesudgifter9.11.Centralstyrelsen31. Tjenestemænd ved Det Danske Klasselotteri A/S(Driftsbev.).......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen nedlægges, da der ikke længere er tjeneste-mænd udlånt til Det Danske Klasselotteri A/S

§ 9.Forvaltning9.21.Skatte- og afgiftsforvaltning01. Skat (tekstanm. 1, 101, 105 og 106)(Driftsbev.)...........FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen er opjusteret som følge af merbevilling tilcontainerscanner, tjenestehunde, bandeindsats mv., jf.Aftale om finansloven for 201003. Gebyrer, retsafgifter mv. (tekstanm. 105) .......................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn som følge af ændrede forventninger tilbilsalget

5.422,445,1

1.037,0-100,0

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter09.11. Centralstyrelsen09.11.31. Tjenestemænd ved Det Danske Klasselotteri A/S(Driftsbev.)10. DriftsbudgetKontoen nedlægges, da der ikke længere er tjenestemænd udlånt til Det Danske Klasse-lotteri A/S.

§ 09.2.

Forvaltning09.21. Skatte- og afgiftsforvaltning09.21.01. Skat (tekstanm. 1, 101, 105 og 106)(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F201045,145,1-45,1

BO1201135,735,7-35,7

BO2201235,535,5-35,5

BO3201335,335,3-35,3

6. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgift i alt .............................................0.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.Hjælpefunktioner samt generel le-delse og administration..............Personrettet vejledning ..............Personrettet afregning................Personrettet indsats ....................Personrettet inddrivelse .............Erhvervsrettet vejledning...........Erhvervsrettet afregning ............Erhvervsrettet indsats.................Erhvervsrettet inddrivelse..........Systemmodernisering .................Ankenævn ..................................R20076087,5924,5593,6611,9656,2541,6463,5800,8984,9218,4202,290,0R20086100,9860,8340,1619,5461,7445,9257,81139,51365,6315,2209,984,8B20095803,8854,2548,4565,3606,4500,3458,3791,9974,0216,1200,089,1F20105538,9775,0306,3559,3435,7401,6232,21026,41253,1283,9189,076,4BO120115277,2739,6292,2532,5408,4383,1221,5979,01196,9270,8180,372,9BO220125112,1716,3283,0515,7395,7371,1214,5948,21160,0262,3174,770,6BO320134916,7688,9272,1495,9380,7356,8206,3911,71116,3252,2167,967,9

Udgifterne er skønsmæssigt fordelt. Tabellen er opgjort i finansårets prisniveau.

§ 09.21.01.9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................- afdrag på langfristet gæld ........................Langfristet gæld ultimo ..............................Samlet gæld ................................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2007------R2008------B2009-------F2010-20,04,016,016,020,080,0BO1201116,0-4,012,012,016,075,0BO2201212,0-4,08,08,012,066,7

BO320138,0-4,04,04,08,050,0

10. Almindelig virksomhedKontoen er tilført 20,0 mio. kr. over 5 år til indkøb af ny containerscanner i 2010 samt 2mio. kr. årligt fra 2011 til drift. Scanneren skal styrke SKATs indsats mod indsmugling af nar-kotika, våben mv. gennem effektiv kontrol ved grænserne, jf. Aftale om finansloven for 2010.Kontoen er tilført 5 mio. kr. årligt til anskaffelse og drift af yderligere tjenestehunde somled i SKATs toldkontrolarbejde ved Danmarks grænser. Anvendelsen af hunde er en del afSKATs indsats i bekæmpelsen af smugling af narkotika, våben og kontante pengebeløb. Merbe-villingen sker som følge af Aftale om finansloven for 2010.Kontoen er tilført 10 mio. kr. til intensivering af kampagne mod ulovlig kørsel medudenlandsk indregistrerede køretøjer i Danmark, jf. Aftale om finansloven for 2010.Kontoen er tilført 23,7 mio. kr. fra 2010 og frem til at styrke bekæmpelsen af bande- ogrockerkriminalitet ved at udbygge SKATs enhed for økonomisk kriminalitet med 40 årsværk, jf.Aftale om finansloven for 2010.Kontoen er tilført 1,5 mio. kr. i 2010 til brug for justeringer af it-systemer og 0,3 mio. kr.i 2011, 2012 og 2013 til administrationsomkostninger fra § 20 Undervisningsministeriet, somfølge af omlægningen af børnefamilieydelsen for 15-17 årige til en ungeydelse, jf. Aftale om fi-nansloven for 2010.

09.21.03. Gebyrer, retsafgifter mv. (tekstanm. 105)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................40. Gebyrer på motorområdet ..........................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................

F-100,0-100,0-100,0

2011---

2012---

2013---

40. Gebyrer på motorområdetKontoen er reduceret med 100,0 mio. kr. for 2010 som følge af ændret skøn. Skønsæn-dringen sker på baggrund af ændrede forventninger til bilsalget.

§ 11. JustitsministerietA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Udgiftsbudget .........................................................................

322,6

322,763,063,0144,43,9140,532,932,982,482,4

0,10,10,1-------

Fællesudgifter ...........................................................................................11.11. Centralstyrelsen ...............................................................................Politivæsenet .............................................................................................11.21. Fællesudgifter ..................................................................................11.23. Politi ................................................................................................Kriminalforsorg ........................................................................................11.31. Kriminalforsorg ...............................................................................Retsvæsenet ...............................................................................................11.41. Fællesudgifter ..................................................................................Artsoversigt:Driftsposter .................................................................................................Interne statslige overførsler .......................................................................Øvrige overførsler ......................................................................................Finansielle poster .......................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................Bevilling i alt .............................................................................................

255,60,167,1-0,1322,7-0,1322,6

-0,1--0,1-0,1-

§ 11.

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt

——— Mio. kr. ———

Fællesudgifter11.11. Centralstyrelsen01. Departementet(Driftsbev.)...............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFForskning i rekruttering af børn og unge til kriminellebander, jf. Aftale om finansloven for 201005. Retshjælpsinstitutioner mv. ..............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af bevilling til tilskud til retshjælpsinstitutio-ner i Grønland, jf. L 305 af 30. april 200821. Familiestyrelsen(Driftsbev.)............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel fra 11.11.23. Parrådgivning, jf. Aftale omudmøntning af satspuljen for 201023. Parrådgivning(Reservationsbev.)....................................FAf finansministeren ........................................................ÆFParrådgivning til børnefamilier, jf. Aftale om udmønt-ning af satspuljen for 201079. Reserver og budgetregulering(Reservationsbev.)...........FAf finansministeren ........................................................ÆFUngesamråd, sænkelse af kriminel lavalder og målsæt-ning om hurtigere sagsbehandling i sager om unges kri-minalitet, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for2010 og Aftale om finansloven for 2010Politivæsenet11.21. Fællesudgifter21. Strafferetspleje mv. (tekstanm. 1) ...................................FAf finansministeren ........................................................ÆFSænkelse af den kriminelle lavalder, jf. Aftale om fi-nansloven for 201011.23. Politi01. Politiet og anklagemyndigheden mv. (tekstanm.103-108)(Driftsbev.).......................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFUdvidelse af politistyrken, Al Capone, pulje til bl.a.overarbejde, PET's tekniske overvågning, scanning afpas, jf. Aftale om finansloven for 2010

165,03,0

12,21,0

0,7-

38,3-

-2,5

3,756,4

982,33,9

269,1-

8.516,0133,2

§ 11.03. Radiokommunikationssystem til det samlede be-redskab mv.(Driftsbev.)..................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFIndbudgettering af implementeringsreserve overført fra35.11.28. Reserve til det landsdækkende radiokommu-nikationsnet til det samlede beredskab mv.Kriminalforsorg

134,37,3

11.31. Kriminalforsorg03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (tekstanm.110-112)(Driftsbev.).......................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBehandlingsgaranti, afrusning, uddannelse, SSP, mento-rordningen, forbehandlings- og kognitive programmersamt særlige afsoningstilbud, jf. Aftale om udmøntningaf satspuljen for 2010Retsvæsenet11.41. Fællesudgifter01. Domstolsstyrelsen(Driftsbev.).........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFStyrkelse af domstolene, jf. Aftale om finansloven for201002. Retterne (tekstanm. 101, 101A, 102 og 102C)(Driftsbev.).......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFStyrkelse af domstolene, kriminel lavalder, ungedom-mere, målsætninger for hurtigere sagsbehandlingstidermv., jf. Aftale om finansloven for 201004. Procesbevillingsnævnet(Driftsbev.)................................FAf finansministeren ........................................................ÆFStyrkelse af domstolene, jf. Aftale om finansloven for201005. Tinglysning(Driftsbev.)...................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFVidereudvikling af digital tinglysning, jf. Aftale om fi-nansloven for 2010, og overførsel af bevilling fra11.41.02. Retterne

2.627,032,9

63,53,3

1.467,652,3

15,71,8

76,025,0

§ 11.

C. Tekstanmærkninger.Materielle bestemmelser.Nr. 101.ad 11.42.02.AffinansministerenNy tekstanmærkningSom nyt stk. 4 til tekstanmærkningen indsættes:"Stk.4.I forbindelse med at varigheden af tjenestefrihed meddelt til en dommer i medfør af§ 1 i bekendtgørelse nr. 518 af 3. juli 1991 om ret for tjenestemænd til tjenestefrihed uden løntil nærmere afgrænsede formål samlet overstiger 4 år, kan der udnævnes yderligere en dommerved den ret, hvor dommeren, der er meddelt tjenestefrihed, er udnævnt. Stillingen bortfalder vedførste ledighed i en fast stilling ved retten efter, at den pågældende dommer er vendt tilbage efterendt tjenestefrihed."Nr. 102.ad 11.42.02.AffinansministerenTekstanmærkningens stk. 1 affattes således:"Ved retterne kan der for 1 år ad gangen beskikkes indtil 10 dommere. Beskikkelse kan sketil løsning af særlige opgaver, samt i særlige tilfælde tillige med henblik på at nedbringe retternessagsbehandlingstider og styrke retternes administrative funktioner."Nr. 102C.ad 11.42.02.AffinansministerenTekstanmærkningen affattes således:"Konstituerende dommere, jf. retsplejelovens § 44 b og 44 c, der ikke forud for konstitu-tionsperioden er ansat ved domstolene, kan under konstitutionsperioden ydes godtgørelse efterde gældende regler i aftale om tjenesterejser."

§ 11.

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter11.11. Centralstyrelsen11.11.01. Departementet(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F20103,03,0-3,0

BO12011----

BO22012----

BO320131,01,0-1,0

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr. (2010-priser)Udgift i alt ..............................................0.1.2.3.4.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .....................Juridisk bistand ..............................Gennemgang af andre ministeriersLovforslag ......................................Råd, udvalg mv. ............................Tilskud til organisationer mv. .......R2007170,168,751,13,722,124,5R2008177,876,551,73,621,624,4B2009175,769,264,04,113,125,3F2010171,672,857,44,015,022,4BO12011168,272,858,44,012,021,0BO32012163,572,854,74,012,020,0BO32013161,972,852,14,013,020,0

10. Almindelig virksomhedDer afsættes 3,0 mio. kr. i 2010 til et forskningsprojekt, der belyser grundlaget for rekrutte-ring af børn og unge til kriminelle bander, jf. Aftale om finansloven for 2010.Der afsættes 1,0 mio. kr. i 2013 til en evaluering af ordningen med ungesamråd, jf. Aftaleom udmøntning af satspuljen for 2010.

§ 11.11.05.

11.11.05. Retshjælpsinstitutioner mv.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................30. Retshjælpsinstitutioner mv. .........................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F1,01,01,0

20111,01,01,0

20121,01,01,0

20131,01,01,0

30. Retshjælpsinstitutioner mv.Kontoen er forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt fra 2010 og frem. Forhøjelsen sker i forbindelsemed den nye hjemmel til at yde tilskud til retshjælpsinstitutioner i Grønland, jf. retsplejelov forGrønland § 84, stk. 5. Beløbet er overført fra 11.41.02. Retterne.

11.11.21. Familiestyrelsen(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F2010-0,10,1-0,10,1

BO12011-0,10,1-0,10,1

BO22012-0,10,1-0,10,1

BO32013-0,10,1-0,10,1

10. Almindelig virksomhedDer overføres 0,1 mio. kr. årligt i perioden 2010-2013 til udbud og administration fra ho-vedkonto 11.11.23. Parrådgivning.

11.11.23. Parrådgivning(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Parrådgivning ................................................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F2,52,50,12,4

20112,52,50,12,4

20122,52,50,12,4

20132,52,50,12,4

100

§ 11.11.23.10.

10. ParrådgivningSom led i udmøntningen af satspuljen for 2010 er der afsat 2,5 mio. kr. årligt i 2010-2013til parrådgivning til børnefamilier. Tilbuddet retter sig som udgangspunkt til familier, som ikkeselv har økonomiske ressourcer til fuldt ud at finansiere parrådgivning, og målgruppen er yder-ligere afgrænset ved, at der skal være tale om et åbent og anonymt tilbud. Der vil blive udarbejdetudbud og fastsat nærmere retningslinjer for en indtægtsgradueret egenbetaling.Bemærkninger:ad 43: Interne statslige overførselsudgifter.Beløbet overføres til 11.11.21. Familiestyrelsen.

11.11.79. Reserver og budgetregulering(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................60. Reserve til styrket indsats mod ungdomskriminalitet .............Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F56,456,456,4

201133,633,633,6

201233,633,633,6

201333,633,633,6

60. Reserve til styrket indsats mod ungdomskriminalitetDer afsættes som led i satspuljeaftalen for 2010 3,2 mio. kr. i 2010 og 6,5 mio. kr. årligt fra2011 og frem til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud som følge af indførelseaf ungesamråd i alle politikredse.Der afsættes som led i aftalen om finansloven for 2010 52,8 mio. kr. i 2010 og 26,4 mio.kr. årligt herefter til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud i forbindelse medsænkelsen af den kriminelle lavalder til 14 år.Der afsættes endvidere som led i aftalen om finansloven for 2010 0,4 mio. kr. i 2010 og 0,7mio. kr. årligt herefter til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud i forbindelsemed indførelse af målsætninger om hurtigere sagsbehandling i sager om unges kriminalitet.

§ 11.2.

101

Politivæsenet11.21. Fællesudgifter11.21.21. Strafferetspleje mv. (tekstanm. 1)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Strafferetsplejen m.v. ...................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................

F3,93,93,9

20117,77,77,7

20127,77,77,7

20137,77,77,7

10. Strafferetsplejen m.v.Som led i aftalen om finansloven for 2010 tilføres strafferetsplejen 3,9 mio. kr. i 2010 og7,7 mio. kr. årligt fra 2011 og frem til merudgifter som følge af, at den kriminelle lavalder sænkestil 14 år.

11.23. Politi11.23.01. Politiet og anklagemyndigheden mv. (tekstanm. 103-108)(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F2010133,2133,2-133,2

BO1201172,572,5-72,5

BO2201272,272,2-72,2

BO3201370,870,8-70,8

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr. (2010-priser)Udgift i alt ..............................................0. Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration .............................1. Efterforskning og forfølgning af straf-bare forhold ......................................2. Færdselsloven ...................................3. Forebyggende og målrettede resultater4. Opretholdelse af fred og orden........5. Pas- og udlændingekontrol...............6. Internationalt samarbejde og bistand7. Uddannelse .......................................8. Kundeservice ....................................9. Færøerne og Grønland .....................R20078.566,91.255,43.287,8906,8534,9966,9168,470,9566,1590,8219,0R20088.480,81.348,43.382,1873,7462,2979,9158,757,9629,6385,5202,7B20098.452,01.343,83.370,6870,7460,7976,6158,157,7627,5384,2202,0F20108.697,21.382,83.468,4896,0474,01.004,9162,759,4645,7395,3207,9BO120118.270,81.315,03.298,4852,1450,8955,7154,856,5614,0375,9197,7BO320128.024,51.275,93.200,2826,7437,4927,2150,154,8595,7364,7191,8BO320137.859,31.249,63.134,3809,7428,6908,1147,153,6583,5357,2187,9

1028. Ændring af personaleR2007Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................

§ 11.23.01.

R2008------

B2009---

F201050106,0106,0

BO1201110048,148,1

BO2201210048,148,1

BO3201310048,148,1

9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ tilgang fra bygge- og IT-kredit ...............- afdrag på langfristet gæld ........................Langfristet gæld ultimo ..............................Bygge- og IT-kredit primo .........................+ igangværende projekter ...........................- overførte projekter til langfristet gæld ....Bygge- og IT-kredit ultimo ........................Samlet gæld ................................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2007-----------R2008-----------B2009------------F2010-14,08,01,420,6-8,08,0-20,621,297,2BO1201120,6--5,814,8----14,821,269,8BO2201214,8--5,89,0----9,021,242,5BO320139,0--4,64,4----4,421,220,8

10. Almindelig virksomhedSom led i aftalen om finansloven for 2010 tilføres politiet 33,9 mio. kr. i 2010 og 51,3 mio.kr. årligt fra 2011 og frem til en udvidelse af politistyrken med 100 betjente med henblik på enstyrkelse af politiets tilstedeværelse og kriminalitetsbekæmpelse, herunder ved grænserne.Endvidere tilføres politiet 5,0 mio. kr. årligt fra 2010 og frem med henblik på at indgå i densåkaldte "Al Capone"-indsats til bekæmpelse af bande- og rockerkriminalitet.Endelig tilføres politiet 80,0 mio. kr. i 2010 blandt andet til udbetaling af overarbejde i for-bindelse med den intensiverede bandeindsats.Endvidere er der som led i aftalen om finansloven for 2010 afsat i alt 20,0 mio. kr. til enstyrkelse af PET's tekniske overvågning i form af investeringer i tidssvarende systemer og i alt10,0 mio. kr. til etablering af mulighed for scanning af pas i Interpols database på steder, hvorder sker indrejse fra ikke-Schengen-lande. Investeringerne er indbudgetteret som de forventedeafledte etableringsudgifter, afskrivninger og renter i perioden 2010-2018.Som led i aftalen om finansloven for 2010 tilføres politiet og anklagemyndigheden endelig4,8 mio. kr. i 2010 og 9,5 mio. kr. årligt fra 2011 og frem til merudgifter til øget sagsbehandlingsom følge af, at den kriminelle lavalder sænkes til 14 år.

§ 11.23.03.

103

11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv.(Driftsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................40. Implementeringsreserve ...............................................................Nettoudgift ......................................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F7,37,37,37,37,3

2011-----

2012-----

2013-----

40. ImplementeringsreserveTeksten affattes således:Der er afsat en reserve til finansiering af eventuelle uforudsete udgifter i forbindelse medradiokommunikationssystemet. I 2009 udgør reserven i alt 106,5 mio. kr. (2009-pl). Det forventes,at der i 2009 i alt udmøntes 34,7 mio. kr. Der er derfor lagt til grund, at reserven i 2010 udgøri alt 73,3 mio. kr. (2010-pl). Heraf er 7,3 mio. kr. i 2010 afsat på § 11.23.03. Radiokommunika-tionssystem til det samlede beredskab mv. Den resterende reserve på i alt 66,0 mio. kr. i 2010afsættes på § 35.11.28. Reserve til det landsdækkende radiokommunikationsnet til det samledeberedskab mv. Fra og med finansloven for 2009 rebudgetteres reserven på de årlige finanslove,hvorefter den uforbrugte del af reserven på 11.23.03. derfor bortfalder på de årlige bevillingsaf-regninger.

104

§ 11.3.

Kriminalforsorg11.31. Kriminalforsorg11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (tekstanm. 110-112)(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F201032,932,9-32,9

BO1201133,433,4-33,4

BO2201233,433,4-33,4

BO3201333,433,4-33,4

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr. (2010-priser)Udgift i alt ..............................................0.1.2.3.4.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .....................Administration af straffuldbyrdelseKontrol og sikkerhed.....................Støtte og motivitation ....................Fritid, sundhed mv. .......................R20072.794,5609,233,51.089,9843,9218,0R20082.724,8594,032,71.062,7822,9212,5B20092.803,9611,233,61.093,6846,8218,7F20102.807,4614,033,71.087,1853,0219,6BO120112.818,6616,533,81.091,7856,2220,4BO320122.712,6593,432,61.050,2824,2212,2BO320132.664,5582,932,01.031,5809,7208,4

9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Samlet gæld ................................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2007---R2008---B2009---F2010--58,0-BO12011--58,0-BO22012--58,0-BO32013--58,0-

§ 11.31.03.10.

105

10. Almindelig virksomhedDer er afsat 10,0 mio. kr. årligt fra 2010 og frem til behandlingsgarantien for stofmisbrugerei Kriminalforsorgen. Midlerne anvendes til opretholdelse af behandlingen, efterbehandling samtløbende dokumentation, evaluering og administration, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for2010.Ydermere er der afsat 6,0 mio. kr. i 2010 til behandlingsmæssig støtte til stofmisbrugere, derskal afgiftes inden opstart af den primære behandling, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for2010.For at styrke uddannelsesindsatsen og forbedre udslusningen af unge fra Kriminalforsorgensinstitutioner med henblik på blandt andet at tilbyde en skolegang afsættes 4,5 mio. kr. i 2010 og9,0 mio. kr. årligt herefter til dette formål, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.For at sikre, at unge i Kriminalforsorgens institutioner screenes med henblik på at afdækkeeventuelle psykiatriske problemer, afsættes der 0,4 mio. kr. i 2010 og 0,8 mio. kr. årligt hereftertil dette formål, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.Med henblik på udvikling af SSP-samarbejdet knyttes Kriminalforsorgen formelt til SSP-samarbejdet. Der afsættes hertil 1,6 mio. kr. i 2010 og 3,2 mio. kr. årligt herefter, jf. Aftale omudmøntning af satspuljen for 2010.For at fortsætte den eksisterende satspuljefinansierede mentorordning for unge op til 25 årafsættes der 6,0 mio. kr. årligt fra 2010 og frem, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.Der afsættes 1,5 mio. kr. årligt fra 2010 og frem til forbehandlingsprogrammer mod misbrug,herunder efteruddannelse og udarbejdelse af informationsmateriale, jf. Aftale om udmøntning afsatspuljen for 2010.Endvidere afsættes der 1,8 mio. kr. årligt fra 2010 og frem til en permanent og styrket ordningmed kognitive behandlingsprogrammer i Kriminalforsorgens institutioner, jf. Aftale om udmønt-ning af satspuljen for 2010.Endelig afsættes der 1,1 mio. kr. årligt fra 2010 og frem til særlige afsoningstilbud til ungei Kriminalforsorgens pensioner, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.

106

§ 11.4.

Retsvæsenet11.41. Fællesudgifter11.41.01. Domstolsstyrelsen(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F20103,33,3-3,3

BO120115,55,5-5,5

BO220120,60,6-0,6

BO320130,60,6-0,6

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr. (2010-priser)Udgift i alt ..............................................0.1.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .....................Domstolsadministration .................R200780,041,538,5R200877,639,138,5B200972,337,534,8F201074,937,737,2BO1201168,334,433,9BO3201262,231,330,9BO3201360,930,730,2

9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ tilgang fra bygge- og IT-kredit ...............- afdrag på langfristet gæld ........................Langfristet gæld ultimo ..............................Bygge- og IT-kredit primo .........................+ igangværende projekter ...........................- overførte projekter til langfristet gæld ....Bygge- og IT-kredit ultimo ........................Samlet gæld ................................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2007-----------R2008-----------B2009------------F201064,020,510,321,173,7-5,1-5,610,3-21,052,758,090,9BO1201173,72,9-1,019,156,5-21,010,4-1,0-9,646,958,080,9BO2201256,5-4,85,011,844,9-9,62,65,0-12,032,958,056,7BO3201344,9-0,2-7,137,6-12,0---12,025,658,044,1

§ 11.41.01.

107

11.41.02. Retterne (tekstanm. 101, 101A, 102 og 102C)(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F201052,352,3-52,3

BO12011151,6151,6-151,6

BO2201263,263,2-63,2

BO3201362,262,2-62,2

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr. (2010-priser)Udgift i alt ..............................................0.1.2.3.4.5.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .....................Civile sager ....................................Straffesager ....................................Fogedsager .....................................Skiftesager .....................................Notarialforretninger .......................R20071.368,2612,5259,8226,6124,9129,614,7R20081.426,0633,3273,1228,6142,5133,515,1B20091.526,7667,4295,1258,2141,9147,316,9F20101.550,6689,1296,8248,4154,9145,116,4BO120111.644,2730,7314,7263,4164,2153,817,4BO220121.515,3673,4290,0242,7151,3141,816,0BO320131.478,4653,7284,1237,8148,3138,915,7

Bemærkninger: Sagsområderne indeholder kun lønudgifter. Samtlige driftsudgifter er medtaget under hjælpefunktionersamt generel ledelse og administration.

108

§ 11.41.02.10.

10. Almindelig virksomhedSom led i aftalen om finansloven for 2010 er der indgået en aftale for domstolene med hen-blik på at styrke sagsproduktionen og derigennem afvikle sagspuklen, nedbringe sagsbehand-lingstiderne og forbedre servicen over for brugerne.Aftalen indebærer, at der afsættes i alt 65,1 mio. kr. i 2010, 161,7 mio. kr. i 2011 og 67,1mio. kr. fra 2012 og frem til en styrkelse af domstolene ved frem til udgangen af 2011 at fastholdede 200 ekstra årsværk, som domstolene ekstraordinært fik tilført fra september 2009 samt ved atannullere de effektiviseringskrav, der er indeholdt i domstolsreformen.Bevillingen til retterneforhøjes med 59,1 mio. kr. i 2010, 154,5 mio. kr. i 2011 og 67,1 mio. kr. i 2012 og frem i for-længelse af aftalen.Finanslovsaftalen for 2010 indebærer herudover, at der i alt afsættes 7,1 mio. kr. i 2010, 8,6mio. kr. i 2011, 7,6 mio. kr. i 2012 og 6,6 mio. kr. i 2013 til bekæmpelse af ungdomskriminaliteti forbindelse med nedsættelse af den kriminelle lavalder til 14 år, til efteruddannelse af særligeungedommere og i forbindelse med indførsel af målsætninger for hurtigere sagsbehandling i sagerom unges kriminalitet.Endvidere indgår det i finanslovsaftalen for 2010, at der skal opføres en ny retsbygning tilVestre Landsret som offentligt-privat partnerskab (OPP). Det forventes, at Landsretten vil kunneflytte ind i de nye lokaler medio 2013, og investeringsudgiften anslås til i alt 260 mio. kr.Kontoen er reduceret med 1,0 mio. kr. årligt fra 2010 og frem til dækning af udgifter til til-skud til retshjælpsinstitutioner i Grønland, jf. retsplejelov for Grønland § 84, stk. 5. Beløbetoverføres til 11.11.05. Retshjælpsinstitutioner mv.Kontoen er endvidere reduceret med 10,0 mio. kr. fra 2010 og frem i forbindelse med til-pasning af bevillingen mellem 11.41.01. Retterne og 11.41.05. Tinglysningen.Endelig er kontoen reduceret med 3,0 mio. kr. i 2010 og med 0,5 mio. kr. i 2011 og fremsom følge af ændret tidspunkt for aktivering af Civilstraffe-systemet, jf. Akt 118 af 30/4 2009.

11.41.04. Procesbevillingsnævnet(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F20101,81,8-1,8

BO120112,32,3-2,3

BO22012----

BO32013----

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr. (2010-priser)Udgift i alt ..............................................0.1.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .....................Procesbevillingsnævn ....................R200714,45,78,7R200817,66,910,7B200920,76,714,0F201019,07,811,2BO1201117,56,610,9BO3201214,95,79,2BO3201314,65,69,0

§ 11.41.04.8. Ændring af personaleR2007Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................---R2008---B2009---F201031,81,8BO1201142,32,3BO22012---

109

BO32013---

11.41.05. Tinglysning(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Tinglysning ....................................................................................Udgift ..............................................................................................20. Udvikling af digitalt tinglysningssystem ....................................Udgift ..............................................................................................

F201025,025,0-10,015,0

BO1201125,025,0-10,015,0

BO2201210,010,0-10,0-

BO3201310,010,0-10,0-

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr. (2010-priser)Udgift i alt ..............................................0.1.2.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .....................Tinglysning ....................................Digitalisering af tinglysningen ......R2007302,065,2115,9121,0R2008251,8107,989,354,6B200982,942,830,39,8F2010101,048,137,215,7BO1201196,944,037,215,7BO2201281,733,837,210,7BO3201380,333,036,610,7

10. TinglysningKontoen er forhøjet med 10,0 mio. kr. fra 2010 og frem i forbindelse med tilpasning af be-villingen mellem 11.41.02. Retterne og 11.41.05. Tinglysningen.

110

§ 11.41.05.20.

20. Udvikling af digitalt tinglysningssystemSom led i aftalen om finansloven for 2010 afsættes der 15,0 mio. kr. årligt i 2010 og 2011til videreudvikling af det digitale tinglysningssystem.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.Ad Tekstanmærkning nr. 101.Tekstanmærkningen foreslås ændret på ÆF 2010. Bekendtgørelse nr. 518 giver retskrav påtjenestefrihed uden øvre tidsmæssig grænse - samtidig sikrer den krav på at den pågældende kangenindtræde i den samme stilling eller en tilsvarende passende stilling. Idet det følger af retsple-jelovens § 44a, at en dommerstilling kun kan holdes midlertidigt besat i 4 år, er der modstridendehensyn mellem retsplejelovens § 44a og bekendtgørelse nr. 518 om tjenestefrihed.Tekstanmærkningen giver mulighed for, at en dommerstilling kan stå ledig til den pågæl-dende dommer under tjenestefrihed og samtidig sikre, at antallet af udnævnte dommere opret-holdes.Ad Tekstanmærkning nr. 102.Tekstanmærkningen foreslås ændret på ÆF 2010, således at antallet af dommere, der kanbeskikkes ved retterne for 1 år ad gangen ændres fra 7 til 10. Dette sker for at øge antallet afdommere, der kan løse særlige opgaver, herunder med henblik på at nedbringe retternes sagsbe-handlingstider og styrke retternes administrative funktioner.Ad Tekstanmærkning nr. 102C.Tekstanmærkningen foreslås ændret på ÆF 2010, således at den kommer til at omfatte by-retskonstitutioner. Derved skabes der ligestilling mellem landsrets- og byretskonstitutioner ogmellem interne og eksterne ansøgere til en byretskonstitution.

111

§ 12. ForsvarsministerietA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Udgiftsbudget .........................................................................Anlægsbudget .........................................................................

96,5292,1

103,2365,4459,9332,3127,66,76,72,02,0

6,773,373,3-73,36,76,7--

Militært forsvar ........................................................................................12.21. Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet ......................................12.22. Særlige udgifter vedr. NATO .........................................................Civil virksomhed ......................................................................................12.31. Farvandsvæsen m.v. ........................................................................Redningsberedskab ..................................................................................12.41. Redningsberedskab .........................................................................

B. Bevillinger.Artsoversigt:Driftsposter .................................................................................................Øvrige overførsler ......................................................................................Kapitalposter ...............................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................Bevilling i alt .............................................................................................101,61,6365,4468,6-6,7461,9-6,773,380,0-6,773,3

Udgift

Indtægt

——— Mio. kr. ———

Militært forsvar12.21. Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet01. Forsvarskommandoen (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 5, 6,10, 11, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 108, 109og 116)(Driftsbev.).........................................................FAf finansministeren ........................................................ÆF

18.525,594,5

112

§ 12.Forhøjelse på 94,5 mio. kr. som følge af merbevillingtil § 12 på 600 mio. kr. fra § 35.11.31. Reserve til for-svaret, jf. forsvarsforlig 2010-201402. Materielinvesteringer (tekstanm. 2, 3, 5 og 6)(Anlægsbev.).....................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret betalingsafløb for en række skibsprojekter, her-under projekter vedr. patruljeskibe samt merbevillingsfa. 600 mio. kr. til § 12 fra § 35.11.31. Reserve, jf.forsvarsforliget 2010-201403. Hjemmeværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103og 115)(Driftsbev.).........................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret anvendelse sfa. nyt forsvarsforlig 2010-201413. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder(tekstanm. 2, 3 og 11)(Anlægsbev.)...............................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret betalingsafløb for en række bygge-og anlægs-projekter samt merbevilling sfa. 600 mio. kr. til § 12 fra§ 35.11.31. Reserve til forsvaret, jf. forsvarsforliget2010-2014Af finansministerenNy konto14. Provenu ved afhændelse af ejendomme i henholdtil forsvarsforlig 2010-2014(Anlægsbev.).......................FProvenu ved afhændelse af ejendomme 2010-2014

1.361,5389,5

494,1-

360,5-151,7

12.22. Særlige udgifter vedr. NATO13. Internationalt finansieret NATO-investeringspro-gram (tekstanm. 2, 3 og 4)(Anlægsbev.)........................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret betalingsafløb primært for luftmilitært kom-mando- og kontrolsystem (ACCS-projektet)15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram(tekstanm. 2, 3 og 4)(Anlægsbev.).................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret betalingsafløb primært for luftmilitært kom-mando- og kontrolsystem (ACCS-projektet)Civil virksomhed12.31. Farvandsvæsen m.v.01. Farvandsvæsenet (tekstanm. 1, 2 og 3)(Driftsbev.).......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFNy underkonto 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

38,273,3

6,454,3

279,8-

§ 12.Redningsberedskab12.41. Redningsberedskab01. Redningsberedskabet (tekstanm. 1, 2, 3, 7, 8, 10,100, 111, 114 og 115 )(Driftsbev.)................................FAf finansministeren ........................................................ÆFRekrutteringsinitiativer for deltidsansatte brandmænd, jf.Aftale om finansloven for 2010C. Tekstanmærkninger.Dispositionsrammer mv.

113

530,52,0

Nr. 2.ad 12.11.01., 12.11.10., 12.21.01., 12.21.02., 12.21.03., 12.21.13., 12.21.20., 12.22.01.,12.22.11., 12.22.13., 12.22.15., 12.31.01., 12.41.01., 12.41.03., 12.51.01.AffinansministerenÆndret formulering.Tekstanmærkningen affattes således:"Inden for Forsvarsministeriets område er der adgang til at foretage videreførsel af mer-/mindreforbrug af bevillinger til det efterfølgende finansår. For at sikre fleksibilitet i forligsperi-oden 2010-2014 har forsvaret, for så vidt angår finanslovens hovedområder 1 og 2, adgang til atforetage videreførsel af mer-/mindreforbrug på op til 4 pct. af bevillingsrammen i 2010 til detfølgende finansår. Herefter tilpasses adgangen til at videreføre mer-/mindreforbrug til efterføl-gende finansår gradvist fra 3 pct. af bevillingsrammen i 2011 og 2012 til 2 pct. i 2013 og 2014.For øvrige hovedområder kan der videreføres op til 2 pct. af bevillingsrammen.Videreførsel af bevillinger ud over de angivne procentandele kan kun foretages med tilslutningfra Finansudvalget."Nr. 9.ad 12.21.01.AffinansministerenTekstanmærkningen udgår.Materielle bestemmelser.AffinansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:"Nr.116.ad 12.11.01. og 12.21.01.Under de anførte konti kan der etableres en pensionsordning for medfølgende ægtefæl-ler/samlevere til udsendte medarbejdere, der er varigt ansat i Forsvarsministeriet. Pensionsbidra-gets størrelse godkendes af Finansministeriet."

114

§ 12.

Anmærkninger til ændringsforslagIndledningen til § 12. Forsvarsministeriet foreslås ændret som følge forsvarsforlig 2010-2014af 24. juni 2009.Forsvarets formål, opgaver og organisation mv. er fastlagt i lov nr. 122 af 27. februar 2001med de ændringer, der følger af lov nr. 218 af 2. juni 2006. Hertil kommer lovbekendtgørelsenr. 667 af 20. juni 2006 om forsvarets personel. Lov om forsvarets formål, opgaver og organi-sation m.v. samt andre relevante love og bestemmelser justeres i overensstemmelse med for-svarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009.Finansloven for 2010 er baseret på forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009 indgået mellemVenstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folke-parti, Radikale Venstre og Liberal Alliance.Det danske forsvar har grundlæggende til formål at hævde Det Danske Riges suverænitet ogsikre landets fortsatte eksistens og integritet.Samtidig har forsvaret i lyset af de seneste årtiers sikkerhedspolitiske udvikling i stadig videreomfang indtaget rollen som et af flere væsentlige redskaber i en aktiv dansk udenrigs- og sik-kerhedspolitik. Forsvaret gennemgår i den forbindelse og i lyset af fraværet af en konventioneltrussel mod dansk territorium en omfattende transformation fra et traditionelt mobiliseringsforsvartil et moderne deployèrbart forsvar. Dansk forsvar er efter en international målestok kommet langti denne transformationsproces, og det er afgørende, at processen fortsættes.Forsvarets opgaver kan inddeles i nationale og internationale opgaver. De nationale opgaverbestår - udover overvågning af territoriet og suverænitetshævdelse - af en række mere civiltprægede opgaver til støtte for det danske samfund. De internationale opgaver vil typisk falde in-den for hovedområderne; væbnet konflikt, stabiliseringsopgaver og international ordenshåndhæ-velse.For at styrke forsvarets parathed til omstilling og bidrag til de sikkerhedspolitiske udfor-dringer Danmark står over for, medfører forsvarsforliget 2010-2014 følgende ændringer og vide-reudvikling af forsvarets struktur:Hærens operative struktur fokuseres omkring bataljonskampgruppeniveauet og tilpasses dekrav, som de langvarige indsættelser i internationale operationer medfører. Endvidere styrkes deområder, hvor bemandingen i dag er for lille, og dermed styrkes evnen til at opretholde fleresamtidige styrkebidrag udsendt i langvarige internationale operationer, således at hæren kan leveop til det opstillede ambitionsniveau.Søværnets evne til løsning af internationale opgaver skal udvikles. Med henblik på at styrkesøværnets evne til at deltage i internationale operationer, evnen til at støtte operationer på land-jorden samt evnen til opgaveløsning i Nordatlanten og Arktis anskaffes i forligsperioden nyeskibsbaserede helikoptere.Flyvevåbnets evne til længerevarende udsendelse af luftmilitære styrkebidrag i internationaleoperationer udvikles. Den eksisterende støttestruktur justeres, så evnen til at kunne opretholde flyeller helikopterbidrag deployerede uden for Danmark i længere perioder styrkes. Forsvaret skalfortsat opretholde en kampflykapacitet til suverænitetshævdelse af det nationale luftrum samtovervågning af nationalt interesseområde, samt til internationale opgaver. F-16 strukturen tilpas-ses i den kommende forligsperiode med henblik på at reducere driftsudgifterne, herunder redu-ceres antallet af operative F-16 fly.Forsvarets evne til at løse kapacitetsopbygningsopgaver styrkes, således at forsvaret fremad-rettet kan bidrage yderligere til denne type opgaver i internationalt regi. Der oprettes en ComputerNetwork Operations - kapacitet inden for Forsvarsministeriets område med henblik på at forsvareegen brug af og forhindre modstanderes udnyttelse af cyberspace.Der gennemføres en effektivisering af de nordatlantiske operative kommandoers struktur, såder tages hensyn til den reelle og forventede udvikling i og omkring Grønland og Færøerne.

§ 12.

115

Forsvarets støttestruktur og - processer er i de seneste år blevet gennemgribende rationaliseretog effektiviseret via en centralisering af støttevirksomheden i værnsfælles, funktionelle tjenester.Konceptet med de funktionelle tjenester fastholdes.Uddannelsen af de værnepligtige, der ønsker at fortsætte i forsvaret, styrkes i retning af dissesefterfølgende opgaver, mens uddannelse af de værnepligtige, der ikke fortsætter i forsvaret, styr-kes i retning af løsning af opgaver relateret til samfundets samlede krise- og katastrofeberedskab.Der gennemføres i perioden 2010-2014 i medfør af forsvarsforliget en række kapacitetsre-duktioner og - nedlæggelser samt omfattende effektiviseringer og rationaliseringer. Provenuet veddisse effektiviseringer og rationaliseringer inden for forsvaret og hjemmeværnet tilføres For-svarsministeriets område med henblik på fokusering mod de operative kerneopgaver. Provenu frayderligere eksternt eller internt initierede tiltag vedrørende effektivisering og rationalisering, deriværksættes i forligsperioden, tilfalder en nyoprettet omstillingspulje. Omstillingspuljen anvendestil at understøtte forsvarets fortsatte omstilling mod et moderne deployèrbart forsvar, med fokuspå forsvarets operative kapacitet.Ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske regioner, LO, AC og FTF blev der iperioden 2008-2011 afsat i alt 222 mio. kr. (2008-pl) på det statslige område til fremme af seni-orpolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer længere i job. I forlængelse herafer der afsat 3,3 mio. kr. i 2010 og 3,8 mio. kr. i 2011 på § 12. Forsvarsministeriet. Beløbene erfordelt på myndigheder under § 12.Som led i at staten under ét øger elevindtaget med 10 pct. i forhold til elevindtaget i 2008er Forsvarsministeriets drifts- og lønsumsramme i 2010 reduceret med i alt 3,7 mio. kr., idetForsvarsministeriet merudgifter ved et øget elevindtag refunderes via Nem-kontooverførsel. Be-løbene er fordelt på myndigheder under § 12. Forsvarsministeriet.Følgende særlig bevillingsbestemmelse på forslag til finanslov 2010 foreslås slettet som følgeaf ændret budgettering af forsvarets internationale operationer, jf. forsvarsforlig 2010-2014.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer kan refunderes udgifter på § 12 vedrørende merudgiften ved for-øgelse af budgetmargenen i det udetillægslignende tillæg for udsendtpersonel fra 14 til 23 pct. fra § 35.11.26.10. Merudgifter forbundetmed forsvarets internationale operationer. Der kan alene refunderesfaktiske udgifter op til 120 mio. kr. i alt for perioden 2007-2009, ogkun hvis der er tilstrækkelige midler på § 35.11.26.10 Merudgifterforbundet med forsvarets internationale operationer, som ikke er dis-poneret til forsvarets internationale missioner på anden vis. Udgiftenrefunderes på tillægsbevillingsloven for 2009.Udgifterne forbundet med forhøjelsen af det udetillægslignende tillægfra 23 pct. til 28 pct. af bruttohjemmelønnen vil i givet fald kunne af-holdes af den på § 35 afsatte ramme, subsidiært af den på § 12. For-svarsministeriet afsatte ramme.

116

§ 12.2.

Militært forsvar12.21. Forsvarskommandoen og HjemmeværnetFølgende særlig bevillingsbestemmelse på forslag til finanslov 2010 foreslås ændret somfølge af forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.16BeskrivelseProvenuet fra afhændelse af forsvarets ejendomme blev i forligsperio-den 2005-2009 optaget på § 35.11.27. Reserve til forsvarets nyanlægi medfør af flytninger mv., hvorfra det ved aktstykke kunne udmøntestil finansiering af direkte anlægsudgifter eller erhvervelse af ejendom-me til relokalisering af de pågældende myndigheder og enheder (én tilén princippet). Det vurderes, at forsvaret ikke i 2009 vil have afsluttetsamtlige de i forsvarsforlig 2005-2009 indeholdte afhændelser. Prove-nuet for disse afhændelser tilfalder forsvaret, jf. bestemmelserne i Af-tale om forsvarets ordning 2005-2009 af 10. juni 2004. Af reservenpå § 35.11.27 afholdes tillige udgifter i forbindelse med et nyt NA-TO-hovedkvarter, jf. konto 12.22.01. Bidrag til NATOs militæredriftsbudgetter mv. samt til et radionetværk til det samlede beredskab.

12.21.01. Forsvarskommandoen (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 100, 101, 102, 103,104, 105, 108, 109 og 116)(Driftsbev.)Kontoen er forhøjet med 600,0 mio. kr. årligt i 2010-2013 som følge af forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009. Beløbene er overført fra den på § 35.11.31. Reserve til forsvaret afsattereserve på 600 mio. kr. årligt. Heraf udgør 205 mio. kr. årligt en varig forhøjelse af forsvars-rammen til opbygning og drift af en kapacitet til at sikre det danske forsvars interesser i cyber-space og en kapacitet til at støtte andre landes opbygning, uddannelse og træning af relevante ogdemokratisk styrede militære kapaciteter, herunder lokale sikkerhedsstyrker samt etablering af englobal ramme til finansiering af bredere stabiliseringsindsatser. De resterende 395 mio. kr. årligti perioden 2010-2014 tilføres med henblik på engangsinvesteringer i uddannelsesmateriel, am-munitions- og reservedelslagre og forsvarets etablissementer, uddannelsesfaciliteter og indkvar-teringsforhold.Der er overført 10,0 mio. kr. årligt i 2010-2013 til en pulje på § 6. Udenrigsministeriet (§6.11.15. Ikke-lovbundne tilskud til internationale formål) til global ramme vedrørende stabilise-ring, genopbygning m.v., jf. forsvarsforlig 2010-2014.Kontoen er forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2010 og med 0,9 mio. kr. årligt i 2011-2013, idetforsvaret skal afholde udgifter til frirejseordning med fjernbus for værnepligtige.Der er tilbageført 204,4 mio. kr. til 2009 grundet tilbageførsel af rebudgettering.Der er foretaget justeringer i driftsbudgettet for 2010-2014 som følge af ændret betalingsafløbpå § 12.21.02. Materielinvesteringer, § 12.21.13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejderog § 12.22.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram.

§ 12.21.01.

117

I forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009 er angivet en effektivisering af personaleforbrugetmed 1 pct. i 2010 stigende til 5 pct. i 2014. Denne effektivisering er indarbejdet i oversigt overpersonaleoplysninger (antal årsværk) og i opgørelsen af lønsum for 2010-2013.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Nettoudgift ......................................................................................Udgift ..............................................................................................18. Lønninger / personaleomkostninger ........................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................50. Internationalt Sikkerhedssamarbejde ........................................Nettoudgift ......................................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................

F94,594,5108,1108,1772,6-666,11,6-13,6-13,6-13,6

2011684,9684,9698,5698,5982,4-285,51,6-13,6-13,6-13,6

2012231,9231,9245,5245,51.194,9-951,01,6-13,6-13,6-13,6

2013339,7339,7353,3353,31.400,8-1.049,11,6-13,6-13,6-13,6

Note: Der er foretaget en teknisk budgettering af lønsummen i budgetoverslagsårene 2011-2013.

Ændring af personaleoplysningerR200410. Almindelig virksomhed .........70. Forsvarets Forskningstjeneste90. Indtægtsdækket virksomhed ..I alt ................................................----R2005----R2006----R2007----R2008160-1-159B2009F2010BO12011BO22012BO32013-966---966

Personaleforbrug omregnet til årsværk

- -1.861 -1.610 -1.236---1----

- -1.860 -1.610 -1.236

Note: Personeltallene, der fra 2009 var baseret på fuld struktur, er fra 2010 ændret til aktuel bemanding i 2010 og forudsatbemanding i 2011-2013.

Der foreslås medtaget en ny bevillingsbestemmelse BV 2.2.2. vedrørende udgifter til tand-behandlinger og øjenoperationer i forbindelse med udsendelse af personel til internationale ope-rationer.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.2BeskrivelseForsvaret kan afholde udgifter til tandbehandlinger og øjenoperationer,som ikke i forvejen er dækket af den offentlige sygesikring. Ordningenvil være begrænset til at omfatte civilt og militært personel, som di-rekte er udpeget til en konkret udsendelse i egentlige krigszoner, mensom ikke er egnede grundet sundhedsmæssige forhold. Udgifternehertil er ikke skattepligtige for de af forsvarets ansatte, som måttemodtage ydelsen. Behandlingen vil udelukkende være netop tilstræk-kelig i forhold til kriterierne for udsendelse til egentlige krigszoner ogskal godkendes af Forsvarets Sundhedstjeneste. Den samlede årligeudgift skønnes til ca. 1,0 mio. kr. årligt.

118

§ 12.21.01.

Anmærkningerne til § 12.21.01. Forsvarskommandoen foreslås ændret som følge af for-svarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009.Formåls- og organisationsbeskrivelse:Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet,hvortil der henvises.Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:Finansloven for 2010 er baseret på forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009 indgået mellemVenstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folke-parti, Radikale Venstre og Liberal Alliance.Forsvarets opgaverForsvarets seks overordnede opgaver er beskrevet i forsvarsloven og omfatter:Opgave 1: Konfliktforebyggelse, krisestyring og kollektivt forsvar.Opgave 2: Suverænitets- og myndighedsopgaver.Opgave 3: Tillidsskabende og stabilitetsfremmende opgaver.Opgave 4: Fredsstøttende opgaver.Opgave 5: Andre opgaver.Opgave 6: Opretholdelse af indsættelsesevne.Løsning af overordnet opgave 1 foregår i rammen af Danmarks medlemskab af NATO.Vigtige elementer heri udgøres af en række planlægningsaktiviteter i regi af alliancen samt afbidrag til alliancens kollektive forsvar, herunder udsendelse af styrker til krisestyring og kollektivtforsvar samt deltagelse i NATO's stående styrker og i NATO-øvelsesvirksomhed.Som led i løsningen af overordnet opgave 2 gennemfører forsvaret overvågning og suveræ-nitetshævdelse af dansk område samt af områderne omkring Grønland og Færøerne.Forsvarets opgaver i relation til overordnet opgave 3 består blandt andet af passiv våben-kontrol samt tillids- og sikkerhedsskabende aktiviteter, og forsvaret opretholder et beredskab forat kunne varetage disse forpligtelser. Endvidere gennemfører forsvaret en række samarbejdsakti-viteter med prioriterede lande, ligesom der ydes støtte til militær kapacitetsopbygning.Opgave 4 omfatter deltagelse i fredsstøttende operationer i forskellige multinationale sam-menhænge samt international katastrofehjælp.Under overordnet opgave 5 løser forsvaret et antal permanente og lejlighedsvise opgaver,herunder også opgaver til støtte for den civile sektor. De permanente opgaver omfatter blandtandet eftersøgnings- og redningstjeneste, fiskeriinspektion, miljøovervågning, istjeneste, maritimforureningsbekæmpelse og ammunitionsrydning. De lejlighedsvise opgaver omfatter blandt andethjælp til politiet og Skat samt assistance til redningsberedskabet, det civile beredskab og syge-husvæsenet m.fl.Opgave 6 indebærer, at forsvaret til stadighed råder over styrker af hæren, søværnet og fly-vevåbnet til indsættelse i de ovenfor angivne opgaver.Internationale operationerDimensioneringen af det danske forsvar bygger bl.a. på, at forsvaret i forligsperioden 2010-2014 skal kunne opretholde udsendte kapaciteter svarende til op til 2.000 soldater til internatio-nale operationer, idet den fulde udsendelseskapacitet først vil være til stede ved udgangen afforligsperioden. Udgifterne hertil afholdes inden for forsvarets rammer.I 2010 forventer forsvaret fortsat at skulle deltage i løsningen af et bredt spektrum af opgavertil støtte for bevarelse eller etablering af fred i forskellige multilaterale sammenhænge, herunderFN, NATO, OSCE og EU.Der afsættes en årlig pulje på 100 mio. kr. (prisniveau 2010) på § 35. Generelle reserver tilfinansiering af uforudsete og nyopdukkede udgifter til sikring af den bedst mulige beskyttelse afdansk militært og civilt personel udsendt i missionsområderne. Midlerne i denne pulje kan aleneanvendes efter godkendelse i forligskredsen bag forsvarsforlig 2010-2014.

§ 12.21.01.

119

I den udstrækning, forsvaret leverer personale til eller støtter andre ministeriers deltagelse iinternational opgaveløsning, refunderer det pågældende ministerium fuldt ud forsvarets omkost-ninger herved. Under hensyntagen til de primære militære opgaver yder forsvaret bistand på an-modning fra det pågældende ressortministerium til afhjælpning af humanitære og miljømæssigekatastrofer i udlandet, i den udstrækning forsvarets bistand er mere effektiv, hurtigere eller mereøkonomisk, end hvis bistanden blev ydet i andet offentligt eller privat regi. Forsvaret har i denforbindelse tilmeldt en række aktiver til FN. Forsvarets omkostninger i forbindelse med ydelseaf bistanden refunderes fuldt ud af det pågældende ressortministerium.HærenHærens operative struktur fokuseres omkring bataljonskampgruppeniveauet og tilpasses dekrav, som de langvarige indsættelser i internationale operationer medfører. Endvidere styrkesbemandingen af visse specialistfunktioner, hvor bemandingen er konstateret for lille, og dermedstyrkes evnen til at opretholde flere samtidige styrkebidrag udsendt i langvarige internationaleoperationer, således at hæren kan leve op til det stillede ambitionsniveau.Udover evnen til at udsende bataljonsgrupper fastholdes i hæren en evne til efter et længerevarsel at indsætte en enhed af brigadestørrelse. Støtteenheder vil blive modulopbyggede og kunneindsættes i rammen af bataljonskampgrupper. Hæren fastholder en ildstøttekapacitet, der målrettesmod indsættelse i internationale operationer.Det samlede antal fastansatte i hæren skønnes i 2010 til ca. 8.576 årsværk, og antallet afværnepligtige skønnes til ca. 2.150 årsværk.SøværnetSøværnets evne til løsning af internationale opgaver udvikles. I den foregående forligsperiode(2005-2009) er anskaffet store sejlende enheder til søværnet i form af fregatter, støtteskibe oginspektionsfartøjer.Med henblik på således at styrke søværnets evne til at deltage i internationale operationer,evnen til at støtte operationer på landjorden samt evnen til opgaveløsning i Nordatlanten og Arktisanskaffes i forligsperioden 2010-2014 nye skibsbaserede helikoptere, der dels udvider de størresejlende enheders indsættelsesevne, dels kan erstatte de nuværende Lynx helikoptere. Der an-skaffes en helikoptertype, der fleksibelt kan støtte enhedernes opgaveløsning både internationaltog i Nordatlanten, det vil sige løse opgaver i relation til bl.a. transport, overvågning, eftersøgningog redning. Det tillægges vægt, at en sådan helikopter bl.a. kan styrke evnen til at støtte opera-tioner på land.Det samlede antal fastansatte i søværnet skønnes i 2010 til ca. 3.065 årsværk, og antallet afværnepligtige skønnes til ca. 200 årsværk.FlyvevåbnetFlyvevåbnets evne til længerevarende udsendelse af luftmilitære styrkebidrag i internationaleoperationer udvikles. Den eksisterende støttestruktur justeres, så evnen til at kunne opretholde flyeller helikopterbidrag deployerede uden for Danmark i længere perioder, herunder C-130J Her-kules fly, styrkes.Kapacitet til troppetransport er under etablering i form af EH101-helikoptere i troppetrans-portudgaven. Herunder opbygges den nødvendige logistiske støtte hertil.Kampflykapaciteten skal i forbindelse med nationale operationer på både kort og længere sigtløse opgaver i form af suverænitetshævdelse af det nationale luftrum samt overvågning af natio-nalt interesseområde. Der vil fremadrettet også fortsat være relevante opgaver for kampfly i for-bindelse med alle typer internationale opgaver.Forsvaret opretholder en kampflykapacitet til suverænitetshævdelse af det nationale luftrumsamt overvågning af nationalt interesseområde. Forsvaret opretholder tillige en kapacitet til ud-sendelse af kampfly til internationale opgaver.F-16 strukturen tilpasses i den kommende forligsperiode med henblik på at reducere drifts-udgifterne, herunder reduceres antallet af operative F-16 fly til 30.

120

§ 12.21.01.

Det samlede antal fastansatte i flyvevåbnet skønnes i 2010 til ca. 3.168 årsværk, og antalletaf værnepligtige skønnes til ca. 100 årsværk.Værnsfælles områdeForsvarets virksomhed inden for områderne personel, materiel, etablissement, informatik,sundhed, regnskab og medieproduktion er centralt organiseret med henblik på en rationel og ef-fektiv udnyttelse af ressourcerne.Forsvarets Personeltjeneste varetager personellets forhold som central myndighed og er pla-ceret dels i København og dels i Hjørring.Forsvarets Materieltjeneste varetager det samlede materielområde som central myndighedmed en centralledelse placeret i Ballerup. Under materieltjenesten indgår en værkstedsstruktur(Forsvarets Hovedværksteder) med nationale værksteder og vedligeholdelsescentre. Endvidereindgår under materieltjenesten en depotstruktur (Forsvarets Depot og Distribution) med et ho-veddepot i Skrydstrup og et antal udleverende depoter ved forsvarets enheder.Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste varetager opgaver inden for etablissements-området som central myndighed placeret i Hjørring. Under tjenesten er der etableret et antal re-gionale støttecentre, der varetager opgaverne lokalt i forhold til myndigheder, enheder og eta-blissementer. Forsvarskommandoen varetager på Forsvarsministeriets vegne opgaven som byg-herre.Forsvarskommandoen er i henhold til lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirk-somhed mv. en af statens særlige byggeadministrationer og gennemfører i henhold til lov nr. 370af 2/6 1999 om forurenet jord kortlægning og registrering af jordforureninger på vidensniveau 1på forsvarets etablissementer.Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste varetager den centraliserede drift af koncern-fælles IT-systemer og er placeret i Avedøre.Under Forsvarets Sundhedstjeneste indgår en række regionale, sundhedsfaglige centre, somservicerer alle myndigheder og enheder i den pågældende region. Forsvarets idrætsvirksomheder underlagt sundhedstjenesten, der samlet er placeret på Flyvestation Skalstrup.Forsvarets Regnskabstjeneste varetager den samlede regnskabsvirksomhed for forsvaret somcentral myndighed placeret i Hjørring.Forsvarets Mediecenter varetager forsvarets kommunikationsproduktion og kommunika-tionsuddannelse som en central myndighed under forsvarets øverste ledelse. Forsvarets Medie-center er placeret i København.Den igangsatte udvikling af Forsvarsakademiet, der overordnet fører til en styrkelse af mili-tære kernekompetencer inden for international politik, strategi og militære operationer samt mi-litær ledelse og styring, fortsættes.Grønlands Kommando og Færøernes Kommando varetager som selvstændige myndighederforsvarets opgavekompleks i Nordatlanten, idet de to kommandoer dog integreres i en værnsfæl-les, arktisk kommando i forligsperioden fra 2010-2014.I forbindelse med forsvarets overtagelse af den lokale værnepligtsadministration, herundervaretagelse af sessionsbehandlingen, fra statsamterne pr. 1. januar 2006, er Forsvarets Dag im-plementeret. På Forsvarets Dag, hvortil alle unge mænd indkaldes, og alle unge kvinder inviteres,præsenteres forsvaret, herunder blandt andet ansættelses- og karrieremuligheder, og den enkeltetilkendegiver, om han eller hun ønsker at aftjene frivillig værnepligt eller har ønske om andenansættelse i forsvaret. På baggrund af antallet af frivillige fastsættes antallet af værnepligtige, derudskrives i overensstemmelse med forsvarets behov. På Forsvarets Dag gennemføres tillige ses-sionsbehandling med henblik på at vurdere den enkeltes egnethed som værnepligtig.Der er medtaget udgifter og tilsvarende indtægter til Lodstilsynet på årligt ca. 3,6 mio. kr.Det samlede antal fastansatte inden for det værnsfælles område skønnes i 2010 til ca. 7.795årsværk.

§ 12.21.01.

121

Anvendelse af provenuet fra effektiviseringer og rationaliseringer i forsvaretI forligsperioden 2010-2014 gennemføres en række tiltag med henblik på en effektiviseringog rationalisering af forsvaret og hjemmeværnet. De konkrete tiltag fremgår af forsvarsforlig2010-2014 og omfatter bl.a. en effektivisering af personaleforbruget med 1 pct. i 2010 stigendetil 5 pct. i 2014 og effektivisering af driftsudgifterne til "øvrig drift" inden for Forsvarskom-mandoens område med 10 pct. fra 2010 stigende til 18 pct. i 2014. Provenuet fra de i forligs-teksten omhandlede effektiviseringer og rationaliseringer tilføres Forsvarsministeriets område medhenblik på fokusering mod de operative kerneopgaver.Udover ovenstående rationaliserings- og effektiviseringstiltag opretter forsvaret en omstil-lingspulje. Provenu fra yderligere eksternt eller internt initierede tiltag vedrørende effektiviseringog rationalisering, der iværksættes i forligsperioden, tilfalder denne pulje. Omstillingspuljen an-vendes til at understøtte forsvarets fortsatte omstilling mod et moderne déployerbart forsvar, medfokus på forsvarets operative kapacitet.Delbudgetter under ForsvarskommandoenForsvarets Auditørkorps indgår i Forsvarskommandoens bevilling, men med selvstændigtbudget. Budgettet for 2010 er på 18,8 mio. kr. Heraf vedrører 16,1 mio. kr. lønninger. Budgettetkan korrigeres på forslag til tillægsbevillingslov.Udgifter vedrørende den danske repræsentation ved NATO (DANATO) indgår i Forsvars-kommandoens bevilling, men med selvstændigt budget. Budgettet for 2010 er på 9,9 mio. kr.Heraf vedrører 3,9 mio. kr. lønninger. Budgettet kan korrigeres på forslag til tillægsbevillingslov.MerværdiafgiftForsvarskommandoen er registreret i henhold til lov om merværdiafgift for visse aktivitetersvedkommende.Oplysninger om Forsvarskommandoen kan findes på www.forsvaret.dkSærlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.2BeskrivelseForsvarskommandoen er bemyndiget til at afholde udgifter til byggerierfor Forsvarsministeriets myndigheder m.fl. mod en efterfølgende refu-sion fra den bevillingshavende myndighed.I Forsvarskommandoens ressourcefordeling er det forudsat, at stort setalle opgaver projekteres ved anvendelse af rådgivende firmaer. Udgiftentil denne projektering afholdes på det enkelte projekt samt på For-svarskommandoens konto 22. Andre ordinære driftsomkostninger forså vidt angår initiativ-, organiserings- og programmeringsfasen samtprojekteringen af visse driftsfinansierede arbejder.Forsvarskommandoen kan afholde udgifter til præmier og priser til på-skønnelse af en særlig indsats på arkitektur-, ingeniør-, og miljøområdetinden for en ramme på 50.000 kr.Forsvarskommandoen er bemyndiget til at indgå kontrakter og afholdeudgifter i forbindelse med indkøb af el for Forsvarsministeriet og andrestatslige myndigheder mod en efterfølgende refusion.

BV 2.2.2

122BV 2.2.2

§ 12.21.01.Forsvaret kan afholde udgifter til tandbehandlinger og øjenoperationer,som ikke i forvejen er dækket af den offentlige sygesikring. Ordningenvil være begrænset til at omfatte civilt og militært personel, som direkteer udpeget til en konkret udsendelse i egentlige krigszoner, men somikke er egnede grundet sundhedsmæssige forhold. Udgifterne hertil erikke skattepligtige for de af forsvarets ansatte, som måtte modtageydelsen. Behandlingen vil udelukkende være netop tilstrækkelig i for-hold til kriterierne for udsendelse til egentlige krigszoner og skal god-kendes af Forsvarets Sundhedstjeneste. Den samlede udgift skønnes tilca. 1,0 mio. kr. årligt.Forsvarskommandoen varetager løsningen af visse anlægs-, miljø- samtdrifts- og vedligeholdelsesmæssige opgaver for ministerier, myndighe-der mfl. og oppebærer indtægter herfor. Endvidere oppebæres indtægteri forbindelse med gennemførelse af Forsvarskommandoens fagligekursusvirksomhed og skovdrift mv.Forsvarsministeren er bemyndiget til vederlagsfrit at donere udfasetmateriel til alment humanitære formål. Den enkelte materieldonationkan maksimalt andrage en værdi på 50.000 kr. pr. ansøgende almenhumanitære organisation i hele finansåret. Det samlede donationsbeløbkan ikke overstige 0,35 mio. kr. for § 12. Forsvarsministeriet i hele fi-nansåret.Der er hjemmel til at udføre indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfi-nansieret forskningsvirksomhed.

BV 2.3.2

BV 2.3.4

BV 2.6.8 og 2.6.9

Virksomhedsoversigt for ForsvarskommandoenForsvarets operative virksomhedsopgaveløsning og produktion styres af opgaveanvisninger,afledt af lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation, og ju-steres i overensstemmelse med forsvarsforlig 2010-2014.Strukturen i virksomhedsoversigten relaterer sig således til opgaverne i forsvarsloven. Virk-somhedsoversigten vil løbende blive justeret ved de årlige finanslovforslag.Virksomhedsoversigt:2010 priser, mio. kr.R2004R2005R2006R2007R2008B2009F2010BO 12011BO 22012BO 32013

A. HovedformålOperativ virksomhed1. Konfliktforebyggelse, krise-styring og kollektivt forsvar ..7026025915445765485675615615612. Suverænitets- og myndig-hedsopgaver ...........................382975839804 1.574 1.498 1.551 1.536 1.535 1.5363. Tillidsskabende og stabili-tetsfremmende opgaver..........122116103799389828181814. Fredsstøttende opgaver ......... 1.148 1.366 1.956 2.080 2.796 2.660 2.858 2.934 2.933 2.9345. Andre opgaver ......................3423887996 1.255 1.194 1.237 1.225 1.225 1.2256. Opretholdelse af indsættel-sesevne ................................... 6.649 6.282 6.888 6.536 8.760 8.335 8.426 8.547 8.546 8.546Støttevirksomhed7. Støttevirksomhed ................... 9.871 8.387 8.747 7.607 3.624 3.448 3.465 3.328 3.328 3.329Styringsopgaver8. Generel ledelse og admini-stration ..................................967897 1.068 2.543 2.492 2.371 2.455 2.431 2.431 2.431I alt ........................................ 20.183 19.013 20.991 20.199 21.170 20.143 20.641 20.643 20.640 20.643Bemærkninger:

§ 12.21.01.

123

Virksomhedsoversigten baserer sig på forsvarets interne budget. Budgettet i virksomhedsoversigten er således ud-giftsbaseret, men vil i takt med forsvarets overgang til omkostningsbaserede bevillinger blive omkostningsbaseret.Fordelingen af udgifterne på de enkelte hovedopgaver er fra 2005 og frem baseret på fordelingen i det omkost-ningsbaserede regnskab, hvorfor de enkelte poster ikke nødvendigvis er indbyrdes sammenlignelige over tid.I virksomhedsoversigten indgår følgende hovedkonti: §12.21.01. Forsvarskommandoen (driftsbev.), herunder hjem-meløn vedrørende international virksomhed, §12.21.02. Materielinvesteringer, §12.21.13. Nationalt finansierede bygge-og anlægsarbejder, §12.22.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og §12.22.15. Nationalt finansieretNATO-investeringsprogram.På finanslovens § 35. Generelle reserver er for 2010 afsat 100,0 mio. kr. til sikring af udsendt personel i forbindelsemed forsvarets deltagelse i internationale operationer. De herfra tilførte midler vil forhøje de i virksomhedsoversigtenangivne beløb.ad 1. Konfliktforebyggelse, krisestyring og kollektivt forsvar, jf. Forsvarslovens § 3, omfatter planlægning af og gen-nemførelse af beredskabsforanstaltninger, indledende forsvarsforanstaltninger og forberedelser til løsning af krigsopgaver,kollektivt forsvar, krisestyring, deltagelse i NATO's stående styrker samt NATO øvelsesvirksomhed.ad 2. Suverænitets- og myndighedsopgaver, jf. Forsvarsloven § 4, omfatter overvågning og suverænitetshævdelse mv. pådansk område samt af områderne omkring Grønland og Færøerne. Denne opgaveløsning danner tillige grundlag for ef-tersøgnings- og redningstjeneste samt fiskeriinspektion i Nordatlanten, da indsatte enheder samtidig løser disse opgaver.ad 3. Tillidsskabende og stabilitetsfremmende opgaver, jf. Forsvarsloven § 5, omfatter våbenkontrol samt tillids- og sik-kerhedsskabende aktiviteter, herunder CFE-, Wien-dokument- og Open Skies aktiviteter. Aktiviteter med samarbejdslandeherunder bilaterale, multilaterale, PfP og "In the spirit of PfP" aktiviteter inden for sikkerhedssamarbejdet.ad 4. Fredsstøttende opgaver, jf. Forsvarslovens § 6, omfatter fredsstøttende operationer, herunder udsendelse af enhedereller enkeltpersoner med henblik på deltagelse i eller bidrag til fredsbevarende, fredsskabende og humanitære operationer,konfliktforebyggelse, forebyggende deployering og fredsopbygning i forskellige multilaterale sammenhænge, herunderFN, OSCE og NATO. Opgaven omfatter bidrag til international katastrofehjælp, støtte til private hjælpeorganisationer,primært uddannelsesvirksomhed og konsulentbistand i Danmark.ad 5. Andre opgaver, jf. Forsvarslovens § 7, omfatter eftersøgnings- og redningstjeneste, fiskeriinspektion, maritim mil-jøovervågning og forureningsbekæmpelse samt istjeneste, støtte til sikker afvikling af skibstrafik, ammunitionsrydningog søopmåling. Dertil kommer hjælp til politiet, hjælp til Skat, katastrofehjælp samt assistance til redningsberedskabet,det civile beredskab og sygehusvæsenet, herunder patient- og organtransport, støtte i totalforsvarsregi samt anden støtte-virksomhed.ad 6. Opretholdelse af indsættelsesevne, jf. Forsvarslovens § 8, omfatter opretholdelse af indsættelsesevne ved styrker,der ikke er indsat.ad 7. Støttevirksomhed. Omfatter produktion af kapacitets- og driftsydelser samt anskaffelse og produktion til lager, her-under materiel-, personel-, etablissements- og informatikvirksomheden.ad 8. Styringsopgaver. Omfatter omkostninger til Forsvarskommandoen. Forsvarskommandoens underlagte myndighedersomkostninger til generel ledelse og administration er indeholdt i styrkeproduktionen vedrørende hæren, søværnet og fly-vevåbnet.

Mål og ResultatkravMål og resultatkravene for Forsvarskommandoen fokuserer på forsvarets operative opgave-varetagelse, såvel internationalt som nationalt, og opstilling af operative militære kapaciteter.Mål og resultatkrav er Del I i Forsvarskommandoens styringsdokument med Forsvarsministeriet.Styringsdokumentet omfatter mål- og resultatstyring (Del I), generelle tilsyn med løbende op-følgning på udvalgte nøgletal for Forsvarskommandoens virksomhed (Del IIa) samt specifikketilsynsområder og forligsrapportering (Del IIb).10. Almindelig virksomhedBemærkninger:ad 16. Husleje, leje arealer, leasing og 22.Andre ordinære driftsomkostninger. Udgifter til for-svarets materielanskaffelser, ekskl. skibe, fordeler sig på de anførte konti. Skibsprojekter eropført under konto 12.21.02. Materielinvesteringer, hvortil der henvises.

124

§ 12.21.01.10.Der er i 2010 afsat ca. 644,6 mio. kr. til større materielanskaffelser. Dette beløb anvendestil betaling af tidligere bevilgede og iværksatte projekter samt til iværksættelse af nye pro-jekter.Ud over de førnævnte investeringer i uddannelsesmateriel og opbygning af lagre forventesder ikke iværksat større materielprojekter i 2010.

På forslag til tillægsbevillingslov for 2010 optages en oversigt over de projekter, der i åretsløb er givet bevilling til.Der er mulighed for samlet at kontrahere projekter, som er planlagt disponeret over flere år,i projektets første år med henblik på at opnå økonomiske fordele.Oversigt over forventet betalingsafløb for tidligere iværksatte projekterMio. kr.HÆRENSØVÆRNETFLYVEVÅBNETHJEMMEVÆRNETVÆRNSFÆLLESI alt2010541,60,090,812,20,0644,62011885,70,0493,16,70,01.388,52012140,00,0171,40,00,0311,420130,00,0103,30,00,0103,3

Ad eventuel anskaffelse af nye kampfly.Fra 2005 betaler forsvaret for deltagelsen i JSF-udviklingsfasen. Som konsekvens heraf harForsvarsministeriet overtaget ansvaret for deltagelsen i projektet. Endvidere betales fra 2007 fordeltagelsen i JSF-projektets produktions-, vedligeholdelses- og videreudviklingsfase, jf. "Akt 79af 8/2 2007". Øvrige projekter, som potentielt kan være af interesse i forhold til afløsning forF-16, følges nøje.ad 18. Lønninger/personaleomkostninger.For værnepligtigt personel er lønnen fastsat til7.203,25 kr. (niveau april 2009) pr. måned. Hertil kommer 176,00 kr. (niveau april 2009) pr.dag i form af skattefri kostpenge. Herudover ydes de værnepligtige feriegodtgørelse med 12,5pct. samt visse naturalydelser, herunder fri befordring (frirejsekort) i et nærmere fastsat om-fang.Lønnen til værnepligtige reguleres efter tilsvarende principper, som gældende for tjeneste-mandsområdet. De skattefri kostpenge reguleres i takt med prisen for fuldkostforplejning iForsvarets Cafeterier.Under eventuel rådighedstjeneste inden for de første 3 år efter den første samlede uddannelsei forsvaret ydes samme løn mv. som under de første 4 måneders værnepligt.Oversigt over udviklingen i personelstyrken (årsværk)2005OfficererStampersonelVærnepligtigeCivileKontraktansatteI altI alt eksklusiveværnepligtige *)3.73910.8672.7407.2531.71026.30923.56920063.64810.9112.2036.7101.09024.56222.35920073.85111.8072.5526.22262225.05422.50220083.44611.8662.4935.84195024.59622.10320093.96514.1112.4846.34580027.70525.22120103.51612.6992.4506.38980025.85423.404

Bemærkning:*) I alt eksklusive værnepligtige svarer til antallet i Personaleoplysninger, underkonto 10. Almindelig virk-somhed.

§ 12.21.01.10.

125

I forsvarsforlig 2010-2014 er angivet en effektivisering af personaleforbruget med 1 pct. i2010 stigende til 5 pct. i 2014. Denne effektivisering er indarbejdet i oversigter over personale-forbruget (antal årsværk) og i opgørelsen af lønsum for 2010-2013.Forsvarskommandoen bidrager med op til 900 officerer og øvrige befalingsmænd af reserven tilhjemmeværnets opstilling af en føringsstruktur i totalforsvarsregionerne, som kan føre hjemme-værnets personel og enheder samt forsvarets totalforsvarsstyrke.Der er fra 2009 gennemført en ændring af reglerne for medfølgende ægtefællers mulighedfor indplacering i dagpengesystemet efter ophold i udlandet. De årlige omkostninger hermedskønnes at udgøre ca. 1,0 mio. kr., der overføres fra nærværende konto til Beskæftigelsesmini-steriet.ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.Der forudsættes udsendt forsvarsattacheer til Wash-ington, Berlin, London, Paris, Warszawa, Moskva, Kiev, Vilnius, Zagreb, Kairo, Kabul ogAddis Abeba. Der forudsættes udsendt assisterende forsvarsattacheer til Washington ogMoskva samt 1 militærrådgiver til nedrustningsforhandlingerne i Wien. Endvidere forudsæt-tes udsendt 2 militærrådgivere til FN-missionen i New York. I den forbindelse overføres ca.19,8 mio. kr. til § 6. Udenrigsministeriet (konto 06.11.01.10. Generel udenrigspolitik) somrefusion af udgifterne ved udsendelserne.Der overføres herudover 1,3 mio. kr. til Udenrigsministeriet til dækning af visse udgifter iforbindelse med bistand til Forsvarsministeriets udsendte medarbejdere ved repræsentationen.Baggrunden er, at der er indgået en aftale mellem Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet,hvorefter Forsvarsministeriet yder et bidrag til dækning af visse dele af udgifterne til DA-NATO.1,5 mio. kr. vedrører en overførsel til § 11. Justitsministeriet i forbindelse med medfinansi-ering af driftsopgaver vedrørende et radiokommunikationssystem.ad 44. Tilskud til personer.På kontoen, der blandt andet omfatter udgifter til fratrædelsesord-ninger, rådighedsløn og ventepenge mv., er der i 2010 afsat ca. 26,1 mio.kr.ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud.Der ydes et tilskud på ca. 4,5 mio.kr. til soldaterhjem (Samrådet for de frivillige soldaterarbejder i Danmark). Der ydes desudeni forbindelse med soldaterhjemmenes arbejde relateret til forsvarets internationale operationeret tilskud på ca. 0,6 mio. kr. til aflønning og uddannelse af KFUM personel, der udsendestil missionsområderne. Til Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark (HPRD)ydes et tilskud på i alt ca. 1,2 mio. kr. Tilskuddet til HPRD omfatter blandt andet aktiviteter(kurser og møder mv.) i forbindelse med Sammenslutningen af Reserveofficersforeninger iNATO (CIOR), Nordisk Reserveofficerssammenslutning, Nordisk Sikkerhedspolitisk Semi-nar og Sammenslutningen af Lægelige Reserveofficerer i NATO-landene (CIOMR) og As-sociation Europeene des Sous-Officers de Reserve (AESOR).Der etableres i forligsperioden 2010-2014 en pulje på 8 mio. kr., som efter forligskredsensnærmere bestemmelse kan benyttes til at understøtte initiativer på veteranområdet. Der erforeløbigt afsat 1,6 mio. kr. årligt i forligsperioden 2010-2014. Herudover ydes et årligt til-skud på ca. 2,2 mio. kr. til det arbejde, foreningen "De Blå Baretter" udfører til støtte forpersonel, som har været udsendt i international tjeneste i form af "Kammeratstøtteordningen"(KSO).Der ydes et tilskud til Folk og Forsvar på op til 0,5 mio. kr. til gennemførelse af konkreteprojekter.Der ydes herudover tilskud på i alt ca. 0,2 mio. kr. til foreninger mv.ad indtægter.Indtægterne i 2010 på i alt 712,6 mio. kr. består hovedsageligt af indtægter ved salg fra forsvaretscafeterier, husleje og boligbidrag, salg af øvrige varer og tjenesteydelser, refusioner fra NATOog FN mv., erstatninger samt renteindtægter fra konti i udlandet og renteindtægter vedrørendeselvstændig likviditet. Ved anvendelse af forsvarets faciliteter foretages udlån/udlejning til for-

126

§ 12.21.01.10.

eninger og organisationer mv. med relationer til forsvaret på vilkår, som fastsættes ved konkretvurdering.Produktansvar.I forbindelse med indkøb af forsvarsmateriel stiller leverandøren undertiden krav om friholdelsefor leverandørens erstatningsansvar efter almindelige regler om produktansvar. I det omfang an-skaffelse af tilsvarende materiel, der opfylder forsvarets krav og behov, ikke kan ske hos andreleverandører, må forsvaret acceptere sådanne klausuler.Omkostninger til flyvninger for stats- og udenrigsministeren mv.Mod betaling af direkte omkostninger forestår forsvaret flyvninger for stats- og udenrigsministe-ren mv. ved arrangementer af officiel karakter, når særlige hensyn taler herfor.Udgifter vedrørende kongehuset.Udgifterne omfatter løn mv. til Dronningens Adjudantstab (1 oberst, 6 adjudanter (major/orlogs-kaptajn) og 2 hjælpere (meniggruppen)), løn mv. til Dronningens Jagtkaptajn (1 kommandør og1 hjælper (meniggruppen)) samt drift mv. af Kongeskibet Dannebrog. Endvidere afholdes udgiftertil flytransport ved forsvarets foranstaltning i forbindelse med arrangementer af officiel karakter.Dansk Institut for Militære Studier.Der afsættes ca. 9 mio. kr. pr. år til drift af Dansk Institut for Militære Studier. Instituttets arbejdemålrettes mod aktuelle forsvars- og sikkerhedspolitiske forskningsbehov.Valutakurssikring.I henhold til aftale mellem Finansministeriet og Forsvarsministeriet skal der foretages valuta-kurssikring af forsvarets køb af materiel og reservedele samt planlagte større brændstofindkøb iamerikanske dollar. Som statens bank forestår Danmarks Nationalbank kurssikringen af dissebetalinger for Forsvarskommandoen.Veteranpolitik.Der nedsættes en tværministeriel arbejdsgruppe med det formål pr. medio 2010 at udarbejdeforslag til en officiel dansk veteranpolitik.50. Internationalt SikkerhedssamarbejdeMed forsvarsforlig 2010-2014 introduceres en "Global ramme", der har til formål at styrkeog udbygge statens samlede evne til at gennemføre stabilisering, genopbygning og kapacitetsop-bygningsprojekter i konfliktområder. Overgangen til "Global ramme" må forudses at medførejusteringer af sikkerhedssamarbejdet fra 2010 fsva. struktur, indhold, organisering og prioritering.Som følge af "Global ramme" medgår fra 2010 årligt 10 mio. kr. af bevillingen til at finan-siere en samlet bevilling på i alt 20 mio. kr., der afsættes på § 6. Udenrigsministeriet. Der eroverført 10,0 mio. kr. til § 6.11.15. Ikke-lovbundne tilskud til internationale formål. De resterende10 mio. kr. finansieres af Udenrigsministeriet. Der etableres en tværministeriel samtænknings-struktur med deltagelse af Forsvarministeriet og Udenrigsministeriet, hvor den konkrete anven-delse af den samlede bevilling besluttes.Herudover målrettes fra 2010 årligt 65 mio. kr. af bevillingen til understøttelse af brederestabiliseringsindsatser, sikkerhedssamarbejde mv. På tilsvarende vis målretter Udenrigsministerietårligt 65 mio. kr. inden for rammerne af udviklingsbistanden til understøttelse af bredere stabili-seringsindsatser mv. Den tværministerielle samtænkningsstruktur vil ligeledes få til opgave atkoordinere og sikre synergi mellem indsatser finansieret over de to bevillinger. Samtænknings-strukturen forestår den overordnede koordinering af de to bevillinger. Der vil fortsat være entydigtbevillingsmæssigt ansvar.Forvaret vil fortsat også i et vist omfang deltage i mere traditionelle kapacitetsopbygnings-opgaver, som det eksempelvis finder sted på Balkan, i Ukraine og Georgien. Ligeledes vil for-

§ 12.21.01.50.

127

svaret fortsætte og bygge videre på det allerede igangværende nordiske samarbejde om træningog uddannelse af afrikanske fredsbevarende styrker.Oversigt over udgifter til internationalt sikkerhedssamarbejde 2010-2013Mio. kr.Bredere stabiliseringsindsat-ser og sikkerhedssamarbejdeOverført til Udenrigsmini-sterietI alt201065,010,075,0201165,010,075,0201265,010,075,0201365,010,075,0

90. Indtægtsdækket virksomhedIndtægtsdækket virksomhed 2010Mio. kr.IndtægterDirekte omkostninger kr.Dækningsbidrag kr.Dækningsbidrag pct.Total4,64,40,24,3

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter, Køreteknisk anlæg, Nordjylland samt FacilityManagement ved Søværnets Operative Kommandos domicil i Brabrand og ved Forsvarets Kon-cernfælles Informatiktjenestes domicil på Avedøre Holme. De 2 Facility Management opgaverer vundet ved kontrolbud pr. 1. maj 2007, og kontrakten løber over 3 år. FFL 2010 indeholderderfor kun 4 måneders drift.Der er for 2010 i alt budgetteret med udgifter på 4,4 mio. kr. Heraf udgør løn 1,7 mio. kr.Ud af den samlede omsætning på 4,6 mio. kr. udgør de direkte omkostninger 4,4 mio. kr. Dæk-ningsbidraget andrager herved 0,2 mio. kr. svarende til 4,3 pct. af den samlede omsætning. Detbudgetterede aktivitetsomfang forventes for 2010 at svare til et årsværksforbrug på 5, jf. perso-naleoplysningsskemaet.

12.21.02. Materielinvesteringer (tekstanm. 2, 3, 5 og 6)(Anlægsbev.)Kontoen er forhøjet med 389,5 mio. kr. i 2010, reduceret med 216,2 mio. kr. i 2011, forhøjetmed 100,2 mio. kr. i 2012 og reduceret med 7,4 mio. kr. i 2013 som følge af et ændre beta-lingsafløb for en række skibsprojekter. Der er primært tale om et ændret betalingsafløb for pro-jektet vedrørende patruljeskibe.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Anlæg og materielinvesteringer ..................................................Udgift ..............................................................................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................

F389,5389,5389,5

2011-216,2-216,2-216,2

2012100,2100,2100,2

2013-7,4-7,4-7,4

12810. Anlæg og materielinvesteringer

§ 12.21.02.10.

Oversigt over forventet betalingsafløb for tidligereiværksatte større materielprojekterMio. kr.SØVÆRNETFleksible støtteskibeStandardfartøjer MK I ogMK IIInspektionsfartøjerPatruljeskibe kompletI alt7,623,011,31.709,11.751,0000648,5648,5000263,1263,100010,110,12010201120122013

Der iværksættes ingen større materielprojekter i 2010.På forslag til tillægsbevillingslov optages en oversigt over de projekter, der i årets løb er givetbevilling til.

12.21.03. Hjemmeværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103 og 115)(Driftsbev.)Kontoen er uændret, idet anmærkningerne til § 12.21.03. Hjemmeværnet dog foreslås ændretsom følge af forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009.I forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009 er angivet en effektivisering af personaleforbrugetmed 1 pct. i 2010 stigende til 5 pct. i 2014. Denne effektivisering er indarbejdet i oversigt overpersonaleoplysninger (antal årsværk) og i opgørelsen af lønsum for 2010-2013.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Nettoudgift ......................................................................................Udgift ..............................................................................................18. Lønninger / personaleomkostninger ........................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................

F-----2,02,0

2011-----4,04,0

2012-----6,06,0

2013-----8,08,0

Ændring af personaleoplysningerR200410. Almindelig virksomhed .........I alt ................................................--R2005--R2006--R2007--R2008--B2009--F2010-6-6BO12011-12-12BO22012-18-18BO32013-24-24

Personaleforbrug omregnet til årsværk

Hjemmeværnets virksomhed er baseret på lov om hjemmeværnet, jf. lovbekendtgørelse nr.198 af 9. februar 2007 samt forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009.Hjemmeværnets indsats er fokuseret mod totalforsvaret, idet indsatsen er samtænkt med detstatslige redningsberedskab og totalforsvarsstyrken.Hjemmeværnets frivillige soldater er opdelt i Hjemmeværnets Aktive Styrke og Hjemme-værnets Reserve. Den aktive styrke består af soldater med minimum 24 timers funktionsrelateret

§ 12.21.03.

129

tjeneste årligt. Mængden af funktionsrelateret tjeneste kontrolleres årligt. De aktive hjemme-værnssoldater indgår alt efter aktivitetsniveau i Hjemmeværnets Indsatsstyrke, marinehjemme-værnets sejlende besætninger og i øvrige aktive enheder i hjemmeværnet. Foruden funktions- ogenhedsuddannelse modtager de frivillige soldater i Hjemmeværnets Indsatsstyrke en tilsvarendetotalforsvarsuddannelse, som værnepligtige i det øvrige forsvar modtager.Hjemmeværnet opstiller ud over de førnævnte enheder en føringsstruktur i hver af de femtotalforsvarsregioner samt i de to flyverhjemmeværnsdistrikter med henblik på føring af totalfor-svarsstyrken, der består af hjemsendte værnepligtige. Det øvrige forsvar bidrager med op til 900personer af reserven til føringsstrukturen.Hjemmeværnets frivillige soldater uddanner sig lokalt. Hjemmeværnet yder som en del afdet militære forsvar militær hjælp til totalforsvaret og kan herudover bidrage til løsning af for-svarets internationale opgaver. Desuden er hjemmeværnets opgaver fokuseret mod totalforsvaretsåledes, at hjemmeværnet blandt andet støtter i sammenhænge, hvor større hændelser, ulykker,terrorhandlinger eller katastrofer truer eller er indtruffet.I henhold til forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009 skal hjemmeværnets hovedformål,identitet og relevans som frivillig militær organisation fortsat være baseret på at støtte forsvaretsopgaveløsning og samfundets samlede beredskab med udgangspunkt i et folkeligt, frivilligt en-gagement.Hjemmeværnets og Hjemmeværnskommandoens organisation tilpasses dog på kort sigt, såden organiseres efter samme organisations- og ledelsesprincipper som forsvarets stabe på tilsva-rende niveau. I forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009 er angivet en effektivisering af perso-naleforbruget med 1 pct. i 2010 stigende til 5 pct. i 2014. Denne effektivisering er indarbejdet ioversigt over personaleoplysninger (antal årsværk) og i opgørelsen af lønsum for 2010-2013. Iforligsperioden undersøges mulighederne for at effektivisere øvrige dele af hjemmeværnetsdriftsområder, samt muligheden for yderligere at styrke samarbejdet mellem Forsvarskomman-doen og Hjemmeværnskommandoen.Hjemmeværnets virksomhed fokuseres mod bidrag til forsvarets nationale opgaveløsning,primært bevogtning, samt med fokus mod civile opgaver og havmiljø. Endvidere skal hjemme-værnet fortsat og i muligt omfang øge bidraget til forsvarets internationale opgaveløsning, ikkemindst ved indsats i forbindelse med civil genopbygning for såvel forsvaret som øvrige samar-bejdspartnere. Hjemmeværnet kan endvidere yde en værdifuld støtte til forsvarets internationaleengagement ved i perioder at afløse enheder fra forsvaret, der er udsendt i internationale opera-tioner, f.eks. inden for bevogtning, kørselstjeneste, ammunitionstjeneste, kommunikationstjeneste,stabsfunktioner m.v.Med ovennævnte udgangspunkt videreudvikles hjemmeværnets bidrag til det øvrige samfundligeledes til støtte for samfundets samlede krise- og katastrofeberedskab gennem en udnyttelseaf hjemmeværnets samlede kapaciteter. Sammensætningen af hjemmeværnets enheder tilpassesog effektiviseres yderligere. I den forbindelse videreudvikles virksomhedshjemmeværnet.Hjemmeværnets frivillige soldater tilbydes kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, ulempem.v., når de yder længerevarende tjeneste til støtte for forsvaret og samfundet i øvrigt.De i forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009 nævnte rationaliseringer tilbageføres hjem-meværnets struktur efter konkret indstilling til Forsvarsministeriet herom.Som frivilligt element i totalforsvaret har hjemmeværnet egen hovedkonto på finanslovensamt egen ledelse af den statslige styrelse Hjemmeværnskommandoen under Forsvarsministeriet.Hjemmeværnsledelsen, der består af Chefen for Hjemmeværnet og Den Kommitterede forHjemmeværnet, er over for Forsvarsministeren ansvarlig for hjemmeværnets samlede virke.Med henblik på at tilvejebringe yderligere synergi mellem forsvarets og hjemmeværnets ka-paciteter er hjemmeværnets støttestruktur integreret i Forsvarsministeriets koncernfælles admini-strative fællesskaber. Dette forudsætter udarbejdelse og løbende fornyelse af serviceaftaler (Ser-vice Level Agreements) til understøttelse af det operative virke og den daglige uddannelse.Hjemmeværnet understøttes på samme niveau som før integrationen af støttevirksomheden iForsvarsministeriets koncernfælles administrative fællesskaber.

130

§ 12.21.03.Yderligere oplysninger om hjemmeværnet kan findes på www.hjv.dk

12.21.13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder (tekstanm. 2, 3 og11)(Anlægsbev.)Kontoen er reduceret med 151,7 mio. kr. i 2010 og forhøjet med 108,8 mio. kr. i 2011, 253,3mio. kr. i 2012 og 253,3 mio. kr. i 2013 som følge ændret betalingsafløb for bygge- og anlægs-projekter.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder ....................Udgift ..............................................................................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................14. Strukturtilpasninger 2005-2009 ..................................................Udgift ..............................................................................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................

F-151,7-20,0-20,0-131,7-131,7

2011108,8205,7205,7-96,9-96,9

2012253,3256,1256,1-2,8-2,8

2013253,3256,1256,1-2,8-2,8

Oversigt over bygge- og anlægsarbejderSenesteforelæggelseUnderkonto 10. Nationalt finansieredebygge- og anlægsarbejderHvorup Kaserne. Sanering og separeringaf afløbssystem ............................................Nyboder Renovering af De Gule Stokke....2651 Holmen. Renovering af Sixtus Vold .Køb af ejendom Sylowsvej 6 , Korsør .......Forligsrelaterede moderniseringer ...............Udvikling/forsøgsvirksomhed 96037 ..........1 og 5 års eftersyn, 28209 ..........................Kunstnerisk udsmykning .............................RådighedspuljeMindre byggearbejder..................................I alt 12.21.13.10.51......................................Underkonto 14. Strukturtilpasninger2005-2009Kunstnerisk udsmykning 20005192............1 års eftersyn 199205 ..................................RådighedspuljeMindre byggearbejder..................................I alt 12.21.13.14.51......................................I alt ...............................................................Forventet forbrug af beholdning .................Anlægsbevilling ...........................................FLFLFFLFFLFFL08091010102011201220112010201476,075,020,015,0500,051,026,010,015,069,00,533,0204,525,048,510,0-101,01,1-153,3338,9----101,01,13,8-233,0338,9----101,01,13,8-233,0338,9SlutårTotal-UdgiftF2010BO12011BO22012BO32013

-4,34,3208,8208,8

-1,1-1,1340,0340,0

§ 12.21.13.10.

131

10. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejderKontoen omfatter igangsættelse, videreførelse og færdiggørelse af nationalt finansieret bygge-og anlægsinvesteringer. På kontoen foreslås i 2010 opført 204,5 mio. kr., jf. oversigt over bygge-og anlægsarbejder.

14. Strukturtilpasninger 2005-2009På baggrund af Aftale af 10. juni 2004 om forsvarets ordning 2005-2009 skal der fortsatgennemføres enkelte strukturtilpasninger, der medfører engangsinvesteringer på bygge- og an-lægsområdet. På kontoen foreslås i 2010 opført 4,3 mio. kr., jf. oversigt over bygge- og anlægs-arbejder.

12.21.14. Provenu ved afhændelse af ejendomme i henhold til forsvarsforlig 2010-2014(Anlægsbev.)Formåls- og organisationsbeskrivelse:Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet,hvortil der henvises.Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:Finansloven for 2010 er baseret på forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009 indgået mellemVenstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folke-parti, Radikale Venstre og Liberal Alliance. Kontoen omfatter provenu ved salg af ejendomme iforligsperioden 2010-2014.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Salg af ejendomme 2010-2014 .....................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................

F---

2011---

2012---

2013---

10. Salg af ejendomme 2010-2014Provenu ved salg af ejendomme i forligsperioden 2010-2014 placeres på kontoen. Provenukan udmøntes til andre hovedkonti indenfor § 12 hovedområde 1-3 direkte på forslag til lov omTillægsbevilling.

12.22. Særlige udgifter vedr. NATO12.22.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og4)(Anlægsbev.)Kontoen er uændret, men med et forhøjet betalingsafløb på 73,3 mio. kr. i 2010, 119,6 mio.kr. i 2011, 103,4 mio. kr. i 2012 og 83,0 mio. kr. i 2013. Der er primært tale om et ændret be-talingsafløb for luftmilitært kommando- og kontrolsystem (ACCS-projektet).

132Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.

§ 12.22.13.

F73,373,373,373,373,373,3

2011119,6119,6119,6119,6119,6119,6

2012103,4103,4103,4103,4103,4103,4

201383,083,083,083,083,083,0

12.22.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og4)(Anlægsbev.)Kontoen er forhøjet med 54,3 mio. kr. i 2010, 13,4 mio. kr. i 2011, 5,5 mio. kr. i 2012 og5,3 mio. kr. i 2013. Der er primært tale om et ændret betalingsafløb for luftmilitært kommando-og kontrolsystem (ACCS-projektet).Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram ...................Udgift ..............................................................................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................

F54,354,354,3

201113,413,413,4

20125,55,55,5

20135,35,35,3

Civil virksomhed12.31. Farvandsvæsen m.v.12.31.01. Farvandsvæsenet (tekstanm. 1, 2 og 3)(Driftsbev.)Kontoen er uændret, men der er oprettet en ny underkonto 97. Andre tilskudsfinansieredeaktiviteter.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter .......................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F2010-6,76,7-6,76,7

BO12011-5,15,1-5,15,1

BO22012-16,616,6-16,616,6

BO32013------

§ 12.31.01.

133

Følgende særlig bevillingsbestemmelse på forslag til finanslov 2010 foreslås ændret somfølge forsvarsforlig 2010-2014.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.16BeskrivelseProvenuet fra afhændelse af forsvarets ejendomme blev i forligsperioden2005-2009 optaget på § 35.11.27. Reserve til forsvarets nyanlæg i med-før af flytninger mv., hvorfra det ved aktstykke kunne udmøntes til fi-nansiering af direkte anlægsudgifter eller erhvervelse af ejendomme tilrelokalisering af de pågældende myndigheder og enheder (én til énprincippet). Det vurderes, at forsvaret ikke i 2009 vil have afsluttetsamtlige de i forsvarsforlig 2005-2009 indeholdte afhændelser. Prove-nuet for disse afhændelser tilfalder forsvaret, jf. bestemmelserne i Aftaleom forsvarets ordning 2005-2009 af 10. juni 2004. Af reserven på §35.11.27 afholdes tillige udgifter i forbindelse med et nyt NATO-ho-vedkvarter, jf. konto 12.22.01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgettermv. samt til et radionetværk til det samlede beredskab.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteterDer er oprettet en ny underkonto 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.Farvandsvæsenet er ledende partner i et EU støttet projekt (EfficienSea under Baltic SeaRegion Programme 2007-2013), som gennem en række initiativer støtter sejladssikkerhed ogbæredygtig trafik i Østersøen. Projektet består af 17 partnere fra Sverige, Norge, Estland, Finland,Polen og Danmark. Farvandsvæsenet er eneste danske partner, og er samtidig ledende partner forprojektet og dermed ansvarlig for at indhente EU støtten til samtlige partnere. Projektet beståraf 1 forberedelsesperiode samt 6 rapporteringsperioder, fordelt fra 2007-2012.På kontoen indgår EU tilskud til dækning af løn- og øvrige driftsudgifter på 6,7 mio. kr. i2010, 5,1 mio. kr. i 2011 og 16,6 mio. kr. i 2012.

134

§ 12.4.

Redningsberedskab12.41. Redningsberedskab12.41.01. Redningsberedskabet (tekstanm. 1, 2, 3, 7, 8, 10, 100, 111, 114 og 115)(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F20102,02,0-2,0

BO12011----

BO22012----

BO32013----

Kontoen er forhøjet med 2,0 mio. kr. til støtte til konkrete initiativer f.eks. kampagner mv., derkan bidrage til at rekruttere og fastholde deltidsansatte brandmænd. Støtten kan ydes til kom-muner, foreninger mv. efter ansøgning.

§ 12.41.01.

135

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.Ad tekstanmærkning nr. 2.Ændret formulering.Tekstanmærkningen er ændret som en konsekvens af forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009.Der er adgang til at videreføre mer-/mindreforbrug på op til 4 pct. af bevillingsrammen i 2010for så vidt angår hovedområde 1. Fællesudgifter og hovedområde 2. Militært forsvar. Hereftertilpasses adgangen til at videreføre mer-/mindreforbrug til efterfølgende finansår gradvist fra 3pct. af bevillingsrammen i 2011 og 2012 til 2 pct. i 2013 og 2014.For øvrige hovedområder (3-5) kan der videreføres op til 2 pct. af bevillingsrammen.Forsvarsministeriet kan på grundlag af tekstanmærkningen videreføre et samlet mer-/mindrefor-brug i 2010 på 906 mio. kr. Størrelsen af det videreførte beløb opgøres endeligt ved aflæggelsenaf statsregnskabet. For de udgiftsbaserede myndigheder, kontiene 12.21.01. Forsvarskommandoenog 12.21.03. Hjemmeværnet, opgøres videreførslen på henholdsvis løn og øvrig drift.Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL 1990 og senest ændret ved FL 2010.Ad tekstanmærkning nr. 9.Tekstanmærkningen udgår.Ifølge forsvarsforlig 2010-2014 skal forsvarets udgifter til deltagelse i internationale operationerafholdes inden for forsvarsrammen. Som følge heraf er § 35.11.26. Reserve til merudgifter for-bundet med forsvarets og politiets internationale operationer ændret til kun at omfatte politiet.Materielle bestemmelser.Ad tekstanmærkning nr. 116.Tekstanmærkningen er ny.Tekstanmærkningen bemyndiger forsvarsministeren til at etablere en pensionsordning for med-følgende ægtefæller/samlevere til varigt ansatte inden for Forsvarsministeriets område, der ud-sendes til tjeneste i udlandet. Der henvises til Akt 184 af 20. august 2009.

136

§ 15. Indenrigs- og SocialministerietA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Udgiftsbudget .........................................................................

873,0

875,0167,4101,142,3-9,533,5227,7227,7-46,3-46,319,019,0203,415,647,8140,0303,8303,8

2,02,27,1-1,3--3,6-------0,2-0,2----

Fællesudgifter ...........................................................................................15.11. Centralstyrelsen ...............................................................................15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed m.v. ........................................15.16. Reservation til anbringelsesreformen .............................................15.17. Regional statsforvaltning ................................................................Børn ...........................................................................................................15.25. Udvikling af dagtilbud ....................................................................Social ..........................................................................................................15.45. Udgifter til pleje af personer med betydeligt og varigt nedsat fy-sisk eller psykisk funktionsevne (tekstanm. 114) ..........................Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder ..........................15.51. Alment boligbyggeri .......................................................................Øvrige bistandsordninger ........................................................................15.72. Forsorgshjem ...................................................................................15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter .............................15.75. Særligt udsatte grupper ...................................................................Tilskud til kommuner m.v. .....................................................................15.91. Tilskud til kommuner .....................................................................Artsoversigt:Driftsposter .................................................................................................Interne statslige overførsler .......................................................................Øvrige overførsler ......................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................Bevilling i alt .............................................................................................

73,414,0787,6875,0-2,0873,0

-12,014,0-2,0-2,0-

§ 15.

137

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt——— Mio. kr. ———

Fællesudgifter15.11. Centralstyrelsen01. Departementet (tekstanm. 100)(Driftsbev.)....................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen forhøjes som følge af en teknisk korrektion iforbindelse med varetagelse af løn- og regnskabsopgaveri Økonomiservicecentret (ØSC)03. Indenrigs- og Socialministeriets Tilskudsadmini-stration(Driftsbev.)..........................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen forhøjes som følge af en teknisk korrektion iforbindelse med varetagelse af løn- og regnskabsopgaveri Økonomiservicecentret (ØSC)21. Ankestyrelsen(Driftsbev.)...............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen forhøjes som følge af en teknisk korrektionifm. indbudgetteringen af løn- og regnskabsopgaversamt initiativer ifm. Barnets Reform, jf. Aftale om ud-møntning af satspuljen for 201023. Børnerådet(Driftsbev.)....................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen forhøjes til videreførsel af Børnerådets aktivi-teter, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 201026. CPR-administrationen(Statsvirksomhed)........................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen forhøjes som følge af en teknisk korrektion iforbindelse med varetagelse af løn- og regnskabsopgaveri Økonomiservicecentret (ØSC)27. Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut(Driftsbev.).......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen forhøjes som følge af en teknisk korrektion iforbindelse med varetagelse af løn- og regnskabsopgaveri Økonomiservicecentret (ØSC)30. Servicestyrelsen(Driftsbev.)............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen forhøjes til processtøtte til private modtagereaf satspuljemidler og til vejledning til kommuner omindsatser om forebyggelse af kriminalitet, jf. Aftale omudmøntning af satspuljen for 201079. Reserver og budgetregulering ..........................................F

214,54,1

0,40,3

60,117,5

3,23,0

0,40,1

11,30,1

117,95,0

26,9

138

§ 15.Af finansministeren ........................................................ÆFInitiativer jf. Aftale om finansloven for 2010 og Aftaleom udmøntning af satspuljen for 201063,9-

15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed m.v.01. SFI - Det Nationale Forskningscenter for Vel-færd(Driftsbev.)...............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen forhøjes, jf. Aftale om fordeling af globalise-ringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012Af finansministerenNy konto21. Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering(tekstanm. 111)(Reservationsbev.).................................FKontoen oprettes til udvikling af hjerneskadeklubberifm. arbejdsrehabilitering, jf. Aftale om udmøntning afsatspuljen for 201023. Rammebeløb til handicappede mv. (tekstanm.111)(Reservationsbev.)...................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen forhøjes til effektmåling af lovforslaget om fritvalg af hjælpemidler og boligindretning samt ifm. dele-biler for borgere med handicap, jf. Aftale om finanslo-ven for 201028. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt (tekst-anm. 111)(Reservationsbev.)..........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen forhøjes til pulje til etablering og grundfinan-siering af frivilligcentre, jf. Aftale om udmøntning afsatspuljen for 2010Af finansministerenNy konto32. Behandling af overgreb (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)............................................................FKontoen oprettes for at sikre behandling til personermed kognitive funktionsnedsættelser, der har været udsatfor overgreb, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for201015.16. Reservation til anbringelsesreformen01. Reservation til anbringelsesreformen (tekstanm.111)(Reservationsbev.)...................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen justeres i forbindelse med omprioritering tilBarnets Reform, jf. Aftale om udmøntning af satspuljenfor 201015.17. Regional statsforvaltning01. Regional statsforvaltning(Driftsbev.).............................F

46,32,1

15,0

42,05,0

19,220,0

1,5

49,8-9,5

458,2

§ 15.Af finansministeren ........................................................ÆFKontoen forhøjes sfa. teknisk korrektion vedr. ØSC, til-førsel af midler til det familieretlige område og nævns-området samt konfliktmægling i komplekse sager, jf.Aftaler om finansloven for 2010Børn15.25. Udvikling af dagtilbudAf finansministerenNy konto09. Centrale initiativer i forbindelse med Barnets Re-form (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)........................FKontoen oprettes til centrale initiativer i forbindelse medBarnets Reform, jf. Aftale om Barnets Reform og Aftaleom udmøntning af satspuljen for 2010Social15.45. Udgifter til pleje af personer med betydeligt og varigt nedsat fy-sisk eller psykisk funktionsevne (tekstanm. 114)01. Merudgifter for personer med betydeligt og va-rigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne(Lovbunden)......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn på baggrund af de seneste oplysninger omkommunal refusionStøtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder15.51. Alment boligbyggeri51. Støtte til boligsocial indsats (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen forhøjes som følge af initiativer ifm. helheds-orienteret gadeplansindsats, jf. Aftale om udmøntningaf satspuljen for 2010Øvrige bistandsordninger15.72. Forsorgshjem01. Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv.(Lovbunden)......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn på baggrund af de seneste oplysninger omkommunal refusion02. Kofoeds Skole (tekstanm. 102 og 111)(Driftsbev.).......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen forhøjes som følge af en teknisk korrektion iforbindelse med varetagelse af løn- og regnskabsopgaveri Økonomiservicecentret (ØSC)37,1

139-

227,7

241,1-46,3

6,819,0

414,315,6

38,30,2

140

§ 15.

15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienterAf finansministerenNy konto01. Styrket indsats over for personer udsat for seksu-elle overgreb (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)...........FKontoen oprettes til styrket indsats over for personerudsat for seksuelle overgreb, jf. Aftale om udmøntningaf satspuljen for 2010Af finansministerenNy konto14. Styrket indsats for sindslidende (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)............................................................FKontoen oprettes til styrket indsats for sindslidende, jf.Aftale om udmøntning af satspuljen for 201015.75. Særligt udsatte grupperAf finansministerenNy konto02. Pulje til oprettelse af lokale/kommunale udsatte-råd (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)...........................FKontoen oprettes til pulje til udvikling af lokale udsat-teråd, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010Af finansministerenNy konto03. EUs år for bekæmpelse af fattigdom og socialudstødelse (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)...............FKontoen oprettes til EUs år for bekæmpelse af fattigdomog social udstødelse, jf. Aftale om udmøntning af sat-spuljen for 201010. Rammebeløb til projekter på det børne- og fami-liepolitiske område (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen forhøjes til videreførsel af forsøg med fritids-pas til udsatte børn og unge, jf. Aftale om udmøntningaf satspuljen for 201011. Lige Muligheder (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen nedjusteres som led i omprioriteringer ifm.Barnets Reform, jf. Aftale om udmøntning af satspuljenfor 2010Af finansministerenNy konto20. Centrale initiativer i forbindelse med styrket ind-sats mod ungdomskriminalitet (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)............................................................F

12,8

35,0

3,0

9,318,0

84,9-13,2

19,3

§ 15.Kontoen oprettes til initiativer i forbindelse med enstyrket indsats mod ungdomskriminalitet, jf. Aftale omudmøntning af satspuljen for 201026. Pulje til socialt udsatte grupper (tekstanm. 2 og111)(Reservationsbev.)...................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen forhøjes til initiativer inden for prostitutions-og stofmisbrugsområdet, jf. Aftale om udmøntning afsatspuljen for 201073. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. (tekst-anm. 111)(Reservationsbev.)..........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen forhøjes til driftsstøtte til brugerorganisationermv., jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 201074. Overgangsordning (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen forhøjes til støtte til private ansøgere (over-gangsordninger), jf. Aftale om udmøntning af satspuljenfor 201075. Udviklingsinitiativer (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen forhøjes til udviklingsinitiativer i forhold til atafhjælpe eller forebygge vanskeligheder for udsattegrupper samt ældres livskvalitet, jf. Aftale om udmønt-ning af satspuljen for 2010Tilskud til kommuner m.v.15.91. Tilskud til kommuner12. Særtilskud til kommuner (tekstanm. 128, 130,131 og 132)(Lovbunden)................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen forhøjes mhp. at styrke kvaliteten i ældreplejenyderligere, jf. Aftale om finansloven for 201079. Reserver og budgetgaranti ...............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen forhøjes som led i udmøntning af beskæftigel-sestilbud til ægtefælleforsørgede, jf. Aftale om finans-loven 2010110,315,0

141

11,08,5

7,161,6

15,224,8

1.886,6300,0

-3,8

142

§ 15.

C. Tekstanmærkninger.Materielle bestemmelser.Nr. 111.ad 15.11.40., 15.11.41., 15.13.02., 15.13.04., 15.13.08., 15.13.11., 15.13.12.,15.13.20., 15.13.23., 15.13.24., 15.13.25., 15.13.28., 15.13.29., 15.13.30., 15.13.31.,15.13.36., 15.13.37., 15.13.40., 15.13.42., 15.13.43., 15.13.49., 15.13.51., 15.13.55.,15.14.11., 15.14.12., 15.16.01., 15.25.01., 15.25.02., 15.25.03., 15.51.50., 15.51.51.,15.64.05., 15.64.07., 15.64.08., 15.64.10., 15.64.11., 15.64.15., 15.64.16., 15.64.17.,15.64.42., 15.64.50., 15.72.02., 15.72.03., 15.74.05., 15.74.09., 15.74.10., 15.74.11.,15.74.13., 15.75.01., 15.75.04., 15.75.05., 15.75.06., 15.75.10., 15.75.11., 15.75.13.,15.75.17., 15.75.18., 15.75.19. 15.75.21., 15.75.22., 15.75.23., 15.75.25., 15.75.26.,15.75.28., 15.75.29., 15.75.30., 15.75.31., 15.75.32., 15.75.34., 15.75.35., 15.75.36.,15.75.38., 15.75.39., 15.75.40., 15.75.41., 15.75.42., 15.75.50., 15.75.51., 15.75.60.,15.75.71., 15.75.72., 15.75.73., 15.75.74., 15.75.75.AffinansministerenOverskriften affattes således:"Nr. 111.ad 15.11.40., 15.11.41., 15.13.02., 15.13.04., 15.13.08., 15.13.11., 15.13.12.,15.13.20., 15.13.21., 15.13.23., 15.13.24., 15.13.25., 15.13.28., 15.13.29., 15.13.30.,15.13.32., 15.13.35., 15.13.36., 15.13.37., 15.13.40., 15.13.42., 15.13.43., 15.13.49.,15.13.55., 15.13.56., 15.14.11., 15.14.12., 15.16.01., 15.25.01., 15.25.02., 15.25.03.,15.51.50., 15.51.51., 15.64.04., 15.64.05., 15.64.07., 15.64.08., 15.64.10., 15.64.11.,15.64.16., 15.64.17., 15.64.18., 15.64.42., 15.64.50., 15.72.02., 15.72.03., 15.74.01.,15.74.09., 15.74.10., 15.74.11., 15.74.12., 15.74.13., 15.74.14., 15.75.01., 15.75.02.,15.75.04., 15.75.05., 15.75.06., 15.75.10., 15.75.11., 15.75.13., 15.75.16., 15.75.17.,15.75.19., 15.75.20., 15.75.21., 15.75.22., 15.75.23., 15.75.25., 15.75.26., 15.75.27.,15.75.29., 15.75.30., 15.75.31., 15.75.32., 15.75.34., 15.75.35., 15.75.36., 15.75.37.,15.75.39., 15.75.40., 15.75.41., 15.75.42., 15.75.50., 15.75.51., 15.75.60., 15.75.70.,15.75.72., 15.75.73., 15.75.74., 15.75.75."15.13.15.,15.13.35.,15.13.56.,15.64.04.,15.64.18.,15.74.12.,15.75.16.,15.75.27.,15.75.37.,15.75.70.,

15.13.15.,15.13.31.,15.13.51.,15.25.09.,15.64.15.,15.74.05.,15.75.03.,15.75.18.,15.75.28.,15.75.38.,15.75.71.,

§ 15.

143

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter15.11. CentralstyrelsenI oversigten over særlige bevillingsbestemmelser slettes nedenstående bevillingsbestemmelse:Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til overførsel mellem driftsbevillingerne på følgendekonti:15.11.01. Departementet,15.11.03. Indenrigs- og Socialministeriets Tilskudsadministration15.11.05. Koncern-IT,15.11.21. Ankestyrelsen,15.11.25. De sociale nævn,15.11.27. Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut,15.11.30. Servicestyrelsen,15.11.55. Reserve til arbejdsskadeerstatning,15.13.07. Frivilligrådet,15.17.01. Regional Statsforvaltning,15.75.39. Udviklings-, opfølgnings- og kvalitetsprojekter på hjemme-hjælpsområdet.Der er adgang til overførsel mellem 15.13.50. Fællesudgifter vedrøren-de institutionsområdet og følgende konti:15.11.01. Departementet,15.11.40. Videnscentre og15.11.41. Tilskud til Hjælpemiddelinstituttet.Der er adgang til overførsel mellem 15.11.01. Departementet og føl-gende konto:15.51.51. Støtte til boligsocial indsats

144

§ 15.11.

Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at overføre op til 3 pct. af bevillingerne fra neden-stående konti til afholdelse af udgifter i forbindelse med administrationaf projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dogmaksimalt svarende til den faktiske udgift.15.13.11. Omstillingsinitiativer m.v.,15.13.15. Frivilligt socialt arbejde,15.13.20. Indsats for og forebyggelse af børn og unges sociale proble-mer,15.13.23. Rammebeløb til handicappede,15.13.24. Udviklingsarbejde på handicapområdet - Nye og nemmereveje,15.13.28. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt,15.13.35. Informations- og oplysningskampagne om demens,15.13.36. Initiativer til forebyggelse af magtanvendelse,15.13.37. Dag- og aktiveringstilbud til yngre demente,15.13.40. Udvikling af socialt arbejde og brugerinddragelse,15.13.42. Evaluering af det sociale område,15.13.43. Genoptræning,15.16.01. Reservation til anbringelsesreformen,15.25.01. Bedre kvalitet i dagtilbud,15.25.02. Pædagogiske læreplaner,15.25.03. Udviklingsarbejde om kvalitet i dagtilbud (KID),15.51.11. Støtte til nye boligtyper til særligt udsatte grupper,15.51.12. Boliger til yngre fysisk handicappede,15.51.13. Tilskud til opførelse af boliger til demente,15.51.18. Forbedring og udbygning af boliger til personer med handi-cap,15.51.19. Fremme af ombygning af almene familieboliger og almeneog selvejende ungdomsboliger til handicap- og ældreboliger,15.51.51. Støtte til boligsocial indsats,15.64.08. Styrket indsats på botilbud m.v.15.64.16. Botilbud m.v. til yngre fysisk handicappede,15.64.17. Forbedring og udbygning af handicappedes botilbud,15.64.18. Forebyggelse og behandling af seksuelle overgreb mod han-dicappede,15.64.42. Tilbud til demente og andre svage ældre,15.74.09. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte,15.74.10. Sociale tilbud til personer med sindslidelser,15.74.11. Akutte tilbud til sindslidende,

§ 15.11.

145

15.74.12. Styrkelse af socialpsykiatrien,15.74.13. Sundhed til socialt udsatte15.75.01. Særlige problemer for socialt udsatte,15.75.04. Særlig indsats for de svagest stillede børn og unge m.v.,15.75.06. Pulje til kvalitetsudvikling på ældreområdet,15.75.10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiskeområde,15.75.11. Lige Muligheder,15.75.13. Handleplan for hjemløse,15.75.18. Forstærket indsats over for kriminelle og kriminalitetstruedeunge,15.75.19. Bedre tværfaglig indsats - børn af udsatte,15.75.21. Hjemløsestrategi,15.75.22. Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder,15.75.23. Aktivitetstilbud på væresteder,15.75.25. Indsats mod selvmord og selvmordsforsøg,15.75.26. Pulje til socialt udsatte grupper,15.75.27. Indsats mod vold mod kvinder,15.75.28. Social aktivering af socialt udsatte grupper m.v.,15.75.29. Pulje til istandsættelse af væresteder for udsatte grupper,15.75.30. Pulje til ældre- og pensionsområdet,15.75.31. Genoptrænings- og akutpladser til demente og ældre,15.75.32. Med familien i centrum,15.75.34. Forældreprogrammer m.v.,15.75.35. Opfølgning på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere iDanmark,15.75.36. Negativ social arv,15.75.37. Forebyggelse af kriminalitet blandt unge under 15 år,15.75.40. Udvikling af bedre ældrepleje,15.75.71. Støtte til bruger- og pårørendeorganisationer på udsatteområ-det,15.75.72. Det Fælles Ansvar II,15.75.74. Overgangsordning,15.75.75. Udviklingsinitiativer og07.18.19. Indenrigs- og Socialministeriets fond til sociale formål.

146I stedet indsættes følgende:Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9

§ 15.11.

BeskrivelseDer er adgang til overførsel mellem driftsbevillingerne på følgendekonti:15.11.01. Departementet,15.11.03. Indenrigs- og Socialministeriets Tilskudsadministration15.11.05. Koncern-IT,15.11.21. Ankestyrelsen,15.11.25. De sociale nævn,15.11.27. Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut,15.11.30. Servicestyrelsen,15.11.55. Reserve til arbejdsskadeerstatning,15.13.07. Frivilligrådet,15.17.01. Regional Statsforvaltning,15.75.39. Udviklings-, opfølgnings- og kvalitetsprojekter på hjemme-hjælpsområdet.Der er adgang til overførsel mellem 15.13.50. Fællesudgifter vedrøren-de institutionsområdet og følgende konti:15.11.01. Departementet,15.11.40. Videnscentre og15.11.41. Tilskud til Hjælpemiddelinstituttet.Der er adgang til overførsel mellem 15.11.01. Departementet og føl-gende konto:15.51.51. Støtte til boligsocial indsats

§ 15.11.

147

Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at overføre op til 3 pct. af bevillingerne fra neden-stående konti til afholdelse af udgifter i forbindelse med administrationaf projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dogmaksimalt svarende til den faktiske udgift.15.13.11. Omstillingsinitiativer m.v.,15.13.15. Frivilligt socialt arbejde,15.13.20. Indsats for og forebyggelse af børn og unges sociale proble-mer,15.13.21. Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering,15.13.23. Rammebeløb til handicappede,15.13.24. Udviklingsarbejde på handicapområdet - Nye og nemmereveje,15.13.28. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt,15.13.32. Behandling af overgreb,15.13.35. Informations- og oplysningskampagne om demens,15.13.36. Initiativer til forebyggelse af magtanvendelse,15.13.37. Dag- og aktiveringstilbud til yngre demente,15.13.40. Udvikling af socialt arbejde og brugerinddragelse,15.13.42. Evaluering af det sociale område,15.13.43. Genoptræning,15.16.01. Reservation til anbringelsesreformen,15.25.01. Bedre kvalitet i dagtilbud,15.25.02. Pædagogiske læreplaner,15.25.03. Udviklingsarbejde om kvalitet i dagtilbud (KID),15.25.09. Centrale initiativer i forbindelse med med Barnets Reform,15.51.11. Støtte til nye boligtyper til særligt udsatte grupper,15.51.12. Boliger til yngre fysisk handicappede,15.51.13. Tilskud til opførelse af boliger til demente,15.51.18. Forbedring og udbygning af boliger til personer med handi-cap,15.51.19. Fremme af ombygning af almene familieboliger og almeneog selvejende ungdomsboliger til handicap- og ældreboliger,15.51.51. Støtte til boligsocial indsats,15.64.08. Styrket indsats på botilbud m.v.15.64.16. Botilbud m.v. til yngre fysisk handicappede,15.64.17. Forbedring og udbygning af handicappedes botilbud,15.64.18. Forebyggelse og behandling af seksuelle overgreb mod han-dicappede,15.64.42. Tilbud til demente og andre svage ældre,15.74.01. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb,15.74.09. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte,15.74.10. Sociale tilbud til personer med sindslidelser,15.74.11. Akutte tilbud til sindslidende,15.74.12. Styrkelse af socialpsykiatrien,15.74.13. Sundhed til socialt udsatte,15.74.14. Styrket indsats for sindslidende,

148

§ 15.11.15.75.01. Særlige problemer for socialt udsatte,15.75.02. Pulje til udvikling af lokale udsatteråd,15.75.03. EU's år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse,15.75.04. Særlig indsats for de svagest stillede børn og unge m.v.,15.75.06. Pulje til kvalitetsudvikling på ældreområdet,15.75.10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiskeområde,15.75.11. Lige Muligheder,15.75.13. Handleplan for hjemløse,15.75.18. Forstærket indsats over for kriminelle og kriminalitetstruedeunge,15.75.19. Bedre tværfaglig indsats - børn af udsatte,15.75.20. Centrale initiativer i forbindelse med styrket indsats modungdomskriminalitet,15.75.21. Hjemløsestrategi,15.75.22. Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder,15.75.23. Aktivitetstilbud på væresteder,15.75.25. Indsats mod selvmord og selvmordsforsøg,15.75.26. Pulje til socialt udsatte grupper,15.75.27. Indsats mod vold mod kvinder,15.75.28. Social aktivering af socialt udsatte grupper m.v.,15.75.29. Pulje til istandsættelse af væresteder for udsatte grupper,15.75.30. Pulje til ældre- og pensionsområdet,15.75.31. Genoptrænings- og akutpladser til demente og ældre,15.75.32. Med familien i centrum,15.75.34. Forældreprogrammer m.v.,15.75.35. Opfølgning på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere iDanmark,15.75.36. Negativ social arv,15.75.37. Forebyggelse af kriminalitet blandt unge under 15 år,15.75.40. Udvikling af bedre ældrepleje,15.75.71. Støtte til bruger- og pårørendeorganisationer på udsatteområ-det,15.75.72. Det Fælles Ansvar II15.75.73. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv.15.75.74. Overgangsordning15.75.75. Udviklingsinitiativer og07.18.19.75. Indenrigs- og Socialministeriets fond til sociale formål.

15.11.01. Departementet (tekstanm. 100)(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................

F20104,19,914,0-

BO120114,04,18,1-

BO220124,03,07,0-

BO320134,02,16,1-

§ 15.11.01.10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

149

14,09,9

8,14,1

7,03,0

6,12,1

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ................................................0.1.2.3.4.Hjælpefunktioner samt generel le-delse og administration ....................Social- og boligpolitik......................Kommunal- og regionalpolitik .........Ligestillingspolitik ............................Tilskudsadministration......................R2007268,6112,8117,9-14,923,0R2008279,749,7164,548,117,4-B2009306,762,6169,561,513,1-F2010287,169,6158,658,9--BO12011259,558,2147,853,5--BO22012241,951,5142,947,5--BO32013235,349,8139,546,0--

10. Almindelig virksomhedÆndringen af de budgetterede indtægter afspejler en teknisk korrektion på 4,1 mio. kr. i 2010,4,0 mio. kr. i 2011 til 2013, der skal sikre, at departementet kompenseres for betalingerne til ØSCfor varetagelse af opgaver på løn- og regnskabsområdet som følge af overførslen af løn- ogregnskabsopgaver fra Indenrigs- og Socialministeriets løn- og regnskabscenter til ØSC.Administrationsbidragene overføres fra følgende konti (puljer) i 2010:§ 15.13.21. (0,5 mio. kr.), § 15.13.23. (0,2 mio. kr.), § 15.13.28. (0,6 mio. kr.) § 15.25.09. (6,9mio. kr.), § 15.51.51. (0,6 mio. kr.), § 15.74.01. (0,4 mio. kr.), § 15.74.14. (1,2 mio. kr.) §15.75.02. (0,1 mio. kr.), § 15.75.03. (0,1 mio. kr.), § 15.75.10. (0,6 mio. kr.), § 15.75.20. (0,6mio. kr.), § 15.75.26. (0,5 mio. kr.), § 15.75.73 (0,0 mio. kr.), § 15.75.74. (0,9 mio. kr.), §15.75.75. (0,8 mio. kr.).

15.11.03. Indenrigs- og Socialministeriets Tilskudsadministration(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Tilskudsadministration ................................................................Indtægt ............................................................................................

F20100,3-0,3--0,3

BO120110,3-0,3--0,3

BO220120,3-0,3--0,3

BO320130,3-0,3--0,3

1507. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................6. Øvrige indtægter ....................................

§ 15.11.03.

R2007--

R2008--

B2009--

F2010-0,3-0,3

BO12011-0,3-0,3

BO22012-0,3-0,3

BO32013-0,3-0,3

10. TilskudsadministrationÆndringen af de budgetterede indtægter afspejler en teknisk korrektion på 0,3 mio. kr. i 2010til 2013, der skal sikre, at tilskudsadministrationen kompenseres for betalingerne til ØSC for va-retagelse af opgaver på løn- og regnskabsområdet som følge af overførslen af løn- og regn-skabsopgaver fra Indenrigs- og Socialministeriets løn- og regnskabscenter til ØSC.

15.11.21. Ankestyrelsen(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F201017,5-1,316,2-16,2-1,3

BO1201122,7-1,421,3-21,3-1,4

BO2201222,7-1,421,3-21,3-1,4

BO3201318,9-1,417,5-17,5-1,4

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio.kr. i faste 2009-priserUdgift i alt ..............................................0. Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration ..............................1. Vejledning og praksiskoordinering ..2. Analyse .............................................3. Sagsbehandling, sociallovs- og be-skæftigelsesafdelingen ......................4. Sagsbehandling, arbejdsskadesager..R2007178,133,723,88,443,269,0R2008192,646,37,713,547,677,6B2009154,218,322,58,535,969,0F2010193,739,614,811,252,176,0BO12011195,538,712,811,957,474,7BO22012194,438,512,611,857,274,3BO32013189,338,312,511,753,173,7

§ 15.11.21.8. Ændring af personaleR2007Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................---R2008---B2009---F2010-16,216,2BO12011-21,321,3BO22012-21,321,3

151

BO32013-17,517,5

10. Almindelig virksomhedÆndringen af de budgetterede indtægter afspejler en teknisk korrektion på 1,3 mio. kr. i 2010og 1,4 mio. kr. i 2011 til 2013, der skal sikre, at Ankestyrelsen kompenseres for betalingerne tilØSC for varetagelse af opgaver på løn- og regnskabsområdet som følge af overførslen af løn-og regnskabsopgaver fra Indenrigs- og Socialministeriets løn- og regnskabscenter til ØSC.Som led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er derafsat 12,4 mio. kr. i 2010 og 13,7 mio. kr. årligt fra 2011 som følge af lovændringer vedr. ind-dragelsen af børnesagkyndig ekspertise i sagsbehandlingen, indførelse af tidsfrist for Ankesty-relsens behandling af underretningssager, udvidelse af Ankestyrelsens egen-drift beføjelse, æn-drede regler vedr. underretning samt til gennemførelse af praksisundersøgelser og ressourcer tilat håndtere et stigende antal underretninger.Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 3,8 mio. kr. i 2010 og7,6 mio. kr. i 2011 og 2012 samt 3,8 mio. kr. i 2013 tilStyrket indsats mod ungdomskriminalitet.Ankestyrelsen skal frem til 1. juli 2013 modtage skriftlig orientering om alle politiets underret-ninger til kommunerne. Ud af disse orienteringer om underretninger udvælges 300 konkrete sagerom året vedr. unge, der har begået vold, anden alvorlig kriminalitet eller gentagen kriminalitet. Idisse sager gennemgår Ankestyrelsen kommunens indsats over for den enkelte kriminelle ungeog kan gå ind i sagen, hvis reglerne i serviceloven ikke er fulgt.

15.11.23. Børnerådet(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F20103,03,0-3,0

BO120113,03,0-3,0

BO220123,03,0-3,0

BO320133,03,0-3,0

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ...............................................0.1.2.3.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .........................Børne- og Ungepanel ........................Børnerådets Børneinfo ......................Årsmøde og årsberetning ..................R20075,64,30,80,40,1R20086,04,10,81,00,1B20096,13,80,81,40,1F20106,23,90,81,40,1BO120116,13,80,81,40,1BO220126,13,80,81,40,1BO320136,03,70,81,40,1

152

§ 15.11.23.10.

10. Almindelig virksomhedSom led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 3,0 mio. kr. årligt fra2010 til Børnerådets almindelige virksomhed.

15.11.26. CPR-administrationen(Statsvirksomhed)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Driftsbudget ...................................................................................Indtægt ............................................................................................

F20100,1-0,1--0,1

BO120110,1-0,1--0,1

BO220120,1-0,1--0,1

BO320130,1-0,1--0,1

10. DriftsbudgetÆndringen af de budgetterede indtægter afspejler en teknisk korrektion på 0,1 mio. kr. fra2010 til 2013, der skal sikre, at CPR-administrationen kompenseres for betalingerne til ØSC forvaretagelse af opgaver på løn- og regnskabsområdet som følge af overførslen af løn- og regn-skabsopgaver fra Indenrigs- og Socialministeriets løn- og regnskabscenter til ØSC.

15.11.27. Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut ..................Indtægt ............................................................................................

F20100,1-0,1--0,1

BO120110,1-0,1--0,1

BO220120,1-0,1--0,1

BO320130,1-0,1--0,1

§ 15.11.27.7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................6. Øvrige indtægter ....................................R2007--R2008--B2009--F2010-0,1-0,1BO12011-0,1-0,1BO22012-0,1-0,1

153

BO32013-0,1-0,1

10. Det Kommunale og Regionale EvalueringsinstitutÆndringen af de budgetterede indtægter afspejler en teknisk korrektion på 0,1 mio. kr. fra2010 til 2013, der skal sikre, at KREVI kompenseres for betalingerne til ØSC for varetagelse afopgaver på løn- og regnskabsområdet som følge af overførslen af løn- og regnskabsopgaver fraIndenrigs- og Socialministeriets løn- og regnskabscenter til ØSC.

15.11.30. Servicestyrelsen(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................12. Rådgivning til kommuner vedr. indsats over for krimi-nelle unge .......................................................................................Udgift ..............................................................................................

F20105,0-1,04,0-1,5-1,0

BO120118,0-1,07,0-2,0-1,0

BO220128,0-1,07,0-2,0-1,0

BO320138,0-1,07,0-2,0-1,0

2,5

5,0

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt................................................0. Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration .................................1. Børn og ungeområdet ..........................2. Udsatteområdet ....................................3. Handicapområdet .................................4. Ældreområdet .......................................5. VISO ....................................................6. VISO Videnscentre.............................7. Analyse og dataområdet .....................8. ÆldreForum ........................................R2007171,042,914,853,58,613,120,15,29,13,8R2008207,853,017,965,010,416,024,46,311,13,8B2009152,537,813,247,77,611,717,94,68,13,8F2010203,850,020,559,09,517,524,75,812,54,3BO12011186,648,211,158,06,414,326,85,712,33,8BO22012184,847,910,957,46,314,126,65,612,23,8BO32013183,747,310,957,06,314,126,55,612,23,8

1547. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................6. Øvrige indtægter ....................................

§ 15.11.30.

R2007--

R2008--

B2009--

F2010-1,0-1,0

BO12011-1,0-1,0

BO22012-1,0-1,0

BO32013-1,0-1,0

10. Almindelig virksomhedÆndringen af de budgetterede indtægter afspejler en teknisk korrektion på 1,0 mio. kr. fra2010 til 2013, der skal sikre, at Servicestyrelsen kompenseres for betalingerne til ØSC for vare-tagelse af opgaver på løn- og regnskabsområdet som følge af overførslen af løn- og regnskabs-opgaver fra Indenrigs- og Socialministeriets løn- og regnskabscenter til ØSC.Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 1,5 mio. kr. i 2010, heraf1,5 mio. kr. som lønsum, og 2,0 mio. kr. årligt fra 2011, heraf 1,5 mio. kr. som lønsum, til va-retagelse af opgaven med støtte til private projektmagere, der modtager støtte fra satspuljen.12. Rådgivning til kommuner vedr. indsats over for kriminelle ungeSom led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 2,5 mio. kr. i 2010, heraf1,0 mio. kr. til lønsum, og 5,0 mio. kr. i 2011-2013, heraf 2,0 mio. kr. til lønsum, til, at den na-tionale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO) frem til 1. juli 2013 kan yde gratisrådgivning og vejledning til kommuner om indsatser til at forebygge kriminalitet både genereltog i forhold til enkeltsager. Midlerne kan anvendes til såvel køb af ekstern ekspertbistand somtil rådgivning og vejledning mv. direkte fra VISO.

15.11.79. Reserver og budgetreguleringSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram ...............................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F63,963,963,9

2011247,2247,2247,2

2012259,6259,6259,6

2013270,4270,4270,4

20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogramKontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 63,9 mio. kr. i 2010 og247,2 mio. kr. i 2011, 259,6 mio. kr. i 2012 og 270,4 mio. kr. i 2013. Forhøjelsen er sammensataf følgende ændringer:Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 afsættes der 155,8 mio. kr. i 2011,167,7 mio. kr. i 2012 og 173,5 mio. kr. i 2013 til den forventede regulering af kommunernesbloktilskud i forbindelse med gennemførelse af Barnets Reform.

§ 15.11.79.20.

155

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 afsættes der 2,5 mio. kr. i 2010 og3,7 mio. kr. de efterfølgende år til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud i for-bindelse med forslag om ændring af befordringsreglerne for personer i beskyttet beskæftigelse.Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 afsættes der 30,5 mio. kr. i 2010 og29,8 mio. kr. i de efterfølgende år til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud iforbindelse med forebyggelse af ungdomskriminalitet.Til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud afsættes der 25,0 mio. kr. i 2010og 50,0 mio. kr. i hvert af de følgende år til indførelse af loft over egenbetaling for udbragt madtil borgere i eget hjem, jf. Aftale om finansloven for 2010. Initiativet finansieres i 2010 og 2011af kvalitetspuljen.Til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud afsættes der 6,3 mio. kr. i 2010,10,0 mio. kr. i 2011 og 10,5 mio. kr. i hvert af de følgende år til indførelsen af frit valg afhjælpemidler og boligindretning, jf. Aftale om finansloven for 2010. Initiativet finansieres i 2010og 2011 af kvalitetspuljen.Til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud afsættes der 4,6 mio. kr. i 2010og 2,9 mio. kr. i hvert af de følgende år til lempelse af kriteriet for anbringelse af børn og ungei sikrede døgninstitutioner samt udvidelse af længsteperioden for anbringelse af børn under 14år i sikret døgninstitution, jf. Aftale om finansloven for 2010.Af de afsatte midler til forenkling og modernisering af regler om støtte til køb af handicapbil,overføres 5,0 mio. kr. årligt i 2010-2012 til konto 15.13.23.80, til en forsøgsordning med delebilerfor borgere med handicap, jf. Aftale om finansloven for 2010. Initiativet finansieres i 2010 og2011 af kvalitetspuljen.

15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed m.v.15.13.01. SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F20102,1-1,30,8-0,8-1,3

BO120114,8-1,53,3-3,3-1,5

BO220124,8-1,53,3-3,3-1,5

BO320131,5-1,5----1,5

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ...............................................0.1.2.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .........................Anvendt samfundsforskning (under-konto 10, 30, 40, 50 og 95)..............Forskningsbaserede undersøgelser afkonkrete politikker og problemstil-linger (underkonto 90) ......................R2007132,842,234,817,2R2008127,141,133,516,7B2009118,540,635,910,6F2010116,239,135,711,2BO12011111,538,331,911,2BO22012110,538,131,211,2BO32013102,536,325,211,2

156

§ 15.13.01.

Indsamling af data til forskning oganalyse (underkonto 90) ...................4. Internationale review om effekter afsociale programmer (underkonto 20).5. Formidling og rådgivning ..................

28,24,85,6

25,85,14,9

22,04,25,2

21,24,14,9

21,24,14,8

21,24,14,7

21,24,14,5

10. Almindelig virksomhedÆndringen af de budgetterede indtægter afspejler en teknisk korrektion på 1,3 mio. kr. i 2010og 1,5 mio. kr. i 2011 til 2013, der skal sikre, at SFI kompenseres for betalingerne til ØSC forvaretagelse af opgaver på løn- og regnskabsområdet som følge af overførslen af løn- og regn-skabsopgaver fra Indenrigs- og Socialministeriets løn- og regnskabscenter til ØSC.Som led i Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012forøges SFIs bevilling i 2010 med 0,8 mio.kr. og med 3,3 mio. kr. årligt fra 2011 til 2012.

15.13.21. Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering (tekstanm. 111)(Reserva-tionsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseAf bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3til løn.

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering .........................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F15,015,00,514,5

201115,015,00,514,5

201215,015,00,514,5

201315,015,00,514,5

§ 15.13.21.10.

157

10. Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabiliteringSom led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 15,0 mio. kr. årligt fra2010 til 2013 til en styrket indsats for at forbedre mennesker med hjerneskades muligheder forat bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. Formålet er at udvikle arbejdsrehabiliteringsklubbermed fokus på sociale mestringsevne, hverdagsliv og arbejdsmarkedet via individuelle aktiviteter,gruppetilbud, træningsindsatser mv. for personer med erhvervet hjerneskade.Bemærkninger:ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.Beløbet overføres til § 15.11.01. Departementet.

15.13.23. Rammebeløb til handicappede mv. (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseAf bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3til løn.

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................70. Effektmåling af lovforslaget om frit valg af hjælpemid-ler og boligindretning ...................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................80. Forsøgsordning med delebiler for borgere med handi-cap ..................................................................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F5,0

20115,0

20125,0

20131,5

1,51,5

5,00,24,8

---

70. Effektmåling af lovforslaget om frit valg af hjælpemidler og boligindretningDer afsættes 1,5 mio. kr. i 2013 til effektmåling af lovforslaget om frit valg af hjælpemidlerog boligindretning. Lovforslaget indeholder forslag om frit valg af hjælpemidler og frit valg afboligindretning. Borgeren sikres ret til frit valg med hensyn til leverandør af alle typer af hjæl-pemidler, samt mulighed for mod en eventuel merbetaling at vælge en anden håndværker end den,som kommunen har valgt til at udføre den bevilgede boligindretning.80. Forsøgsordning med delebiler for borgere med handicapDer afsættes 5,0 mio. kr. årligt i 2010 til 2012 som led i Aftale om finanslov for 2010 til enforsøgsordning med delebiler for borgere med handicap. Delebilerne kan f.eks. stilles til rådighedfor forældre med børn med handicap på institution eller til borgere med handicap, som ikke haret kørselsbehov, der berettiger til støtte til en handicapbil. Forsøgsordningen evalueres i 2012.Midlerne er afsat på § 15.11.79.20 i 2009.Bemærkninger:ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.Beløbet overføres til § 15.11.01. Departementet.

158

§ 15.13.23.80.

15.13.28. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt (tekstanm. 111)(Reservations-bev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseAf bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3til løn.

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................90. Pulje til etablering og grundfinansiering af frivilligcen-tre ....................................................................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F20,0

201120,0

201220,0

201320,0

20,00,619,4

90. Pulje til etablering og grundfinansiering af frivilligcentreSom led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 afsættes fra 2010 årligt 20,0 mio.kr. til medfinansiering af driften af eksisterende frivilligcentre, støtte til etablering af nye centreog støtte til konsulentbistand til frivilligcentrene. Frivilligcentrene har blandt andet til formål atgøre det lettere for den enkelte borger at engagere sig i frivilligt socialt arbejde og styrke sam-spillet mellem kommuner og frivillige foreninger på det sociale område.Bemærkninger:ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.Beløbet overføres til § 15.11.01. Departementet.

15.13.32. Behandling af overgreb (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseAf bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3til løn.

§ 15.13.32.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Behandling af overgreb ................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

159

F1,51,51,5

20111,51,51,5

20121,51,51,5

2013---

10. Behandling af overgrebSom led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 afsættes 1,5 mio. kr. årligt fra 2010til 2012 til at sikre, at personer med kognitive funktionsnedsættelser, der har været udsat forseksuelle krænkelser eller udnyttelse, får relevant og virksom social- og sundhedsfaglig opfølg-ning og behandling. Midlerne kan anvendes til kortlægning, metodeudvikling og formidling.Bemærkninger:ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.Beløbet overføres til § 15.11.01. Departementet.

15.16. Reservation til anbringelsesreformen15.16.01. Reservation til anbringelsesreformen (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................40. Styrkelse af kvaliteten i anbringelsesreformen .........................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-9,5-9,5-9,5

2011-5,7-5,7-5,7

2012---

2013---

40. Styrkelse af kvaliteten i anbringelsesreformenSom led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 om-prioriteres der fra § 15.16.01.40 Styrkelse af kvaliteten i anbringelsesreformen 9,5 mio. kr. i 2010og 5,7 mio. kr. i 2011.

160

§ 15.17.

15.17. Regional statsforvaltning15.17.01. Regional statsforvaltning(Driftsbev.)

F201037,1-3,633,5-33,5-3,6

BO1201120,7-3,617,1-17,1-3,6

BO2201210,5-3,66,9-6,9-3,6

BO3201310,5-3,66,9-6,9-3,6

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ...............................................0.1.2.34.5.6.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .........................Familieret...........................................Personret ............................................Jordbrug .............................................Socialret. ............................................Øvrige lovområder ............................Andre opgaver...................................R2007476,9149,5142,252,120,388,218,85,8R2008496,7146,9160,556,519,586,419,67,3B2009478,8150,1142,852,320,488,618,85,8F2010495,7136,7174,352,618,189,018,26,8BO12011450,2128,0150,249,317,082,217,16,4BO22012430,8125,5137,048,216,680,616,76,2BO32013422,4122,9134,347,216,379,216,46,1

§ 15.17.01.10.

161

10. Almindelig virksomhedÆndringen af de budgetterede indtægter afspejler en teknisk korrektion på 3,6 mio. kr. fra2010 til 2013, der skal sikre, at de regionale statsforvaltninger kompenseres for betalingerne tilØSC for varetagelse af opgaver på løn- og regnskabsområdet som følge af overførslen af løn-og regnskabsopgaver fra Indenrigs- og Socialministeriets løn- og regnskabscenter til ØSC.Som led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er derafsat 5,6 mio. kr. årligt fra 2011 til de sociale nævn som følge af lovændringer vedr. indførelseaf klageret fra barnets 12. år, medvirken af børnesagkyndige under sagens forberedelse i sekre-tariatet for de sociale nævn, klageret for plejefamilier og opholdssteder vedr. kommunens afgø-relser om godkendelse samt mulighed for klage over manglende støtte til forældre til anbragtebørn.Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 afsættes 10,2 mio. kr. i 2010 og 2011til videreførelse af det landsdækkende projekt, hvor tværfaglige møder skal styrke konfliktløs-ningen i samværssager med højt konfliktniveau.Som følge af Lov nr. 388 af 25. maj 2009 om bemyndigelse til velfærdsministeren (indenrigs-og socialministeren) til at fastsætte nærmere regler for kommunalbestyrelsens udmåling af til-skuddet til borgerstyret personlig assistance (BPA) tilføres de sociale nævn 1,2 mio. kr. årligt fra2010.Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 afsættes 0,1 mio. kr. årligt fra 2010til en mindre stigning i antallet af klager til de sociale nævn som følge af, at åbne anbringelses-steder får mulighed for at undersøge anbragte børn og unges person og opholdsrum.Statsforvaltningerne tilføres 22 mio. kr. i 2010 med henblik på at fastholde aktiviteten på detfamilieretlige område og på nævnsområdet jf. Aftale om finansloven for 2010.

Børn15.25. Udvikling af dagtilbud15.25.09. Centrale initiativer i forbindelse med Barnets Reform (tekstanm.111)(Reservationsbev.)I efteråret 2009 har partierne bag satspuljen indgået forlig om en reform af området udsattebørn og unge - Barnets Reform. Kontoen er oprettet med 222,7 mio. kr. i 2010, 82,4 mio. kr. i2011, 31,0 mio. kr. i 2012 og 19,2 mio. kr. i 2013 til finansiering af merudgifterne ved BarnetsReform, herunder udgifter til en styrkelse af familieplejeområdet, tidlig indsats, øget støtte tilforældre til udsatte børn, udarbejdelse og formidling af viden samt efteruddannelse.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseAf bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3til løn.

162Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.

§ 15.25.09.

F227,730,00,929,119,70,619,152,31,650,741,01,239,844,71,343,410,00,39,715,00,514,515,00,514,5

201182,413,00,412,63,20,13,125,70,824,915,00,514,50,5-0,55,00,24,85,00,24,815,00,514,5

201231,0---0,2-0,2---10,30,310,00,5-0,55,00,24,8---15,00,514,5

201319,2---------3,7-3,70,5-0,5------15,00,514,5

Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Udvikling af plejefamilieområdet ...............................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................11. Styrkelse af det tværfaglige samarbejde (SSP-puljen) ............Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................12. Målrettet indsats overfor sårbare, unge mødre .......................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................13. Strategisk forskningsprogram og vidensportal .........................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................14. Implementering og undersøgelser ..............................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................15. Støtte til forældre til anbragte børn ..........................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................16. Bisidder til udsatte børn og unge ...............................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................17. Efteruddannelse af sagsbehandlere ............................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

10. Udvikling af plejefamilieområdetSom led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 af-sættes 30,0 mio. kr. i 2010 og 13,0 mio. kr. i 2011 til en udvikling af plejefamilieområdet. Mid-lerne er afsat til en undersøgelse af plejefamiliernes forhold, en national rekrutteringskampagneog et centralt udviklingsprojekt om plejefamilieområdet. Herudover skal der ske en opdateringaf det indledende plejefamiliekursus (RUGO) samt en evaluering af lovændringerne.

§ 15.25.09.11.

163

11. Styrkelse af det tværfaglige samarbejde (SSP-puljen)Som led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 af-sættes 19,7 mio. kr. i 2010, 3,2 mio. kr. i 2011 og 0,2 mio. kr. i 2012 til et centralt udviklings-projekt om en styrkelse af det tværfaglige samarbejde (SSP-puljen). Initiativet har til formål atøge opmærksomheden på muligheden for at udveksle oplysninger og for at finde gode modellertil at styrke det tværfaglige samarbejde.12. Målrettet indsats overfor sårbare, unge mødreSom led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 af-sættes 52,3 mio. kr. i 2010 og 25,7 mio. kr. i 2011 til et centralt initiativ, hvor et antal kommuner,evt. i samarbejde med private eller frivillige foreninger, udvikler metoder og indsatser, der un-derstøtter gruppen af unge udsatte mødre i deres videre muligheder med vægt på, at de gennem-fører en uddannelse, bliver selvforsørgende samt øger deres forældrekompetencer og skaber res-sourcestærke netværk. Det forventes, at Servicestyrelsen varetager administration af initiativet.13. Strategisk forskningsprogram og vidensportalSom led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 af-sættes 41,0 mio. kr. i 2010, 15,0 mio. kr. i 2011, 10,3 mio. kr. i 2012, 3,7 mio. kr. i 2013 og 7,0mio. kr. i årene herefter til etablering af et strategisk forskningsprogram vedr. udsatte børn ogunge samt til oprettelsen og driften af en vidensportal, hvor fagfolk i kommunerne på en let til-gængelig måde kan få den nyeste opdaterede viden på området udsatte børn og unge. Det for-ventes, at Servicestyrelsen varetager administration af initiativet.14. Implementering og undersøgelserSom led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 af-sættes 44,7 mio. kr. i 2010 samt 0,5 mio. kr. fra 2011 til 2013 til implementeringsaktiviteter iforhold til Barnets Reform samt til en undersøgelse af egne værelser, en evaluering af igangvæ-rende forsøg med efterværn for tidligere anbragte og informationsmateriale om de ændrede reglervedr. underretningspligten.15. Støtte til forældre til anbragte børnSom led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 af-sættes 10,0 mio. kr. i 2010, 5,0 mio. kr. i 2011 og 5,0 mio. kr. i 2012 til at forbedre støtten tilforældre til anbragte børn og unge - herunder udarbejdelse af materiale til forældre og børn omderes rettigheder samt støtte til frivillige foreninger, som rådgiver forældre til anbragte børn.16. Bisidder til udsatte børn og ungeSom led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 af-sættes 15,0 mio. kr. i 2010 og 5,0 mio. kr. i 2011 til at udbrede brugen af bisidder til udsatte børnog unge.17. Efteruddannelse af sagsbehandlereSom led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 af-sættes 15,0 mio. kr. årligt fra 2010 og fremover til øget efteruddannelse af sagsbehandlere ogøvrigt frontpersonale på området udsatte børn og unge.

164

§ 15.4.

Social15.45. Udgifter til pleje af personer med betydeligt og varigt nedsat fysiskeller psykisk funktionsevne (tekstanm. 114)15.45.01. Merudgifter for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk ellerpsykisk funktionsevne(Lovbunden)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Merudgifter for personer med betydeligt og varigt ned-sat fysisk eller psykisk funktionsevne ........................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F-46,3

2011-58,3

2012-72,0

2013-86,8

-46,3-46,3

-58,3-58,3

-72,0-72,0

-86,8-86,8

10. Merudgifter for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funk-tionsevneKontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 46,3 mio. kr. i 2010, 58,3mio. kr. i 2011, 72,0 mio. kr. i 2012 og 86,8 mio. kr. i 2013 som følge af nyt skøn baseret påaktiviteter i 2009.Aktivitetsoversigt2004III.AktivitetAntal personer, der i løbet afåret modtager hjælp .......................Antal helårspersoner, dermodtager hjælp ..............................RessourcerOffentlige udgifter i alt(mio. kr., 2010-pl) .........................Statens andel (mio. kr., 2010-pl)GennemsnitsudgifterUdgift pr. personi løbet af året (1.000 kr., 2010-pl)Udgift pr.helårsperson (1.000 kr., 2010-pl) ..200520062007200820092010201120122013

4.580 11.574 13.595 15.577 17.852 12.400 16.000 17.500 18.800 19.9002.285 5.628 10.502 11.559 14.356 10.000 12.900 14.100 15.100 16.000

IV.

87,5 181,8 282,5 345,7 379,1 304,5 386,8 420,6 451,2 479,243,7 90,9 141,3 172,9 189,5 152,2 193,4 210,3 225,6 239,6

19,138,3

15,732,3

20,826,9

22,229,9

21,226,4

24,630,4

24,230,0

24,029,8

24,029,9

24,129,9

VI.

BemærkningerDanmarks Statistik er kilde til statistik for antal modtagere af ydelsen frem til 2008. Antal modtagere for 2009 ogfrem er et skøn.

§ 15.5.

165

Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder15.51. Alment boligbyggeri15.51.51. Støtte til boligsocial indsats (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)På kontoen ydes endvidere tilskud til en virkningsfuld indsats for at forebygge ungdomskrimi-nalitet. Tilskuddet afgives som tilsagn.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BV 2.2.11BV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at overføre bevilling til § 15.11.01.10. Departementet,almindelig drift.Tilskud gives som tilsagn.Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3lønsum.

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Tilskud til helhedsorienteret gadeplansindsats .........................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F19,019,01,90,616,5

201133,933,93,41,029,5

201242,842,84,31,337,2

201341,841,84,21,336,3

20. Tilskud til helhedsorienteret gadeplansindsatsSom led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2010 afsættes i alt 137,5 mio. kr.(2010-prisniveau) fordelt på 19,0 mio. kr. i 2010, 33,9 mio. kr. i 2011, 42,8 mio. kr. i 2012 og41,8 mio. kr. i 2013 til en virkningsfuld indsats for at forebygge ungdomskriminalitet i pro-blemramte boligområder.Den helhedsorientere gadeplansindsats vil fokusere den kriminalpræventive indsats. Effektivekriminalpræventive og kriminalitetsbegrænsende aktiviteter vil blive udformet efter de lokaleforhold. Det kan være indsatser overfor risiko- og "lillebror"-grupper, brug af mentorer til kri-minelle og kriminalitetstruede, unge helhedsskoler, fritidsjobs, kontingentnedsættelser i forbin-delse med idrætstilbud mv. Indsatsen kan endvidere være rettet mod forældrene, f.eks. have tilformål at oplyse og vejlede forældre om institutions- og fritidsmuligheder, jobaktivering og fa-milierådgivning for dermed at udvikle og forbedre familiernes vilkår. Der vil bl.a. være særligfokus på unge uden for eller på vej ud af uddannelsessystemet.Der vil blive givet tilskud til i alt 10-15 kommuner med kriminalitetsprægede by- og bolig-områder. Der er allerede er igangsat en række aktiviteter i udsatte almene boligområder medkriminalpræventivt sigte. Disse aktiviteter er koordineret inden for rammerne af de almene bo-ligorganisationers helhedsplaner. Det forudsættes derfor, at en helhedsorienteret gadeplansindsatskoordineres med de eksisterende aktiviteter og helhedsplaner, så indsatsen styrkes og suppleres,hvor det er relevant og nødvendigt. Støtten fra satspuljen skal supplere den eksisterende kom-munale indsats.

166

§ 15.51.51.20.

Der afsættes midler til erfaringsopsamling, formidling og kommunal netværksopbygning samttil evaluering. En del af aktiviteterne vil blive gennemført direkte af Indenrigs- og Socialmini-steriet. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.Bemærkninger:ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.Beløbet overføres til § 15.11.01.10. Departementet,almindelig virksomhed.

Bistand og pleje for handicappede

Øvrige bistandsordninger15.72. Forsorgshjem15.72.01. Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv.(Lovbunden)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Generelle udgifter vedr. forsorgshjem mv. ...............................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F15,615,615,6

201115,615,615,6

201215,615,615,6

201315,615,615,6

10. Generelle udgifter vedr. forsorgshjem mv.Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 15,6 mio. kr. som følgeaf nyt skøn baseret på aktiviteten i 2009.Aktivitetsoversigt2004I.Behovsdækning1. Antal brugere.................................200520062007200820092010201120122013

9.539 9.221 9.245 8.631 8.631 8.631 8.631 8.631 8.631 8.6311011001001011011011011011011013.091 3.170 3.195 2.691 2.691 2.691 2.691 2.691 2.691 2.691717359730365757378787394856428857429860430860430860430860430

II. RessourceforbrugAntal institutioner..............................Antal pladser......................................Offentlige udgifter i mio. kr.(2010-pl) ............................................Statslige udgifter i mio. kr.(2010-pl) ............................................III. ProduktivitetUdgift pr. plads(i 1.000 kr., 2010-pl).........................

232

230

237

292

302

311

308

§ 15.72.01.10.

167

IV. BemærkningerKilde: Ankestyrelsens Årsstatistik over brugere af boformer efter SEL § 110 og LOKK's Voksenstatistik over kvinderpå krisecenter 2004-2007.

15.72.02. Kofoeds Skole (tekstanm. 102 og 111)(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Kofoeds Skole ................................................................................Indtægt ............................................................................................

F20100,2-0,2--0,2

BO120110,3-0,3--0,3

BO220120,3-0,3--0,3

BO320130,3-0,3--0,3

10. Kofoeds SkoleÆndringen af de budgetterede indtægter afspejler en teknisk korrektion på 0,2 mio. kr. i 2010og 0,3 mio. kr. i 2011 til 2013, der skal sikre, at Kofoeds Skole kompenseres for betalingerne tilØSC for varetagelse af opgaver på løn- og regnskabsområdet som følge af overførslen af løn-og regnskabsopgaver fra Indenrigs- og Socialministeriets løn- og regnskabscenter til ØSC.

15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter15.74.01. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb (tekstanm.111)(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseAf bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3til løn.

168Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.

§ 15.74.01.

F12,8

2011-

2012-

2013-

Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelleovergreb .........................................................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

12,80,412,4

---

10. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgrebSom led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 afsættes 12,8 mio. kr. i 2010 til enstyrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb. Målgruppen er mennesker, der harværet udsat for seksuelt misbrug, herunder incest, samt deres pårørende. Formålet er at sikre etkvalitetsløft i den indsats, der ydes til mennesker, som har været udsat for et seksuelt overgreb.Sigtet er, at den enkelte 1) bliver bedre i stand til at leve med overgrebet, 2) får et mere harmoniskfamilieliv og 3) bliver bedre i stand til at fastholde et uddannelsesforløb og/eller tilknytning tilarbejdsmarkedet. Initiativet skal sikre bedre rådgivning og støtte til målgruppen. Dette gøres vedat etablere en central pulje til målrettede initiativer i de frivillige incestcentre på området. Dencentrale pulje skal have to fokusområder: 1) Udviklingsinitiativer, der understøtter den direkterådgivning og støtte, 2) effekten af indsatsen. Metodeudviklingsprojekterne i initiativet vil baseresig på en afsøgning af aktuelt bedste viden. Udvikling af effektmålingsværktøjer i de frivilligeincestcentre med en efterfølgende effektmåling af indsatsen i centrene er en integreret del af ini-tiativet.Bemærkninger:ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.Beløbet overføres til § 15.11.01. Departementet.

15.74.14. Styrket indsats for sindslidende (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 afsættes i alt 140,0 mio. kr. fordeltmed 35,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 til udmøntning af de socialpsykiatriske initiativeri handlingsplanen "Styrket indsats for sindslidende", ultimo 2009. Formålet er at understøttesindslidendes mulighed for at leve et liv på egne betingelser og dermed forbedre mulighedernefor at gennemgå livsfaserne med uddannelse, job, familie og sociale netværk på linje med men-nesker uden en sindslidelse. Af bevillingen er afsat op til 1,5 mio. kr. årligt til evaluering af deigangsatte aktiviteter. Størstedelen af evalueringsmidlerne anvendes til dokumentation af resulta-ter i metodeudviklingsprojekterne med henblik på udbredelse af erfaringerne. De afsatte midlerfordeles på seks indsatsområder: 1) den gode udskrivning, 2) integrerede forløb, 3) bostøtte, 4)medicinpædagogik og psykoedukation, 5) uddannelse og job og 6) fremskudt sagsbehandling.Indsatsområderne beskrives nedenfor.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseAf bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3til løn.

§ 15.74.14.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Den gode udskrivning ..................................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Integrerede forløb .........................................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................30. Bostøtte ..........................................................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................40. Medicinpædagogik og psykoedukation ......................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................50. Uddannelse og job ........................................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................60. Fremskudt sagsbehandling ..........................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

169

F35,02,00,11,910,00,39,72,00,11,96,00,25,810,00,39,75,00,24,8

201135,02,00,11,911,00,310,72,00,11,95,00,24,810,00,39,75,00,24,8

201235,03,00,12,911,00,310,7---4,00,13,911,00,310,76,00,25,8

201335,0---12,00,411,6---6,00,25,812,00,411,65,00,24,8

10. Den gode udskrivningSom led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 afsættes 2,0 mio. kr. årligt og 2010i 2011 og 3,0 mio. kr. i 2012 til styrkelse af arbejdet med den gode udskrivning. Det er især forde svage og mest syge sindslidende nødvendigt med en koordineret indsats mellem sektorerne.Der skal sættes yderligere fokus på, hvordan man sikrer et godt udskrivningsforløb, hvor mankommer hele vejen rundt om den sindslidendes situation og får sikret kontakten til de relevantemyndigheder. Udviklingsprojekt "Den gode udskrivning" skal udvikle metoder og samarbejds-modeller, som kommuner og regioner kan benytte for at sikre, at udskrivning af sindslidende frapsykiatrisk behandling forløber hensigtsmæssigt. Indenrigs- og Socialministeriet er ansvarlig forprojektet. Der vil være en inddragelse af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. I Indenrigs-og Socialministeriet forankres projektet i Servicestyrelsen.20. Integrerede forløbSom led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 afsættes 10,0 mio. kr. i 2010, 11,0mio. kr. i 2011 og 2012 og 12,0 mio. kr. i 2013 til udvikling af integrerede forløb i socialpsy-kiatrien og behandlingspsykiatrien. Der skal i højere grad arbejdes med integrerede forløb, hvorder etableres en fremskudt social indsats på psykiatriske afdelinger, hvor den socialpsykiatriskeindsats kan forberedes og opstartes, mens den sindslidende stadig er indlagt samt integreredeforløb, hvor selve den psykiatriske behandling kan fortsættes eller afsluttes, som en del af ensocialpsykiatrisk indsats. Den psykiatriske behandling varetages af det sundhedsfaglige personale,mens den løbende kontakt varetages af det socialfaglige personale, som den sindslidende kender

170

§ 15.74.14.20.

i forvejen og er tryg ved. Der skal sammen med kommuner og regioner tages initiativ til mål-rettede forsøg med en fremskudt social indsats i behandlingspsykiatrien og mobile behandlings-tilbud i socialpsykiatrien. Indenrigs- og Socialministeriet er ansvarlig for projektet. Der vil væreen inddragelse af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. I Indenrigs- og Socialministerietforankres projektet i Servicestyrelsen. De udviklede metoder og samarbejdsmodeller stilles ef-terfølgende til rådighed for kommuner og regioner.30. BostøtteSom led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 afsættes 2,0 mio. kr. i 2010 og 2011til et analysearbejde af bostøtten efter servicelovens § 85 med henblik på at belyse, om de ind-holdsmæssige rammer i bestemmelsen er tilstrækkelige, og om kommunerne har de rette værk-tøjer og metoder til at sikre, at sindslidende kan bo i egen bolig.40. Medicinpædagogik og psykoedukationSom led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 afsættes 6,0 mio. kr. i 2010, 5,0 mio.kr. i 2011, 4,0 mio. kr. i 2012 og 6,0 mio. kr. i 2013 til styrkelse af den pædagogiske indsats isocialpsykiatrien med hensyn til medicin samt styrket psykoedukation til sindslidende og derespårørende. Et fokus på en medicinpædagogisk indsats i socialpsykiatrien, som understøttersindslidendes efterlevelse af lægers ordination af medicin, understøtter formålet med mindsteindgriben, og sikrer dermed sindslidendes selvbestemmelse og indflydelse på eget liv samt bi-drager til, at sindslidende i højere grad bliver i stand til at bo i egen bolig. Der er således behovfor at udvikle konkrete metoder, som medarbejderne i socialpsykiatrien kan bruge i arbejdet medat støtte sindslidende til at få et mere stabilt medicinforbrug og derigennem opnå større selvbe-stemmelse i hverdagen. Der er desuden behov for et styrket fokus på psykoedukation til sindsli-dende og deres pårørende for at sikre, at sindslidende bliver bedre til at mestre hverdagen. Un-dervisningen i psykiatriske lidelser, deres kendetegn og konsekvenser, er med til at forebyggetilbagefald og nedbringe hospitalsindlæggelser. Initiativet forankres i Servicestyrelsen.50. Uddannelse og jobSom led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 afsættes 10,0 mio. kr. i 2010 og 2011,11,0 mio. kr. i 2012 og 12,0 mio. kr. i 2013 til udvikling af tilbud, som støtter sindslidendesmuligheder for at fastholde eller indgå i et uddannelses- eller jobforløb. Tilbuddene udvikles isamarbejde med en række kommuner. Resultaterne formidles til øvrige kommuner. For at styrkesindslidendes aktive deltagelse i samfundet, skal der også iværksættes en målrettet informations-kampagne, som skal bidrage til at øge befolkningens viden om sindslidende og de problemstil-linger og udfordringer, som de lever med. Kampagnen skal bl.a. styrke det rummelige arbejds-marked og helt konkret målrettes arbejdspladser, videregående uddannelser samt kultur- og fri-tidstilbud for at skabe opmærksomhed om sindslidendes vilkår og dermed styrke sindslidendesaktive deltagelse i samfundet. Initiativerne forankres i Servicestyrelsen.60. Fremskudt sagsbehandlingSom led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 afsættes 5,0 mio. kr. i 2010 og 2011,6,0 mio. kr. i 2012 og 5,0 mio. kr. i 2013 til styrkelse af kommunernes sagsbehandling over forsindslidende. For at sikre relationen mellem en gruppe af meget udsatte borgere med sindslidelseog den ansvarlige myndighed er der behov for, at sagsbehandlerne i højere grad møder sindsli-dende "der hvor de er", hvilket både vil sige i fysisk forstand, hvor sagsbehandlerne tager hjemtil de sindslidende og møder dem på deres "banehalvdel", men også i forhold til i højere grad atkunne sætte sig ind i og forstå sindslidendes situation og sindstilstand. Der skal derfor udvikleskonkrete metoder til, at sagsbehandlerne i højere kan møde sindslidende på deres præmissersamtidigt med, at der skal udvikles modeller, som gør dette møde muligt i praksis. I den forbin-delse skal der udvikles konkrete efteruddannelsesforløb, som giver sagsbehandlerne de nødven-dige kompetencer. Initiativet forankres i Servicestyrelsen.

§ 15.74.14.60.

171

Bemærkninger:ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.Midlerne overføres til § 15.11.01. Departementet.

15.75. Særligt udsatte grupper15.75.02. Pulje til oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd (tekstanm. 111)(Re-servationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseAf bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3til løn.

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Pulje til oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd ...............Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F3,03,00,12,9

2011----

2012----

2013----

10. Pulje til oprettelse af lokale/kommunale udsatterådSom led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 afsættes 3,0 mio. kr. i 2010 til enpulje til oprettelse/udvikling af lokale udsatteråd. Formålene med udsatterådene er at rådgivekommunalbestyrelsen i politiske spørgsmål vedrørende udsatteområdet og at være et lokalt talerørfor målgruppen. Nogle kommuner har allerede af egen drift oprettet lokale udsatteråd. For atunderstøtte den frivillige proces med oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd afsættes en puljemed formål: 1) ansøgningspulje til supplerende sekretariatsbistand til udsatterådene og 2) encentral pulje til at skabe netværk mellem udsatterådene og til konferenceaktivitet. Puljens ansø-gerkreds vil være kommuner i samarbejde med NGOer og sociale organisationer på udsatteom-rådet. Puljen udmøntes af Indenrigs- og Socialministeriet på baggrund af ansøgning om støtte tiloprettelse af lokale/kommunale udsatteråd, evt. i samarbejde med frivillige og/eller frivillige ogprivate organisationer og foreninger mv.Bemærkninger:ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.Beløbet overføres til § 15.11.01. Departementet.

172

§ 15.75.03.

15.75.03. EUs år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse (tekstanm.111)(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseAf bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3til løn.

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. EUs år for bekæmpelse af fattigdom og social udstø-delse ................................................................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F3,0

2011-

2012-

2013-

3,00,12,9

---

10. EUs år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelseSom led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 afsættes 3,0 mio. kr. i 2010 tilDanmarks medfinansiering af EUs år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse. Formåletmed Fattigdomsåret er at skabe opmærksomhed om grupper, der lever i fattigdom og er socialtudstødte, at fremme det fælles ansvar for at bekæmpe fattigdom og at fremme sammenhængs-kraften i samfundet. Aktiviteterne i året er 1) en landsdækkende formidlingskampagne, herunderlancering af en hjemmeside, 2) fælles landsdækkende aktiviteter, herunder en opstarts- og af-slutningsevent for året, 3) udgivelse af forskellige typer pjecer og en priskonkurrence om emnet,4) ekstra fokus på regeringens egne initiativer til at bekæmpe fattigdom og social udstødelse og5) udmelding af tre ansøgningspuljer, der kan søges af lokale myndigheder og NGOer målrettetdebatskabende aktiviteter om fattigdom og social udstødelse. Effekten af den landsdækkendekampagne vil blive evalueret. Der afsættes 0,1 mio. kr. af bevillingen til evalueringen.Bemærkninger:ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.Beløbet overføres til § 15.11.01. Departementet.

15.75.10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område(tekstanm. 111)(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseAf bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3til løn.

§ 15.75.10.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................70. Forsøg med fritidspas til udsatte børn og unge .......................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................71. Indsatsen overfor de mest udsatte 0-3-årige .............................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

173

F18,020,00,619,4-2,0-2,0

201120,020,00,619,4--

201220,020,00,619,4--

201320,020,00,619,4--

70. Forsøg med fritidspas til udsatte børn og ungeSom led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 afsættes 20,0 mio. kr. årligt fra 2010til 2013 til en ansøgningspulje. Ansøgningspuljen har til formål at udbrede erfaringer med fri-tidspas og fritidsvejleder fra "Forsøg med fritidspas" fra Aftale om udmøntning af satspuljen for2006. Ansøgningspuljen giver kommuner mulighed for at iværksætte en særlig indsats for udsattebørn og unge. Der skal foretages en erfaringsopsamling på baggrund af puljen.71. Indsatsen overfor de mest udsatte 0-3-årigeSom led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 om-prioriteres 2,0 mio. kr. i 2010.Bemærkninger:ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.Beløbet overføres til § 15.11.01. Departementet.

15.75.11. Lige Muligheder (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Etablering af kollegier for unge, enlige og sårbare mød-re og pulje til ambulante tilbud ..................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-13,2

2011-16,8

2012-

2013-

-13,2-13,2

-16,8-16,8

20. Etablering af kollegier for unge, enlige og sårbare mødre og pulje til ambulante tilbudSom led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 om-prioriteres 13,2 mio. kr. i 2010 og 16,8 mio. kr. i 2011.

15.75.20. Centrale initiativer i forbindelse med styrket indsats mod ungdomskri-minalitet (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)Som opfølgning på anbefalingerne fra kommissionen om ungdomskriminalitet har satspulje-partierne i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2010 afsat midler til forebyggelse ogbekæmpelse af ungdomskriminalitet. Midlerne er afsat dels til lovgivningsinitiativer, dels andretyper af initiativer, herunder udvikling af værktøjer, implementering af behandlingstilbud og ef-teruddannelse.

174Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5

§ 15.75.20.

BeskrivelseAf bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3til løn.

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Tidlig identifikation af kriminalitetstruede børn og unge ......Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Styrkede kompetencer hos de instanser, der møder dekriminelle børn og unge ..............................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................30. Forbehandlingsprogram ang. misbrug på sikrede afde-linger ..............................................................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................40. Anvendelse af kognitive behandlingsprogrammer i desikrede afdelinger og tilknyttede åbne afdelinger ....................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................50. Familierådslagning og netværksmøder ......................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................60. Mulighed for fastholdelse i 14 dage ...........................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................70. Efteruddannelse på og evaluering af ny institutionstype ........Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F19,35,00,24,8

20118,3---

20128,3---

20139,3---

1,01,0

3,30,13,2

3,00,12,94,00,13,93,00,12,9--

3,00,12,9------1,01,0

3,00,12,9------2,02,0

10. Tidlig identifikation af kriminalitetstruede børn og ungeSom led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 afsættes 5,0 mio. kr. i 2010 til ud-arbejdelse af et let anvendeligt og overskueligt værktøj til identificering af kriminalitetstruedebørn og unge samt anvisninger på, hvordan disse børn og unge kan hjælpes. Der udarbejdes in-spirationsmateriale til brug for tidlig identifikationer og anvisning af handlemuligheder. Det for-ventes, at Servicestyrelsen varetager administration af initiativet.

§ 15.75.20.20.

175

20. Styrkede kompetencer hos de instanser, der møder de kriminelle børn og ungeSom led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 afsættes 1,0 mio. kr. årligt fra 2010til etablering af kompetencecentre på sikrede institutioner. Et kompetencecenter skal holde sigajour med den nyeste viden på området samt formidle denne viden til andre sikrede institutionermed henblik på at bidrage til en generel opkvalificering af de sikrede institutioners beredskab ogindsats. Det forventes, at Servicestyrelsen varetager administration af initiativet.30. Forbehandlingsprogram ang. misbrug på sikrede afdelingerSom led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 afsættes 3,3 mio. kr. årligt fra 2010til implementering og vedligeholdelse af forbehandlingsprogrammer for unge med misbrug påsikrede afdelinger, herunder efteruddannelse og udarbejdelse af informationsmateriale mv. Mid-lerne til efteruddannelse udmøntes som en ansøgningspulje. Det forventes, at Servicestyrelsenvaretager administration af initiativet.40. Anvendelse af kognitive behandlingsprogrammer i de sikrede afdelinger og tilknyttedeåbne afdelingerSom led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 afsættes 3,0 mio. kr. årligt fra 2010til implementering af kognitive behandlingsprogrammer i sikrede afdelinger og tilknyttede åbneafdelinger, herunder efteruddannelse og udarbejdelse af informationsmateriale mv. Midlerne tilefteruddannelse udmøntes som en ansøgningspulje. Det forventes, at Servicestyrelsen varetageradministration af initiativet.50. Familierådslagning og netværksmøderSom led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 afsættes 4,0 mio. kr. i 2010 til enøget informationsindsats om fordelene ved brug af metoderne familierådslagning og netværks-møder i børn og ungesager. Midlerne kan endvidere anvendes til rådgivning om øget anvendelseaf metoderne. Det forventes, at Servicestyrelsen varetager administration af initiativet.60. Mulighed for fastholdelse i 14 dageSom led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 afsættes 3,0 mio. kr. i 2010 til ef-teruddannelsesforløb med henblik på at sikre en betryggende implementering af øgede magtbe-føjelser på anbringelsessteder for børn og unge, herunder bl.a. reglerne om at tilbageholde børnog unge i op til 14 dage i starten af opholdet og reglerne om at undersøge børn og unge og deresopholdsrum. Det forventes, at Servicestyrelsen varetager administration af initiativet.70. Efteruddannelse på og evaluering af ny institutionstypeSom led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 afsættes 1,0 mio. kr. årligt fra 2011til efteruddannelse af personale på de nye delvist lukkede institutionstyper. Herudover er der afsat1 mio. kr. i 2013 til evaluering af delvist lukkede anbringelsessteder.Bemærkninger:ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.Beløbet overføres til § 15.11.01. Departementet.

15.75.26. Pulje til socialt udsatte grupper (tekstanm. 2 og 111)(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseAf bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3til løn.

176Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.

§ 15.75.26.

F15,04,00,13,9

201110,0---

201210,0---

20135,5---

Udgiftsbevilling .....................................................................................21. Kortlægning af prostitutionsområdet i Danmark ....................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................22. Forsøg med behandlingstilbud med mulighed for over-natning til stofmisbrugende kvinder i prostitution ..................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................44. Anonym ambulant behandling af stofmisbrugere over18 år ...............................................................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

5,00,24,8

6,00,25,8

5,00,24,8

0,5-0,5

21. Kortlægning af prostitutionsområdet i DanmarkSom led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 afsættes 4,0 mio. kr. i 2010 til enkortlægning/undersøgelse af prostitutionsområdet. Alle prostitutionsformer kan indgå i undersø-gelsen, herunder også gade- og narkoprostituerede samt mænd i prostitution. Undersøgelsen skaldog afgrænses til mænd og kvinder over 18 år, der sælger seksuelle ydelser. Formålet er at øgeviden om prostitution og at medvirke til at forebygge, at kvinder og mænd kommer i prostitution,og at dem, der rent faktisk er i prostitution, kommer ud af situationen. Der vil både være tale omen kvalitativ og kvantitativ undersøgelse. For så vidt angår de udenlandske samt gade- og nar-koprostituerede, kan det være en fordel at benytte sig af kvalitative interviewmetoder, idet kvan-titative metoder, primært spørgeskemaer, ofte kræver særlige sproglige og refleksive kompetencerhos den adspurgte, som udenlandske samt narkoprostituerede ofte ikke er i besiddelse af. Spør-geskemaer kan dog benyttes til de andre grupper i prostitution. Der må anvendes forskelligemetoder i forhold til at opnå kontakt til de enkelte grupper. Undersøgelsen udformes, så det ermuligt at sammenligne med resultaterne af eventuelle efterfølgende kortlægninger. Opgaven medat foretage kortlægningen/undersøgelsen sendes i udbud.22. Forsøg med behandlingstilbud med mulighed for overnatning til stofmisbrugende kvin-der i prostitutionSom led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 afsættes 5,0 mio. kr. årligt i 2010-2013 inkl. til etablering af et behandlingstilbud med mulighed for overnatning til stofmisbrugendekvinder i prostitution. Formålet med tilbuddet er at nå de prostituerede kvinder, som er stofmis-brugere, og som ikke kan profitere af de eksisterende behandlingstilbud for stofmisbrugere. Be-handlingstilbuddet skal være en indgang for kvinderne til systemet, et slags akuttilbud. Tilbuddetskal hjælpe kvinderne med at få kontakt til de instanser, som kan hjælpe dem med at komme udaf prostitution og stofmisbrug. Tilbuddet skal være et realistisk alternativ til prostitution, et stedat sove og med mulighed for støtte og omsorg til at komme videre. Målet er at etablere et for-domsfrit tilbud i forhold til prostitution, som er indrettet specielt på kvinders præmisser, og somtilbyder et tværfagligt behandlingsforløb. Det vil sige, at behandlingsforløbet udover at omfattetilbud om stofmisbrugsbehandling og andre relevante sundhedstilbud, også omfatter rådgivningom sociale tilbud, herunder hjælp til bolig, uddannelse og arbejde. Behandlingstilbuddet skaliværksættes som et forsøgsprojekt i Københavns Kommune. Projektet skal evalueres dels vedigangsættelse af projektet og løbende undervejs. Der afsættes op til 1,0 mio. kr. i forsøgsperiodentil evalueringen.

§ 15.75.26.22.

177

44. Anonym ambulant behandling af stofmisbrugere over 18 årSom led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 afsættes 6,0 mio. kr. i 2010, 5,0 mio.kr. i 2011 og 2012 og 0,5 mio. kr. i 2013 til forsøg med etablering af et tilbud om anonym be-handling af stofmisbrugere over 18 år. Formålet med initiativet er, at behandlingskrævende bor-gere, der i dag ikke henvender sig til behandlingssystemet, bliver stoffri eller reducerer deresmisbrug ved at gennemføre et behandlingsforløb. I forsøgsperioden afprøves det, om man vedtilbud om anonym ambulant behandling for stofmisbrug får kontakt med borgere, der ellers ikkeville henvende sig til behandlingssystemet. Der skal indhentes viden om, hvem og hvor mangedet er muligt at komme i kontakt med og få i behandling, hvis de kan henvende sig et sted ogvære anonyme. Et sådant forsøg skal kun omfatte anonym social stofmisbrugsbehandling efterserviceloven og ikke substitutionsbehandling (fx behandling med metadon) efter sundhedsloven.Der skal være tale om personer, der enten er i arbejde eller er under uddannelse. Som led i for-søget skal der desuden oparbejdes et bedre vidensgrundlag på området, der kan danne grundlagfor en eventuel lovgivning om anonym ambulant stofmisbrugsbehandling. Der afsættes 0,5 mio.kr. til etablering af en database, hvor køn, alder, uddannelse/arbejde, antal børn osv. samt forløbetaf kontakten beskrives. Der afsættes 0,5 mio. kr. af bevillingen til evaluering af forsøget. Initia-tivet forankres i Servicestyrelsen.Bemærkninger:ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.Beløbet overføres til § 15.11.01. Departementet.

15.75.73. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. (tekstanm. 111)(Reservations-bev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til overførsel mellem § 15.75.73.20, § 15.75.74.30 og §15.75.75.Af bevillingen på underkonto 20 kan anvendes op til 3 pct. til admini-stration, heraf 2/3 til løn.

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Reserve til driftsstøtte for bevillinger, der udløber i2010 ................................................................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................62. Landsforeningen bedre psykiatri ................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................63. Reden i København ......................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F8,5

201138,7

201240,2

201337,2

-------

19,50,618,93,73,71,41,4

21,00,720,33,73,71,41,4

18,00,517,53,73,71,41,4

178

§ 15.75.73.

64. Reden i Odense .............................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................65. Reden i Århus ...............................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................66. Projekt Udenfor ............................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................67. TV-Glad .........................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

----5,35,33,23,2

2,72,72,92,95,35,33,23,2

20. Reserve til driftsstøtte for bevillinger, der udløber i 2010Kontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2010, idet der er afsat19,5 mio. kr. i 2011, 21,0 mio. kr. i 2012 og 18,0 mio. kr. i 2013 til reserve til drift for projektermv., hvis bevilling udløber i 2010.62. Landsforeningen bedre psykiatriSom led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 afsættes 3,7 mio. kr. årligt fra 2011i varigt driftstilskud til Landsforeningen Bedre Psykiatri. Som led i Aftale om udmøntning afsatspuljen for 2009 er Landsforeningen Bedre Psykiatris drift i 2010 finansieret gennem15.75.74.20. Til og med 2009 er bevilling til Landsforeningen Bedre Psykiatri afholdt på §15.75.70.15.63. Reden i KøbenhavnSom led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 afsættes 1,4 mio. kr. årligt fra 2011i varigt driftstilskud til Reden i København. Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for2009 er Reden i Københavns drift i 2010 finansieret gennem 15.75.74.20. Se også § 15.75.70.10.Reden København.64. Reden i OdenseSom led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 afsættes 2,7 mio. kr. årligt fra 2011i varigt driftstilskud til Reden i Odense. Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009er Reden i Odenses drift i 2010 finansieret gennem 15.75.74.20. Se også § 15.75.70.12. RedenOdense.65. Reden i ÅrhusSom led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 afsættes 2,9 mio. kr. årligt fra 2011i varigt driftstilskud til Reden i Århus. Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009er Reden i Århus drift i 2010 finansieret gennem 15.75.74.20. Se også § 15.75.70.11. RedenÅrhus.

§ 15.75.73.66.

179

66. Projekt UdenforSom led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 afsættes 5,3 mio. kr. årligt fra 2010i varigt driftstilskud til Projekt Udenfor. Til og med 2009 er bevilling til Projekt Udenfor afholdtpå § 15.75.70.18.67. TV-GladSom led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 afsættes 3,2 mio. kr. årligt fra 2011i varigt driftstilskud til TV-Glad. Til og med 2009 er bevilling til TV-Glad afholdt på §15.64.50.21.Bemærkninger:ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.Midlerne overføres til § 15.11.01. Departementet.

15.75.74. Overgangsordning (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til overførsel mellem § 15.75.73.20, § 15.75.74.30 og §15.75.75.Af bevillingen på underkonto 20 kan anvendes op til 3 pct. til admini-stration, heraf 2/3 til løn.

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................30. Reserve til overgangsordning for bevillinger, der udlø-ber i 2010 .......................................................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................31. Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation ...........Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................32. Danske Døves Landsforbund ......................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................33. Danske Handicaporganisationer (DH) .......................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................34. Mødrehjælpen ...............................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................35. Reden Odense ................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-

F61,6

201127,9

20126,4

2013-

30,40,929,51,01,01,21,22,52,517,317,32,1

---1,11,12,42,42,02,013,313,32,1

---------6,46,4-

------------

180

§ 15.75.74.tilskud ......................................................................................2,12,32,32,11,21,2------

36. Fundamentet - krisecenter for mænd ........................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................37. Socialt Udviklingscenter og KFUM (Forum for bruger-indflydelse) .....................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................38. Clean House ..................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................39. PS Landsforening for Pårørende til spiseforstyrrede ..............Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

2,42,41,41,41,01,0

2,42,41,41,42,02,0

------

30. Reserve til overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2010Kontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2010, idet der er afsat30,4 mio. kr. i 2010 til reserve til overgangsordning for projekter mv., hvis bevilling udløber i2010. Bevillingen forudsættes anvendt i 2010-2013.31. Center for Tegnsprog og Tegnstøttet KommunikationSom led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 afsættes 1,0 mio. kr. i 2010 og 1,1mio. kr. i 2011 til Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation. Til og med 2009 erbevilling til Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation afholdt på § 15.13.51.10.32. Danske Døves LandsforbundSom led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 afsættes 1,2 mio. kr. i 2010 og 2,4mio. kr. i 2011 til Danske Døves Landsforbund. Til og med 2009 er bevilling til Danske DøvesLandsforbund afholdt på § 15.64.50.12.33. Danske Handicaporganisationer (DH)Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 afsættes 2,5 mio. kr. i 2010 og 2,0mio. kr. i 2011 til Danske Handicaporganisationer (tidligere DSI). Til og med 2009 er bevillingtil Danske Handicaporganisationer afholdt på § 15.64.50.18. Bevillingen for 2010 og 2011 for-udsættes anvendt i 2010-2013.34. MødrehjælpenKontoen er forhøjet som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010, idet der afsættes17,3 mio. kr. i 2010, 13,3 mio. kr. i 2011 og 6,4 mio. kr. i 2012. Der er tale om en forlængelseaf bevillingen fra satspuljen for 2006 til Mødrehjælpens projekt for unge, sårbare enlige mødre.Til og med 2009 er bevilling til Mødrehjælpen afholdt på § 15.75.50.14. Bevillingen for 2010-2012 forudsættes anvendt i 2010-2013.

§ 15.75.74.35.

181

35. Reden OdenseSom led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 afsættes 2,1 mio. kr. i 2010 og 2,1mio. kr. i 2011 til Reden i Odense til videreførsel af botræningstilbud. Den permanente driftsstøttetil Reden i Odense afholdes på § 15.75.70.12 og § 15.75.73.64.36. Fundamentet - krisecenter for mændSom led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 afsættes 2,3 mio. kr. i 2010 og 1,2mio. kr. i 2011 til drift af Fundamentet - krisecenter for mænd. Til og med 2009 er bevilling tilFundamentet - krisecenter for mænd afholdt på § 15.75.70.14.37. Socialt Udviklingscenter og KFUM (Forum for brugerindflydelse)Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 afsættes 2,4 mio. kr. i 2010 og 2,4mio. kr. i 2011 til Socialt Udviklingscenter og KFUM (Forum for brugerindflydelse). Til og med2009 er bevilling til Socialt Udviklingscenter og KFUM (Forum for brugerindflydelse) afholdtpå § 15.75.70.17.38. Clean HouseSom led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 afsættes 1,4 mio. kr. i 2010 og 1,4mio. kr. i 2011 til Clean House - drift af KRIS Danmark Horsens. Til og med 2009 er bevillingtil Clean House - drift af KRIS Danmark Horsens afholdt på § 15.75.70.20.39. PS Landsforening for Pårørende til spiseforstyrredeSom led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 afsættes 1,0 mio. kr. i 2010 og 2,0mio. kr. i 2011 i driftsstøtte til PS Landsforening for Pårørende til spiseforstyrrede. Bevillingenfor 2010 og 2011 forudsættes anvendt i 2010-2012.Bemærkninger:ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.Midlerne overføres til § 15.11.01. Departementet.

15.75.75. Udviklingsinitiativer (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til overførsel mellem § 15.75.73.20, § 15.75.74.30 og §15.75.75.Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3til løn.

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................30. Afhjælpe eller forebygge vanskeligheder for udsattegrupper ..........................................................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F24,8

20114,2

201215,5

201317,5

16,30,515,8

3,70,13,6

10,00,39,7

182

§ 15.75.75.

40. Understøttelse af ældres livskvalitet ..........................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

8,50,38,2

0,5-0,5

5,50,25,3

7,50,27,3

10. Afhjælpe sociale vanskelighederSom led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 afsættes 1,0 mio. kr. i 2010 og 0,5mio. kr. i 2011 til Viljen i Odense af den reserve, som i forbindelse med udmøntningen af sat-spuljeaftalen for 2009 blev afsat til indsats mod spiseforstyrrelse.30. Afhjælpe eller forebygge vanskeligheder for udsatte grupperKontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010, idet der er afsat16,3 mio. kr. i 2010, 3,7 mio. kr. i 2011 og 10,0 mio. kr. årligt fra 2012 til 2013 til udviklings-initiativer inden for temaet "At afhjælpe eller forebygge vanskeligheder for udsatte grupper".40. Understøttelse af ældres livskvalitetKontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010, idet der er afsat8,5 mio. kr. i 2010, 0,5 mio. kr. i 2011, 5,5 mio. kr. i 2012 og 7,5 mio. kr. i 2013 til udvik-lingsinitiativer inden for temaet "Understøttelse af ældres livskvalitet".Bemærkninger:ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.Midlerne overføres til § 15.11.01. Departementet.

Tilskud til kommuner m.v.15.91. Tilskud til kommunerSærlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til årligt fra kt. 15.91.15. at overføre 2,0% (lønmidler)af puljen til administration i Departementet, kt. 15.11.01.10.

§ 15.91.12.

183

15.91.12. Særtilskud til kommuner (tekstanm. 128, 130, 131 og 132)(Lovbunden)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................80. Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen ...................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F300,0300,0300,0

2011300,0300,0300,0

2012300,0300,0300,0

2013300,0300,0300,0

80. Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejenKontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 300,0 mio. kr. med henblikpå en yderligere styrkelse af ældreplejen, jf. Aftale om finansloven for 2010.Midlerne fordeles til kommunerne på baggrund af en demografisk nøgle for udgiftsbehovetpå ældreområdet.

15.91.79. Reserver og budgetgarantiSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................30. Budgetgaranti, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrereog Integration ................................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F3,8

20113,8

20123,8

20133,8

3,83,8

30. Budgetgaranti, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og IntegrationSom led i Aftale om finansloven for 2010 afsættes 3,8 mio. kr. fra 2010 til 2013 i forbindelsemed iværksættelse af en styrket indsats over for borgere uden for arbejdsmarkedet, der forsørgesaf deres ægtefælle mv.Kommunerne pålægges en pligt til at give ægtefælleforsørgede udlændinge, der står uden forarbejdsmarkedet og er omfattet af integrationsloven, beskæftigelsesrettede tilbud, hvis tilbuddetskønnes at forbedre vedkommendes beskæftigelsesmuligheder.Pligten til at give udlændinge, omfattet af integrationslovens beskæftigelsesrettede tilbud, skalogså omfatte en pligt til at give øvrige ledige selvforsørgede, herunder danske statsborgere, derønsker det, et aktivt tilbud i henhold til de eksisterende bestemmelser herom i lov om aktiv be-skæftigelsesindsats, hvis tilbuddet af jobcenteret skønnes at forbedre vedkommendes beskæfti-gelsesmuligheder.

184

§ 15.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.Ad tekstanmærkning nr. 111. (uændret).Overskriften tilpasses nye konti, der er omfattet af tekstanmærkningen. Følgende konti tilføjesi overskriften: 15.13.21., 15.13.32., 15.25.09., 15.74.01., 15.74.14., 15.75.02., 15.75.03. og15.75.20.

185

§ 16. Ministeriet for Sundhed og ForebyggelseA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Udgiftsbudget .........................................................................

727,6

727,66,96,981,581,510,19,60,5629,1629,1

----------

Fællesudgifter ...........................................................................................16.11. Centralstyrelsen ...............................................................................Forebyggelse ..............................................................................................16.21. Forebyggelse ...................................................................................Uddannelse og forskning .........................................................................16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed ......................................16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme m.v. ..........Sygehuse m.v. ............................................................................................16.51. Sygehuse .........................................................................................Artsoversigt:Driftsposter .................................................................................................Øvrige overførsler ......................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Bevilling i alt .............................................................................................

2,8724,8727,6727,6

----

186

§ 16.

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt

——— Mio. kr. ———

Fællesudgifter16.11. Centralstyrelsen79. Reserver og budgetregulering ..........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFMerbevilling til hjemtransport af afdøde patienter, jf.BEK nr. 634 af 26/06/2009Forebyggelse16.21. Forebyggelse03. Pulje til styrket sundhedsindsats for socialt udsat-te og sårbare grupper (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFForøgelse af puljen til styrket sundhedsindsats for socialtudsatte og sårbare grupper, jf. Aftale om udmøntningaf satspuljen for 2010Af finansministerenNy konto05. Forstærket forebyggelsesindsats for mindre res-sourcestærke grupper (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)............................................................FForstærket forebyggelsesindsats for mindre ressource-stærke grupper, jf. Aftale om udmøntning af satspuljenfor 201031. Pulje til fremme af seksuel og reproduktiv sund-hed ift. udsatte grupper, etniske minoriteter ogunge (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)........................FAf finansministeren ........................................................ÆFForøgelse af puljen til fremme af seksuel sundhed, jf.Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010Af finansministerenNy konto38. Pulje til styrket kvalitet i alkoholbehandlingenved bl.a. familieorienteret alkoholbehandling(tekstanm. 101)(Reservationsbev.).................................FStyrket kvalitet i alkoholbehandlingen, jf. Aftale omudmøntning af satspuljen for 2010

56,36,9

-30,5

36,0

5,05,0

10,0

§ 16.Uddannelse og forskning16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed05. Analyse- og oplysningsvirksomhed (tekstanm.101)(Reservationsbev.)...................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFMerbevilling til udgifter ved Omniscan undersøgelse09. Kennedy Centret - Nationalt forsknings- og råd-givningscenter for genetik, synshandicap og men-talretardering(Driftsbev.).................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBasisforskningsmidler til sektorforskning, jf. Aftale omfordeling af globaliseringsreserven til forskning og ud-vikling 2010-2012 og Midler til WebSyn, jf. Aftale omudmøntning af satspuljen for 201016.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme m.v.01. Statens Serum Institut (tekstanm. 4, 5, 6 og 7)(Statsvirksomhed).............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBasisforskningsmidler til sektorforskning, jf. Aftale omfordeling af globaliseringsreserven til forskning og ud-vikling 2010-2012Sygehuse m.v.16.51. SygehuseAf finansministerenNy konto10. Styrket indsats for sindslidende - Handlingsplanfor psykiatri (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)............FStyrket indsats for sindslidende - Handlingsplan forpsykiatri, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for2010Af finansministerenNy konto11. Pulje til mindre vedligeholdelsesprojekter på sy-gehusene (tekstanm. 101)(Reservationsbev.).................FPulje til mindre vedligeholdelsesprojekter på sygehuse-ne, jf. Aftale om finansloven for 2010Af finansministerenNy konto13. Pulje til bygningsmæssige forbedringer på for-eningsejede specialsygehuse (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)............................................................FPulje til bygningsmæssige forbedringer på foreningseje-de specialsygehuse, jf. Aftale om finansloven for 201041. Forskellige tilskud (tekstanm. 104 og 105)(Lovbunden)......................................................................F

187

2,87,3

44,02,3

103,80,5

95,2

250,0

100,0

1,9

188

§ 16.Af finansministeren ........................................................ÆFForøgelse af bevilling til forlængelse af Blødererstat-ningsfonden, jf. Aftale om finansloven for 201050. Ansøgningspulje til udbygning og moderniseringaf de fysiske rammer i psykiatrien (tekstanm. 101og 106)(Reservationsbev.)..............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFSupplerende anlægspulje til psykiatrien, jf. Aftale omfinansloven for 201054. Udbygning af kapaciteten til behandling af men-nesker med sindslidelser (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFVidereførelse af puljen til en styrket indsats i retspsyki-atrien, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 201057. Tilskud til satspuljeinitiativer (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFPsykiatrifondens Børne- og Ungeprojekt (skolebussen),jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 201077. Pulje til styrkelse af behandlingsindsatsen overforpersoner, der har forsøgt selvmord (tekstanm.101)(Reservationsbev.)...................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFYderligere styrkelse og udbygning af behandlingsindsatsfor personer, der har forsøgt selvmord, jf. Aftale omudmøntning af satspuljen for 201010,0-

250,0100,0

26,165,3

3,01,6

4,57,0

§ 16.

189

C. Tekstanmærkninger.Materielle bestemmelser.Nr. 101.16.11.11., 16.21.02., 16.21.03., 16.21.04.,16.21.35., 16.21.36., 16.21.37., 16.21.45., 16.21.46.,16.21.51., 16.21.52., 16.21.53., 16.21.54., 16.21.55.,16.21.60., 16.21.61., 16.21.62., 16.21.63., 16.31.03.,16.33.05., 16.33.06., 16.33.08., 16.51.03., 16.51.04.,16.51.44., 16.51.46., 16.51.48., 16.51.50., 16.51.52.,16.51.57., 16,51.63., 16.51.65., 16.51.67., 16.51.68.,16.51.76., 16.51.77., 16.51.78. og 16.51.79.16.21.30.,16.21.47.,16.21.56.,16.31.04.,16.51.06.,16.51.53.,16.51.69.,16.21.31., 16.21.32. 16.21.33.,16.21.48, 16.21.49., 16.21.50.,16.21.57., 16.21.58., 16.21.59.,16.33.02., 16.33.03., 16.33.04.,16.51.07., 16.51.42., 16.51.43.16.51.54., 16.51.55., 16.51.56.,16.51.73., 16.51.74., 16.51.75.,

AffinansministerenOverskriften affattes således:" Nr. 101.16.11.11., 16.21.02., 16.21.03., 16.21.04., 16.21.05., 16.21.30., 16.21.31., 16.21.32.16.21.33., 16.21.35., 16.21.36., 16.21.37., 16.21.38., 16.21.45., 16.21.46., 16.21.47., 16.21.48,16.21.49., 16.21.50., 16.21.51., 16.21.52., 16.21.53., 16.21.54., 16.21.55., 16.21.56., 16.21.57.,16.21.58., 16.21.59., 16.21.60., 16.21.61., 16.21.62., 16.21.63., 16.31.03., 16.31.04., 16.33.02.,16.33.03., 16.33.04., 16.33.05., 16.33.06., 16.33.08., 16.51.03., 16.51.04., 16.51.06., 16.51.07.,16.51.10., 16.51.11., 16.51.13., 16.51.42., 16.51.43. 16.51.44., 16.51.46., 16.51.48., 16.51.50.,16.51.52., 16.51.53., 16.51.54., 16.51.55., 16.51.56., 16.51.57., 16,51.63., 16.51.65., 16.51.67.,16.51.68., 16.51.69., 16.51.73., 16.51.74., 16.51.75., 16.51.76., 16.51.77., 16.51.78. og 16.51.79."

190

§ 16.

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter16.11. Centralstyrelsen16.11.79. Reserver og budgetreguleringKontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 6,9 mio. kr. årligt i 2010 ogfremefter. Bevægelserne dækker over ændringer på underkonto 16.11.79.40. Reserve vedrørendedet kommunale lov- og cirkulæreprogram, jf. anmærkningerne til underkontoen.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulære-program .........................................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F6,9

20116,9

20126,9

20136,9

6,96,9

40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogramKontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 6,9 mio. kr. årligt i 2010 ogfremefter.Som følge af BEK nr. 634 af 26/06/2009 om hjemtransport af døde patienter er bevillingenforhøjet med 6,9 mio. kr. årligt fra 2010 og frem til finansiering af de øgede udgifter, der vil værefremover. Midlerne forudsættes udmøntet til regionerne via bloktilskudsaktstykket for 2010.

§ 16.2.

191

Forebyggelse16.21. ForebyggelseSærlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-linger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.05. Forstærket fo-rebyggelsesindsats for mindre ressourcestærke grupper.Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-linger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.38. Pulje til styrketkvalitet i alkoholbehandlingen ved bl.a. familieorienteret alkoholbe-handling

BV 2.10.5

16.21.03. Pulje til styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper(tekstanm. 101)(Reservationsbev.)Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 58,3 mio. kr. fordelt med 30,5mio. kr. i 2010, 9,3 mio. kr. i 2011, 9,3 mio. kr. i 2012 og 9,2 mio. kr. i 2013, jf. Aftale omudmøntning af satspuljen for 2010.I forbindelse med Aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2009-2012 blev der afsat en puljepå i alt 72,1 mio. kr. fordelt med 41,1 mio. kr. i 2009, 10,5 mio. kr. i 2011 og 20,5 mio. kr. i2012.Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at puljen forøges med i alt 58,3 mio. kr. Kriteriernefor puljen forelægges som i 2009 satspuljepartierne inden opslag af puljen - næste gang i 2010.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbaregrupper ..........................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F30,5

20119,3

20129,3

20139,2

30,530,5

9,39,3

9,29,2

192

§ 16.21.05.

16.21.05. Forstærket forebyggelsesindsats for mindre ressourcestærke grupper(tekstanm. 101)(Reservationsbev.)Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene, jf. Aftale om udmøntning af sat-spuljen for 2010.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet ..........................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................20. Børns trivsel i udsatte familier med overvægt eller an-dre sundhedsrisici .........................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F36,020,020,0

201135,025,025,0

201235,025,025,0

201335,025,025,0

16,016,0

10,010,0

10. Forebyggelsesindsatser i nærmiljøetDer afsættes i alt 95 mio. kr. fordelt med 20 mio. kr. i 2010 og 25 mio. kr. årligt i 2011-2013til en opsøgende tværfaglig indsats i f.eks. områder med stor koncentration af mindre ressource-stærke grupper med henblik på at nedbringe antallet af rygere og samtidig skabe en lokal plat-form, der kan anvendes i en opsøgende funktion i forhold til de andre risikofaktorer - alkohol,usund kost og fysisk inaktivitet, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.Midlerne skal udmøntes til et antal forsøgskommuner af Sundhedsstyrelsen, der samarbejdermed Fødevarestyrelsen om fastlæggelse af indholdet i de konkrete projekter. Forslaget ligger iforlængelse af Forebyggelseskommissionens anbefaling om øget rekruttering og anvendelse afrygestopkurser for mindre ressourcestærke grupper. Der afsættes op til 1,5 mio. kr. til evalueringaf projekterne.20. Børns trivsel i udsatte familier med overvægt eller andre sundhedsrisiciDer afsættes i alt 46 mio. kr. fordelt med 16 mio. kr. i 2010 og 10 mio. kr. årligt i 2011-2013til en tværfaglig sundhedsfremmeindsats over for børn i sårbare familier, jf. Aftale om udmønt-ning af satspuljen for 2010.Midlerne afsættes til at styrke den tidlige indsats for forebyggelse af overvægt for børn ogunge, særligt i familier med overvægt eller andre sundhedsrisici. Omdrejningspunktet skal væretidlig indsats med fokus på det tværfaglige samarbejde og samarbejde med forældre i dagtilbudm.v.Sundhedsplejersker og kommunelæger i de kommuner, der deltager i projektet, skal i sam-arbejde med det pædagogiske personale i børnehaver og vuggestuer mv. gøre en særlig indsatsoverfor børn i udsatte familier med overvægt og andre sundhedsrisici og støtte børnenes forældrei at opnå en sundere livsstil. Inddragelse af forældrene og anerkendelse af deres rolle vil væreen hjørnesten i projektet.Midlerne skal udmøntes til et antal forsøgskommuner af Sundhedsstyrelsen, der samarbejdermed Fødevarestyrelsen om fastlæggelse af indholdet i de konkrete projekter. Projektets fokus påforebyggelse af overvægt og på børn og unge flugter med Forebyggelseskommissionens fokuspå kost og motion for børn. Der afsættes op til 0,5 mio. kr. til evaluering af projekterne.

§ 16.21.31.

193

16.21.31. Pulje til fremme af seksuel og reproduktiv sundhed ift. udsatte grupper,etniske minoriteter og unge (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene blevet forhøjet med 5 mio. kr. årligt i pe-rioden 2010-2013, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.De nye midler anvendes som den nuværende pulje til en samlet forebyggelsesindsats med etbredt sigte, således at forebyggelse af uønsket graviditet, HIV og andre seksuelt overførbare in-fektioner ses som en samlet indsats, da målgrupperne, metoderne og problemstillingerne på disseområder er overlappende.De nye midler kan - ligesom de nuværende - anvendes til generel forebyggelse i befolkningenog i forhold til særlige grupper, herunder især unge, personer med handicap, etniske minoriteter,homoseksuelle, stofmisbrugere, hepatitis-smittede og hiv-smittede. Herudover kan de nye midleranvendes til tidlig opsporing af hiv-smittede, herunder opsporing af partnere (kontaktopsporing)med henblik på at begrænse smitte. De nye midler kan ligeledes anvendes til at understøtte or-ganisationer i deres indsatser på området, herunder kampagner bl.a. med henblik på at få ungetil at bruge kondom.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Seksuel Sundhed ...........................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F5,05,05,0

20115,05,05,0

20125,05,05,0

20135,05,05,0

16.21.38. Pulje til styrket kvalitet i alkoholbehandlingen ved bl.a. familieorienteretalkoholbehandling (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene, jf. Aftale om udmøntning af sat-spuljen for 2010.Der afsættes en ansøgningspulje på i alt 27 mio. kr., fordelt med 10 mio. kr. i 2010, 5 mio.kr. årligt i 2011 og 2012 og 7 mio. kr. i 2013 til at styrke kvaliteten i den kommunale alkohol-behandling bl.a. ved medinddragelse af familien.Midlerne udmøntes af Sundhedsstyrelsen gennem en kommunal ansøgningspulje til projekter,der afprøver modeller for en bedre alkoholbehandling. Puljen skal understøtte udvikling og af-prøvning af behandlingsmetoder til familieorienteret alkoholbehandling. Der vil være tale om etbegrænset antal kommuner, der skal forpligte sig til at indgå i et samlet udviklingsprojekt, derskal styrke den samlede viden om metoder og samarbejdsmodeller. Puljen skal også anvendes tiludvikling af metoder til at forbedre koordination og styrke fagligheden mellem de forskelligerelevante aktører. Det vil være en forudsætning for at opnå støtte, at deltagerne kan forpligte sigtil at videreføre aktiviteterne med de evt. tilpasninger, som evalueringen måtte give anledning til.Der afsættes op til 0,5 mio. kr. til evaluering af projekterne.

194Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.

§ 16.21.38.

F10,010,010,0

20115,05,05,0

20125,05,05,0

20137,07,07,0

Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Styrket kvalitet i alkoholbehandlingen ......................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

Uddannelse og forskning16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed16.33.05. Analyse- og oplysningsvirksomhed (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)Kontoen er forhøjet i forbindelse med ændringsforslagene, jf. anmærkningen til underkonto10.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Analyse- og oplysningsvirksomhed om lægemidler ..................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F7,37,37,3

2011---

2012---

2013---

10. Analyse- og oplysningsvirksomhed om lægemidlerKontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 7,3 mio. kr. i 2010.De afsatte midler forudsættes at finansiere gennemførelsen af en uvildig advokatundersøgelseaf forholdene vedrørende godkendelse og anvendelse af lægemidlet Omniscan, der er et kon-trastmiddel, som bruges ved MR-scanninger.Virksomhedsoversigt:R2004A. Hovedformål(mio. kr.)4. Information om lægemidlerI alt ......................................4,325,8R20053,025,6R20062,220,6R20074,317,8R20084,28,3B20094,07,9F201010,110,1BO 120112,62,6BO 220122,52,5BO 320132,42,4

16.33.09. Kennedy Centret - Nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetik,synshandicap og mentalretardering(Driftsbev.)Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 2,3 mio.kr. i 2010, 3,0 mio.kr. årligt i 2011-2012 og 2,1 mio. kr. i 2013 og frem. Bevægelserne vedrører ændringer på un-derkonto 16.33.09.10. Genetik og mentalretardering og 16.33.09.70. Landsdækkende internetba-seret registrering af synshandicap og behov for svagsynsoptik, jf. anmærkningerne til de enkelteunderkonti.

§ 16.33.09.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Genetik og mentalretardering .....................................................Udgift ..............................................................................................70. Landsdækkende internetbaseret registrering af synshan-dicap og behov for svagsynsoptik ...............................................Udgift ..............................................................................................

195

F20102,32,3-0,2

BO120113,03,0-0,9

BO220123,03,0-0,9

BO320132,12,1--

2,1

10. Genetik og mentalretarderingKontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2010 og 0,9mio. kr. årligt i 2011 og 2012 til forøgelse af Kennedy Centrets basismidler til forskning, jf. Af-tale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012. I ovenståendebeløb er indeholdt 1,5 pct. til administration, heraf 75 pct. til lønsum og 25 pct. til øvrig drift.70. Landsdækkende internetbaseret registrering af synshandicap og behov for svagsynsoptikKontoen er i forbindelse med ændringsforlagene forhøjet med 2,1 årligt fra 2010 og frem.Til opbygning af et synsregister for blinde og svagtseende over 18 år blev der af satspulje-midlerne for finansåret 2005 bevilget 6,1 mio. kr. til et 5-årigt projekt med henblik på opbygningaf "landsdækkende internetbaseret registrering af synshandicap og behov for svagsynsoptik"(WebSyn). Udviklingsfasen, der er sket i samarbejde med Enhed for klinisk kvalitet i Hoved-stadsregionen (EKK), er tilendebragt ved udgangen af 2009. WebSyn er klar til at blive sat i driftprimo 2010. Der afsættes således 2,1 mio. kr. årligt fra 2010 og frem til den fortsatte drift afWebSyn, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ...............................................1. Forskning ............................................3. Diagnostiske laboratorieanalyser, bio-og databanker samt registre...............R200758,25,014,5R200868,08,215,0B200971,88,615,8F201067,78,017,3BO1201165,58,017,3BO2201258,34,817,0BO3201356,83,916,9

196

§ 16.35.

16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme m.v.16.35.01. Statens Serum Institut (tekstanm. 4, 5, 6 og 7)(Statsvirksomhed)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Driftsbudget (tekstanm. 4 og 5) ..................................................Udgift ..............................................................................................

F20100,50,5-0,5

BO120112,02,0-2,0

BO220122,02,0-2,0

BO32013----

10. Driftsbudget (tekstanm. 4 og 5)Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2010 og 2,0mio. kr. årligt i 2011 og 2012 til forøgelse af Serum Instituttets basismidler til forskning, jf. Aftaleom fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012. I ovenstående beløber indeholdt 1,5 pct. til administration, heraf 75 pct. til lønsum og 25 pct. til øvrig drift.6. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgift i alt ...............................................1.3.5.Diagnostik .........................................Vaccine ..............................................Smitteberedskab ................................R20071.224,7285,0530,725,9R20081.481,6298,4716,729,9B20091.489,0307,6723,728,2F20101.457,5289,4695,029,0BO120111.486,3295,0708,82975BO220121.541,8306,6736,730,8BO320131.591,6317,0761,331,7

§ 16.5.

197

Sygehuse m.v.16.51. SygehuseSærlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-linger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.51.10. Styrket indsatsfor sindslidende - Handlingsplan for psykiatri.

16.51.10. Styrket indsats for sindslidende - Handlingsplan for psykiatri (tekstanm.101)(Reservationsbev.)Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene som følge af "Styrket indsats forsindslidende - regeringens handlingsplan for psykiatri", jf. Aftale om udmøntning af satspuljenfor 2010.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Let tilgængelighed til akutte psykiatriske tilbud ......................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................20. Pulje til flere opsøgende og udgående teams i psykiatri-en ....................................................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................30. Afstigmatiseringskampagne .........................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................40. Pulje til forsøg med "Den gode psykiatriske afdeling" ...........Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................50. Pulje til støtte og bistand til personer med debuterendesindslidelser ...................................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F95,210,010,0

201195,020,020,0

201297,020,020,0

201390,020,020,0

45,045,012,212,220,020,0

65,065,0--10,010,0

75,075,0--2,02,0

70,070,0----

8,08,0

10. Let tilgængelighed til akutte psykiatriske tilbudDer afsættes i alt 70 mio. kr. fordelt med 10 mio. kr. i 2010, 20 mio. kr. i 2011, 20 mio. kr.i 2012 og 20 mio. kr. i 2013 og fremefter til en ansøgningspulje til ansættelse af personale tilstyrkelse af den akutte indsats i psykiatrien, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.Midlerne tilføres regionerne på baggrund af ansøgninger.Bedre tilgængelighed til akutte psykiatriske tilbud kan fremme henvendelse med psykisksygdom i tide og skabe en væsentlig tryghed for den enkelte patient, ligesom det kan medvirketil sammenhæng i behandlingsindsatsen. Øget tilgængelighed vil medvirke til en tidligere indsats

198

§ 16.51.10.10.

og dermed virke forebyggende i forhold til uhensigtsmæssige (gen-) indlæggelser, men også fo-rebyggende i forhold til for sen behandlingsindsats, der for den enkelte kan medføre forværrethelbred, kriminalitet og selvmord.20. Pulje til flere opsøgende og udgående teams i psykiatrienDer afsættes i alt 255 mio. kr. fordelt med 45 mio. kr. 2010, 65 mio. kr. i 2011, 75 mio. kr.i 2012 og 70 mio. kr. i 2013 og fremefter til en ansøgningspulje til oprettelse af flere opsøgendeog udgående teams for psykiatriske patienter inkl. finansiering af forsøgsordningen om tvungenopfølgning efter udskrivning, herunder evaluering af ordningen, jf. Aftale om udmøntning afsatspuljen for 2010.Regionerne peger i deres psykiatriplaner på, at der er behov for fortsat udbygning af udgå-ende teamfunktioner målrettet forskellige patientgrupper.30. AfstigmatiseringskampagneDer afsættes i alt 12,2 mio. kr. i 2010 til en særlig indsats for oplysning om og afstigmati-sering af psykisk sygdom. Puljen udmøntes med 5 mio. kr. i 2010, 5 mio. kr. 2011 og 2,2 mio.kr. i 2012, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.Oplysning og afstigmatisering har betydning for, at personer med psykiske problemer tidli-gere henvender sig, tidligere diagnosticeres og tidligere kommer i behandling for psykisk sygdom.Det er endvidere vist, at stigmatisering og diskriminering er hæmmende faktorer for at kommesig - altså for patientens recovery. Afstigmatisering, bekæmpelse af myter, tabuer og fordommehos den enkelte patient, de pårørende og hos fagpersoner kan fremme en tidlig indsats og bedrerecovery.40. Pulje til forsøg med "Den gode psykiatriske afdeling"Der afsættes i alt 32 mio. kr. fordelt med 20 mio. kr. i 2010, 10 mio. kr. i 2011 og 2 mio.kr. i 2012 til en ansøgningspulje til kvalitetsprojektet for "Den gode psykiatriske afdeling", jf.Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010. Midlerne tilføres regionerne på baggrund af an-søgninger.Kvalitetsprojektet for "Den gode psykiatriske afdeling" igangsættes, således at der kan ska-bes højere kvalitet i form af gode behandlingsalliancer, gode og holdbare behandlingsresultater,høj patient- og pårørendetilfredshed og mindre tvang. I projektet skal der fokuseres på kompe-tenceudvikling og efteruddannelse af personalet.Partierne bag aftalen er enige om, at erfaringer og resultater fra projektet skal dokumenteresog evalueres med henblik på at kunne videreføre disse som inspiration og værktøjer for kvali-tetsudvikling på andre psykiatriske afdelinger, hvorfor der særskilt afsættes midler hertil i 2012.Forsøget med "Den gode psykiatriske afdeling" skal ses i sammenhæng med projekt "Dengode udskrivning" på det sociale område.Projektet udmøntes og gennemføres af Sundhedsstyrelsen, som koordinerer og sikrer sam-menhæng til projekt "Den gode udskrivning" på det sociale område.50. Pulje til støtte og bistand til personer med debuterende sindslidelserDer afsættes i alt 8 mio. kr. til en ansøgningspulje, der udmøntes med 3 mio. kr. i 2010, 3mio. kr. i 2011 og 2 mio. kr. i 2012, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.Der kan for personer med en debuterende sindslidelse, som kommer til psykiatrisk skade-stue, være ønske om praktisk støtte og bistand således, at de hurtigere kan komme tilbage til dereshverdag og til en plads på arbejdsmarkedet.Midlerne til ansøgningspuljen skal anvendes til projekter med det formål at bistå sindsli-dende med at få hverdagen til at hænge bedst muligt sammen og støtte op omkring de praktiskegøremål således, at den sindslidende kan koncentrere sig om bedring. Forud for tildeling af midlerforelægges projektforslag Sundhedsstyrelsen.Indsatsen skal ses i sammenhæng med initiativerne om fremskudt social indsats og mobilsagsbehandling på det sociale område.

§ 16.51.10.50.

199

16.51.11. Pulje til mindre vedligeholdelsesprojekter på sygehusene (tekstanm.101)(Reservationsbev.)Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene, jf. Aftale om Finansloven for 2010Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Pulje til mindre vedligeholdelsesprojekter på sygehuse-ne ....................................................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F250,0

2011-

2012-

2013-

250,0250,0

10. Pulje til mindre vedligeholdelsesprojekter på sygehuseneKontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at igangsætte et løft af de regionale investe-ringer på 500 mio. kr. i 2010 målrettet mindre arbejder på sygehusene med et højt indhold afenergibesparende elementer.Løftet sker i form af dels en statslig pulje på 250 mio. kr. dels en tilsvarende regional egen-finansiering på 250 mio. kr. Investeringerne skal have karakter af en reel fremrykning af vedli-geholdelsesarbejder med anlægskarakter, som kan forudsættes realiseret i 2010, og som ikke erbudgetteret til afholdelse i 2009 eller 2010. Investeringerne skal overvejende have et højt indholdaf elementer, der vedrører energibesparelse samt understøttelse og forbedring af effektive internearbejdsgange.Den afsatte statslige pulje fordeles efter bloktilskudsnøglen under forudsætning af, at regionenselv tilvejebringer 50 pct. af finansieringen.Regionerne skal løbende og forud for igangsættelsen af investeringerne indsende de konkreteprojekter til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, der påser, at forudsætningerne er overholdt.

16.51.13. Pulje til bygningsmæssige forbedringer på foreningsejede specialsygehuse(tekstanm. 101)(Reservationsbev.)Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene, jf. Aftale om Finansloven for2010.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Pulje til bygningsmæssige forbedringer på foreningseje-de specialsygehuse (tekstanm. 101) ............................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F100,0

2011-

2012-

2013-

100,0100,0

200

§ 16.51.13.10.

10. Pulje til bygningsmæssige forbedringer på foreningsejede specialsygehuse (tekstanm.101)Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at afsætte en ansøgningspulje på 100 mio. kr.til finansiering af investeringer i bygningsmæssige forbedringer på foreningsejede specialsyge-huse, som er omfattet af sundhedslovens § 79, stk. 2, jf. Aftale om finansloven for 2010. Deforeningsejede specialsygehuse omfatter rehabiliteringscentre og klinikker for behandling af kro-niske lidelser, herunder epilepsi, muskelsvind, sclerose, hjerneskadede, bevægelseshandicap mv.Investeringerne skal være målrettet den del af virksomheden, som omfatter ydelser leveretefter reglerne om frit sygehusvalg. Der forudsættes en egenfinansiering fra de ansøgende spe-cialsygehuse på 20 pct. svarende til 25 mio. kr.

16.51.41. Forskellige tilskud (tekstanm. 104 og 105)(Lovbunden)Kontoen er forhøjet med 10,0 mio. kr. i 2010 i forbindelse med ændringsforslagene, jf. Aftaleom Finansloven for 2010.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................40. Blødererstatningsfonden ..............................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F10,010,010,0

2011---

2012---

2013---

40. BlødererstatningsfondenKontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at forlænge Blødererstatningsfonden udover deti den gældende lov fastlagte tidspunkt for fondens ophør, jf. Aftale om finansloven for 2010.Dermed sikres også fremover hjælp til HIV-smittede blødere og deres efterladte. Der afsættes 10mio. kr. i 2010, hvorefter fonden selv varetager de løbende årlige udbetalinger.

§ 16.51.50.

201

16.51.50. Ansøgningspulje til udbygning og modernisering af de fysiske rammer ipsykiatrien (tekstanm. 101 og 106)(Reservationsbev.)Kontoen er forhøjet med 100 mio. kr. i 2010 i forbindelse med ændringsforslagene, jf. Aftaleom finansloven for 2010.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Udbygning og modernisering af de fysiske rammer ipsykiatrien .....................................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................20. Pulje til nye retspsykiatriske pladser i børne- og ung-domspsykiatrien ............................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F100,0

2011-

2012-

2013-

75,075,0

25,025,0

10. Udbygning og modernisering af de fysiske rammer i psykiatrienKontoen er forhøjet med 75 mio. kr., jf. Aftale om finansloven for 2010.Puljen fordeles med 50 mio. kr. til etablering og/eller modernisering af enestuer og 25 mio.kr. til retspsykiatri, herunder blandt andet med fokus på øget sikkerhed. Formålet med puljen erat muliggøre realiseringen af yderligere hensigtsmæssige og kvalificerede projekter. Den supple-rende pulje forudsættes anvendt efter samme retningslinjer som de 250 mio. kr. som blev afsatsom led i økonomiforhandlingerne om regionernes økonomi for 2010. Puljen udmøntes i en for-nyet ansøgningsrunde.20. Pulje til nye retspsykiatriske pladser i børne- og ungdomspsykiatrienKontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at etablere en pulje på 25 mio. kr. til statsligmedfinansiering af nye retspsykiatriske pladser i børne- og ungdomspsykiatrien til kriminelle børnog unge med psykiatriske problemstillinger, jf. Aftale om Finansloven for 2010. Formålet er atsikre, at realiseringen af kapacitetsudvidelsen sker hurtigst muligt. Driftsudgifter forudsættes pri-oriteret af regionerne, jf. Sundhedsstyrelsens specialevejledning.Der forudsættes en regional egenfinansiering på 20 pct. af de konkrete investeringer svarendetil 6,3 mio. kr.

16.51.54. Udbygning af kapaciteten til behandling af mennesker med sindslidelser(tekstanm. 101)(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Pulje til retspsykiatriske sengepladser .......................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F65,365,365,3

201165,365,365,3

201265,365,365,3

201365,365,365,3

202

§ 16.51.54.20.

20. Pulje til retspsykiatriske sengepladserKontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med i alt 261,2 mio. kr. fordeltmed 65,3 mio. kr. i 2010, 65,3 mio. kr. i 2011, 65,3 mio. kr. i 2012 og 65,3 mio. kr. i 2013 ogfremefter til en styrket indsats i retspsykiatrien, herunder forebyggelse af kriminalitet blandtsindslidende, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.De afsatte midler er en videreførsel af éngangsbevillingen på 90 mio. kr., som blev afsat som ledi satspuljeaftalen for 2008, og som er udmøntet i 2008 og 2009, med det formål at sikre en fortsatstyrket indsats i retspsykiatrien, herunder forebyggelse af kriminalitet blandt sindslidende.

16.51.57. Tilskud til satspuljeinitiativer (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................40. Psykiatrifondens Børne- og Ungeprojekt (skolebussen) ..........Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F1,61,61,6

20111,71,71,7

20121,71,71,7

20131,81,81,8

40. Psykiatrifondens Børne- og Ungeprojekt (skolebussen)Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.Der afsættes i alt 6,8 mio. kr. fordelt med 1,6 mio. kr. i 2010, 1,7 mio. kr. i 2011, 1,7 mio.kr. i 2012 og 1,8 mio. kr. i 2013 til psykiatrifondens skolebus, jf. Aftale om udmøntning af sat-spuljen for 2010.Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse støtter Psykiatrifondens Børne- og Ungeprojekt med6,9 mio. kr. i perioden 2010-2013, der bl.a. vil gå til en udvidelse af målgruppen, således at 4.til 10. klasses eleverne og lærere fremover vil få besøg af skolebussen.I forbindelse med satspuljeaftalen for 2010 blev det besluttet at udvide dette tilbud yderligere,og der blev derfor afsat i alt 6,8 mio. kr. til dette formål.

16.51.77. Pulje til styrkelse af behandlingsindsatsen overfor personer, der har for-søgt selvmord (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med i alt 33 mio. kr. fordelt med7 mio. kr. i 2010, 7 mio. kr. i 2011, 7 mio. kr. i 2012 og 12 mio. kr. i 2013 og fremefter til enyderligere styrkelse af de regionale centre for selvmordsforebyggelse, jf. Aftale om udmøntningaf satspuljen for 2010.Formålet er at sikre, at personer, der har forsøgt selvmord, tilbydes relevant behandling oghurtig og intensiv hjælp via understøttelse af regionernes centre for selvmordsforebyggelse. Enyderligere udbygning af de regionale centre vil kunne udbrede indsatsen over for selvmordstruedeog understøtte centrenes målsætning om et hurtigt opfølgende behandlingstilbud.

§ 16.51.77.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Styrkelse af behandlingsindsatsen for personer, der harforsøgt selvmord ...........................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

203

F7,0

20117,0

20127,0

201312,0

7,07,0

12,012,0

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.Ad tekstanmærkning nr. 101.Tekstanmærkningen gentages fra sidste finansår med ændret kontohenvisning, idet den ogsåomfatter de i ændringsforslaget oprettede konti 16.21.05., 16.21.38., 16.51.10., 16.51.11.,16.51.13.

204

§ 17. BeskæftigelsesministerietA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Udgiftsbudget .........................................................................Indtægtsbudget .......................................................................

2.755,8-636,1

2.609,06,5-74,5-206,3131,841,828,013,8-32.896,3-191,42.354,0-23.050,0-378,7-10.081,5-590,7-958,01.216,139,91.116,4-59,824.021,125,5125,020,066,322.792,2992,110.307,3

-146,8-629,6-297,0-17,0-280,07,97,9--908,3-968,3254,0-9,2---203,20,20,2---203,30,1----203,2217,5

Fællesudgifter ...........................................................................................17.11. Centralstyrelsen ...............................................................................17.19. Øvrige fællesudgifter ......................................................................Arbejdsmiljø .............................................................................................17.21. Arbejdsmiljø ....................................................................................17.23. Arbejdsskader og erstatninger ........................................................Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse .....................................................17.31. Fællesudgifter ..................................................................................17.32. Arbejdsløshedsdagpenge .................................................................17.33. Efterløn ............................................................................................17.35. Kontanthjælp m.v. ...........................................................................17.37. Dagpenge ved barsel .......................................................................17.38. Dagpenge ved sygdom ...................................................................17.39. Tilbagetrækning ..............................................................................Arbejdsmarkedsservice ............................................................................17.41. Fællesudgifter ..................................................................................17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats ............................................................17.48. Aktiv socialpolitik m.v. ..................................................................17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger .........................................Sociale pensioner ......................................................................................17.51. Fællesudgifter ..................................................................................17.52. Folkepension ...................................................................................17.53. Personlige tillæg til pensionister ....................................................17.54. Førtidspension .................................................................................17.55. Efterløn ............................................................................................17.58. Tilbagetrækning ..............................................................................Individuel boligstøtte og børnetilskud mv. ...........................................

§ 17.17.64. Særlige individuelle ydelser ...........................................................17.65. Dagpenge ved barsel .......................................................................17.69. Særlige indsatser .............................................................................Artsoversigt:Driftsposter .................................................................................................Interne statslige overførsler .......................................................................Øvrige overførsler ......................................................................................Finansielle poster .......................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Forbrug af videreførsel ..............................................................................Årets resultat ..............................................................................................Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................Bevilling i alt .............................................................................................-98,26,12.707,30,32.615,521,6-8,08,82.637,9144,210.173,9-10,8

205-107,5110,0

1,0-9,0-618,4-150,0-776,4--8,8-767,6

206

§ 17.

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt

——— Mio. kr. ———

Fællesudgifter17.11. Centralstyrelsen01. Departementet(Driftsbev.)...............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret organisering af ministeriet som opfølgning påressortændring med Indenrigs- og Socialministeriet samtændret opgavefordeling ved etablering af Statens It12. Beskæftigelsesministeriets IT(Driftsbev.)......................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret bevilling som følge af overførsel af opgaver tilStatens It og som følge af ændret opgavefordeling i mi-nisteriet17.19. Øvrige fællesudgifter30. Ikke hævet feriegodtgørelse(Lovbunden).......................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret organisering af ministeriet, hvor bevilling erflyttet til konto 17.69.21. Ikke hævet feriegodtgørelse34. Renteafkast af FerieKonto(Lovbunden).........................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret organisering af ministeriet, hvor bevilling erflyttet til konto 17.69.22. Renteafkast af feriekonto79. Reserver og budgetregulering ..........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFStyrket indsats for unge, selvforsørgede ledige, ældre-check, dagpenge ved sygdom, jf. Aftalerne om finans-loven for 2010. Ændret organisering. Workindenmark.Forlængelsesregler, jf. L 480Arbejdsmiljø17.21. Arbejdsmiljø01. Arbejdstilsynet(Driftsbev.)..............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFVidereførelse af særlig tilsynsindsats, jf. Aftale om Fo-rebyggelsesfonden. Ændret organisering af ministeriet,herunder etablering af nyt Center for HR og Personale02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø(Statsvirksomhed).............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFSektorforskning, jf. Aftale om fordeling af globalise-ringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012.

147,3-32,1

135,6-135,6

80,0-80,0

200,0-200,0

23,9131,8

457,819,9

76,90,2

§ 17.Udvikling af forebyggelsespakker, jf. Aftale om Fore-byggelsesfonden. Ændret organisering11. Forebyggelsesfonden (tekstanm. 20 og 115)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFFordeling af midler i 2010 og fornyelse af Forebyggel-sesfonden i 2011, herunder videreførelse af særlig til-synsindsats og forebyggelsespakker til virksomheder, jf.Aftale om Forebyggelsesfonden17.23. Arbejdsskader og erstatninger01. Arbejdsskadestyrelsen (tekstanm. 129)(Statsvirksomhed).............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFArbejdsskadede tilbage på arbejdsmarkedet, jf. Aftaleom satspuljen 2010. ABT-støtte, jf. Aftale om støtte fraABT-fonden. Ændret organisering. Forhøjet låneramme,jf. Akt. 188 20/8 2009 (Proask)32. Hædersgaver(Lovbunden)...............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFForhøjelse af hædersgaver, jf. Aftale om finansloven for2010Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse17.31. Fællesudgifter01. Arbejdsdirektoratet(Driftsbev.).......................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret organisering af ministeriet, herunder overførselaf medarbejdere til Arbejdsmarkedsstyrelsen og Pen-sionsstyrelsen (tidligere Sikringsstyrelsen)02. Befordringsrabat for modtagere af efterløn ogfleksydelse(Reservationsbev.).........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret organisering af ministeriet, hvor bevilling erflyttet til konto 17.69.04. Befordringsrabat for modta-gere af efterløn og fleksydelse05. Sygedagpengedigitalisering(Reservationsbev.)..............FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret organisering af ministeriet, hvor bevilling erflyttet til konto 17.46.77. Sygedagpengedigitalisering24. ATP-bidrag for modtagere af dagpenge(Lovbunden)......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn som følge af efterregulering i bidrag fraa-kasser og arbejdsgivere samt forventet stigning i le-digheden

207

350,0-

4,47,5

41,46,3

125,8-41,6

13,5-13,5

609,754,7

541,2-206,7

208

§ 17.25. ATP-bidrag for modtagere af efterløn(Lovbunden)......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret organisering af ministeriet, hvor bevilling erflyttet til konto 17.55.02. ATP-bidrag for modtagere afefterløn29. ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge(Lovbunden)......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn som følge af efterregulering af bidrag fraarbejdsgivere og forventet fald i antal modtagere af sy-gedagpenge30. ATP-bidrag for modtagere af delpension(Lovbunden)......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret organisering af ministeriet, hvor bevilling erflyttet til konto 17.58.12. ATP-bidrag for modtagere afdelpension31. ATP-bidrag for modtagere af fleksydelse(Lovbunden)......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret organisering af ministeriet, hvor bevilling erflyttet til konto 17.58.22. ATP-bidrag for modtagere affleksydelse32. ATP-bidrag for modtagere af barselsdagpenge(Lovbunden)......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret organisering af ministeriet, hvor bevilling erflyttet til konto 17.65.02. ATP-bidrag for modtagere afbarselsdagpenge33. ATP-bidrag for modtagere af uddannelsesydelse(Lovbunden)......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn som følge af forventet stigning i antalmodtagere af uddannelsesydelse51. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser ........................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn som følge af forventet fald i antal dagpen-geforsikrede på 16.000 personer samt forventet fald iantal bidragsydere til efterlønsordningen på 115.000personer55. Forsikringsordninger vedrørende dagpenge vedsygdom .............................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆF

92,2-92,2

212,6-15,7

211,0-39,6

0,1-0,1

5,8-5,8

92,4-92,4

3,48,7

13.603,0-622,0

5,56,5

571,8-7,6

§ 17.Ændret skøn for indtægt som følge af forventet fald iantal bidragsydere samt ændret skøn for udgift som føl-ge af budgetteret afskrivning af fordringer17.32. Arbejdsløshedsdagpenge01. Dagpenge ved arbejdsløshed(Lovbunden)......................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn for udgift som følge af forventet stigningi ledigheden med 5.000 til 150.000 helårspersoner, jf.Økonomisk Redegørelse, august 2009. Ændret skøn forindtægt fra kommunal medfinansiering02. Feriedagpenge(Lovbunden).............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn som følge af forventet stigning i ledighe-den11. Uddannelsesydelse til forsikrede ledige(Lovbunden)......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn som følge af forventet stigning i antalmodtagere17.33. Efterløn01. Efterløn (tekstanm. 128)(Lovbunden)............................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret organisering af ministeriet, hvor bevilling erflyttet til konto 17.55.01. Efterløn17.35. Kontanthjælp m.v.01. Kontanthjælp (tekstanm. 126)(Lovbunden)....................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn, herunder fremrykket aktivering for 18-19-år, jf. Aftale om flere unge i uddannelse og job.Ændrede sygedagpengeregler, jf. Aftale om finanslov2010. Ændret organisering02. Tilbagebetalinger ..............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn for tilbagebetalinger blandt andet som føl-ge af nye regnskabsoplysninger03. Ledighedsydelse (tekstanm. 126)(Lovbunden)...............FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn som følge af ændrede sygedagpengeregler,jf. Aftale om finansloven for 2010, samt som følge afforventet stigning i antal modtagere04. Revalideringsydelse m.v. (tekstanm. 126)(Lovbunden)......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret organisering af ministeriet, hvor delbevilling tilrefusion af boligtilskud er flyttet til konto 17.64.04.23.948,01.752,0

209

7.548,0254,0

1.000,0250,0

132,0352,0

23.050,0-23.050,0

3.732,5-420,1

35,89,2

702,243,7

1.723,8-2,3

210

§ 17.Ændret skøn som følge af ændrede sygedagpengeregler,jf. Aftale om finanslov for 2010

17.37. Dagpenge ved barsel01. Dagpenge ved barsel(Lovbunden)..................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret organisering af ministeriet, hvor bevilling erflyttet til konto 17.65.01. Dagpenge ved barsel11. Orlov til pasning af syge børn(Lovbunden)...................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret organisering af ministeriet, hvor bevilling erflyttet til konto 17.65.11. Orlov til pasning af syge børn21. Orlov til børnepasning(Lovbunden)...............................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret organisering af ministeriet, hvor bevilling erflyttet til konto 17.65.21. Orlov til børnepasning17.38. Dagpenge ved sygdom01. Dagpenge ved sygdom(Lovbunden)...............................FAf finansministeren ........................................................ÆFUdvidede forlængelsesmuligheder samt udvidet adgangfor selvstændige til dagpenge ved sygdom, jf. Aftale omfinansloven for 2010. Ændret skøn som følge af for-ventet fald i antal modtagere17.39. Tilbagetrækning11. Delpension(Lovbunden)..................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret organisering af ministeriet, hvor bevilling erflyttet til konto 17.58.11. Delpension21. Fleksydelse(Lovbunden).................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret organisering af ministeriet, hvor bevilling erflyttet til konto 17.58.21. FleksydelseArbejdsmarkedsservice17.41. Fællesudgifter01. Arbejdsmarkedsstyrelsen(Driftsbev.)..............................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret organisering af ministeriet, herunder overførselaf medarbejdere fra Arbejdsdirektoratet og overførsel afmedarbejdere i Ligestillingsafdeling som opfølgning påressortomlægning11. Det statslige beskæftigelsessystem (tekstanm. 106og 111)(Driftsbev.).........................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret budgettering af specialfunktioner og Workind-denmark-centre som opfølgning på kommunalisering af

9.937,2-9.937,2

10,7-10,7

133,6-133,6

7.070,4-590,7

30,0-30,0

928,0-928,0

203,2-203,2

95,838,6

164,9-6,9

§ 17.beskæftigelsesindsatsen, ændret organisering af ministe-riet17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af for-sikrede ledige (tekstanm. 133)(Lovbunden)...................FAf finansministeren ........................................................ÆFOpkvalificering ved ordinær ansættelse, jf. Aftale omflere unge i uddannelse og job11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige(tekstanm. 132)(Reservationsbev.).................................FAf finansministeren ........................................................ÆFAdgang til at yde tilskud til bonus til andre aktører viatilsagn afgivet i 2009 og tidligere år, jf. ny tekstan-mærkning nr. 13212. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledigei pilotjobcentre (tekstanm. 132)(Reservationsbev.).......FAf finansministeren ........................................................ÆFAdgang til at yde tilskud til bonus til andre aktører viatilsagn afgivet i 2009 og tidligere år, jf. ny tekstan-mærkning nr. 13213. Flaskehalsbevilling (tekstanm. 115)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret formålsbeskrivelse, jf. ændret bekendtgørelse14. Indsats ved større afskedigelser (tekstanm. 115)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret formålsbeskrivelse, jf. ændret bekendtgørelse15. Seks-ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede le-dige(Lovbunden).............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn som følge af forventet stigning i antalmodtagere18. Refusion af hjælpemidler m.v. til forsikrede ledi-ge og beskæftigede(Lovbunden).....................................FAf finansministeren ........................................................ÆFAdgang til at optage kommunal restafregning som op-følgning på kommunalisering af beskæftigelsesindsatsen21. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af ikke-forsikrede ledige m.v. (tekstanm. 126 og 133)(Lovbunden)......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFAktiv indsats for 15-17-årige og fremrykket aktiveringfor 18-19-årige, jf. Aftale om flere unge i uddannelse

211

678,90,5

184,5-

15,0-

131,1252,0

11,2-

1.177,1199,8

212

§ 17.og job. Selvforsørgede ledige, jf. Aftale om finanslovenfor 2010. Ændret skøn22. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af mod-tagere af sygedagpenge m.v. (tekstanm. 133)(Lovbunden)......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFUdvidelse af forlængelsesregler i lov om dagpenge vedsygdom, jf. Aftale om Finansloven for 2010. Ændretskøn som følge af forventet stigning i antal modtagereAf finansministerenNy konto27. Særlig indsats for unge (tekstanm. 115)(Reservationsbev.)............................................................FFremrykket aktivering for 18-19 årige, Ny chance tilunge, læse-, skrive-, regnekurser, indsats for 15-17- åri-ge, nyuddannede akademikere, evaluering, mv., jf. Af-tale om flere unge i uddannelse og job28. Mentorordning (tekstanm. 133)(Lovbunden).................FAf finansministeren ........................................................ÆFUdvidet adgang til mentorstøtte for unge, jf. Aftale omflere unge i uddannelse og job41. Refusion af kontanthjælp under vejledning, op-kvalificering og virksomhedspraktik (tekstanm.126)(Lovbunden).............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFFremrykket aktivering for 18-19 årige, jf. Aftale omflere unge i uddannelse og job. Ændret skøn som følgeaf forventet stigning i antal aktiverede på 8.000 til39.000 helårspersoner51. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige(Lovbunden)......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFAdgang til at optage kommunal restafregning som op-følgning på kommunalisering af beskæftigelsesindsatsen52. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftige-de(Reservationsbev.).......................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFAdgang til at optage kommunal restafregning som op-følgning på kommunalisering af beskæftigelsesindsatsen53. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige ogbeskæftigede(Lovbunden)...............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFAdgang til at optage kommunal restafregning som op-følgning på kommunalisering af beskæftigelsesindsatsen59. Afløb på servicejob (tekstanm. 115 og 134)

124,461,6

65,1

30,22,0

2.327,3560,6

1.270,7-

437,6-

§ 17.(Lovbunden)......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn som følge af forventet fald i antal modta-gere61. Refusion af løntilskud til ikke-forsikrede ledige(Lovbunden)......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFSelvforsørgede ledige, jf. Aftale om finanslov 2010.Ændret organisering, hvor delbevilling er flyttet til konto17.54.06. Skånejob. Ændret skøn som følge af flere sy-gedagpengemodtagere i løntilskud62. Løntilskud til revalidender med 65 procent refu-sion(Lovbunden)..............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn som følge af forventet stigning i antalmodtagere70. Tværgående aktiviteter mellem stat, kommunerog andre aktører (tekstanm. 115)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFPulje til forsøg med udvidede uddannelsesmulighederfor nyuddannede ledige med faglært uddannelse, jf. Af-tale om finansloven for 201073. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelses-indsatsen(Driftsbev.).......................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFIT-understøtning af styrket indsats for unge, jf. Aftaleom flere unge i uddannelse og job. Ændret opgavefor-deling ved etablering af Statens It. Justeret lånerammeafledt af Akt 188 20/8 2009 Proask74. Jobrotation(Reservationsbev.).........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFFremrykning fra seks til tre måneder samt finansieringaf en styrket indsats for at få unge i uddannelse og job,jf. Aftale om flere unge i uddannelse og job75. Jobrotation til særlige grupper med videregåendeuddannelse(Reservationsbev.).........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFFremrykning fra seks til tre måneder samt finansieringaf en styrket indsats for at få unge i uddannelse og job,jf. Aftale om flere unge i uddannelse og jobAf finansministerenNy konto77. Sygedagpengedigitalisering(Reservationsbev.)..............FÆndret organisering af ministeriet, hvor bevilling erflyttet fra konto 17.31.05. Sygedagpengedigitalisering109,0-14,0

213--

6.103,5-36,2

41,412,2

5,220,0

82,823,4

115,6-56,6

20,9-10,2

13,5

214

§ 17.79. Personlig assistance til handicappede(Lovbunden)......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn som følge af forventet stigning i antalmodtagere

167,322,7

17.48. Aktiv socialpolitik m.v.11. Revalideringsydelse m.v. (tekstanm. 126)(Lovbunden)......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret organisering af ministeriet, hvor regnskabstal eroverført til konto 17.35.04. Revalideringsydelse samt tilkonto 17.46.62. Løntilskud til revalidender med 65 pro-cent refusion17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger08. Særlige indsatser (tekstanm. 115)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af bevilling som led i samling af en rækkepuljekonti på ny konto 17.49.20. Særlige indsatser forudsatte grupper og personer med handicap13. Støtte til handicappede (tekstanm. 115)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af bevilling som led i samling af en rækkepuljekonti på ny konto 17.49.20. Særlige indsatser forudsatte grupper og personer med handicap14. Styrket indsats for personer med et handicap(tekstanm. 115)(Reservationsbev.).................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af bevilling som led i samling af en rækkepuljekonti på ny konto 17.49.20. Særlige indsatser forudsatte grupper og personer med handicap15. Arbejdsmarkedstiltag for handicappede (tekstanm.115)(Reservationsbev.)...................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFFleksicurity for personer med funktionsnedsættelse samtCenter for Livsnavigation, jf. Aftale om udmøntning afsatspuljen for 201016. Initiativer for personer med psykiske lidelser(tekstanm. 115)(Reservationsbev.).................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af bevilling som led i samling af en rækkepuljekonti på ny konto 17.49.20. Særlige indsatser forudsatte grupper og personer med handicapAf finansministerenNy konto

30,6-30,6

40,4-40,4

17,1-17,1

37,54,2

6,2-6,2

§ 17.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personermed handicap (tekstanm. 115)(Reservationsbev.).........FSvage grupper i kanten af arbejdsmarkedet, Støtte tilhandicappede, Initiativer for personer med psykiske li-delser, jf. Aftale om satspuljen for 2010. Samling afsærlige indsatser på ny konto23. Det rummelige arbejdsmarked m.v. (tekstanm.115 og 116)(Reservationsbev.).......................................FAf finansministeren ........................................................ÆFProjekt High Five samt Det Nationale og De RegionaleNetværk af virksomheder, jf. Aftale om satspuljen 2010.Overførsel af delbevilling til ny konto 17.49.20. Udsattegrupper og personer med handicap25. De svageste grupper på arbejdsmarkedet (tekst-anm. 115)(Reservationsbev.)..........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af bevilling som led i samling af en rækkepuljekonti på ny konto 17.49.20. Særlige indsatser forudsatte grupper og personer med handicapAf finansministerenNy konto31. Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvin-der (tekstanm. 115)(Reservationsbev.)...........................FFremme af ligestilling, Ligestilling for personer medindvandrerbaggrund, Center Mod Menneskehandel, jf.Aftale om satspuljen for 2010. Ændret organisering,hvor bevilling er overført fra 17.69.02.35. Selvaktiveringsgrupper for seniorer (tekstanm.115)(Reservationsbev.)...................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFSelvaktiveringsgrupper for seniorer, jf. Aftale om ud-møntning af satspuljen for 2010Af finansministerenNy konto36. Fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet(tekstanm. 115)(Reservationsbev.).................................FFastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet, jf. Aftaleom udmøntning af satspuljen for 2010Sociale pensioner17.51. Fællesudgifter01. Sikringsstyrelsen(Driftsbev.)...........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoteksten affattes således "Pensionsstyrelsen". Æn-dret organisering af ministeriet, herunder overførsel afmedarbejdere fra Arbejdsdirektoratet og fra Indenrigs-og Socialministeriet69,125,4

215

146,2

29,7-9,9

25,2-25,2

33,8

4,02,0

3,0

216

§ 17.

17.52. Folkepension01. Folkepension (tekstanm. 126)(Lovbunden)....................FAf finansministeren ........................................................ÆFForhøjelse af formuegrænse for modtagere af supple-rende pensionsydelse (ældrecheck), jf. Aftale om fi-nansloven for 201017.53. Personlige tillæg til pensionister01. Personlige tillæg til pensionister (tekstanm. 126)(Lovbunden)......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFForhøjelse af formuegrænse for modtagere af supple-rende pensionsydelse (ældrecheck) og helbredstillæg, jf.Aftale om finansloven for 201017.54. FørtidspensionAf finansministerenNy konto06. Skånejob(Lovbunden).....................................................FÆndret organisering af ministeriet, hvor bevilling eroverført fra konto 17.46.61.40. Skånejob17.55. EfterlønAf finansministerenNy konto01. Efterløn (tekstanm. 128)(Lovbunden)............................FÆndret organisering af ministeriet, hvor bevilling eroverført fra konto 17.33.01. Efterløn. Ændret skøn somfølge af forventet fald i antal modtagere på 2.300 til137.000 helårspersonerAf finansministerenNy konto02. ATP-bidrag for modtagere af efterløn(Lovbunden)......................................................................FÆndret organisering af ministeriet, hvor bevilling eroverført fra konto 17.31.25. ATP-bidrag for modtagereaf efterløn17.58. TilbagetrækningAf finansministerenNy konto11. Delpension(Lovbunden)..................................................FÆndret organisering af ministeriet, hvor bevilling eroverført fra konto 17.39.11. DelpensionAf finansministerenNy konto12. ATP-bidrag for modtagere af delpension(Lovbunden)......................................................................FÆndret organisering af ministeriet, hvor bevilling eroverført fra konto 17.31.30. ATP-bidrag for modtagereaf delpension

96.154,9125,0

486,020,0

66,3

22.700,0

92,2

30,0

0,1

§ 17.Af finansministerenNy konto21. Fleksydelse(Lovbunden).................................................FÆndret organisering af ministeriet, hvor bevilling eroverført fra konto 17.39.21. Fleksydelse. Ændret skønsom følge af forventet stigning i enhedsomkostningAf finansministerenNy konto22. ATP-bidrag for modtagere af fleksydelse(Lovbunden)......................................................................FÆndret organisering af ministeriet, hvor bevilling eroverført fra konto 17.31.31. ATP-bidrag for modtagereaf fleksydelseIndividuel boligstøtte og børnetilskud mv.17.64. Særlige individuelle ydelserAf finansministerenNy konto04. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp(Lovbunden)......................................................................FÆndret organisering af ministeriet, hvor delbevillingerer overført fra konto 17.35.01. Kontanthjælp og17.35.04. Revalideringsydelse mv. Ændret skøn somfølge af forventet stigning i antal modtagere17.65. Dagpenge ved barselAf finansministerenNy konto01. Dagpenge ved barsel(Lovbunden)..................................FÆndret organisering af ministeriet, hvor bevilling eroverført fra konto 17.37.01. Dagpenge ved barselAf finansministerenNy konto02. ATP-bidrag for modtagere af barselsdagpenge(Lovbunden)......................................................................FÆndret organisering af ministeriet, hvor bevilling eroverført fra konto 17.31.32. ATP-bidrag for modtagereaf barselsdagpenge. Ændret skøn som følge af efterre-gulering af bidrag fra arbejdsgivereAf finansministerenNy konto11. Orlov til pasning af syge børn(Lovbunden)...................FÆndret organisering af ministeriet, hvor bevilling eroverført fra konto 17.37.11. Orlov til pasning af sygebørnAf finansministerenNy konto21. Orlov til børnepasning(Lovbunden)...............................F

217

956,2

203,2

5,8

144,2

9.937,2

92,4

107,5

10,7

133,6

218

§ 17.Ændret organisering af ministeriet, hvor bevilling eroverført fra konto 17.37.21. Orlov til børnepasning

17.69. Særlige indsatser02. Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvin-der (tekstanm. 115)(Reservationsbev.)...........................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret organisering af ministeriet, hvor bevilling eroverført til konto 17.49.31. Fremme af kønsligestillingblandt mænd og kvinder03. Initiativer på folke- og førtidspensionsområdet(tekstanm. 115)(Reservationsbev.).................................FAf finansministeren ........................................................ÆFLokal integration af førtidspensionister, jf. Aftale omudmøntning af satspuljen for 2010Af finansministerenNy konto04. Befordringsrabat for modtagere af efterløn ogfleksydelse(Reservationsbev.).........................................FBefordringsrabat for modtagere af efterløn og fleksy-delse, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.Ændret organisering af ministeriet, hvor bevilling eroverført fra konto 17.31.02.Af finansministerenNy konto21. Ikke hævet feriegodtgørelse(Lovbunden).......................FÆndret organisering af ministeriet, hvor bevilling eroverført fra konto 17.19.30. Ikke hævet feriegodtgørelse.Ændret skøn for indtægt i 2010Af finansministerenNy konto22. Renteafkast af FerieKonto(Lovbunden).........................FÆndret organisering af ministeriet, hvor bevilling eroverført fra konto 17.19.34. Renteafkast af Feriekonto.Ændret skøn for indtægt i 2010

26,8-26,8

2,13,0

13,0

60,0

50,0

C. Tekstanmærkninger.Materielle bestemmelser.Nr. 115.ad 17.11.03., 17.21.05., 17.21.08., 17.21.09., 17.21.11., 17.21.43., 17.41.12., 17.41.21.,17.46.13., 17.46.14., 17.46.58., 17.46.59., 17.46.70., 17.46.71., 17.46.76, 17.49.06., 17.49.08.,17.49.09., 17.49.11., 17.49.13., 17.49.14., 17.49.15., 17.49.16., 17.49.21., 17.49.22., 17.49.23.,17.49.25., 17.49.26., 17.49.34., 17.49.35., 17.63.11., 17.69.02. og 17.69.03.AffinansministerenOverskriften affattes således:

§ 17.

219

"Nr. 115.ad 17.11.03., 17.21.05., 17.21.08., 17.21.09., 17.21.11., 17.21.43., 17.41.12., 17.41.21.,17.46.13., 17.46.14., 17.46.27., 17.46.58., 17.46.59., 17.46.70., 17.46.71., 17.46.76, 17.49.06.,17.49.08., 17.49.09., 17.49.11., 17.49.13., 17.49.14., 17.49.15., 17.49.16., 17.49.20., 17.49.21.,17.49.22., 17.49.23., 17.49.25., 17.49.26., 17.49.31., 17.49.34., 17.49.35., 17.49.36., 17.63.11. og17.69.03."Af finansministerenNy tekstanmærkning.Som ny tekstanmærkning indsættes:"Nr. 132.ad 17.46.11. og 17.46.12.Beskæftigelsesministeren bemyndiges til, uanset finansieringsbestemmelserne i § 117a i lovnr. 483 af 12. juni 2009 om ændring af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæfti-gelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love samt til lov omophævelse af lov om supplerende aktiveringstilbud til visse ledige medlemmer af en arbejdsløs-hedskasse, at yde 100 pct. tilskud til kommunernes udbetaling af bonus til andre aktører for per-soner, der er henvist til andre aktører i 2009 eller tidligere.Tilskuddet ydes fra de tilsagn, der i 2009 og tidligere er udgiftsført på konto 17.46.11.Driftsudgifter til forsikrede ledige og konto 17.46.12. Driftsudgifter til forsikrede ledige i pilot-jobcentre."Af finansministerenNy tekstanmærkning.Som ny tekstanmærkning indsættes:"Nr. 133.ad 17.46.01., 17.46.21., 17.46.22. og 17.46.28.Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at refundere 50 pct. af en kommunes udgifter tilmentor efter kapitel 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ved ansættelse i fleksjob, tilmodtagere af ledighedsydelse eller særlig ydelse efter §§ 74 og 74 i efter lov om aktiv socialpo-litik samt til personer i ordinær beskæftigelse.Stk. 2. Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at refundere 50 pct. af en kommunes udgiftertil hjælpemidler efter kapitel 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ved ansættelse i fleksjobsamt til modtagere af ledighedsydelse eller særlig ydelse efter §§ 74 og 74 i efter lov om aktivsocialpolitik. Staten refunderer 50 pct. af en kommunes udgifter til opkvalificering i forbindelsemed ansættelse uden løntilskud, jf. § 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer iordinær beskæftigelse.Stk. 3. Udgifter til opkvalificering i forbindelse med ansættelse uden løntilskud for personeri ordinær beskæftigelse, refunderes indenfor det rådighedsbeløb, der er nævnt i lov om en aktivbeskæftigelsesindsats § 117b, stk. 1 og § 118, stk. 1."Af finansministerenNy tekstanmærkning.Som ny tekstanmærkning indsættes:"Nr. 134.ad 17.46.59.Kommunerne varetager administrationen af servicejobordningen, jf. lov nr. 140 af 25. marts2002 om ophævelse af lov om servicejob. Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at yde 100pct. refusion af kommunens udgifter til tilskud til servicejob fra konto 17.46.59. Beskæftigelses-ministeren bemyndiges til at yde forskudsrefusion af en kommunes refusionsberettigede udgifterefter lov om ophævelse af lov om servicejob."

220

§ 17.

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter17.11. Centralstyrelsen17.11.01. Departementet(Driftsbev.)Som led i ressortomlægningen mellem Beskæftigelsesministeriet og Indenrigs- og Socialmi-nisteriet (kongelig resolution af 7. april 2009) er administrationsansvaret for ligestillingsområdetsamt sociale pensioner, boligydelser og børnetilskud overdraget til Beskæftigelsesministeriet.Som opfølgning på ressortomlægningen gennemfører Beskæftigelsesministeriet i efteråret2009 en ændret organisering af ministeriet.I relation til ressortomlægningen bliver ligestillingsområdet forankret i Arbejdsmarkedssty-relsen, mens de øvrige overførte ordninger fra Velfærdministeriet bliver forankret i Sikringssty-relsen, der skifter navn til Pensionsstyrelsen.Organisationsændringen af ministeriet indebærer, at det lovgivnings- og bevillingsmæssigeansvar for en række ordninger vedrørende den arbejdsmarkedsrelaterede forsørgelse bliver over-ført fra Arbejdsdirektoratet til Arbejdsmarkedsstyrelsen og Pensionsstyrelsen.Beskæftigelsesministeriet har i efteråret 2009 etableret et fælles administrativt Center for HRog Personale, der bliver forankret i Arbejdstilsynet.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F2010-32,10,2-31,9--31,90,2

BO12011-31,30,2-31,1--31,10,2

BO22012-30,60,2-30,4--30,40,2

BO32013-29,90,2-29,7--29,70,2

Bemærkninger:På ændringsforslag til finanslov for 2010 er der indarbejdet interne statslige overførsler på 0,2 mio. kr. fra konto17.23.01.10. Arbejdsskadesstyrelsen til øget opgaveløsning som følge af ændret organisering af ministeriet.

3. Hovedformål og lovgrundlagSom led i ressortomlægningen har en række delbevillinger på forslag til finanslov for 2010midlertidigt været placeret under departementets bevilling, idet den endelige forankring har af-ventet organisationsændringen. De midlertidige bevillinger bliver overført på ændringsforslag tilfinanslov for 2010 til de respektive modtagende enheder i ministeriet.Delbevillingen til Ligestillingsafdelingen på 14,1 mio. kr. i 2010, 14,0 mio. kr. i 2011, 13,7mio. kr. i 2012 og 13,4 mio. kr. i 2013 er overført til konto 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen.Delbevillingen til de overførte øvrige medarbejdere fra Velfærdsministeriets departement på11,6 mio. kr. i 2010, 11,3 mio. kr. i 2011, 11,1 mio. kr. i 2012 og 10,9 mio. kr. i 2013 er primærtoverført til konto 17.51.01. Pensionsstyrelsen.I tilknytning hertil er departementets bevilling netto forhøjet med 0,1 mio. kr. i hvert af årene2010 til 2013.

§ 17.11.01.

221

Delbevillingen til Koncern IT på 5,1 mio. kr. i 2010, 5,0 mio. kr. i 2011, 4,9 mio. kr. i 2012og 4,8 mio. kr. i 2013 er primært overført til § 7.17.01. Statens It. I tilknytning hertil er en del-bevilling på 1,4 mio. kr. i 2010, 1,3 mio. kr. i hvert af årene 2011 og 2012 og 1,2 mio. kr. i 2013overført til konto 17.51.01. Pensionsstyrelsen.Delbevillingen på 0,9 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013 vedrørende den positive bud-getregulering for Pensionsstyrelsen til afregning med ØkonomiServiceCenteret i Økonomistyrel-sen er overført til konto 17.51.01. Pensionsstyrelsen.Som følge af etablering af Center for HR og Personale er der overført 12,9 mio. kr. i 2010,12,6 mio. kr. i 2011, 12,3 mio. kr. i 2012 og 12,1 mio. kr. i 2013 til konto 17.21.01. Arbejdstil-synet.Som led i den ændrede organisering af ministeriet i efteråret 2009 sker der en styrkelse afministeriets departement. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010forhøjet med 4,4 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013.Som led i oprettelsen af Statens It overføres 9,6 mio. kr. i 2010, 9,5 mio. kr. i 2011 og 9,2mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 fra konto 17.11.12. Beskæftigelsesministeriets IT vedrø-rende strategisk IT-understøtning af ministeriet, herunder styring af tværgående IT-opgaver påministerområdet.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ...............................................0.1.2.3.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .........................Regulering af arbejdsmarkedet ........Arbejdsmarkedsservice .....................Samordning samt overvågning af ar-bejdsmarkedet ..................................R2007117,081,69,10,026,3R2008117,483,48,70,025,3B2009105,172,58,40,024,2F2010115,282,88,30,024,1BO12011113,781,98,20,023,6BO22012110,579,38,00,023,2BO32013108,577,97,90,022,7

Bemærkninger:På ændringsforslag til finansl ov for 2010 er der indarbejdet interne statslige overførsler på 0,2 mio. kr. fra konto17.23.01.10. Arbejdsskadesstyrelsen til øget opgaveløsning som følge af ændret organisering af ministeriet.

Bemærkninger:De indbudgetterede ændringer i det budgetterede antal årsværk på ændringsforslag til finanslov for 2010 afspejler,at der på forslag til finanslov for 2010 var opført midlertidige delbevillinger (uden årsværk) til overførte medarbejderefra Indenrigs- og Socialministeriet.

222

§ 17.11.12.

17.11.12. Beskæftigelsesministeriets IT(Driftsbev.)Beskæftigelsesministeriet overdrager pr. 1. januar 2010 en række opgaver til Statens It. Be-skæftigelsesministeriets IT ophører i forlængelse heraf som selvstændig virksomhed.Der er indbudgetteret en samlet rammekorrektion på 113,2 mio. kr. i 2010, 110,4 mio. kr. i2011, 107,2 mio. kr. i 2012 og 105,1 mio. kr. i 2013 som følge af overførsel af opgaver til StatensIt. Statens It overtager således medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet de opgaverder overføres. Virksomheden skal derfor ikke længere afholde disse udgifter. De dispositions-mæssige konsekvenser som følge af overdragelsen af aktiver til Statens It optages på forslag tillov om tillægsbevilling for 2010. Af den indarbejdede rammekorrektion vedrører 17,2 mio. kr. i2010, 16,9 mio. kr. i 2011, 16,4 mio. kr. i 2012 og 16,1 mio. kr. i 2013 indtægter via internestatslige overførsler fra Arbejdsskadestyrelsen. Endvidere vedrører 5,1 mio. kr. i 2010, 5,0 mio.kr. i 2011, 4,9 mio. kr. i 2012 og 4,8 mio. kr. i 2013 af den indarbejdede rammekorrektion be-villing fra Koncern IT som led i ressortdelingen med Indenrigs- og Socialministeriet. Denne delaf rammekorrektionen er indarbejdet på konto 17.11.01. Departementet.Der er indarbejdet en rammereduktion på 21,6 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013, somvedrører opgaver, der er overtaget af kommunerne i forbindelse med kommunaliseringen af destatslige jobcentre.Som led i at Beskæftigelsesministeriets IT ophører, overføres der bevilling og opgaver fraBeskæftigelsesministeriets IT til øvrige enheder i ministeriet. Der overføres 13,4 mio. kr. hvertaf årene 2010 til 2013 til konto 17.46.73. Tværgående IT-understøtning af beskæftigelsesindsat-sen, som er forankret i Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der overføres 9,6 mio. kr. i 2010, 9,5 mio. kr.i 2011 og 9,2 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 til konto 17.11.01. Departementet vedrørendestrategisk IT-understøtning af ministeriet, herunder styring af tværgående IT-opgaver på mini-sterområdet. Der overføres 0,1 mio. kr. hvert af årene 2010 til 2013 til konto 17.21.01.20. Centerfor HR og Personale, som er forankret i Arbejdstilsynet.Som led i konsolideringen af den tværgående IT-understøtning af beskæftigelsesindsatsen vilder på lov om tillægsbevilling for 2009 og ved bevillingsafregningen for 2009 blive overført 76,9mio. kr. fra konto 17.11.12. Beskæftigelsesministeriets IT til konto 17.46.73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen. Disse midler anvendes til forventede merudgifter i peri-oden 2009 til 2011 samt til ekstraordinære nedskrivninger af systemer i takt med at systemernenedlukkes som konsekvens af overgangen til det enstrengede beskæftigelsessystem.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Forbrug af reserveret bevilling ..............................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................20. IT-understøtning, drift .................................................................Udgift ..............................................................................................30. Fælles indkøb af IT-hardware og IT-software .........................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F2010-135,6-21,6-17,2-174,4--77,3-13,9-90,3-6,8-3,3

BO12011-135,3-9,2-16,9-161,4--74,8-13,6-80,4-6,2-3,3

BO22012-131,7--16,4-148,1--70,9-13,2-71,9-5,3-3,2

BO32013-129,1--16,1-145,2--69,5-13,0-70,5-5,2-3,1

Bemærkninger:På ændringsforslag til finanslov for 2010 er d en interne statslige overførsel på 2,0 mio. kr. til konto 17.21.01.Arbejdstilsynet og den interne statslige overfør sel på 17,2 mio. kr. fra konto 17.23.01. Arbejdsskadesstyrelsen nulstilletsom led i etableringen af Statens It.

§ 17.11.12.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ...............................................0. Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration ...............................1. Brugertilfredshed og stabil IT-drift....2. Økonomisk effektiv IT-drift .............3. IT-styring og forretningsmæssig fokuspå IT-investeringers nytteværdi ........R2007211,012,8178,91,517,8R2008173,810,6147,41,214,6B2009192,711,7163,41,416,2F2010-----BO12011-----BO22012-----

223

BO32013-----

Bemærkninger:På ændringsforslag til finanslov for 2010 er den interne statslige overførsel 17,2 mio. kr. fra konto 17.23.01.10.Arbejdsskadestyrelsen nulstillet s om led i etablering af Statens It .

17.19. Øvrige fællesudgifter17.19.30. Ikke hævet feriegodtgørelse(Lovbunden)Pensionsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en æn-dret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.Bevillingen er derfor overført til ny konto 17.69.21. Ikke hævet feriegodtgørelse på æn-dringsforslag til lov om finanslov for 2010. Samtidig bliver konto 17.19.30. nulstillet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Ikke hævet feriegodtgørelse ........................................................Indtægt ...........................................................................................34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................

F-80,0-80,0-80,0

2011-80,0-80,0-80,0

2012-80,0-80,0-80,0

2013-80,0-80,0-80,0

224

§ 17.19.34.

17.19.34. Renteafkast af FerieKonto(Lovbunden)Pensionsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en æn-dret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.Bevillingen er derfor overført til ny konto 17.69.22. Renteafkast af FerieKonto på ændrings-forslag til lov om finanslov for 2010. Samtidig bliver konto 17.19.34. nulstillet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Renteafkast af FerieKonto ..........................................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................

F-200,0-200,0-200,0

2011-200,0-200,0-200,0

2012---

2013---

17.19.79. Reserver og budgetreguleringSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Omdisponeringsreserve, lønninger .............................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................20. Omdisponeringsreserve, øvrige udgifter ....................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................30. Kommunalt lov- og cirkulæreprogram ......................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................40. Budgetgarantireserve ...................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F131,8-2,1-2,17,57,5123,9123,92,52,5

2011133,6-2,1-2,1-0,5-0,5127,7127,78,58,5

2012124,7-2,1-2,1-0,5-0,5126,6126,60,70,7

2013128,6-2,1-2,1-0,5-0,5126,8126,84,44,4

10. Omdisponeringsreserve, lønningerSom led i initiativer, der forbedrer Registret for udenlandske tjenesteydere, sker der en styr-kelse af Arbejdstilsynet. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010reduceret med 0,4 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013.Som led i den ændrede organisering af ministeriet i efteråret 2009 sker der en styrkelse afministeriets departement. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010reduceret med 1,7 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013.20. Omdisponeringsreserve, øvrige udgifterSom led i initiativer, der forbedrer Registret for udenlandske tjenesteydere, sker der en styr-kelse af Arbejdstilsynet. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010reduceret med 0,2 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013.Som led i den ændrede organisering af ministeriet i efteråret 2009 sker der en styrkelse afministeriets departement. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010reduceret med 0,3 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013.Som følge af ændret budgettering af videreførte midler til medfinansiering af indsatsen iWorkindenmark-centre i 2010 er en midlertidig medfinansiering tilbageført fra konto 17.41.11.Det statslige beskæftigelsessystem. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til fi-nanslov for 2010 forhøjet med 8,0 mio. kr. i 2010.

§ 17.19.79.20.

225

30. Kommunalt lov- og cirkulæreprogramSom led i aftale om flere unge i uddannelse og job er der indarbejdet de forventede kom-munaløkonomiske konsekvenser af en styrket indsats for unge.På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 forhøjet med 14,7mio. kr. i 2010, 16,3 mio. kr. i 2011, 15,2 mio. kr. i 2012 og med 15,4 mio. kr. i 2013.Som led i aftale om finansloven for 2010 fremsætter regeringen forslag om, at kommuner fårpligt til at give ledige selvforsørgede, der beder om det, et aktivt tilbud efter reglerne i lov omen aktiv beskæftigelsesindsats. Kommunen kan undlade at give tilbud, hvis tilbuddet ikke for-bedrer den selvforsørgedes muligheder for at få beskæftigelse. På den baggrund er bevillingenpå ændringsforslag til finanslov for 2010 forhøjet med 0,4 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013.Som led i aftale om finansloven for 2010 forhøjes formuegrænsen for modtagere af supple-rende pensionsydelse med 10.000 kr. til i alt 74.100 kr. På den baggrund er bevillingen på æn-dringsforslag til finanslov for 2010 forhøjet med 20,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013.Som led i aftale om finansloven for 2010 er der indarbejdet de forventede kommunaløkono-miske konsekvenser af ændrede regler i lov om dagpenge ved sygdom. På den baggrund er be-villingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 forhøjet med 48,3 mio. kr. i 2010 og 48,5 mio.kr. i hvert af årene 2011 til 2013.Som følge af lov nr. 480 af 12. juni 2009 om ændring af lov om dagpenge ved sygdom, lovom en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration af udlændingei Danmark (En styrket beskæftigelsesrettet indsats over for sygemeldte m.fl.) er der indarbejdetde forventede kommunaløkonomiske konsekvenser af udvidelse af forlængelsesreglerne for per-soner, hvor det ikke er fuldt afklaret, om den pågældende er berettiget til fleksjob eller førtids-pension. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 forhøjet med33,5 mio. kr. årligt i 2010-2013.Som følge af forventede kommunaløkonomiske konsekvenser af planlagt lovgivning er be-villingen på ændringsforslag til finansloven for 2010 forhøjet med 7,0 mio. kr. i 2010 og 9,0 mio.kr. årligt i hvert af årene 2011 til 2013.40. BudgetgarantireserveSom led i aftale om flere unge i uddannelse og job er der indarbejdet de forventede kom-munaløkonomiske konsekvenser af en styrket indsats for unge. På den baggrund er bevillingenpå ændringsforslag til finanslov for 2010 forhøjet med 11,9 mio. kr. i 2010, 17,9 mio. kr. i 2011,10,1 mio. kr. i 2012 og med 13,8 mio. kr. i 2013.Som led i aftale om finansloven for 2010 fremsætter regeringen forslag om at kommuner fårpligt til at give ledige selvforsørgede, der beder om det, et aktivt tilbud efter reglerne i lov omen aktiv beskæftigelsesindsats. Kommunen kan undlade at give tilbud, hvis tilbuddet ikke for-bedrer den selvforsørgedes muligheder for at få beskæftigelse. På den baggrund er bevillingenpå ændringsforslag til finanslov for 2010 forhøjet med 4,7 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013.Som led i aftale om finansloven for 2010 er der indarbejdet de forventede kommunaløkono-miske konsekvenser af ændrede regler i lov om dagpenge ved sygdom. På den baggrund er be-villingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 reduceret med 11,7 mio. kr. i hvert af årene2010 til 2013.Som følge af lov nr. 480 af 12. juni 2009 om ændring af lov om dagpenge ved sygdom, lovom en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration af udlændingei Danmark (En styrket beskæftigelsesrettet indsats over for sygemeldte m.fl.) er der indarbejdetde forventede kommunaløkonomiske konsekvenser af udvidelse af forlængelsesreglerne for per-soner, hvor det ikke er fuldt afklaret, om den pågældende er berettiget til fleksjob eller førtids-pension. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 reduceret med2,4 mio. kr. årligt i 2010-2013.

226

§ 17.2.

Arbejdsmiljø17.21. ArbejdsmiljøFølgende nye særlige bevillingsbestemmelser foreslås indsat:Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til overførsel mellem følgende hovedkonti inden for ho-vedområde Arbejdsmiljø: fra konto 17.21.01. Arbejdstilsynet til17.21.31. Arbejdsmiljø i Grønland, fra konto 17.21.08. Arbejdsmiljø-forskningsfond til 17.21.01. Arbejdstilsynet, samt mellem kontiene17.21.01. Arbejdstilsynet, 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter forArbejdsmiljø og 17.21.05. Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet.Der er adgang til overførsel mellem konto 17.21.02. Det NationaleForskningscenter for Arbejdsmiljø og konto 17.21.08. Arbejdsmiljø-forskningsfond.Der er adgang til overførsel fra konto 17.21.11. Forebyggelsesfondentil konto 17.21.01. Arbejdstilsynet og til konto 17.21.02. Det NationaleForskningscenter for Arbejdsmiljø.Der er adgang til overførsel til 8.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsenfra konto 17.21.01. Arbejdstilsynet.Der er adgang til overførsel fra 17.21.05. Forskning og forsøg på ar-bejdsmiljøområdet til 16.11.11. Sundhedsstyrelsen

Bemærkninger:De særlige bevillingsbestemmelser er ændret. Ændringen vedrører at der på ændringsforslag til finansloven for 2010er tilføjet overførselsadgang fra konto 17.21.11. Forebyggelsesfonden til konto 17.21.02. Det Nationale Forskningscenterfor Arbejdsmiljø , jf. Aftale om forebyggelsesfond . Samtidig er overførselsadgang fra konto 17.21.11. Forebyggelses-fonden til konto 17.11.12. Beskæftigelsesministeriets IT slettet.

Følgende særlige bevillingsbestemmelser på forslag til finanslov for 2010 foreslås slettet:Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til overførsel mellem følgende hovedkonti inden for ho-vedområde Arbejdsmiljø: fra konto 17.21.01. Arbejdstilsynet til17.21.31. Arbejdsmiljø i Grønland, fra konto 17.21.08. Arbejdsmiljø-forskningsfond til 17.21.01. Arbejdstilsynet, samt mellem kontiene17.21.01. Arbejdstilsynet, 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter forArbejdsmiljø og 17.21.05. Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet.Der er adgang til overførsel mellem konto 17.21.02. Det NationaleForskningscenter for Arbejdsmiljø og konto 17.21.08. Arbejdsmiljø-forskningsfond.Der er adgang til overførsel fra konto 17.21.11. Forebyggelsesfondentil til konto 17.11.12. Beskæftigelsesministeriets IT og til konto17.21.01. Arbejdstilsynet.Der er adgang til overførsel til 8.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsenfra konto 17.21.01. Arbejdstilsynet.Der er adgang til overførsel fra 17.21.05. Forskning og forsøg på ar-bejdsmiljøområdet til 16.11.11. Sundhedsstyrelsen

§ 17.21.

227

17.21.01. Arbejdstilsynet(Driftsbev.)Som led i aftale om Forebyggelsesfonden er der afsat midler til videreførelse af de særligetilsynsindsatser i 2011 til 2014.Beskæftigelsesministeriet har i efteråret 2009 etableret et fælles administrativt Center for HRog Personale, der bliver forankret i Arbejdstilsynet. Finansiering heraf sker via overførsel af be-villinger fra ministeriets enheder på ændringsforslag til finanslov for 2010.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................20. Center for HR og personale ........................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F201019,92,922,8--7,6-30,42,9

BO1201119,650,970,5-40,448,030,12,9

BO2201219,350,970,2-40,448,029,82,9

BO3201319,150,970,0-40,448,029,62,9

Bemærkninger:Der overføres via interne statslige overførsler 2,9 mio. kr. fra konto 17.23.01.10. Arbejdsskadestyrelsen til dækningaf udgifter ved etablering af fælles Center for HR og personale. Der overføres via interne statslige overførsler 50 mio.kr. årligt i perioden 2011 til 2014 fra konto 17.21.11.10. Forebyggelsesfonden til videreførelse af de særlige tilsynsinds-atser.

3. Hovedformål og lovgrundlagSom led i aftale om Forebyggelsesfonden er der afsat midler til at videreføre de særlige til-synsindsatser i 2011 til 2014. Som følge heraf er Arbejdstilsynets ramme i perioden 2011 til 2014forhøjet med 50 mio. kr. årligt, hvilket finansieres via Forebyggelsesfonden. På den baggrund erder på ændringsforslag til finanslov for 2010 indarbejdet interne statslige overførsler på 50 mio.kr. årligt i perioden 2011 til 2014 fra Forebyggelsesfonden.I 2009 er Center for HR og Personale etableret som tværgående koncernenhed i Beskæfti-gelsesministeriet. Centret har til formål at understøtte hele Beskæftigelsesministeriet i forbindelsemed personaleadministrative opgaver, personalerådgivning, koncept- og kompetenceudviklingmv. Centret er placeret i Arbejdstilsynet og er finansieret ved bevillingsoverførsler fra ministerietsøvrige enheder. Som følge heraf er Arbejdstilsynets ramme på ændringsforslag til finanslov for2010 forhøjet med netto 19,2 mio. kr. i 2010, 18,9 mio. kr. i 2011, 18,6 mio. kr. i 2012 og 18,4mio. kr. i 2013.Som led i den ændrede organisering af ministeriet i efteråret 2009 sker der en styrkelse afministeriets departement. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010reduceret med 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013.Som led i initiativer, der forbedrer Registret for udenlandske tjenesteydere, sker der en styr-kelse af Arbejdstilsynet. I den forbindelse er bevillingen forhøjet svarende til to årsværk.

2285.Opgaver og målOpgaverEffektivt tilsynMål

§ 17.21.01.

For at sikre kvaliteten i og effekten af Arbejdstilsynets til-synsindsats, skal Arbejdstilsynet løbende udvikle nye instru-menter og metoder til tilsynsarbejdet samt udarbejde nyeregler på arbejdsmiljøområdet, hvor der er behov herfor.Målet er, at Arbejdstilsynet inden udgangen af 2011 skalscreene samtlige virksomheder med ansatte med henblik påat prioritere virksomheder med det mest belastede arbejds-miljø til tilsyn. Derved sikres det, at tilsyn og kontrol kon-centreres om de virksomheder, hvor behovet er størst.Øget selvforvaltning er Arbejdstilsynets strategi over for devirksomheder, der selv kan løfte deres arbejdsmiljø. Måleter at udvikle tilgængelige og effektive redskaber for de selv-kørende virksomheder, så de selv kan løse og forebygge de-res arbejdsmiljøproblemer.Arbejdstilsynet holder sig orienteret om forskningsresultaterog dokumentation på arbejdsmiljøområdet, iværksætter ud-redninger mv. med henblik på at identificere relevante ind-satsområder, og udarbejder policyforslag, der kan kvalificerearbejdsmiljøarbejdet i Danmark. Målet er at holde sig orien-teret om den tekniske og sociale udvikling med henblik påforbedring af arbejdet med sikkerhed og sundhed i arbejds-miljøet og med henblik på at kunne betjene beskæftigelses-ministeren effektivt og med høj kvalitet.Gennem Center for HR og Personale understøtter Arbejdstil-synet hele Beskæftigelsesministeriets område med effektivepersonaleadministrative opgaver, personalerådgivning, kon-ceptudvikling samt kompetenceudvikling mv. Ydelserne le-veres i tæt samarbejde med de enkelte enheder i Beskæfti-gelsesministeriet. Endvidere bidrager centret til udarbejdelseaf tværgående HR-strategier og -politikker og implemente-ring heraf samt til løbende at afdække fremtidige behov forHR-ydelser på ministerområdet.

Øget selvforvaltning

Strategisk arbejdsmiljøudvikling

Fælles HR og personaleadmini-stration for Beskæftigelsesmini-steriet

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt................................................0.1.2.3.4.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .........................Effektivt tilsyn...................................Øget selvforvaltning..........................Strategisk arbejdsmiljøudvikling ......Fælles HR og personaleadministra-tion for Beskæftigelsesministeriet ....R2007490,7128,2310,331,620,6-R2008495,9129,5312,731,921,9-B2009478,6124,9301,830,821,1-F2010487,7113,9294,129,819,530,4BO12011449,7103,5270,827,417,930,1BO22012441,8101,4266,127,017,529,8BO32013434,399,5261,526,517,229,6

Som følge af etableringen af Center for HR og personale er en del af Arbejdstilsynets udgifter til generel ledelse og ad-ministration fra 2010 flyttet fra hovedformål 0. til hovedformål 4.

§ 17.21.01.7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................6. Øvrige indtægter ....................................R2007--R2008--B2009--F20102,92,9BO1201150,950,9BO2201250,950,9

229

BO3201350,950,9

Bemærkninger:På ændringsforslag til finanslov for 2010 er der indarbejdet interne statslige overførsler fra konto 17.23.01.10. Ar-bejdsskadesstyrelsen til medfinansiering af udgifter i Center for HR og Personale. Den interne statslige overførsel på 2,0mio. kr. til huslejebetaling fra konto 17.11.12. Beskæftigelsesministeriet s IT er ændret til en intern statslig overførsel fra§ 7.17.01.10. Statens IT og optræder nu kun i 2010. I perioden 2011 til 2014 overføres via interne statslige overførsler50 mio. kr. årligt fra konto 17.21.11.10. Forebyggelsesfonden til videreførelse af de særlige tilsynsindsatser.

20. Center for HR og personaleI 2009 er Center for HR og Personale etableret som tværgående koncernenhed for Beskæfti-gelsesministeriet. Centret er placeret i Arbejdstilsynet og har til formål at understøtte hele Be-skæftigelsesministeriet i forbindelse med personaleadministrative opgaver, personalerådgivning,koncept- og kompetenceudvikling mv. Herudover bidrager Center for HR og Personale til udar-bejdelse og implementering af tværgående HR-strategier og politikker i Beskæftigelsesministeriet.

17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø(Statsvirksomhed)Som led i aftale om fordeling af globaliseringsmidler til forskning og udvikling er der afsatbasismidler til sektorforskningen.Som led i aftale om Forebyggelsesfonden er der afsat midler til udvikling af forebyggelses-pakker til virksomheder.Beskæftigelsesministeriet har i efteråret 2009 etableret et fælles administrativt Center for HRog Personale, der bliver forankret i Arbejdstilsynet.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F20100,25,05,2-5,25,0

BO120113,63,06,6-6,63,0

BO220123,62,05,6-5,62,0

BO32013-1,02,01,0-1,02,0

Bemærkninger:Der overføres via interne statslige overførsler fra konto 17.21.11.10. Forebyggelsesfonden 5,0 mio. kr. i2010, 3,0 mio. kr. i 2011 samt 2,0 mio. kr. i 2012 og frem til udvikling af forebyggelsespakker til virksomheder.

230

§ 17.21.02.

3. Hovedformål og lovgrundlagSom led i aftale om fordeling af globaliseringsmidler til forskning og udvikling er der afsatbasismidler til sektorforskningen. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finans-loven for 2010 forhøjet med 1,2 mio. kr. i 2010 og med 4,6 mio. kr. i hvert af årene 2011 og 2012.Som led i aftale om Forebyggelsesfonden er der afsat midler til udvikling af forebyggelses-pakker til virksomheder. Som følge heraf er der indarbejdet interne statslige overførsler til fi-nansiering af initiativerne på ændringsforslag til finanslov for 2010.Beskæftigelsesministeriet har i efteråret 2009 etableret et fælles administrativt Center for HRog Personale, der bliver forankret i Arbejdstilsynet. Som følge heraf er bevillingen på ændrings-forslag til finanslov for 2010 reduceret med 0,9 mio. kr. årligt, der overføres til konto 17.21.01.Arbejdstilsynet.Som led i den ændrede organisering af ministeriet i efteråret 2009 sker der en styrkelse afministeriets departement. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010reduceret med 0,1 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt................................................0.1.2.3.4.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .........................Forskning, undersøgelsesvirksomhedog dokumentation ............................Overvågning og beredskab ..............Kommunikation og formidling ........Kandidat- og forskeruddannelse ......R2007104,926,958,810,85,33,3R2008108,227,856,412,25,46,4B2009113,229,263,811,05,73,5F2010115,128,663,311,05,66,6BO12011112,127,462,111,05,36,3BO22012109,727,060,311,05,26,2BO32013103,726,554,911,05,26,1

Bemærkninger:Udgifter i alt indeholder interne statslige overførsler på 5 mio. kr. årligt . Som led i arbejdsmiljøreformen 2004 erbevillingsrammen forhøjet med 9 mio. kr. i 2005 og frem til en styrket overvågning af arbejdsmiljøet. Der er derfor fra2004 oprettet et særligt hovedformål 2 til overvågning og beredskab.

Bemærkninger:På ændringsforslag til finanslov for 2010 er indarbejdet interne statslige overførsler fra konto 17.21.11.10. Fore-byggelsesfonden på 5,0 mio. kr. i 2010, 3,0 mio. kr. i 2011 samt 2,0 mio. kr. i 2012 og frem til udvikling af forebyg-gelsespakker til virksomheder.

8. Ændring af personaleR2007Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................--R2008--B2009--F201062,9BO1201173,5BO2201262,9BO3201320,5

§ 17.21.11.

231

17.21.11. Forebyggelsesfonden (tekstanm. 20 og 115)(Reservationsbev.)Som led i aftale om Forebyggelsesfonden er der enighed om at anvende 421 mio. kr. til ini-tiativer i 2010, hvoraf 71 mio. kr. finansieres via uforbrugte videreførte midler fra 2008.Partierne har aftalt at forny Forebyggelsesfonden på en række områder fra 2011.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Forebyggelsesfonden .....................................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F--5,0-5,0

2011--53,0-53,0

2012--52,0-52,0

2013--52,0-52,0

Bemærkninger:Finansiering af udgiftsbevillingen på denne konto sker via interne statslige overførsler fra § 37.54.01. Forebyggel-sesfonden. Der overføres midler til dækning af fondens uddelinger, mv. fra § 37.54.01.20. og midler til dækning af fon-dens sekretariatsbetjening fra § 37.54.01.25.På ændringsforslag til finanslov for 2010 er der indarbejdet interne statslige overførsler på 50 mio. kr. årligt i 2011til 2014 til konto 17.21.01.10. Arbejdstilsynet til videreførelse af de særlige tilsynsindsatser. Der er desuden indarbejdetinterne statslige overførsler til konto 17.21.02.10. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø på 5,0 mio. kr. i 2010,3,0 mio. kr. i 2011 samt 2,0 mio. kr. i 2012 og frem til udvikling af forebyggelsespakker til virksomheder .

10. ForebyggelsesfondenVed de politiske forhandlinger i efteråret 2009 er der udmøntet 421 mio. kr. fra Forebyg-gelsesfonden, hvoraf de 71 mio. kr. er uforbrugte midler fra 2008. Der er aftalt følgende vejle-dende fordeling af midlerne i 2010: 210 mio. kr. går til forebyggelse af nedslidende rutiner ogarbejdsgange på offentlige og private virksomheder. Der afsættes 100 mio. kr. til bedre genop-træning med henblik på at lette sygemeldte medarbejderes tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Derafsættes ligeledes 100 mio. kr. til initiativer vedr. kost, rygning, alkohol og motion. Drift af se-kretariat samt vederlag udgør 11 mio. kr.Partierne har aftalt at forny Forebyggelsesfonden på en række områder fra 2011, herunderetablering af nyt hovedformål 4 med fokus af forebyggelse af psykisk nedslidning, forenklet an-søgningsproces, tilbud om forebyggelsespakker til virksomhederne, videreførelser af de særligetilsynsindsatser, mv.I den forbindelse er det aftalt, at Forebyggelsesfonden finansierer en videreførelse af densærlige tilsynsindsats i Arbejdstilsynet med 50,0 mio. kr. årligt i perioden 2011 til 2014.Det er desuden aftalt, at Forebyggelsesfonden finansierer udvikling af forebyggelsespakkertil virksomheder, hvilket forankres i Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. På denbaggrund er der på ændringsforslag til finanslov for 2010 indarbejdet interne statslige overførslertil konto 17.21.01. Arbejdstilsynet og konto 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Ar-bejdsmiljø.

17.23. Arbejdsskader og erstatninger17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen (tekstanm. 129)(Statsvirksomhed)Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat midler til at videreføreog styrke projekt om at få arbejdsskadede tilbage på arbejdsmarkedet.Som led i aftale om finansloven for 2010 er der indgået aftale om ABT- investeringer i An-vendt Borgernær Teknologi. I den forbindelse er der afsat 37,4 mio. kr. til projekt Automatiseringaf sagsbehandling i Arbejdsskadestyrelsen. Bevillingen er på ændringsforslag til finanslov for

232

§ 17.23.01.

2010 opført på § 7.12.03. ABT-fonden- Anvendt Borgernær Teknologi, underkonto 40 Digitali-sering.Beskæftigelsesministeriet har i efteråret 2009 etableret et fælles administrativt Center for HRog Personale, der bliver forankret i Arbejdstilsynet. Finansiering heraf sker via overførsel af be-villinger fra ministeriets enheder på ændringsforslag til finanslov for 2010.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Arbejdsskadesager og P-sager ....................................................Udgift ..............................................................................................30. Arbejdsskadede tilbage på arbejdsmarkedet ............................Udgift ..............................................................................................

F20107,57,5--7,5

BO12011-----

BO22012-----

BO32013-----

Bemærkninger:På ændringsf orslag til finanslov for 2010 er indarbejdet interne statslige overførsler på 2,9 mio. kr. årligt til konto17.21.01.10. Arbejdstilsynet til dækning af udgifter som følge af etabler ing af fælles Center for HR og P ersonale samtinterne statslige overførsler på 0,2 mio. kr. årligt til konto 17.11.01.10. Departementet til øget opgaveløsning som følgeaf ændret organisering af ministeriet. På ændringsforslag til finanslov for 2010 er den interne statslige overførsel på 17,2mio. kr. til 17.11.12. Beskæftigelsesministeriets IT ændret til § 7.17.01.10. Statens It , som led i etableringen af StatensIt .

3. Hovedformål og lovgrundlagBeskæftigelsesministeriet har i efteråret 2009 etableret et fælles administrativt Center for HRog Personale, der bliver forankret i Arbejdstilsynet. Som følge heraf er der på ændringsforslagtil finanslov for 2010 indarbejdet en intern statslig overførsel til konto 17.21.01. Arbejdstilsynet.Som led i den ændrede organisering af ministeriet i efteråret 2009 sker der en styrkelse afministeriets departement. Som følge heraf er der på ændringsforslag til finanslov for 2010 ind-arbejdet en intern statslig overførsel til konto 17.11.01. Departementet.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ...........................................0. Hjælpefunktioner samt generel le-delse og administration ...............1. Arbejdsskadesager ........................2. P-sager ..........................................3. Myndighedsopgaver .....................4. Øvrige opgaver .............................R2007------R2008------B2009236,765,5140,121,44,25,5F2010281,176,9166,925,34,37,6BO12011268,075,3163,624,84,3-BO22012262,973,8160,524,34,3-BO32013257,672,3157,123,84,3-

§ 17.23.01.9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Samlet gæld ................................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2007---R2008---B2009---F2010-50,0-BO12011-53,7-BO22012-47,7-

233

BO32013-41,7-

På lov om tillægsbevilling for 2009 overføres låneramme på 38,0 mio. kr. fra konto 17.46.73. Tværgående IT-un-derstøtning i beskæftigelsesindsatsen til udvikling af nyt sagsbehandlingssystem ( P roask ), jf. Akt 65 18/12 2008 omadgang til at afholde udgifter til udvikling og anskaffelse af nyt sagsbehandlingssystem (Proask) . Lånerammen forhøjesdesuden med 50 mio. kr. på lov om tillægsbevilling for 2009 som følge af Akt 188 20 . august 2009 om videreførelseaf udvikling og anskaffelse et nyt sagsbehandlingssystem (Proask).I takt med at sagsbehandlingssystemet bliver afskrevet over en 8-årig periode fra 2011 og frem, vil der ske en årligtilbageførsel af lånerammen til konto 17.46.73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen.Lånerammen er på ændringsforslag til finanslov for 2010 forhøjet med 50 mio. kr. i 2010 og frem som følge af Akt188 20/8 2009 om videreførelse af udvikling og anskaffelse et nyt sagsbehandlingssystem (Proask). Hertil kommer enjustering af den overførte låneramme f ra konto 17.46.73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen til konto17.23.01. Arbejdsskadesstyrelsen til udvikling af nyt sagsbehandlingssystem ( Proask ), hvor lånerammen forhøjes med3,7 mio. kr. i 2011 og reduceres med 2,3 mio. kr. i 2012 og 8,3 mio. kr. i 2013.

30. Arbejdsskadede tilbage på arbejdsmarkedetSom led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 7,5 mio. kr. i 2010 til at videreføre og styrkeprojekt om at få arbejdsskadede tilbage på arbejdsmarkedet.

17.23.32. Hædersgaver(Lovbunden)Som led i aftale om finansloven for 2010 forhøjes hædersgaver til besættelsestidens ofre ianledning af 65-året for befrielsen.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Hædersgaver ..................................................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................

F6,36,36,3

20115,75,75,7

20125,25,25,2

20134,74,74,7

10. HædersgaverHædersgaver til besættelsestidens ofre m.fl. forhøjes pr. 1. januar 2010 med 2.100 kr. til ialt 16.100 kr.På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 forhøjet med 6,3mio. kr. i 2010, 5,7 mio. kr. i 2011, 5,2 mio. kr. i 2012 og med 4,7 mio. kr. i 2013.Ændret aktivitetsoversigt2004I.AktivitetAntal modtagere af hæders-gaver ...................................- heraf forhøjelser .............RessourceforbrugUdbetalte hædersgaver i alt(mio. kr.)..............................200520062007200820092010201120122013

4.768477

4.455370

4.123322

3.794288

3.528234

3.225210

2.935190

2.670174

2.430158

2.21014435,9

II.

58,6

86,7

56,6

52,5

48,1

47,3

47,7

43,4

39,5

Bemærkninger:Udgifterne til hædersgaver var i 2005 højere, da der udbetaltes et ekstraordinært beløb på 6.000 kr. pr.modtager i 2005 i forbindelse med 60-års jubilæet for Danmarks befrielse.Kilde:Økonomistyrelsen.

234

§ 17.3.

Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse17.31. Fællesudgifter17.31.01. Arbejdsdirektoratet(Driftsbev.)Arbejdsdirektoratet er en statsinstitution under Beskæftigelsesministeriet og vil indgå resul-tatkontrakt med Beskæftigelsesministeriets departement for perioden 2010-2013.Beskæftigelsesministeriet gennemfører i efteråret 2009 en organisationsændring som opfølg-ning på ressortdelingen med det tidligere Velfærdsministerium, jf. kongelig resolution af 7. april2009.I den forbindelse bliver det lovgivnings- og bevillingsmæssige ansvar for en række ordningervedrørende den arbejdsmarkedsrelaterede forsørgelse overført fra Arbejdsdirektoratet til Ar-bejdsmarkedsstyrelsen og Pensionsstyrelsen.Som led heri er dele af bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 overført til konto17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen og konto 17.51.01. Pensionsstyrelsen.Beskæftigelsesministeriet har i efteråret 2009 etableret et fælles administrativt Center for HRog Personale, der bliver forankret i Arbejdstilsynet. Som følge heraf er bevillingen på ændrings-forslag til finanslov for 2010 reduceret med 1,5 mio. kr. årligt, der overføres til konto 17.21.01.Arbejdstilsynet.Som led i den ændrede organisering af ministeriet i efteråret 2009 sker der en styrkelse afministeriets departement. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010reduceret med 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F2010-41,6-41,6--41,6

BO12011-40,7-40,7--40,7

BO22012-39,6-39,6--39,6

BO32013-38,9-38,9--38,9

Bemærkninger:Den reserverede bevilling primo 2009 udgør 11,9 mio. kr. Bevillingen er sammensat af følgende: Ar-bejdsmarkedspladsen 0,5 mio. kr., Sager til Statens Rigsarkiv 0,3 mio. kr., Forhøjelse af reservation vedrørende StatensRigsarkiv 0,7 mio. kr., Konsulentydelse til e-Indkomstprojekt 1,0 mio. kr., CMS, portalløsning og integrationsbroker 2,9mio. kr., Kantinekøkken 1,7 mio. kr., CRAM RAM 0,5 mio. kr., Efterlønskampagne 4,0 mio. kr. og Webservices vedrø-rende rådighedsregistreringer 0,3 mio. kr.Arbejdsmarkedsstyrelsen overtager som led i organisationsændringen ansvaret for de tre reserverede bevillingervedrørende CRAM RAM, Efterlønskampagne og Webservices vedrørende rådighedsregistreringer. Den resterende del afde tre reser vatione r ultimo 2009 vil blive overført til Arbejdsmarkedsstyrelsen ved bevillingsafregningen for 2009.

3. Hovedformål og lovgrundlagArbejdsdirektoratets opgaver er at føre tilsyn med kommuner og a-kasser, samt at behandleklager over a-kassernes afgørelser.Arbejdsdirektoratet bidrager til et moderne og fleksibelt arbejdsmarked gennem effektiv,kvalitetsbevidst klagesagsbehandling og samarbejde, vejledning og tilsyn med blandt andet ar-bejdsløshedskasserne, deres medlemmer og kommunerne.Arbejdsdirektoratets mission er at bidrage til et velfungerende arbejdsmarked og et størreeffektivt arbejdsudbud, dels ved at føre tilsyn med at arbejdsløshedskasserne og kommunerne

§ 17.31.01.

235

administrerer Beskæftigelsesministeriets midlertidige forsørgelsesydelser korrekt, dels via vej-ledning og sagsbehandling.Arbejdsdirektoratets væsentligste opgaver kan opdeles i følgende hovedformål; 1) behandleklager over a-kassernes afgørelser, 2) føre tilsyn med arbejdsløshedskasserne og 3) føre tilsynmed kommunerne. Arbejdsdirektoratets forretningsstrategi opdateres en gang årligt med henblikpå tilpasning til den aktuelle udvikling på arbejdsmarkedet.Som led i udmøntning af aftale om Fremtidens velstand og velfærd er der afsat midler til deadministrative konsekvenser af Velfærdsreformen i Arbejdsdirektoratet.Velfærdsreformen indebærer et øget antal klagesager, der behandles i Arbejdsdirektoratet somfølge af ændringerne i opgaverne for arbejdsløshedskasserne. Arbejdsløshedskasserne agererjobformidlere. Der er krav om, at de ledige skal på www.jobnet.dk en gang om ugen for at øgefokus på ledige job. Ledige skal derudover systematisk rådighedsvurderes hver tredje måned.Endelig skal andre aktører indberette direkte til arbejdsløshedskasserne.Yderligere information om Arbejdsdirektoratet kan findes på www.adir.dk.Virksomhedsstruktur17.31.01. Arbejdsdirektoratet, CVR-nr. 10078784.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.5. Opgaver og målOpgaverKonkrete forsikringssager mv.MålBedre afgørelseskvalitet med udgangspunkt i brugernesforventninger og behovEffektiv kommunikation og videndelingDigitale løsninger med forretningsmæssig nytteværdiSikre en effektiv rådighedsadministrationAfdække og forebygge misbrug af ydelserSystematisk samarbejde med andre myndigheder

Tilsyn medArbejdsløshedskasserneTilsyn med kommunerne

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse ogadministration1. Politikformulering2. Regler3. Konkrete forsikringssager mv.4. Tilsyn med arbejdsløshedskasserne5. Tilsyn med kommunerne6. FerielovenR2007133,855,3212,725,119,15,25,4R2008117,446,216,52,220,716,99,75,2B2009144,760,621,42,827,6215,36F201089,337,2--22,518,211,4-BO1201187,336,4--22,017,811,1-BO2201283,534,7--21,117,010,7-BO3201379,733,1--20,116,310,2-

Bemærkninger:I 2007 er regnskabstallet for Ministeriet for Familier og Forbrugeranliggender indarbejdet i specifika-tionen.Anmærkning :Til Validering af Atypisk Sygefravær (VAS) var der på finansloven for 2009 afsat 7,8 mio.kr. (2009-priser) under Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. I 2010 er der til samme formål afsat 3,1 mio.kr., mens der i 2011 og frem er afsat 3,3 mio. kr. årligt.

2368. Ændring af personaleR2007Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................

§ 17.31.01.

R2008------

B2009---

F2010-59-31,3-31,3

BO12011-58-30,7-30,7

BO22012-57-30,1-30,1

BO32013-56-29,6-29,6

17.31.02. Befordringsrabat for modtagere af efterløn og fleksydelse(Reservations-bev.)Pensionsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en æn-dret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.Bevillingen er derfor overført til ny konto 17.69.04. Befordringsrabat for modtagere af ef-terløn og fleksydelse på ændringsforslag til lov om finanslov for 2010. Samtidig bliver konto17.31.02 nulstillet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Udgifter til befordringsrabat for modtagere af efterlønog fleksydelse .................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-

2011-

2012-

2013-

Videreførselsoversigt:Ændring afbeholdningprimo 2009

Mio. kr.

Øvrige beholdninger .......................................................................................................I alt ..................................................................................................................................

-8,1-8,1

Bemærkninger:Beholdningen ultimo 2009 vil blive overført til ny konto 17.69.04. Befordringsrabat for modtagere afefterløn og fleksydelse ved bevillingsafregningen for 2009.

17.31.05. Sygedagpengedigitalisering(Reservationsbev.)Arbejdsmarkedsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led ien ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.Bevillingen er derfor overført til ny konto 17.46.77. Sygedagpengedigitalisering på æn-dringsforslag til lov om finanslov for 2010. Samtidig bliver konto 17.31.05 nulstillet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Sygedagpengedigitalisering ..........................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................

F-13,5-13,5-13,5

2011---

2012---

2013---

§ 17.31.05.Videreførselsoversigt:

237

Mio. kr.

Ændring afbeholdningprimo 2009

-3,6-3,6

Bemærkninger:Beholdningen ultimo 2009 vil blive overført til ny konto 17.46.77. Sygedagpengedigitalisering ved be-villingsafregningen for 2009.

17.31.24. ATP-bidrag for modtagere af dagpenge(Lovbunden)Arbejdsmarkedsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led ien ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.Ifølge lovbekendtgørelse nr. 975 af 26. september 2008 om arbejdsløshedsforsikring mv. medsenere ændringer skal der for lønmodtagere, der er medlem af en arbejdsløshedskasse og modta-ger dagpenge på grund af ledighed efter lov om arbejdsløshedsforsikring mv., indbetales bidragtil Arbejdsmarkedets Tillægspension.Hovedreglen er, at 1/3 af ATP-bidraget betales af medlemmet, der får udbetalt dagpenge, 1/3af ATP-bidraget betales af arbejdsløshedskasserne for lønmodtagere, og 1/3 af ATP-bidraget be-tales af arbejdsgivere, der er omfattet af § 85c i lovbekendtgørelse nr. 975 af 26. september 2008.Den 1/3 af ATP-bidraget, der betales af de medlemmer, der får udbetalt dagpenge, fradrages idagpengene.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. ATP-indbetaling ............................................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................20. Bidrag fra a-kasser .......................................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................30. Bidrag fra arbejdsgivere ..............................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................40. Efterregulering i bidrag fra a-kasser og arbejdsgivere ...........Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................

F54,7-206,754,754,727,427,427,427,4-261,5-261,5

201154,754,854,754,727,427,427,427,4--

201254,754,854,754,727,427,427,427,4--

201354,754,854,754,727,427,427,427,4--

10. ATP-indbetalingSom følge af ændret ledighedsskøn (Økonomisk Redegørelse, august 2009) samt en højereforventet dagpengeandel er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 forhøjet med54,7 mio. kr. årligt i perioden 2010 til 2013.

238Ændret aktivitetsoversigt2004I.II.AktivitetAntal modtagere(gennemsnit i året, 1.000) ...Ressourceforbrug (10 p/l)Statens udgift til refusion afATP (mio. kr.).....................2005

§ 17.31.24.10.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

130,8

116,0

108,2

61,1

39,0

53,5

135,9

135,9664,4

541,4

470,3

380,1

266,7

173,3

261,6

664,4

20. Bidrag fra a-kasserSom følge af ændret ledighedsskøn (Økonomisk Redegørelse, august 2009) samt en højereforventet dagpengeandel er den budgetterede indtægt fra a-kasser på ændringsforslag til finanslovfor 2010 forhøjet med 27,4 mio. kr. i hvert af årene fra 2010 til 2013.30. Bidrag fra arbejdsgivereSom følge af ændret ledighedsskøn (Økonomisk Redegørelse, august 2009) samt en højereforventet dagpengeandel er den budgetterede indtægt fra arbejdsgivere på ændringsforslag til fi-nanslov for 2010 forhøjet med 27,4 mio. kr. i hvert af årene fra 2010 til 2013.40. Efterregulering i bidrag fra a-kasser og arbejdsgivereKontoen vedrører regulering i a-kassernes og arbejdsgivernes bidrag som følge af for megetindbetalt fra a-kasser og arbejdsgivere i 2008, jf. bekendtgørelse nr. 1462 af 12. december 2007om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af arbejdsløshedskasser § 3, stk. 5 og § 4, stk. 2.Efterreguleringen optages på budgettet i 2010 og afholdes ved en reduktion af opkrævningen i2010.På baggrund af seneste regnskabstal er der på ændringsforslag til finanslov for 2010 indar-bejdet et efterreguleringsbeløb for 2008 som en indtægtsbevilling på minus 261,5 mio. kr.

17.31.25. ATP-bidrag for modtagere af efterløn(Lovbunden)Pensionsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en æn-dret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.Bevillingen er derfor overført til ny konto 17.55.02. ATP-bidrag for modtagere af efterlønpå ændringsforslag til lov om finanslov for 2010. Samtidig bliver konto 17.31.25. nulstillet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. ATP-indbetaling ............................................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................

F-92,2-92,2-92,2

2011-87,5-87,5-87,5

2012-82,5-82,5-82,5

2013-80,4-80,4-80,4

17.31.29. ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge(Lovbunden)Arbejdsmarkedsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led ien ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.

§ 17.31.29.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Statens refusion af ATP af sygedagpenge .................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................20. Bidrag fra arbejdsgivere ..............................................................Indtægt ...........................................................................................34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere ................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................

239

F-15,7-39,6-15,7-15,7-15,6-15,6-24,0-24,0

2011-15,5-15,4-15,5-15,5-15,4-15,4--

2012-15,3-15,2-15,3-15,3-15,2-15,2--

2013-15,2-15,1-15,2-15,2-15,1-15,1--

10. Statens refusion af ATP af sygedagpengeSom følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 reduceret med15,7 mio. kr. i 2010, 15,5 mio. kr. i 2011, 15,3 mio. kr. i 2012 og 15,2 mio. kr. i 2013.De samlede statslige udgifter forventes at blive 196,9 mio. kr. i 2010.20. Bidrag fra arbejdsgivereSom følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 reduceret med15,6 mio. kr. i 2010, 15,4 mio. kr. i 2011, 15,2 mio. kr. i 2012 og 15,1 mio. kr. i 2013.I 2010 forventes en indtægt på 195,4 mio. kr. før efterreguleringen for 2008.Ændret aktivitetsoversigt2004I.II.AktivitetAntal modtagere(gennemsnit i året, 1.000) ...Ressourceforbrug (pl 2010)Statens udgift til refusion afATP (mio. kr.).....................Statens indtægt til refusionfra arbejdsgivere (mio. kr.) .Efterregulering af arbejdsgi-vernes bidrag (mio. kr.)200520062007200820092010201120122013

67,5275245

66,9278303

64,8295417

43,5196,1253,0

41,2184,2305,3

54,8276,0274,1-114,5

40,3196,9195,4-24,0

40,3196,9195,4

40,2196,8195,3

40,2196,7195,2

30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgiverePå baggrund af seneste regnskabstal er der på ændringsforslag til finansloven for 2010 ind-arbejdet en indtægtsbevilling på minus 24 mio. kr. i 2010.

17.31.30. ATP-bidrag for modtagere af delpension(Lovbunden)Pensionsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en æn-dret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.Bevillingen er derfor overført til ny konto 17.58.12. ATP-bidrag for modtagere af delpensionpå ændringsforslag til lov om finanslov for 2010. Samtidig bliver konto 17.31.30. nulstillet.

240Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.

§ 17.31.30.

F-0,1-0,1-0,1

2011-0,1-0,1-0,1

2012-0,1-0,1-0,1

2013-0,1-0,1-0,1

Udgiftsbevilling .....................................................................................10. ATP af delpension ........................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

17.31.31. ATP-bidrag for modtagere af fleksydelse(Lovbunden)Pensionsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en æn-dret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.Bevillingen er derfor overført til ny konto 17.58.22. ATP-bidrag for modtagere af fleksydelsepå ændringsforslag til lov om finanslov for 2010. Samtidig bliver konto 17.31.31. nulstillet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. ATP-bidrag af fleksydelse ...........................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F-5,8-5,8-5,8

2011-6,8-6,8-6,8

2012-7,7-7,7-7,7

2013-8,7-8,7-8,7

17.31.32. ATP-bidrag for modtagere af barselsdagpenge(Lovbunden)Pensionsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en æn-dret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.Bevillingen er derfor overført til ny konto 17.65.02. ATP-bidrag for modtagere af barsels-dagpenge på ændringsforslag til lov om finanslov for 2010. Samtidig bliver konto 17.31.32. nul-stillet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Statens refusion af ATP af barselsdagpenge ............................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................Indtægt ...........................................................................................34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................20. Bidrag fra arbejdsgivere ..............................................................Indtægt ...........................................................................................34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere ................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................

F-92,4-92,4-92,4-92,4---92,4-92,4--

2011-91,4-91,4-91,4-91,4---91,4-91,4--

2012-90,6-90,6-90,6-90,6---90,6-90,6--

2013-90,1-90,1-90,1-90,1---90,1-90,1--

§ 17.31.33.

241

17.31.33. ATP-bidrag for modtagere af uddannelsesydelse(Lovbunden)Arbejdsmarkedsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led ien ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. ATP-indbetaling ............................................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................

F8,78,78,7

20118,78,78,7

20128,78,78,7

20138,78,78,7

10. ATP-indbetalingDet skønnes at 2.475 helårspersoner vil modtage uddannelsesydelse i 2010.Uddannelsesydelsesordningen trådte i kraft 1. august 2009. Statens udgift til ATP-bidrag i2009 skønnes til 5,0 mio. kr., der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2009.Bevillingen er på ændringsforslag til finanslov for 2010 forøget med 8,7 mio. kr. årligt i pe-rioden 2010 til 2013 som følge af opjusteret aktivitetsskøn for ordningen vedrørende lediges rettil seks ugers selvvalgt uddannelse.Statens udgift i 2010 skønnes til 12,1 mio. kr.

17.31.51. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasserArbejdsmarkedsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led ien ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser ..................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................

F-622,0-622,0-58,5-563,5

2011-622,2-622,2-58,7-563,5

2012-621,4-621,4-57,9-563,5

2013-621,4-621,4-57,9-563,5

10. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasserMedlemsbidragene varierer for forskellige medlemsgrupper. De årlige beløb - bidragssatserne- fastsættes ved at gange bidragsfaktorerne med det aktuelle dagpengebeløb. Bidragsfaktorernefremgår af § 77 i lov om arbejdsløshedsforsikring mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 975 af 26. sep-tember 2008 med senere ændringer om arbejdsløshedsforsikring mv. Antal dagpengeforsikredeskønnes til 2 mio. personer, antal efterlønsmodtagere skønnes til ca. 139.000 personer og antalpersoner, der betaler det frivillige efterlønsbidrag, skønnes til 1,1 mio. personer gennemsnitligt i2010.Bidragsindtægterne i 2010 skønnes til ca. 13 mia. kr., hvoraf det frivillige efterlønsbidragudgør ca. 5,1 mia. kr. og det obligatoriske medlemsbidrag ca. 7,8 mia. kr.Bevillingen er på ændringsforslag til finansloven for 2010 nedjusteret med i alt 622,0 mio.kr. på baggrund af en forventet nedgang i antallet af dagpengeforsikrede på 16.000 personer samten forventet nedgang i antallet af bidragsydere til efterlønsordningen på 115.000 personer.

242Ændret aktivitetsoversigt:2004I.Medlemsopgørelser, over-sigt (1.000 per.)Dagpengeforsikrede ...........Fuldtidsforsikrede ................Deltidsforsikrede .................Efterlønsmodtagere ...........Overgangsydelse .Efterlønsbidrag ..................Antal bidragsbetalere i altBidrag for fuldtidsforsikre-de .........................................Dagpengeforsikring, kr. årligtEfterlønsordning kr. årligt...Dagpengesats kr. pr. uge ....2005

§ 17.31.51.10.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2.1572.1233418681.3732.351

2.1382.1083017641.3562.318

2.1202.0932714911.2822.270

2.1012.0772414801.2592.249

2.0932.0702314901.2592.242

2.0782.0562214801.2732.226

2.0462.0242213901.0502.185

2.0462.0242213501.0502.180

2.0462.0242212801.0502.174

2.0462.0242212701.0502.172

II.

3.0724.488641

3.1444.584654

3.2044.668667

3.2764.776683

3.3724.920703

3.4805.076725

3.6125.268752

III. Indtægt, mio. kr. ...............Medlemsbidrag ....................Efterlønsbidrag ....................

12.749 12.779 12.731 12.892 13.317 13.765 12.981 12.976 12.955 12.9526.938 7.068 7.159 7.269 7.496 7.689 7.842 7.837 7.816 7.8135.811 5.711 5.572 5.623 5.821 6.076 5.139 5.139 5.139 5.139

17.31.55. Forsikringsordninger vedrørende dagpenge ved sygdomArbejdsmarkedsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led ien ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Bidrag fra frivilligt forsikrede ....................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................Indtægt ...........................................................................................13. Kontrolafgifter og gebyrer ......................................................34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................20. Bidrag fra forsikrede mindre arbejdsgivere .............................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................Indtægt ...........................................................................................13. Kontrolafgifter og gebyrer ......................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................

F6,5-7,61,01,0-6,70,3-7,05,55,5-0,90,50,7-2,1

20116,5-7,41,01,0-6,50,3-6,85,55,5-0,90,50,7-2,1

20126,5-7,41,01,0-6,50,3-6,85,55,5-0,90,50,7-2,1

20136,5-7,41,01,0-6,50,3-6,85,55,5-0,90,50,7-2,1

10. Bidrag fra frivilligt forsikredeSom led i aftale om finansloven for 2010 fremsætter regeringen forslag om at udvide selv-stændiges adgang til dagpenge ved sygdom i forbindelse med delvise raskmeldinger. På denbaggrund er indtægtsbevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 forhøjet med 0,7 mio.kr. i 2010 og 0,9 mio. kr. i hvert af årene 2011 til 2013.Udgiftsbevillingen er på ændringsforslag til finansloven for 2010 forhøjet med 1,0 mio. kr. ihvert af årene 2010-2013 som følge af afskrivninger af gamle fordringer. Udgifterne vedrørendeafskrivninger har ikke tidligere været budgetteret eksplicit på kontoen.Indtægtsbevillingen er på ændringsforslag til finansloven for 2010 reduceret med 7,4 mio.kr. i hvert af årene 2010-2013. Mindreindtægten skyldes en mindreindtægt på 7,7 mio. kr. ved-rørende bidrag fra de forsikrede selvstændige og en merindtægt på 0,3 mio. kr. vedrørende kon-

§ 17.31.55.10.

243

trolafgifter og gebyrer. Indtægter vedrørende kontrolafgifter og gebyrer har ikke tidligere væretbudgetteret på kontoen.I 2010 forventes der statslige udgifter på i alt 1 mio. kr. og statslige indtægter på 208,0 mio.kr.20. Bidrag fra forsikrede mindre arbejdsgivereUdgiftsbevillingen er på ændringsforslag til finansloven for 2010 forhøjet med 5,5 mio. kr. ihvert af årene 2010-2013 som følge af afskrivninger af gamle fordringer. Udgifterne vedrørendeafskrivninger har ikke tidligere været budgetteret eksplicit på kontoen.Indtægtsbevillingen er på ændringsforslag til finansloven for 2010 reduceret med 0,9 mio.kr. i hvert af årene 2010-2013. Nettomindreindtægten skyldes en mindreindtægt på 2,1 mio. kr.vedrørende bidrag fra de forsikrede virksomheder og en merindtægt på 1,2 mio. kr. vedrørendeskatter, afgifter, kontrolafgifter og gebyrer. Indtægter vedrørende skatter, afgifter, kontrolafgifterog gebyrer har ikke tidligere været budgetteret på kontoen.I 2010 forventes der statslige udgifter på i alt 11,0 mio. kr. og statslige indtægter på 356,2mio. kr.

17.32. Arbejdsløshedsdagpenge17.32.01. Dagpenge ved arbejdsløshed(Lovbunden)Arbejdsmarkedsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led ien ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Statsanerkendte arbejdsløshedskasser, dagpengeudgifter .......Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................20. Kommunal medfinansiering af dagpenge ved arbejds-løshed ..............................................................................................Indtægt ...........................................................................................32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................

F1.752,0254,01.752,01.752,0

20111.752,0653,01.752,01.752,0

20121.752,0714,01.752,01.752,0

20131.752,0793,01.752,01.752,0

254,0254,0

653,0653,0

714,0714,0

793,0793,0

10. Statsanerkendte arbejdsløshedskasser, dagpengeudgifterDen gennemsnitlige ledighed i 2010 skønnes til 150.000 (Økonomisk Redegørelse, august2009). Andelen af fuldtidsforsikrede med dagpenge skønnes at være 82,1 pct. svarende til 123.150forsikrede med dagpengeret og dermed udgør kontanthjælpsmodtagere 17,9 pct. Hertil kommer,at antallet af aktiverede skønnes til 14.000 helårspersoner.Udgifterne til dagpenge ved ledighed skønnes til 25,7 mia. kr. I skønnet er indregnet enmindreudgift på 70 mio. kr. som følge af konsekvenserne af afbureaukratisering af reglerne omaktivering af unge, jf. lov nr. 478 af 12. juni 2009.Bevillingen er på ændringsforslag til finansloven for 2010 forhøjet med i alt 1.752,0 mio. kr.som følge af, at ledighedsskønnet er ændret fra 145.000 ved maj-vurderingen til 150.000 vedaugust-vurderingen, samt som følge af, at dagpengeandelen på baggrund af ledighedsoplysningerfra august 2009 er opjusteret fra 78,5 pct. til 82,1 pct.Afløbsudgifter til aktiveringsydelse, som på finansloven for 2009 er opført på konto 17.46.31.Aktiveringsydelse til forsikrede ledige, afholdes i 2010 på denne konto og registreres særskilt iregnskabet.

244

§ 17.32.01.10.

20. Kommunal medfinansiering af dagpenge ved arbejdsløshedSom følge af lovens ikrafttrædelsestidspunkt skal kommunerne i 2010 kun bidrage til udgif-terne til dagpenge i 50 uger. Der er ved budgetteringen taget hensyn hertil ved på ændringsforslagtil finanslov for 2010 at reducere den kommunale medfinansiering med 2/52 svarende til knap 4pct.Ændret aktivitetsoversigt2004I.Aktivitet (1.000)1)Ledighedstallet.heraf dagpengeberettigedeLedige under aktivering2)Dagpengeberettigede i altII. Udgifter (mia.kr.,10 p/l)Statslige udgifter (mia. kr.)heraf i karensperioden ..heraf kommunalt medfinan-sieringsgrundlag ..III. Indtægter (mia.kr., 10 p/l)Kommunal medfinansieringheraf 50 pct. medfinansieringheraf 25 pct. medfinansiering176144-14427,0-----2005157127-12723,1-----200612497-9718,2-----20079469-6912,0-----20085946-468,2-----20097054-549,7-----20101501231413725,78,117,67,87,10,720111501231413725,75,819,99,38,60,720121501231413725,74,221,510,19,40,720131501231413725,72,123,611,110,40,7

17.32.02. Feriedagpenge(Lovbunden)Arbejdsmarkedsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led ien ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.Til de statsanerkendte arbejdsløshedskasser ydes 100 pct. tilskud til udgifter til feriedagpenge,jf. lovbekendtgørelse nr. 975 af 26. september 2008 med senere ændringer om arbejdsløsheds-forsikring mv. Til dækning af a-kassernes løbende udgifter til dagpenge mv. kan der ydes for-skudsbetaling eller aconto-refusion.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Feriedagpenge ...............................................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................

F250,0250,0250,0

2011250,0250,0250,0

2012250,0250,0250,0

2013250,0250,0250,0

10. FeriedagpengeUdgifterne til feriedagpenge i 2010 skønnes til knap 1,3 mia. kr., der udbetales til ca. 191.000personer, svarende til gennemsnitligt ca. 6.550 kr. og ca. 9 feriedage.Bevillingen er på ændringsforslag til finansloven for 2010 forhøjet med i alt 250 mio. kr. somfølge af den stigende ledighed (Jf. Økonomisk Redegørelse, august 2009). På den baggrund for-ventes en stigning i antallet af personer med feriedagpenge på 39.000 personer.

§ 17.32.02.10.Ændret aktivitetsoversigt2004I.AktivitetAntal personer med feriedag-penge (1.000) ..Antal personer med feriedag-penge på årsbasis (1.000) ...Ressourceforbrug (10 p/l)Statslige udgifter (mio. kr.)20052006200720082009201020112012

245

2013

953,4625

1917,31.250

II.

17.32.11. Uddannelsesydelse til forsikrede ledige(Lovbunden)Arbejdsmarkedsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led ien ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Uddannelsesydelse til forsikrede ledige .....................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................

F352,0352,0352,0

2011352,0352,0352,0

2012352,0352,0352,0

2013352,0352,0352,0

10. Uddannelsesydelse til forsikrede ledigeUddannelsesydelse til heltidsuddannelse udgør et beløb, der svarer til dagpengenes højestebeløb, jf. § 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring mv. Det skønnes, at 2.475 helårspersoner vilmodtage uddannelsesydelse i 2010, hvor statens udgifter til uddannelsesydelse skønnes til 484,0mio. kr. Ordningen trådte i kraft den 1. august 2009. Statens udgifter i 2009 skønnes til 195,0mio. kr., der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2009.Bevillingen er på ændringsforslag til finanslov for 2010 forøget med 352,0 mio. kr. årligt iperioden 2010 til 2013 som følge af opjusteret aktivitetsskøn for ordningen vedrørende ledigesret til seks ugers selvvalgt uddannelse.Ændret aktivitetsoversigt2004I.AktivitetAntal personer med uddan-nelsesydelse (1.000)Ressourceforbrug (10 p/l)Statslige udgifter (mio.kr.)200520062007200820092010201120122013

30056,4

2.475484,0

246

§ 17.33.

17.33. Efterløn17.33.01. Efterløn (tekstanm. 128)(Lovbunden)Pensionsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en æn-dret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.Bevillingen er derfor overført til ny konto 17.55.01. Efterløn på ændringsforslag til lov omfinanslov for 2010. Samtidig bliver konto 17.33.01. nulstillet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Efterløn ..........................................................................................Udgift ..............................................................................................26. Finansielle omkostninger ........................................................44. Tilskud til personer .................................................................30. Skattefri præmie ...........................................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................

F-23.050,0-21.250,0--21.250,0-1.800,0-1.800,0

2011-22.385,0-20.560,0--20.560,0-1.825,0-1.825,0

2012-21.450,0-19.625,0--19.625,0-1.825,0-1.825,0

2013-21.200,0-19.375,0--19.375,0-1.825,0-1.825,0

17.35. Kontanthjælp m.v.17.35.01. Kontanthjælp (tekstanm. 126)(Lovbunden)Arbejdsmarkedsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led ien ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009. I den forbindelse overtagerPensionsstyrelsen ansvaret for underkontiene 17.35.01.20., 17.35.01.30. og 17.35.01.40.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Kontanthjælp ................................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................20. Forsørgelse af danske statsborgere i udlandet .........................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................44. Tilskud til personer .................................................................30. Særlig støtte (passive perioder) ..................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................40. Særlig støtte (aktive perioder) ....................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F-420,1-344,5-344,5-3,0-3,0--36,7-36,7-35,9-35,9

2011-420,4-344,8-344,8-3,0-3,0--36,7-36,7-35,9-35,9

2012-405,5-329,9-329,9-3,0-3,0--36,7-36,7-35,9-35,9

2013-407,8-332,2-332,2-3,0-3,0--36,7-36,7-35,9-35,9

§ 17.35.01.10.

247

10. KontanthjælpSom led i aftale om flere unge i uddannelse og job fremsætter regeringen forslag om frem-rykket aktivering af unge 18-19-årige. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til fi-nanslov for 2010 reduceret med 10,7 mio. kr. i 2010 og med 11,8 mio. kr. i 2011 samt forhøjetmed 2,3 mio. kr. i 2012.Som led i aftale om finansloven for 2010 fremsætter regeringen forslag om at udvide for-længelsesreglerne i lov om dagpenge ved sygdom med 13 uger for personer med behov for af-klaring. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 reduceret med1,6 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013.Som led i en ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009 overtagerPensionsstyrelsen ansvaret for ordningen vedrørende hjælp til personer uden ret til social pensionefter §§ 27 og 27a i lov om aktiv socialpolitik fra Arbejdsdirektoratet. På den baggrund er be-villingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 reduceret med 54,9 mio. kr. i hvert af årene2010 til 2013, idet delbevillinger hertil er overført til konto 17.64.04.30. Hjælp til personer udenret til social pension.Endvidere er der indbudgetteret en mindreudgift på 2,8 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013som følge af ændring af forlængelsesmulighederne i sygedagpengeloven, jf. lov nr. 480 af 12. juni2009.Som følge af nyt skøn, herunder ændret ledighedsskøn og ændret skøn for sammensætningaf ledigheden (Økonomisk Redegørelse, august 2009), forventes et fald i antallet af kontant-hjælpsmodtagere på 9.800 helårspersoner. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag tilfinansloven for 2010 reduceret med 274,5 mio. kr. i 2010, 273,7 mio. kr. i 2011 og 272,9 mio.kr. i 2012 og 272,9 mio. kr. i 2013.I 2010 forventes der afholdt statslige udgifter på 3.312,4 mio. kr.Ændret aktivitetsoversigt2004I.II.AktivitetAntal helårspersoner (1.000)95,9Ressourceforbrug (10 p/l)Statslige udgifter (mio. kr.)III. Gns. enhedsomkostningOffentlige udgifter pr. hel-årsperson (1.000 kr.)5.87212294,55.72312183,24.09612175,83.03011469,92.66110970,52.73811184,43.31211284,23.30611284,83.31711284,73.315112200520062007200820092010201120122013

20. Forsørgelse af danske statsborgere i udlandetPensionsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en æn-dret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.Bevillingen er derfor overført til ny konto 17.64.04.40. Forsørgelse af danske statsborgere iudlandet på ændringsforslag til finanslov for 2010. Samtidig bliver underkonto 17.35.01.20. nul-stillet.30. Særlig støtte (passive perioder)Pensionsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en æn-dret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.Bevillingen er derfor overført til ny konto 17.64.04.20. Særlig støtte, passive perioder påændringsforslag til finanslov for 2010. Samtidig bliver underkonto 17.35.01.30. nulstillet.

248

§ 17.35.01.40.

40. Særlig støtte (aktive perioder)Pensionsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en æn-dret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.Bevillingen er derfor overført til ny konto 17.64.04.10. Særlig støtte, aktive perioder på æn-dringsforslag til finanslov for 2010. Samtidig bliver underkonto 17.35.01.40. nulstillet.

17.35.02. TilbagebetalingerArbejdsmarkedsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led ien ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Diverse indtægter ..........................................................................Indtægt ...........................................................................................34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................

F9,29,29,2

20118,98,98,9

20125,95,95,9

20135,95,95,9

10. Diverse indtægterSom følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2010 øget med9,2 mio. kr. i 2010, 8,9 mio. kr. i 2011 og 5,9 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013.I 2010 forventes statslige indtægter på 45,0 mio. kr.Ændret aktivitetsoversigt2004II.Ressourceforbrug (10 p/l)Indtægter i alt (mio. kr.)Statens andel (mio. kr.)2721362005394197200615376200719786200810748200911643201011445201111443201211440201311440

17.35.03. Ledighedsydelse (tekstanm. 126)(Lovbunden)Arbejdsmarkedsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led ien ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Ledighedsydelse til personer i visitations- og mellem-perioder m.v. .................................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................30. Ledighedsydelse til personer i aktivering ..................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F43,7

201143,7

201243,7

201343,7

32,932,910,810,8

§ 17.35.03.20.

249

20. Ledighedsydelse til personer i visitations- og mellemperioder m.v.Som led i aftale om finansloven for 2010 fremsætter regeringen forslag om at udvide for-længelsesreglerne i lov om dagpenge ved sygdom med 13 uger for personer med behov for af-klaring. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 reduceret med2,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013.Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2010 forhøjetmed 37,6 mio. kr. i 2010 samt 40,3 mio. kr. i hvert af årene 2011 til 2013.Endvidere er der indbudgetteret en mindreudgift på 2,7 mio. kr. i 2010 samt 5,4 mio. kr. ihvert af årene 2011-2013 som følge af ændring af forlængelsesmulighederne i sygedagpengelo-ven, jf. lov nr. 480 af 12. juni 2009.Med 35 procents refusion forventes en statslig udgift på 521,5 mio. kr. i 2010.30. Ledighedsydelse til personer i aktiveringSom følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2010 forhøjetmed 10,8 mio. kr. årligt i 2010 til 2013.Med 65 procents refusion forventes en statslig udgift på 180,9 mio. kr. i 2010.Ændret aktivitetsoversigt2004I.AktivitetAntal helårspersoner (1.000)I forbindelse med ferie........I visitations- og mellemperi-ode, mv. med 35 pct. refusionI visitations- og mellemperi-ode, mv. med 65 pct. refusionII.I alt ......................................Ressourceforbrug (10 p/l)Statslige udgifter (mio. kr.)I forbindelse med ferie (50%)I visitations- og mellemperi-ode, mv. (35%)....................I visitations- og mellemperi-ode, mv. (65%)I alt ......................................8,419506-10,430648-678-12,135682-717-10,836635-671-8,440474-514-9,041522-5631,610,8445221817471,711,0445281927651,610,8445221817471,610,844522181747200520062007200820092010201120122013

0,77,7

0,99,5

1,210,9

0,310,5

0,48,0

0,58,5

0,68,6

0,68,7

0,68,6

525

17.35.04. Revalideringsydelse m.v. (tekstanm. 126)(Lovbunden)Arbejdsmarkedsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led ien ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009. I den forbindelse overtagerPensionsstyrelsen ansvaret for underkonto 17.35.04.40.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Revalideringsydelse med 65 procent refusion ...........................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................20. Revalideringsydelse med 65 procent refusion ved virk-somhedspraktik .............................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F-2,3-1,8-1,8

2011-2,3-1,8-1,8

2012-2,3-1,8-1,8

2013-2,3-1,8-1,8

250

§ 17.35.04.

30. Kontanthjælp til personer under forrevalidering ....................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................40. Refusion af boligtilskud til revalidender og forrevali-dender ............................................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

-0,5-0,5

10. Revalideringsydelse med 65 procent refusionSom led i aftale om finansloven for 2010 fremsætter regeringen forslag om at udvide for-længelsesreglerne i lov om dagpenge ved sygdom med 13 uger for personer med behov for af-klaring. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 reduceret med1,8 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013.Statens udgifter til revalideringsydelse med 65 procent refusion skønnes at udgøre 1.007,9mio. kr. i 2010 ved et aktivitetsniveau på 9.000 helårspersoner.Ændret aktivitetsoversigt2004I.II.AktivitetAntal helårspersoner (1.000)Ressourceforbrug (10 p/l)Statslige udgifter (mio. kr.)16,61.499200514,41.326200612,71.278200711,01.38120089,61.05720099,51.06720109,01.00820119,01.00820129,01.00820139,01.008

Bemærkninger:Fra 1. juli 2006 finansierer staten 65 procent af udgifterne mod tidligere 50 procent.Kilde:Kommunernes refusionsanmeldelser og Danmarks Statistik (Hjælp efter lov om aktiv socialpolitik).

40. Refusion af boligtilskud til revalidender og forrevalidenderPensionsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en æn-dret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.Bevillingen er derfor overført til ny konto 17.64.04.50. Boligtilskud til revalidender. Samtidigbliver underkonto 17.35.04.40. nulstillet.

17.37. Dagpenge ved barsel17.37.01. Dagpenge ved barsel(Lovbunden)Pensionsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en æn-dret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.Bevillingen er derfor overført til ny konto 17.65.01. Dagpenge ved barsel på ændringsforslagtil lov om finanslov for 2010. Samtidig bliver konto 17.37.01. nulstillet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Barselsdagpenge ............................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F-9.937,2-9.937,2-9.937,2

2011-9.824,5-9.824,5-9.824,5

2012-9.740,0-9.740,0-9.740,0

2013-9.687,1-9.687,1-9.687,1

§ 17.37.11.

251

17.37.11. Orlov til pasning af syge børn(Lovbunden)Pensionsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en æn-dret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.Bevillingen er derfor overført til ny konto 17.65.11. Orlov til pasning af syge børn på æn-dringsforslag til lov om finanslov for 2010. Samtidig bliver konto 17.37.11. nulstillet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Dagpenge ved pasning af sygebørn ............................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F-10,7-10,7-10,7

2011-10,7-10,7-10,7

2012-10,7-10,7-10,7

2013-10,7-10,7-10,7

17.37.21. Orlov til børnepasning(Lovbunden)Pensionsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en æn-dret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.Bevillingen er derfor overført til ny konto 17.65.21. Orlov til børnepasning på ændringsfor-slag til lov om finanslov for 2010. Samtidig bliver konto 17.37.21. nulstillet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Orlovsydelsen til børnepasning ...................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................44. Tilskud til personer .................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................

F-133,6-133,6-7,4-124,9-1,3

2011-33,4-33,4-1,9-31,0-0,5

2012-----

2013-----

17.38. Dagpenge ved sygdom17.38.01. Dagpenge ved sygdom(Lovbunden)Arbejdsmarkedsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led ien ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.Som led i aftale om finansloven for 2010 fremsætter regeringen forslag om at udvide for-længelsesreglerne i lov om dagpenge ved sygdom med 13 uger for personer med behov for af-klaring samt forslag om at udvide selvstændiges adgang til dagpenge ved sygdom i forbindelsemed delvise raskmeldinger.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Sygedagpenge med 100% refusion .............................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................20. Sygedagpenge med 50% refusion ...............................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F-590,7-290,0-290,0-124,1-124,1

2011-590,1-290,0-290,0-124,1-124,1

2012-583,8-285,0-285,0-124,1-124,1

2013-578,8-285,0-285,0-119,1-119,1

252

§ 17.38.01.

30. Sygedagpenge med 65 % refusion ..............................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................40. Sygedagpenge med 35 % refusion ..............................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

-38,3-38,3-138,3-138,3

-38,1-38,1-137,9-137,9

-37,8-37,8-136,9-136,9

10. Sygedagpenge med 100% refusionSom følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2010 reduceretmed 290 mio. kr. i 2010 og 2011 og reduceret med 285 mio. kr. 2012 og 2013.Med 100 procent statsrefusion forventes en statslig udgift på 2.423,2 mio. kr. i 2010.20. Sygedagpenge med 50% refusionSom led i aftale om finansloven for 2010 fremsætter regeringen forslag om at udvide selv-stændiges adgang til dagpenge ved sygdom i forbindelse med delvise raskmeldinger.På den baggrund er bevillingen forhøjet med 0,9 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013.Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2010 reduceretmed 125 mio. kr. i årene 2010 til 2012 og reduceret med 120 mio. kr. i 2013.Med 50 procent statsrefusion forventes en statslig udgift på 1.386 mio. kr. i 2010.30. Sygedagpenge med 65 % refusionSom led i aftale om finansloven for 2010 fremsætter regeringen forslag om at udvide selv-stændiges adgang til dagpenge ved sygdom i forbindelse med delvise raskmeldinger.På den baggrund er bevillingen forhøjet med 4,7 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013.Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2010 reduceretmed 43 mio. kr. i 2010, 42,8 mio. kr. i 2011 og 42,5 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013.Med 65 procent statsrefusion forventes en statslig udgift på 635 mio. kr. i 2010.40. Sygedagpenge med 35 % refusionSom følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2010 reduceretmed 138,3 mio. kr. i 2010, 137,9 mio. kr. i 2011 og 136,9 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013.Med 35 procent statsrefusion forventes en statslig udgift på 2.035,9 mio. kr. i 2010.Ændret aktivitetsoversigt2004I Aktivitet/udgiftsbehovArbejdsstyrke (1.000 pers.) ........Antal helårspersoner med syge-dagpenge (1.000) ............................med 100 % refusion....................med 50 % refusion......................med 65 % refusion......................med 35 % refusion......................II Ressourceforbrug (10 p/l)Statslige udgifter 100 % refusion(mio. kr.) ....................................Offentlige udgifter i alt 50 % re-fusion (mio. kr.) .........................Offentlige udgifter i alt 65 %refusion (mio. kr.)Offentlige udgifter i alt 35 %refusion (mio. kr.)III.Gns. enhedsomkostning (dag-pengebeløb) pr. helårsperson(1.000 kr.)med 100 % refusion ..................med 50 % refusion......................2.75915,446,520052.76315,848,220062.79016,051,520072.80016,857,520082.80914,857,820092.74614,559,020102.80613,116,85,935,82.4232.7729765.81720112.80113,216,85,935,92.4332.7729765.81420122.79313,216,75,935,82.4432.7629745.80820132.78613,316,75,935,92.4482.7529745.808

2.8968.064

2.9278.169

2.9358.622

3.1029.614

2.7169.658

2.7049.984

188173

185169

184167

185167

184166

187169

184165

§ 17.38.01.40.med 65 % refusion......................med 35 % refusion ....................Maksimale årlige dagpengebeløb165165196165165196165165196

253165165196

200

196

177

196

200

17.39. Tilbagetrækning

17.39.11. Delpension(Lovbunden)Pensionsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en æn-dret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.Bevillingen er derfor overført til ny konto 17.58.11. Delpension på ændringsforslag til lovom finanslov for 2010. Samtidig bliver konto 17.39.11. nulstillet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Delpension ......................................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F-30,0-30,0-30,0

2011-30,0-30,0-30,0

2012-30,0-30,0-30,0

2013-30,0-30,0-30,0

17.39.21. Fleksydelse(Lovbunden)Pensionsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en æn-dret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.Bevillingen er derfor overført til ny konto 17.58.21. Fleksydelse på ændringsforslag til lovom finanslov for 2010. Samtidig bliver konto 17.39.21. nulstillet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Fleksydelse .....................................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................44. Tilskud til personer .................................................................20. Fleksydelsesbidrag ........................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................Indtægt ...........................................................................................34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................

F-928,0-203,2-928,0--928,0---203,2-203,2

2011-1.082,6-210,6-1.082,6--1.082,6---210,6-210,6

2012-1.237,3-217,4-1.237,3--1.237,3---217,4-217,4

2013-1.392,0-223,7-1.392,0--1.392,0---223,7-223,7

254

§ 17.4.

Arbejdsmarkedsservice

17.41. FællesudgifterFølgende nye særlige bevillingsbestemmelser foreslås indsat:Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigesEller suppleresBV 2.2.9.BeskrivelseDer er overførselsadgang mellem følgende konti indenfor hovedområ-det: 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen og 17.41.11. Det Statslige Be-skæftigelsessystem.Der er adgang til overførsel fra konto 18.32.15. Nedbrydning af barri-erer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge til konto 17.41.11Det Statslige Beskæftigelsessystem.Der er adgang til overførsel mellem konto 17.46.73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen til konto 17.41.11 Det StatsligeBeskæftigelsessystem.Der er adgang til overførsel til 8.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsenfra hovedkonto 17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter.Der er adgang til overførsel fra konto 17.46.27. Særlig indsats for ungetil konto 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem.Der er overførselsadgang fra konto 17.41.11. Det statslige beskæftigel-sessystem til 17.46.74. Jobrotation.Der er overførselsadgang fra konto 17.46.11. Driftsudgifter ved aktive-ring af forsikrede ledige til konto 17.41.12. Beskæftigelsesrettede akti-viteter.

Bemærkninger:De særlige bevillingsbestemmelser er ændret. Ændringen vedrører at der på ændringsforslag til finansloven for 2010er tilføjet overførselsadgang fra konto 17.46.27. Særlig indsats for unge til konto 17.41.11. Det statslige beskæftigelses-system. Der er tilføjet overførselsadgang fra konto 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem til konto 17.46.74. Jo-brotation . Der er tilføjet overførselsadgang fra konto 17.46.11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige til konto17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter .

Følgende særlige bevillingsbestemmelser på forslag til finanslov for 2010 foreslås slettet:Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigesEller suppleresBV 2.2.9.BeskrivelseDer er overførselsadgang mellem følgende konti indenfor hovedområ-det: 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen og 17.41.11. Det Statslige Be-skæftigelsessystem.Der er adgang til overførsel fra konto 18.32.15. Nedbrydning af barri-erer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge til konto 17.41.11Det Statslige Beskæftigelsessystem.Der er adgang til overførsel mellem konto 17.46.73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen til konto 17.41.11 Det StatsligeBeskæftigelsessystem.Der er adgang til overførsel til 8.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsenfra hovedkonto 17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter.

§ 17.41.

255

17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen(Driftsbev.)Arbejdsmarkedsstyrelsen er en statsinstitution under Beskæftigelsesministeriet og vil indgåresultatkontrakt med Beskæftigelsesministeriets departement for perioden 2010-2013.Beskæftigelsesministeriet gennemfører i efteråret 2009 en organisationsændring som opfølg-ning på ressortdelingen med det tidligere Velfærdsministerium, jf. kongelig resolution af 7. april2009.I den forbindelse bliver det lovgivnings- og bevillingsmæssige ansvar for en række ordningervedrørende den arbejdsmarkedsrelaterede forsørgelse overført fra Arbejdsdirektoratet til Ar-bejdsmarkedsstyrelsen og Pensionsstyrelsen.Som led heri er dele af bevillingen på konto 17.31.01. Arbejdsdirektoratet på ændringsforslagtil finanslov for 2010 overført til konto 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen og konto 17.51.01.Pensionsstyrelsen.Samtidig bliver ligestillingsafdelingen forankret i Arbejdsmarkedsstyrelsen.Beskæftigelsesministeriet har i efteråret 2009 etableret et fælles administrativt Center for HRog Personale, der bliver forankret i Arbejdstilsynet. Som følge heraf er bevillingen på ændrings-forslag til finanslov for 2010 reduceret med 0,9 mio. kr. årligt, der overføres til konto 17.21.01.Arbejdstilsynet.Som led i den ændrede organisering af ministeriet i efteråret 2009 sker der en styrkelse afministeriets departement. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010reduceret med 0,6 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013.Som led i initiativer, der forbedrer Registret for udenlandske tjenesteydere, sker der en styr-kelse af Arbejdstilsynet. I den forbindelse er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010reduceret med 0,6 mio. kr. årligt, der overføres til konto 17.21.01. Arbejdstilsynet.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................20. Ligestillingsafdeling ......................................................................Udgift ..............................................................................................90. Indtægtsdækket virksomhed .......................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter .......................................Udgift ..............................................................................................

F201038,60,238,8-24,514,10,20,2-

BO1201137,90,238,1-23,914,00,20,2-

BO2201236,80,237,0-23,113,70,20,2-

BO3201336,00,236,2-22,613,40,20,2-

3. Hovedformål og grundlagArbejdsmarkedsstyrelsen har ansvaret for administration af følgende love:Lovbekendtgørelse nr. 938 af 25. september 2009 om en aktiv beskæftigelsesindsats.Lov nr. 522 af 24. juni 2005 med senere ændringer om ansvaret for og styringen af den aktivebeskæftigelsesindsats.Lovbekendtgørelse nr. 727 af 7. juli 2009 om kompensation til handicappede i erhverv m.v.Lov nr. 414 af 1. juni 1994 med senere ændringer om varsling m.v.Lov nr. 563 af 9. juni 2006 om sygedagpenge med senere ændringer for så vidt angår reglerneom opfølgning.

256

§ 17.41.01.

Lov nr. 1543 af 20. december 2006 med senere ændringer om seniorjob.Lovbekendtgørelse nr. 975 af 26. september 2008 vedrørende arbejdsløshedsdagpenge, ud-dannelsesydelse, feriepenge, arbejdsløshedsforsikringsbidrag.Lovbekendtgørelse nr. 946 af 1. oktober 2009 om aktiv socialpolitik.Lovbekendtgørelse nr. 1095 af 19. september 2007 om ligestilling af kvinder og mænd medsenere ændringer.Arbejdsmarkedsstyrelsen er en central aktør i beskæftigelsesindsatsen og en vigtig kilde tilviden om arbejdsmarkedet og beskæftigelsespolitikken i Danmark.Arbejdsmarkedsstyrelsens vigtigste strategiske mål er, at arbejdsudbuddet skal op - menne-sker skal fra offentlig forsørgelse til job.Arbejdsmarkedsstyrelsens mission er: Alle i job - unge skal i uddannelse.Arbejdsmarkedsstyrelsens væsentligste overordnede mål er at udvide arbejdsudbuddet. Dissemål når Arbejdsmarkedsstyrelsen gennem styring, politikudvikling samt vidensgenerering og -kommunikation.Arbejdsmarkedsstyrelsens ligestillingsafdeling bistår ministeren for ligestilling med udform-ningen af regeringens ligestillingspolitik og ved Folketingets behandling af ligestillingspolitiskeforslag. Endvidere koordinerer Arbejdsmarkedsstyrelsens ligestillingsafdeling regeringens mål oginitiativer på ligestillingsområdet.Arbejdsmarkedsstyrelsen servicerer ministeren i forbindelse med politikformulering, reform-og lovarbejde og ved betjening af Folketinget og besvarelse af spørgsmål fra borgerne på sitområde.Yderligere oplysninger om Arbejdsmarkedsstyrelsen kan findes på www.ams.dk og www.li-ge.dk.Beskæftigelsesregionernes hovedkonto har hidtil været forankret under virksomheden17.44.03. Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre. Denne virksomhed afvikles i forbindelsemed overgangen til det enstrengede beskæftigelsessystem, hvorefter den resterende del af virk-somheden med tilhørende aktiver og passiver bliver lagt ind under virksomheden 17.41.01. Ar-bejdsmarkedsstyrelsen.5. Opgaver og målOpgaverStyringMålI sin styring vil Arbejdsmarkedsstyrelsen gennem dialogba-seret ledelse, metodeudvikling, regel- og økonomistyring ogtydelige økonomiske incitamenter sikre, at jobcentrene stillerkrav om aktivitet og jobsøgning for alle grupper af ledige ogstiller relevante redskaber til rådighed for dem, der har behovfor støtte hertil. Arbejdsmarkedsstyrelsen vil i den sammen-hæng sikre, at ydelser fremmer og understøtter vejen ud afoffentlig forsørgelse og over i job.I sin politikudvikling tager Arbejdsmarkedsstyrelsen ud-gangspunkt i at fokus på udvikling af forsørgelsesydelser ogaktivitet - i form af jobsøgning, jobsamtaler og aktivering -understøtter vejen til job.

Politikudvikling

Vidensgenerering og -kommuni- En af Arbejdsmarkedsstyrelsens hovedopgaver er at genererekationog kommunikere viden om arbejdsmarkedet.Arbejdsmarkedsstyrelsen indsamler denne viden på tre må-der: 1) Forskningsbaseret metodeudvikling, 2) Brugerinddra-gelse og 3) Data om resultater.

§ 17.41.01.

257

Ligestillingspolitik

Det er Arbejdsmarkedsstyrelsens mål at bistå ministeren forligestilling i at udforme og gennemføre regeringens ligestil-lingspolitik samt sikre opfølgningen herpå.

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ...............................................0.1.2.3.4.5.6.7.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .........................Styring ...............................................Politikudvikling ................................Vidensgenering og kommunikationLigestilling.........................................Understøtning af beskæftigelsesinds-atsen .................................................En særlig indsats for borgere, der harsvært ved at få fodfæste på arbejds-markedet ...........................................Understøtning af jobcentre ...............R2007113,243,0----58,85,75,7R2008127,549,8----47,28,222,2B2009102,840,3----52,45,15,0F2010141,319,647,430,629,414,3---BO12011137,118,945,829,728,514,2---BO22012133,018,344,528,727,613,9---BO32013129,017,743,128,126,513,6---

10. Almindelig virksomhedPå kontoen afholdes udgifter til løn og øvrig drift i forbindelse Arbejdsmarkedsstyrelsensalmindelige virksomhed vedrørende den beskæftigelsespolitiske indsats.20. LigestillingsafdelingPå kontoen afholdes omkostninger vedrørende løn og øvrig drift i Arbejdsmarkedsstyrelsensligestillingsafdeling.Der afholdes over kontoen særskilt vederlag til formanden for Udvalget vedrørende interna-tionalt ligestillingsarbejde. Vederlaget reguleres med den statslige procentregulering og udgør2.735 kr. pr. 1. oktober 2009. Der ydes endvidere tilskud til lønnet medhjælp hos Kvinderådetpå 1,2 mio. kr. Ministeren for ligestilling kan over kontoen yde tilskud til initiativer vedrørendeligestilling.90. Indtægtsdækket virksomhedPå kontoen afholdes indtægtsdækkede aktiviteter vedrørende konsulentbistand, informations-virksomhed mv. på ligestillingsområdet.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteterAf bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter på beskæftigelses- og lige-stillingsområdet, der finansieres af midler fra blandt andet fonde, organisationer, statslige puljersamt EU og Nordisk Ministerråd.

258

§ 17.41.11.

17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem (tekstanm. 106 og 111)(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Beskæftigelsesregioner .................................................................Udgift ..............................................................................................20. Specialfunktioner ..........................................................................Udgift ..............................................................................................

F2010-6,91,1-8,0-2,03,1

BO120111,91,9--2,03,9

BO22012-1,0-1,0--2,01,0

BO32013-2,0-2,0--2,0-

3. Hovedformål og grundlagBeskæftigelsesregionerne har således ansvaret for følgende opgaver:- En række øvrige opgaver, herunder opholds- og arbejdstilladelse, administrativ understøtningaf Workindenmark-centrene samt specialfunktionerne Job & handicap, Etnisk beskæftigel-sesindsats og Ligestilling mv.Specialfunktionen Etnisk beskæftigelsesindsats er etableret i region Hovedstaden & Sjælland,Specialfunktionen Job & handicap er etableret i region Syddanmark og Specialfunktionen Lige-stilling er etableret i region Nordjylland. Specialfunktionerne er forankret under beskæftigelses-regionerne. Formålet med Specialfunktionerne er at disse understøtter indsatsen på særlige ind-satsområder.Beskæftigelsesministeriet har i efteråret 2009 etableret et fælles administrativt Center for HR ogPersonale, der bliver forankret i Arbejdstilsynet. Som følge heraf er bevillingen på ændringsfor-slag til finanslov for 2010 reduceret med 2,0 mio. kr. årligt, der overføres til konto 17.21.01.Arbejdstilsynet.Beskæftigelsesregionernes hovedkonto har hidtil været forankret under virksomheden 17.44.03.Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre. Denne virksomhed afvikles i forbindelse med over-gangen til det enstrengede beskæftigelsessystem, hvorefter den resterende del af virksomhedenmed tilhørende aktiver og passiver bliver lagt ind under virksomheden 17.41.01. Arbejdsmar-kedsstyrelsen.Følgende nye særlige bevillingsbestemmelser foreslås indsat:4. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigesEller suppleresBV 2.2.14.BeskrivelseBeskæftigelsesregionerne kan foretage udlæg for andre end statslige ogkommunale myndigheder, herunder i forbindelse med sekretariatsbetje-ning af de regionale beskæftigelsesråd samt for uddannelsesinstitutionerog andre vejledningsparter i forbindelse med samordning af vejled-ningsindsatsen, hvor vejledningsparterne medfinansierer aktiviteter.Hovedkontoen er i henhold til dispensation ikke omfattet af den stats-lige huslejeordning.

BV 2.6.12.

Bemærkninger:De særlige bevillingsbestemmelser er ændret. Ændringen vedrører at den særlige bevillingsbestemmelse vedrørendeBV 2.2.13. slettes på ændringsforslag til finansloven for 2010, idet Specialfunktionerne ikke længere er opført som tilskud.

Følgende særlige bevillingsbestemmelser på forslag til finanslov for 2010 foreslås slettet:

§ 17.41.11.4. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigesEller suppleresBV 2.2.14.Beskrivelse

259

Beskæftigelsesregionerne kan foretage udlæg for andre end statslige ogkommunale myndigheder, herunder i forbindelse med sekretariatsbetje-ning af de regionale beskæftigelsesråd samt for uddannelsesinstitutionerog andre vejledningsparter i forbindelse med samordning af vejled-ningsindsatsen, hvor vejledningsparterne medfinansierer aktiviteter.Hovedkontoen er i henhold til dispensation ikke omfattet af den stats-lige huslejeordning.Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbeta-ling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projekteteller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk for-svarligt. Fravigelsen gælder alene underkonto 20.

BV 2.6.12.BV 2.2.13.

5. Opgaver og målOpgaverOvervågning og analyse af ar-bejdsmarkedetMålBeskæftigelsesregionen skal gennem overvågning og analysesikre et veldokumenteret og dybdegående kendskab til ud-viklingen på det regionale arbejdsmarked, herunder informa-tioner til brug for flaskehalsindsats og indsats ved størrevirksomhedslukninger og afskedigelser.Beskæftigelsesregionen skal endvidere tilvejebringe viden omog medvirke til metodeudvikling af beskæftigelsesindsatsen,samt gennem specialfunktionerne tilvejebringe viden omsærlige indsatsområder.

Sikring af resultater og effekter i Beskæftigelsesregionen skal overvåge og tilvejebringe infor-jobcentremation om resultater og effekter i jobcentrene, herunder do-kumentation for eventuelle resultatproblemer i enkelte job-centre.Beskæftigelsesregionerne skal medvirke til at sikre og for-bedre indsats og resultater i jobcentrene gennem bl.a. denregionale rådgivningsfunktion, udbredelse af viden fra meto-deudviklingsprojekter, en hyppig og intensiv dialogbaseretopfølgning overfor jobcentrene, kompetenceudviklingsaktivi-teter mv.Beskæftigelsesregionerne skal gennemføre statslige ramme-udbud med henblik på at forbedre indsatsen overfor mål-grupper med særlige problemer i forhold til arbejdsmarkedetsamt områder, hvor jobcentrene har betydelige udfordringer.Sekretariatsbetjening af de regio- Beskæftigelsesregionerne skal udføre sekretariatsbistand fornale beskæftigelsesrådde regionale beskæftigelsesråd, og sikre, at rådets beslutnin-ger er lovlige.SpecialfunktionerSpecialfunktionerne skal rådgive og understøtte jobcentrenei deres varetagelse af særlige indsatsområder.

260

§ 17.41.11.

International rekruttering

Workindenmark-centrene har som mål at understøtte en kva-lificeret og professionel rekruttering af udenlandsk arbejds-kraft med fokus på de områder, hvor der mangler indenlandskarbejdskraft.

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ...............................................0.1.2.3.4.5.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .........................Overvågning og analyse af arbejds-markedet ............................................Sikring af resultater og effekter ijobcenrene .........................................Sekretariatsbetjening af de regionalebeskæftigelsesråd...............................Specialfunktioner...............................International rekruttering ..................R2007-------R2008-------B2009-------F2010186,229,229,769,411,324,422,2BO12011170,628,429,067,711,134,41,5BO22012159,627,728,466,210,826,5-BO32013154,627,027,664,510,525,0-

20. SpecialfunktionerPå kontoen afholdes omkostninger til løn og drift vedrørende specialiserede funktioner påsærlige indsatsområder. Der er budgetteret med handicapområdet, ligestilling og etnisk indsats.Desuden kan afholdes udgifter til varetagelse af funktioner vedrørende kommunernes specialise-rede revalideringsindsats.Som led i aftale om flere unge i uddannelse og job er der afsat 3,1 mio. kr. i 2010, 3,9 mio.kr. i 2011 og 1,0 mio. kr. i 2012 til oprettelse af en national ungeenhed. Ungeenheden skal un-derstøtte jobcentrenes tilrettelæggelse af ungeindsatsen.Ungeenheden finansieres med 8,0 mio. kr. fra globaliseringspuljen, hvor et eventuelt min-dreforbrug føres tilbage til konto 17.46.74. Jobrotation. Der er som følge heraf overførselsadgangtil på de årlige love om tillægsbevilling at overføre et eventuelt mindreforbrug fra konto17.41.11.20. til konto 17.46.74. Jobrotation.Som led i finansieringen af Workindenmark-centrene er bevillingen på kontoen reduceretmed 9,5 mio. kr. i 2010 til finansieringen af en tilsvarende rammeforhøjelse på 17.41.11.30.Workindenmark-centre.30. Workindenmark-centrePå forslag til finanslov for 2010 er der budgetteret med et forbrug af videreførte midler på1,5 mio. kr. til delvis medfinansiering af indsatsen i Workindenmark-centre i 2010. På æn-dringsforslag til finanslov for 2010 er det budgetterede forbrug af videreførte midler forhøjet med8,0 mio. kr. til i alt 9,5 mio. kr. I den forbindelse er en midlertidig finansiering på 8,0 mio. kr.tilbageført til konto 17.19.79. Reserver og budgetregulering.

§ 17.46.

261

17.46. Aktiv beskæftigelsesindsatsBevillingerne under aktivitetsområde 17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats skal dække destatslige udgifter til en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 938 af 25. september2009 om en aktiv beskæftigelsesindsats med senere ændringer samt lov nr. 522 af 24. juni 2005om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats med senere ændringer, hvilketomfatter de statslige refusioner til den kommunale beskæftigelsesindsats og de statslige udgiftertil beskæftigelsesregionernes indsats. Udgifterne er tidligere afholdt under aktivitetsområde 17.47.og 17.48.De statslige refusionsudgifter til kommunernes udgifter til personlig assistance til handicap-pede, jf. lovbekendtgørelse nr. 727 af 7. juli 2009 om kompensation til handicappede i erhvervmv., afholder kommunerne fra 2010 fra konto 17.46.79. (tidligere afholdt staten udgifter overkonto 17.49.12.).Følgende særlige bevillingsbestemmelser foreslås indsat:Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigesEller suppleresBV 2.2.9.BeskrivelseDer er overførselsadgang mellem konto 17.46.73. Tværgående IT-un-derstøtning i beskæftigelsesindsatsen og konto 17.41.11. Det statsligebeskæftigelsessystem.Der er overførselsadgang fra 7.11.04. Fremme af digital forvaltning tilkonto 17.46.73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsat-sen.Der er overførselsadgang mellem konto 17.46.73. Tværgående IT-un-derstøtning i beskæftigelsesindsatsen og konto 17.11.12. Beskæftigel-sesministeriets IT.Der er overførselsadgang fra konto 17.46.76. Styrket indsats for atnedbringe sygefravær til kontiene 17.21.01. Arbejdstilsynet, 17.21.02.Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 17.31.01. Arbejds-direktoratet og 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen.Der er overførselsadgang fra konto 17.46.11. Driftsudgifter ved akti-vering af forsikrede ledige til konto 17.41.12. Beskæftigelsesrettedeaktiviteter.Der er overførselsadgang fra konto 17.46.27. Særlig indsats for ungetil konto 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem.Der er overførselsadgang fra kontiene 17.41.11. Det statslige beskæf-tigelsessystem, 17.46.27. Særlig indsats for unge og 17.46.73. Tvær-gående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen til konto 17.46.74.Jobrotation.Der er overførselsadgang fra konto 17.46.74. Jobrotation til konto17.46.75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse.Der er overførselsadgang fra konto 17.46.70. Tværgående aktivitetermellem stat, kommuner og andre aktører til konto 17.41.01. Arbejds-markedsstyrelsen.Der er adgang til overførsel af låneramme mellem konto 17.46.73. ogkonto 17.23.01. og mellem konto 17.46.73. og 17.41.01.

BV 2.6.4.

Bemærkninger:De særlige bevillingsbestemmelser er ændret, hvor der på ændringsforslag til finansloven for 2010 er tilføjet over-førselsadgang fra konto 17.46.11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige til konto 17.41.12. Beskæftigelsesret-tede aktiviteter. Der er tilføjet overførselsadgang fra konto 17.46.27. Særlig indsats for unge til konto 17.41.11. Detstatslige beskæftigelsessystem. Der er tilføjet overførselsadgang fra kontiene 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem,

262

§ 17.46.

17.46.27. Særlig indsats for unge og 17.46.73. Tværgående IT-understøtning af beskæftigelsesindsatsen til konto 17.46.74.Jobrotation. Der er tilføjet overførselsadgang fra konto 17.46.74. Jobrotation til konto 17.46.75. Jobrotation til særligegrupper med videregående uddannelser. Der er tilføjet overførselsadgang fra konto 17.46.70. Tværgående aktivitetermellem stat, kommuner og andre aktører til konto 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Følgende særlige bevillingsbestemmelser på forslag til finanslov for 2010 foreslås slettet:Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigesEller suppleresBV 2.2.9.BeskrivelseDer er overførselsadgang mellem konto 17.46.73. Tværgående IT-un-derstøtning i beskæftigelsesindsatsen og konto 17.41.11. Det statsligebeskæftigelsessystem.Der er overførselsadgang fra 7.11.04. Fremme af digital forvaltning tilkonto 17.46.73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsat-sen.Der er overførselsadgang mellem konto 17.46.73. Tværgående IT-un-derstøtning i beskæftigelsesindsatsen og konto 17.11.12. Beskæftigel-sesministeriets IT.Der er overførselsadgang fra konto 17.46.76. Styrket indsats for atnedbringe sygefravær til kontiene 17.21.01. Arbejdstilsynet, 17.21.02.Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 17.31.01. Arbejds-direktoratet og 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen.Der er adgang til overførsel af låneramme mellem konto 17.46.73. ogkonto 17.23.01. og mellem konto 17.46.73. og 17.41.01.

BV 2.6.4.

17.46.01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige (tekstanm.133)(Lovbunden)I medfør af § 8, kapitel 10, §§ 76 og 77 for så vidt angår undervisningsmateriale samt §§81a og 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommuner afholde udgifter til drift vedaktivering af forsikrede ledige omfattet af § 2, nr. 1 og personer, der ansættes uden løntilskud.Udgifterne omfatter jobcentrenes og andre aktørers gennemførelse af den aktive beskæftigelses-indsats.Forsikrede ledige kan alene få tilbud om vejledning og opkvalificering i op til i alt 6 uger,jf. § 34 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. I perioden 1. august 2009 til 1. august 2012gennemføres et forsøg, hvor varighedsbegrænsningen på 6 uger for tilbud om vejledning og op-kvalificering ophæves for personer uden en erhvervskompetencegivende uddannelse eller med enforældet uddannelse, jf. bekendtgørelse nr. 998 af 22. oktober 2009.Kommunen betaler uddannelsesinstitutioner i forbindelse med andre aktørers brug af takstfi-nansierede uddannelser, hvis aktørerne ikke efter forudgående rykkerprocedure betaler for de afaktørerne tilmeldte ledige, jf. lovbekendtgørelse nr. 606 af 14. juni 2007 om ændring af lov ombetaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsatsm.m. (andre aktørers inddragelse i beskæftigelsesindsatsen). Staten refunderer i sådanne tilfældekommunens udgifter hertil, hvis kommunen ikke kan foretage modregning i andre aktørers til-godehavender, jf. bekendtgørelse nr. 721 om andre aktører m.fl. af 3. juli 2009.Som led i aftale om flere unge i uddannelse og job skal jobcentrene henvise alle unge aka-demikere under 30 år uden job efter senest 6 uger til en specialiseret anden aktør, hvor de får enmålrettet indsats, som hurtigst muligt kan hjælpe dem i job. Den fremrykkede henvisning til andenaktør gælder i 3 år fra den 1. marts 2010, hvorfra jobcentrene skal bruge det nye landsdækkendeLVU-udbud.

§ 17.46.01.

263

Kommunen kan i medfør af § 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ved ansættelse afen person uden løntilskud yde tilskud til udgifter ved opkvalificering af personen. I perioden 1.august 2009 til 1. august 2012 er der et forsøg, hvor betingelserne for tilskud forenkles, lempesog gøres mere fleksibelt for faglærte og ufaglærte ledige samt ledige med en forældet uddannelse,jf. bekendtgørelse nr. 998 af 22. oktober 2009.Som led i aftale om flere unge i uddannelse og job er der afsat 0,5 mio. kr. årligt i 2010-2011og 0,3 mio. kr. i 2012 til at udvide forsøget med opkvalificering i forbindelse med ansættelse udenløntilskud, således at kravet til forudgående ledighed nedsættes til 1 måned, når der er tale omunge ledige under 30 år. Udvidelsen af forsøget træder i kraft 1. januar 2010 og løber frem til1. august 2012.Den kommunale restafregning vedrørende tilskud udbetalt til alle kommuner fra konto17.46.12. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige i pilotjobcentre optages i 2010 påkonto 17.46.01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige, konto 17.46.18.Refusion til hjælpemidler m.v. til forsikrede ledige og beskæftigede samt konto 17.46.28. Men-torordning.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Driftsudgifter ved aktivering ......................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F0,50,50,5

20110,50,50,5

20120,30,30,3

2013---

17.46.11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige (tekstanm. 132)(Reser-vationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Vejledning og opkvalificering .....................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................20. Andre aktører ...............................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................41. Evaluering af kommunalreformen .............................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................

F-------

2011-------

2012-------

2013-------

20. Andre aktørerI henhold til tekstanmærkning nr. 132 yder staten 100 pct. tilskud til kommunernes udbetalingaf bonus til andre aktører for personer, der er henvist til andre aktører i 2009 eller tidligere. Sta-tens tilskud ydes fra de tilsagn, der i 2009 og tidligere er udgiftsført på konto 17.46.11. Drifts-udgifter til forsikrede ledige og konto 17.46.12. Driftsudgifter til forsikrede ledige i pilotjobcentre.

264

§ 17.46.11.41.

41. Evaluering af kommunalreformenUdisponerede videreførsler kan på lov om tillægsbevilling for 2010 overføres til underkonto30. Evaluering af kommunalreformen på konto 17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter.

17.46.12. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige i pilotjobcentre (tekst-anm. 132)(Reservationsbev.)Den kommunale restafregning vedrørende tilskud udbetalt til alle kommuner fra konto17.46.12. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige i pilotjobcentre optages i 2010 påkonto 17.46.01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige, konto 17.46.18.Refusion til hjælpemidler m.v. til forsikrede ledige og beskæftigede samt konto 17.46.28. Men-torordning.I henhold til tekstanmærkning nr. 132 yder staten 100 pct. tilskud til kommunernes udbetalingaf bonus til andre aktører for personer, der er henvist til andre aktører i 2009 eller tidligere. Sta-tens tilskud ydes fra de tilsagn, der i 2009 og tidligere er udgiftsført på konto 17.46.11. Drifts-udgifter til forsikrede ledige og konto 17.46.12. Driftsudgifter til forsikrede ledige i pilotjobcentre.Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigesEller suppleresBV 2.2.11.BeskrivelseTilskud kan gives som tilsagn.

Bemærkninger:De særlige bevillingsbestemmelser er ændret. Ændringen vedrører at der på ændringsforslag til finansloven for 2010er tilføjet adgang til at give tilskud som tilsagn.

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Vejledning og opkvalificering .....................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................20. Andre aktører ...............................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F-----

2011-----

2012-----

2013-----

17.46.13. Flaskehalsbevilling (tekstanm. 115)(Reservationsbev.)Der er i medfør af § 42, stk. 2 og § 70, stk. 3 i lov om ansvaret for og styringen af den aktivebeskæftigelsesindsats udstedt bekendtgørelse nr. 737 af 9. juli 2009 om anvendelse, fordeling,udbetaling mv. af midler fra den særlige statslige bevilling til at forebygge og afhjælpe mangelpå arbejdskraft (flaskehalse).

§ 17.46.13.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Pulje til indsats rettet mod flaskehalse ......................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

265

F---

2011---

2012---

2013---

10. Pulje til indsats rettet mod flaskehalseDesuden kan bevillingen anvendes til iværksættelse af informationskampagner, vejlednings-aktiviteter i forhold til valg af uddannelse og erhverv og andre særlige initiativer til at afhjælpeog forebygge mangel på arbejdskraft. Det regionale beskæftigelsesråd kan, jf. § 5, stk. 1 i be-kendtgørelse nr. 737 af 9. juli 2009 om anvendelse, fordeling, udbetaling mv. af midler fra densærlige statslige bevilling til at forebygge og afhjælpe mangel på arbejdskraft (flaskehalse), be-slutte at reservere op til 5 pct. af den regionale flaskehalsbevilling til dels en indsats for at af-hjælpe akut opståede flaskehalsproblemer og dels til informationskampagner, vejledningsinitiati-ver og lignende.

17.46.14. Indsats ved større afskedigelser (tekstanm. 115)(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Indsats ved større afskedigelser ..................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F---

2011---

2012---

2013---

10. Indsats ved større afskedigelserI forsøgsbekendtgørelsen nr. 998 af 22. oktober 2009 er der ændring i kravene i § 102, stk.2, i lovbekendtgørelse nr. 938 af 25. september 2009 om en aktiv beskæftigelsesindsats til,hvornår der foreligger større afskedigelser i en forsøgsperiode fra den 8. april 2009 til den 31.december 2010.

17.46.15. Seks-ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige(Lovbunden)Bevillingen er på ændringsforslag til finanslov for 2010 forøget med 252,0 mio. kr. i 2010og med 253,4 mio. kr. årligt i perioden 2011-2013 som følge af opjusteret aktivitetsskøn forordningen vedrørende lediges ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse.Vilkår for administration af ordningen er beskrevet i bekendtgørelse nr. 631 af 26. juni 2009om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Seks-ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige ..............Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F252,0252,0252,0

2011253,4253,4253,4

2012253,4253,4253,4

2013253,4253,4253,4

266

§ 17.46.15.10.

10. Seks-ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledigeÆndret aktivitetsoversigt2004I.II.AktivitetAntal helårspersoner ..........Ressourceforbrug (10 p/l)Statens andel i året (mio. kr.)--2005--2006--2007--2008--20095009520102.47538320112.47538320122.47538320132.475383

17.46.18. Refusion af hjælpemidler m.v. til forsikrede ledige og beskæftigede(Lov-bunden)Den kommunale restafregning vedrørende tilskud udbetalt til alle kommuner fra konto17.46.12. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige i pilotjobcentre optages i 2010 påkonto 17.46.01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige, konto 17.46.18.Refusion til hjælpemidler m.v. til forsikrede ledige og beskæftigede samt konto 17.46.28. Men-torordning.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Hjælpemidler m.v. ........................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F---

2011---

2012---

2013---

10. Hjælpemidler m.v.I medfør af § 123 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af enkommunes udgifter til hjælpemidler efter § 100 til beskæftigede og selvstændige personer, derer medlem af en arbejdsløshedskasse.I medfør af § 122 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af enkommunes udgifter til hjælpemidler efter §§ 76 og 77 til personer, der er omfattet af § 2, nr. 8,hvis personen er medlem af en arbejdsløshedskasse.

17.46.21. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af ikke-forsikrede ledige m.v.(tekstanm. 126 og 133)(Lovbunden)Som led i aftale om flere unge i uddannelse og job er forsøg med opkvalificering i forbindelsemed ansættelse uden løntilskud udvidet, således at kravet til forudgående ledighed nedsættes til1 måned, når der er tale om unge ledige under 30 år. Udvidelsen af forsøget træder i kraft 1. ja-nuar 2010 og løber frem til 1. august 2012.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af kontant-hjælpsmodtagere ...........................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................30. Refusion af udgifter til tilbud til personer i fleksjob,skånejob og handicappede ...........................................................Udgift ..............................................................................................

F199,8

2011203,8

2012184,0

2013190,0

204,7204,7

203,5203,5

183,7183,7

189,7189,7

-8,5

§ 17.46.21.42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................40. Refusion af boligtilskud til revalidender og forrevali-dender ............................................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................50. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17-årige .........Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................-8,5-8,5-8,5

267-8,5

--3,63,6

--8,88,8

10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af kontanthjælpsmodtagereI medfør af § 118, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten inden foret rådighedsbeløb 50 pct. af en kommunes driftsudgifter i forbindelse med tilbud efter lovenskapitel 10 til personer, der er omfattet af lovens § 2, nr. 2, 3 og 10. Det samme gælder udgifterefter lovens kapitel 14 og § 99 samt udgifter til godtgørelse efter § 83 og driftsudgifter i forbin-delse med § 12 i lov om aktiv socialpolitik. Rådighedsbeløbet udgør i 2010 21.236 kr. pr. årgange antallet af personer, der er omfattet af lovens § 2, nr. 2-4, herunder personer der deltageri tilbud efter kapitel 12, opgjort som antal helårspersoner i regnskabsåret.Som led i aftale om flere unge i uddannelse og job er rådighedsbeløbet på ændringsforslagtil finanslov for 2010 forhøjet fra 21.032 kr. til 21.236 kr.Som led i aftale om flere unge i uddannelse og job fremsætter regeringen forslag om atfremrykke aktiveringen for nyledige 18-19-årige. Formålet er at sikre en tidlig og aktiv indsatsfor nyledige unge, som på en gang er målrettet uddannelse og job. Den fremrykkede indsatstræder i kraft 1. maj 2010 og gælder til udgangen af 2011. På den baggrund er bevillingen påændringsforslag til finanslov for 2010 forhøjet med 15,0 mio. kr. i 2010, 13,8 mio. kr. i 2011 ogreduceret med 6,0 mio. kr. i 2012.Som led i aftale om finansloven for 2010 fremsætter regeringen forslag om at kommuner fårpligt til at give ledige selvforsørgede, der beder om det, et aktivt tilbud efter reglerne i lov omen aktiv beskæftigelsesindsats. Kommunen kan undlade at give tilbud, hvis tilbuddet ikke for-bedrer den selvforsørgedes muligheder for at få beskæftigelse. På den baggrund er bevillingenpå ændringsforslag til finanslov for 2010 forhøjet med 1,4 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013.Som led i aftale om finansloven for 2010 fremsætter regeringen forslag om at udvide for-længelsesregler i lov om dagpenge ved sygdom med 13 uger for personer med behov for afkla-ring. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 reduceret med 0,9mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013.Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2010 forhøjetmed 189,2 mio. kr. i hvert af årene fra 2010 til 2013.Der forventes en statslig udgift på 1.240,7 mio. kr. i 2010.Ændret aktivitetsoversigt2004Ressourceforbrug (10 p/l)Statens andel i året mio. kr.9252005915200696720071.02520081.33120091.20920101.24120111.24420121.22620131.233

30. Refusion af udgifter til tilbud til personer i fleksjob, skånejob og handicappedeSom følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2010 nedskrevetmed 8,5 mio. kr. i årene 2010 til 2013.Der forventes en statslig udgift på 32,3 mio. kr. i 2010.

268Ændret aktivitetsoversigt2004Ressourceforbrug (10 p/l)Statens andel i året mio. kr.10,52005

§ 17.46.21.30.

200637,1

200754,6

200883,2

200942,3

201032,3

201132,3

201232,3

201332,3

23,4

50. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17-årigeSom led i aftale om flere unge i uddannelse og job fremsætter regeringen forslag om, atkommunerne får mulighed for at give tilbud om virksomhedspraktik, vejledning, opkvalificeringog hjælpemidler til unge 15-17-årige, som ikke er i uddannelse eller job. Tilbud mv. gives efterkapitel 10, 11 og 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Unge kan endvidere få en godtgø-relse på op til 1.000 kr. om måneden til anslåede udgifter til befordring ved deltagelse i tilbud.Tilbuddene har til formål at gøre unge klar til at tage en uddannelse og få en varig tilknytningtil arbejdsmarkedet. Ordningen træder i kraft 1. august 2010.Unge modtager ikke offentlig forsørgelse under deltagelse i tilbud.Staten yder 50 pct. refusion af kommunernes driftsudgifter til aktive tilbud, herunder tilgodtgørelse til deltagerne til befordring.I 2010 forventes en statslig udgift på 3,6 mio. kr. og herefter 8,8 mio. kr. i hvert af årene2011-2013.Aktivitetsoversigt2004Ressourceforbrug (10 p/l)Statens andel i året mio. kr.-2005-2006-2007-2008-2009-20103,620118,820128,820138,8

17.46.22. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af sygedagpengem.v. (tekstanm. 133)(Lovbunden)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagereaf sygedagpenge ............................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................20. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagereaf ledighedsydelse .........................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F61,6

201161,6

201261,6

201361,6

61,661,6

10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af sygedagpengeSom led i aftale om finansloven for 2010 fremsætter regeringen forslag om at udvide for-længelsesregler i lov om dagpenge ved sygdom med 13 uger for personer med behov for afkla-ring. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 forhøjet med 7,0mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013.Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2010 forhøjetmed 54,6 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013.Der forventes i 2010 en statslig udgift på 98 mio. kr.

§ 17.46.22.10.Ændret aktivitetsoversigt2004Ressourceforbrug (10 p/l)Statens andel i året mio. kr.-2005-2006-2007-2008-200917,5201098201198201298

269

201398

20. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af ledighedsydelseEfter kapitel 10 og 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommuner afholde udgiftertil tilbud i form af vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik samt hjælpemidler mv. tilpersoner, der modtager ledighedsydelse og særlig ydelse med henblik på at afprøve personensrådighed. Hertil kommer udgifter til selvvalgt uddannelse til personer visiteret til fleksjob jf. §73b. Tilbuddene har til formål at medvirke til, at personen bevarer tilknytningen til arbejdsmar-kedet. Refusion af driftsudgifterne er på forslag til finanslov for 2010 overført fra konto17.46.21.30 Refusion af udgifter til personer i fleksjob, skånejob, ledighedsydelser og handicap-pede.

17.46.27. Særlig indsats for unge (tekstanm. 115)(Reservationsbev.)Som led i aftale om flere unge i uddannelse og job er der afsat bevilling til en række initia-tiver i jobcentrene til strakstilbud til 18-19-årige, Ny chance for unge samt opkvalificerende læse-,skrive- og regnekurser. Der er endvidere afsat bevilling til evaluering af initiativerne mv. Endeliger der afsat en pulje til forsøg, der fremmer forskellige former for styrket samarbejde mellemUngdommens Uddannelsesvejledning, uddannelsesinstitutioner og jobcentre samt en pulje ved-rørende hjælp til nyuddannede akademikere.Der kan på de årlige love om tillægsbevilling overføres bevilling til kontiene 17.41.11. Detstatslige beskæftigelsessystem og 17.46.74. Jobrotation.Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigesEller suppleresBV 2.2.11.BV 2.2.13.BeskrivelseTilskud kan gives som tilsagn.Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbeta-ling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet,eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk for-svarligt.

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Tilskud til fremrykket aktivering af 18-19-årige .....................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................20. Ny chance til unge ........................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................30. Opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser .......................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................40. Styrket samarbejde om indsatsen for 15-17-årige ...................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................

F65,16,86,823,323,325,025,03,00,2

201193,113,913,946,746,725,025,05,00,2

201227,0----25,025,02,00,2

201325,0----25,025,0--

270

§ 17.46.27.

46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................45. Initiativer over for nyuddannede akademikere ........................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................50. Kampagner og evalueringer m.v. ...............................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

2,82,02,05,00,20,24,6

4,8--2,50,10,12,3

1,8------

-------

10. Tilskud til fremrykket aktivering af 18-19-årigeSom led i aftale om flere unge i uddannelse og job er der afsat 6,8 mio. kr. i 2010 og 13,9mio. kr. i 2011 til fremrykket aktivering af 18-19-årige. Midlerne ydes som et særligt tilskud medudgangspunkt i den ekstra aktive indsats, som kommunerne gennemfører. Initiativerne vedrøreret særligt tilskud til kommunerne til dækning af udgifter i forbindelse med en individuel samtaleefter senest 1 uge til nyledige 18-19-årige, et afklaringsforløb af mindst 2 dages varighed senestefter 2 uger til nyledige 18-19-årige uden erhvervskompetencegivende uddannelse samt et inten-sivt individuelt samtaleforløb for nyledige 18-19-årige med jobsamtaler mindst hver måned. Deter frivilligt for kommunerne at deltage i disse aktiviteter. Tilskuddet ydes med virkning fra 1.maj 2010 og frem til udgangen af 2011.Indsatsen finansieres med 20,7 mio. kr. fra globaliseringspuljen, hvor et eventuelt mindre-forbrug føres tilbage til konto 17.46.74. Jobrotation.20. Ny chance til ungeSom led i aftale om flere unge i uddannelse og job er der afsat 23,3 mio. kr. i 2010 og 46,7mio. kr. i 2011 til et særligt tilskud til kommuner, som gør en ekstra indsats og får flere ungeunder 30 år med mere end 12 måneders sammenhængende offentlig forsørgelse i virksomheds-rettede aktive tilbud.Der gives et særligt tilskud på 20.000 kr. for hver ekstra helårsperson i målgruppen, somkommunen har i virksomhedsrettet aktive tilbud i indsatsperioden sammenlignet med niveauet førstarten på den særlige indsats. Tilskuddet ydes udelukkende til forløb med løntilskud og virk-somhedspraktikforløb i private eller offentlige virksomheder.For den enkelte kommune udregnes en maksimal tilskudsramme, som fastsættes ud fra an-tallet af borgere i målgruppen. Kommunerne får udbetalt et a-conto tilskud ved starten af ind-satsen i 2010 og i starten af 2011. Det samlede udbetalte tilskud til kommunen vil udgøre denmaksimale tilskudsramme. Efter indsatsens afslutning i 2012 foretages en samlet opgørelse afmeraktiviteten, som indsatsen har medført, og den enkelte kommunes endelige tilskud beregnespå denne baggrund. Kommuner, der ikke udnytter den maksimale tilskudsramme, tilbagebetalerdifferencen. Det særlige tilskud vil blive udbetalt for ekstra virksomhedsrettet indsats i perioden1. juli 2010 til 31. december 2011.Indsatsen finansieres med 70 mio. kr. fra globaliseringspuljen, hvor et eventuelt mindrefor-brug føres tilbage til konto 17.46.74. Jobrotation.30. Opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurserSom led i aftale om flere unge i uddannelse og job skal unge under 30 år med dårlige læse-og skrivekundskaber, og som ikke har en ungdomsuddannelse, læse- og skrivetestes, hvis de harbehov for det. I forlængelse heraf er der afsat 25,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 til en pulje,hvorfra der kan udbetales tilskud til kommunerne, således at jobcentrene sikres gode rammer forat kunne tilbyde unge opkvalificerende læse-, og skrivekurser i form af et FVU-læsningsforløbsamt opkvalificerende kurser i matematik i form af FVU-matematikforløb.

§ 17.46.27.30.

271

Målgruppen for kurserne er unge under 30 år, som ikke har en ungdomsuddannelse. Midlernevil blive fordelt efter et først-til-mølle princip.Indsatsen finansieres med 100,0 mio. kr. fra globaliseringspuljen, hvor et eventuelt mindre-forbrug føres tilbage til konto 17.46.74. Jobrotation efter den endelige afslutning af den særligeindsats.40. Styrket samarbejde om indsatsen for 15-17-årigeSom led i aftale om flere unge i uddannelse og job er der afsat 3,0 mio. kr. i 2010, 5,0 mio.kr. i 2011 og 2,0 mio. kr. i 2012 til en pulje til bedre organisering af indsatsen for 15-17-årige.Af puljen kan der gennemføres forsøg, der fremmer forskellige former for styrket samarbejdemellem Ungdommens Uddannelsesvejledning, uddannelsesinstitutioner og jobcentre, for at unge15-17 årige kan få en aktiv, tidlig og koordineret indsats, der så vidt muligt fører til uddannelse.Udmøntningen af puljen sker efter nærmere aftale med Undervisningsministeriet og Mini-steriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.Indsatsen finansieres med 10,0 mio. kr. fra globaliseringspuljen, hvor et eventuelt mindre-forbrug føres tilbage til konto 17.46.74. Jobrotation efter den endelige afslutning af den særligeindsats.Der kan på de årlige love om tillægsbevilling overføres bevilling til konto 17.41.11. Detstatslige beskæftigelsessystem i forbindelse med udmøntning af puljen i regi af det statslige be-skæftigelsessystem.45. Initiativer over for nyuddannede akademikereSom led i aftale om flere unge i uddannelse og job er der afsat 2,0 mio. kr. i 2010 til initia-tiver, der skal skaffe nyuddannede akademikere under 30 år i arbejde inden for områder med godebeskæftigelsesmuligheder. Initiativet varetages af AC og indebærer bl.a. en indsats over for re-levante virksomheder med henblik på at skabe jobåbninger til nyuddannede akademikere.Indsatsen finansieres med 2,0 mio. kr. fra globaliseringspuljen, hvor et eventuelt mindrefor-brug føres tilbage til konto 17.46.74. Jobrotation efter den endelige afslutning af den særligeindsats.50. Kampagner og evalueringer m.v.Som led i aftale om flere unge i uddannelse og job er der afsat 5,0 mio. kr. i 2010 og 2,5mio. kr. i 2011 til kampagneaktiviteter, evaluering, udarbejdelse af pjece mv. Afsatte midler kananvendes til udarbejdelse af en vejledning/pjece om tilrettelæggelsen af ungeindsatsen, til en fri-tidsjobkampagne, der skal øge jobcentrenes fokus og indsats i forhold til at få flere unge i fri-tidsjob, til lancering og evaluering af kampagnen Ny chance samt til evaluering af strakstilbudtil 18-19-årige.Lanceringen og evalueringen finansieres med 4,0 mio. kr. fra globaliseringspuljen, hvor eteventuelt mindreforbrug føres tilbage til konto 17.46.74. Jobrotation efter den endelige afslutningaf den særlige indsats.

17.46.28. Mentorordning (tekstanm. 133)(Lovbunden)Som led i aftale om flere unge i uddannelse og job fremsætter regeringen forslag om, atreglerne om mentorstøtte i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats gøres mere fleksible. Reglerneom mentorstøtte udvides således, at det bliver muligt at give mentorstøtte til unge under 30 år,der er eller har været omfattet af en indsats i jobcenteret, og som deltager i uddannelse på ordi-nære vilkår. Mentorstøtten kan endvidere gives til 15-17-årige i forbindelse med aktive tilbudefter reglerne i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

272Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.

§ 17.46.28.

F2,02,02,0

20115,05,05,0

20125,05,05,0

20135,05,05,0

Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Mentorordning for personer i aktivering m.fl. .........................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

10. Mentorordning for personer i aktivering m.fl.Som led i aftale om flere unge i uddannelse og job fremsætter regeringen forslag om, atreglerne om mentorstøtte i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats gøres mere fleksible.På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 forhøjet med 2,0mio. kr. i 2010 og med 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2013. Ændringen træder i kraft den 1.august 2010.Den kommunale restafregning vedrørende tilskud udbetalt til alle kommuner fra konto17.46.12. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige i pilotjobcentre optages i 2010 påkonto 17.46.01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige, konto 17.46.18.Refusion til hjælpemidler m.v. til forsikrede ledige og beskæftigede samt konto 17.46.28. Men-torordning.Staten giver 50 procent i refusion til kommunernes driftsudgifter til mentorordningen.I 2010 forventes den statslige udgift at udgøre 32,2 mio. kr.

17.46.41. Refusion af kontanthjælp under vejledning, opkvalificering og virksom-hedspraktik (tekstanm. 126)(Lovbunden)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Kontanthjælp under vejledning, opkvalificering og virk-somhedspraktik .............................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F560,6

2011562,6

2012536,4

2013540,7

560,6560,6

562,6562,6

536,4536,4

540,7540,7

10. Kontanthjælp under vejledning, opkvalificering og virksomhedspraktikSom led i aftale om flere unge i uddannelse og job fremsætter regeringen forslag om atfremrykke aktiveringen for nyledige 18-19-årige. Formålet er at sikre en tidlig og aktiv indsatsfor de nyledige unge, som på en gang er målrettet uddannelse og job. Den fremrykkede indsatstræder i kraft den 1. maj 2010 og gælder til udgangen af 2011. På den baggrund er bevillingenpå ændringsforslag til finanslov for 2010 forhøjet med 19,9 mio. kr. i 2010, med 21,9 mio. kr. i2011 og reduceret med 4,3 mio. kr. i 2012.Som led i aftale om finansloven for 2010 fremsætter regeringen forslag om at udvide for-længelsesregler i lov om dagpenge ved sygdom med 13 uger for personer med behov for afkla-ring. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 reduceret med 1,6mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013.Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2010 forhøjetmed 542,3 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013. Heri indgår en mindreudgift på 1,9 mio. kr. ihvert af årene 2010-2013 som følge af ændring af forlængelsesmuligheder i sygedagpengeloven,jf. lov nr. 480 af 12. juni 2009.Der forventes i 2010 en statslig udgift på 2.887,9 mio. kr.

§ 17.46.41.10.Ændret aktivitetsoversigt2004I.II.20052006200720082009201020112012

273

2013

AktivitetAntal helårspersoner .......... 31.636 30.505 30.631 29.927 33.216 42.600 39.900 40.200 39.600 39.700Ressourceforbrug (10 p/l)Statens andel i året (mio. kr.) 1.996 1.879 2.092 2.248 2.399 2.586 2.888 2.902 2.881 2.889

17.46.51. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige(Lovbunden)Den kommunale restafregning vedrørende tilskud udbetalt til alle kommuner fra konto17.46.51. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige optages i 2010 på denne konto, bortsetfra tilskud udbetalt til kommunerne fra underkonto 30. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for le-dige, hvor den kommunale restafregning i 2010 optages på konto 17.46.53. Løntilskud ved ud-dannelsesaftaler for ledige og beskæftigede.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Løntilskud ved offentlige arbejdsgivere ....................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F---

2011---

2012---

2013---

17.46.52. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede(Reservationsbev.)Den kommunale restafregning vedrørende tilskud udbetalt til alle kommuner fra konto17.46.52. Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede optages i 2010 på konto 17.46.53.Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede .................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................

F---

2011---

2012---

2013---

17.46.53. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede(Lovbunden)Den kommunale restafregning vedrørende tilskud udbetalt til alle kommuner fra underkonto17.46.51.30. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og hovedkonto 17.46.52. Løntilskud tiluddannelsesaftaler for beskæftigede optages i 2010 på konto 17.46.53. Løntilskud ved uddannel-sesaftaler for ledige og beskæftigede.

274Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.

§ 17.46.53.

F---

2011---

2012---

2013---

Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Uddannelsesaftaler ........................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

17.46.59. Afløb på servicejob (tekstanm. 115 og 134)(Lovbunden)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Afløb på servicejob .......................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F-14,0-14,0-14,0

2011-15,0-15,0-15,0

2012-15,0-15,0-15,0

2013-10,0-10,0-10,0

10. Afløb på servicejobSom følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2010 reduceretmed 14,0 mio. kr. i 2010, 15,0 mio. kr. i 2011 til 2012 og 10 mio. kr. i 2013.I 2010 forventes en statslig udgift på 95,0 mio. kr.Ændret aktivitetsoversigt2004I.II.AktivitetAntal helårspersoner ..........Ressourceforbrug (10 p/l)Statens andel i året (mio. kr.)--2005--2006--2007--20081.197131,820091.200120201095095201175075201260060201350050

Kilde:Beregnet på baggrund af statsregnskabstal korrigeret for endelig restafregning.

17.46.61. Refusion af løntilskud til ikke-forsikrede ledige(Lovbunden)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Løntilskud til kontanthjælpsmodtagere m.fl. ............................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................25. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge ................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................40. Skånejob ........................................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................60. Løntilskud til personer med handicap .......................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................70. Løntilskud for kontant- og starthjælpsmodtagere medlængerevarende ledighed .............................................................Udgift ..............................................................................................

F-36,23,43,421,921,9-66,3-66,32,02,0

2011-38,73,43,421,921,9-66,3-66,32,02,0

2012-39,03,43,421,921,9-66,3-66,32,02,0

2013-39,03,43,421,921,9-66,3-66,32,02,0

2,8

0,3

§ 17.46.61.42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................2,80,3-

275-

10. Løntilskud til kontanthjælpsmodtagere m.fl.I medfør af § 51 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommunen give tilbud om an-sættelse med løntilskud, jf. lovens kapitel 12.Personer, der er omfattet af § 2, nr. 2, 3 og 10, kan af kommunen få tilbud om ansættelsemed løntilskud hos offentlige eller private arbejdsgivere.For personer, der er omfattet af lovens § 2, nr. 2, er det en betingelse for ansættelse medløntilskud hos private arbejdsgivere, at personen vurderes at have særlig risiko for langvarig le-dighed eller har modtaget kontanthjælp eller starthjælp i en sammenhængende periode på mereend 12 måneder - for personer under 30 år dog i en sammenhængende periode på mere end 6måneder.Kommunens tilbud om ansættelse med løntilskud gives med henblik på oplæring og genop-træning af faglige, sociale eller sproglige kompetencer.Ved ansættelse med løntilskud hos private arbejdsgivere skal løn- og arbejdsvilkår væreoverenskomstmæssige eller de for tilsvarende arbejde sædvanlig gældende.Ved ansættelse af personer, der er omfattet af lovens § 2, nr. 2, 3 og 10, skal lønnen til per-soner efter fradrag af arbejdsmarkedsbidraget ligge på niveau med personens samlede individuellehjælp efter lov om aktiv socialpolitik, dog mindst udgøre 82 pct. af højeste dagpenge efter lovom arbejdsløshedsforsikring mv. Satsen på løntilskud fremgår af Arbejdsmarkedsstyrelsenshjemmeside www.ams.dk.Staten refunderer fra 1. juli 2006 65 procent af kommunernes udgifter på denne konto. Påkontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 3,7.I forbindelse med ændringsforslag til finansloven for 2010 er de statslige udgifter til løntil-skud til modtagere af sygedagpenge overført til konto 17.46.61.25. Løntilskud til modtagere afsygedagpenge.Som led i aftale om finansloven for 2010 fremsætter regeringen forslag om, at kommuner fårpligt til at give ledige selvforsørgede, der beder om det, et aktivt tilbud efter reglerne i lov omen aktiv beskæftigelsesindsats. Kommunen kan undlade at give tilbud, hvis tilbuddet ikke for-bedrer den selvforsørgedes muligheder for at få beskæftigelse. På den baggrund er bevillingenpå ændringsforslag til finanslov for 2010 forhøjet med 3,4 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013.Ændret aktivitetsoversigt2004I.II.AktivitetAntal helårspersoner ..........Ressourceforbrug (10p/l)Statens andel i året (mio. kr.)3.300171,520052.900151,020062.508173,820071.396105,920081.310102,820091.205103,420101.200110,420111.200110,420121.200110,420131.200110,4

Kilde:Kørsler på DREAM-registret.

25. Løntilskud til modtagere af sygedagpengeI medfør af § 51 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommunen give tilbud om an-sættelse med løntilskud jf. lovens kapitel 12 til personer, der er omfattet af lovens § 2, nr. 5.Formålet er at styrke kommunens mulighed for en tidlig og målrettet indsats over for syge-meldte.Ved ansættelsen med løntilskud hos private arbejdsgivere skal løn- og arbejdsvilkår væreoverenskomstmæssige eller de for tilsvarende arbejde sædvanlig gældende. Ved ansættelsenfastsættes arbejdstiden efter aftale mellem kommunen, arbejdsgiveren og personen.Sygemeldte, der er i beskæftigelse, vil ikke kunne få tilbud om ansættelse med løntilskud,men har i stedet mulighed for at vende tilbage til arbejdspladsen med en delvis raskmelding.Ved ansættelse af personer, der er omfattet af § 2, nr. 5, udgør løntilskuddet 67,59 kr. pr. timetil private arbejdsgivere. Tilskuddet til offentlige arbejdsgivere udgør 130,67 kr. pr. time. Satsenpå løntilskud fremgår i øvrigt af Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside www.ams.dk.

276

§ 17.46.61.25.

Staten refunderer 65 pct. af kommunernes udgifter på denne konto.På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 3,7.På ændringsforslag til finansloven for 2010 er der oprettet en særskilt konto for løntilskudtil sygedagpengemodtagere på 21,9 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013. Udgifter til løntilskudtil modtagere af sygedagpenge var på finanslovsforslaget for 2010 opført på 17.46.61.10. Løntil-skud til kontanthjælpsmodtagere m.fl.I 2010 forventes en statslig udgift på 21,9 mio. kr.Ændret aktivitetsoversigt2004I.II.AktivitetAntal helårspersoner............Ressourceforbrug (10 p/l)Statslige udgifter (mio. kr.)--2005--2006--2007--2008--2009--201017521,9201117521,9201217521,9201317521,9

40. SkånejobPensionsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsmarkedsstyrelsen som led i enændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.Bevillingen er derfor overført til ny konto 17.54.06. Skånejob på ændringsforslag til lov omfinanslov for 2010. Samtidig bliver konto 17.46.61.40. nulstillet.60. Løntilskud til personer med handicapPersoner med handicap, jf. § 2, nr. 8, som ikke er medlem af en arbejdsløshedskasse, kan fåtilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige og private arbejdsgivere. Tilbuddet gives medhenblik på indslusning på arbejdsmarkedet.Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2010 forhøjetmed 2 mio. kr. i årene 2010 til 2013.I 2010 forventes der afholdt statslige udgifter på 3 mio. kr.Ændret aktivitetsoversigt2004I.II.AktivitetAntal helårspersoner............Ressourceforbrug (10 p/l)Statslige udgifter (mio. kr.)--2005--2006505,3200770-3,22008107,62009606,72010273,02011273,02012273,02013273,0

70. Løntilskud for kontant- og starthjælpsmodtagere med længerevarende ledighedSom følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2010 forhøjetmed 2,8 mio. kr. i 2010 og 0,3 mio. kr. i 2011.I 2010 forventes der afholdt statslige udgifter på 4,3 mio. kr.Ændret aktivitetsoversigt2004I.II.AktivitetAntal helårspersoner............Ressourceforbrug (10 p/l)Statslige udgifter (mio. kr.)--2005--2006--2007-1,52008193,02009506,32010354,3201130,42012--2013--

§ 17.46.62.

277

17.46.62. Løntilskud til revalidender med 65 procent refusion(Lovbunden)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Løntilskud til revalidender med 65 procent refusion ..............Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F12,212,212,2

201112,212,212,2

201212,212,212,2

201312,212,212,2

10. Løntilskud til revalidender med 65 procent refusionSom følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2010 forhøjetmed 12,2 mio. kr. i årene 2010 til 2013.På ændringsforslag til finanslov for 2010 er der overført regnskabstal for 2007 og 2008 samtbevilling for 2009 fra underkonto 17.48.11.40. Løntilskud til revalidender med 65 procent refu-sion på konto 17.48.11 Revalideringsydelse, hvor udgiften tidligere har været afholdt. I regn-skabstallet for 2007 indgår et beløb på -1.746.031,00 kr. fra underkonto 17.48.11.30. Løntilskudtil revalidender med 50 procent refusion.I 2010 forventes der afholdt statslige udgifter på 53,6 mio. kr.Ændret aktivitetsoversigt2004I.II.AktivitetAntal helårspersoner............Ressourceforbrug (10 p/l)Statslige udgifter (mio. kr.)940193200562097200650083200737071200830043200939052201029254201129254201229254201329254

17.46.70. Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og andre aktører (tekst-anm. 115)(Reservationsbev.)Som led i aftale om finansloven for 2010 er der afsat midler til etablering af forsøg meduddannelsesaktivering for nyuddannede ledige med faglært uddannelse.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................75. Pulje til forsøg med udvidede uddannelsesmulighederfor faglærte ledige ........................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F20,0

2011-

2012-

2013-

20,020,0

75. Pulje til forsøg med udvidede uddannelsesmuligheder for faglærte ledigeSom led i aftale om finansloven for 2010 er der afsat 20,0 mio. kr. i 2010 til en pulje tilforsøg med udvidede uddannelsesmuligheder for faglærte ledige.Formålet med puljen er, at nyuddannede faglærte ledige i højere grad kan få tilbud om enjobrettet uddannelsesindsats. Puljen skal støtte forsøgsprojekter i jobcentre mv. med målrettetanvendelse af uddannelsesaktivering rettet mod områder med bedre jobmuligheder.Målgruppen for forsøgsprojekterne er nyuddannede faglærte ledige, der har behov for en jo-brettet uddannelsesindsats, som kan hjælpe dem hurtigt i job.Tilskud kan søges af jobcentre, arbejdsløshedskasser, andre aktører mv., der som del af etforsøgsprojekt f.eks. kan få tilskud til køb af uddannelsesaktivering til målgruppen samt til ud-gifter til administration.

278

§ 17.46.70.75.

Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen.Der kan på lov om tillægsbevilling for 2010 overføres op til 3 pct. af bevillingen til admini-stration i Arbejdsmarkedsstyrelsen, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum.

17.46.73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen(Driftsbev.)Som led i aftale om flere unge i uddannelse og job er der afsat midler til IT-udgifter.I forbindelse med overgangen til det enstrengede beskæftigelsessystem er der foretaget enkonsolidering af bevillingen til den tværgående IT-understøtning af beskæftigelsesindsatsen.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. IT-understøtning, udvikling ........................................................Udgift ..............................................................................................

F201023,423,4-23,4

BO1201117,017,0-17,0

BO2201216,016,0-16,0

BO3201318,018,0-18,0

På ændringsforslag til finanslov for 2010 er der indarbejdet en justering af den overførte låneramme f ra konto17.46.73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen til konto 17.23.01. Arbejdsskadesstyrelsen til udviklingaf nyt sagsbehandlingssystem ( Proask ), hvor lånerammen reduceres med 3,7 mio. kr. i 2011 og forhøjes med 2,3 mio.kr. i 2012 og 8,3 mio. kr. i 2013.

10. IT-understøtning, udviklingSom led i aftale om flere unge i uddannelse og job er der afsat 10 mio. kr. i 2010 til IT-ud-gifter i forbindelse hermed. Initiativerne vedrører bedre datagrundlag for indsatsen, bedre overblikover praktikpladser, fritidsjobinitiativ, strakstilbud til 18-19-årige og Ny chance til unge.Forslaget er delvist finansieret med 5,5 mio. kr. fra globaliseringspuljen, hvor et eventueltmindreforbrug føres tilbage til konto 17.46.74. Jobrotation. Der er som følge heraf overførsels-adgang til på de årlige love om tillægsbevilling at overføre et eventuelt mindreforbrug fra konto17.46.73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen til konto 17.46.74. Jobrotation.I forbindelse med overgangen til det enstrengede beskæftigelsessystem og som følge af im-plementering af en optimeret model for sammenhæng mellem udviklingsfase og driftsfase forIT-systemer til understøtning af beskæftigelsesindsatsen er der foretaget en konsolidering af be-villingen. Som følge heraf er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 forhøjet med13,4 mio. kr. i 2010, 17,0 mio. kr. i 2011, 16,0 mio. kr. i 2012 og 18,0 mio. kr. i 2013. Herafer 13,4 mio. kr. årligt overført fra konto 17.11.12. Beskæftigelsesministeriets IT som led i ændretopgavefordeling ved etablering af Statens It.Som led i konsolideringen vil der på lov om tillægsbevilling for 2009 og ved bevillingsaf-regningen for 2009 blive overført 76,9 mio. kr. fra konto 17.11.12. Beskæftigelsesministeriets ITtil konto 17.46.73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen. Disse midler anvendestil forventede merudgifter i perioden 2009 til 2011 samt til ekstraordinære nedskrivninger af sy-

§ 17.46.73.10.

279

stemer i takt med at systemerne nedlukkes som konsekvens af overgangen til det enstrengedebeskæftigelsessystem.

17.46.74. Jobrotation(Reservationsbev.)Som led i aftale om flere unge i uddannelse og job justeres jobrotationsordningen, såledesat vikaren kun behøver at have 3 måneders forudgående ledighed i stedet for 6 måneder. Æn-dringen træder i kraft 1. maj 2010. Den igangværende evaluering, som forventes færdig i foråret2010, skal drøftes med aftalepartierne, når resultatet foreligger.Som led i aftale om flere unge i uddannelse og job er der aftalt, at 150 mio. kr. af videreførteudisponerede midler ved udgangen af 2009 på konto 17.46.74. Jobrotation og på konto 17.46.75.Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelser anvendes til finansiering af initia-tiver under Beskæftigelsesministeriet som følge af aftalen. De aftalte initiativer finansieres des-uden via en årlig reduktion af bevillingerne til jobrotation på netto 28 mio. kr. i 2010 til 2013.Eventuelle mindreforbrug af denne finansiering tilbageføres til konto 17.46.74. Jobrotation.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Jobrotation ....................................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F-56,6-56,6-56,6

2011-56,6-56,6-56,6

2012-56,6-56,6-56,6

2013-56,6-56,6-56,6

10. JobrotationSom led i aftale om flere unge i uddannelse og job er bevillingen reduceret med brutto 56,6mio. kr. årligt i 2010-2013 og overført til de konti, der finansierer dele af aftale om flere unge iuddannelse og job. Et eventuelt mindreforbrug af denne finansiering føres tilbage til denne kontofra kontiene 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem, 17.46.27. Særlig indsats for unge og17.46.73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen. Der er som følge heraf over-førselsadgang til på de årlige love om tillægsbevilling at overføre et eventuelt mindreforbrug fradisse konti til konto 17.46.74. Jobrotation.Konto 17.46.75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse finansierer ogsådele af aftale om flere unge i uddannelse og job, hvorfor der er overførselsadgang fra konto17.46.74. til 17.46.75. for at kunne overføre et eventuelt mindreforbrug på de årlige love om til-lægsbevilling.Ændret aktivitetsoversigt2004I.AktivitetAntal beskæftigede..............Antal ledige .........................Antal helårspersoner............Ressourceforbrug (10 p/l)Statens andel i året (mio. kr.)----2005----2006----200700-0200820092010--190592011--190592012--190592013--19059

470 15.50090 2.950--7228

II.

Bemærkninger:Det regnskabsførte forbrug i 2007 udgjorde 37.570 kr. i 2010 p/l-niveau.Den budgetterede aktivitet i 2009 er inklusiv budgetteret aktivitet finansieret via tilført mindreforbrug fra 2007.Kilde:Regnskabstal, Arbejdsmarkedsstyrelsen.

280

§ 17.46.75.

17.46.75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse(Reserva-tionsbev.)Som led i aftale om flere unge i uddannelse og job justeres jobrotationsordningen, således at vi-karen kun behøver at have 3 måneders forudgående ledighed i stedet for 6 måneder. Ændringentræder i kraft 1. maj 2010. Den igangværende evaluering, som forventes færdig i foråret 2010,skal drøftes med aftalepartierne, når resultatet foreligger.Som led i aftale om flere unge i uddannelse og job er der aftalt, at 150 mio. kr. af videreførteudisponerede midler ved udgangen af 2009 på konto 17.46.74. Jobrotation og på konto 17.46.75.Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelser anvendes til finansiering af initia-tiver under Beskæftigelsesministeriet som følge af aftalen. De aftalte initiativer finansieres des-uden via en årlig reduktion af bevillingerne til jobrotation på netto 28 mio. kr. i 2010 til 2013.Eventuelle mindreforbrug af denne finansiering tilbageføres til konto 17.46.74. Jobrotation.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Jobrotation til særlige grupper med videregående ud-dannelse ..........................................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F-10,2

2011-10,2

2012-10,2

2013-10,2

-10,2-10,2

10. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelseSom led i aftale om flere unge i uddannelse og job er bevillingen reduceret med 10,2 mio. kr.årligt i 2010-2013 og overført til de konti, der finansierer dele af aftale om flere unge i uddannelseog job.Konto 17.46.75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse finansierer ogsådele af aftale om flere unge i uddannelse og job, hvorfor der er overførselsadgang fra konto17.46.74. til 17.46.75. for at kunne overføre et eventuelt mindreforbrug på de årlige love om til-lægsbevilling.Ændret aktivitetsoversigt2004I.AktivitetAntal beskæftigede..............Antal ledige .........................Antal helårspersoner............Ressourceforbrug (10 p/l)Statsudgifter (mio. kr.)........----2005----2006----200733-020081411-120091.500300-212010--30112011--30112012--30112013--3011

II.

Bemærkninger:Det regnskabsførte forbrug i 2007 udgjorde 119.942 kr. i 2010 p/l-niveau.Kilde:Regnskabstal, Arbejdsmarkedsstyrelsen.

17.46.77. Sygedagpengedigitalisering(Reservationsbev.)Arbejdsmarkedsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i enændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.Bevillingen er derfor overført fra konto 17.31.05. Sygedagpengedigitalisering på ændringsforslagtil lov om finanslov for 2010. Samtidig bliver konto 17.31.05. Sygedagpengedigitalisering nul-stillet.Som led i etablering af en landsdækkende digital løsning for anmeldelse af sygefravær er der påfinansloven for 2008 oprettet en selvstændig konto. Udgiften har tidligere været afholdt underkonto 17.31.01. Arbejdsdirektoratet, jf. Akt 206 1/9 2005.

§ 17.46.77.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Sygedagpengedigitalisering ..........................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................

281

F13,513,513,5

2011---

2012---

2013---

10. SygedagpengedigitaliseringAf kontoen kan afholdes udgifter til drift og vedligeholdelse af en landsdækkende digital løsningtil anmeldelse af sygefravær. Indberetningssystemet var oprindeligt designet som en midlertidigløsning til et begrænset antal indberetninger fra arbejdsgiverne. Der vil derfor også skulle ske envis videreudvikling blandt andet med det formål at sikre, at den digitale indberetningsløsning kanhåndtere et stigende antal brugere frem til etableringen af en ny version af den digitale indberet-ningsløsning.I 2010 er der afsat bevilling til drift og vedligeholdelse af det eksisterende system frem til 1. juli2010, hvor den nye version af den digitale indberetningsløsning idriftsættes. Eventuelt uforbrugtemidler fra kontoen skal tilbageføres til kommunerne.Videreførselsoversigt:Ændring afbeholdningprimo 2009

Mio. kr.

3,63,6

Bemærkning:De videreførte midler forventes anvendt i 2009. Beholdningen ultimo 2009 vil blive overført fra konto17.31.05. Sygedagpengedigitalisering ved bevillingsafregningen for 2009.

17.46.79. Personlig assistance til handicappede(Lovbunden)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Personlig assistance til handicappede i erhverv .......................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................20. Personlig assistance under efter- og videreuddannelse ...........Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F22,720,520,52,22,2

201122,720,520,52,22,2

201222,720,520,52,22,2

201322,720,520,52,22,2

10. Personlig assistance til handicappede i erhvervSom følge af nyt skøn for aktiviteten i 2010 er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for2010 forhøjet med 20,5 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013.I 2010 forventes der afholdt statslige udgifter på 185,0 mio. kr.Den kommunale restafregning vedrørende konto 17.49.12. Personlig assistance til handicappedeoptages i 2010 på denne konto.

282Ændret aktivitetsoversigt2004I.II.AktivitetAntal helårspersoner............Ressourceforbrug (10 p/l)Statslige udgifter (mio. kr.)--2005

§ 17.46.79.10.

2006----

2007--

2008--

2009--

20105.300185,0

20115.300185,0

20125.300185,0

20135.300185,0

20. Personlig assistance under efter- og videreuddannelseSom følge af nyt skøn for aktiviteten i 2010 er bevillingen på ændringsforslag til finanslovenfor 2010 forhøjet med 2,2 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013.I 2010 forventes der afholdt statslige udgifter på 5,0 mio. kr.Den kommunale restafregning vedrørende konto 17.49.12. Personlig assistance til handicap-pede optages i 2010 på denne konto.Ændret aktivitetsoversigt2004I.II.AktivitetAntal helårspersoner............Ressourceforbrug (10 p/l)Statslige udgifter (mio. kr.)--2005--2006--2007--2008--2009--20101255,020111255,020121255,020131255,0

17.48. Aktiv socialpolitik m.v.17.48.11. Revalideringsydelse m.v. (tekstanm. 126)(Lovbunden)På forslag til finanslov for 2010 er bevillingen i perioden 2010 til 2013 overført til konto17.35.04. Revalideringsydelse samt til konto 17.46.62. Løntilskud til revalidender med 65 procentrefusion. På ændringsforslag til finanslov for 2010 er regnskabstal for 2007 og 2008 samt bevil-ling for 2009 overført til konto 17.35.04. Revalideringsydelse samt til konto 17.46.62. Løntilskudtil revalidender med 65 procent refusion.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Revalideringsydelse med 65 procent refusion ...........................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................20. Revalideringsydelse med 65 procent refusion ved virk-somhedspraktik .............................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................30. Løntilskud til revalidender med 50 procent refusion ..............Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................40. Løntilskud til revalidender med 65 procent refusion ..............Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................50. Kontanthjælp til personer under forrevalidering ....................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F---

2011---

2012---

2013---

--------

§ 17.48.11.

283

17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordningerFølgende nye særlige bevillingsbestemmelser foreslås indsat:Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigesEller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er overførselsadgange fra kontiene 17.49.09. Center for AktivBeskæftigelsesindsats, 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupperog personer med handicap, 17.49.23. Det rummelige arbejdsmarkedm.v., 17.49.31. Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder,17.49.35. Selvaktiveringsgrupper for seniorer og 17.49.36. Fastholdelseaf seniorer på arbejdsmarkedet til konto 17.41.01. Arbejdsmarkedssty-relsen.Der er overførselsadgang fra konto 17.49.11. Tilbagevenden til arbejdettil kontiene 17.21.01. Arbejdstilsynet, 17.21.02. Det Nationale Forsk-ningscenter for Arbejdsmiljø, 17.21.11. Forebyggelsesfonden,17.31.01. Arbejdsdirektoratet, 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen og17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem.Der er overførselsadgang fra konto 17.49.15. Arbejdsmarkedstiltag forhandicappede til konto 17.49.13. Støtte til handicappede.Der er overførselsadgang fra kontiene 17.49.08. Særlige indsatser,17.49.13. Støtte til handicappede, 17.49.14. Styrket indsats for personermed et handicap, 17.49.16. Initiativer for personer med psykiske li-delser, 17.49.23. Det rummelige arbejdsmarked m.v. og 17.49.25. Desvageste grupper på arbejdsmarkedet til konto 17.49.20. Særlige ind-satser for udsatte grupper og personer med handicap.Der er overførselsadgang fra konto 17.49.20. Særlige indsatser for ud-satte grupper og personer med handicap til konto 17.49.23. Det rum-melige arbejdsmarked m.v.

Bemærkninger:De særlige bevillingsbestemmelser er ændret. Ændringen vedrører at der på ændringsforslag til finansloven for 2010er oprettet en ny hovedkonto 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap samt ændringersom følge af organisationsændring af ministeriet i efteråret 2009.

284

§ 17.49.

Følgende særlige bevillingsbestemmelser på forslag til finanslov for 2010 foreslås slettet:Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigesEller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er overførselsadgange fra kontiene 17.49.09. Center for AktivBeskæftigelsesindsats, 17.49.13. Støtte til handicappede, 17.49.14.Styrket indsats for personer med et handicap, 17.49.16. Initiativer forpersoner med psykiske lidelser, 17.49.25. De svageste grupper på ar-bejdsmarkedet og 17.49.35. Selvaktiveringsgrupper for seniorer tilkonto 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen.Der er overførselsadgang fra konto 17.49.23. Det rummelige arbejds-marked m.v. til konto 17.31.01. Arbejdsdirektoratet og konto 17.41.01.Arbejdsmarkedsstyrelsen.Der er overførselsadgang fra konto 17.49.11. Tilbagevenden til arbejdettil kontiene 17.21.01. Arbejdstilsynet, 17.21.02. Det Nationale Forsk-ningscenter for Arbejdsmiljø, 17.21.11. Forebyggelsesfonden,17.31.01. Arbejdsdirektoratet og 17.41.11. Det statslige beskæftigel-sessystem.Der er overførselsadgang fra konto 17.49.15. Arbejdsmarkedstiltag forhandicappede til konto 17.49.13. Støtte til handicappede.

17.49.08. Særlige indsatser (tekstanm. 115)(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Særlige indsatser ...........................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-30,6-30,6-5,3-3,6-21,7

2011-30,6-30,6-5,3-3,6-21,7

2012-30,6-30,6-5,3-3,6-21,7

2013-30,6-30,6-5,3-3,6-21,7

20. Særlige indsatserMed det formål at sikre en mere hensigtsmæssig og sammenhængende administration vedgennemførsel af større forsøgsprojekter for overlappende målgrupper, overføres en række pulje-bevillinger, herunder bevillingen på konto 17.49.08.20. Særlige indsatser, fra 2010 og frem til enny hovedkonto 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap.Uforbrugt bevilling på denne konto vedrørende 2009 kan overføres til konto 17.49.20. Sær-lige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap på lov om tillægsbevilling for 2010.Ændret aktivitetsoversigt2004I.II.AktivitetAntal projekter ....................Ressourceforbrug (10 p/l)Statslige udgifter (mio. kr.)--2005--200619-20072618,120082736,220092531,02010--2011--2012--2013--

Bemærkninger:Udgifterne er fra 2010 og frem opført på konto 17.49.20.10. Særlige indsatser.

§ 17.49.13.

285

17.49.13. Støtte til handicappede (tekstanm. 115)(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Støtte til handicappede ................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-40,4-40,4-1,0-39,4

2011-25,2-25,2-1,0-24,2

2012-15,3-15,3-1,0-14,3

2013----

10. Støtte til handicappedeMed det formål at sikre en mere hensigtsmæssig og sammenhængende administration vedgennemførsel af større forsøgsprojekter for overlappende målgrupper, overføres en række pulje-bevillinger, herunder bevillingen på konto 17.49.13.10. Støtte til handicappede, fra 2010 og fremtil en ny hovedkonto 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap.Uforbrugt bevilling på denne konto vedrørende 2009 kan overføres til konto 17.49.20. Sær-lige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap på forslag til lov om tillægsbevillingfor 2010.Ændret aktivitetsoversigt2004I.II.AktivitetAntal projekter ....................Ressourceforbrug (10 p/l)Statslige udgifter (mio. kr.)1622,220051319,5200669,12007419,82008211,020091247,02010--2011--2012--2013--

Bemærkninger:Udgifterne er fra 2010 og frem opført på konto 17.49.20.40. Støtte til handicappede .

17.49.14. Styrket indsats for personer med et handicap (tekstanm. 115)(Reserva-tionsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Handicapstrategi ...........................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-17,1-17,1-0,5-16,6

2011-15,2-15,2-0,5-14,7

2012-5,1-5,1-0,2-4,9

2013----

20. HandicapstrategiMed det formål at sikre en mere hensigtsmæssig og sammenhængende administration vedgennemførsel af større forsøgsprojekter for overlappende målgrupper, overføres en række pulje-bevillinger, herunder bevillingen på konto 17.49.14.20. Handicapstrategi, fra 2010 og frem til enny hovedkonto 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap.Uforbrugt bevilling på denne konto vedrørende 2009 kan overføres til konto 17.49.20. Sær-lige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap på forslag til lov om tillægsbevillingfor 2010.

286Ændret aktivitetsoversigt2004I.II.AktivitetAntal projekter ....................Ressourceforbrug (10 p/l)Statslige udgifter (mio. kr.)--2005

§ 17.49.14.20.

2006----

2007--

2008--

2009513,3

2010--

2011--

2012--

2013--

Bemærkninger:Udgifterne er fra 2010 og frem opført på konto 17.49.20.5 0. Handicapstrategi.

17.49.15. Arbejdsmarkedstiltag for handicappede (tekstanm. 115)(Reservationsbev.)Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat midler til at videreføreprojekt Flexicurity for personer med funktionsnedsættelser samt projekt Center for Livsnaviga-tion.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................25. Flexicurity - for personer med funktionsnedsættelse ..............Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................55. Center for Livsnavigation ............................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F4,21,61,62,62,6

20114,21,61,62,62,6

20124,21,71,72,52,5

20134,21,71,72,52,5

25. Flexicurity - for personer med funktionsnedsættelseSom led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 1,6 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011samt 1,7 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 til projekt Flexicurity for personer med funk-tionsnedsættelser. Projektet gennemføres i regi af Huset Venture.55. Center for LivsnavigationSom led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 2,6 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011samt 2,5 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 til projekt Center for Livsnavigation. Projektethar til formål at højne læse-/stave- og IT-færdigheder hos kortuddannede/ufaglærte og læse/sta-ve-svage ledige og ansatte i det vestjyske område. Projektet gennemføres i regi af Huset Venture.

17.49.16. Initiativer for personer med psykiske lidelser (tekstanm. 115)(Reserva-tionsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Initiativer for personer med psykiske lidelser ..........................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-6,2-6,2-0,2-6,0

2011----

2012----

2013----

§ 17.49.16.10.

287

10. Initiativer for personer med psykiske lidelserMed det formål at sikre en mere hensigtsmæssig og sammenhængende administration vedgennemførsel af større forsøgsprojekter for overlappende målgrupper, overføres en række pulje-bevillinger, herunder bevillingen på konto 17.49.16.10. Initiativer for personer med handicap, fra2010 og frem til en ny hovedkonto 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personermed handicap.Uforbrugt bevilling på denne konto vedrørende 2009 kan overføres til konto 17.49.20. Sær-lige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap på forslag til lov om tillægsbevillingfor 2010.

17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap (tekst-anm. 115)(Reservationsbev.)Med det formål at sikre en mere hensigtsmæssig og sammenhængende administration i for-bindelse med gennemførsel af større forsøgsprojekter for udsatte grupper og personer med han-dicap overføres en række puljebevillinger til en ny hovedkonto.Puljerne er under ét målrettet grupper på arbejdsmarkedet, der har brug for en ekstra indsats,hvis de skal opnå eller bevare et job. Formålet med puljerne er fortsat at gennemføre initiativer,der styrker tilknytningen til arbejdsmarkedet for disse grupper. Bevillingerne kan endvidere an-vendes til informationsvirksomhed, processtøtte, evaluering mv.Puljerne administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen. For yderligere information sewww.ams.dk.Som følge af ressortændringer i Beskæftigelsesministeriet pr. 1. oktober 2009 har Arbejds-markedsstyrelsen overtaget opgaver vedrørende rådighedsstatistikken for kontanthjælpsmodtagerefra Arbejdsdirektoratet. På den baggrund er en hidtidig overførselsadgang fra kontoen "Udviklingaf den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked" til Arbejdsdirektoratet ændret, såledesat der fra kontoen nu er overførselsadgang til konto 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen vedrø-rende udgifter i forbindelse med rådighedsstatistikken for kontanthjælpsmodtagere.Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat midler til en forlæn-gelse af puljen til støtte for aktiviteter til gavn for de svageste grupper på arbejdsmarkedet, til atvidereføre og styrke puljen til en særlig indsats for personer med et handicap, samt til at videre-føre og styrke puljen til initiativer for personer med psykiske lidelser.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigesEller suppleresBV 2.2.11BV 2.2.13BeskrivelseTilskud kan gives som tilsagn.Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbeta-ling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet,eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk for-svarligt.

288Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.

§ 17.49.20.

F146,230,65,33,621,726,50,825,7

2011135,130,65,33,621,730,00,829,2

2012116,230,65,33,621,731,00,830,2

201375,630,65,33,621,710,8-10,8

Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Særlige indsatser ...........................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet ............................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................30. Udvikling af den sociale indsats på det rummelige ar-bejdsmarked ..................................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................40. Støtte til handicappede ................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................50. Handicapstrategi ...........................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................60. Initiativer for personer med psykiske lidelser ..........................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

23,45,517,940,41,039,417,10,516,68,20,28,0

23,55,018,527,81,026,815,20,514,78,0-8,0

20,25,015,229,31,028,35,10,24,9---

19,25,014,215,0-15,0------

10. Særlige indsatserMålgruppen er personer, der har risiko for at blive udstødt af arbejdsmarkedet, herunderpersoner på kanten af arbejdsmarkedet, personer med handicap og personer med anden etniskbaggrund, som har behov for særlig støtte til at bevare eller opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.Bevillingen anvendes til særlige indsatser for målgruppen. Der kan ydes tilskud til forsøgs-og udviklingsprojekter, modelprojekter og metodeudviklingsprojekter. Herudover kan der afhol-des udgifter til informationsvirksomhed, konferencer, uddannelse af personale, konsulentbistand,processtøtte, evaluering og lignende.Ansøgere kan være kommuner, andre aktører, konsulentfirmaer, virksomheder mv.Der er afsat midler til aktiviteter i specialfunktioner for personer med handicap og personermed anden etnisk baggrund end dansk. Grundnormeringen finansieres af beskæftigelsesregioner-ne, jf. konto 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem.Uforbrugt bevilling fra 2009 på konto 17.49.08. Særlige indsatser kan overføres til dennekonto på lov om tillægsbevilling for 2010.ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.Der kan af kontoen overføres op til 3,6 mio. kr. i 2010til konto 17.41.11.20. Specialfunktioner til udgifter i henholdsvis specialfunktion for handicapog specialfunktion for personer med anden etnisk baggrund.

§ 17.49.20.10.Ændret aktivitetsoversigt2004I.II.AktivitetAntal projekter ....................Ressourceforbrug (10 p/l)Statslige udgifter (mio. kr.)--2005--2006--2007--2008--2009--20102530,620112530,620122530,6

289

20132530,6

Bemærkninger:Der henvises til konto 17.49.08.20. Særlige indsatser vedrørende udgifter før 2010.

20. Svage grupper i kanten af arbejdsmarkedetBevillingen er afsat i medfør af de årligt indgåede satspuljeaftaler.Puljen støtter beskæftigelsesfremmende aktiviteter, der hjælper svagtstillede ledige med atopnå beskæftigelse.Der afsættes midler til at målrette aktiviteter blandt forsikrede og ikke-forsikrede ledige, ek-sempelvis inden for følgende målgrupper: langvarigt ledige, der mangler sociale kompetencer,langvarigt ledige kvinder med anden etnisk baggrund, som modtager offentlig forsørgelse samtlangvarigt ledige med misbrugsproblemer og sociale problemer.Puljen kan endvidere anvendes til at udvikle redskaber som styrker og kvalificerer kontaktentil virksomheder, initiativer der tilskynder kommunerne til at prioritere indsatsen over for personerpå kanten af arbejdsmarkedet, initiativer som bidrager til at udvide og udvikle mentorfunktionersamt udbrede redskaber, der kan afdække den langvarigt lediges kompetencer mv. Herunder kanpuljen bl.a. anvendes til at belyse målgruppen samt kommunernes og virksomhedernes håndteringaf målgruppens vanskeligheder mv.Initiativer under puljen kan f.eks. omfatte større forsøgsprojekter, informationsaktiviteter elleraktiviteter, der har til formål at styrke samarbejdet og koordineringen mellem forskellige aktørerpå arbejdsmarkedet.For at sikre et lokalt ejerskab til projekterne kan der ske lokal medfinansiering. De enkelteprojekter indgår som en del af et samlet initiativ, hvor der afslutningsvis foretages en samletvurdering af de anvendte metoder og resultater.Der afsættes puljebeløb, som er så store, at det bliver muligt at yde tilskud til en rækkesamtidige projekter, som retter sig mod målgruppen.Der kan afholdes udgifter i form af køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til evaluering,uddannelse af personale, gennemførelse af konferencer og lignende.Tilskudsmodtagere kan være virksomheder, frivillige organisationer, andre aktører, forsk-ningsinstitutioner samt kommuner og anden offentlig myndighed mv.Som led i satspuljeaftalen for 2007 er der afsat 12,0 mio. kr. i 2007, 6,0 mio. kr. i 2008, 19,0mio. kr. i 2009 og 9,0 mio. kr. i 2010 til en forlængelse af puljen til særlige initiativer for svagegrupper i kanten af arbejdsmarkedet. Der afsættes i den samlede periode op til 2 mio. kr. til atevaluere projekterne, som skal indgå i en forpligtende evalueringsproces, hvor opnåede resultaterog erfaringer med nye metoder opsamles og nyttiggøres.Som led i satspuljeaftalen for 2008 er der afsat 8,0 mio. kr. i 2008, 1,4 mio. kr. i 2009, 8,7mio. kr. i 2010 og 15,7 mio. kr. i 2011 til at videreføre og styrke puljen til særlige initiativer forsvage grupper i kanten af arbejdsmarkedet. Indsatsen målrettes i perioden 2008 til 2011 blandtandet personer i matchgruppe 4 og 5. Under puljen øremærkes midler til at tilgodese praksiscentrei ungdomsindsatsen samt indsatsen for personer med svage kompetencer.Der kan af de afsatte midler i perioden 2008 til 2011 afholdes udgifter for i alt op til 2 mio.kr. til evaluering af projekter, der modtager støtte fra puljen.Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat 3,3 mio. kr. i 2009, 6,4 mio. kr. i 2010, 8,8mio. kr. i 2011 og 25,0 mio. kr. i 2012 til at videreføre og styrke puljen til særlige initiativer forsvage grupper i kanten af arbejdsmarkedet. Indsatsen målrettes i perioden 2009 til 2012 blandtandet personer i matchgruppe 4 og 5.

290

§ 17.49.20.20.

Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 1,3 mio. kr. i 2010, 4,8 mio. kr. i 2011, 5,8mio. kr. i 2012 og 10,8 mio. kr. i 2013 til at videreføre og styrke puljen til særlige initiativer forsvage grupper i kanten af arbejdsmarkedet.Indsatsen målrettes i perioden 2010 til 2012 beskæftigelsesfremmende, virksomhedsnæreaktiviteter for matchgruppe 4 og 5.Der kan på lov om tillægsbevilling for 2010 overføres op til 3 pct. af bevillingen til admini-stration i Arbejdsmarkedsstyrelsen, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum. Endvidere kanuforbrugt bevilling fra 2009 på konto 17.49.25. De svageste grupper på arbejdsmarkedet overførestil denne konto på lov om tillægsbevilling for 2010.Ændret aktivitetsoversigt2004I.II.AktivitetAntal projekter ....................Ressourceforbrug (10 p/l)Statslige udgifter (mio. kr.)--2005--2006--2007--2008--2009--2010926,52011930,02012934,02013310,8

Bemærkninger:Der henvises til konto 17.49. 25.20. Svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet vedrørende udgifter før 2010.

30. Udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarkedBevillingen er afsat i medfør af de årligt indgåede satspuljeaftaler.I overensstemmelse med satspuljeaftalen for 1999 er der afsat en permanent bevilling på 15,4mio. kr. til landsdækkende initiativer for særligt truede gruppers integration på arbejdsmarkedet.Bevillingen anvendes til den fortsatte udvikling af den aktive sociale arbejdsmarkedsrettedeindsats og dermed indsatsen for et rummeligt arbejdsmarked, virksomhedernes sociale ansvar ogen øget central indsats.Målet for indsatsen er at forebygge, at personer udstødes fra arbejdsmarkedet, at fastholdepersoner, som er ved at miste fodfæste på arbejdsmarkedet samt at integrere personer, der entenikke er kommet ind på arbejdsmarkedet eller har mistet tilknytningen til arbejdsmarkedet.Målgruppen for puljen er især særligt udsatte grupper eller særlig svage grupper på arbejds-markedet, f.eks. langvarige kontanthjælpsmodtagere, særligt personer med andre problemer endledighed. I dagpengesystemet kan det f.eks. være personer, der er marginaliseret eller er i risi-kogruppen. Der gives også tilskud til udsatte grupper på sygedagpenge.Af bevillingen kan der afholdes udgifter til forsøgs- og udviklingsprojekter, netværksdannel-se, evaluering, herunder effektmåling, formidling, forskning, tilvejebringelse af statistisk materi-ale, kursus og efteruddannelsesvirksomhed i tilknytning til større samlede forsøgs- og udvik-lingsprojekter samt internationale aktiviteter. Der kan for puljen afholdes udgifter til centraltiværksatte forsøg. Tilskudsmodtagere vil typisk være virksomheder, frivillige organisationer, an-dre aktører samt kommuner og anden offentlig myndighed mv. For at sikre lokalt ejerskab tilprojekterne kan der ske lokal medfinansiering. Forsørgelsesydelse regnes ikke som medfinansi-ering.Der kan afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser.Som led i satspuljeaftalen for 2008 er der afsat 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2008 til 2011til at videreføre og styrke puljen til udvikling af indsatsen på det rummelige arbejdsmarked.Der kan af de afsatte midler i perioden 2008 til 2011 afholdes udgifter for op til i alt 2 mio.kr. til at evaluere resultater af projekter, der modtager støtte fra puljen.Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2010, 1,1 mio. kr. i 2011 og1,0 mio. kr. i 2012 til at videreføre og styrke puljen til udvikling af indsatsen på det rummeligearbejdsmarked.Der kan på lov om tillægsbevilling for 2010 overføres op til 0,8 mio. kr. til konto 17.41.01.Arbejdsmarkedsstyrelsen til udgifter i forbindelse med rådighedsstatistikken for kontanthjælps-modtagere.

§ 17.49.20.30.

291

Der kan på lov om tillægsbevilling for 2010 overføres op til 3 pct. af bevillingen til admini-stration i Arbejdsmarkedsstyrelsen, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum. Endvidere kanuforbrugt bevilling fra 2009 på konto 17.49.23. Det rummelige arbejdsmarked mv. overføres tildenne hovedkonto på lov om tillægsbevilling for 2010.Der kan på lov om tillægsbevilling for 2010 overføres bevilling til 17.49.23. Det rummeligearbejdsmarked mv. til udgifter i forbindelse med Det Nationale og De Regionale Netværk afvirksomheder, jf. sædvanlig praksis.Ændret aktivitetsoversigt2004I.II.AktivitetAntal projekter ....................Ressourceforbrug (10 p/l)Statslige udgifter (mio. kr.)--2005--2006--2007--2008--2009--20101823,420111823,520121820,220131819,2

Bemærkninger:Der henvises til konto 17.49.23.20. Udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked m.v. vedrørendeudgifter før 2010.

40. Støtte til handicappedeBevillingen er afsat i medfør af de årligt indgående satspuljeaftaler.Puljen har til formål at yde en særlig indsats overfor personer med handicap med henblik på,at integrere og fastholde dem på arbejdsmarkedet.Af puljen kan der igangsættes og ydes tilskud til forskellige former for indsatser med henblikpå at styrke beskæftigelsesindsatsen for personer med handicap, herunder kan der igangsættes ogydes støtte til projekter, der kan bidrage til at fremme beskæftigelse og fastholdelse af personermed handicap. Af puljen kan der endvidere igangsættes og ydes tilskud til særlige uddannelses-eller aktiveringstilbud, kurser eller jobtræning, der indsluser eller fastholder personer med han-dicap på arbejdsmarkedet. Puljen kan endvidere understøtte, at der ydes en særlig indsats overforpersoner med handicap i jobcentrene.Tilskudsmodtagere kan bl.a. være virksomheder, frivillige organisationer, selvejende institu-tioner, andre aktører, forskningsinstitutioner samt kommuner og anden offentlig myndighed m.v.Som led i satspuljeaftalen for 2007 er der afsat 5,0 mio. kr. i 2007 og 2008, 20,0 mio. kr. i2009 og 30,0 mio. kr. i 2010 til at videreføre og styrke puljen til en særlig indsats for personermed handicap med henblik på at reintegrere dem på arbejdsmarkedet. Under puljen øremærkesmidler til en forbedring af mulighederne for epilepsiramte. Der afsættes midler til køb af varerog tjenesteydelser, blandt andet til køb af konsulentydelser til sikring af gennemførelse af kon-krete projekter, projektmodning og evaluering af ordningen mv.Som led i satspuljeaftalen for 2008 er der afsat 5,4 mio. kr. i 2008, 5,0 mio. kr. i 2009 og2010 samt 20,0 mio. kr. i 2011 til at videreføre og styrke puljen til en særlig indsats for personermed handicap og personer med begrænset arbejdsevne med henblik på at integrere og fastholdedem på arbejdsmarkedet, samt at understøtte, at der ydes en særlig indsats overfor disse personeri jobcentrene. Under puljen øremærkes midler til at tilgodese indsatsen for blinde og svagsynedeog oplysningskampagne for at fremme døves integration.Der kan af de afsatte midler i perioden 2008 til 2011 anvendes op til 2 mio. kr. til en syste-matisk erfaringsopsamling på resultaterne af de hidtidige støttede projekter på området samt optil 2 mio. kr. til at evaluere projekter, der modtager støtte.Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat 2,3 mio. kr. i 2009, 3,0 mio. kr. i 2010, 4,3mio. kr. i 2011 og 15,1 mio. kr. i 2012 til at videreføre og styrke puljen til en særlig indsats forpersoner med handicap med henblik på at integrere, reintegrere og fastholde dem på arbejds-markedet.Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2009 til at evaluere og videre-udvikle den digitale ordbog over dansk tegnsprog. Projektet gennemføres i regi af Center forTegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation.

292

§ 17.49.20.40.

Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 2,6 mio. kr. i 2011, 14,0 mio. kr. i 2012 og15,0 mio. kr. i 2013 til at videreføre og styrke puljen til støtte for handicappede.Der kan på lov om tillægsbevilling for 2010 overføres op til 3 pct. af bevillingen til admini-stration i Arbejdsmarkedsstyrelsen, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum. Endvidere kanuforbrugt bevilling fra 2009 på konto 17.49.13. Støtte til handicappede overføres til denne kontopå lov om tillægsbevilling for 2010.Ændret aktivitetsoversigt2004I.II.AktivitetAntal projekter ...................Ressourceforbrug (10 p/l)Statslige udgifter (mio. kr.)--2005--2006--2007--2008--2009--20101040,42011827,82012829,32013515,0

Bemærkninger:Der henvises til konto 17.49.13.10. Støtte til handicappede vedrørende udgifter før 2010.

50. HandicapstrategiSom led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat 13,0 mio. kr. i 2009, 17,0 mio. kr. i 2010,15,0 mio. kr. i 2011 og 5,0 mio. kr. i 2012 til en Handicapstrategi, der har til formål at sikre ensamlet beskæftigelsespolitisk indsats for personer med en funktionsnedsættelse.Strategien skal udstikke hovedlinjer i de kommende års indsats og vil rette sig mod de trevigtigste aktører i form af den enkelte person med et handicap, jobcentre og virksomheder.Strategien følger op på den hidtidige strategi for perioden 2004 til 2008, jf. anmærkningernetil konto 17.49.14.10. Styrket indsats for personer med handicap.Strategien vil som udgangspunkt omfatte initiativer i form af hjælp til førtidspensionister derønsker arbejde, udbrede kendskab til de handicapkompenserende ordninger, samtaleguide, fokuspå læse-/stavesvage, forbedre virksomhedernes egen indsats, evaluering af strategien, mv.Der kan afholdes udgifter til køb af varer og tjenesteydelser, blandt andet til køb af konsu-lentydelser til sikring af gennemførelse af konkrete projekter og evaluering af ordningen.Tilskudsmodtagere kan være virksomheder, selvejende institutioner, interesseorganisationerog offentlige institutioner m.m.Strategien igangsættes i 2009, og de enkelte initiativer igangsættes løbende i 2009, 2010,2011 og 2012.Der kan på lov om tillægsbevilling for 2010 overføres op til 3 pct. af bevillingen til admini-stration i Arbejdsmarkedsstyrelsen, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum. Endvidere kanuforbrugt bevilling fra 2009 på konto 17.49.14. Styrket indsats for personer med handicap over-føres til denne konto på lov om tillægsbevilling for 2010.Ændret aktivitetsoversigt2004I.II.AktivitetAntal projekter ...................Ressourceforbrug (10 p/l)Statslige udgifter (mio. kr.)--2005--2006--2007--2008--2009--2010617,12011515,2201235,12013--

Bemærkninger:Der henvises til konto 17.49.14.20. Handicapstrategi vedrørende udgifter i 2009.

§ 17.49.20.60.

293

60. Initiativer for personer med psykiske lidelserBevillingen er afsat i medfør af de årligt indgåede satspuljeaftaler.Som led i satspuljeaftalen for 2008 er der afsat 6,0 mio. kr. i 2008 samt 2,0 mio. kr. årligt i2009 og 2010 til en pulje til initiativer for personer med psykiske lidelser.Puljen har til formål at iværksætte initiativer, der kan fremme, at personer med psykiske li-delser bevarer eller opnår kontakt til arbejdsmarkedet. Puljen kan blandt andet yde støtte til størreforsøg med udvikling af tilbud i jobcentrene mv. og nye samarbejdsformer samt matchning afvirksomheder med personer med psykiske lidelser, herunder holdningsbearbejdning med henblikpå fastholdelse og indslusning af personer med psykiske lidelser.Puljen skal medvirke til at tilvejebringe og opsamle ny viden samt udarbejde forslag til, hvadder skal til for, at personer med psykiske lidelser kan bevare eller opnå en tilknytning til ar-bejdsmarkedet.Der kan afholdes udgifter til køb af varer og tjenesteydelser, blandt andet til køb af konsu-lentydelser til sikring af gennemførelse af konkrete projekter, projekt modning, informations-virksomhed, konsulentbistand, processtøtte og evaluering af ordningen mv.Tilskudsmodtagere kan være andre aktører, konsulentvirksomheder, virksomheder og offent-lige myndigheder m.m.Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat 4,0 mio. kr. i 2009 og 4,0 mio. kr. i 2010 tilat videreføre og styrke puljen til initiativer for personer med psykiske lidelser.Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2010 og 8,0 mio. kr. i 2011 tilat videreføre og styrke puljen for personer med psykiske lidelser.Der kan på lov om tillægsbevilling for 2010 overføres op til 3 pct. af bevillingen til admini-stration i Arbejdsmarkedsstyrelsen, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum. Endvidere kanuforbrugt bevilling fra 2009 på konto 17.49.16. Initiativer for personer med psykiske lidelseroverføres til denne konto på lov om tillægsbevilling for 2010.

17.49.23. Det rummelige arbejdsmarked m.v. (tekstanm. 115 og 116)(Reserva-tionsbev.)Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat midler til at videreføreog styrke puljen til Det Nationale- og De Regionale Netværk af virksomheder samt initiativer forkriminalitetstruede unge.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Udvikling af den sociale indsats på det rummelige ar-bejdsmarked ..................................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................30. Det Nationale og De Regionale Netværk af virksomhe-der ...................................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................40. Initiativer for kriminalitetstruede unge .....................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-9,9

2011-9,5

2012-16,2

2013-15,2

-23,4-5,5-17,9

-23,5-5,0-18,5

-20,2-5,0-15,2

-19,2-5,0-14,2

3,53,510,010,0

4,04,010,010,0

4,04,0--

294

§ 17.49.23.20.

20. Udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarkedMed det formål at sikre en mere hensigtsmæssig og sammenhængende administration vedgennemførsel af større forsøgsprojekter for overlappende målgrupper, overføres en række pulje-bevillinger, herunder bevillingen på konto 17.49.23.20. Udvikling af den sociale indsats på detrummelige arbejdsmarked, fra 2010 og frem til en ny hovedkonto 17.49.20. Særlige indsatser forudsatte grupper og personer med handicap.Uforbrugt bevilling på denne konto vedrørende 2009 kan overføres til konto 17.49.20. Sær-lige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap på forslag til lov om tillægsbevillingfor 2010.Ændret aktivitetsoversigt2004I.II.AktivitetAntal projekter ...................Ressourceforbrug (10 p/l)Statslige udgifter (mio. kr.)4855,420058190,320062530,020072231,520082228,320091522,82010--2011--2012--2013--

Bemærkninger:Udgifterne er fra 2010 og frem opført på konto 17.49.20.30. Udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejds-marked.

30. Det Nationale og De Regionale Netværk af virksomhederSom led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 3,5 mio. kr. i 2010 samt 4,0 mio. kr. i hvertaf årene 2011 til 2013 til at videreføre støtten til Det Nationale Netværk af Virksomhedsledereog De Regionale Netværk.Der kan årligt på lov om tillægsbevilling overføres op til 0,6 mio. kr., heraf 0,5 mio. kr. ilønsum, til konto 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen i forbindelse med sekretariatsbetjening afDet Nationale Netværk af Virksomhedsledere.Administration af De Regionale Netværk af virksomheder varetages af Center for Aktiv Be-skæftigelsesindsats. Arbejdsmarkedsstyrelsen udmelder bevillingen vedrørende De RegionaleNetværk af virksomheder til Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats, jf. tekstanmærkning nr. 116.40. Initiativer for kriminalitetstruede ungeSom led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011til at videreføre og styrke Projekt High Five. Projektet gennemføres i regi af Det Nationale Net-værk af Virksomhedsledere.

17.49.25. De svageste grupper på arbejdsmarkedet (tekstanm. 115)(Reservations-bev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet ............................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-25,2-25,2-0,8-24,4

2011-25,2-25,2-0,8-24,4

2012-25,2-25,2-0,8-24,4

2013----

§ 17.49.25.20.

295

20. Svage grupper i kanten af arbejdsmarkedetMed det formål at sikre en mere hensigtsmæssig og sammenhængende administration vedgennemførsel af større forsøgsprojekter for overlappende målgrupper, overføres en række pulje-bevillinger, herunder bevillingen på konto 17.49.25.20. Svage grupper i kanten af arbejdsmarke-det, fra 2010 og frem til en ny hovedkonto 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper ogpersoner med handicap.Uforbrugt bevilling på denne konto vedrørende 2009 kan overføres til konto 17.49.20. Sær-lige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap på forslag til lov om tillægsbevillingfor 2010.Ændret aktivitetsoversigt2004I.II.AktivitetAntal projekter ...................Ressourceforbrug (10 p/l)Statslige udgifter (mio. kr.)--2005510,2200621,820071230,92008214,92009825,62010--2011--2012--2013--

Bemærkninger:Udgifterne er fra 2010 og frem opført på konto 17.49.20.20. Svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet.

17.49.31. Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder (tekstanm. 115)(Re-servationsbev.)Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat midler til en nyoprettetpulje til Fremme af ligestilling, til en videreførelse af indsatsen i Center mod Menneskehandelsamt til at gennemføre ligestillingsinitiativer rettet mod personer med indvandrerbaggrund.Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der kan på lov om tillægsbevilling for2010 overføres op til 3 procent af bevillingen til administration i Arbejdsmarkedsstyrelsen, herafkan op til 2/3 anvendes til lønsum.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11BV 2.2.13Tilskud gives som tilsagn.Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbeta-ling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet,eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk for-svarligt.Beskrivelse

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Indsats mod vold mod kvinder ...................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................15. Fremme af ligestilling ..................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F33,85,1-5,15,00,24,8

201117,55,1-5,15,00,24,8

201212,15,1-5,15,00,24,8

20137,0---5,00,24,8

296

§ 17.49.31.

20. Initiativer til bekæmpelse af menneskehandel ..........................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................25. Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvindermed anden etnisk baggrund end dansk .....................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................30. Rettighedskampagne og kortlægning af ligestillingblandt etniske kvinder .................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................35. Europæisk år for lige muligheder ..............................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

21,7-21,7

5,4-5,4

---

2,01,0-1,0

-----

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2009

24,624,6

Bemærkning :De videreførte midler forventes anvendt i 2009 og 2010. Beholdningen vil blive optaget på lov om til-lægsbevilling for 2009 på denne konto.

10. Indsats mod vold mod kvinderKontoen blev oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2002 til en styrket indsatsmod vold mod kvinder i hjemmet. Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev der afsatmidler til fortsættelse af indsatsen til bekæmpelse af vold mod kvinder med fokus på støtte tilvoldsramte kvinder og børnKontoen er videreført som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 20,0mio. kr. i 2009, 5,0 mio. kr. i 2010, 5,0 mio. kr. i 2011 og 5,0 mio. kr. i 2012 til Den NationaleStrategi til bekæmpelse af vold i nære relationer 2009-2012. Midlerne skal medvirke til at fore-bygge og til at reducere antallet af kvinder, mænd og børn, der rammes af vold i nære relationer,og sikre, at ofre for vold fra en nuværende eller tidligere partner modtager den hjælp og støtte,som de har behov for. Strategien afløser Handlingsplan til bekæmpelse af mænds vold modkvinder og børn i familien 2005-2008, som udløber med udgangen af 2008.15. Fremme af ligestillingSom led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013 tilen nyoprettet pulje til Fremme af ligestilling, som kan støtte projekter, der medvirker til at ned-bryde kønsbestemte barrierer med henblik på at sikre lige muligheder for personer i risiko for atblive marginaliseret, for eksempel ved at miste fodfæstet på arbejdsmarkedet eller i uddannel-sessystemet.Der kan af kontoen afholdes udgifter til køb af tjenesteydelser.

§ 17.49.31.20.

297

20. Initiativer til bekæmpelse af menneskehandelSom led i udmøntningen af satspuljen for 2007 blev der afsat 20,0 mio. kr. i 2007, 20,0 mio.kr. i 2009 og 30,0 mio. kr. i 2010 til en udvidet og styrket indsats til bekæmpelse af menneske-handel. Der iværksættes en målrettet tværfaglig indsats med bl.a. socialt arbejde, beskyttelsestil-bud, forberedt hjemsendelse samt viden, information og monitorering.Indsatsen er forankret i en 4-årig handlingsplan, som er en samlet plan over initiativer tilbekæmpelse af handel med kvinder, mænd og børn. Der sættes ind med styrket indsats i forholdtil forebyggelse, støtte af ofrene og forfølgelse af bagmændene. Initiativerne dækker både natio-nale og internationale initiativer.I forbindelse med iværksættelse af initiativerne, bliver erfaringer fra den hidtidige indsats tilbekæmpelse af kvindehandel samt evaluering af den hidtidige indsats inddraget.Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 10,0mio. kr. i 2008 til yderligere finansiering af initiativer til bekæmpelse af menneskehandel ogimplementering af handlingsplan til bekæmpelse af handel med mennesker 2007-2010. I henholdtil akt. 85 af 10. januar 2008 forøges kontoen yderligere i 2008, idet der overføres 10,0 mio. kr.fra konto § 15.75.26.50. Social indsats over for alkoholmisbrugere. I 2010 nedsættes kontoenmed 10,0 mio. kr. idet der overføres til konto § 15.75.26.50. Social indsats over for alkoholmis-brugere. Således er der i 2008 i alt afsat 20,0 mio. kr. til indsatsen til bekæmpelse af menneske-handel. Samlet er der i perioden 2007-2010 i alt afsat 80,0 mio. kr.Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 5,4 mio. kr. i 2011 til at videreføre indsatseni Center mod Menneskehandel. Det er i samme forbindelse aftalt, at drøftelserne om bevillingentil Center mod Menneskehandel tages op igen i forbindelse med næste års satspuljeforhandlinger,hvor der vil foreligge en evaluering af centrets aktiviteter.25. Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder med anden etnisk baggrund enddanskSom led i udmøntningen af satspuljen for 2006 blev der afsat 3,0 mio. kr. i hvert af årene2006-2009 til aktiviteter, der skal nedbryde kønsbestemte barrierer for integration og sikre be-skæftigelse, deltagelse og lige muligheder for kvinder og mænd, drenge og piger med anden et-nisk baggrund end dansk.Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013 til atgennemføre ligestillingsinitiativer rettet mod personer med indvandrerbaggrund.30. Rettighedskampagne og kortlægning af ligestilling blandt etniske kvinderKontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der blev afsat 5,5 mio.kr. i 2008 og 1,5 mio. kr. i 2009 til en rettighedskampagne og kortlægning af ligestilling blandtkvinder med indvandrerbaggrund. Formålet med rettighedskampagnen er at oplyse kvinderne omderes rettigheder på det familieretlige område og om ligestilling mellem kønnene. Ud fra erfa-ringerne fra tidligere rettighedskampagne iværksættes denne kampagne med fokus på sprogskoler,boligområder, foreninger og organisationer, men kan også række videre end dette. Rettigheds-kampagnen er forankret i Ligestillingsafdelingen og vil blive fulgt løbende med henblik på vi-densopsamling og evaluering. Målet med kortlægningen er at skabe et overblik over forskningenvedrørende barrierer for ligestilling for kvinder og mænd med indvandrerbaggrund, samt hvadder skal til for at sikre kønsligestilling blandt kvinder og mænd; med særligt fokus på kvinderneslige muligheder for at deltage på arbejdsmarkedet, i foreningslivet og i familien.

298

§ 17.49.31.35.

35. Europæisk år for lige mulighederSom led i udmøntningen af satspuljen for 2007 blev der afsat 7,0 mio. kr. i 2007 til det euro-pæiske år for lige muligheder for alle 2007. Formålet med EU-året var øge befolkningens kend-skab til og øge dialog i samfundet om ligestilling og ikke-forskelsbehandling. Målgruppen varhele befolkningen med særlig fokus på oplysning om rettigheder og mangfoldighed i forhold tilkøn, race/etnicitet, alder, handicap, tro/religion eller seksuel orientering.

17.49.35. Selvaktiveringsgrupper for seniorer (tekstanm. 115)(Reservationsbev.)Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat midler til at videreføre ogøge støtten til selvaktiveringsgrupper for seniorer.Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der kan på lov om tillægsbevilling for2010 overføres op til 3 procent af bevillingen til administration i Arbejdsmarkedsstyrelsen, herafkan op til 2/3 anvendes til lønsum.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Selvaktiveringsgrupper for seniorer ..........................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F2,02,02,0

20116,06,06,0

20126,06,06,0

20136,06,06,0

10. Selvaktiveringsgrupper for seniorerSom led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2010 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene2011 til 2013 til at videreføre og øge støtten til selvaktiveringsgrupper for seniorer.

17.49.36. Fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet (tekstanm. 115)(Reserva-tionsbev.)Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat midler til at støtte et ini-tiativ om fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11BV 2.2.13Tilskud gives som tilsagn.Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbeta-ling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet,eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk for-svarligt.Beskrivelse

§ 17.49.36.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet ...........................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

299

F3,03,03,0

20113,03,03,0

20126,06,06,0

2013---

10. Fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedetSom led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011og 6,0 mio. kr. i 2012 til at støtte et initiativ om fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet.Formålet er at bidrage til at fastholde og øge forståelsen for fastholdelse af seniorer. Denneforståelse skal udbredes lokalt for at komme ud i flere virksomheder. Aktiviteterne er derfor lokaltforankrede seniorfastholdelsesprojekter. Projekterne understøttes af vidensbanken seniorprak-sis.dk. Samtidig videreudvikles og opdateres vidensbanken, blandt andet med erfaringerne fraprojekterne, med henblik på at udbrede god seniorpraksis i virksomheder generelt. Der kan af-holdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser mv.Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der kan på lov om tillægsbevilling for2010 overføres op til 3 procent af bevillingen til administration i Arbejdsmarkedsstyrelsen, herafkan op til 2/3 anvendes til lønsum.

Sociale pensioner17.51. Fællesudgifter17.51.01. Sikringsstyrelsen(Driftsbev.)Det foreslås, at navnet på hovedkontoen ændres fra Sikringsstyrelsen til Pensionsstyrelsenpå ændringsforslag til finanslov for 2010.Pensionsstyrelsen er en statsinstitution under Beskæftigelsesministeriet og vil indgå resultat-kontrakt med Beskæftigelsesministeriets departement for perioden 2010-2013.Som led i ressortomlægningen mellem Beskæftigelsesministeriet og Indenrigs- og Socialmi-nisteriet (kongelig resolution af 7. april 2009) er opgaver vedrørende sociale pensioner, bolig-ydelser og børnetilskud overdraget til Beskæftigelsesministeriet.Som opfølgning på ressortomlægningen gennemfører Beskæftigelsesministeriet i efteråret2009 en ændret organisering af ministeriet, hvor de nævnte ordninger fra Velfærdministeriet bli-ver forankret i Sikringsstyrelsen.Organisationsændringen af ministeriet i efteråret 2009 indebærer desuden, at det lovgivnings-og bevillingsmæssige ansvar for en række ordninger vedrørende den arbejdsmarkedsrelateredeforsørgelse bliver overført fra Arbejdsdirektoratet til Arbejdsmarkedsstyrelsen og til Sikringssty-relsen, der skifter navn til Pensionsstyrelsen.Som led heri er dele af bevillingen på konto 17.31.01. Arbejdsdirektoratet på ændringsforslagtil finanslov for 2010 overført til konto 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen og konto 17.51.01.Pensionsstyrelsen.Beskæftigelsesministeriet har i efteråret 2009 etableret et fælles administrativt Center for HRog Personale, der bliver forankret i Arbejdstilsynet. Som følge heraf er bevillingen på ændrings-

300

§ 17.51.01.

forslag til finanslov for 2010 reduceret med 0,9 mio. kr. årligt, der overføres til konto 17.21.01.Arbejdstilsynet.Som led i den ændrede organisering af ministeriet i efteråret 2009 sker der en styrkelse afministeriets departement. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010reduceret med 0,4 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................20. Lovvalgssager ................................................................................Udgift ..............................................................................................30. Internationale pensionssager m.v. ..............................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F201025,40,125,5-94,70,2-10,2-59,0-0,1

BO1201124,70,124,8-92,30,2-9,4-58,1-0,1

BO2201224,10,124,2-90,50,2-8,7-57,6-0,1

BO3201323,70,123,8-88,70,2-8,1-56,8-0,1

3. Hovedformål og lovgrundlagPensionsstyrelsen er en ny styrelse under Beskæftigelsesministeriet oprettet pr. 1. oktober2009. Pensionsstyrelsen har ansvar for lovgivning og politikudvikling i forhold til offentligepensioner og ydelser, der regulerer tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet: Folkepension, førtids-pension, ATP, efterløn og en række andre lovregulerede pensions- og tilbagetrækningsordninger.Under Pensionsstyrelsen hører også ferieloven, barselsdagpenge, børnetilskud, fleksydelse ogboligstøtte mv. Sager om dansk pension til borgere i udlandet, udenlandsk pension til borgere iDanmark og sager om social sikring for borgere under arbejde i udlandet vil fremover også blivebehandlet af Pensionsstyrelsen.Opgaverne vedrørende lovgivning om social pension, førtidspension, individuel boligstøtte,børnetilskud, den sociale pensionsfond samt ressortansvaret for Sikringsstyrelsen er tilført Be-skæftigelsesministeriet fra Indenrigs- og Socialministeriet ved kongelig resolution af 7. april 2009.Opgaverne vedrørende lovgivning om efterløn, fleksydelse, delpension, barseldagpenge og ferieer overført fra Arbejdsdirektoratet. Opgaver vedrørende lovgivning om ATP og LD er overførtfra departementet.Pensionsstyrelsen har ansvaret for administration af følgende love:Lov om social pension (førtidspension og folkepension), LBK nr 484 af 29/05/2007Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. LBKnr. 485 af 29/05/2007Lov om delpension, LBK nr 1096 af 16/11/2005Lov om den sociale pensionsfond, LBKnr. 131 af 27/02/2004Lov om individuel boligstøtte, LBK nr 981 af 01/10/2008Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, LBK nr 1115 af 24/11/2008Kap. 10 i lov om aktiv socialpolitik, LBK nr 1460 af 12/12/2007Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven), LOV nr 566 af 09/06/2006Lov om børnepasningsorlov, LBK nr. 193 af 23/03/2004Kap. 11a i lov om arbejdsløshedsforsikring mv., LBK nr 975 af 26/09/2008Lov om fleksydelse, LBK nr. 1096 af 16/12/2005Lov om ferie, LBK nr. 407 af 28/05/2004

§ 17.51.01.Lov om arbejdsmarkedets tillægspension, LBK nr 942 af 02/10/2009Lov om lønmodtagernes dyrtidsfond, LBK nr 1156 af 03/10/2007Lov om befordringsrabat til efterlønsmodtagere mfl., LBK nr. 1084 af 11/11/2005

301

Pensionsstyrelsen administrerer regelsættet, herunder udformningen af regler, klagesagsbe-handling samt samarbejde, vejledning og tilsyn med kommunerne. Kommunerne udbetaler socialepensioner, førtidspension, individuel boligstøtte, børnetilskud, barselsdagpenge mv. A-kasserneadministrerer og udbetaler efterløn. Pensionsstyrelsen er ansvarlig for driften af FerieKonto, deradministrerer feriegodtgørelse. Pensionsstyrelsen fører tilsyn med feriefonde og administrerer dendansk/tyske aftale.Pensionsstyrelsen behandler sager om dansk pension til borgere i udlandet, udenlandsk pen-sion til borgere i Danmark og sager om social sikring for borgere under arbejde i udlandet.Pensionsstyrelsen varetager opgaver vedrørende social sikring i henhold til EF-forordning574/72 om gennemførelse af EF-forordning 1408/71, Administrativ Aftale til Den NordiskeKonvention om Social Sikring af 18. august 2003, i henhold til bilaterale aftaler og i henhold tillov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. underkonto 20.Pensionsstyrelsen behandler internationale pensionssager og udbetaler dansk social pensiontil udlandet i henhold til EF-forordning 574/72 om gennemførelse af EF-forordning 1408/71,Administrativ Aftale til Den Nordiske Konvention om Social Sikring af 18. august 2003, lov omSocial Pension, Repatrieringsloven samt i henhold til bilaterale aftaler, jf. underkonto 30.Pensionsstyrelsen træffer herudover afgørelse om dispensation for bopælskravet ved udbeta-ling af pension i udlandet efter lov om social pension samt afgørelse om økonomisk hjælp tildanskere i udlandet efter lov om aktiv socialpolitik. Pensionsstyrelsen administrerer endviderereglen efter ligningslovens § 7, nr. 22 om skattefrihed for legater uddelt af sociale fonde. Pen-sionsstyrelsen administrerer tilskud til rejser til Grønland, der imødekommer sociale hensyn.Pensionsstyrelsen udbetaler, efter aftale med Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integra-tion, reintegrationsbistand til flygtninge på baggrund af tilkendelser i kommunerne.Pensionsstyrelsen vil arbejde for at pensions- og tilbagetrækningsydelserne tager højde forudviklingen i samfundet, at sikre oplysning om pensionsforhold mv. så borgeren kan træffe be-slutninger om egen pensionsøkonomi og tilbagetrækning på et oplyst grundlag, at sikre socialerettigheder på tværs af landegrænser, at sikre borgernes ferierettigheder samt at sagsbehandlingener effektiv og korrekt.Pensionsstyrelsens væsentligste opgaver kan opdeles i 7 hovedformål: 1) Lovgivning, analy-ser og kommunikation, 2) Behandling af ferielovssager mv., 3) Behandling af sager om interna-tional social sikring, 4) Vejledning og generelle internationale opgaver, 5) Behandling af inter-nationale pensionsansøgninger og 6) Udbetaling af internationale pensioner. Der er udarbejdetstrategimål knyttet til opgaverne. Resultatkontrakt for styrelsen for 2010 vil foreligge ved års-skiftet til 2010.For den del af styrelsen, der består af den tidligere Sikringsstyrelse er indgået en resultat-kontrakt mellem Indenrigs- og Socialministeriet for perioden 2009-2012. For den del af styrelsen,der er tilført fra Arbejdsdirektoratet, er der indgået resultatkontrakt med Beskæftigelsesministerietfor perioden 2009-2012.Yderligere oplysninger om Pensionsstyrelsen findes på www.penst.dk.5. Opgaver og målOpgaverMål

302

§ 17.51.01.

Lovgivningsarbejde, analyser og Udbuddet af arbejdskraft blandt ældre skal påvirkes i positivkommunikationretningTilkendelser af førtidspension skal forebygges og førtidspen-sionisters tilknytning til arbejdsmarkedet skal øgesDen politiske beslutningsproces skal kvalificeres gennem ana-lyser og synliggørelse af den eksisterende målretning af for-sørgselsydelser og økonomisk hjælpFerieloven, sagsbehandlingInternationalhandlingsikring,Hurtigt og effektivt at træffe afgørelser i ferielovssager og bi-drage til at sikre borgernes ferierettigheder

sagsbe- Hurtigt og effektivt at træffe korrekte afgørelser i sager omsocial sikring af vandrende arbejdstagere og hermed bidrage tilfri bevægelighed over landegrænser

Vejledning og generelle interna- Deltage i forhandlinger om konventioner, koordinere i forholdtionale opgavertil EU og vejlede borgere, virksomheder og myndigheder. Føreregister over udenlandske E 101 blanketterInternationalhandlingpension,sagsbe- Hurtigt og effektivt at træffe korrekte afgørelser i ansøgningerom dansk social pension til udlandet, behandle sager om an-søgninger om pension fra udlandet til pensionister, der bor iDanmark. Vejlede borgere og myndigheder om reglerne ominternational pension

Udbetaling af dansk social pen- Korrekt og rettidigt at udbetale dansk social pension til perso-sion til udlandetner bosiddende i udlandet6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ..............................................0.1.2.3.4.5.6.Hjælpefunktioner samt generel le-delse og administration...................Lovgivningsarbejde, analyser ogkommunikation ...............................Ferieloven ........................................International social sikring .............Vejledning og generelle internatio-nale opgaver....................................Internationale pensionsansøgningermv. .................................................Internationale udbetalingssager .....R200785,234,4--6,41,916,925,6R200883,232,7--6,21,716,726,0B200981,432,0--6,01,716,325,4F201094,731,811,37,24,71,813,224,7BO1201192,331,111,06,94,31,711,825,5BO2201290,530,610,66,73,91,710,726,3BO3201388,729,610,56,63,51,79,727,1

BemærkningerDer overføres årligt 0,2 mio. kr. i interne statslige overførsler fra 18.31.02.20. Reintegra t ionsbistand. Be løbet an-vendes til administrationsudgifter i forbindelse med udbetaling af reintegrationsbistand m.v.

§ 17.51.01.8. Ændring af personaleR2007Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................---R2008---B2009---F20103818,618,6BO120113718,118,1BO220123617,817,8

303

BO320133617,417,4

17.52. Folkepension17.52.01. Folkepension (tekstanm. 126)(Lovbunden)Som led i aftale om finansloven for 2010 er det aftalt at forhøje formuegrænsen vedrørendeden supplerende pensionsydelse.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Folkepension til pensionister .......................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................20. Pensionister i udlandet .................................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................

F125,0123,1123,11,91,9

2011129,5127,5127,52,02,0

2012133,9131,8131,82,12,1

2013138,0135,7135,72,32,3

10. Folkepension til pensionisterSom led i aftale om finansloven for 2010 forhøjes formuegrænsen for modtagere af supple-rende pensionsydelse med 10.000 kr. til i alt 74.100 kr.På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag forhøjet med 123,1, mio. kr. i 2010, 127,5mio. kr. i 2011, 131,8 mio. kr. i 2012 og 135,7 mio. kr. i 2013.Statens udgifter skønnes med en refusion på 100 pct. at udgøre 94.873 mio. kr. i 2010.Ændret aktivitetsoversigt2004II. BehovsdækningAntal folkepensionister (1.000)II. ProduktionFolkepensionens størrelse pr. 1. januar(kr. pr. måned, løb. pl.).....................Samgifte i alt. ....................................Heraf grundbeløb...............................Enlige i alt. ........................................Heraf grundbeløb...............................Den supplerende pensionsydelse ......IV.Ressourceforbrug (1.000 mio. kr.)Udgifter i kalenderåret, løbende plUdgifter i kalenderåret, 2010-pl.712200575720068122007833200884920098742010903201193620129682013997

6.8324.6489.3274.6485.10064,175,5

6.9694.7419.5144.7416.20069,980,7

7.1094.8369.7044.8366.30076,086,1

7.2804.9529.9374.9527.60079,888,2

7.4925.09610.2265.0967.80083,489,6

7.7245.25410.5435.25410.30088,091,3

8.1835.44811.1065.44810.70094,694,698,0 101,3 104,398,0 101,3 104,3

VI.BemærkningerStatens udgifter til folkepension til pensionister i udlandet konteres på § 17.52.01.20.Folkepension til pensionister iudlandet

304

§ 17.52.01.20.

20. Pensionister i udlandetSom led i aftale om finansloven for 2010 forhøjes formuegrænsen for modtagere af supple-rende pensionsydelse med 10.000 kr. til i alt 74.100 kr.På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag forhøjet med 1,9 mio. kr. i 2010, 2,0 mio.kr. i 2011, 2,1 mio. kr. i 2012 og 2,3 mio. kr. i 2013.De statslige udgifter til folkepension til personer med fast bopæl i udlandet skønnes i 2010til 1.407 mio. kr.Ændret aktivitetsoversigt2004II. BehovsdækningAntal folkepensionister (1.000)IV.Ressourceforbrug (1.000 mio. kr.)Udgifter i kalenderåret, løbende plUdgifter i kalenderåret, 2010-pl.19,60,70,8200521,90,80,9200625,30,91,1200727,61,01,1200829,71,11,2200932,11,31,3201034,71,41,4201137,31,51,5201239,81,61,6201342,31,71,7

17.53. Personlige tillæg til pensionister17.53.01. Personlige tillæg til pensionister (tekstanm. 126)(Lovbunden)Som led i aftale om finansloven for 2010 er det aftalt at forhøje formuegrænsen vedrørendeden supplerende pensionsydelse.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Personlige tillæg til pensionister .................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F20,020,020,0

201120,020,020,0

201220,020,020,0

201320,020,020,0

10. Personlige tillæg til pensionisterSom led i aftale om finansloven for 2010 forhøjes formuegrænsen for modtagere af supple-rende pensionsydelse med 10.000 kr. til i alt 74.100 kr.På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag forhøjet med 20,0 mio. kr. i hvert af årene2010 til 2013.Med en statsrefusion på 50 pct. skønnes statens udgifter at udgøre 504,8 mio. kr. i 2010.Ændret aktivitetsoversigt2004I.UdgiftsbehovAntalpensionistermedtil-lægspct.=100 (1.000)Antal pensionister med tillægspct.>0(1.000)200520062007200820092010201120122013

455612

451613

452630

437621

373546

408605

400600

IV. RessourceforbrugOffentlige udgifter mio. kr.(2010-pl)Statslige udgifter mio. kr.(2010-pl)

1.098 1.062 1.037 1.002549531519501

999500

986493

1010515

1000500

990495

979490

§ 17.53.01.10.

305

17.54. Førtidspension17.54.06. Skånejob(Lovbunden)Pensionsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsmarkedsstyrelsen som led i enændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.Bevillingen er derfor overført fra konto 17.46.61.40. Skånejob på ændringsforslag til lov omfinanslov for 2010. Samtidig bliver konto 17.46.61.40. nulstillet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Skånejob ........................................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F66,366,366,3

201166,366,366,3

201266,366,366,3

201366,366,366,3

10. SkånejobI medfør af § 51 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommunen give tilbud om an-sættelse med løntilskud, jf. lovens kapitel 12.Personer, der er omfattet af § 2, nr. 6, kan af kommunen få tilbud om ansættelse hos of-fentlige eller private arbejdsgivere. Kommunens tilbud om ansættelse med løntilskud til personermed varige begrænsninger i arbejdsevnen, som modtager social pension, gives med henblik påopnåelse eller fastholdelse af beskæftigelse.Refusion af løntilskud for personer, der er startet i den hidtidige skånejobordning for før-tidspensionister før 1. juli 1998, afholdes ligeledes af denne konto.For skånejob refunderer staten 50 pct. af kommunens udgifter til løntilskuddet.Refusion af løntilskud til personer med handicap i aktive perioder er udskilt på en særskiltunderkonto, jf. konto 17.46.61.60. Løntilskud til personer med handicap.Aktivitetsoversigt2004I.II.AktivitetAntal helårspersoner ..........Ressourceforbrug (10 p/l)Statslige udgifter (mio. kr.)6.0209820056.0309520066.0207820074.9906920084.8808620095.2408720104.2406620114.2406620124.2406620134.24066

Kilde:Aktivitet: 2003-2006: Danmarks Statistik, Statistikbanken; 2007-2008: Særkørsel i AMFORA; 2009-2013: Skøn på bag-grund af særkørsel.Ressourceforbrug: 2003-2008: Statsregnskabstal; 2009: FL2009; 2010-2013: Skøn på baggrund af aktivitetstal mv.

306

§ 17.55.

17.55. Efterløn17.55.01. Efterløn (tekstanm. 128)(Lovbunden)Til de statsanerkendte arbejdsløshedskasser ydes 100 procent tilskud til efterløn, jf. lovbe-kendtgørelse nr. 975 af 26. september 2008. Til dækning af a-kassernes løbende udgifter til ef-terløn mv. kan der ydes forskudsudbetaling eller a-conto refusion.Pensionsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en æn-dret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.Bevillingen er derfor overført fra konto 17.33.01. Efterløn på ændringsforslag til lov om fi-nanslov for 2010. Samtidig bliver konto 17.33.01. Efterløn nulstillet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Efterløn ..........................................................................................Udgift ..............................................................................................26. Finansielle omkostninger ........................................................44. Tilskud til personer .................................................................30. Skattefri præmie ...........................................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................

F22.700,020.900,0-20.900,01.800,01.800,0

201122.050,020.225,0-20.225,01.825,01.825,0

201221.300,019.475,0-19.475,01.825,01.825,0

201320.950,019.125,0-19.125,01.825,01.825,0

10. EfterlønDet gennemsnitlige antal efterlønsmodtagere i 2010 skønnes til 137.000, som gennemsnitligtmodtager en årlig efterløn på 152.550 kr. i 2010. I beløbet er indregnet en satsreguleringsprocentpå 3,7 pct. Efterlønsudgifterne skønnes til 20.900 mio. kr. i 2010.Eventuelle afløbsudgifter, som på finansloven for 2009 er opført på 17.34.01. Overgangs-ydelse, afholdes i 2010 på denne konto. For 2007 og 2008 er der på kontoen medtaget et regn-skabsført forbrug fra konto 17.34.01. på henholdsvis 174.759 kr. og 958.063 kr.Som følge af nyt skøn over antallet af modtagere er bevillingen på ændringsforslag til fi-nansloven for 2010 nedjusteret med 350 mio. kr. i 2010, 335 mio. kr. i 2011, 150 mio. kr. i 2012og 250 mio. kr. i 2013.Ændret aktivitetsoversigt2004I.II.AktivitetAntal efterlønsmodtagere(gennemsnit i året, 1.000) ...Ressourceforbrug (10 p/l)Statslige udgifter (mia. kr.).200520062007200820092010201120122013

185,729,1

168,926,4

149,923,5

149,522,9

148,322,3

144,922,2

137,020,9

132,320,2

127,219,5

124,819,1

Kilde:Arbejdsdirektoratet, efterlønsregisteret i RAM.

30. Skattefri præmieAf kontoen afholdes udgifter til udbetaling af en skattefri præmie, jf. lbk nr. 994 af 8. august2007. Et a-kassemedlem, som tidligst overgår til efterløn mindst 2 år efter at efterlønsbeviset harvirkning, og som i denne periode har haft lønarbejde i mindst 3.120 timer, et deltidsforsikretmedlem dog mindst 2.496 timer, eller har drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang,optjener ved arbejde herudover i mindst 481 timer ret til en skattefri præmie, der udgør 6 pct.af dagpengenes højeste beløb på årsbasis. Præmien ydes for hver 481 timer, dog højst 12 gange481 timer. Præmien udbetales ved medlemmets folkepensionsalder eller ved død.

§ 17.55.01.30.

307

I 2010 er den kvartalsvise optjente skattefri præmie 11.731 kr. ved fuldtidsarbejde. I beløbeter indregnet en satsregulering på 3,7 pct.I 2010 forventes udbetalt 1.800 mio. kr. til 19.725 personer.Konsekvenserne af Jobplanens forslag om skattenedslag til personer, der fylder 64 år i peri-oden 2010-2016, og som har været fuldtidsbeskæftiget siden deres 60. år, er et fald i efterløn-stilgangen allerede fra 2009. Skatteforslaget har også betydning for den skattefri præmie, dels vedat flere personer vil få ret til skattefri præmie og dels ved større gennemsnitlige udbetalte skattefripræmier. Som følge af at den skattefri præmie udbetales ved overgangen til folkepension, er derikke udgiftsmæssige konsekvenser før efter 2012, hvor merudgifterne vil være yderst begrænsede.Aktivitetsoversigt2004I.II.AktivitetAntal personer omfattet afordningen (1.000) ................Ressourceforbrug (10 p/l)Statslige udgifter (mio. kr.)200520062007200820092010201120122013

8,4744

18,01.617

18,41.644

15,81.485

17,31.480

17,51.620

19,71.800

20,01.825

Kilde:Arbejdsdirektoratets udbetalingsregister.

17.55.02. ATP-bidrag for modtagere af efterløn(Lovbunden)Siden 1997 har det været muligt for modtagere af efterløn efter eget ønske at betale bidragtil ATP. Bidraget udgør 1,68 kr. pr. time, hvoraf halvdelen finansieres ved fradrag i ydelsen, ogden resterende halvdel betales af staten.Pensionsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en æn-dret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.Bevillingen er derfor overført fra konto 17.31.25. ATP-bidrag af efterløn på ændringsforslagtil lov om finanslov for 2010. Samtidig bliver konto 17.31.25. ATP-bidrag af efterløn nulstillet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. ATP-indbetaling ............................................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................

F92,292,292,2

201187,587,587,5

201282,582,582,5

201380,480,480,4

10. ATP-indbetalingAktivitetsoversigt2004I.II.AktivitetAntal modtagere(gennemsnit i året, 1.000) ...Ressourceforbrug)Statens udgift til refusion afATP (mio. kr.).....................200520062007200820092010201120122013

97,7

73,9

65,0

66,3

68,3

65,1

57,2

54,3

51,2

49,980,4

112,2

99,9

94,6

96,5

101,3

104,7

92,2

87,5

82,5

Kilde:Beregnet på baggrund af regnskabstal.

308

§ 17.58.

17.58. Tilbagetrækning17.58.11. Delpension(Lovbunden)Pensionsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en æn-dret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.Bevillingen er derfor overført fra konto 17.39.11. Delpension på ændringsforslag til lov omfinanslov for 2010. Samtidig bliver konto 17.39.11. Delpension nulstillet.Delpension kan i medfør af lovbekendtgørelse nr. 1096 af 16. december 2005 med senereændringer tilkendes personer med en længerevarende tilknytning til arbejdsmarkedet. Ved lov nr.1541 af 20. december 2006 har Folketinget som led i velfærdsreformforslagene nedlagt delpen-sionsordningen. Udfasningen af ordningen sker over en lang periode. Tilgangen til ordningenophører den 1. januar 2019 og delpensionsordningen er endeligt udfaset ved udgangen af 2023.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Delpension ......................................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F30,030,030,0

201130,030,030,0

201230,030,030,0

201330,030,030,0

10. DelpensionDer kan udbetales delpension til personer, der er fyldt eller fylder 60 år den 1. juli 1999 ellersenere. Såvel lønmodtagere som selvstændige erhvervsdrivende er omfattede, men betingelserneer forskellige.Lønmodtagere skal nedsætte arbejdstiden med 7 timer eller mindst 1/4 af den gennemsnitligeugentlige arbejdstid, således at arbejdstiden svarer til en ugentlig arbejdstid på mellem 12 og 30timer. Selvstændige skal nedsætte arbejdstiden med mindst halvdelen af normal ugentlig ar-bejdstid.Den årlige delpension udgør 1/37 af basisbeløbet gange antallet af timer som den ugentligearbejdstid nedsættes. Basisbeløbet udgør 160.332 kr. årligt. I beløbet er indregnet en satsregule-ringsprocent på 3,7 pct. Kommunernes udgifter til delpension refunderes fuldt ud.Antallet af delpensionister har gennem længere tid ligget nogenlunde konstant på 325.Den statslige udgift til delpension forventes at udgøre 30 mio. kr. i 2010.

17.58.12. ATP-bidrag for modtagere af delpension(Lovbunden)Pensionsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en æn-dret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.Bevillingen er derfor overført fra konto 17.31.30. ATP-bidrag for modtagere af delpensionpå ændringsforslag til lov om finanslov for 2010. Samtidig bliver konto 17.31.30. ATP-bidrag formodtagere af delpension nulstillet.

§ 17.58.12.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. ATP af delpension ........................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

309

F0,10,10,1

20110,10,10,1

20120,10,10,1

20130,10,10,1

10. ATP af delpensionEfter lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre loveindførtes der mulighed for, at personer, der modtager delpension, frivilligt vil kunne indbetalebidrag til ATP med virkning fra 1. januar 1997.Bidraget udgør 1,68 kr. for hver time, der udbetales delpension.Heraf betaler de pågældende selv halvdelen, som indeholdes ved udbetalingen af delpension,mens den anden halvdel betales af kommunen. Kommunernes udgifter refunderes fuldt ud afstaten.Den statslige udgift til ATP af delpension skønnes til 0,1 mio. kr. i 2010.

17.58.21. Fleksydelse(Lovbunden)Pensionsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en æn-dret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.Bevillingen er derfor overført fra konto 17.39.21. Fleksydelse på ændringsforslag til lov omfinanslov for 2010. Samtidig bliver konto 17.39.21. Fleksydelse nulstillet.I henhold til lovbekendtgørelse nr. 1054 af 4. november 2005 med senere ændringer kanpersoner, som er visiteret til et fleksjob, modtage fleksydelse fra det 60. år med henblik på fuldeller delvis tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Fleksydelse .....................................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................44. Tilskud til personer .................................................................20. Fleksydelsesbidrag ........................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................44. Tilskud til personer .................................................................Indtægt ...........................................................................................34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................

F956,2203,2956,2-956,2---203,2203,2

20111.115,5210,61.115,5-1.115,5---210,6210,6

20121.274,9217,41.274,9-1.274,9---217,4217,4

20131.434,3223,71.434,3-1.434,3---223,7223,7

10. FleksydelseEn fleksydelsesmodtager kan mod fradrag i fleksydelsen have erhvervsarbejde uden be-grænsning. Fleksydelsen udgør årligt et beløb, der svarer til 91 pct. af dagpengenes højeste beløbberegnet på årsbasis, jf. lov om sygedagpenge.Personer, som modtager fleksydelse, kan frivilligt indbetale ATP-bidrag. Halvdelen af bi-draget betales af indbetaler. Den anden halvdel af bidraget betales af staten. Den gennemsnitligefleksydelse forventes at udgøre ca. 159.400 kr. i 2010.Den statslige udgift til fleksydelse forventes at udgøre 956,2 mio. kr. i 2010 ved et aktivi-tetsniveau på 6.000 helårspersoner.

310

§ 17.58.21.10.

Som følge af forventet højere enhedsomkostning er bevillingen på ændringsforslag til fi-nansloven for 2010 opjusteret med 28,2 mio. kr. i 2010, 32,9 mio. kr. i 2011, 37,6 mio. kr. i 2012og 42,3 mio. kr. i 2013.Ændret aktivitetsoversigt2004I.II.AktivitetAntal fleksydelsesmodtagere(helårspersoner) ...................Ressourceforbrug (10 p/l)Statslige udgifter (mio. kr.)200520062007200820092010201120122013

700113

1.240201

2.045332

3.000386

4.100722

4.830751

6.000956

7.0001.116

8.0001.275

9.0001.434

Bemærkninger:Aktivitetstallet for 2007 er regnet på baggrund af regnskabet 2007 inkl. restafregningen på regnskab 2008. Ligeledes eraktivitetstallet for 2008 regnet eksklusiv restafregningen for 2007.Kilde:Arbejdsdirektoratet, Ydelseskontoret og kommunernes refusionsanmeldelser.

20. FleksydelsesbidragFleksydelsesbidraget udgør på årsbasis 7 gange det beløb, der efter lov om sygedagpengehøjst kan ydes pr. dag. Fleksydelsesbidraget udgør 5.264 kr. i 2010.Indtægterne for fleksydelsesbidrag forventes at udgøre 203 mio. kr. i 2010 ved et aktivitets-niveau på 38.600 helårspersoner.Aktivitetsoversigt2004I.II.AktivitetAntal bidragsydere ..............Ressourceforbrug (10 p/l)Statslige indtægter (mio. kr.)200520062007200820092010201120122013

23.300 27.150 28.570 33.550 36.600 36.000 38.600 40.000 41.300 42.50011714215068192190203211217224

Bemærkninger:Aktivitetstallet for år 2007 er beregnet på baggrund af en undersøgelse foretaget af Arbejdsdirektoratet .Kilde:Arbejdsdirektoratet, Ydelseskontoret og kommunernes refusionsanmeldelser.

17.58.22. ATP-bidrag for modtagere af fleksydelse(Lovbunden)Modtagere af fleksydelse kan frivilligt indbetale bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension,jf. lovbekendtgørelse nr. 1054 af 4. november 2005. Bidraget udgør 1,68 kr. pr. time, hvorafmodtager og stat betaler hver halvdelen.Pensionsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en æn-dret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.Bevillingen er derfor overført fra konto 17.31.31. ATP-bidrag for modtagere af fleksydelsepå ændringsforslag til lov om finanslov for 2010. Samtidig bliver konto 17.31.31. ATP-bidrag formodtagere af fleksydelse nulstillet.

§ 17.58.22.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. ATP-bidrag af fleksydelse ...........................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

311

F5,85,85,8

20116,86,86,8

20127,77,77,7

20138,78,78,7

10. ATP-bidrag af fleksydelsePersoner, der modtager fleksydelse, kan frivilligt indbetale ATP-bidrag. Det skønnes, at 80pct. af fleksydelsesmodtagerne er med i ordningen. Antallet af fleksydelsesmodtagere i 2010skønnes til 6.000, hvoraf 4.800 betaler ATP-bidrag.Det samlede bidrag udgør 1,68 kr. pr. time. Halvdelen af bidraget betales af fleksydelses-modtageren. Den anden halvdel af bidraget betales af kommunerne. Kommunernes udgifter hertilrefunderes fuldt ud af staten. Den statslige udgift til ATP af fleksydelse skønnes til 5,8 mio. kr.i 2010.Udgiften blev før 2007 afholdt af konto 17.58.21. Fleksydelse, hvortil der henvises.

Individuel boligstøtte og børnetilskud mv.17.64. Særlige individuelle ydelser17.64.04. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp(Lovbunden)Pensionsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en æn-dret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.Bevillingen er derfor oprettet ved overførsel af dele af de opførte bevillinger på konto17.35.01. Kontanthjælp og konto 17.35.04. Revalideringsydelse m.v. på ændringsforslag til lovom finanslov for 2010.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Særlig støtte (aktive perioder) ....................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................20. Særlig støtte (passive perioder) ..................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................30. Hjælp til personer uden ret til social pension ..........................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................40. Forsørgelse af danske statsborgere i udlandet .........................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................50. Refusion af boligtilskud til revalidender og forrevali-dender ............................................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F144,243,143,142,742,754,954,93,03,0

2011144,243,143,142,742,754,954,93,03,0

2012144,243,143,142,742,754,954,93,03,0

2013144,243,143,142,742,754,954,93,03,0

0,50,5

312

§ 17.64.04.10.

10. Særlig støtte (aktive perioder)Pensionsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en æn-dret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.Bevillingen er derfor overført fra konto 17.35.01.40. Særlig støtte (aktive perioder) på æn-dringsforslag til lov om finanslov for 2010. Samtidig bliver konto 17.35.01.40. nulstillet.Som følge af lov nr. 239 af 27. marts 2006 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelses-indsats og ændring af lov om aktiv socialpolitik (refusionsomlægning, jf. udmøntning af integra-tionshandlingsplanen) er særlig støtte i aktive perioder udskilt på en særskilt underkonto.Den særlige støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik kan ydes særskilt eller i forbindelsemed udbetaling af kontanthjælp. Udgifterne på underkontoen omfatter den særlige støtte til per-soner, der er omfattet af aktivering. Støtten er skattefri og blev indført i forbindelse med brutto-ficeringen af kontanthjælpen med virkning fra 1. januar 1994. Den gives til personer, der erkommet ud for ændringer i deres forhold, og hvis økonomiske forhold er vanskelige på grundaf høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde. Ydelsen er en objektiv beregnet ydelse, hvis stør-relse afhænger af modtagernes nettoboligudgifter og antal børn.Støtten ydes ikke til personer, der modtager hjælp efter ungereglerne. Særlig støtte, der ydestil terminsudgifter, er tilbagebetalingspligtig.Der forventes ca. 5.200 helårspersoner i 2010.Med 65 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 43,1 mio. kr. i 2010.Bevillingen er på ændringsforslag til finansloven for 2010 opjusteret med 7,2 mio. kr. i hvertaf årene 2010-2013.Ændret aktivitetsoversigt2004AktivitetAntal helårspersoner (1.000)II. Ressourceforbrug (10 p/l)Statslige udgifter (mio. kr.)III. Gns. EnhedsomkostningOffentlige udgifter pr. hel-årsperson (1.000 kr.) ...........I.--2005--2006---20073,33120083,93020094,13520105,24320115,24320125,24320135,24313

Bemærkninger:Fra 1. juli 2006 finansierer staten 65 pct. af udgifterne mod tidligere 50 pct.Kilde :Kommunernes refusionsanmeldelser , KMD aktiv og Danmarks Statistik (Hjælp efter lov om aktiv socialpolitik).

20. Særlig støtte (passive perioder)Pensionsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en æn-dret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.Bevillingen er derfor overført fra konto 17.35.01.30. Særlig støtte (passive perioder) på æn-dringsforslag til lov om finanslov for 2010. Samtidig bliver konto 17.35.01.30. nulstillet.Den særlige støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik kan ydes særskilt eller i forbindelsemed udbetaling af kontanthjælp. Støtten er skattefri og blev indført i forbindelse med bruttofice-ringen af kontanthjælpen med virkning fra 1. januar 1994. Den gives til personer, der er kommetud for ændringer i deres forhold, og hvis økonomiske forhold er vanskelige på grund af højeboligudgifter eller stor forsørgerbyrde. Ydelsen er en objektiv beregnet ydelse, hvis størrelse af-hænger af modtagernes nettoboligudgifter og antal børn.Støtten ydes ikke til personer, der modtager hjælp efter ungereglerne. Særlig støtte, der ydestil terminsudgifter, er tilbagebetalingspligtig.Som følge af lov nr. 239 af 27. marts 2006 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelses-indsats og ændring af lov om aktiv socialpolitik er der gennemført en refusionsomlægning pr. 1.juli 2006, hvorefter staten refunderer kommunens udgifter til aktive ydelsesmodtagere med 65pct. og passive ydelsesmodtagere med 35 pct.I den forbindelse er særlig støtte i aktive perioder udskilt på en særskilt underkonto, jf. konto17.64.04.10. Særlig støtte (aktive perioder).

§ 17.64.04.20.

313

Der forventes ca. 9.300 helårspersoner i 2010.Med 35 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 42,7 mio. kr. i 2010.Bevillingen er på ændringsforslag til finansloven for 2010 opjusteret med 6,0 mio. kr. i hvertaf årene 2010-2013.Ændret aktivitetsoversigt2004I.AktivitetAntal helårspersoner (1.000)II. Ressourceforbrug (10p/l)Statslige udgifter (mio. kr.)III. Gns. Enhedsomkostning37 Offentlige udgifter pr. hel-årsperson (1.000 kr.)11,98414200512,2721220069,6321220078,4301020088,3291020097,7371420109,3431320119,3431320129,3431320139,34313

Bemærkninger:Fra 1. juli 2006 finansierer staten 35 pct. af udgifterne imod tidligere 50 pct. Fra medio 2006 til og med2008 er indtægter vedrørende tilbagebetaling konteret på 17.64.04.20. Særlig støtte (passive per i oder). Fra 2009 konteresindtægter vedrørende tilbagebetaling af særlig støtte i passive perioder igen på 17.35.02. Tilbagebetaling.Kilde :Kommunernes refusionsanmeldelser . KMD aktiv og Danmarks Statistik (Hjælp efter lov om aktiv socialpolitik).

30. Hjælp til personer uden ret til social pensionPensionsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en æn-dret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.Bevillingen er derfor udskilt fra konto 17.35.01.10. Kontanthjælp på ændringsforslag til lovom finanslov for 2010.Ordningen omfatter hjælp til personer uden ret til offentlig pension efter §§ 27 og 27a i lovom aktiv social politik, jf. lovbekendtgørelse nr. 946 af 1. oktober 2009.Efter § 27 ydes hjælp til personer, der opfylder betingelserne i aktivlovens § 11, stk. 3-6,for at få kontanthjælp, og hjælpen udgør et månedligt beløb, der svarer til, hvad der ydes en giftfolkepensionist uden andre indtægter end folkepensionen, til personer, der har nået efterlønsal-deren, men som ikke kan få social pension på grund af betingelserne om optjening.Efter § 27a ydes hjælp til personer, der ikke modtager fuld førtidspension efter lov om socialpension på grund af betingelserne om optjening, og hjælpen kan højst udgøre det beløb, der villekunne udbetales, hvis ansøgeren havde været berettiget til fuld førtidspension. For personer, derikke opfylder betingelserne i § 11, stk. 3-6, for at få kontanthjælp, kan hjælpen pr. måned højstudgøre et beløb, der svarer til starthjælpen.Der forventes ca. 2.100 helårspersoner i 2010.For 2010 og frem skønnes udgifterne til 54,9 mio. kr. årligt. Der ydes 35 pct. refusion afkommunernes udgifter.Aktivitetsoversigt2004I.II.AktivitetAntal helårspersoner(1.000 år) .............................Ressourceforbrug (10 p/l)Statens andel i året (mio. kr.)200520062007200820092010201120122013

2,154,9

314

§ 17.64.04.40.

40. Forsørgelse af danske statsborgere i udlandetPensionsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en æn-dret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.Bevillingen er derfor overført fra konto 17.35.01.20. Forsørgelse af danske statsborgere iudlandet på ændringsforslag til lov om finanslov for 2010. Samtidig bliver konto 17.35.01.20.Forsørgelse af danske statsborgere i udlandet nulstillet.Efter § 5 i lov om aktiv socialpolitik kan der efter beskæftigelsesministerens bestemmelseydes hjælp til en dansk statsborgers forsørgelse i udlandet.For 2010 og frem skønnes udgifterne til 3 mio. kr. årligt. Udgifterne afholdes af staten.50. Refusion af boligtilskud til revalidender og forrevalidenderPensionsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsmarkedsstyrelsen som led i enændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.Bevillingen er derfor overført fra konto 17.35.04.40. Refusion af boligtilskud til revalidenderog forrevalidender på ændringsforslag til lov om finanslov for 2010. Samtidig bliver konto17.35.04.40. Refusion af boligtilskud til revalidender og forrevalidender nulstillet.I medfør af § 64 i lov om en aktiv socialpolitik giver kommunen støtte til nødvendige me-rudgifter til bolig på grund af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når revalidenden fården halve revalideringsydelse efter § 52, stk. 2 i lov om aktiv socialpolitik. I medfør af § 64a ilov om en aktiv socialpolitik giver kommunen boligtilskud til forrevalidender på nedsat kontant-hjælp.Kontoen er på finansloven for 2009 opført under 17.46.21.40. Refusion af boligtilskud tilrevalidender og forrevalidender, hvortil der henvises.Staten refunderer 65 procent af kommunernes udgifter på denne konto. Statens udgifter tilboligtilskud til revalidender og forrevalidender forventes at udgøre 0,5 mio. kr. i 2010.Aktivitetsoversigt2004I.II.AktivitetAntal helårspersoner ..........Ressourceforbrug (10 p/l)Statens andel i året (mio. kr.)--2005--2006--20072224,3200813-1,92009130,52010170,52011170,52012170,52013170,5

Note :Der foreligger ikke statistiske aktivitetsoplysninger for 2006 og 2007.

17.65. Dagpenge ved barsel17.65.01. Dagpenge ved barsel(Lovbunden)Dagpenge ved fødsel ydes i henhold til lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, jf. lovnr. 566 af 9. juni 2006.Pensionsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en æn-dret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.Bevillingen er derfor overført fra konto 17.37.01. Dagpenge ved barsel på ændringsforslagtil lov om finanslov for 2010. Samtidig bliver konto 17.37.01. Dagpenge ved barsel nulstillet.

§ 17.65.01.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Barselsdagpenge ............................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

315

F9.937,29.937,29.937,2

20119.824,59.824,59.824,5

20129.740,09.740,09.740,0

20139.687,19.687,19.687,1

10. BarselsdagpengeDagpenge udbetales af kommunen fra op til 4 uger før forventet fødsel og indtil 48 uger efterfødslen. Heraf tilkommer de første 14 uger efter fødslen moderen. Faderen kan få dagpenge iindtil 2 uger umiddelbart i forbindelse med fødslen. De sidste 32 uger er til fri deling mellemmoderen og faderen. Til adoptanter ydes dagpenge til begge forældre i op til 4 uger i forbindelsemed afhentning af barnet og indtil 48 uger efter modtagelsen af barnet. Personer, der ikke optjenerferie- eller feriedagpenge under barsel, har ret til at modtage ferieydelse.Dagpengene beregnes på grundlag af den timeindtægt, som den pågældende ville være be-rettiget til under fraværet, fra 1. januar 2010 dog højst 3.760 kr. pr. uge, heri er indregnet ensatsreguleringsprocent på 3,7. Maksimumbeløbet reguleres en gang årligt den 1. mandag i januarmed en procentsats, der fastsættes i henhold til satsreguleringsloven. Det regulerede beløb af-rundes til det nærmeste hele kronebeløb, der kan deles med fem. Det afrundede beløb dannergrundlag for det kommende års satsregulering.De kommunale udgifter til barselsdagpenge refunderes fuldt ud af staten.I 2010 forventes de offentlige udgifter til barselsdagpenge at være 9.937 mio. kr. I 2010 erder 52 betalingsuger.Aktivitetsoversigt2004I.UdgiftsbehovAntal fødsler (1.000)...........64,656176199200564,356171195200665,057169176200764,158170195200865,060169195200962,961171191201062,159168196201161,559168196201261,158168196201360,858168196

III. YdelsesaktivitetAntal helårspersoner (1.000)Gennemsnitligt dagpengebe-løb pr. år (1.000 kr. 10 p/l)Maksimalt dagpengebeløb pr.år (1.000 kr. 10 p/l) ............IV. Ressourceforbrug (mio. kr.10 p/l)Statens udgifter....................

9.753

9.595

9.711

9.867 10.234 10.403

9.937 9.825

9.740

9.687

Kilde:Barselsdagpenge: KMD, kortperiodestatistikken. Danmarks Statistik, "registerbaseret arbejdsstyrkestatistik" (RAS).Fødsler: Danmarks Statistik, "Befolkninger og valg", "Nøgletal om befolkningen" (HISB3) og profil for fødsler fra "Be-folkningsfremskrivningen (Prog10).4 .

17.65.02. ATP-bidrag for modtagere af barselsdagpenge(Lovbunden)Pensionsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en æn-dret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.Bevillingen er derfor overført fra konto 17.31.32. ATP-bidrag for modtagere af barselsdag-penge på ændringsforslag til lov om finanslov for 2010. Samtidig bliver konto 17.31.32. ATP-bidrag for modtagere af barselsdagpenge nulstillet.For at ligestille lønmodtagere med hensyn til ATP uanset eventuelt fravær på grund af fødseleller adoption blev det ved lov nr. 495 af 30. juni 1993 om ændring af lov om dagpenge vedsygdom eller fødsel fastsat, at der ved udbetaling af dagpenge efter denne lov til lønmodtagere ialderen 16-66 år skal indbetales ATP-bidrag. 1/3 af ATP-bidraget betales af dagpengemodtageren

316

§ 17.65.02.

selv og fradrages i de udbetalte dagpenge, mens resten indbetales af arbejdsgiveren eller kom-munen som dagpengemyndighed, afhængig af hvem der udbetaler dagpengene.De kommunale dagpengemyndigheders andel af indbetalingen til ATP refunderes fuldt udaf staten. Udgifterne hertil konteres på underkonto 10.De kommunale dagpengemyndigheders bidrag dækkes dels af private arbejdsgivere omfattetaf § 17a i ATP-loven (bekendtgørelse af lov om arbejdsmarkedets tillægspension, lovbekendtgø-relse nr. 689 af 20. august 2002) og dels af offentlige arbejdsgivere. Bidraget fra de private ar-bejdsgivere dækkes fuldt ud af arbejdsgiverbidraget, jf. §§ 44-47 i lov om ret til orlov og dag-penge ved barsel (lov nr. 566 af 9. juni 2006).Bidraget fra de private arbejdsgivere konteres på underkonto 20. De kommunale og regionalearbejdsgiveres andel af udgiften er opkrævet via en nedsættelse af de generelle tilskud til kom-munerne.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Statens refusion af ATP af barselsdagpenge ............................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................Indtægt ...........................................................................................34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................20. Bidrag fra arbejdsgivere ..............................................................Indtægt ...........................................................................................34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere ................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................

F92,4107,592,492,4--92,492,415,115,1

201191,491,491,491,4--91,491,4--

201290,690,690,690,6--90,690,6--

201390,190,190,190,1--90,190,1--

10. Statens refusion af ATP af barselsdagpengeDe kommunale dagpengemyndigheder indbetaler efter § 44, stk. 3, i lov om ret til orlov ogdagpenge ved barsel 2/3 af ATP-bidraget for de personer, der modtager dagpenge fra kommunenefter lovens § 19. Kommunens indbetalinger refunderes fuldt ud af staten.ATP-bidraget udgør 3,84 kr. pr. time, hvoraf lønmodtageren skal betale 1,28 kr.De samlede statslige udgifter forventes at blive 92,4 mio. kr. i 2010.20. Bidrag fra arbejdsgiverePå kontoen indtægtsføres de private arbejdsgiveres andel af finansieringen af de kommunaledagpengemyndigheders indbetaling af ATP-bidrag.I medfør af § 45 i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel opkræves bidraget hos deprivate arbejdsgivere. I 2010 forventes bidraget at udgøre 92,4 mio. kr. før efterregulering for2008.Aktivitetsoversigt2004IIIRessourceforbrug (mio. kr. )Statens udgifter til refusion .....Statens indtægter til refusion...200520062007200885,3128,32009129,0116,7201092,492,4201191,491,4201290,690,6201390,190,1

§ 17.65.02.30.

317

30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivereKontoen vedrører regulering i arbejdsgivernes bidrag som følge af for lidt indbetalt fra ar-bejdsgivere i 2008. Efterreguleringsbeløbet på 15,1 mio. kr. i 2010 er optaget på ændringsforslagtil finanslov for 2010. Efterreguleringen optages på budgettet i 2010 og afholdes ved en forhøjelseaf opkrævningen i 2010.

17.65.11. Orlov til pasning af syge børn(Lovbunden)Pensionsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en æn-dret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.Bevillingen er derfor overført fra konto 17.37.11. Orlov til pasning af syge børn på æn-dringsforslag til lov om finanslov for 2010. Samtidig bliver konto 17.37.11. Orlov til pasning afsyge børn nulstillet.Dagpenge i forbindelse med orlov til pasning af alvorligt syge børn ydes i henhold til lovom ret til orlov og dagpenge ved barsel § 26. Efter § 26 har forældre med alvorligt syge børn rettil dagpenge, hvis de i forbindelse med barnets sygdom helt eller delvist opgiver lønarbejde ellerpersonligt arbejde i selvstændig virksomhed.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Dagpenge ved pasning af sygebørn ............................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F10,710,710,7

201110,710,710,7

201210,710,710,7

201310,710,710,7

10. Dagpenge ved pasning af sygebørnDagpenge udbetales af kommunen til forældre til børn, der er indlagt i mindst 12 dage, jf.lov nr. 566 af 9. juni 2006.Dagpengene beregnes på grundlag af den timeindtægt, som den pågældende ville være be-rettiget til under fraværet, fra 5. januar 2009 dog højst 3.775 kr. pr. uge, heri er indregnet ensatsreguleringsprocent på 3,7.De kommunale udgifter til dagpenge ved pasning af alvorligt syge børn refunderes af statenmed 50 pct.

17.65.21. Orlov til børnepasning(Lovbunden)Pensionsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en æn-dret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.Bevillingen er derfor overført fra konto 17.37.21. Orlov til børnepasning på ændringsforslagtil lov om finanslov for 2010. Samtidig bliver konto 17.37.21. Orlov til børnepasning nulstillet.For børn født før 1. januar 2002 gælder reglerne om børnepasningsorlov i lovbekendtgørelsenr. 193 af 23. marts 2004 med senere ændringer uændret. Beskæftigede lønmodtagere, selvstæn-dige erhvervsdrivende og ledige har mulighed for at passe egne børn i alderen 0-8 år i en sam-menhængende periode på op til 52 uger. Orlovsperioden skal for beskæftigede lønmodtagere værepå mindst 8 uger og for ledige og selvstændige erhvervsdrivende på mindst 13 uger.Den optagne bevilling på kontoen vedrører således afløb af den hidtidige børnepasningsor-lovsordning. Ordningen er under udfasning, og loven er ophævet pr. 1. juni 2011.

318Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.

§ 17.65.21.

F133,6133,67,4124,91,3

201133,433,41,931,00,5

2012-----

2013-----

Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Orlovsydelse til børnepasning .....................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................44. Tilskud til personer .................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................

10. Orlovsydelse til børnepasningFor børn født før 1. januar 2002, som endnu ikke er fyldt 9 år, kan orlov opnås af beskæfti-gede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, der opfylder beskæftigelseskravet i kapitel6 i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel samt ledige, der enten er berettiget til ydelser efterlov om arbejdsløshedsforsikring mv. eller modtager ledighedsydelse eller kontanthjælp efter lovom aktiv socialpolitik ved orlovens begyndelse.Orlovsydelsen udgør for fuldtidsforsikrede et beløb svarende til 60 pct. af arbejdsløsheds-dagpengenes højeste beløb. Orlovsydelsen til ikke-forsikrede fuldtidsbeskæftigede personer udgøret beløb svarende til 60 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste sats for fuldtidsforsikrede.Orlovsydelsen til personer, der modtager ledighedsydelse, svarer til den ledighedsydelse, sompågældende er berettiget til, dog maksimalt 60 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste sats forfuldtidsforsikrede. Orlovsydelsen til kontanthjælpsmodtagere svarer til den kontanthjælp, somkontanthjælpsmodtageren på orlov er berettiget til, dog maksimalt 60 pct. af arbejdsløshedsdag-pengenes højeste beløb. Til medlemmer af en arbejdsløshedskasse udbetales orlovsydelsen af a-kassen. Personer, der modtager ledighedsydelse eller kontanthjælp og ikke-forsikrede, får ydelsenudbetalt af kommunen.Det forventes, at 1.200 helårspersoner i 2010 vil modtage orlovsydelse i forbindelse medbørnepasningsorlov.Aktivitetsoversigt2004I. AktivitetAntal helårspersoner (1.000) ..............II. Ressourceforbrug(mio. kr. 10 p/l) ..................................3,520053,420062,920072,820082,320091,620101,220110,32012-2013--

407

389

336

309

259

178

134

Bemærkninger:Antal helårspersoner refererer til de løbende statistikopgørelser.

17.69. Særlige indsatser17.69.02. Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder (tekstanm. 115)(Re-servationsbev.)Arbejdsmarkedsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Pensionsstyrelsen som led i enændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.Bevillingen samt regnskabstal er derfor overført til konto 17.49.31. Fremme af kønsligestil-ling blandt mænd og kvinder på ændringsforslag til lov om finanslov for 2010. Samtidig bliverkonto 17.69.02. Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder nulstillet.

§ 17.69.02.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Indsats mod vold mod kvinder ...................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Initiativer til bekæmpelse af menneskehandel ..........................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................25. Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvindermed anden etnisk baggrund end dansk .....................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................30. Rettighedskampagne og kortlægning af ligestillingblandt etniske kvinder .................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................35. Europæisk år for lige muligheder ..............................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

319

F-26,8-5,1--5,1-21,7--21,7

2011-5,1-5,1--5,1---

2012-5,1-5,1--5,1---

2013-------

---

-----

17.69.03. Initiativer på folke- og førtidspensionsområdet (tekstanm. 115)(Reserva-tionsbev.)Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat midler til at opretteen ny pulje til Lokal integration af førtidspensionister.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................15. Lokal integration af førtidspensionister ....................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F3,03,03,0

20115,05,05,0

20125,05,05,0

20135,05,05,0

15. Lokal integration af førtidspensionisterSom led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2010 og 5,0 mio. kr. i hvertaf årene 2011 til 2013 til at oprette en ny pulje til Lokal integration af førtidspensionister. Puljenkan anvendes til at støtte lokalt forankrede aktiviteter, der skal medvirke til øget livskvalitet ogsocial aktivitet hos førtidspensionister. Det er i den forbindelse aftalt, at der reserveres midler tilen indledende analyse af livsvilkår for førtidspensionister.

320

§ 17.69.04.

17.69.04. Befordringsrabat for modtagere af efterløn og fleksydelse(Reservations-bev.)Pensionsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en æn-dret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.Bevillingen er derfor overført fra konto 17.31.02. Befordringsgodtgørelse på ændringsforslagtil lov om finanslov for 2010. Samtidig bliver konto 17.31.02. Befordringsgodtgørelse nulstillet.Som led i satspuljeaftalen for 2006 er der afsat 1,9 mio. kr. i 2006 til at videreføre ordningenmed befordringsrabat for modtagere af efterløn og fleksydelse.Som led i satspuljeaftalen for 2007 er der afsat 13,0 mio. kr. i 2007 til at videreføre ordningenom Befordringsrabat for modtagere af efterløn og fleksydelse i 2007.Som led i satspuljeaftalen for 2008 er der afsat 13,0 mio. kr. i 2008 til at videreføre ordningenom Befordringsrabat for modtagere af efterløn og fleksydelse i 2008.Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat 6,0 mio. kr. i 2009 til at videreføre Befor-dringsrabatordningen for modtagere af efterløn og fleksydelse i 2009.Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 13,0 mio. kr. i 2010 til at videreføre ordningenom Befordringsrabat for modtagere af efterløn og fleksydelse i 2010.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Udgifter til befordringsrabat for modtagere af efterlønog fleksydelse .................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F13,0

2011-

2012-

2013-

13,013,0

Videreførselsoversigt:Ændring afbeholdningprimo 2009

Mio. kr.

8,18,1

Bemærkning:Finansieringsbehovet til at videreføre ordningen i 2009 skønnes at udgøre i størrelsesordenen 13,0 mio. kr.,der delvist vil blive finansieret via forventede videreførte midler på ordningen ved udgangen af 2008.

10. Udgifter til befordringsrabat for modtagere af efterløn og fleksydelseDer ydes efterløns- og fleksydelsesmodtagere 50 pct. rabat ved køb af abonnementskort tilbefordring i den offentlige servicetrafik, som trafikselskaberne og Bornholms Regionskommunevaretager i henhold til lov om trafikselskaber. For personbefordring med tog og den københavnskemetro gælder retten til rabat kun, hvis der er takstsamarbejde mellem de transportansvarligmyndigheder og jernbanevirksomheder.Udgifterne til rabatterne, der afholdes af trafikselskaberne og Bornholms Regionskommune,refunderes af Arbejdsdirektoratet med 90 pct. på grundlag af kvartalsvise opgørelser af rabatbe-løbene.

§ 17.69.21.

321

17.69.21. Ikke hævet feriegodtgørelse(Lovbunden)Som led i finanslovsforliget for 1996 blev det besluttet at iværksætte overvejelser om ind-dragelse af den del af den uhævede feriegodtgørelse, som vedrører personer, der har oppebåretarbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp og orlovsydelse i det pågældende ferieår.I henhold til § 35 i lov nr. 396 af 31. maj 2000 med senere ændringer tilfalder forældet oguhævet feriegodtgørelse mv. således statskassen og Arbejdsmarkedets Feriefond.Pensionsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en æn-dret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.Bevillingen er derfor overført fra konto 17.19.30. Ikke-hævet feriegodtgørelse på ændrings-forslag til lov om finanslov for 2010. Samtidig bliver konto 17.19.30. Ikke-hævet feriegodtgørelsenulstillet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Ikke hævet feriegodtgørelse ........................................................Indtægt ...........................................................................................34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................

F60,060,060,0

201160,060,060,0

201260,060,060,0

201360,060,060,0

10. Ikke hævet feriegodtgørelseDet er fastsat, at staten skal have en andel af den forældede og uhævede godtgørelse, somkan henføres til personer, der, i stedet for at afholde deres optjente ferie, har oppebåret arbejds-løshedsdagpenge, kontanthjælp og orlovsydelser.Beskæftigelsesministeren fastsætter hvert tredje år inden 1. maj, hvor stor en del, der tilfalderhenholdsvis statskassen og Arbejdsmarkedets Feriefond.Det fremgår af bekendtgørelse nr. 977 af 30. september 2008, at statens andel af den uhævedeferiegodtgørelse for optjeningsårene 2006, 2007 og 2008 er på 30 pct. Procentsatsen justeres påbaggrund af en undersøgelse af, hvor stor en procentdel af den uhævede feriegodtgørelse, der kanhenføres til personer, der i stedet for at afholde deres optjente ferie har fået arbejdsløshedsdag-penge mv. Der vil i 2010 blive foretaget en ny undersøgelse, der kan ændre procentsatsen foroptjeningsårene 2009, 2010 og 2011.Der foretages efterregulering i efterfølgende finansår som følge af, at statskassen skal udredesin andel af de beløb, der af direktøren for Arbejdsdirektoratet tillades udbetalt efter ferieåretsudløb, typisk fordi lønmodtageren efterfølgende kan dokumentere, at vedkommende faktisk harholdt ferie.Som følge af nyt skøn for 2009 er indtægtsbevillingen på ændringsforslag til finanslov for2010 reduceret med 20,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013.

17.69.22. Renteafkast af FerieKonto(Lovbunden)Pensionsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en æn-dret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.Bevillingen er derfor overført fra konto 17.19.34. Renteafkast af FerieKonto på ændrings-forslag til lov om finanslov for 2010. Samtidig bliver konto 17.19.34. nulstillet.

322Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.

§ 17.69.22.

F50,050,050,0

201150,050,050,0

2012---

2013---

Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Renteafkast af FerieKonto ..........................................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................

10. Renteafkast af FerieKontoSom følge af lov nr. 480 af 17. juni 2008 tilfalder op til 200 mio. kr. af den andel af rente-afkastet for årene 2008, 2009, 2010 og 2011, der ikke skal dække administrationen af FerieKonto,statskassen. Der er på den baggrund indarbejdet en indtægtsbevilling på 200 mio. kr. for årene2010-2011.Som følge af nyt skøn er indtægtsbevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 re-duceret med 150,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.Ad tekstanmærkning nr. 115.Det foreslås, at anvendelsen for tekstanmærkningen udvides, så den også omfatter konto17.46.27. Særlig indsats for unge, 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personermed handicap, 17.49.31. Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder og 17.49.36. Fast-holdelse af seniorer på arbejdsmarkedet.Ad tekstanmærkning nr. 132.Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2010.Tekstanmærkningen giver beskæftigelsesministeren hjemmel til at etablere en særlig afløbs-ordning vedrørende kommunernes udbetaling af bonus til andre aktører for personer, der er hen-vist til andre aktører i 2009 eller tidligere. Afløbsordningen betyder, at kommunerne får dækketalle deres udgifter til disse bonusbetalinger fra staten. Staten udbetaler dette tilskud af de tilsagnvedrørende forventede bonusudbetalinger til andre aktører, der er udgiftsført på konto 17.46.11.Driftsudgifter til forsikrede ledige og konto 17.46.12. Driftsudgifter til forsikrede ledige i pilot-jobcentre i 2007, 2008 og 2009. For øvrige refusionsbestemmelser henvises til § 117a og 117b ilov nr. 483 af 12. juni 2009 om ændring af lov om ansvaret for og styringen af den aktive be-skæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love samt til lovom ophævelse af lov om supplerende aktiveringstilbud til visse ledige medlemmer af en ar-bejdsløshedskasse.Ad tekstanmærkning nr. 133.Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2010.I forbindelse med afbureaukratisering af mentorordningen ved lov nr. 480 af 12. juni 2009om en styrket beskæftigelsesrettet indsats overfor sygemeldte m.fl. blev hjemlen til at refunderekommunernes udgifter til mentor og hjælpemidler ved ansættelse i fleksjob samt til personer vi-siteret til fleksjob ikke videreført. Hjemlen genetableres med denne tekstanmærkning.

§ 17.

323

Som det har været forudsat i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats giver tekstanmærkningenendvidere hjemmel til at refundere kommunernes udgifter til mentor og opkvalificering i forbin-delse med ansættelse uden løntilskud for personer i ordinær beskæftigelse.Ad tekstanmærkning nr. 134.Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2010.I forbindelse med lov nr. 483 af 12. juni 2009 om ændring af lov om ansvaret for og styringenaf den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andrelove samt om ophævelse af lov om supplerende aktiveringstilbud til visse ledige medlemmer afen arbejdsløshedskasse blev der ikke etableret hjemmel til at kommunerne overtager administra-tionen af samt finansieringen af udgifter til servicejob, og at staten skal refundere kommunernesudgifter til servicejob for personer ansat i fx regioner og humanitære organisationer. Hjemlenetableres med denne tekstanmærkning, således at kommunerne overtager de opgaver og forplig-telser, som staten har varetaget i medfør af lov om ophævelse af lov om servicejob for at opret-holde og fortsætte ansættelsesforhold, hvortil der er afgivet tilsagn om tilskud, eller som er på-begyndt inden ophævelseslovens ikrafttræden.

324

§ 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere ogIntegrationA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Udgiftsbudget .........................................................................

302,4

305,134,234,2116,9116,9154,078,521,08,046,5

2,72,22,20,50,5-----

Fællesudgifter ...........................................................................................18.11. Centralstyrelsen ...............................................................................Asylansøgere .............................................................................................18.21. Udgifter vedrørende asylansøgere ..................................................Integration .................................................................................................18.31. Introduktionsprogram og danskundervisning .................................18.32. Indsats vedr. integration på arbejdsmarkedet ................................18.33. Indsats vedr. boligområder mv. ......................................................18.34. Øvrige integrationsinitiativer mv. ..................................................Artsoversigt:Driftsposter .................................................................................................Interne statslige overførsler .......................................................................Øvrige overførsler ......................................................................................Finansielle poster .......................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Årets resultat ..............................................................................................Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................Bevilling i alt .............................................................................................

160,02,3142,50,3305,1-1,4-2,7301,0

0,52,2--2,7--2,7-

§ 18.

325

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt——— Mio. kr. ———

Fællesudgifter18.11. Centralstyrelsen01. Departementet (tekstanm. 1, 106 og 107)(Driftsbev.).......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFUdmøntning af Udlændingeaftale mellem regeringen ogDansk Folkeparti (6. november 2009) mv.02. Digitaliseringsinitiativer(Driftsbev.)...............................FAf finansministeren ........................................................ÆFUdmøntning af Udlændingeaftale mellem regeringen ogDansk Folkeparti (6. november 2009) om udvikling afdatakontrolsystem06. Indvandringsprøven(Driftsbev.)......................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af drift vedrørende indvandringsprøven til §18.11.15. Udlændingeservice15. Udlændingeservice(Driftsbev.).......................................FAf finansministeren ........................................................ÆFUdmøntning af Udlændingeaftale mellem regeringen ogDansk Folkeparti (6. november 2009), opjustering afaktivitetsskønnet samt drift af indvandringsprøve mv.79. Reserver og budgetregulering ..........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBudgetregulering vedrørende overførsel af opgaver tilStatens ItAsylansøgere18.21. Udgifter vedrørende asylansøgere01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet(tekstanm. 10 og 109)(Driftsbev.)..................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOpjustering af aktivitetsskønnet som følge af et stigendeantal asylansøgere02. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl.(tekstanm. 108)(Lovbunden)...........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOpjustering af aktivitetsskønnet som følge af et stigendeantal asylansøgere03. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl.(tekstanm. 15 og 16) ........................................................F

211,32,3

33,77,2

3,00,1

212,144,7

12,1-22,3

137,526,5

43,315,8

244,3

326

§ 18.Af finansministeren ........................................................ÆFOpjustering af aktivitetsskønnet som følge af et stigendeantal asylansøgere, herunder en stigende andel af uled-sagede mindreårige05. Flygtningenævnet(Driftsbev.).........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOpjustering af aktivitetsskønnet som følge af en for-ventet stigning i antallet af asylansøgninger, der efterafslag i Udlændingeservice skal behandles i Flygtnin-genævnet11. Medlemsbidrag til internationale organisationersamt transporter til Danmark(Reservationsbev.)............FAf finansministeren ........................................................ÆFOpjustering af aktivitetsniveauet som følge af et stigen-de antal uledsagede mindreårige asylansøgere og beho-vet for at iværksætte eftersøgningsordningerIntegration54,9-

10,315,5

8,52,3

18.31. Introduktionsprogram og danskundervisning01. Introduktionsprogram mv. for udlændinge(Lovbunden)......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOpjustering af aktivitetsskønnet som følge af et forven-tet stigende antal personer omfattet af det kommunaleintroduktionsprogram02. Repatriering af udlændinge(Lovbunden)........................FAf finansministeren ........................................................ÆFStyrket repatrieringsindsats, jf. Aftale om finanslovenfor 201003. Danskuddannelse(Lovbunden)........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOpjustering af aktivitetsskønnet som følge af et stigendeantal kursister på danskuddannelserne10. Arbejdsmarkedsdansk (tekstanm. 1 og 107)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFVidereførelse af pulje til grundkursus i arbejdsmarkeds-dansk, jf. Aftale om udmøntning af den afsatte reservetil styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen79. Reserve(Reservationsbev.)..............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFJustering af budgetregulering som følge af styrket repa-trieringsindsats og tilbud til selvforsørgede, jf. Aftale omfinansloven for 2010

953,422,8

12,24,2

201,343,8

2,19,0

-12,2-1,3

§ 18.18.32. Indsats vedr. integration på arbejdsmarkedet15. Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse afindvandrere og flygtninge (tekstanm. 1 og 107)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFFastholdelse af nydanskere på arbejdsmarkedet, jf. Af-tale om udmøntning af satspuljen for 201026. Særlig indsats for børn og unge (tekstanm. 1 og107)(Reservationsbev.)...................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFSærlig indsats overfor nydanske børn og unge, jf, Aftaleom udmøntning af satspuljen for 201018.33. Indsats vedr. boligområder mv.02. Forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte bo-ligområder (tekstanm. 1 og 107)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFIntegrationsindsats for nydanske børn og unge i udsatteboligområder, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for201018.34. Øvrige integrationsinitiativer mv.01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge(tekstanm. 1, 17 og 107)(Reservationsbev.)..................FAf finansministeren ........................................................ÆFDemokratisk medborgerskab og ligebehandling, jf. Af-tale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010samt indsats for selvforsørgede, jf. Aftale om finanslo-ven for 201006. Styrkelse af sammenhængskraften (tekstanm. 1,17 og 107(Reservationsbev.)..........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOmprioritering af midler til forebyggelse af ekstremismeog radikalisering til en pulje, der skal styrke initiativernefor danske kulturminder uden for Danmark, jf. Aftaleom finansloven for 2010Af finansministerenNy konto07. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde(tekstanm. 1, 17, 105 og 107)(Reservationsbev.)..........FTilskud til det frivillige integrationsarbejde, jf. Aftaleom udmøntning af satspuljen for 2010Af finansministerenNy konto08. Styrket informationsindsats i forhold til repatri-eringsordningen(Reservationsbev.).................................FStyrket informationsindsats i forhold til repatrierings-ordningen, jf. Aftale om finansloven for 2010

327

29,010,0

33,311,0

-8,0

29,37,6

8,1-2,0

20,5

20,0

328

§ 18.24. Bistand til afviste asylansøgeres tilbagevenden tilhjemlandet(Lovbunden)..................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOpjustering af antallet af afviste irakiske asylansøgere,der anvender kontraktordningen

0,10,4

C. Tekstanmærkninger.Dispositionsrammer mv.Nr. 1.ad18.32.15.,18.32.27.,18.33.20.,18.11.01., 18.11.04., 18.11.05., 18.21.04., 18.31.06., 18.31.09., 18.31.10., 18.31.14.,18.32.16., 18.32.18., 18.32.20., 18.32.21., 18.32.23., 18.32.24., 18.32.25., 18.32.26.,18.33.01., 18.33.02., 18.33.12., 18.33.13., 18.33.14., 18.33.16., 18.33.17., 18.33.19.,18.33.21., 18.34.01., 18.34.02., 18.34.03., 18.34.04., 18.34.05. og 18.34.06.

AffinansministerenOverskriften affattes således:"Nr. 1. ad. 18.11.01., 18.11.04., 18.11.05., 18.21.04., 18.31.06., 18.31.09., 18.31.10., 18.31.14.,18.32.15., 18.32.16., 18.32.18., 18.32.20., 18.32.21., 18.32.23., 18.32.24., 18.32.25., 18.32.26.,18.32.27., 18.33.01., 18.33.02., 18.33.12., 18.33.13., 18.33.14., 18.33.16., 18.33.17., 18.33.19.,18.33.20., 18.33.21., 18.34.01., 18.34.02., 18.34.03., 18.34.04., 18.34.05., 18.34.06. og 18.34.07."Nr. 17.ad 18.34.01., 18.34.02., 18.34.03., 18.34.04., 18.34.05., 18.34.06.AffinansministerenOverskriften affattes således:"Nr. 17. ad. 18.34.01., 18.34.02., 18.34.03., 18.34.04., 18.34.05, 18.34.06. og 18.34.07."Materielle bestemmelser.Nr. 105.ad 18.32.15., 18.32.18., 18.34.05 og 18.34.06.AffinansministerenOverskriften affattes således:"Nr. 105. ad. 18.32.15., 18.32.18., 18.34.05., 18.34.06. og 18.34.07"Nr. 107.ad 18.11.01., 18.11.04., 18.11.05., 18.21.04., 18.31.05., 18.31.06., 18.31.09., 18.31.10.,18.31.14., 18.32.13., 18.32.15., 18.32.16., 18.32.18., 18.32.20., 18.32.21., 18.32.23., 18.32.24.,18.32.25., 18.32.26., 18.32.27., 18.33.01., 18.33.02., 18.33.12., 18.33.13., 18.33.14., 18.33.16.,18.33.17., 18.33.19., 18.33.20., 18.33.21., 18.34.01., 18.34.02., 18.34.03., 18.34.04., 18.34.05. og18.34.06.AffinansministerenOverskriften affattes således:"Nr. 107. ad 18.11.01., 18.11.04., 18.11.05., 18.21.04., 18.31.05., 18.31.06., 18.31.09.,18.31.14., 18.32.13., 18.32.15., 18.32.16., 18.32.18., 18.32.20., 18.32.21., 18.32.23.,18.32.25., 18.32.26., 18.32.27., 18.33.01., 18.33.02., 18.33.12., 18.33.13., 18.33.14.,18.33.17., 18.33.19., 18.33.20., 18.33.21., 18.34.01., 18.34.02., 18.34.03., 18.34.04.,18.34.06. og 18.34.07."

18.31.10.,18.32.24.,18.33.16.,18.34.05.,

§ 18.

329

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter18.11. Centralstyrelsen18.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 106 og 107)(Driftsbev.)I forbindelse med indgåelsen af Udlændingeaftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti(6. november 2009) er der i 2010 afsat 2,3 mio. kr. og i perioden 2011 til 2013 afsat 3,4 mio.kr. årligt til styrkelse af kontrollen på udlændingeområdet.I forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2010 er der overført 1,6 mio. kr. i 2010 tiladministration.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................30. Undervisning i dansk som andetsprog og prøver mv.for voksne udlændinge m.fl. ........................................................Udgift ..............................................................................................

F20102,32,24,5-3,42,2

BO120113,41,75,1-4,01,7

BO220123,41,85,2-4,11,8

BO320133,41,85,2-4,11,8

1,1

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr. 2010 pl.Udgift i alt ..............................................0.12.3.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration ........................Asyl- og udsendelsesområdet .........Opholdsområdet...............................Integration ........................................R2007245,8130,334,424,656,5R2008251,6130,429,035,257,0B2009236,5112,432,142,349,7F2010227,4119,926,529,751,3BO12011216,5113,725,228,249,4BO22012209,3110,124,427,347,5BO32013193,5101,622,625,344,0

3307. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................6. Øvrige indtægter ....................................

§ 18.11.01.

R2007--

R2008--

B2009--

F20102,22,2

BO120111,71,7

BO220121,81,8

BO320131,81,8

Specifikation af indtægterI forbindelse med ændringsforslaget og udmøntningen af satspuljen for 2010 og aftalen om finanslov for 2010 overføresendvidere administrationsbidrag fra følgende konti:§§§§§§§18.32.15.4618.32.26.1018.32.26.4018.33.02.1018.34.01.3518.34.07.1018.34.08.10(0,3(0,2(0,1(0,2(0,2(0,6(0,6mio.mio.mio.mio.mio.mio.mio.kr.).kr.).kr.).kr.).kr.).kr.).kr.).

10. Almindelig virksomhedI forbindelse med indgåelsen af Udlændingeaftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti(6. november 2009) er der i 2010 afsat 2,3 mio. kr. og i perioden 2011 til 2013 afsat 3,4 mio.kr. årligt til styrkelse af kontrollen på udlændingeområdet.I forbindelse med ændringsforslaget er der årligt flyttet 1,1 mio. kr., heraf 0,5 mio. kr. ilønsum til underkonto 30. Undervisning i dansk mv.30. Undervisning i dansk som andetsprog og prøver mv. for voksne udlændinge m.fl.I forbindelse med ændringsforslaget er der årligt tilført 1,1 mio. kr., heraf 0,5 mio. kr. i løn-sum fra underkonto 10. Almindelig virksomhed.

18.11.02. Digitaliseringsinitiativer(Driftsbev.)I forbindelse med indgåelsen af Udlændingeaftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti(6. november 2009) er der afsat 11,0 mio. kr. til udvikling af et system, der skaber adgang til atsamkøre udlændingemyndighedernes registre med CPR-registret, BBR-registret, Arbejdsmarked-sportalen og eIndkomst.

§ 18.11.02.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Digitaliseringshandlingsplan ........................................................Udgift ..............................................................................................

331

F20107,27,2-7,2

BO120112,82,8-2,8

BO220120,50,5-0,5

BO320130,50,5-0,5

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr. 2010 pl.Udgift i alt ........................................0. Hjælpefunktioner samt generel le-delse og administration ...............1. Digitaliseringsplan ....................2. Konsolidering og it-arkitektur ...3. ESDH .........................................4. Ledelsesinformation ...................5. Digital betjening af borgere ogsamarbejdspartnere.....................6. Programstyring og vedligehold .7. Digital understøttelse af krav i nylovgivning, EU-forordninger ogandre administrative beslutninger8. Visumkodeks .................................9. Datakontrolsystem ........................R200713,2-4,8-----8,4--R200817,8-6,60,23,60,61,34,70,6--B200943,0-18,7-2,75,34,212,2---F201057,1-18,11,11,15,23,715,21,54,07,2BO1201130,7-18,7----9,2--2,8BO2201225,9-16,2----9,2--0,5BO3201324,6-14,9----9,2--0,5

24. Udvikling af datakontrolsystemI forbindelse med indgåelsen af Udlændingeaftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti(6. november 2009) er der afsat 11,0 mio. kr. til udvikling af et system, der skaber adgang til atsamkøre udlændingemyndighedernes registre med CPR-registret, BBR-registret, Arbejdsmarked-sportalen og eIndkomst.

18.11.06. Indvandringsprøven(Driftsbev.)I forbindelse med ændringsforslaget for 2010 er driften af Indvandringsprøven overflyttet til§ 18.11.15. Udlændingeservice.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................20. Indvandringsprøven .....................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F20100,1-4,5-4,4--4,4-4,5

BO120110,1-4,5-4,4--4,4-4,5

BO220120,1-4,4-4,3--4,3-4,4

BO32013--4,3-4,3--4,3-4,3

3325. Opgaver og målOpgaverEtablering af indvandringsprøveMål

§ 18.11.06.

Udarbejdelse af undervisningsmateriale, herunder en under-visningsfilm til prøvetagerne. Undervisningsmaterialet udar-bejdes på dansk, men forventes desuden oversat til 18 frem-medsprog. Endvidere skal der etableres et computerbaseretprøvesystem, prøverne skal udvikles, og der skal etableresen administrativ understøttelse af prøven mv.

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr. 2010 pl.Udgift i alt ........................................0. Hjælpefunktioner samt generel le-delse og administration ...............1. Etablering af indvandringsprøve2. Drift ............................................R2007----R20082,7-2,7-B20097,6-5,12,5F20103,1-3,10,0BO120113,0-3,00,0BO220123,0-3,00,0BO320133,0-3,00,0

7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................4. Afgifter og gebyrer ................................R2007--R2008--B2009--F2010-4,5-4,5BO12011-4,5-4,5BO22012-4,4-4,4BO32013-4,3-4,3

Bemærkninger:I forbindelse med ændringsforslaget er gebyrindtægterne vedrørende indvandringsprøven overflyttet til § 18.11.15. Ud-lændingeservice.

20. IndvandringsprøvenI forbindelse med ændringsforslaget er driften af Indvandringsprøven overflyttet til §18.11.15. Udlændingeservice.

18.11.15. Udlændingeservice(Driftsbev.)I forbindelse med indgåelsen af Udlændingeaftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti(6. november 2009) er der i 2010 afsat 7,2 mio. kr. og i perioden 2011 til 2013 afsat 9,1 mio.kr. årligt til styrkelse af kontrollen på udlændingeområdet.I forbindelse med ændringsforslaget for 2010 er driften af indvandringsprøven i dansk ogdanske samfundsforhold overflyttet fra § 18.11.06. Indvandringsprøve til § 18.11.15. Udlændin-geservice.Af Aftale om finansloven for 2010 fremgår det, at sagsbehandlingen i Udlændingeserviceskal styrkes som følge af et stigende antal sager særligt på asylområdet og greencardområdet. I

§ 18.11.15.

333

forbindelse med ændringsforslaget er der afsat 37,6 mio. kr. i 2010 som følge af en opjusteretforventning til sagstilgangen i 2010 og en opjustering af antallet af verserende sager primo 2010.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................20. Særlige sagsomkostninger ............................................................Udgift ..............................................................................................30. Drift af indvandringsprøven .......................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................70. Budgetregulering ..........................................................................Udgift ..............................................................................................

F201044,74,549,2-44,52,84,44,5-2,5

BO1201112,54,517,0-9,82,84,44,5-

BO2201211,84,416,2-9,12,84,34,4-

BO3201311,94,316,2-9,12,84,34,3-

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr. 2010 pl.Udgift i alt ..............................................0. Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration ..............................1. Asylsager...........................................2. Familiesammenføringssager .............3. Studie og Erhvervssager...................4. Visumsager .......................................5. Indkvartering .....................................6. Ministerbetjening mv........................7. Direkte understøttelse og udvikling afsagsbehandling ..................................R2007196,135,041,047,337,98,89,616,5-R2008215,035,031,847,761,810,59,119,1-B2009215,047,930,149,954,812,19,310,9-F2010264,750,434,453,137,310,19,022,847,6BO12011230,043,529,946,931,98,87,919,741,4BO22012224,442,429,245,931,08,67,719,240,4BO32013215,740,628,244,329,78,27,518,438,8

Bemærkninger:Oplysningerne for 2010-2013 er ikke fuldt sammenlignelige med de tidligere år. Styrelsens interne budgettering er justeret,så den giver et bedre grundlag for fordelingen af udgifter på de enkelte hovedområder. Den angivne fordeling for 2010-2013 vurderes således at være mere retvisende i forhold til styrelsens aktuelle udgiftsfordeling.

334

§ 18.11.15.10.

10. Almindelig virksomhedI forbindelse med indgåelsen af Udlændingeaftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti(6. november 2009) er der i 2010 afsat 7,2 mio. kr. og i perioden 2011 til 2013 afsat 9,1 mio.kr. årligt til styrkelse af kontrollen på udlændingeområdet.Af Aftale om finansloven for 2010 fremgår det, at sagsbehandlingen i Udlændingeserviceskal styrkes som følge af et stigende antal sager særligt på asylområdet og greencardområdet. Iforbindelse med ændringsforslaget er der afsat 37,6 mio. kr. i 2010 som følge af en opjusteretforventning til sagstilgangen i 2010 og en opjustering af antallet af verserende sager primo 2010.30. Drift af indvandringsprøvenI forbindelse med ændringsforslaget er driften af indvandringsprøven overflyttet fra §18.11.06. Indvandringsprøve, idet driften af prøven vil skulle varetages af Udlændingeservice.Lovforslaget om indvandringsprøven blev vedtaget af Folketinget som L 93 den 25. april2007. Der forventes fremsat et nyt lovforslag om den videre implementering af indvandrings-prøven, herunder indførelse af en forhåndsgodkendelsesordning, i løbet af andet halvår 2009.På underkontoen afholdes de løbende driftomkostningerne i forbindelse med gennemførelseaf indvandringsprøven. Det er forudsat, at driftomkostningerne i forbindelse med indvandrings-prøven gebyrfinansieres.Prøvegebyret fastsættes på baggrund af det forventede antal prøvetagere. Der indføres enforhåndsgodkendelsesordning, hvor ansøgere om ægtefællesammenføring på sædvanlig vis fårafprøvet, om de opfylder betingelserne for at opnå ægtefællesammenføring, men hvor der førstudstedes opholdstilladelse, når ansøgeren har fået en forhåndsgodkendelse af sin ansøgning ogderefter har bestået indvandringsprøven.Med en forhåndsgodkendelsesordning forventes det, at ca. 1.500-2.000 personer vil skulletage prøven hvert år, når prøven er fuldt ud implementeret. Med det aktivitetsomfang forventesdet, at gebyret vil udgøre knap 3.000 kr. pr. prøve. Gebyret vil blive fastsat i prøvebekendtgø-relsen.

18.11.79. Reserver og budgetreguleringI forbindelse med ændringsforslaget for 2010 er de økonomiske konsekvenser af overgangentil Statens It indarbejdet på hovedkontoen.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................77. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til StatensIt ......................................................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................78. Reserve til afholdelse af udgifter til strøm og husleje iserverrum ......................................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F-22,3

2011-23,4

2012-23,0

2013-22,5

-23,4-23,4

-23,0-23,0

-22,5-22,5

1,11,1

77. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til Statens ItStatens It overtager medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet de opgaver, deroverføres. Virksomhederne vil således ikke længere skulle afholde disse udgifter, hvilket budge-treguleringen afspejler. På Integrationsministeriets område overfører følgende virksomheder op-gaver til Statens It i 2010: Departementet og Udlændingeservice. Den negative budgetreguleringudmøntes på de enkelte virksomheder på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010. Ligeledes

§ 18.11.79.77.

335

optages de dispositionsmæssige konsekvenser af overdragelsen af aktiver til Statens It på forslagtil lov om tillægsbevilling for 2010.78. Reserve til afholdelse af udgifter til strøm og husleje i serverrumStatens It skal i en overgangsperiode anvende de eksisterende serverrum på ministerområdet,og i den forbindelse er der afsat en reserve til afholdelse af udgifter til strøm og husleje i ser-verrum. Reserven udmøntes på de enkelte institutioner på forslag til lov om tillægsbevilling for2010.

Asylansøgere18.21. Udgifter vedrørende asylansøgereI forbindelse med ændringsforslaget er der foretaget en justering af aktivitetsskønnet ogskønnet for sammensætningen af asylansøgere.Indkvarteringsomfang fordelt på indkvarteringsoperatørerne samt samlet indrejseomfang.2010Indkvarterede i alt (helårspersoner).....Heraf Dansk Røde Kors, Asylafdeling.....Heraf Kommunale operatører ...................Tilgang til indkvarteringssystemet............2.2751.8054703.50020111.8251.4353903.50020121.7001.3103903.50020131.7001.3103903.500

Af udlændingelovens § 42 a, stk. 10 fremgår endvidere, at Udlændingeservice, medmindresærlige grunde taler imod, skal bestemme, at en afvist udlænding, der er omfattet af stk. 1 eller2, jf. stk. 3, og som ikke medvirker til sin udrejse, alene skal have logi og udbetalt ydelser tildækning af kost samt nødvendige sundhedsmæssige ydelser, såfremt vedkommende ikke er ind-kvarteret på et modtage-/udrejsecenter, hvor der er cafeteriedrift.Indkvarteringsomfanget fordelt på indkvarteringssteder2010Indkvarterede i alt (helårspersoner)Heraf opholdscentreHeraf modtage- og udsendelsescentreHeraf børnecentreHeraf omsorgscentreHeraf annekserHeraf privat indkvarteredeSærlige boliger2.2756751.2001807545100-20111.8253901.0601557545100-20121.7003909401507545100-20131.7003909401507545100-

336Samlede enhedsudgifter2010-p/l(1.000 kr.)18.21.01. Drift og tilpasningaf indkvarteringssystemet .....18.21.02. Kontante ydelser ...18.21.03. Indkvartering og un-derhold af asylansøgere mfl.Samlede enhedsudgifter......R2004R2005

§ 18.21.

R2006

R2007

R2008

B2009

F2010

BO 12011

BO 22012

BO 32013

45,223,475,8144,4

53,822,889,0165,6

40,528,3105,6174,4

89,922,1121,9233,9

68,924,1120,2213,2

72,727,0132,8232,5

72,126,0131,5229,6

73,927,5138,4239,8

70,228,1139,7238,0

69,428,1119,9217,4

18.21.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet (tekstanm. 10 og109)(Driftsbev.)I forbindelse med ændringsforslaget er der indbudgetteret forventede øgede udgifter på i alt26,5 mio. kr. i 2010 samt merudgifter på i alt 10,9 mio. kr. i 2011 og 1,1 mio. kr. i 2012 somfølge af en justering af aktivitetsskønnet og skønnet for sammensætningen af asylansøgere.I 2010 forventer Udlændingeservice, at henholdsvis Dansk Røde Kors, Asylafdelingen, Jam-merbugt Kommune og Thisted Kommune vil fungere som indkvarteringsoperatører.Det forventes, at der vil være 16 indkvarteringscentre i drift primo 2010. Der er fire for-skellige typer centre, som fordeler sig på to modtagecentre, der tillige skal fungere som centrefor udlændinge i udsendelsesposition, ti opholdscentre, tre børnecentre, hvor uledsagede mindre-årige indkvarteres samt et omsorgscenter.Dansk Røde Kors, Asylafdelingen driver modtage-, omsorgs-, børne- og opholdscentre, mensJammerbugt Kommune og Thisted Kommune alene driver hvert et opholdscenter.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Husleje og ejendomsudgifter mv. ...............................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................20. Bygningsmæssig drift og vedligeholdelse mv. ...........................Udgift ..............................................................................................30. Øvrige driftsudgifter relateret til drift af indkvarterings-systemet ..........................................................................................Udgift ..............................................................................................40. Tilpasninger af indkvarteringssystemet .....................................Udgift ..............................................................................................

F201026,50,527,0-5,80,54,8

BO1201110,90,511,4-1,80,53,0

BO220121,10,51,6--0,50,5-1,2

BO32013-0,50,5--0,50,5-1,1

8,77,7

6,8-0,2

2,31,0

2,3-0,2

§ 18.21.01.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr. 2010-p/lUdgift i alt ..............................................1. Tilvejebringelse af indkvarteringsste-der .....................................................2. Drift og vedligehold af ejendomspor-tefølje ................................................3. Tilpasning af indkvarteringssystemetog opretholdelse af fysisk beredskabR2007163,49,895,358,3R2008120,110,587,422,2B2009111,913,671,127,2F2010165,023,6104,437,0BO12011135,918,894,522,6BO22012120,416,585,218,7

337

BO32013119,016,585,217,3

18.21.02. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. (tekstanm. 108)(Lovbunden)I forbindelse med ændringsforslaget er der indbudgetteret forventede øgede udgifter på i alt15,8 mio. kr. i 2010, 8,6 mio. kr. i 2011, 6,1 mio. kr. årligt i 2012 og i 2013 som følge af enjustering af aktivitetsskønnet og skønnet for sammensætningen af asylansøgere.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Grundydelser til asylansøgere .....................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................20. Forsørgertillæg til asylansøgere ..................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................30. Tillægsydelser til asylansøgere ....................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................40. Naturalieydelser til asylansøgere ................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................50. Naturalieydelser i modtagesystemet ...........................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................

F15,86,56,52,22,25,35,3-0,1-0,11,91,9

20118,62,62,61,01,03,23,2-0,1-0,11,91,9

20126,11,31,30,70,72,52,5-0,1-0,11,71,7

20136,11,21,20,70,72,52,5-0,1-0,11,81,8

18.21.03. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. (tekstanm. 15 og 16)I forbindelse med ændringsforslaget er der indbudgetteret forventede øgede udgifter på i alt54,9 mio. kr. i 2010, 15,9 mio. kr. i 2011, 5,5 mio. kr. i 2012 og 6,7 mio. kr. i 2013 som følgeaf en justering af aktivitetsskønnet og skønnet for sammensætningen af asylansøgere.Taksterne er fastsat ud fra de forventede gennemsnitlige omkostninger for ydelserne, såledesat der samlet opnås en balance mellem takster og omkostningsniveau.

338Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.

§ 18.21.03.

F54,920,420,4-0,3-0,35,75,7

201115,95,85,8-3,2-3,20,60,6

20125,50,70,7-4,4-4,40,60,6

20136,70,80,8-4,4-4,40,70,7

Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Basisydelser ...................................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................20. Særlige sociale- og sundhedsydelser ...........................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................30. Ekstraydelser forbundet med modtage- og udrejsecentre ......Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................50. Ekstraydelser forbundet med drift af centre for uledsa-gede mindreårige ..........................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................70. Ekstraydelser, særlige vilkårsforbedringer ...............................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................

21,921,97,27,2

11,711,71,01,0

9,79,7-1,1-1,1

9,69,6--

Virksomhedsoversigt:R2004A. Hovedformål (mio. kr.)1. Basisydelser ..................1.1 Indkvartering ................1.2. Socialt netværksarbejde1.3. Sundhedsbetjening .......1.4. Børneundervisning .......1.5. Legestuetilbud ..............1.6. Fritidstilbud til børn ogunge ...............................1.7. Forebyggende sundheds-ordninger for børn og unge1.8. Undervisning og aktiveringaf voksne .......................2. Særlige social- og sund-hedsydelser ...................3. Ekstra ydelser forbundetmed modtagefunktionen3.1.3.2.3.3.3.4.3.5.4.4.14.2.4.3.5.Indkvartering .................Socialt netværksarbejdeModtagefunktion ...........Medicinsk screening .....Asylansøgerkursus ........Ekstraydelser forb. meddrift af omsorgscentreIndkvartering .................Socialt netværksarbejdeAlmen sundhedsbetjeningEkstraydelser forb. meddrift af centre for uledsa-gede mindreårige.........205,613,926,246,435,011,813,311,247,740,144,529,10,98,44,41,617,11,49,26,5R2005141,49,817,635,222,87,58,77,332,436,947,435,52,55,52,91,116,51,38,96,3R2006100,66,812,625,316,24,66,14,724,435,144,633,52,35,12,71,020,81,711,27,9R200778,55,510,120,411,33,44,33,520,018,944,031,62,25,93,11,116,01,28,46,3R200873,06,69,419,19,13,13,53,019,211,940,826,92,16,93,61,315,51,38,45,9B200963,54,58,417,07,82,93,02,717,223,937,524,61,96,33,31,315,41,28,35,8F201094,06,512,324,912,93,94,34,025,224,749,929,02,210,85,82,111,30,96,14,3BO 1201173,95,19,719,610,13,03,43,219,819,449,028,42,210,65,62,211,10,96,04,2BO 2201267,44,78,817,99,22,83,12,918,017,848,027,82,110,45,52,210,90,95,94,1BO 3201366,04,68,617,59,12,73,02,817,717,347,127,32,110,25,42,110,60,95,74,0

5.1. Indkvartering .................5.2. Socialt netværksarbejde

27,45,119,2

19,83,914,5

22,14,316,3

20,84,315,8

28,55,620,9

34,36,624,8

73,314,554,8

62,112,346,2

58,911,743,8

57,811,543,0

§ 18.21.03.

339

5.3. Almen sundhedsbetjening0,15.4. Forebyggende sundheds-ordninger for børn og unge0,75.5 Socialt netværksarbejde(ledsagede uledsagede) .6. Ekstraydelser, fremryk-ket danskundervisning7.7.1.7.2.7.3.7.4.8.8.1.Ekstraydelser, særligevilkårsforbedringer .....Sociale aktiviteter..........ModersmålsundervisningUdvidet SFO-tilbud.......Individuelt tilpassede un-dervisningstilbud ...........Ekstraydelser, opkvalifi-ceringsforløb ................Undervisnings- og praktik-forløb .............................Udgifter i alt ...............AktiviteterBasisydelserIndkvartering .................Socialt netværksarbejdeAlmen sundhedsbetjeningBørneundervisning .......Legestuetilbud ..............Fritidstilbud til børn ogunge ...............................1.7. Foreb. sundhedsordningerfor børn og unge ...........B.1.1.1.1.2.1.3.1.4.1.5.1.6.2,3--------334,60,50,90,4-------262,20,60,80,819,64,31,810,13,5--243,50,50,62,934,96,73,218,66,4--216,00,71,13,231,86,82,916,55,70,40,4205,10,91,85,227,75,82,514,55,0--207,52,01,75,240,88,93,721,07,2--299,21,61,75,132,17,02,916,55,7--252,71,61,65,029,46,52,615,15,2--237,51,51,64,9-------203,80,00,1(0,3)0,10,10,30,30,20,2

4.2864.2864.286680312680

2.9502.9502.9504552034558872.1012.9501.2211.2211.6221.6221.221100

2.1612.1612.1613301253306011.6222.1611.1781.1781.5311.5311.217129

1.7711.7711.771197871974091.4101.7711.1551.1551.8141.8141.474150

1.7071.7071.707195901953961.3491.7031.0831.0832.1232.1231.583100

1.5251.5251.525169841693491.2121.5251.0001.0002.0002.0001.590100

2.2752.2752.2752831162515401.8092.2751.2001.2003.5003.5002.78475

1.8251.8251.825227932014331.4521.8251.2001.2003.5003.5002.78475

1.7001.7001.700211871884031.3521.7001.2001.2003.5003.5002.78475

1.3191.8. Undervisning og aktiveringaf voksne ......................3.0282. Særlige social- og sund-hedsydelser ..................4.2863. Ekstra ydelser forbundetmed modtagefunktionen3.1. Indkvartering ................1.0003.2. Socialt netværksarbejde1.0003.3. Modtagefunktion ..........2.3983.4. Medicinsk screening ....2.3983.5. Asylansøgerkursus .......1.679-4. Ekstra ydelser forb. meddrift af omsorgscentre1005. Ekstraydelser forb. meddrift af centre for uledsa-gede mindreårige.........5.1. Indkvartering ................565.2. Socialt netværksarbejde565.3. Almen sundhedsbetjening565.4. Foreb. sundhedsordningerfor børn og unge ...........565.5 Socialt netværksarbejde(ledsagede uledsagede) .146. Ekstraydelser, fremryk-ket danskundervisning-

44444444631

50505050564

505050505247

676767677283

8080808012500

18018018018012500

15515515515512500

15015015015012500

340

§ 18.21.03.

7.7.17.27.37.48.8.1

Ekstraydelser, særligevilkårsforbedringer .....Sociale aktiviteter ........ModersmålsundervisningUdvidet SFO-tilbud .....Individuelt tilpassede un-dervisningstilbud ..........Ekstraydelser, opkvalifi-ceringsforløb ...............Undervisnings- og praktik-forløb .............................

----

2.161330330330

1.771197197197

1.688192192192

1.525169169169

2.275251251251

1.825201201201

1.700188188188

----

Enhedsudgifter (1.000kr.)1. Basisydelser ..................2. Særlige sociale- og sund-hedsydelser ...................3. Ekstraydelser forb. medmodtagefunktionen......3.1. Indkvarteringsafhængigeenhedsudgifter (3.1-3.2)3.2. Indrejseafhængige enheds-udgifter (3.3-3.5) ...........4. Ekstraydelser forb. meddrift af omsorgscentre5. Ekstraydelser forb. meddrift af centre for uledsa-gede mindreårige.........6. Ekstraydelser, fremryk-ket danskundervisning7. Ekstraydelser, særligevilkårsforbedringer .....8. Ekstraydelser, opkvalifi-ceringsforløb ................

48,09,4

47,912,5

46,516,2

44,310,7

42,87,0

41,715,6

41,310,9

40,510,7

39,710,5

38,810,3

30,05,3170,5488,5---

31,15,2165,0453,8---

30,45,1161,5441,812,29,1-

29,35,0106,5417,011,819,7-

26,85,6155,4426,611,518,829,6

26,54,8153,9428,210,518,2-

26,05,3150,8407,110,217,9-

25,55,3147,8400,810,017,6-

25,05,2144,9392,79,817,3-

24,55,1141,9385,59,6--

'Bemærkninger:1) Aktiviteterne i B-stykket er opgjort som antal helårspersoner med undtagelse af pkt. 3.3-3.5, der er opgjort som tilgan-gen til indkvarteringssystemet, og pkt. 6, der er opgjort som antal personer, der gennemfører den fremrykkede dansk-undervisning.2) Af C-stykket oplyses, at der ved opfølgning på enhedspriserne er korrigeret for fejlpostering i 2008-regnskabet.

Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13BeskrivelseDer er adgang til at forudbetale et acontobeløb til operatørerne på ind-kvarteringsområdet (i starten af hvert finansår).

18.21.05. Flygtningenævnet(Driftsbev.)I forbindelse med ændringsforslaget er bevillingen øget med 15,5 mio. kr. i 2010, 3,8 mio.kr. i 2011, 8,2 mio. kr. i 2012 og 8,1 mio. kr. i 2013 som følge af en forventet stigning i antalletaf asylansøgninger, der efter afslag i Udlændingeservice skal behandles i Flygtningenævnet.

§ 18.21.05.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Flygtningenævnet ..........................................................................Udgift ..............................................................................................

341

F201015,516,9-1,416,9

BO120113,83,8-3,8

BO220128,28,2-8,2

BO320138,18,1-8,1

Bemærkninger:Der er i 2010 indbudgetteret forbrug af forventet mindreforbrug i 2009 på 1,4 mio. kr.

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr. 2010-p/lUdgift i alt ..............................................0.1.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration ........................Afgørelse af konkrete asylsager .....R2007---R200812,81,411,4B200915,72,912,8F201035,61,733,9BO1201122,61,720,9BO2201222,51,720,8BO3201322,11,720,4

10. FlygtningenævnetBevillingen dækker i 2010 afholdelse af 392 nævnsmøder og i 2011-2013 afholdelse af 241nævnsmøder. Der berammes som udgangspunkt tre til fire sager på hvert nævnsmøde, og det erforudsat, at der afsluttes gennemsnitligt 2,5 sager pr. mundtligt nævnsmøde. Antallet af frafalds-sager mv. forventes at blive ca. 107 sager.

18.21.11. Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter tilDanmark(Reservationsbev.)I forbindelse med ændringsforslaget er der indbudgetteret forventede øgede udgifter på i alt2,3 mio. kr. i 2010 og 4,5 mio. kr. årligt i 2011 og frem som følge af et stigende antal uledsagedemindreårige asylansøgere og behovet for at iværksætte eftersøgningsordninger.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................30. Den Internationale Organisation for Migration (IOM) ..........Udgift ..............................................................................................41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................

F2,32,32,3

20114,54,54,5

20124,54,54,5

20134,54,54,5

342

§ 18.3.

Integration18.31. Introduktionsprogram og danskundervisning18.31.01. Introduktionsprogram mv. for udlændinge(Lovbunden)I forbindelse med ændringsforslaget er der indbudgetteret forventede øgede udgifter på 19,0mio. kr. i 2010, 96,9 mio. kr. i 2011, 153,7 mio. kr. i 2012 og 178,5 mio. kr. i 2013 som følgeaf ændrede skøn for aktiviteten. Herudover er der jf. Aftalen om finansloven for 2010 en bevillingpå 3,8 mio. kr. til beskæftigelsesrettede tilbud til ægtefælleforsørgede udlændinge, der står udenfor arbejdsmarkedet og er omfattet af integrationsloven.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Introduktionsydelse ......................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................20. Hjælp i særlige tilfælde ................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................30. Grundtilskud .................................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................40. Refusion for udgifter til introduktionsprogrammet .................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................70. Resultattilskud ..............................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F22,811,511,50,90,93,93,9-0,7-0,77,27,2

2011100,721,321,33,23,241,441,428,128,16,76,7

2012157,527,027,05,45,486,386,336,736,72,12,1

2013182,324,524,55,35,390,790,732,732,729,129,1

Aktivitetsoversigt:2010-p/lAktivitetProduktion1. Overgivelse af voksne flygt-ninge ......................................2. Voksne sammenførte tilflygtninge .............................3. Voksne sammenførte til andre4. Sammenførte i alt ................5. Afgang af voksne flygtningeog familiesammenførte flygt-ninge og indvandrere ...........6. Bestand ultimo året ..............7. Introduktionsmåneder (1.000mdr.) ......................................II.Ressourceforbrug1. Udgifter i alt (ekskl. under-konto 70 og 80) (mio. kr.)....III.Produktivitet1. Gennemsnitsudgift for ud-lændinge i introduktionspro-gram (1.000 kr.) ....................I.2007200820092010201120122013

8192933.3863.6793.0669.857111,8793,1

7561922.6882.8802.89010.568127,7736,3

6302982.9963.2943.03911.380133,2753,7

1.2603524.4434.7953.97614.007158,2909,0

1.0083153.9734.2883.60115.702180,51.042,7

1.0083153.9734.2884.39916.599197,91.117,4

1.0083153.9734.2886.05515.840194,31.094,7

80,5

69,7

66,3

64,9

66,4

67,3

69,1

§ 18.31.01.

343

10. IntroduktionsydelseAktivitetsoversigt2010-p/lI.Produktion1. Ydelsesmåneder med refusion(1.000 mdr.) .........................2. Gns. mdl. introduktionsydelsekr. ...........................................3. Gns. mdl. støtte til boligud-gifter mv. kr. .........................II.Ressourceforbrug1. Offentlig udgift (mio. kr.).....2. Statslig udgift til refusion(mio. kr.) ..............................2007200820092010201120122013

30,84.491137147,8110,8

32,06.207137131,165,5

31,95.593137189,794,8

40,45.800137239,9119,9

45,15.800137267,8133,9

47,35.800137280,9140,4

46,05.800137273,2136,6

20. Hjælp i særlige tilfældeAktivitetsoversigt:2010-p/lI.Produktion1. Antal introduktionsmåneder(1.000 mdr.) ............................2. Gns. mdl. ydelse .....................Ressourceforbrug1. Offentlig udgift til refusion (mio.kr.) ............................................2. Statslig udgift til refusion (mio.kr.) ..........................................2007200820092010201120122013

111,824126,920,1

122,750030,815,4

133,236148,024,1

158,235456,128,0

180,535363,731,9

197,935269,634,8

194,335068,034,0

II.

30. GrundtilskudAktivitetsoversigt:2010-p/lI.Produktion1. Antal introduktionsmåneder(1.000 mdr.) .........................2. Gns. grundtilskud pr. intro-duktionsmåned .....................II.Ressourceforbrug1. Statslige udgifter (mio. kr.) .2007200820092010201120122013

111,83.816376,2

122,73.816456,4

133,23.816457,4

158,23.816543,8

180,53.816620,0

197,93.816679,6

194,33.816667,2

40. Refusion for udgifter til introduktionsprogrammetI forbindelse med ændringsforslaget er der afsat 3,8 mio. kr. pr. år til beskæftigelsesrettedetilbud til ægtefælleforsørgede udlændinge, der står uden for arbejdsmarkedet og er omfattet afintegrationsloven. De statslige udgifter er derfor hævet med dette beløb.

344Aktivitetsoversigt:2010-p/lI.Produktion1.Antal måneder (1.000mdr.) i fuldt program, år 12.Estimeret udgift til refusionpr. måned, kr. .................3.Antal måneder (1.000mdr.) i fuldt program medbeskæftigelsesrettede tilbud4.Estimeret udgift pr. måned,kr. ....................................5.Antal måneder (1.000mdr.) i fuldt program meduddannelsestilbud ...........6.Estimeret udgift til refusionpr. måned, kr. .................7.Antal måneder (1.000mdr.) med dansk/opkvalifi-cering ..............................8.Estimeret udgift til refusionpr. måned, kr. .................9.Antal måneder (1.000mdr.) med danskuddannel-se .....................................10. Estimeret udgift til refusionpr. måned, kr. .................11. Antal måneder (1.000mdr.) med tilbud efter in-tegrationslovens § 22 eller§ 24 a..............................12. Estimeret udgift til refusionpr. måned, kr. .................IIRessourceforbrug1.Statslige udgifter (mio. kr.)2007

§ 18.31.01.40.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

5,07.8413,47.8413,26.6340,011.76233,95.393

4,53.9201,63.9203,23.3160,25.88038,22.696

3,93.9201,63.9203,43.3160,25.88040,02.696

5,83.9204,93.9203,53.3160,25.88046,62.696

7,13.9204,93.9204,53.3160,35.88054,12.696

6,03.9205,63.9205,23.3160,35.88053,32.696

6,03.9206,03.9205,03.3160,35.88052,12.696

10,31.551286,0

7,9776198,9

8,8776177,5

9,1776217,5

10,9776256,9

13,1776262,4

13,0776256,9

Bemærkninger:I 2007 vedrører punkterne 2, 4, 6, 8, 10 og 12 udgifter til programtilskud. Punkterne 9 og 10 har på tidligere års fi-nanslove været anført på underkonto 50. Punkterne 11 og 12 har tidligere været anført på underkonto 60, hvor aktivitetog udgift var udspecificeret efter, om det var programtilskud efter integrationslovens § 45, stk. 15 eller efter § 45, stk.16.

70. ResultattilskudAktivitetsoversigt:2010-p/lI.Produktion1.Antal udlændinge med bestå-et danskprøve.......................2.Resultattilskud ved beståetdanskprøve, kr. ....................3.Antal udlændinge i beskæfti-gelse .....................................4.Resultattilskud ved beskæfti-gelse, kr. ..............................II.Ressourceforbrug1Statslige udgifter (mio. kr.).2007200820092010201120122013

78724.12281026.18248,3

95533.0051.53544.006102,1

60333.00569344.00650,4

76333.00595144.00667,0

67133.0051.00244.00666,2

80033.0051.16144.00677,5

1.14933.0051.53344.006105,4

§ 18.31.02.

345

18.31.02. Repatriering af udlændinge(Lovbunden)På kontoen afholdes udgifter efter repatrieringsloven. Som led i Aftale om finansloven for2010 indgik regeringen og Dansk Folkeparti en aftale om en styrket repatrieringsindsats. Medaftalen udvides målgruppen, der kan modtage støtte efter repatrieringsloven, ligesom der sker enjustering af ordningens støttebeløb mv. Derudover styrkes den kommunale indsats. Aftalen ud-møntes ved ændringer af repatrieringsloven. De aftalte justeringer af repatrieringsordningen måforventes at medføre en markant større tilskyndelse til at repatriere og dermed forventeligt flererepatrieringer. Det er dog vanskeligt at skønne over det fremtidige niveau for ordningen, herundereffekten af ændringen.Loven gælder flygtninge mv., familiesammenførte udlændinge til flygtninge mv. og andrefamiliesammenførte udlændinge. Loven gælder ikke for udlændinge, der er statsborgere i et andetnordisk land eller er statsborgere i et land, der er tilsluttet Det Europæiske Fællesskab eller eromfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejde eller er omfattet af Det Euro-pæiske Fællesskabs regler om visumfritagelse og om ophævelse af indrejse- og opholdsbegræns-ninger i forbindelse med arbejdskraftens frie bevægelighed mv.Kommunalbestyrelsen udbetaler efter ansøgning hjælp til repatriering, og Sikringsstyrelsenforestår udbetalingen af reintegrationsbistand. Kommunens udgifter i forbindelse med hjælp tilrepatriering refunderes med 100 pct. fra staten. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Inte-gration er ansvarlig for udbetaling af refusion, men kan indgå aftale med Indenrigs- og Social-ministeriet om, at Indenrigs- og Socialministeriet foretager udbetalingen af refusion.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Hjælp til repatriering ...................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................20. Reintegrationsbistand ...................................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................44. Tilskud til personer .................................................................

F4,25,75,7-1,50,1-1,6

201137,237,737,7-0,50,1-0,6

201238,337,737,70,60,10,5

201339,537,737,71,80,11,7

Bemærkninger:ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 17.51.01. Sikringsstyrelsen til udbetaling af reintegra-tionsbistand.

10. Hjælp til repatrieringUdlændinge, der vælger at repatriere, ydes efter ansøgning hjælp til tilbagevenden til hjem-landet eller det tidligere opholdsland med henblik på at tage varig bopæl. Hjælpen ydes kun, hvisudlændingen ikke selv har midler til repatriering. En udlænding kan kun modtage hjælp til repa-triering én gang.Hjælp til repatriering omfatter hjælp til etablering i hjemlandet eller det tidligere opholdslandmed 116.954 kr. pr. person, der er fyldt 18 år, og med 35.651 kr. pr. person, der ikke er fyldt18 år. Hjælp til repatriering omfatter desuden udgifter til rejsen fra Danmark til hjemlandet ellerdet tidligere opholdsland, herunder udgifter til transport af personlige ejendele på op til 2 m3pr.person og udgifter på højst 13.613 kr. til transport af udstyr, der er nødvendigt for udlændingenseller dennes families erhverv i hjemlandet eller det tidligere opholdsland. Hjælp til repatrieringomfatter endvidere udgifter på højst 13.613 kr. til køb af erhvervsudstyr, der vil være egnet tilat fremme udlændingens beskæftigelsesmuligheder og genopbygningen i hjemlandet eller dettidligere opholdsland, samt udgifter på højest 17.581 kr. til transport af sådant udstyr. Hjælp tilrepatriering omfatter endvidere udgifter til sygeforsikring i et år i hjemlandet eller det tidligereopholdsland, hvis der ikke på anden måde er etableret en sådan forsikring, udgifter til medbragtlægeordineret medicin til højst et års forbrug og udgifter til medbragte nødvendige personligehjælpemidler til højst et års forbrug eller til andre hjælpemidler, dog højest i alt 5.745 kr. samt

346

§ 18.31.02.10.

hjælp til nødvendig vaccination. Hjælp til repatriering omfatter desuden en ydelse på højst 5.860kr. i tilfælde, hvor sygeforsikring ikke eller kun vanskeligt kan tegnes i hjemlandet. Endeligomfatter hjælp til repatriering udgifter til boligudgifter i op til et år, der i ganske særlige tilfældekan ydes til familier, hvor et familiemedlem repatrierer forud for resten af familien.Det skønnes, at den gennemsnitlige udgift til repatriering vil udgøre 37.645 kr. pr. udlænding i2010 og 123.645 kr. pr. udlænding i 2011 og frem, hvor den nye ordning er fuldt indfaset. For-skellen på gennemsnitsprisen i hhv. 2010 og 2011 og frem skyldes, at den nye ordning indebærer,at størstedelen af det samlede beløb først udbetales efter 12 måneder.De beløb, der kan ydes til hjælp til repatriering, reguleres én gang årligt den 1. januar medsatsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent.Staten refunderer fra og med 2010 100 pct. af kommunernes udgifter til hjælp til repatriering.Det er beregningsteknisk antaget, at 300 personer repatrierer i 2010, og at 350 personer re-patrierer årligt i 2011-2013.Aktivitetsoversigt:2010 p/lProduktion1. Antal repatrierede..................2. Udgift pr. repatrieret .............II.Ressourceforbrug (mio. kr.)1. Offentlige udgifter til hjælp..2. Statslige udgifter til hjælp ....I.200711129.7374,43,3200820623.3566,44,8200925022.3707,55,6201030037.64511,311,32011350123.64543,343,32012350123.64543,343,32013350123.64543,343,3

Bemærkninger:Fra og med 2010 refunderer staten 100 pct. af kommunernes udgifter til hjælp til repatriering, hvorfor de samlede of-fentlige udgifter til hjælp til repatriering nu er indbudgetteret på kontoen. I den forbindelse vil kommunerne i 2010 ogfrem have en mindreudgift, der forventes modregnet i det kommunale lov-og cirkulæreprogram, jf. § 18.31.79.

20. ReintegrationsbistandKommunalbestyrelsen kan efter ansøgning yde en løbende, månedlig reintegrationsbistand ifem år til udlændinge omfattet af repatrieringsloven. Reintegrationsbistanden kan ydes, hvis enudlænding, der ikke har midler til dækning af behovet for reintegrationsbistand, ønsker at vendetilbage til hjemlandet eller det tidligere opholdsland med henblik på varig bopæl. Det er ligeledesen betingelse, at den pågældende har haft opholdstilladelse i Danmark i fem år og på tidspunktetfor repatrieringen er fyldt 55 år, eller at den pågældende opfylder betingelserne for at modtageførtidspension, eller at den pågældende er fyldt 50 år, og på grund af sin helbredstilstand ellerlignende forhold ikke skønnes at kunne skaffe sig et forsørgelsesgrundlag i hjemlandet eller dettidligere opholdsland.I stedet for en løbende, månedlig reintegrationsbistand i en 5-årig periode kan udlændingenanmode om en løbende, månedlig livslang reintegrationsbistand. Anmodningen er uigenkaldelig.Den månedlige reintegrationsbistand i den livslange periode udgør 80 pct. af reintegrations-bistanden i den 5-årige periode. Derudover kan udlændinge, der har fået ophold efter udlændin-gereglerne gældende før 2002, få forhøjet reintegrationsbistanden med 1.000 kr. pr. måned i femår eller 800 kr. pr. måned i livslang ydelse.Størrelsen af reintegrationsbistanden fastsættes af ministeren for flygtninge, indvandrere ogintegration. Bistanden fastsættes i forhold til leveomkostningerne i de enkelte lande. Det er vedbudgetteringen antaget, at reintegrationsbistanden i gennemsnit vil udgøre 2.258 kr. pr. måned i2010.Sikringsstyrelsen forestår udbetalingen af reintegrationsbistanden. De administrative omkost-ninger herved refunderes af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ved internestatslige overførsler.Der er i forbindelse med ændringsforslaget indarbejdet nye aktivitetstal og nye satser, jf.Aftale om finanslov 2010. Aftalen indeholder en ændring i antallet af landegrupperinger, hvilketbetyder, at reintegrationsbistanden fremadrettet udbetales ud fra to overordnede landegrupperinger

§ 18.31.02.20.

347

frem for fire grupperinger. Antallet af personer på gammel ordning, rejst hjem med bistand jf.satserne for fire landegrupper er nedjusteret på ændringsforslaget som følge af lavere aktivitet endventet. Der forventes til gengæld en øget aktivitet på den nye ordning som følge af de nye satser.Aktivitetsoversigt:2010-p/lI.Produktion1. Antal måneder for reinte-grationsydelse ...................2. Antal sager (gammel ord-ning)3. Antal sager (ny ordning)4. Bistand pr. måned ............Ressourceforbrug (mio. kr.)1. Offentlige udgifter til hjælp2. Statslige udgifter til hjælp3. Statslige overførselsudgifter2007200820092010201120122013

1.836153-1.2592,32,30,0

1.704142-1.2552,42,10,2

3.000250-2.1306,56,40,1

2.160150302.2585,14,90,2

2.520150602.3506,15,90,2

2.880150902.4197,27,00,2

3.2401501202.4728,28,00,2

II.

18.31.03. Danskuddannelse(Lovbunden)I forbindelse med ændringsforslaget er der indbudgetteret forventede øgede udgifter på i alt43,8 mio. kr. årligt i 2010 til 2013 som følge af en forventet stigning i antallet af kursister samten forventet stigning i det gennemsnitlige antal moduler pr. kursist pr. år.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Tilskud til danskuddannelse ........................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F43,843,843,8

201143,843,843,8

201243,843,843,8

201343,843,843,8

10. Tilskud til danskuddannelseI forbindelse med ændringsforslaget er der indbudgetteret forventede øgede udgifter på i alt43,8 mio. kr. årligt i 2010 til 2013 som følge af en forventet stigning i antallet af kursister samten forventet stigning i det gennemsnitlige antal moduler pr. kursist pr. år.Aktivitetsoversigt:2010-p/lI.IIProduktionAntal kursister................................Gennemsnitlig udgift pr. år ...........Ressourceforbrug (mio. kr.)1. Offentlige udgifter..................2. Statslige udgifter ....................200724.00017.135411,3203,6200818.50022.721423,9211,3200918.50021.755402,5201,3201020.50023.911490,2245,1201120.50023.911490,2245,1201220.50023.911490,2245,1201320.50023.911490,2245,1

348

§ 18.31.10.

18.31.10. Arbejdsmarkedsdansk (tekstanm. 1 og 107)(Reservationsbev.)I forbindelse med ændringsforslaget er der indbudgetteret 9,0 mio. kr. årligt i 2010-2012 tilvidereførelse af pulje til grundkursus i arbejdsmarkedsdansk, jf. Aftale om udmøntning af denafsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk ........................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F9,09,00,58,5

20119,09,00,58,5

20129,09,00,58,5

2013----

10. Grundkursus i arbejdsmarkedsdanskI forbindelse med ændringsforslaget er der indbudgetteret 9,0 mio. kr. årligt i 2010-2012 tilvidereførelse af pulje til grundkursus i arbejdsmarkedsdansk, jf. Aftale om udmøntning af denafsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen.

18.31.79. Reserve(Reservationsbev.)I forbindelse med ændringsforslaget er der afsat en reserve på 0,3 mio. kr. pr. år til detkommunale lov- og cirkulæreprogram til beskæftigelsesrettede tilbud til ægtefælleforsørgede ud-lændinge, der står uden for arbejdsmarkedet og er omfattet af integrationsloven, jf. Aftale omfinansloven for 2010.Der er endvidere indarbejdet en negativ reserve på 1,6 mio. kr. årligt vedrørende en forventetmindreudgift på det kommunale lov- og cirkulæreprogram som følge af, at kommunernes udgiftertil repatriering fra 2010 refunderes fuldt ud, jf. Aftale om finansloven for 2010. Beløbet er baseretpå kommunernes faktiske udgifter til hjælp til repatriering i 2008.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Reserve ...........................................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F-1,3-1,3-1,3

2011-1,3-1,3-1,3

2012-1,3-1,3-1,3

2013-1,3-1,3-1,3

10. ReserveI forbindelse med ændringsforslaget er der afsat en reserve på 0,3 mio. kr. pr. år til detkommunale lov- og cirkulæreprogram til beskæftigelsesrettede tilbud til ægtefælleforsørgede ud-lændinge, der står uden for arbejdsmarkedet og er omfattet af integrationsloven, jf. Aftale omfinansloven for 2010.Der er endvidere indarbejdet en negativ reserve på 1,6 mio. kr. årligt vedrørende en forventetmindreudgift på det kommunale lov- og cirkulæreprogram som følge af, at kommunernes udgiftertil repatriering fra 2010 refunderes fuldt ud, jf. Aftale om finansloven for 2010. Beløbet er baseretpå kommunernes faktiske udgifter til hjælp til repatriering i 2008.

§ 18.32.

349

18.32. Indsats vedr. integration på arbejdsmarkedet18.32.15. Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge(tekstanm. 1 og 107)(Reservationsbev.)Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 10,0 mio. kr.årligt i 2010-2013 til fastholdelse af nydanskere på arbejdsmarkedet.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer kan for § 18.32.15.46. Fastholdelse af nydanskere på arbejdsmarke-det overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til § 18.11.01.Departementet. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................46. Fastholdelse af nydanskere på arbejdsmarkedet .....................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F10,010,00,10,39,6

201110,010,00,10,39,6

201210,010,00,10,39,6

201310,010,00,10,39,6

46. Fastholdelse af nydanskere på arbejdsmarkedetPå kontoen afholdes udgifter til initiativer, der skal bidrage til at fastholde nydanskere medringe erhvervserfaring på arbejdsmarkedet.Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 10,0 mio. kr. i hvertaf årene 2010-2013 til fastholdelse af nydanskere på arbejdsmarkedet. Der kan f.eks. etablereslokale samarbejdsaftaler (partnerskaber) mellem virksomheder, jobcentre, A-kasser, sprogcentre,uddannelsesinstitutioner mv. om rådgivning og information om arbejdsmarkedsrettede efterud-dannelsestilbud. Der kan ligeledes gennemføres forsøg med nydanske helbredskoordinatorer, derkan bidrage til at fremme arbejdsmarkedstilknytningen for flygtninge og indvandrere med hel-bredsmæssige gener.Bevillingen udmøntes gennem en ansøgningspulje.Bemærkninger:ad 43. Interne statslige overførselsudgifter: Beløbet overføres til § 18.11.01.10. Departementet til administration afordningen.

18.32.26. Særlig indsats for børn og unge (tekstanm. 1 og 107)(Reservationsbev.)Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 8,0 mio. kr.i hvert af årene 2010-2013 til en udvidet tidlig indsats over for nydanske børn. Der er endvidereafsat 2,0 mio. kr. i 2011 til kampagnen Brug For Alle Unge. Endelig er der afsat 3,0 mio. kr. ihvert af årene 2010-2013 til alternative skoleforløb for nydanske børn og unge.

350Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5

§ 18.32.26.

BeskrivelseDer kan for § 18.32.26.10. Særlig indsats for børn og unge og §18.32.26.40. Alternative skoleforløb overføres op til 3 pct. af bevillingentil administration til § 18.11.01. Departementet. Heraf kan op til 2/3 an-vendes til løn.

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Særlig indsats for børn og unge .................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Brug for alle unge ........................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................40. Alternative skoleforløb .................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F11,08,00,10,27,7---3,00,10,12,8

201113,08,00,10,27,72,00,11,93,00,10,12,8

201211,08,00,10,27,7---3,00,10,12,8

201311,08,00,10,27,7---3,00,10,12,8

10. Særlig indsats for børn og ungeSom led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 8,0 mio. kr.i hvert af årene 2010-2013 til en udvidet tidlig indsats over for nydanske børn. Indsatsen har tilformål at styrke forældrerollen hos udsatte nydanske familier gennem en målrettet sundhedsple-jeindsats og sikre tosprogede småbørns danskkundskaber ved øget forældreinddragelse i dagin-stitutionerne. I den tidlige indsats kan bl.a. indgå udvikling af det tværfaglige samarbejde ikommunen om tilbuddene til de nydanske småbørnsfamilier og af sundhedsplejerskernes rolle iforhold til visitation af udsatte nydanske familier. Som led i indsatsen iværksættes endvidere enstyrket dagtilbudsindsats over for nydanske småbørnsfamilier. Indsatsen kan bl.a. indeholde ini-tiativer, der sikrer, at flere tosprogede småbørn kommer i vuggestue og børnehave, samt udviklingaf nye metoder, efteruddannelse og videndeling om inddragelse af nydanske forældre i barnetssproglige og sociale udvikling.Bevillingen kan udmøntes gennem ansøgningspuljer.Bemærkninger:ad 43. Interne statslige overførselsudgifter: Beløbet overføres til § 18.11.01.10. Departementet til administration afordningen.

§ 18.32.26.20.

351

20. Brug for alle ungeSom led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2011 tilkampagnen Brug For Alle Unge, således at kampagnen kan fortsætte med uændret aktivitet i hele2010.40. Alternative skoleforløbPå kontoen kan afholdes udgifter til initiativer, der styrker fagligt svage nydanske ungesfaglige og sociale kompetencer og øger deres motivation gennem alternative skoletilbud medhenblik på, at de efterfølgende gennemfører en ungdomsuddannelse.Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 3,0 mio. kr. i hvertaf årene 2010-2013 til alternative skoleforløb for nydanske børn og unge. Der kan tilbydes al-ternative skoleforløb for fagligt svage nydanske unge. Skoleforløbene kan bl.a. omfatte eftersko-leophold, sommerskoleforløb på højskoler, opkvalificeringsforløb i VUC-regi, ungdomsskoler,produktionsskoler ol. Som led i satspuljeforhandlingerne blev det aftalt, at bl.a. Efterskolefor-eningens stipendieordning og Folkehøjskolerne ydes tilskud under denne bevilling.Bevillingen udmøntes gennem en ansøgningspulje.Bemærkninger:ad 43. Interne statslige overførselsudgifter: Beløbet overføres til § 18.11.01.10. Departementet til administration afordningen.

18.33. Indsats vedr. boligområder mv.18.33.02. Forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder (tekstanm. 1og 107)(Reservationsbev.)Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 8,0 mio. kr. i hvertaf årene 2010-2013 til en integrationsindsats for nydanske børn og unge i udsatte boligområder.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer kan for § 18.33.02.10. Forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatteboligområder overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til§ 18.11.01. Departementet. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligom-råder ...............................................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F8,0

20118,0

20128,0

20138,0

8,00,50,27,3

352

§ 18.33.02.10.

10. Forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområderSom led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 8,0 mio. kr. i hvertaf årene 2010-2013 til en integrationsindsats for nydanske børn og unge i udsatte boligområder.Formålet er at modvirke social marginalisering af disse unge og forøge deres mulighed for at blivevelintegrerede borgere. Som led i indsatsen kan der bl.a. iværksættes en styrket helhedsorienteretgadeplansindsats og en styrket indsats over for traumatiserede børn og unge. Der reserveres des-uden midler fra puljen til en særlig hotspot indsats og en indsats til akut opståede problemer isærligt udsatte boligområder.Bemærkninger:ad 43. Interne statslige overførselsudgifter: Beløbet overføres til § 18.11.01.10. Departementet til administration afordningen.

18.34. Øvrige integrationsinitiativer mv.18.34.01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge (tekstanm. 1, 17 og107)(Reservationsbev.)I forbindelse med Aftale om finansloven for 2010 er det aftalt at iværksætte en styrket indsatsover for borgere uden for arbejdsmarkedet, der forsørges af deres ægtefælle mv. Der er på denbaggrund afsat en bevilling på 2,1 mio. kr. årligt til understøttelse af den målrettede, opsøgendeindsats over for de familieforsørgede, som kommunerne opfordres til at yde i forlængelse af denforeslåede ændring af integrationsloven og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorved kom-munerne forpligtes til at tilbyde familieforsørgede aktive tilbud.Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 5,0 mio. kr.i hvert af årene 2010-2013 til demokratisk medborgerskab og ligebehandling. Der er endvidereafsat 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 til hjælp til marginaliserede udlændinge.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer kan for §18.34.01.35. Demokratisk medborgerskab og ligebehand-ling overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til § 18.11.01.Departementet. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................35. Demokratisk medborgerskab og ligebehandling ......................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................80. Tilskud til særlige integrationsfremmende initiativer .............Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................85. Indsats over for selvforsørgede ...................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................

F7,65,00,10,24,70,50,52,12,1

20117,65,00,10,24,70,50,52,12,1

20127,65,00,10,24,70,50,52,12,1

20137,65,00,10,24,70,50,52,12,1

§ 18.34.01.

353

35. Demokratisk medborgerskab og ligebehandlingPå kontoen kan der afholdes udgifter til initiativer, der skal fremme demokratisk medbor-gerskab og ligebehandling.Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 5,0 mio. kr. i hvertaf årene 2010-2013 vedrørende demokratisk medborgerskab og fremme af ligebehandling. Initi-ativerne vedrørende demokratisk medborgerskab tager udgangspunkt i forslagene fra Regeringenstværministerielle arbejdsgruppe for bedre integration, og kan f.eks. omfatte dannelse af lokaleforeningssekretariater, folkeoplysning og medborgerskab på arbejdspladsen samt øget lokal sam-menhængskraft gennem demokratiambassadører. Initiativerne til fremme af ligebehandling skalbl.a. omfatte en oplysningskampagne om rettigheder og uligheder for ofre for diskrimination ogen indsats mod diskrimination i nattelivet, jf. Regeringens handlingsplan om ligebehandling ogrespekt for den enkelte uanset race eller etnisk oprindelse.Bemærkninger:ad 43. Interne statslige overførselsudgifter: Beløbet overføres til § 18.11.01.10. Departementet til administration afordningen.

80. Tilskud til særlige integrationsfremmende initiativerSom led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 0,5 mio. kr.i hvert af årene 2010-2013 til hjælp til marginaliserede udlændinge. Indsatsen gennemføres afKirkens Integrations Tjeneste og omfatter bl.a. rådgivning og individuelle handlingsplaner.85. Indsats over for selvforsørgedeI forbindelse med Aftale om finansloven for 2010 er det aftalt at iværksætte en styrket indsatsover for borgere uden for arbejdsmarkedet, der forsørges af deres ægtefælle mv. Det betyder, atkommunerne forpligtes til at tilbyde familieforsørgede aktive tilbud. Der er på den baggrund afsaten bevilling på 2,1 mio. kr. årligt.De afsatte midler har til formål fra centralt hold at understøtte den målrettede, opsøgendeindsats over for de familieforsørgede, som kommunerne opfordres til at yde i forlængelse af detkommende lovforslag om ændring af integrationsloven og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.Midlerne vil således kunne anvendes til generel information om reglerne, mulighederne og denallerede eksisterende best practise på området. Herudover vil midlerne kunne anvendes til akti-viteter målrettet de enkelte kommuner med henblik på at klæde disse på til bedst muligt at vare-tage den nye opgave over for de familieforsørgede, herunder medfølgende ægtefæller til EU-borgere og arbejdskraftindvandrere. Midlerne vil endvidere kunne anvendes til økonomisk atstøtte lokale projekter i kommuner, der ønsker at iværksætte en målrettet opsøgende indsats overfor familieforsørgede.De nævnte aktiviteter gennemføres af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.

18.34.06. Styrkelse af sammenhængskraften (tekstanm. 1, 17 og 107(Reservations-bev.)I forbindelse med Aftale om finansloven for 2010 er det aftalt at omprioritere 2,0 mio. kr.fra handlingsplanen til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering til en pulje, der skal styrkeinitiativerne for danske kulturminder uden for Danmark.

354Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.

§ 18.34.06.

F-2,0

2011-

2012-

2013-

Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Reserve til opfølgning på handlingsplan om forebyggel-se af ekstremistiske holdninger og radikalisering blandtunge ................................................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

-2,0-1,0-1,0

---

10. Reserve til opfølgning på handlingsplan om forebyggelse af ekstremistiske holdningerog radikalisering blandt ungeI forbindelse med Aftale om finansloven for 2010 er det aftalt at omprioritere 2,0 mio. kr.der på Aftale om finanslov for 2009 blev afsat til afholdelse af en international konference omradikalisering og ekstremisme fra handlingsplanen til forebyggelse af ekstremisme og radikalise-ring, jf. Aftale om finansloven for 2009 til en pulje, der skal styrke initiativerne for danske kul-turminder uden for Danmark.

18.34.07. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde (tekstanm. 1, 17, 105 og107)(Reservationsbev.)Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslaget.Kontoen er omfattet af den budget- og regnskabsmæssige omlægning af statslige tilsagns-ordninger på tilskudsområdet. Dette indebærer, at bevillingen svarer til årets tilsagnsramme.På kontoen afholdes udgifter til foreninger, lokalgrupper og andre frivillige, der bidrager tilintegration af nydanskere i lokalmiljøet, i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 20,5 mio. kr.i 2010, 23,5 mio. kr. i 2011 og 25,5 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til forpligtigende samarbejdeom videreførelse af det frivillige integrationsarbejde. Som led i satspuljeforhandlingerne blevdet aftalt, at bl.a. Dansk Flygtningehjælp, Kvinfo og Get2Sport skal ydes tilskud under dennebevilling.Bevillingen udmøntes gennem ansøgningspuljer.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13BeskrivelseDer kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis detskønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer ad-ministrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til §18.11.01. Departementet. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.Tilskud gives som tilsagn.

BV 2.10.5BV 2.2.11

§ 18.34.07.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde .............................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

355

F20,520,50,10,619,8

201123,523,50,10,722,7

201225,525,50,10,824,6

201325,525,50,10,824,6

10. Tilskud til det frivillige integrationsarbejdeSom led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 20,5 mio. kr.i 2010, 23,5 mio. kr. i 2011 og 25,5 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til forpligtigende samarbejdeom videreførelse af det frivillige integrationsarbejde. Som led i satspuljeforhandlingerne blevdet aftalt, at bl.a. Dansk Flygtningehjælp, Kvinfo og Get2Sport skal ydes tilskud under dennebevilling.Bemærkninger:ad 43. Interne statslige overførselsudgifter: Beløbet overføres til § 18.11.01.10. Departementet til administration afordningen.

18.34.08. Styrket informationsindsats i forhold til repatrieringsordningen(Reser-vationsbev.)Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslaget.I forbindelse med Aftalen om finansloven for 2010 er der afsat en bevilling på 20,0 mio. kr.i 2010, hvorfra kommuner m.fl. kan søge om støtte til konkrete projekter, der understøtter repa-triering. Bevillingen kan endvidere anvendes til generelle informationsaktiviteter, der iværksættesaf Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseEn del af initiativerne vil blive gennemført direkte af Ministeriet forFlygtninge, Indvandrere og Integration. I den forbindelse kan der overfø-res midler til § 18.11.01. Departementet.Der kan i forbindelse med overførsel til § 18.11.01. Departementet over-føres driftsmidler til løn. Der kan endvidere overføres op til 3 pct. af be-villingen til administration til § 18.11.01. Departementet. Heraf kan op til2/3 anvendes til løn.

BV 2.10.5

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Styrket informationsindsats i forhold til repatrierings-ordningen .......................................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................

F20,0

2011-

2012-

2013-

20,02,417,00,6

----

356

§ 18.34.08.10.

10. Styrket informationsindsats i forhold til repatrieringsordningenDer afsættes en bevilling på 20 mio. kr., hvorfra kommuner m.fl. kan søge om støtte tilkonkrete projekter, der understøtter repatriering. Det kan f.eks. være en mere offensiv indsatslokalt med information om repatrieringsmuligheder, tilbud om forberedelse til repatriering, her-under f.eks. besøg i hjemlandet, eller modtagelsesaktiviteter i hjemlandet med henblik på at sikreen holdbar repatriering.Den lokale offensive indsats gennemføres med inddragelse af Ministeriet for Flygtninge,Indvandrere og Integrations udgående konsulentenhed Integrationsservice, der har erfaringer medrådgivning af kommuner mv.Bemærkninger:ad 43. Interne statslige overførselsudgifter: Beløbet overføres til § 18.11.01.10. Departementet til administration afordningen.

18.34.24. Bistand til afviste asylansøgeres tilbagevenden til hjemlandet(Lovbunden)I forbindelse med ændringsforslaget er der indbudgetteret forventede øgede udgifter på i alt0,4 mio. kr. i 2010, som følge af ændrede skøn for aktiviteten.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Hjælp til tilbagevenden ................................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................

F0,40,40,4

2011---

2012---

2013---

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.Ad tekstanmærkning nr. 1.Tekstanmærkningen foreslås udvidet til også at omfatte § 18.34.07.Ad tekstanmærkning nr. 17.Tekstanmærkningen foreslås udvidet til også at omfatte § 18.34.07.Materielle bestemmelser.Ad tekstanmærkning nr. 105.Tekstanmærkningen foreslås udvidet til også at omfatte § 18.34.07.Ad tekstanmærkning nr. 107.Tekstanmærkningen foreslås udvidet til også at omfatte § 18.34.07.

357

§ 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og UdviklingA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Udgiftsbudget .........................................................................

2.435,3

2.450,31.187,91.140,5-47,4645,7688,4-66,724,0383,3463,5-80,23,03,040,040,0190,4190,4

15,015,015,0---------------

Fællesudgifter ...........................................................................................19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157) ...........................................19.15. Internationalt forskningssamarbejde (tekstanm. 157) ....................19.17. Nye forskningsprogrammer (tekstanm. 157) .................................Forskning og universitetsuddannelser ...................................................19.22. Universiteter (tekstanm. 161, 163, 171 og 172) ............................19.25. Særlige tilskud (tekstanm. 157) ......................................................19.26. Særlige institutioner (tekstanm. 157) .............................................Forskningsråd og forskeruddannelse .....................................................19.41. Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157) ..............................................19.42. Forskeruddannelse (tekstanm. 7 og 157) .......................................Forskningsinstitutioner (tekstanm. 157) ................................................19.55. Særlige Forskningsinstitutioner ......................................................IT-, Tele- og Oplysningsområdet ...........................................................19.65. IT-området (tekstanm. 157) ............................................................Kompetence og teknologi ........................................................................19.74. Udvikling af kompetence og teknologi m.v. (tekstanm. 7) ..........Artsoversigt:Driftsposter .................................................................................................Interne statslige overførsler .......................................................................Øvrige overførsler ......................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Årets resultat ..............................................................................................Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................Bevilling i alt .............................................................................................

419,515,02.015,82.450,3-214,9-15,02.220,4

-15,0-15,0--15,0-

358

§ 19.

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt

——— Mio. kr. ———

Fællesudgifter19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)03. Forsknings- og Innovationsstyrelsen(Driftsbev.)...........FAf finansministeren ........................................................ÆFMidler til kvalitet og effekt i forskning, innovations-centre, FORSK 2015 samt vejledning i EUs 7. ramme-program, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreser-ven til forskning og udvikling 2010-201205. Ejendomsvirksomhed(Statsvirksomhed).........................FAf finansministeren ........................................................ÆFModernisering af laboratorielokaler, jf. Aftale om for-deling af globaliseringsreserven til forskning og udvik-ling 2010-2012 og fremrykning af vedligeholdelsespro-jekter, jf. Aftale om finansloven 201008. Bygherreforpligtelser(Reservationsbev.)........................FAf finansministeren ........................................................ÆFModernisering af laboratorielokaler, jf. Aftale om for-deling af globaliseringsreserven til forskning og udvik-ling 2010-201209. CIRIUS(Driftsbev.).........................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFServicepakke, jf. Aftale om udmøntning af midler til devideregående uddannelser 2010-2012, samt midler tilKvalifikationsnævnet, jf. Aftalen om VEU-puljen11. Reserve til nye initiativer(Reservationsbev.).................FAf finansministeren ........................................................ÆFUMTS-midlerne i 2010-2012 udmøntes, jf. Aftale omfordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og in-novation 2010-201279. Reserver og budgetregulering(Driftsbev.)......................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af opgaver til Statens IT, samt administra-tionsmidler, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsre-serven til forskning og udvikling 2010-201219.15. Internationalt forskningssamarbejde (tekstanm. 157)02. Ikke obligatoriske programmer under Den Euro-pæiske Rumorganisation (ESA) ......................................FAf finansministeren ........................................................ÆFMidler til satelitbaseret jordobservation og klimaover-vågning, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreser-ven til forskning og udvikling 2010-2012

186,93,9

-362,785,0

8,51.000,0

38,410,5

200,8-184,0

7,0-

10,2-4,8

74,6-

§ 19.19.17. Nye forskningsprogrammer (tekstanm. 157)04. Andre programaktiviteter(Reservationsbev.)..................FAf finansministeren ........................................................ÆFMidler til Kierkegaard Forskningscenter, Grundtvigcen-teret, internationalt forskningssamarbejde mv., jf. Aftaleom fordeling af globaliseringsreserven til forskning ogudvikling 2010-2012Forskning og universitetsuddannelser19.22. Universiteter (tekstanm. 161, 163, 171 og 172)01. Københavns Universitet (tekstanm. 8, 107, 109,150, 153, 156, 159, 167, 171 og 172)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFØget tilskud til forskning som basismidler, til forsker-skoler samt til uddannelse ved ændrede aktivitetsskøn,stipendier og takstforhøjelse, jf. globaliseringsaftaler2010-201205. Aarhus Universitet (tekstanm. 8, 10, 107, 109,146, 150, 153, 156, 164, 167, 171 og 172)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFØget tilskud til forskning som basismidler, til forsker-skoler samt til uddannelse ved ændrede aktivitetsskøn,stipendier og takstforhøjelse, jf. globaliseringsaftaler2010-201211. Syddansk Universitet (tekstanm. 8, 107, 109,150, 153, 156, 167, 171 og 172)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFØget tilskud til forskning som basismidler, til forsker-skoler samt til uddannelse ved ændrede aktivitetsskøn,stipendier og takstforhøjelse, jf. globaliseringsaftaler2010-201215. Roskilde Universitetscenter (tekstanm. 8, 107,109, 150, 153, 156, 167, 171 og 172)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFØget tilskud til forskning som basismidler, til forsker-skoler samt til uddannelse ved ændrede aktivitetsskøn,stipendier og takstforhøjelse, jf. globaliseringsaftaler2010-201217. Aalborg Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150,153, 156, 167, 171 og 172)(Reservationsbev.)..............FAf finansministeren ........................................................ÆFØget tilskud til forskning som basismidler, til forsker-skoler samt til uddannelse ved ændrede aktivitetsskøn,

359

119,047,4

6,7-

4.454,5229,5

2.806,9174,8

1.430,332,6

550,412,6

1.333,484,2

360

§ 19.stipendier og takstforhøjelse, jf. globaliseringsaftaler2010-201221. Handelshøjskolen i København (tekstanm. 8, 107,109, 146, 150, 153, 156, 167, 171 og 172)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFØget tilskud til forskning som basismidler, til forsker-skoler samt til uddannelse ved ændrede aktivitetsskøn,stipendier og takstforhøjelse, jf. globaliseringsaftaler2010-201237. Danmarks Tekniske Universitet (tekstanm. 8, 9,10, 107, 109, 150, 153, 156, 160, 164, 165, 167,171 og 172)(Reservationsbev.).......................................FAf finansministeren ........................................................ÆFØget tilskud til forskning som basismidler, til forsker-skoler samt til uddannelse ved ændrede aktivitetsskøn,stipendier og takstforhøjelse, jf. globaliseringsaftaler2010-201245. IT-Universitetet i København (tekstanm. 8, 107,109, 150, 153, 156, 167, 171 og 172)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFØget tilskud til forskning som basismidler, og til for-skerskole samt til uddannelse ved ændrede aktivitets-skøn og stipendier jf. globaliseringsaftaler 2010-2012

742,466,4

1.849,083,5

148,14,8

19.25. Særlige tilskud (tekstanm. 157)05. Fællesbevillinger (tekstanm. 154)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFUdmøntning af basismidler mv. Midler til internationa-lisering, eliteuddannelser, stipendier mv., jf. globalise-ringsaftaler 2010-2012. Dimittendpulje og effektivt ind-køb, jf. Aftale om finanslov 201013. Internationalt samarbejde (tekstanm. 158)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFUdmøntning af bevilling til stipendier til udenlandskestuderende til universiteterne19.26. Særlige institutioner (tekstanm. 157)05. Akkrediteringsinstitutionen(Driftsbev.)..........................FAf finansministeren ........................................................ÆFVidereførelse af Akkrediteringsinstitutionen, jf. Aftaleom udmøntning af midler til de videregående uddannel-ser 2010-2012

269,9-45,0

41,1-21,7

-24,0

§ 19.Forskningsråd og forskeruddannelse19.41. Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157)11. Det Strategiske Forskningsråd(Reservationsbev.)..........FAf finansministeren ........................................................ÆFMidler til strategisk forskning, jf. Aftale om fordelingaf globaliseringsreserven til forskning og udvikling2010-2012, og Aftale om fordeling af UMTS-midlernetil forskning, IKT og innovation12. Det Frie Forskningsråd(Reservationsbev.).....................FAf finansministeren ........................................................ÆFMidler til fri forskning, jf. Aftale om fordeling af glo-baliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-201214. Pulje til forskningsinfrastruktur(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFMidler til forskningsinfrastruktur, jf. Aftale om fordelingaf globaliseringsreserven til forskning og udvikling2010-201219.42. Forskeruddannelse (tekstanm. 7 og 157)01. Forskeruddannelse(Reservationsbev.).............................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevilling til forskerskoler er overført til universiteterneog Kunstakademiets ArkitektskoleForskningsinstitutioner (tekstanm. 157)19.55. Særlige Forskningsinstitutioner05. Støtte til Arktisk forskning (tekstanm. 7)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFMidler til Arktisk Universitet, jf. Aftale om fordelingaf UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation2010-2012IT-, Tele- og Oplysningsområdet19.65. IT-området (tekstanm. 157)01. Netværkssamfundet (tekstanm. 7)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFStandardisering, IT-færdigheder, IT-sikkerhed og GrønIT, jf. Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forsk-ning, IKT og innovation 2010-2012Kompetence og teknologi19.74. Udvikling af kompetence og teknologi m.v. (tekstanm. 7)01. Udvikling af kompetence og teknologi mv.(tekstanm. 157) .................................................................F887,4232,0

361

16,5-

1.250,8113,3

-118,2

186,1-80,2

50,33,0

42,040,0

34,0-

865,4

362

§ 19.Af finansministeren ........................................................ÆFMidler til GTS, innovation og videnspredning samtkompetence, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsre-serven til forskning og udvikling 2010-2012 og Aftaleom fordeling af UMTS-midlerne 2010-2012190,4-

C. Tekstanmærkninger.Materielle bestemmelser.Nr. 104.ad 19.11.04. og 19.63.04.AfFinansministerenTekstanmærkningens stk. 3 affattes således:"Stk.3.IT- og Telestyrelsen opkræver i henhold til § 50 i lov om radiofrekvenser afgifter foranvendelse af frekvenser. IT- og Telestyrelsen opkræver en frekvensafgift hos indehavere af in-dividuelle tilladelser til at anvende radiofrekvenser. Frekvensafgifterne udgøres dels af en fastbrugsafgift på 300 kr. og dels af en variabel afgift. Frekvensafgifter opkræves årligt for samtligetilladelser samt for nyudstedelser, og afgifterne opkræves forud i det kalenderår, hvori tilladelsengælder. Den variable afgift er afhængig af, hvilken afgiftsgruppe tilladelsen tilhører, hvilke fre-kvenser der er udstedt tilladelse til, samt hvilken båndbredde der er udstedt tilladelse til. Tilla-delserne inddeles i ni afgiftsgrupper, jf. nr. 1-9.1) Afgiftsgruppe 1 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, som er udstedt landsdæk-kende eller til geografisk afgrænsede områder (fladeanvendelse) til brug for mobilsystemer ellerfaste tjenester. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 1 tager udgangspunkt i en landsdækkende til-ladelse. Hvis tilladelsen ikke er landsdækkende, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften for-holdsmæssigt til arealet på det geografiske område, hvortil der er udstedt tilladelse. Størrelsenpå frekvensafgiften i afgiftsgruppe 1 udgør følgende:Afgift i kroner pr. MHz pr. landsdækkende netFrekvensbånd, MHz0-470>470-1.000>1.000-3.000>3.000-9.500>9.500-33.000>33.000Afgift i kroner56.405112.81156.4055.640564282

2) Afgiftsgruppe 2 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser til brug fra en konkret sen-deposition. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 2 tager udgangspunkt i en enkelt sendeposition.Hvis tilladelsen er udstedt til flere sendepositioner, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften tilantallet af sendepositioner. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 2 udgør følgende:

§ 19.Afgift i kroner pr. MHz pr. sendepositionFrekvensbånd, MHz0-470>470-1.000>1.000-3.000>3.000-9.500>9.500-21.000>21.000-33.000>33.000Afgift i kroner5.5315.5312.7662771163

363

3) Afgiftsgruppe 3 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, der er kanalinddelt med enkanalafstand på 25 kHz til brug fra en konkret sendeposition eller inden for et geografisk af-grænset område (fladeanvendelse), og hvortil der er knyttet et antal mobile enheder til frekven-sanvendelsen. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 3 tager udgangspunkt i en kanal á 25 kHz påen konkret sendeposition. Hvis tilladelsen er udstedt til flere sendepositioner i kanaler á 25 kHzeller flere 25 kHz kanaler på én sendeposition, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften til antalletaf sendepositioner og antallet af 25 kHz kanaler. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 3 tager end-videre udgangspunkt i, hvorvidt der til tilladelsen er knyttet færre eller flere end 30 mobile en-heder. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 3 udgør følgende:Afgift i kroner pr. 25 kHz pr. sendepositionFrekvensbånd, MHz0-470>470-1.000>1.000-3.000>3.000-9.500>9.500-33.000>33.000Afgift i kroner (mindre end ellerlig med 30 mobile enheder)525226333Afgift i kroner (>30 mobileenheder)208208104121212

4) Afgiftsgruppe 4 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, der er udstedt til en radio-frekvens eller et frekvensbånd, hvor anvendelsen ikke er særligt koordineret i forhold til andrebrugere af den samme radiofrekvens eller i det samme frekvensbånd. Afgiftsstørrelsen for af-giftsgruppe 4 tager udgangspunkt i hver enkelt udstedt tilladelse. Størrelsen på frekvensafgifteni afgiftsgruppe 4 udgør følgende:Afgift i kroner pr. tilladelseFrekvensbånd, MHz0-470>470-1.000>1.000-3.000>3.000-9.500>9.500-33.000>33.000Afgift i kroner1.5933.1861.593159168

364

§ 19.

5) Afgiftsgruppe 5 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, der er udstedt til brug aflandsdækkende digitalt tv, DTT-sendenet (Digital Terrestrial Television). Afgiftsgruppe 5 om-fatter tillige tilladelser, som er udstedt til konkrete kanaler til brug for digitalt tv. Afgiftsstør-relsen for afgiftsgruppe 5 tager udgangspunkt i et landsdækkende sendenet bestående af 17hovedsendere tilknyttet et antal hjælpesendere, som anvender samme radiofrekvens som ho-vedsenderne. Hvis tilladelsen ikke er landsdækkende, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften tilantallet af kanaler i forhold til 17 kanaler. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 5 udgørfølgende:Afgift i kroner pr. landsdækkende DTT-sendenetFrekvensbånd, MHz0-470>470-1.000Afgift i kroner1.579.7823.159.565

6) Afgiftsgruppe 6 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, som er udstedt landsdæk-kende eller til geografisk afgrænsede områder til brug af DAB-sendenet (Digital Audio Broad-cast). Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 6 tager udgangspunkt i et sendenet bestående af et antalhovedsendere tilknyttet et antal hjælpesendere, som anvender samme radiofrekvens som hoved-senderne. Hvis tilladelsen ikke er landsdækkende, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften for-holdsmæssigt til arealet på det geografiske område, hvortil der er udstedt tilladelse. Størrelsenpå frekvensafgiften i afgiftsgruppe 6 udgør følgende:Afgift i kroner pr. landsdækkende DAB-sendenetFrekvensbånd, MHz0-470Afgift i kroner43.035

7) Afgiftsgruppe 7 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, som er udstedt landsdæk-kende eller til regionalt afgrænsede områder til brug af FM-sendenet. Afgiftsstørrelsen for af-giftsgruppe 7 tager udgangspunkt i et sendenet bestående af et antal hovedsendere tilknyttet etantal hjælpesendere. Hvis tilladelsen ikke er landsdækkende, tilpasses størrelsen på frekvensaf-giften forholdsmæssigt til arealet på det regionalt afgrænsede område, hvortil der er udstedt til-ladelse. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 7 udgør følgende:Afgift i kroner pr. landsdækkende FM-sendenetFrekvensbånd, MHz0-470Afgift i kroner72.064

8) Afgiftsgruppe 8 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, som er udstedt til lokaleFM-sendere. Afgiftsstørrelsen tager udgangspunkt i én FM-frekvens udstedt til en enkelt sende-position. Hvis tilladelsen er udstedt til flere FM-frekvenser pr. sendeposition eller samme FM-frekvens på flere sendepositioner, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften til antallet af FM-fre-kvenser og sendepositioner. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 8 udgør følgende:

§ 19.Afgift i kroner pr. FM-frekvens pr. sendepositionFrekvensbånd, MHz0-470Afgift i kroner146

365

9) Afgiftsgruppe 9 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser til forsøgsformål udstedt ihenhold til frekvenslovens regler om forsøgstilladelser. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 9 tagerudgangspunkt i hver enkelt udstedt tilladelse. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 9udgør følgende:Afgift i kroner pr. tilladelse til forsøgsformålFrekvensbånd, MHz0-100.000"Afgift i kroner300

Som stk. 4 indsættes:"Stk. 4.Hvis en indehaver af en tilladelse til at anvende radiofrekvenser opsiger sin tilladelse in-den tilladelsens udløb, sker der en forholdsmæssig tilbagebetaling af den indbetalte frekvensafgift,jf. stk. 3, til tilladelsesindehaveren. Beløbet, som tilbagebetales til tilladelsesindehaveren, svarertil den variable frekvensafgift, som er betalt for perioden fra den dato, hvor IT- og Telestyrelsenmodtager opsigelse af tilladelsen, til udgangen af det indeværende kalenderår. Brugsafgiften fortilladelsen tilbagebetales ikke."Nr. 156.ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37., 19.22.45.,og 19.67.03.AffinansministerenTekstanmærkningen affattes således:"Institutionens bibliotek kan opkræve 150 kr. i gebyr i forbindelse med opkrævning af er-statningskrav."

366

§ 19.

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)19.11.03. Forsknings- og Innovationsstyrelsen(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F20103,93,9-3,9

BO1201131,631,6-31,6

BO2201231,631,6-31,6

BO32013----

6. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgift i alt1. Politikudvikling ................................3. Statistik og analyser .........................5. Vejledning mv. .................................R2007R2008B2009F20103,9--3,9BO1201131,69,917,83,9BO2201231,69,917,83,9B032013----

10. Almindelig virksomhedSom følge afAftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012er kontoen forhøjet med 14,8 mio. kr. årligt i 2011-2012 til bedre evaluering af forskning.Midlerne skal anvendes til fortsat videnindsamling og udvikling af videnskabelige metoder tilforskningsevaluering, drift af forskningsindikatoren og gennemførelse af analyser med udgangs-punkt i forskningsindikatoren, opdatering og videreudvikling af kvalitetsbarometeret og gennem-førelse af cirka otte undersøgelser og evalueringer årligt.Som følge afAftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012er kontoen forhøjet med 9,9 mio. kr. årligt i 2011-2012 til videreførelse af de eksisterendeinnovationscentre.Som følge afAftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012er kontoen forhøjet med 3,9 mio. kr. årligt i 2010-2012 til målrettet vejledning om ansøg-ningsprocedurer og regler for deltagelse i EU's 7. rammeprogram for forskning og udvikling.

§ 19.11.03.10.

367

Som følge afAftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012er kontoen forhøjet med 3,0 mio. kr. årligt i 2011-2012 til udvikling og videreførelse af"Forsk2015" initiativet.Bemærkninger:ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.Som følge afAftale om fordeling af globaliserings-reserven til forskning og udvikling 2010-2012overføres yderligere 5,9 mio. kr. årligt i 2011-2012 til § 06.41.02.20. Eksportstipendiater til refusion af Udenrigsministeriets udgifter tilinnovationscentre og andre brohovedefunktioner.

19.11.05. Ejendomsvirksomhed(Statsvirksomhed)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................50. Modernisering af laboratorielokaler ..........................................Udgift ..............................................................................................

F201085,015,0314,9-214,9122,615,0192,3

BO12011-65,015,0178,0-228,0-33,915,0211,9

BO22012-65,015,0177,9-227,9-33,915,0211,8

BO32013--259,0-259,037,5-221,5

Det foreslås, at følgende særlige bevillingsbestemmelse tilføjes:Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV2.2.10BeskrivelseDer kan indgås flerårige bindende aftaler med universiteterne om gen-nemførelse af moderniseringsprojekterne vedrørende det teknologiskeløft af laboratoriebygninger.

Som følge af ændringsforslaget ændres finansieringsoversigten til følgende:10. Huslejeordningens finansieringsoversigtMio. kr.Egenkapital primoOpskrivningerOverført overskudEgenkapital ultimo- heraf henlæggelse/fondLangfristet gæld primo+anskaffelser+tilgang fra byggekredit-afhændelser af aktiver-afdrag på langfristet gældLangfristet gæld ultimoR20073.723,526,7368,44.118,6368,414.827,30,0123,795,20,014.855,8R20084.687,5*23,0474,55.185,0474,514.855,82.877,5*299,4102,50,017.930,2B20095.185,00,0238,95.423,9238,917.930,20,00,552,40,017.878,3F20105.423,90,00,05.423,90,017.878,30,080,60,00,017.958,9B012011-----17.958,90,0237,20,00,018.196,1B022012-----18.196,10,0683,20,00,018.879,3B032013-----18.879,30,0771,40,00,019.650,7

368

§ 19.11.05.

Byggekredit primo+igangværende projekter-afsluttede projekterByggekredit ultimoSamlet gældVærdiafultimo* **ejendomsportefølje

213,4281,6123,7371,315.227,118.562,6

162,3146,9299,4139,518.069,721.739,5

115,957,70,5173,118.051,421.952,8

47,5409,780,6346,618.335,522.345,7

346,6666,8237,2756,219.002,3-

756,2480,9683,2603,919.483,2-

603,9290,4771,4122,919.773,6-

* Forskellen mellem egenkapital ultimo 2007 og primo 2008 skyldes, at de tidligere sektorforskningsinstitutioners ej en domme er optaget med 80 pct. belåning. Gælden vedrørende ejendomme ne er anført under anskaffelser sammen medøvrige anskaffelser.** Eksklusiv værdien af grunde med uudnyttede byggeretter.

Som følge af ændringsforslaget tilføjes følgende projekt i anlægsoversigten:AnlægsoversigtMio. kr. (2010-priser)ForelæggelseØvrige:EnergirenoveringerSlutårTotal-udgift80,0F201030,0BevillingBO1BO22011201250,0-BO32013-

BV 2006

2011

10. Almindelig virksomhedSom følge afAftale om Finansloven for 2010fremrykkes vedligeholdelsesprojekter til 2010for i alt 100 mio. kr. Fremrykningen finansieres gennem en reduceret indsats på 50 mio. kr. årligti 2011-2012.Endvidere investeres i energirenoveringer gennem låntagning, der forventes at udgøre 30 mio.kr. i 2010 og 50 mio. kr. i 2011, hvorved den samlede indsats skønnes at udgøre 80 mio. kr. In-vesteringerne i energirenovering finansieres gennem lejers forhøjede husleje, som samtidig vilrealisere besparelserne ved det sænkede energiforbrug.Som følge af ændringsforslaget oprettes følgende underkonto:50. Modernisering af laboratorielokalerSom følge afAftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012er der afsat 1,0 mia. kr. årligt i 2010-2012 under § 19.11.08. Bygherreforpligtelser til etteknologisk løft af laboratoriebygninger.Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har sammen med eksterne rådgivere un-dersøgt laboratorielokalestandarden på de danske universiteter. Det samlede moderniseringsbehovfor laboratorielokaler under den statslige huslejeordning, inklusive de indfusionerede sektor-forskningsinstitutioner, er opgjort til ca. 6 mia. kr.Af de ca. 6 mia. kr. vedrører ca. 3 mia. kr. udgifter til et teknologisk løft af laboratorierne,hvilket inkluderer opgradering af ventilation, klima- og CTS-anlæg samt tilhørende styringssy-stemer til moderne forskningsstandarder. De øvrige udgifter vedrører genopretning af gulve, lof-ter, vægge og el-, varme-, og vandinstallationer samt øvrige moderniseringer. De resterende ca.3 mia. kr. findes indenfor rammerne af huslejeordningen, som giver mulighed for at gennemførerenoveringer uden efterfølgende stigning i huslejen ved anvendelse af det overskud (årets resul-tat), der er genereret af universiteternes løbende huslejeindbetaling. Udgiften hertil finansieres afejendomsvirksomhedens overførte overskud fra 2007-2009 og fremtidige overskud under den al-mindelige virksomhed. Overskuddet er huslejeordningens reserve til imødegåelse af tab, herundertil udgifter i forbindelse med funktionel forældelse.Moderniseringen gennemføres i de kommende år, idet Ministeriet for Videnskab, Teknologiog Udvikling efter finanslovens vedtagelse indgår flerårige bindende aftaler med universiteterneom gennemførelse af moderniseringsprojekterne, således at der tilvejebringes den nødvendige

§ 19.11.05.50.

369

planlægningshorisont. Moderniseringsprojekterne forventes at strække sig over de kommende ca.6 år. Bevillingerne vil blive anvendt dels i forbindelse med moderniseringen af de eksisterendelaboratorielokaler, dels til erstatningsbyggerier (nybyggeri). Projekter over 100 mio. kr. vil bliveforelagt efter reglerne for anlægsprojekter på finansloven eller ved aktstykke.Der budgetteres på ændringsforslaget med, at årets forudsatte overskud i 2010-2013 anvendestil at afholde udgifter til moderniseringsprojekterne. I 2010 udgør det forudsatte overskud 214,9mio. kr., hvoraf 192,3 mio. kr. indbudgetteres på 19.11.05.50. Modernisering af laboratorielokaler.De resterende 22,6 mio. kr. indbudgetteres på 19.11.05.10. Almindelig virksomhed med henblikpå at finansiere afledte administrationsomkostninger ved projekterne. Ejendomsvirksomheden harderudover mulighed for at inddrage tidligere års overskud fra perioden 2007-2009 til finansieringsamt udnytte muligheden for at forøge den langfristede gæld mod senere afdrag med henblik påat fremrykke moderniseringsarbejdet.ad 33. Interne statslige overførselsindtægter.Der overføres 15,0 mio. kr. årligt i 2010-2012 fra§ 19.11.08. Bygherreforpligtelser vedrørende administration af midler fraAftale om fordelingaf globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012.

19.11.08. Bygherreforpligtelser(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................50. Teknologisk løft af laboratorier ..................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F1.000,01.000,015,0985,0

20111.000,01.000,015,0985,0

20121.000,01.000,015,0985,0

2013----

Det foreslås, at følgende særlige bevillingsbestemmelse tilføjes:Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV2.2.10BeskrivelseDer kan indgås flerårige bindende aftaler med universiteterne om gen-nemførelse af moderniseringsprojekter vedrørende det teknologiske løftaf laboratoriebygninger.Tilskud vedrørende det teknologiske løft af laboratoriebygninger givessom tilsagn

BV2.2.11

Som følge af ændringsforslaget oprettes følgende underkonto:50. Teknologisk løft af laboratorierSom følge afAftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udviklinger derafsat 1.000 mio. kr. årligt i 2010-2012 til et teknologisk løft af laboratoriebygninger.Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har sammen med eksterne rådgivere un-dersøgt laboratorielokalestandarden på de danske universiteter. Det samlede moderniseringsbehovfor laboratorielokaler under den statslige huslejeordning, inklusive de indfusionerede sektor-forskningsinstitutioner, er opgjort til ca. 6 mia. kr.

370

§ 19.11.08.50.

Af de ca. 6 mia. kr. vedrører ca. 3 mia. kr. udgifter til et teknologisk løft af laboratorierne,hvilket inkluderer opgradering af ventilation, klima- og CTS-anlæg samt tilhørende styringssy-stemer til moderne forskningsstandarder. De resterende ca. 3 mia. kr. findes indenfor rammerneaf huslejeordningen under § 19.11.05. Ejendomsvirksomhed.Moderniseringen gennemføres i de kommende år, idet Ministeriet for Videnskab, Teknologiog Udvikling efter finanslovens vedtagelse indgår flerårige bindende aftaler med universiteterneom gennemførelse af moderniseringsprojekterne, således at der tilvejebringes den nødvendigeplanlægningshorisont.Bevillingerne vil blive anvendt dels i forbindelse med moderniseringen af de eksisterendelaboratorielokaler, dels til erstatningsbyggerier (nybyggeri). Projekter over 100 mio. kr. vil bliveforelagt efter reglerne for anlægsprojekter på finansloven eller ved aktstykke.ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.Der overføres 15,0 mio. kr. til § 19.11.05.10. Al-mindelig virksomhed vedrørende administration af midler fraAftale om fordeling af globali-seringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012.

19.11.09. CIRIUS(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F201010,510,5-10,5

BO1201110,510,5-10,5

BO2201210,510,5-10,5

BO32013----

6. Ændring af specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgift i alt ..............................................0.4.Hjælpefunktioner samt generelledelse og administration..................Styrke den indgående mobilitetR2007---R2008---B2009---F201010,52,67,9BO1201110,52,67,9BO2201210,52,67,9BO32012---

§ 19.11.09.10.

371

10. Almindelig virksomhedSom følge afAftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012afsættes 10,0 mio. kr. årligt i 2010-2012 til styrket modtagelse og fastholdelse af internationalestuderende. Der oprettes en koordinerende funktion i CIRIUS, der skal sikre en bedre og mereensartet information til, samt modtagelse og fastholdelse af internationale studerende i Danmark.Denne tværgående funktion skal blandt andet sørge for informationsflow mellem institutioner iforhold til regler og best pratice relateret til håndtering af udenlandske studerende, styrke ekspo-nering af Danmark som uddannelsesland og medvirke til at omstille uddannelsesinstitutionernetil et globalt uddannelsesmarked.Som følge afAftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddan-nelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljener der afsat 0,5 mio. kr. årligt i 2010-2012 til drift afklageadgang i forbindelse med realkompetencevurdering, herunder til dækning af kvalifikations-nævnets udgifter til særligt sagkyndige, sekretariatsbetjening af nævnet mv. i forbindelse medbehandling af klagesager.

19.11.11. Reserve til nye initiativer(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................30. Reserve til UMTS-initiativer .......................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F-184,0-184,0-184,0

2011-184,0-184,0-184,0

2012-184,0-184,0-184,0

2013---

30. Reserve til UMTS-initiativerKontoen er i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 184,0 mio. kr. i 2010-2012som følge af udmøntning af reserven, jf.Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKTog innovation 2010-2012.

19.11.79. Reserver og budgetregulering(Driftsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................30. Administration af globaliseringspuljen ......................................Nettoudgift ......................................................................................Udgift ..............................................................................................18. Lønninger / personaleomkostninger ........................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................72. Digitalisering af kulturarv ...........................................................Nettoudgift ......................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................78. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til StatensIt ......................................................................................................Nettoudgift ......................................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F-4,8-4,826,226,219,76,57,07,07,0

2011-2,1-2,129,829,822,47,47,07,07,0

2012-2,1-2,129,029,021,87,27,07,07,0

2013-37,3-37,3-------

-38,6-38,6-38,6

-38,9-38,9-38,9

-38,1-38,1-38,1

-37,3-37,3-37,3

372

§ 19.11.79.

79. Reserve til afholdelse af udgifter til strøm og husleje iserverrum ......................................................................................Nettoudgift ......................................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

0,60,60,6

---

30. Administration af globaliseringspuljenKontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med 26,2 mio. kr. i 2010, 29,8 mio.kr. i 2011 og 29,0 mio. kr. i 2012 til administration som følge afAftale om fordeling af globali-seringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012.Bevillingen udmøntes på henholdsvis for-slag til lov om tillægsbevilling 2010 og finanslovsforslaget 2011.72. Digitalisering af kulturarvSom følge afAftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012er der afsat 7,0 mio. kr. årligt i 2010-2012 til digitalisering af Danmarks kulturarv. Kultu-rarvens digitale tilstedeværelse er en afgørende forudsætning for, at kulturarven også i fremtidenkan være synlig, levende og brugbar - i forskningen, undervisningen, oplevelsesøkonomien ogfor den almindelige borger. Midlerne kan fungere som en opstartsstøtte til digitalisering på demest centrale og i visse tilfælde mest bevaringsmæssigt udsatte dele af en række samlinger. Ud-vælgelse af initiativer og udmøntning af bevillingen vil ske i samarbejde mellem Videnskabsmi-nisteriet og Kulturministeriet. Bevillingen udmøntes på henholdsvis forslag til lov om tillægsbe-villing 2010 og finanslovsforslaget 2011.78. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til Statens ItStatens It overtager medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet de opgaver, deroverføres. Virksomhederne vil således ikke længere skulle afholde disse udgifter, hvilket budge-treguleringen afspejler. På Videnskabsministeriets område overfører følgende virksomheder op-gaver til Statens It i 2010: § 19.11.01. Departementet, § 19.11.03. Forsknings- og Innovations-styrelsen, § 19.11.04. IT- og Telestyrelsen, § 19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen og §19.11.09. CIRIUS. Den negative budgetregulering udmøntes på de enkelte virksomheder på for-slag til lov om tillægsbevilling for 2010. Ligeledes optages de dispositionsmæssige konsekvensersom følge af overdragelsen af aktiver til Statens It på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.79. Reserve til afholdelse af udgifter til strøm og husleje i serverrumStatens It skal i en overgangsperiode anvende de eksisterende serverrum på ministerområdet,og i den forbindelse er der afsat en reserve til afholdelse af udgifter til strøm og husleje i ser-verrum. Reserven udmøntes på de enkelte institutioner på forslag til lov om tillægsbevilling for2010. De dispositionsmæssige konsekvenser som følge af overdragelsen af aktiver til Statens Itoptages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.

19.15. Internationalt forskningssamarbejde (tekstanm. 157)19.15.02. Ikke obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation(ESA)

§ 19.15.02.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Ikke obligatoriske programmer ..................................................Udgift ..............................................................................................41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................

373

F---

201119,719,719,7

201219,719,719,7

2013---

Det foreslås, at følgende særlig bevillingsbestemmelse tilføjes:Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.11.4BeskrivelseAf bevillingen under § 19.15.02 Ikke obligatoriske programmer underDen europæiske Rumorganisation (ESA) kan afholdes udgifter til eva-lueringer og rådgivning i forbindelse med de danske rumaktiviteter.

10. Ikke obligatoriske programmerSom følge afAftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012er kontoen forhøjet med 19,7 mio. kr. årligt i 2011-2012 til fortsættelse af den i 2009 på-begyndte nationale indsats inden for satellitbaseret jordobservation og klimaovervågning.

19.17. Nye forskningsprogrammer (tekstanm. 157)

19.17.04. Andre programaktiviteter(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................14. Tilskud til Søren Kierkegaard Forskningscenter .....................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................19. Forskningsformidling ...................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................31. Internationale forskningssamarbejder .......................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................35. EliteForsk ......................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................46. Proof of Concept ...........................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F47,46,96,92,02,09,99,9--19,719,7

201187,05,95,92,02,027,627,612,012,029,629,6

201279,25,95,92,02,015,815,812,012,029,629,6

2013-----------

374

§ 19.17.04.

47. Dansk Center for Havforskning .................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................50. Grundtvigcenteret .........................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

3,03,05,95,9

3,03,06,96,9

4,04,09,99,9

----

14. Tilskud til Søren Kierkegaard ForskningscenterSom følge afAftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012er kontoen forhøjet med 6,9 mio. kr. i 2010 og 5,9 mio. kr. årligt i 2011-2012 med henblikpå færdiggørelsen af udgivelsen af Søren Kierkegaards samlede værker.19. ForskningsformidlingForskningsportalenSom følge afAftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. årligt i 2010-2012 til teknisk udvikling af hjemmesiden samttil udvikling af nye innovative formidlingsformer og undervisningsmateriale.Der budgetteres med følgende vejledende fordeling:Mio. kr.ForskningsportalenI alt20102,02,020112,02,020122,02,02013--

31. Internationale forskningssamarbejderSom følge afAftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012er kontoen forhøjet med 9,9 mio. kr. i 2010, 27,6 mio. kr. i 2011 og 15,8 mio. kr. i 2012til bilaterale aftaler og deltagelse i internationale forskningsnetværk.35. EliteForskSom følge afAftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012er kontoen forhøjet med 12,0 mio. kr. årligt i 2011-2012 til at videreføre EliteForsk initia-tivet.46. Proof of ConceptSom følgeaf Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012er kontoen forhøjet med 19,7 mio. kr. i 2010 og 29,6 mio. kr. årligt i 2011-2012 til at vi-dereføre proof of concept-initiativet. Samtidig skal midlerne fra 2011 finansiere et nyt initiativ,hvor de eksisterende nationale initiativer inden for uddannelse i iværksætteri, innovation og en-treprenørskab samles og styrkes.47. Dansk Center for HavforskningSom følge afAftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012er kontoen forhøjet med 3,0 mio. kr. årligt i 2010-2011 og 4,0 mio. kr. i 2012.

§ 19.17.04.50.

375

50. GrundtvigcenteretSom følge afAftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012afsættes 5,9 mio. kr. i 2010, 6,9 mio. kr. i 2011 og 9,9 mio. kr. i 2012 til Grundtvigcenteret.Centeret har til opgave at gøre Grundtvigs forfatterskab offentligt tilgængeligt via digitaliseringog kommenterede udgaver. Herudover vil det gennem forskning, undervisning og formidling sø-ges at fremme det almene studie af Grundtvig og hans virkningshistorie.

Forskning og universitetsuddannelserFølgende indsættes under "Nye initiativer":MedAftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012ogAftaleom udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012er der afsat betydeligemidler til forskning og uddannelse. De konkrete initiativer, som er indbudgetteret under § 19.2.Forskning og universitetsuddannelser, fremgår nedenfor.Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012Mio. kr. (2010 priser)BasismidlerPræmieringsordningen1

2010196,9-19,7184,0400,6

2011187,298,431,5210,0527,1

2012187,298,4-220,0505,6

Det danske universitetscenter i BeijingForhøjelse af taxameter2I alt1

Bemærkninger: Beløbene er eksklusiv det administrationsbidrag, som indgår i aftalen.Vedrører basismidler, som fordeles til offentlige forskningsinstitutioner ud fra deres hjemtag af internationale midler.2Beløbene udmøntes som takstforhøjelse til humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser.

Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til de videregående uddannelser 2010-2012Mio. kr. (2010 priser)EliteuddannelserAkkrediteringsinstitutionenAdministration af udlandsstipendieordningenFriplads- og stipendieordningenI alt201024,024,06,512,867,3201124,024,06,512,867,3201224,024,06,512,867,3

Denne tekst slettes: (som er umiddelbart før optagelsestabellerne)Nedenstående tabel for optagelsestal på uddannelsesniveauer og uddannelsesområder indeholderoplysninger om tilgangen til bacheloruddannelse og udelte kandidatuddannelser på universite-terne, jf. optagelsesområder under Den Koordinerede Tilmelding. Optagelsestallene til og med2008 er de faktiske. På områder med frit optag er tallene fra 2009 og frem skønnet af Ministerietfor Videnskab, teknologi og Udvikling på baggrund af indberetninger fra universiteterne.

376Og erstattes af følgende tekst:

§ 19.2.

Nedenstående tabel for optagelsestal på uddannelsesniveauer og uddannelsesområder inde-holder oplysninger om tilgangen til bacheloruddannelse og udelte kandidatuddannelser på uni-versitetsområdet, jf. optagelsesområder under Den Koordinerede Tilmelding. Optagelsestallenetil og med 2009 er de faktiske. På områder med frit optag er tallene fra 2010 og frem skønnetaf Universitets- og Bygningsstyrelsen på baggrund af indberetninger fra universiteterne.For årene 2004-2009 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2010-2013 er angivetdet forventede optag. Det forventede optag i perioden 2010-2013 er ændret fra 19.183 til 21.894studerende pga. ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optaget for2009 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2009.Optagelsestal (pr. 1. oktober 2009) på uddannelsesniveauerR2004I alt ...........................................LVU ..........................................MVU .........................................R2005R2006R2007R2008B2009F2010BO 12011BO 22012BO 32013

21.494 21.894 21.894 21.894 21.89420.787 21.193 21.193 21.193 21.193701707701701701

Bemærkninger: Tabellen omfatter ikke optag på KVU-uddannelser samt på uddannelser under Syddansk Universitet ,ved de indfusionerede institutioner Ingeniørhøjskolen i Odense og Handelshøjskolecenteret i Slagelse samt uddannelserunder Aarhus Universitet ved den indfusionerede institution Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning.

Optagelsestal (pr. 1. oktober 2009) på uddannelsesområderR2004I alt ...........................................Naturvidenskabelige uddannel-ser ..............................................Tekniske uddannelser ...............Sundhedsvidenskabelige uddan-nelser .........................................Samfundsvidenskabelige uddan-nelser .........................................Humanistiske uddannelser........R2005R2006R2007R2008B2009F2010BO 12011BO 22012BO 32013

21.494 21.894 21.894 21.894 21.8943.3362.2211.7007.7786.4593.4362.2651.7557.8796.5593.4362.2651.7557.8796.5593.4362.2651.7557.8796.5593.4362.2651.7557.8796.559

Optagelsestal (pr. 1.oktober 2009) på universiteterR2004I alt ...........................................Københavns Universitet ...........Aarhus Universitet....................Syddansk Universitet................Roskilde Universitetscenter......Aalborg Universitet ..................Danmarks Tekniske UniversitetHandelshøjskolen i KøbenhavnIT-Universitetet i København...R2005R2006R2007R2008B2009F2010BO 12011BO 22012BO 32013

21.494 21.894 21.894 21.894 21.8946.040 5.994 5.994 5.994 5.9945.120 5.110 5.110 5.110 5.1102.671 2.888 2.888 2.888 2.8881.455 1.570 1.570 1.570 1.5702.427 2.427 2.427 2.427 2.4271.257 1.245 1.245 1.245 1.2452.400 2.480 2.480 2.480 2.480180124180180180

Følgende tekst sættes ind før takstkataloget for heltidsuddannelse:

§ 19.2.

377

Som følge afAftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012er takst 1 til heltidsuddannelse blevet forhøjet med 4.180 kr. i 2010, 4.775 kr. i 2011 og5.000 kr. i 2012.Som følge heraf skal størrelsen på takst 1 erstattes med følgende:TakstskalaHeltidstakst 1Tekst ind umiddelbart før aktivitetsoversigt heltidsuddannelse:Som følge af ændrede aktivitetsprognoser er bevillingerne til heltidsuddannelse på æn-dringsforslaget ændret med 67,5 mio. kr. i 2010, 123,3 mio. kr. i 2011, 214,1 mio. kr. i 2012 og260,3 mio. kr. i 2013. Som følge af takstforhøjelser af takst 1 til heltidsuddannelser, er bevillingentil heltidsuddannelse endvidere ændret med 183,6 mio. kr. i 2010, 214,0 mio. kr. i 2011 og 227,1mio. kr. i 2012. Derudover er bevillinger og aktiviteter på heltidsuddannelse reduceret med 48,1mio. kr. årligt, som er overført til § 20.98.71. Udlandsstipendier.Uddannelsestaxameter og aktivitet. Heltidsuddannelser (2010-priser)R2004A. Taxametertilskud i alt (mio. kr.)Heltidsuddannelser .................Naturvidenskabelige uddannel-ser ............................................Teknisk videnskabelige uddan-nelser........................................Sundhedsuddannelser ..............Samfundsvidenskabelige ud-dannelser ..................................Humanistiske uddannelser ......B. AktiviteterHeltidsuddannelser (Årsstude-rende) .......................................Naturvidenskabelige uddannel-ser ............................................Teknisk videnskabelige uddan-nelser........................................Sundhedsuddannelser ..............Samfundsvidenskabelige ud-dannelser ..................................Humanistiske uddannelser ......R2005R2006R2007R2008B2009F2010BO 12011BO 22012BO 32013

Takst i kr.45.880

4.917,0 4.931,7 4.957,9 4.686,4967,3861,1741,5975,0861,7739,9994,3867,1737,0986,1857,2735,8

1.314,9 1.324,9 1.332,0 1.171,11.032,2 1.030,2 1.027,5 936,275.694 76.810 78.400 79.10510.504 10.795 11.229 11.3658.6987.6958.8787.8309.1167.9589.1968.105

28.500 28.869 29.409 29.59920.297 20.438 20.688 20.840

B emærkninger: Tabellen omfatter kun aktiviteter finansieret af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.Bevillingen til uddannelsestaxameter vedrørende udenlandske kandidatstuderende omfattet af stipendieordningen, jf. L 33718/5 2005, er opført under det enkelte universitets hovedkonto under heltidsuddannelse. Taxametertilskuddet til heltidsud dannelse er fra og med 2007 inklusiv tilskud til kapitalformål i medfør af taxameterreformen.

Under afsnittet om færdiggørelsesbonus slettes tabellen vedrørende vejledende takster for fær-diggørelsesbonus:

378

§ 19.2.

Vejledende takster for færdiggørelsesbonus i 2010 i kr. (2010-priser)TakstskalaTakst 1Takst 2Takst 3Bachelorbonus16.50026.80039.200Kandidatbonus9.10014.80021.700

Og erstattes med de nye vejledende takster til færdiggørelsesbonus. Ændringen skyldes universi-teternes nye prognoser for antal færdiguddannede bachelorer og kandidater.Vejledende takster for færdiggørelsesbonus i 2010 i kr. (2010-priser)TakstskalaTakst 1Takst 2Takst 3Bachelorbonus15.20024.70036.100Kandidatbonus8.40013.60020.000

Aktivitet og enhedsomkostninger. Heltidsuddannelser (2010-priser)R2004Uddannelsestilskud fra UBST(mio. kr.) ..................................Heltidsuddannelse .....................Færdiggørelsesbonus.................Udvekslingsstuderende .............Udvikling ..................................Omstillingsreserve ....................AktivitetHeltidsuddannelse (Årsstuderen-de) .............................................Uddannelsestilskud pr. årsstu-derende (1.000 kr.) .................R2005R2006R2007R2008B2009F2010BO 12011BO 22012BO 32013

5.497,3 5.610,3 5.736,7 5.558,24.917,0 4.931,7 4.957,9 4.686,4533,4 632,9 632,8 620,246,945,745,143,8------ 100,9 207,875.694 76.810 78.400 79.10572,673,073,270,3

Bemærkninger: For årene 2004-2007 er heltidsuddannelse inklusiv bevillinger til meroptagskompensation.

Følgende afsnit indsættes til sidst under afsnittet "Udlandsstipendieordningen"Som følge afAftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012af-sættes 6,5 mio. kr. årligt i 2010-2013 til administration af udlandsstipendieordningen på univer-siteterne. Bevillingen er placeret på § 19.25.05.69. Administration af udlandsstipendieordningen.Følgende afsnit slettes:Stipendier til udenlandske studerendeFra 2006 er der etableret en friplads- og stipendieordning for studerende fra lande uden forEU/EØS (tredjelande), jf. universitetslovens § 19. Den samlede ordning indeholder dels en fri-plads, hvor universiteter kan tildele fripladser på heltidsuddannelse, der finansieres via de statsligetaxametertilskud, dels et stipendium, som udgør en forsørgelsesydelse til de studerende understudieopholdet i Danmark.Bevillingen til stipendiet er placeret på § 19.25.13.70. Stipendier til udenlandske studerende.Og erstattes med følgende:Friplads- og stipendieordningen for studerende fra lande uden for EU/EØS

§ 19.2.

379

Med Lov nr. 538 af 12. juni 2009 ændres friplads- og stipendieordningen. Universitetet kan tildelehele eller delvise fripladser til visse udenlandske studerende, der optages på en hel uddannelse.Fripladserne kan tildeles med helt stipendium eller uden stipendium. Stipendiet kan maksimaltudgøre 8.139 kr. pr. måned, svarende til det stipendium og studielån, der udbetales i henhold tilgældende SU-regler om statens uddannelsesstøtte til udeboende danske studerende over 20 år påen videregående uddannelse i 2010. Ordningen finansieres ved en overførsel til universiteterneaf de midler, der er afsat til taxametertilskud og stipendier under den hidtidige ordning. Univer-sitetet disponerer frit over midlerne inden for ordningen. Universitetets midler til ordningen skaldække udgifter til såvel undervisning som stipendier.MedAftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012er der afsat 12,8mio. kr. årligt i 2010-2012 til en videreførelse af ordningen. Bevillingen er placeret på §19.25.05.71. Videreførelse af friplads- og stipendieordningen.Som følge af ændringsforslaget er oversigten vedrørende forskningsmidler på § 19.2. blevet æn-dret. Herunder er basismidlerne til forskning blevet forhøjet med 196,9 mio. kr. i 2010 og 285,6mio. kr. årligt i 2011 og 2012 som følge afAftale om fordeling af globaliseringsreserven tilforskning og udvikling 2010-2012.Af disse midler vedrører 98,4 mio. kr. årligt i 2011 og 2012basismidler til præmiering af forskningsinstitutioners internationale samarbejde, jf. § 19.25.05.57.Præmiering af dansk deltagelse i internationalt forskningssamarbejde.Forskningsmidler på § 19.2. Forsknings- og Universitetsuddannelser, mio. kr. (2010-priser)R2004Forskningsmidler på § 19.2...§ 19.22. Universiteter ...............§ 19.25.05.50. Omstillingsreser-ve ...............................................§ 19.25.05.57. Præmiering afdansk deltagelse i internationaltforskningssamarbejde ...............5.7355.735--R20055.9685.968--R20066.0106.010--R20076.3496.349--R20086.6946.692--B20097.1397.0432270F20107.3597.2-100BO 120117.4107.2901698BO 220127.3677.2421698BO 320137.0796.917151-

Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.Virksomhedsoversigt (2010-priser)R2004I alt omsætning (mio. kr.) .....Tilskud i alt UBST ................Uddannelsestilskud fraUBST .....................................Heltidsuddannelse .................Færdiggørelsesbonus ............Udvekslingsstuderende .........Fripladser og stipendier........Basistilskud fra UBST.........Forskning ..............................AktiviteterHeltidsuddannelse (Årsstude-rende) .......................................Udvekslingsstuderende (Antal)Færdiggørelsesbonus Bachelor*Færdiggørelsesbonus KandidatR2005R2006R2007R2008B2009F2010BO 12011BO 22012BO 32013

22.137 22.493 22.604 22.04814.004 14.120 14.064 13.4325.6574.91953348448.3477.2595.7674.93363445448.3537.2905.7574.95563444468.3077.2425.4704.68462044467.9626.917

75.694 76.810 78.400 79.1059.340 9.340 9.340 9.34012.722 12.722 12.722 12.7225.087 5.087 5.087 5.087

* Fra 2009 vedrører aktivitetsprognosen for færdiggørelsesbonus kun studerende, som udløser bonus i medfør af dennye færdiggørelsesbonus, jf. afsnittet om færdiggørelsesbonus.Bemærkninger: På § 19.25.05.50. Omstillingsreserve er der reserveret yderligere midler med henblik på senere fordelingtil universiteterne. Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres af Ministeriet for Viden-

380

§ 19.2.

skab, Teknologi og Udvikling. I årene 2004 til 2006 er der korrigeret for takstomlægningen, som blev implementeret i2007.

Der indsættes nedenstående tekst umiddelbart før sidste tabel vedrørende bevillinger finansieretaf Universitets- og Bygningsstyrelsen.I henhold tilAftale om udmøntning af globaliseringspuljen 2006finansieres merudgifter tiløget aktivitet af globaliseringsmidler til øget undervisningskapacitet for de lange videregåendeuddannelser. Merudgifter pga. stigende aktivitet er beregnet til 90,7 mio. kr. i 2010, 150,4 mio.kr. i 2011, 244,3 mio. kr. i 2012 og 283,3 mio. kr. i 2013, som overføres til § 19.2 fra aktivi-tetsreserven på § 35.Som følge af ændringsforslaget er bevillingerne under § 19.2 blevet ændret med i alt 645,7mio. kr. i 2010, 713,1 mio. kr. i 2011, 755,7 mio. kr. i 2012 og med 221,8 mio. kr. i 2013.Bevillinger til universitetsområdet under § 19.2. finansieret af Ministeriet for Videnskab,Teknologi og Udvikling (2010-priser)F2010§ 19.2 i alt....................................................................................................Universitetsområdet ..................................................................................Heltidsuddannelse ......................................................................................Udvekslingsstuderende ..............................................................................Fripladser og stipendier.............................................................................Forskning ...................................................................................................Øvrige bevillingsområder.........................................................................14.318,714.003,44.917,346,944,77.259,5315,3BO 1201114.423,714.120,34.931,645,744,77.290,7303,4BO 2201214.443,514.064,34.957,645,144,77.241,1379,2BO 3201313.929,813.433,24.686,643,844,76.917,2496,6

Under tabellen vedrørende bevillinger finansieret af Universitets- og Bygningsstyrelsen udgårdenne tekst:Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling bemyndiges i henhold til tekstanmærkning nr.8 til på forslag til tillægsbevilling at optage mer- og mindreudgifter inden for en samlet nettoud-gift på 31,9 mio. kr., hvis de samlede faktiske aktiviteter i tilknytning til heltidsuddannelse, del-tidsuddannelse og udvekslingsstuderende afviger fra den forudsatte udgift på 4.822,2 mio. kr..Bevillinger til færdiggørelsesbonus er i en overgangsperiode rammestyret.Og erstattes af:Ministeren for Videnskab, Teknologi og Udvikling bemyndiges i henhold til tekstanmærkningnr. 8 til på forslag til tillægsbevilling at optage mer- og mindreudgifter inden for en samlet net-toudgift på 31,9 mio. kr., hvis de samlede faktiske aktiviteter i tilknytning til heltidsuddannelse,deltidsuddannelse og udvekslingsstuderende afviger fra den forudsatte udgift på 5.076,8 mio. kr.Bevillinger til færdiggørelsesbonus er i en overgangsperiode rammestyret.

19.22. Universiteter (tekstanm. 161, 163, 171 og 172)

§ 19.22.01.

381

19.22.01. Københavns Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156, 159, 167,171 og 172)(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F229,5229,5229,5

2011211,4211,4211,4

2012234,5234,5234,5

2013130,4130,4130,4

Følgende sætning slettes:For årene 2004-2008 er angivet det faktiske optag, mens der for årene er angivet det forventedeoptag.Og erstattes med:For årene 2004-2009 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2010-2013 er angivet detforventede optag. Det forventede optag i perioden 2010-2013 er ændret fra 5.270 til 5.994 pga.ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optaget for 2009 er ændret tildet faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2009.OptagelsesskønR2004I alt ......................................heraf:Medicin*............................Tandlæge* .........................Dyrlæge* ...........................R2005R2006R2007R2008B20096.04054398190F20105.99453090180BO 120115.99453090180BO 220125.99453090180BO 320135.99453090180

*Antallet af uddannelsespladser fastsættes af videnskabsministeren. Fra 2009 er antallet af uddannelsespladser på me-dicin forhøjet med 50 pladser. Humanbiologi er en kandidatuddannelse og er derfor ikke medtalt i det samlede optagpå universitetet, som består af optag på bacheloruddannelser og udelte kandidatuddannelser.

Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.Virksomhedsoversigt (2010-priser)R2004I alt omsætning (mio. kr.) ..Tilskud i alt UBST.............Uddannelsestilskud fraUBST ..................................Heltidsuddannelse .............Færdiggørelsesbonus .........UdviklingUdvekslingsstuderende ......Fripladser og stipendier ....Basistilskud fra UBST......Forskning ...........................AktiviteterHeltidsuddannelse (Årsstude-rende) ....................................Udvekslingsstuderende (An-tal).........................................R2005R2006R2007R2008B2009F20106.3454.6841.6521.444149-14143.0322.473BO 120116.3514.6851.6681.440171-13133.0172.478BO 220126.3444.6681.6631.445171-13133.0052.466BO 320136.1574.4771.5861.372167-13132.8912.362

21.170 21.412 21.840 22.0442.7302.7302.7302.730

382

§ 19.22.01.

Færdiggørelsesbonus Bachel-or*.........................................Færdiggørelsesbonus Kandi-dat .........................................

3.3621.039

* Fra 2009 vedrører aktivitetsprognosen for færdiggørelsesbonus kun færdiguddannede studerende, som udløser bonusi medfør af den nye færdiggørelsesbonus, jf. afsnittet om færdiggørelsesbonus i indledningen til § 19.2. Forskning oguniversitetsuddannelser.Bemærkninger: Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres af Ministeriet for Videnskab,Teknologi og Udvikling. I årene 2004 til 2006 er der korrigeret for takstomlægning, som blev implementeret i 2007. Dettebetyder, at grundtilskud, bygningstaxameter samt den andel af øvrige formål, der medgår til finansiering af takstomlæg-ning, er inkluderet i bevillingen til heltidsuddannelse fra VTU.

På ændringsforslaget er bevillingen ændret med i alt 229,5 mio. kr. i 2010, 211,4 mio. kr. i2011, 234,5 mio. kr. i 2012 og 130,4 mio. kr. i 2013 som følge af:Tilskuddet til forskning er blevet ændret med 59,5 mio. kr. i 2010, 57,0 mio. kr. i 2011 og57,7 mio. kr. i 2012 som følge afAftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning ogudvikling 2010-2012.Midlerne er udmøntet i henhold til den nye model til fordeling af basis-midler efter resultat. Tilskud til forskning er blevet ændret med 32,4 mio. kr. i 2010, 32,3 mio.kr. i 2011, 32,2 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som følge af udmøntning af midler fra §19.25.05.51. Basismidler efter resultat. Tilskud til forskning er desuden blevet ændret med 28,4mio. kr. i 2010 og 9,3 mio. kr. i 2011, som er overført fra § 19.42.01. Forskeruddannelse somfølge af nye tilskud til forskerskoler. Endeligt er tilskud til forskning blevet ændret med 4,1 mio.kr. i 2010 som følge af udmøntning af overheadmidler fra § 19.25.05.50. Omstillingsreserven.Tilskud til friplads- og stipendieordningen er blevet ændret med 13,5 mio. kr. i 2010, 13,1mio. kr. i 2011, 12,7 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som følge af ændring af universitetsloven,jf. Lov nr. 538 af 12. juni 2009.Tilskud til heltidsuddannelse og udvekslingsstuderende er blevet ændret med i alt 32,2 mio.kr. i 2010, 37,5 mio. kr. i 2011, 65,6 mio. kr. i 2012 og 77,5 mio. kr. i 2013 som følge af nyaktivitetsprognose for heltidsuddannelse. Tilskuddet til heltidsuddannelse er blevet ændret med46,5 mio. kr. i 2010, 54,3 mio. kr. i 2011 og 57,7 mio. kr. i 2012 som følge af takstforhøjelser imedfør afAftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012.Endvidere er aktivitetsprognosen for heltidsuddannelse og dermed tilskuddet blevet ændret med-14,0 mio. kr. årligt i 2011-2012 og med -14,1 mio. kr. i 2013, som er overført til § 20.98.71.Udlandsstipendier.Tilskud til færdiggørelsesbonus er blevet ændret med 12,9 mio. kr. i 2010, 21,9 mio. kr. i2011, 22,6 mio. kr. i 2012 og 22,1 mio. kr. i 2013 som følge af ny aktivitetsprognose for fær-diggørelse af bachelorer og kandidater.

19.22.05. Aarhus Universitet (tekstanm. 8, 10, 107, 109, 146, 150, 153, 156, 164, 167,171 og 172)(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F174,8174,8174,8

2011177,3177,3177,3

2012184,0184,0184,0

201389,789,789,7

Følgende sætning slettes:

§ 19.22.05.

383

For årene 2004-2008 er angivet det faktiske optag, mens der for årene er angivet det for-ventede optag.Og erstattes med:For årene 2004-2009 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2010-2013 er angivet detforventede optag. Det forventede optag i perioden 2010-2013 er ændret fra 4.687 til 5.811 pga.ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optaget for 2009 er ændret tildet faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2009.OptagelsesskønR2004I alt ....................................heraf:Medicin*............................Tandlæge* .........................Kandidatuddannelser påDanmarks PædagogiskeUniversitetsskole ...............R2005R2006R2007R2008B20095.82141169701F20105.81146560701BO 120115.81146560701BO 220125.81146560701BO 320135.81146560701

* Antallet af uddannelsespladser fastsættes af videnskabsministeren. Fra 2009 er antallet af uddannelsespladser på me-dicin forhøjet med 100 pladser.

Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.Virksomhedsoversigt (2010-priser)R2004I alt omsætning (mio. kr.) ..Tilskud i alt UBST.............Uddannelsestilskud fraUBST ..................................Heltidsuddannelse .............Færdiggørelsesbonus .........Udvekslingsstuderende ......Fripladser og stipendier ....Basistilskud fra UBST......Forskning ...........................AktiviteterHeltidsuddannelse (Årsstude-rende) ....................................Udvekslingsstuderende (An-tal).........................................Færdiggørelsesbonus Bachel-or*.........................................Færdiggørelsesbonus Kandi-dat .........................................R2005R2006R2007R2008B2009F20105.5442.9821.2591.0941171081.7231.592BO 120115.7333.0201.2971.111140981.7231.591BO 220125.8022.9981.2881.110140991.7101.578BO 320135.7082.8481.2161.041137991.6321.503

18.443 18.911 19.210 19.4781.9073.0321.3511.9073.0321.3511.9073.0321.3511.9073.0321.351

På ændringsforslaget er bevillingen ændret med i alt 174,8 mio. kr. i 2010, 177,3 mio. kr. i2011, 184,0 mio. kr. i 2012 og med 89,7 mio. kr. i 2013 som følge af:

384

§ 19.22.05.

Tilskuddet til forskning er blevet ændret med 48,0 mio. kr. i 2010, 45,4 mio. kr. i 2011 og44,9 mio. kr. i 2012 som følge afAftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning ogudvikling 2010-2012.Midlerne er udmøntet i henhold til den nye model til fordeling af basis-midler efter resultat. Tilskud til forskning er blevet ændret med 21,7 mio. kr. årligt i 2010 og 2011og 21,6 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som følge af udmøntning af midler fra § 19.25.05.51.Basismidler efter resultat. Tilskud til forskning er desuden blevet ændret med 25,9 mio. kr. i 2010og 9,8 mio. kr. i 2011, som er overført fra § 19.42.01. Forskeruddannelse som følge af nye tilskudtil forskerskoler. Endeligt er tilskud til forskning blevet ændret med 4,3 mio. kr. i 2010 som følgeaf udmøntning af overheadmidler fra § 19.25.05.50. Omstillingsreserven.Tilskud til friplads- og stipendieordningen er blevet ændret med 8,2 mio. kr. i 2010, 8,4 mio.kr. i 2011, 8,7 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som følge af ændring af universitetsloven, jf. Lovnr. 538 af 12. juni 2009.Tilskud til heltidsuddannelse og udvekslingsstuderende er blevet ændret med i alt 12,8 mio.kr. i 2010, 40,3 mio. kr. i 2011, 53,4 mio. kr. i 2012 og 71,5 mio. kr. i 2013 som følge af nyaktivitetsprognose for heltidsuddannelse. Tilskuddet til heltidsuddannelse er blevet ændret med54,0 mio. kr. i 2010, 63,6 mio. kr. i 2011 og 67,5 mio. kr. i 2012 som følge af takstforhøjelser imedfør afAftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012.Endvidere er aktivitetsprognosen for heltidsuddannelse og dermed tilskuddet blevet ændret med-10,7 mio. kr. årligt i 2011-2013, som er overført til § 20.98.71. Udlandsstipendier.Tilskud til færdiggørelsesbonus er blevet ændret med -0,1 mio. kr. i 2010, -1,2 mio. kr. i2011, -1,4 mio. kr. i 2012 og -1,4 mio. kr. i 2013 som følge af ny aktivitetsprognose for fær-diggørelse af bachelorer og kandidater.

19.22.11. Syddansk Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156, 167, 171 og172)(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F32,632,632,6

2011-1,5-1,5-1,5

201228,428,428,4

2013-15,2-15,2-15,2

§ 19.22.11.OptagelsesskønR2004I alt ....................................heraf:Medicin*............................Biomekanik* .....................R2005R2006R2007R2008B20092.67129264F20102.88830065BO 120112.88830065BO 220122.88830065

385

BO 320132.88830065

Antallet af uddannelsespladser fastsættes af videnskabsministeren. Fra 2009 er antallet af uddannelsespladser påmedicin studiet forhøjet med 50 pladser. Oversigten er eksklusiv optag på Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum ogHandelshøjskolen i Slagelse.

Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.Virksomhedsoversigt (2010-priser)R2004I alt omsætning (mio. kr.) ..Tilskud i alt UBST.............Uddannelsestilskud fraUBST ..................................Heltidsuddannelse .............Færdiggørelsesbonus .........Fripladser og stipendier ....Basistilskud fra UBST......Forskning ...........................AktiviteterHeltidsuddannelse (Årsstude-rende) ....................................Udvekslingsstuderende (An-tal).........................................Færdiggørelsesbonus Bachel-or*.........................................Færdiggørelsesbonus Kandi-dat .........................................R2005R2006R2007R2008B2009F20102.3201.4636505706248136888.5936491.461622BO 120112.3651.4936595667458347118.6296491.461622BO 220122.4041.4996705807458297068.9656491.461622BO 320132.3311.4266345467357926718.9606491.461622

* Fra 2009 vedrører aktivitetsprognosen for færdiggørelsesbonus kun færdiguddannede studerende, som udløser bonusi medfør af den nye færdiggørelsesbonus, jf. afsnittet om færdiggørelsesbonus i indledningen til § 19.2. Forskning oguniversitetsuddannelser.Bemærkninger: Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres af Ministeriet for Videnskab,Teknologi og Udvikling. I årene 2004 til 2006 er der korrigeret for taksto mlægning, som blev implementeret i 2007.Dette betyder, at grundtilskud, bygningstaxameter samt den andel af øvrige formål, der medgår til finansiering af tak-stomlægning, er inkluderet i bevillingen til heltidsuddannelse fra VTU.

På ændringsforslaget er bevillingen ændret med i alt 32,6 mio. kr. i 2010, -1,5 mio. kr. i 2011,28,4 mio. kr. i 2012 og med -15,2 mio. kr. i 2013 som følge af:Tilskuddet til forskning er blevet ændret med 21,7 mio. kr. i 2010, 20,7 mio. kr. i 2011 og20,9 mio. kr. i 2012 som følge afAftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning ogudvikling 2010-2012.Midlerne er udmøntet i henhold til ny model til fordeling af basismidler.Tilskud til forskning er blevet ændret med 11,1 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 og 11,0 mio. kr.årligt i 2012 og 2013 som følge af udmøntning af midler fra § 19.25.05.51. Basismidler efterresultat. Tilskud til forskning er desuden blevet ændret med 6,0 mio. kr. i 2010 og 2,3 mio. kr.i 2011, som er overført fra § 19.42.01. Forskeruddannelse som følge af nye tilskud til forsker-skoler. Endeligt er tilskud til forskning blevet ændret med 1,4 mio. kr. i 2010 som følge af ud-møntning af overheadmidler fra § 19.25.05.50. Omstillingsreserven.Tilskud til friplads- og stipendieordningen er blevet ændret med 4,2 mio. kr. i 2010, 4,6 mio.kr. i 2011, 5,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som følge af ændring af universitetsloven, jf. Lovnr. 538 af 12. juni 2009.

386

§ 19.22.11.

Tilskud til heltidsuddannelse og udvekslingsstuderende er blevet ændret med i alt -12,0 mio.kr. i 2010, -22,3 mio. kr. i 2011, 1,6 mio. kr. i 2012 og 1,5 mio. kr. i 2013 som følge af ny ak-tivitetsprognose for heltidsuddannelse. Tilskuddet til heltidsuddannelse er blevet ændret med 18,8mio. kr. i 2010, 21,5 mio. kr. i 2011 og 23,1 mio. kr. i 2012 som følge af takstforhøjelser i medførafAftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012.Endvidereer aktivitetsprognosen for heltidsuddannelse og dermed tilskuddet blevet ændret med - 5,6 mio.kr. årligt i 2011-2013, som er overført til § 20.98.71. Udlandsstipendier.Tilskud til færdiggørelsesbonus er blevet ændret med -18,6 mio. kr. i 2010, -33,8 mio. kr. i2011, -27,6 mio. kr. i 2012 og -27,1 mio. kr. i 2013 som følge af ny aktivitetsprognose for fær-diggørelse af bachelorer og kandidater.

19.22.15. Roskilde Universitetscenter (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156, 167, 171og 172)(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F12,612,612,6

20118,98,98,9

20128,48,48,4

2013-12,0-12,0-12,0

Følgende sætning slettes:For årene 2004-2008 er angivet det faktiske optag, mens der for årene er angivet det forventedeoptag.Og erstattes med:For årene 2004-2009 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2010-2013 er angivet detforventede optag. Det forventede optag i perioden 2010-2013 er ændret fra 1.500 til 1.570 pga.ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optaget for 2009 er ændret tildet faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2009.OptagelsesskønR2004I alt ....................................R2005R2006R2007R2008B20091.455F20101.570BO 120111.570BO 220121.570BO 320131.570

Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret:Virksomhedsoversigt (2010-priser)R2004I alt omsætning (mio. kr.) ..Tilskud i alt UBST.............Uddannelsestilskud fraUBST ..................................Heltidsuddannelse .............Færdiggørelsesbonus .........Fripladser og stipendier ....Basistilskud fra UBST......Forskning ...........................R2005R2006R2007R2008B2009F2010735563295256282268228BO 12011738559296252332263224BO 22012728549289247332260221BO 32013697518270229322248209

§ 19.22.15.

387

AktiviteterHeltidsuddannelse (Årsstude-rende) ....................................Udvekslingsstuderende (An-tal).........................................Færdiggørelsesbonus Bachel-or*.........................................Færdiggørelsesbonus Kandi-dat .........................................

4.51044492086

4.50144492086

4.49944492086

På ændringsforslaget er bevillingen ændret med i alt 12,6 mio. kr. i 2010, 8,9 mio. kr. i 2011,8,4 mio. kr. i 2012 og med -12,0 mio. kr. i 2013 som følge af:Tilskuddet til forskning er blevet ændret med 7,4 mio. kr. i 2010, 7,1 mio. kr. i 2011 og 7,3mio. kr. i 2012 som følge afAftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og ud-vikling 2010-2012.Midlerne er udmøntet i henhold til ny model til fordeling af basismidler. Til-skud til forskning er blevet ændret med 3,9 mio. kr. i 2010, 4,0 mio. kr. i 2011, 4,1 mio. kr. årligti 2012 og 2013 som følge af udmøntning af midler fra § 19.25.05.51. Basismidler efter resultat.Tilskud til forskning er desuden blevet ændret med 4,7 mio. kr. i 2010 og 1,8 mio. kr. i 2011,som er overført fra § 19.42.01. Forskeruddannelse som følge af nye tilskud til forskerskoler.Endeligt er tilskud til forskning blevet ændret med 0,3 mio. kr. i 2010 som følge af udmøntningaf overheadmidler fra § 19.25.05.50. Omstillingsreserven.Tilskud til friplads- og stipendieordningen er blevet ændret med 2,4 mio. kr. i 2010, 2,3 mio.kr. årligt i årene 2011-2013 som følge af ændring af universitetsloven, jf. Lov nr. 538 af 12. juni2009.Tilskud til heltidsuddannelse og udvekslingsstuderende er blevet ændret med i alt -13,8 mio.kr. i 2010, -11,5 mio. kr. i 2011, -11,3 mio. kr. i 2012 og -11,1 mio. kr. i 2013 som følge af nyaktivitetsprognose for heltidsuddannelse. Tilskuddet til heltidsuddannelse er blevet ændret med11,2 mio. kr. i 2010, 12,8 mio. kr. i 2011 og 13,4 mio. kr. i 2012 som følge af takstforhøjelser imedfør afAftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012.Endvidere er aktivitetsprognosen for heltidsuddannelse og dermed tilskuddet blevet ændret med-2,5 mio. kr. i 2011 og med -2,4 mio. kr. årligt i 2012-2013, som er overført til § 20.98.71. Ud-landsstipendier.Tilskud til færdiggørelsesbonus er blevet ændret med -3,5 mio. kr. i 2010, -5,1 mio. kr. i2011, -5,0 mio. kr. i 2012 og -4,9 mio. kr. i 2013 som følge af ny aktivitetsprognose for fær-diggørelse af bachelorer og kandidater.

19.22.17. Aalborg Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156, 167, 171 og172)(Reservationsbev.)

388Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.

§ 19.22.17.

F84,284,284,2

201198,198,198,1

2012108,2108,2108,2

201376,276,276,2

Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

Følgende sætning slettes:For årene 2004-2008 er angivet det faktiske optag, mens der for årene er angivet det forventedeoptag.Og erstattes med:For årene 2004-2009 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2010-2013 er angivet detforventede optag. Det forventede optag i perioden 2010-2013 er ændret fra 2.110 til 2.427 pga.ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optaget for 2009 er ændret tildet faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2009.OptagelsesskønR2004I alt............................................R2005R2006R2007R2008B20092.427F20102.427BO 120112.427BO 220122.427BO 320132.427

Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.Virksomhedsoversigt (2010-priser)R2004I alt omsætning (mio. kr.) .....Tilskud i alt UBST ................Uddannelsestilskud fraUBST .....................................Heltidsuddannelse .................Færdiggørelsesbonus ............Fripladser og stipendier........Basistilskud fra UBST.........Forskning ..............................AktiviteterHeltidsuddannelse (Årsstude-rende) .......................................Udvekslingsstuderende (Antal)Færdiggørelsesbonus Bachelor*Færdiggørelsesbonus KandidatR2005R2006R2007R2008B2009F20101.9981.4187276317656916148.7087551.557934BO 120112.0341.4547526369657026268.9207551.557934BO 220122.0391.4607576449657036279.2277551.557934BO 320131.9801.4017306199456715979.3447551.557934

På ændringsforslaget er bevillingen ændret med i alt 84,2 mio. kr. i 2010, 98,1 mio. kr. i2011, 108,2 mio. kr. i 2012 og med 76,2 mio. kr. i 2013 som følge af:

§ 19.22.17.

389

Tilskuddet til forskning er blevet ændret med 18,8 mio. kr. i 2010, 18,1 mio. kr. i 2011 og18,5 mio. kr. i 2012 som følge afAftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning ogudvikling 2010-2012.Midlerne er udmøntet i henhold til ny model til fordeling af basismidler.Tilskud til forskning er blevet ændret med 9,9 mio. kr. i 2010, 10,1 mio. kr. i 2011, 10,5 mio.kr. årligt i 2012 og 2013 som følge af udmøntning af midler fra § 19.25.05.51. Basismidler efterresultat. Tilskud til forskning er desuden blevet ændret med 4,7 mio. kr. i 2010 og 2,1 mio. kr.i 2011, som er overført fra § 19.42.01. Forskeruddannelse som følge af nye tilskud til forsker-skoler. Endeligt er tilskud til forskning blevet ændret med 1,0 mio. kr. i 2010 som følge af ud-møntning af overheadmidler fra § 19.25.05.50. Omstillingsreserven.Tilskud til friplads- og stipendieordningen er blevet ændret med 5,4 mio. kr. i 2010, 5,3 mio.kr. i 2011 og 5,2 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som følge af ændring af universitetsloven, jf. Lovnr. 538 af 12. juni 2009.Tilskud til heltidsuddannelse og udvekslingsstuderende er blevet ændret med i alt 26,0 mio.kr. i 2010, 40,9 mio. kr. i 2011, 55,0 mio. kr. i 2012 og 61,5 mio. kr. i 2013 som følge af nyaktivitetsprognose for heltidsuddannelse. Tilskuddet til heltidsuddannelse er blevet ændret med15,7 mio. kr. i 2010, 18,4 mio. kr. i 2011 og 19,8 mio. kr. i 2012 som følge af takstforhøjelser imedfør afAftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012.Endvidere er aktivitetsprognosen for heltidsuddannelse og dermed tilskuddet blevet ændret med-6,2 mio. kr. i 2011, -6,3 mio. kr. i 2012 og med -6,4 mio. kr. i 2013, som er overført til §20.98.71. Udlandsstipendier.Tilskud til færdiggørelsesbonus er blevet ændret med 2,7 mio. kr. i 2010, 9,4 mio. kr. i 2011,5,5 mio. kr. i 2012 og 5,4 mio. kr. i 2013 som følge af ny aktivitetsprognose for færdiggørelseaf bachelorer og kandidater.

19.22.21. Handelshøjskolen i København (tekstanm. 8, 107, 109, 146, 150, 153, 156,167, 171 og 172)(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F66,466,466,4

201177,077,077,0

201284,984,984,9

201330,430,430,4

390

§ 19.22.21.

R2004I alt............................................

R2005

R2006

R2007

R2008

B20092.400

F20102.480

BO 120112.480

BO 220122.480

BO 320132.480

* Fra 2009 vedrører aktivitetsprognosen for færdiggørelsesbonus kun færdiguddannede studerende, som udløser bonusi medfør af den nye færdiggørelsesbonus, jf. afsnittet om færdiggørelsesbonus i indledningen til § 19.2. Forskning oguniversitetsuddannelser.Bemærkninger: Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres af Ministeriet for Videnskab,Teknologi og Udvikling. I årene 2004 til 2006 er der korrigeret for takstomlægning, som blev implementere t i 2007.Dette betyder, at grundtilskud, bygningstaxameter samt den andel af øvrige formål, der medgår til finansiering af tak-stomlægning, er inkluderet i bevillingen til heltidsuddannelse fra VTU.

På ændringsforslaget er bevillingen ændret med i alt 66,4 mio. kr. i 2010, 77,0 mio. kr. i2011, 84,9 mio. kr. i 2012 og med 30,4 mio. kr. i 2013 som følge af:Tilskuddet til forskning er blevet ændret med 10,2 mio. kr. i 2010, 10,0 mio. kr. i 2011 og10,5 mio. kr. i 2012 som følge afAftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning ogudvikling 2010-2012.Midlerne er udmøntet i henhold til ny model til fordeling af basismidler.Tilskud til forskning er blevet ændret med 5,3 mio. kr. i 2010, 5,4 mio. kr. i 2011, 5,5 mio. kr.årligt i 2012 og 2013 som følge af udmøntning af midler fra § 19.25.05.51. Basismidler efterresultat. Tilskud til forskning er desuden blevet ændret med 1,0 mio. kr. i 2010, som er overførtfra § 19.42.01. Forskeruddannelse som følge af nye tilskud til forskerskoler. Tilskud til forskninger blevet ændret med 0,2 mio. kr. i 2010 som følge af udmøntning af overheadmidler fra §19.25.05.50. Omstillingsreserven. Endelig er tilskud til forskning blevet ændret med -2,3 mio.kr. årligt som er overført til Økonomi- og Erhvervsministeriet som følge af udløb af aftale ved-rørende Centre for Economic and Business Research (CEBR).Tilskud til friplads- og stipendieordningen er blevet ændret med 4,5 mio. kr. årligt i 2010 og2011 og med 4,6 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som følge af ændring af universitetsloven, jf.Lov nr. 538 af 12. juni 2009.Tilskud til heltidsuddannelse og udvekslingsstuderende er blevet ændret med i alt 8,6 mio.kr. i 2010, 18,1 mio. kr. i 2011, 23,3 mio. kr. i 2012 og 24,5 mio. kr. i 2013 som følge af nyaktivitetsprognose for heltidsuddannelse. Tilskuddet til heltidsuddannelse er blevet ændret med37,4 mio. kr. i 2010, 43,4 mio. kr. i 2011 og 45,6 mio. kr. i 2012 som følge af takstforhøjelser imedfør afAftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012.Endvidere er aktivitetsprognosen for heltidsuddannelse og dermed tilskuddet blevet ændret med

§ 19.22.21.

391

-4,3 mio. kr. årligt i 2011, -4,2 mio. kr. i 2012 og med -3,8 mio. kr. i 2013, som er overført til§ 20.98.71. Udlandsstipendier.Tilskud til færdiggørelsesbonus er blevet ændret med 1,5 mio. kr. i 2010, 2,2 mio. kr. i 2011,1,9 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som følge af ny aktivitetsprognose for færdiggørelse af ba-chelorer og kandidater.

19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet (tekstanm. 8, 9, 10, 107, 109, 150, 153,156, 160, 164, 165, 167, 171 og 172)(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Tilskud m.v. ...................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F83,583,583,5

201175,175,175,1

201274,874,874,8

201351,051,051,0

Følgende sætning slettes:For årene 2004-2008 er angivet det faktiske optag, mens der for årene er angivet det forventedeoptag.Og erstattes med:For årene 2004-2009 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2010-2013 er angivet detforventede optag. Det forventede optag i perioden 2010-2013 er ændret fra 1.195 til 1.245 pga.ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optaget for 2009 er ændret tildet faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2009.OptagelsesskønR2004I alt ....................................R2005R2006R2007R2008B20091.257F20101.245BO 120111.245BO 220121.245BO 320131.245

Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.Virksomhedsoversigt (2010-priser)R2004I alt omsætning (mio. kr.) ..Tilskud i alt UBST.............Uddannelsestilskud fraUBST ..................................Heltidsuddannelse .............Færdiggørelsesbonus .........Udvekslingsstuderende ......Fripladser og stipendier ....Basistilskud fra UBST......Forskning ...........................AktiviteterHeltidsuddannelse (Årsstude-rende) ....................................Udvekslingsstuderende (An-tal).........................................R2005R2006R2007R2008B2009F20103.8341.93249743151451.4351.3504.360720BO 120113.8881.95050042362451.4501.3654.367720BO 220123.8931.93549442062351.4411.3544.422720BO 320133.8361.87548741560351.3881.3034.449720

392

§ 19.22.37.

Færdiggørelsesbonus Bachel-or*.........................................Færdiggørelsesbonus Kandi-dat .........................................

734396

* Fra 2009 vedrører aktivitetsprognosen for færdiggørelsesbonus kun færdiguddannede studerende, som udløser bonusi medfør af den nye færdiggørelsesbonus, jf. afsnittet om færdiggørelsesbonus i indledningen til § 19.2. Forskning oguniversitetsuddannelser.Bemærkninger: Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres af Ministeriet for Videnskab,Teknologi og Udvikling. I årene 2004 til 2006 er der korrigeret for takstomlægning, som blev implementere t i 2007.Dette betyder, at grundtilskud, bygningstaxameter samt den andel af øvrige formål, der medgår til finansiering af tak-stomlægning, er inkluderet i bevillingen til heltidsuddannelse fra VTU.

På ændringsforslaget er bevillingen ændret med i alt 83,5 mio. kr. i 2010, 75,1 mio. kr. i2011, 74,8 mio. kr. i 2012 og med 51,0 mio. kr. i 2013 som følge af:Tilskuddet til forskning er blevet ændret med 29,7 mio. kr. i 2010, 27,4 mio. kr. i 2011 og25,8 mio. kr. i 2012 som følge afAftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning ogudvikling 2010-2012.Midlerne er udmøntet i henhold til den nye model til fordeling af basis-midler efter resultat. Tilskud til forskning er blevet ændret med 14,8 mio. kr. i 2010, 14,5 mio.kr. i 2011, 14,1 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som følge af udmøntning af midler fra §19.25.05.51. Basismidler efter resultat. Tilskud til forskning er desuden blevet ændret med 8,3mio. kr. i 2010 og 2,8 mio. kr. i 2011, som er overført fra § 19.42.01. Forskeruddannelse somfølge af nye tilskud til forskerskoler. Endeligt er tilskud til forskning blevet ændret med 3,3 mio.kr. i 2010 som følge af udmøntning af overheadmidler fra § 19.25.05.50. Omstillingsreserven.Tilskud til friplads- og stipendieordningen er blevet ændret med 5,3 mio. kr. i 2010, 5,1 mio.kr. i 2011, 4,6 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som følge af ændring af universitetsloven, jf. Lovnr. 538 af 12. juni 2009.Tilskud til heltidsuddannelse og udvekslingsstuderende er blevet ændret med i alt 16,3 mio.kr. i 2010, 20,9 mio. kr. i 2011, 25,7 mio. kr. i 2012 og 28,0 mio. kr. i 2013 som følge af nyaktivitetsprognose for heltidsuddannelse. Aktivitetsprognosen for heltidsuddannelse og dermedtilskuddet er blevet ændret med -4,1 mio. kr. årligt i 2011-2012 og med -4,3 mio. kr. i 2013, somer overført til § 20.98.71. Udlandsstipendier.Tilskud til færdiggørelsesbonus er blevet ændret med 5,8 mio. kr. i 2010, 8,5 mio. kr. i 2011,8,7 mio. kr. i 2012 og 8,6 mio. kr. i 2013 som følge af ny aktivitetsprognose for færdiggørelseaf bachelorer og kandidater.

19.22.45. IT-Universitetet i København (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156, 167,171 og 172)(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F4,84,84,8

20114,54,54,5

20123,03,03,0

20137,47,47,4

Følgende sætning slettes:For årene 2004-2008 er angivet det faktiske optag, mens der for årene er angivet det forventedeoptag.Og erstattes med:

§ 19.22.45.

393

For årene 2004-2009 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2010-2013 er angivet detforventede optag. Det forventede optag i perioden 2010-2013 er ændret fra 435 til 525 pga. æn-dringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optaget for 2009 er ændret til detfaktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2009.OptagelsesskønR2004I alt............................................R2005R2006R2007R2008B2009459F2010525BO 12011525BO 22012525BO 32013525

Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.Virksomhedsoversigt (2010-priser)R2004I alt omsætning (mio. kr.) .....Tilskud i alt UBST ................Uddannelsestilskud fraUBST .....................................Heltidsuddannelse .................Færdiggørelsesbonus ............Fripladser og stipendier........Basistilskud fra UBST.........Forskning ..............................AktiviteterHeltidsuddannelse (Årsstude-rende) .......................................Udvekslingsstuderende (Antal)Færdiggørelsesbonus Bachelor*Færdiggørelsesbonus KandidatR2005R2006R2007R2008B2009F2010191154726041828160915-76BO 12011187148837331656474615-76BO 22012199155918132646285915-76BO 32013200156958632615992315-76

På ændringsforslaget er bevillingen ændret med i alt 4,8 mio. kr. i 2010, 4,5 mio. kr. i 2011,3,0 mio. kr. i 2012 og 7,4 mio. kr. i 2013 som følge af:Tilskuddet til forskning er blevet ændret med 1,6 mio. kr. i 2010, 1,5 mio. kr. i 2011 og 1,6mio. kr. i 2012 som følge afAftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og ud-vikling 2010-2012.Midlerne er udmøntet i henhold til ny model til fordeling af basismidler. Til-skud til forskning er blevet ændret med 0,9 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 samt 1,0 mio. kr. årligti 2012 og 2013 som følge af udmøntning af midler fra § 19.25.05.51. Basismidler efter resultat.Tilskud til forskning er desuden blevet ændret med 0,8 mio. kr. i 2010 og 0,4 mio. kr. i 2011,som er overført fra § 19.42.01. Forskeruddannelse som følge af nye tilskud til forskerskoler.Endeligt er tilskud til forskning blevet ændret med 0,1 mio. kr. i 2010 som følge af udmøntningaf overheadmidler fra § 19.25.05.50. Omstillingsreserven.Tilskud til friplads- og stipendieordningen er blevet ændret med 1,2 mio. kr. i 2010, 1,4 mio.kr. i 2011, 1,6 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som følge af ændring af universitetsloven, jf. Lovnr. 538 af 12. juni 2009.Tilskud til heltidsuddannelse og udvekslingsstuderende er blevet ændret med i alt 0,9 mio.kr. i 2010, 2,9 mio. kr. i 2011, 4,3 mio. kr. i 2012 og 10,2 mio. kr. i 2013 som følge af ny akti-

394

§ 19.22.45.

vitetsprognose for heltidsuddannelse. Endvidere er aktivitetsprognosen for heltidsuddannelse ogdermed tilskuddet blevet ændret med -0,7 mio. kr. i 2011 og med -0,8 mio. kr. årligt i 2012-2013,som er overført til § 20.98.71. Udlandsstipendier.Tilskud til færdiggørelsesbonus er blevet ændret med -0,7 mio. kr. i 2010, -1,9 mio. kr. i2011, -4,7 mio. kr. i 2012 og -4,6 mio. kr. i 2013 som følge af ny aktivitetsprognose for fær-diggørelse af bachelorer og kandidater.

19.25. Særlige tilskud (tekstanm. 157)19.25.05. Fællesbevillinger (tekstanm. 154)(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................50. Omstillingsreserve ........................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................51. Basismidler efter resultat ............................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................57. Præmiering af dansk deltagelse i internationalt forsk-ningssamarbejde ...........................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................63. Eliteuddannelser ...........................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................68. Internationaliseringspulje ............................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................69. Administration af udlandsstipendieordningen ..........................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................70. Bedre adgang til videregående uddannelser for børn afudenlandsk arbejdskraft ..............................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................71. Videreførelse af stipendier til dygtige udenlandske stu-derende ...........................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................72. Ekstraordinær indsats for kommende dimittender .................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-45,0-14,7-14,7-100,0-100,0

201159,7---100,0-100,0

201226,9---100,0-100,0

2013-114,7---100,0-100,0

--24,024,019,719,76,56,5

98,498,424,024,031,531,56,56,5

98,498,424,024,0--6,56,5

--------

-2,9-2,9

-3,8-3,8

-3,7-3,7

12,812,816,316,3

12,812,8--

----

§ 19.25.05.73. Budgetregulering vedrørende 4. fase af statens indkøbs-program på de selvejende institutioner .....................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

395

-6,7-6,7

-9,7-9,7

-11,0-11,0

50. OmstillingsreservePå ændringsforslaget er bevillingen ændret med -14,7 mio. kr. i 2010 som følge af udmønt-ning af overheadmidler til universiteterne.51. Basismidler efter resultatBevillingen på 100,0 mio. kr. årligt i 2010-2013 er på ændringsforslaget udmøntet til uni-versiteterne efter modellen til fordeling af basismidler efter resultat.57. Præmiering af dansk deltagelse i internationalt forskningssamarbejdeSom følge afAftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012afsættes 98,4 mio. kr. årligt i 2011 og 2012, herunder 30 mio. kr. i 2011 til medfinansiering,hvis et dansk universitet skulle få mulighed for at deltage i European Institut of Innovation andTechnology (EIT) som en førende institution i Knowledge and Innovation Communities (KIC).63. EliteuddannelserSom følge afAftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012af-sættes 24,0 mio. kr. årligt i 2011 til 2013 til videreførelse af eliteuddannelser.68. InternationaliseringspuljeSom følge afAftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012afsættes 19,7 mio. kr. i 2011 og 31,5 mio. kr. i 2012 til at fortsætte etableringen af detdanske universitetscenter i Beijing. Der påregnes et tilsvarende finansieringsbidrag fra universi-teterne.69. Administration af udlandsstipendieordningenSom følge afAftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012af-sættes 6,5 mio. kr. årligt i 2010-2013 til administration af udlandsstipendieordningen på univer-siteterne. Midlerne udmøntes til universiteterne på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010,samt finanslovsforslaget 2011.70. Bedre adgang til videregående uddannelser for børn af udenlandsk arbejdskraftBevillingen er på ændringsforslaget udmøntet til heltidsuddannelse på universiteterne. Æn-dringen på kontoen udgør -2,9 mio. kr. i 2010, -3,8 mio. kr. i 2011-2012 og -3,7 mio. kr. i 2013.71. Videreførelse af stipendier til dygtige udenlandske studerendeSom følge afAftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012afsættes 12,8 mio. kr. årligt i 2010-2013 til en videreførelse af friplads- og stipendieordningenfor dygtige udenlandske studerende fra lande udenfor EU og EØS. Midlerne udmøntes til uni-versiteterne på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.72. Ekstraordinær indsats for kommende dimittenderSom følge afAftale om finansloven for 2010afsættes 16,3 mio. kr. til en ekstraordinær indsatsfor kommende dimittender fra kandidatuddannelserne i form af særlige kompetenceudvidendeforløb på universiteterne i forlængelse af igangværende kandidatuddannelse. Forløbene sammen-sættes af enkeltfag på eksisterende godkendte heltidsuddannelser og har typisk og højest en va-righed af et halvt år. Initiativet, som træder i kraft 1. februar 2010, løber i ét år.

396

§ 19.25.05.73.

73. Budgetregulering vedrørende 4. fase af statens indkøbsprogram på de selvejende insti-tutionerDer er optaget en negativ budgetregulering som følge af 4. fase af statens indkøbsprogrampå de selvejende institutioner på Videnskabsministeriets område, jf.Aftale om finansloven for2010.Budgetreguleringen vil blive udmøntet på henholdsvis forslag til lov om tillægsbevilling2010 og finanslovsforslaget 2011.

19.25.13. Internationalt samarbejde (tekstanm. 158)(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................70. Stipendier til udenlandske studerende .......................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-21,7-21,7-21,7

2011-21,3-21,3-21,3

2012-21,3-21,3-21,3

2013-21,3-21,3-21,3

70. Stipendier til udenlandske studerendeBevillingen er udmøntet til universiteterne i medfør af ændring af universitetsloven, Lov nr.538 af 12. juni 2009 vedr. friplads- og stipendieordningen.

19.26. Særlige institutioner (tekstanm. 157)19.26.05. Akkrediteringsinstitutionen(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F201024,024,0-24,0

BO1201124,024,0-24,0

BO2201224,024,0-24,0

BO32013----

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ..............................................0.1.2.3.Hjælpefunktionersamtgenerelledelse og administration..................Akkrediteringafeksisterendeuddannelser .......................................Akkreditering af de nye uddannelserDokumentation..................................R2007R2008B2009F201024,05,011,06,02,0BO1201124,05,011,06,02,0BO2201224,05,011,06,02,0BO32013-----

§ 19.26.05.8. Ændring af personaleR2007Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................---R2008---B2009---F20103419,119,1BO120113419,119,1BO220123419,119,1

397

BO32013---

9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Langfristet gæld primo ...............................Langfristet gæld ultimo ..............................Samlet gæld ................................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2007-----R2008-----B2009-----F20100,80,80,81,361,5BO120110,80,80,81,361,5BO220120,80,80,81,361,5BO320130,80,80,8--

10. Almindelig virksomhedI forbindelse medAftale om udmøntning af globaliseringspuljen 2006blev det besluttet ativærksætte akkreditering af de videregående uddannelser for at sikre en høj kvalitet i uddannel-serne, samt at uddannelsernes indhold svarer til samfundets behov.Akkrediteringsinstitutionen er blevet indfaset over en periode. Budgettet for institutionen erblevet revurderet på baggrund af de første års virksomhed. Som følge afAftale om udmøntningaf midler til de videregående uddannelser 2010-2012afsættes der 24 mio. kr. årligt i perioden2010 til 2012 til Akkrediteringsinstitutionen.

Forskningsråd og forskeruddannelse19.41. Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157)19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Det Strategiske Forskningsråd ....................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F232,0232,0232,0

2011229,9229,9229,9

2012304,2304,2304,2

2013---

Som følge af ændringsforslaget ændres den forventede udbetalingsprofil med følgende beløb:

398

§ 19.41.11.

Mio. kr., løbende priserForventede udbetalinger

2009

201043,1

201183,3

2012175,1

2013187,6

10. Det Strategiske ForskningsrådSom følge afAftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012er kontoen forhøjet med 45,0 mio. kr. i 2010 og 40,0 mio. kr. årligt i 2011-2012 til IKT-forskning. Midlerne udmøntes via Det Strategiske Forskningsråds program om intelligente sam-fundsløsninger, som større længerevarende bevillinger, hvor forskeruddannelse og opbygning afforskningskapacitet indgår som et væsentligt element - herunder skal senior-niveauet i danskIKT-forskning udvides og styrkes. Styrkelsen af IKT-forskningen skal bidrage til nye løsningerinden for offentlig service og velfærdsområderne. Endvidere skal forskningen styrkes inden forgrøn it og cloud computing.Som følge afAftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012er kontoen forhøjet med 187,0 mio. kr. i 2010, 189,9 mio. kr. i 2011 og 264,2 mio. kr. i2012 til strategisk forskning. Der udmøntes med hovedprioritet på det 'grønne område' og der-udover indenfor sundhed, stamceller og uddannelse.Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter.Kontoen er forhøjet med 50,0mio. kr. årligt i 2010-2011 og 70,0 mio. kr. i 2012 fra § 35.11.13. Forskningsreserve til forskningi 'Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter'. Forskning kan for eksempel bidragemed viden om bæredygtig udnyttelse af naturressourcer i fødevareproduktionen, herunder økolo-gisk produktion. Forskningen kan også bidrage med viden om kvalitetsfødevarer, mennesker ogdyrs sundhed og trivsel og herunder fødevarers rolle i forebyggelse af livsstilssygdomme.Klima- og klimatilpasning.Kontoen er forhøjet med 19,7 mio. kr. årligt i 2010-2012 tilforskning i 'Klima- og klimatilpasning', herunder til videreførelse af de forskningskoordinerendeaktiviteter under klimatilpasningsenheden ved Aarhus Universitet.Klimaforskningscenter på Grønland.Kontoen er forhøjet med 19,7 mio. kr. årligt i 2011-2012 til videreførelse af klimaforskningscenteret i Grønland. Centeret er tværvidenskabeligt ogskal have fokus på klimatilpasning i Arktis.Grøn transport.Kontoen er forhøjet med 29,6 mio. kr. årligt i 2010-2012 til 'Grøn transport',der kan indeholde forskning i transportsystemer og reduktion af CO2 fra transportsektoren, her-under det maritime område, sammen med fastholdelse af mobiliteten.Miljøteknologi.Kontoen er forhøjet med 11,8 mio. kr. i 2011 og 16,7 mio. kr. i 2012 tilforskning i miljøeffektive teknologier, der bl.a. kan bidrage til at udvikle teknologier, som ermindre belastende end eksisterende teknologier og til at forebygge miljøproblemer.Sundhed og forebyggelse.Kontoen er forhøjet med 43,3 mio. kr. i 2010, 19,7 mio. kr. i 2011og 29,6 mio. kr. i 2012 til forskning inden for 'Sundhed og forebyggelse' samt forskning i kro-niske sygdomme, herunder mindst ét strategisk forskningsprojekt inden for demensforskning.Stamcelleforskning.Kontoen er forhøjet med 9,9 mio. kr. i 2010, 19,7 mio. kr. i 2011 og34,5 mio. kr. i 2012 til stamcelleforskning. Midlerne skal udmøntes som en bevilling til ét stra-tegisk forskningscenter. Det generelle krav, der begrænser medfinansiering til at udgøre maksi-malt 10 pct., kan fraviges i forbindelse med det pågældende initiativ.Uddannelsesforskning og professionsuddannelsernes arbejdsfelt.Kontoen er forhøjet med14,8 mio. kr. i 2010 og 29,6 mio. kr. i 2012 til forskning, der understøtter uddannelsesmålsæt-ningerne om, at mindst 95 pct. af en årgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, og at mindst50 pct. af alle unge skal have en videregående uddannelse. Forskningen kan blandt andet rettesmod forbedring af uddannelsernes kvalitet, social mobilitet mv.Internationalt forskningssamarbejde.Kontoen er forhøjet med 19,7 mio. kr. årligt i 2010-2011 og 14,8 mio. kr. i 2012 til Det Strategiske Forskningsråds internationale samarbejde påområder af strategisk betydning for Danmark, herunder EU-joint programming og artikel 169-initiativer.

§ 19.41.11.10.

399

I nedenstående oversigt er opført programmer, hvor der er givet tilsagn i 2008 og/eller givestilsagn i 2009 og 2010. Der budgetteres med følgende tilsagnsrammer:Bevillinger til Det Strategiske Forskningsråd (§19.41.11.):Mio. kr.Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og in-novation 2010-2012:IKT-forskningAftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning ogudvikling 2010-2012:'Grøn' strategisk forskningBioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkterKlima- og klimatilpasningKlimaforskningscenter på GrønlandGrøn transportMiljøteknologiSundhed og forebyggelseStamcelleforskningUddannelsesforskning og professionsuddannelserneInternationalt forskningssamarbejdeDet Strategiske Forskningsråd i alt200820092010

------------

45,099,350,019,70,029,60,043,39,914,819,7232,0

19.41.12. Det Frie Forskningsråd(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Det Frie Forskningsråd ................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F113,3113,3113,3

2011113,3113,3113,3

2012181,1181,1181,1

2013---

Som følge af ændringsforslaget ændres den forventede udbetalingsprofil med følgende beløb:Mio. kr., løbende priserForventede udbetalinger2009-201011,9201150,3201288,82013117,8

10. Det Frie ForskningsrådSom følge afAftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012er kontoen forhøjet med 113,3 mio. kr. årligt i 2010-2011 og 181,1 mio. kr. i 2012. Midlerneudmøntes bl.a. til Det Frie Forskningsråds forskerkarriereprogram "Sapere Aude - vov at vide",der har som formål at sikre udviklingen af de dygtigste forskertalenter gennem forbedrede karri-ereveje indenfor forskning. Indsatsen sker på tre trin: DFF-ung eliteforsker (postdoc), DFF-forskningsleder (lektor) og DFF-topforsker (professor).

400

§ 19.41.14.

19.41.14. Pulje til forskningsinfrastruktur(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Pulje til forskningsinfrastruktur ................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F118,2118,2118,2

2011118,2118,2118,2

2012---

2013---

10. Pulje til forskningsinfrastrukturSom følge afAftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012forhøjes kontoen med 118,2 mio. kr. årligt i 2010-2011 til en fortsættelse af den nationaleindsats med investeringer i store forskningsinfrastrukturer i ind- og udland, der kan give danskeforskere adgang til avanceret forskningsudstyr.

19.42. Forskeruddannelse (tekstanm. 7 og 157)19.42.01. Forskeruddannelse(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................30. Forskeruddannelse ........................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-80,2-80,2-80,2

2011-28,5-28,5-28,5

2012---

2013---

Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten ændret.Virksomhedsoversigt (2010-priser)Mio. kr.FFL 2010Videreførelse af tidligere bevillingerSamlet budgetrammeB2009125,027,0152,0F2010105,9105,9BO12011208,7208,7BO22012232,4232,4BO32013227,6227,6

§ 19.42.01.Som følge af ændringsforslaget er tabellen med nye ph.d.-forløb ændret.Nye ph.d.-forløbB2009Antal nye tre-årige ph.d.-forløb63F201044BO1201186BO2201296BO3201394

401

Bemærkninger: Aktivitetsskemaet angiver antallet af tre-årige ph.d.-forløb, som det er muligt at igangsætte ud fra denangivne budgetramme og enhedspris.

30. ForskeruddannelsePå ændringsforslaget er kontoen ændret med -79,8 mio. kr. i 2010 og -28,5 mio. kr. i 2011,som er overført til universiteterne vedrørende tilskud til forskerskoler.Kontoen er på ændringsforslaget ændret med -0,4 mio. kr. i 2010, som er overført til §21.41.08. Kunstakademiets Arkitektskole vedrørende tilskud til forskerskoler.Som følge af ændringsforslaget er oversigt over bevillinger til forskerskoler ændret.Bevillinger til forskerskoler pr. 31. december 2008 og disponible forskeruddannelsesmidlerMio. kr.Indlejrede bevillinger i alt ....................Københavns Universitet ..........................Aarhus Universitet...................................Syddansk Universitet...............................Roskilde Universitetscenter.....................Aalborg Universitet .................................Handelshøjskolen i København...............Danmarks Tekniske Universitet ..............IT-Universitetet i København..................Danmarks Biblioteksskole.......................Det Kgl. Danske Musikkonservatorium .Kunstakademiets Arkitektskole...............Danmarks Pædagogiske UniversitetDisponible bevillinger § 19.42.01. ........Forskeruddannelse i alt .......................2007165,673,840,414,26,96,03,019,30,90,6-0,5--165,62008246,593,970,017,611,717,49,322,52,00,5-1,40,2-246,52009137,150,839,47,56,513,13,813,41,60,2-0,60,2125,0262,12010161,459,449,311,47,512,72,414,92,30,2-1,10,2105,9267,3201140,615,013,23,31,82,3-4,20,40,1-0,3-208,7249,320120,0------------232,4232,420130,0------------227,6227,6

Bemærkninger: Årene 2007-2009 er opgjort i årets priser, mens bevillingerne 2010-2013 er opgjort i 2010-priser.

402

§ 19.5.

Forskningsinstitutioner (tekstanm. 157)19.55. Særlige Forskningsinstitutioner19.55.05. Støtte til Arktisk forskning (tekstanm. 7)(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................32. Arktisk Universitet .......................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F3,03,03,0

20113,03,03,0

20123,03,03,0

2013---

32. Arktisk UniversitetSom følge afAftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012afsættes 3,0 mio. kr. årligt i 2010-2012 til University of the Arctic (Uarctic), der er et in-ternationalt samarbejde mellem universiteter, læreanstalter og fagskoler med interesser i Arktisom uddannelse over gymnasieniveau af relevans for studerende fra de nordlige områder.

IT-, Tele- og Oplysningsområdet19.65. IT-området (tekstanm. 157)19.65.01. Netværkssamfundet (tekstanm. 7)(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................50. Åbne standarder og open source ................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................51. It-færdigheder ...............................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................52. It-sikkerhed ...................................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................53. Grøn it ............................................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................

F40,010,010,012,012,010,010,08,08,0

201140,010,010,012,012,010,010,08,08,0

201240,010,010,012,012,010,010,08,08,0

2013---------

§ 19.65.01.50.

403

50. Åbne standarder og open sourceSom følge afAftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012er der afsat 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2010-2012 til et videncenter for open source ogåbne standarder.Midlerne anvendes til datastandardisering, herunder rådgivning og udvikling af værktøjer,der gør det nemmere for myndigheder at gøre brug af standarderne. Herudover anvendes midlertil udvikling af snitflader mellem fagsystemer og elektroniske dokumenthåndteringssystemer ogdeltagelse i internationalt standardiseringsarbejde med henblik på at sikre, at de kommende ver-sioner af standarder modnes i henhold til danske interesser.51. It-færdighederSom følge afAftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012er der afsat 12,0 mio. kr. årligt i perioden 2010-2012 til at opprioritere danskernes digitaledannelse.Midlerne anvendes som et supplement til de udviklingsaktiviteter, der allerede findes påsærligt undervisnings- og beskæftigelsesområdet og skal blandt andet anvendes til at kortlæggeog analysere udviklingen på området og til at igangsætte en opfølgende indsats heraf. Herudoveranvendes midlerne til at sikre, at de offentlige tilbud udvikles med alle borgeres deltagelse forøje. Dette skal bl.a. ske gennem målrettede pilotprojekter og udvikling af e-læringsværktøjer.Kontoen indeholder samtidig en særlig pulje på 2,0 mio. kr., der anvendes til forsøg med iti undervisningen, digitalt undervisningsmateriale, digital kommunikation med de studerende ogdigitalisering af eksamener og forelæsninger.52. It-sikkerhedSom følge afAftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012er der afsat 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2010-2012 til it-sikkerhed.Midlerne anvendes til at styrke overvågningen af trusler mod kritisk infrastruktur på internettetog informere om truslerne, som er en udvidelse af den nuværende GovCERT's dækningsområde.Herudover anvendes midlerne til at udvikle løsninger, der gør den digitale signatur anvendeligfor nye målgrupper som udenlandske borgere og virksomheder, der har behov for at tilgå danskeselvbetjeningsløsninger, samt til en styrkelse af arbejdet med privacy.53. Grøn itSom følge afAftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012er der afsat 8,0 mio. kr. årligt i perioden 2010-2012 til et videncenter for Grøn it.Centeret har blandt andet til formål at fremme offentlige myndigheders anvendelse af it tilat sænke klimabelastningen, øge it-løsningers grønne-kvalitet og fremme anvendelsen af grønneit-løsninger gennem informationstiltag.

404

§ 19.7.

Kompetence og teknologi19.74. Udvikling af kompetence og teknologi m.v. (tekstanm. 7)Følgende særlige bevillingsbestemmelser forslås slettet:Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.17.04.26. E-businessog IKT-erhvervene til § 19.74.01.15. Godkendte Teknologiske Servi-ceinstitutter med henblik på at lade dele af bevillingen indgå i åbentudbud på GTS-området.Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.74.01. Udvikling afkompetence og teknologi mv. til bevillinger under § 19.22. Universite-ter samt til § 20.69.01. Forsøgs- og Udviklingsarbejde mv. uden til-sagnsordning i forbindelse med videregående uddannelser.Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.74.01. Udvikling afkompetence og teknologi mv. til bevillinger under § 19.22. Universite-ter i forbindelse med etablering af virksomhedsprojekter for studerendeog netværk om forskningsbaseret efteruddannelse.

BV 2.2.9

19.74.01. Udvikling af kompetence og teknologi mv. (tekstanm. 157)Det foreslås, at følgende særlige bevillingsbestemmelse tilføjes:Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV2.6.1BeskrivelseRådet for Teknologi og Innovation kan afholde udgifter til uddeling afen prisopgave eller innovationspris med et samlet provenu op til300.000 kr.

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................15. Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter ...............................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................50. Samarbejde om kompetence .......................................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................63. Medfinansiering af innovationsmiljøer ......................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................

F190,481,481,410,010,064,564,5

2011235,469,569,57,07,060,560,5

2012221,656,756,77,07,059,559,5

2013-7,57,5---7,5-7,5

§ 19.74.01.75. Samarbejde om innovation og videnspredning ........................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................

405

34,534,5

98,498,4

15. Godkendte Teknologiske ServiceinstitutterDet foreslås, er der i 2010-2013 overføres 7,5 mio. kr. årligt fra 19.74.01.63. Medfinansieringaf innovationsmiljøer til 19.74.01.15. Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter til afholdelse afudgifter til Opfinderrådgivningen.Som følge afAftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012er kontoen forhøjet med 73,9 mio. kr. i 2010, 62,0 mio. kr. i 2011 og 49,2 mio. kr. i 2012til at styrke GTS-institutternes forskning og udviklingsaktiviteter og deres indsats for at hjemtageteknologisk viden fra udlandet.50. Samarbejde om kompetenceSom følge afAftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012er kontoen forhøjet med 10,0 mio. kr. i 2010 og 7,0 mio. kr. årligt i 2011-2012 med henblikpå at kunne igangsætte et større antal videnpilotprojekter.Der budgetteres med følgende vejledende fordeling, jf. nedenfor:Mio. kr.Videnpiloter......................................................................................I alt201010,010,020117,07,020127,07,02013--

63. Medfinansiering af innovationsmiljøerDet foreslås, er der i 2010-2013 overføres 7,5 mio. kr. årligt fra 19.74.01.63. Medfinansieringaf innovationsmiljøer til 19.74.01.15. Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter til afholdelse afudgifter til Opfinderrådgivningen. Overførslen af bevillingen sker med henblik på, at bibeholdeopfinderordningen i GTS-nettet i de kommende år. Ordningen har gennem de seneste 4 år værettilknyttet en driftsoperatør indenfor GTS-nettet, der har vist sig særlig egnet til at forbinde op-findelse med de rette virksomheder.Som følge afAftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012er kontoen forhøjet med 72,0 mio. kr. i 2010, 68,0 mio. kr. i 2011 og 67,0 mio. kr. i 2012til innovationsmiljøerne.75. Samarbejde om innovation og videnspredningSom følge afAftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012er kontoen forhøjet med 34,5 mio. kr. i 2010 og 98,4 mio. kr. årligt i 2011-2012 til at udvideordningen med innovationskonsortier, så der kan igangsættes nye former for forskningssamar-bejde.Program for innovationsprojekterDer kan som følge afAftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning ogudviklinganvendes midler til at støtte projekter, der ikke falder indenfor eller kan rummes af deeksisterende former for virkemidler eller samarbejder, og at bevillingen kan benyttes til at støtteprojekter, der skaber sammenhæng i den offentlige FoU-indsats.Der budgetteres med følgende vejledende fordeling mellem innovationsprojekter og innovations-netværk, jf. nedenfor:

406

§ 19.74.01.75.

Mio. kr.Innovationsprojekter .......................................................................Innovationsnetværk.........................................................................I alt..................................................................................................

201017,517,034,5

201149,249,298,4

201249,249,298,4

2013---

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.Ad tekstanmærkning nr. 104.Tekstanmærkningen ændres idet der som følge af vedtagelsen af ny lov om radiofrekvenserer opstået et behov for at kunne tilpasse frekvensafgifterne til den mere fleksible frekvensanven-delse, som lov om radiofrekvenser giver mulighed for. Der forventes ikke et mer- eller mindre-provenu som konsekvens af indførelsen af den nye afgiftsmodel.Afgifterne opkræves med hjemmel i henholdsvis Lov om radiofrekvenser (L 475 12/6 2009) ogLov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet (L 418 31/5 2000 med senere æn-dringer). Efter § 50, stk. 2, i Lov om radiofrekvenser og § 32 i Lov om konkurrence- og forbru-gerforhold på telemarkedet skal afgifternes størrelse fastsættes årligt i finansloven. Tekstan-mærkningen giver hjemmel til, at IT- og Telestyrelsen opkræver de i tekstanmærkningen anførtefrekvensafgifter. Frekvensafgifterne og nummerafgifterne vil blive bekendtgjort i Lovtidende A.Efter ændringen af telelovens § 32 pr. 28. juni 2007 er der tillige hjemmel til at opkræve num-merafgift hos forsyningspligtudbydere, hvor der tidligere kun kunne opkræves nummerafgift hosudbydere af elektroniske kommunikationsnet og tjenester. Ændringen af § 32 er en konsekvens-ændring, idet der med de nye regler om forsyningspligt er åbnet op for, at andre end udbydereaf elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester kan udpeges til forsyningspligtudbydere.Ad tekstanmærkning nr. 156.Tekstanmærkningen ændres med henblik på, at hjemlen til gebyropkrævning bringes i over-ensstemmelse med bestemmelserne i biblioteksloven. Ændringen er sket som følge af en an-modning fra Styrelsen for Bibliotek og Medier om en ændring af tekstanmærkningen, idet deter styrelsens opfattelse, at der i finansloven for 2002 utilsigtet til § 19 blev optaget en tekstan-mærkning med en ældre formulering fra tidligere års finansårs tekstanmærkninger i stedet fortekstanmærkningen for 2001. Der har derfor fra 2002 og frem til i dag i finansloven været anførten tekstanmærkning, som refererer til en retstilstand fra før indførelse af biblioteksloven.Tekstanmærkningen hjemler opkrævning af gebyr i forbindelse med erstatningskrav. Gebyr vederstatningskrav opkræves med henblik på at dække eventuelle administrative omkostninger iforbindelse med erstatningssager. Tekstanmærkningen supplerer herved bestemmelserne i biblio-teksloven.

407

§ 20. UndervisningsministerietA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Udgiftsbudget .........................................................................Anlægsbudget .........................................................................

4.182,4-2.955,5

4.477,21.095,5-35,2-35,2262,1236,825,3623,9444,1-2,0--3,90,128,4157,2253,99,8141,113,090,0113,1100,212,9523,237,094,0

294,84.051,0-2,1-2,1109,5109,5--------------19,519,5----

Administration mv. ..................................................................................20.11. Centralstyrelsen ...............................................................................Grundskolen ..............................................................................................20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler .....................20.29. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med grundskolen .............Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 170 og 182) ..........20.31. Erhvervsuddannelser .......................................................................20.32. Fodterapeutuddannelsen ..................................................................20.34. Adgangsgivende kurser mv. ...........................................................20.35. Lokomotivføreruddannelsen ...........................................................20.36. Fiskeriuddannelsen ..........................................................................20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekst-anm. 200) ........................................................................................20.39. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med erhvervsrettede ung-domsuddannelser .............................................................................Gymnasiale uddannelser .........................................................................20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser ...................................................20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser (tekstanm. 108) ......................20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 108)20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser(tekstanm. 200) ...............................................................................Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv. .........................20.51. Produktionsskoler ............................................................................20.59. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med andre ungdomsud-dannelser .........................................................................................Videregående uddannelser (tekstanm. 117, 119, 167, 170 og 182) ....20.61. Erhvervsakademiuddannelser mv. ..................................................20.62. Professionsbacheloruddannelser mv. ..............................................20.68. Tilskud mv. til videregående uddannelsesinstitutioner (tekstanm.

408

§ 20.4,0388,2--

200) .................................................................................................20.69. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med videregående uddan-nelser ...............................................................................................Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm.170 og 182) ................................................................................................20.71. Folkeoplysning ................................................................................20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse ....................................20.74. Almene voksenuddannelser ............................................................20.75. Åben uddannelse .............................................................................20.76. Andre efter- og videreuddannelser .................................................20.79. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoplysning samtvoksen-, efter- og videreuddannelse ..............................................Tværgående og internationale aktiviteter .............................................20.81. Evaluering mv. ................................................................................20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser ........20.85. Ejendomsadministration ..................................................................20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygnin-ger ....................................................................................................Støtteordninger mv. .................................................................................20.91. Statens uddannelsesstøtte ................................................................20.92. Støtte til befordring .........................................................................20.93. Støtteordninger for voksne .............................................................20.98. Forskellige støtteordninger .............................................................Artsoversigt:Driftsposter .................................................................................................Interne statslige overførsler .......................................................................Øvrige overførsler ......................................................................................Finansielle poster .......................................................................................Kapitalposter ...............................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................Bevilling i alt .............................................................................................

580,88,1284,0280,31,5-15,922,82.179,79,0-8,41.095,51.083,61.071,2502,57,6399,8161,3

-------4.051,0--4.051,0-167,9167,9---

147,051,04.365,4-5,01.014,35.572,72,15.470,8

97,951,0136,1-4.060,84.345,82,14.347,9

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt

——— Mio. kr. ———

Administration mv.20.11. Centralstyrelsen01. Undervisningsministeriets departement (tekstanm.3 og 166)(Driftsbev.)......................................................FAf finansministeren ........................................................ÆF

477,140,9

§ 20.Bevillingen forhøjes til udvikling og drift af vejled-ningsinitiativer samt nye arbejdsopgaver som følge afaftalerne om finansloven for 201011. Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte(Driftsbev.).......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen forhøjes til administration af udlandsstipen-dieordning og ydelse til kommende dimittender, jf. af-taler om finansloven for 2010 samt omlægning af tilskudtil SVU-administratorer73. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannel-sesinstitutioner(Driftsbev.)..............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen nedlægges, og bevillingen overføres til §20.85.12. Lokaleforsyning ved omlægning til en an-lægskonto79. Reserver og budgetregulering ..........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen forhøjes til reserve til øget aktivitet og sup-plerende grundforløbsundervisning samt bloktilkudsre-guleringer, jf. aftalerne om finansloven for 2010Grundskolen20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler01. Frie grundskoler mv. (tekstanm. 1 og 179) ....................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen forhøjes som følge af flere årselever11. Efterskoler (tekstanm. 1) .................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen ændres som følge af flere årselever og 4.fase af statens indkøbsprogram, jf. Aftale om finanslo-ven for 201022. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskolerog efterskoler (tekstanm. 180)(Lovbunden)...................FAf finansministeren ........................................................ÆFIndtægtsbevillingen forhøjes som følge af flere årselever20.29. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med grundskolen01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagns-ordning i forbindelse med grundskolen (tekstanm.3 og 144)(Reservationsbev.)...........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFStøtte til tosprogede med særlige behov, øget trivsel ogindlæringsevne blandt læse-/stavesvage, skolepsykologsamt Faglig Mentor til tosprogede, jf. Aftale om ud-møntning af satspuljen for 2010

409

100,02,5

211,7-211,7

-82,1135,2

4.699,298,3

1.797,8138,5

4.397,3109,5

13,04,3

410

§ 20.04. Diverse tilskud (tekstanm. 144)(Reservationsbev.).......FAf finansministeren ........................................................ÆFIT-rygsække til læse-/stavesvage elever samt arbejds-markedsorienteret undervisning, jf. Aftale om udmønt-ning af satspuljen for 2010. Overførsel til Sorø Akademitil renovering af naturfagsbygning09. Skoleudvikling i grundskolen (tekstanm. 3)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen forhøjes ved fremrykning af bevilling fra2011 til 2010 for at sikre, at midler i overensstemmelsemed regler for afgivelse af tilsagn kan anvendes tilflerårige projekter i 201016,83,5-7,0

23,617,5

Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 170 og 182)20.31. Erhvervsuddannelser01. Erhvervsuddannelser (tekstanm. 1 og 120) .....................FAf finansministeren ........................................................ÆFTakstforhøjelser, færre årselever, finansiering af ud-kantstillæg samt 4. fase af statens indkøbsprogram, jf.aftalerne om finansloven for 201011. Arbejdsgivernes Elevrefusion (tekstanm. 102 og199)(Lovbunden).............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen forhøjes som følge af tilskud til praktik-pladsaftaler, skolepraktikydelse og løntilskud vedrøren-de elever, der uforskyldt mister uddannelsesaftale, jf.aftaler om finansloven for 201012. Skolepraktik (tekstanm. 1 og 199) ..................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen forhøjes som følge af flere årselever, jf.Aftale om flere unge i uddannelse og job20.32. Fodterapeutuddannelsen01. Fodterapeutuddannelsen (tekstanm. 1 og 120) ...............FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen ændres som følge af færre årselever ogtakstforhøjelser, jf. Aftale om flerårsaftale for de er-hvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-201220.34. Adgangsgivende kurser mv.01. Adgangsgivende kurser mv. (tekstanm. 1 og 120) .........FAf finansministeren ........................................................ÆFDen samlede bevilling er uændret, men taksterne forhø-jes, jf. Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettedeungdomsuddannelser i perioden 2010-201220.35. Lokomotivføreruddannelsen5.492,0186,9--

369,4119,9

212,3137,3

15,7-2,0

0,9-

§ 20.01. Lokomotivføreruddannelsen (tekstanm. 1 og 120) .........FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen ændres som følge af færre årselever ogtakstforhøjelser, jf. Aftale om flerårsaftale for de er-hvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-201220.36. Fiskeriuddannelsen01. Fiskeriuddannelsen (tekstanm. 1 og 120) .......................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen ændres som følge af takstforhøjelser og 4.fase af statens indkøbsprogram, jf. aftalerne om finans-loven for 201015,2-3,9

411--

6,30,1

20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekst-anm. 200)02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettetuddannelse(Reservationsbev.).........................................F326,9Af finansministeren ........................................................ÆF13,0Bevillingen forhøjes ved overførsel fra § 20.31.01. Er-hvervsuddannelser og § 20.41.01. Erhvervsgymnasialeuddannelser til udkantstillæg og ved overførsel af midlertil TAMU21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for er-hvervsrettet uddannelse (tekstanm. 1) .............................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen forhøjes som følge af flere årselever20.39. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med erhvervsrettede ung-domsuddannelser01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagns-ordning i forbindelse med erhvervsrettede ung-domsuddannelser (tekstanm. 3 og 144)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen forhøjes som følge af initiativer rettet modkvalitet på erhvervsuddannelsesområdet og egu, jf. afta-lerne om finansloven for 2010Gymnasiale uddannelser20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser01. Erhvervsgymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og120) ...................................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen ændres som følge af flere årselever, over-førsel til § 20.38.02. til finansiering af udkantstillæg og4. fase af statens indkøbsprogram, jf. Aftale om finans-loven for 201020.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser (tekstanm. 108)02. Almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og192,215,4

145,7157,2

-54,0

2.467,39,8

412

§ 20.120) ...................................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen ændres som følge af flere årselever og 4.fase af statens indkøbsprogram, jf. Aftale om finanslo-ven for 201011. Gymnasial supplering (tekstanm. 1) ................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen forhøjes som følge af flere årselever, jf.Aftale om flere unge i uddannelse og job52. Tilskud til vedligeholdelsesarbejder ved SorøAkademis Skole(Reservationsbev.)................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen forhøjes ved overførsel fra § 20.29.04. Di-verse tilskud til renovering af naturfagsbygning6.463,1130,5--

141,43,6

9,27,0

20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 108)01. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser(tekstanm. 1 og 120) ........................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen ændres som følge af flere årselever og 4.fase af statens indkøbsprogram, jf. Aftale om finanslo-ven for 201002. Øvrige tilskud til private gymnasier, studenter-kurser og hf-kurser (tekstanm. 1) ....................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen forhøjes som følge af flere årselever20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser(tekstanm. 200)Af finansministerenNy konto06. Tilskud til kapacitetsudvidelser(Reservationsbev.)............................................................FKontoen er ny. Bevillingen afsættes til tilskud til kapa-citetsudvidelser på almengymnasiale institutioner, jf.Flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelseri perioden 2010-2012Af finansministerenNy konto07. Tilskud til naturfagsrenovering på gymnasier ogudbydere af 2-årigt hf mv.(Reservationsbev.)...............FKontoen er ny. Bevillingen afsættes til tilskud til natur-fagsrenovering på gymnasier og udbydere af 2-årigt hfmv., jf. Aftale om finansloven for 2010

294,611,4

36,21,6

10,0

80,0

§ 20.Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv.20.51. Produktionsskoler11. Produktionsskoler (tekstanm. 1) ......................................FAf finansministeren ........................................................ÆFTilskud til kombinationsforløb og tillægstakster, flereårselever samt tilskud til kapacitetsudvidelser jf. afta-lerne om finansloven for 201012. Skoleydelse ved produktionsskoler(Lovbunden)............FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen forhøjes som følge af flere årselever13. Kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler(Lovbunden)......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFIndtægtsbevillingen forhøjes som følge af flere årselever20.59. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med andre ungdomsud-dannelser01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagns-ordning i forbindelse med andre ungdomsuddan-nelser (tekstanm. 3 og 144)(Reservationsbev.)..............FAf finansministeren ........................................................ÆFReserve til produktionsbaseret lærlingeuddannelse, jf.Aftale om flere unge i uddannelse og job, initiativerstilet mod produktionsskoleelever, jf. Aftale om ud-møntning af satspuljen for 2010

413

568,268,1

261,232,1

271,719,5

14,212,9

Videregående uddannelser (tekstanm. 117, 119, 167, 170 og 182)20.61. Erhvervsakademiuddannelser mv.01. Erhvervsakademiuddannelser mv. (tekstanm. 1 og120) ...................................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen forhøjes som følge af flere årselever20.62. Professionsbacheloruddannelser mv.01. Professionsbacheloruddannelser mv. (tekstanm. 1og 120) .............................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen ændres som følge af flere årselever og 4.fase af statens indkøbsprogram, jf. Aftale om finanslo-ven for 201020.68. Tilskud mv. til videregående uddannelsesinstitutioner (tekstanm.200)05. Særlige bevillinger (tekstanm. 144)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen forhøjes til adm. af udlandsstipendier ogsærlige kompetencegivende forløb, jf. Aftale om ud-

862,137,0

3.105,394,0

109,24,0

414

§ 20.møntning af midler til de videregående uddannelser2010-2012 og Aftale om Finansloven for 2010

20.69. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med videregående uddan-nelser01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagns-ordning i forbindelse med videregående uddan-nelser (tekstanm. 3, 139 og 144)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFInitiativer rettet mod kvalitet på professionshøjskoler,erhvervsakademier og ingeniørhøjskoler, jf. Aftale omudmøntning af midler til de videregående uddannelser2010-201202. Forskningstilknytning(Reservationsbev.).......................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen forhøjes til styrkelse af systematisk vide-nopbygning, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsre-serven til forskning og udvikling 2010-2012

72,5323,2

-41,5

-65,0

Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 170 og 182)20.71. Folkeoplysning01. Folkehøjskoler (tekstanm. 1 og 175) ...............................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen forhøjes som følge af flere årselever samtpræcisering af tilskudshjemmel11. Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (tekst-anm. 1) .............................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen nedsættes som følge af færre årselever samtpræcisering af tilskudshjemmel20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. (tekstanm. 2,120, 168 og 171)(Reservationsbev.)..............................FAf finansministeren ........................................................ÆFTakstforhøjelser, jf. Aftale om udmøntning af den af-satte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse iperioden 2010-2012 og VEU-puljen samt flere årselever03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser underEVE (tekstanm. 2, 120, 168 og 171)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFFærre årselever og udligning af utilsigtet takstforhøjelse,jf. Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styr-ket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012og VEU-puljen05. Øget aktivitet på erhvervsrettet voksen- og efter-520,79,3--

104,3-1,2

1.027,234,8

77,0-22,9

§ 20.uddannelse (tekstanm. 2, 120 og 168)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen forhøjes, jf. Aftale om udmøntning af denafsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse iperioden 2010-2012 og VEU-puljen41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser(tekstanm. 120) .................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen forhøjes ved overførsel fra § 20.38.02. tilfinansiering af flere årselever samt frigivelse af reser-verede midler, jf. Aftale om udmøntning af satspuljenfor 201020.74. Almene voksenuddannelser02. Almene voksenuddannelser (tekstanm. 1, 120,188 og 191) ......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFFlere årskursister, realkompetencevurdering samt 4. faseaf statens indkøb, jf. aftalerne om finansloven for 201020.75. Åben uddannelse01. Åben uddannelse (tekstanm. 1, 169 og 171) ..................FAf finansministeren ........................................................ÆFFlere årselever som følge af praktikvejledere på pæda-goguddannelsen og efteruddannelse i arbejdet med ud-satte børn og unge, jf. Aftale om udmøntning af midlertil de videregående uddannelser 2010-201204. Tilskud til realkompetencevurdering(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen forhøjes til tilskud til realkompetencevurde-ring, jf. Aftale om udmøntning af den afsatte reserve tilstyrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012og VEU-puljen20.76. Andre efter- og videreuddannelser11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser (tekst-anm. 1) .............................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen nedsættes som følge af færre årskandidater20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser(tekstanm. 200)02. Tilskud til institutioner for almene voksenuddan-nelser(Reservationsbev.).................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFIndtægtsbevillingen forhøjes ved forbrug af opsparing,jf. Aftale om finansloven for 201020.79. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoplysning samt

415

104,1267,8

60,04,3

1.520,1280,3

380,41,0

-0,5

129,2-15,9

103,0-

-1,5

416

§ 20.voksen-, efter- og videreuddannelse01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagns-ordning i forbindelse med folkeoplysning samtvoksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 3og 144)(Reservationsbev.)..............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFForhøjes som følge af vejlednings- og rådgivningsinds-ats, styringskoncept for videreuddannelse, videreførselaf Netværkslokomotivet og hjemmeside til læsesvage,jf. aftalerne om finansloven for 201005. Puljer under EVE (tekstanm. 3 og 144)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFTilskud til VEU-centre, jf. Aftale om udmøntning af denafsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse iperioden 2010-2012 samt overførsel til § 20.72.01. Ar-bejdsmarkedsuddannelserTværgående og internationale aktiviteter

69,717,8

80,55,0

51,1-

20.81. Evaluering mv.11. Danmarks Evalueringsinstitut(Driftsbev.)......................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen forhøjes til akkreditering, jf. Aftale om ud-møntning af midler til de videregående uddannelser2010-201220.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser01. Introduktionskurser og brobygning til ungdoms-uddannelser (tekstanm. 1) ................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen nedsættes som følge af færre årselever, jf.Aftale om flere unge i uddannelse og job20.85. EjendomsadministrationAf finansministerenNy konto12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannel-sesinstitutioner (tekstanm. 201 og 202)(Anlægsbev.).....................................................................FKontoen er ny og oprettet som opfølgning på Akt 191om bygningsoverdragelse til tidligere amtslige institu-tioner, herunder overførsel ved omlægning af §20.11.73.

37,49,0

236,2-8,4

1.095,5

4.051,0

20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygnin-gerAf finansministerenNy konto07. Særlige tilskud til bygningsformål med tilsagns-ordning(Reservationsbev.)..............................................F1.083,6

§ 20.Kontoen er ny og oprettet som opfølgning på Akt 191om bygningsoverdragelse til tidligere amtslige institu-tioner til finansiering af tilskud til dyre lejemål, elev-stigninger og etablering i ejemålStøtteordninger mv.20.91. Statens uddannelsesstøtte01. Stipendier(Lovbunden)....................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFUdgifts- og indtægtsbevillingerne forhøjes som følge afændrede aktivitetsskøn11. Lånevirksomhed(Lovbunden).........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFUdgifts- og indtægtsbevillingerne forhøjes som følge afet ændret omfang af de studerendes låntagning21. Tillæg ................................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFIndtægtsbevillingen forhøjes som følge af et stigendeantal tilbagebetalingskrav20.92. Støtte til befordring02. Befordringsrabat til studerende i videregåendeuddannelser(Lovbunden).................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen forhøjes som følge af ændrede aktivitets-skøn04. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannel-serne mv.(Lovbunden)....................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen forhøjes som følge af ændrede aktivitets-skøn20.93. Støtteordninger for voksne11. Statens voksenuddannelsesstøtte(Lovbunden)................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret aktivitetsskøn som følge af en øget efteruddan-nelsesindsats, jf. aftalerne om finansloven for 201023. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten(Lovbunden)......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen forhøjes ved overførsel fra § 20.38.02. tilfinansiering af flere årselever samt frigivelse af reser-verede midler, jf. Aftale om udmøntning af satspuljenfor 201025. Deltagerstøtte (tekstanm. 1 og 198)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆF12.338,3384,7

417

353,26,8

5.060,0117,8

4.483,2160,8

14,20,3

63,21,0

187,56,6

542,8151,1

39,10,7

1.200,1248,0

418

§ 20.Bevillingen forhøjes til fastholdelse af den aktuelle højeaktivitet på voksen- og efteruddannelsesområdet medVEU-godtgørelse, jf. Aftale om finansloven for 2010

20.98. Forskellige støtteordningerAf finansministerenNy konto21. Ydelse i forbindelse med særlige forløb(Lovbunden)......................................................................FKontoen er ny. Bevillingen afsættes til forsørgelse tilkommende dimittender på særlige kompetenceudvidendeforløb, jf. Aftale om finansloven for 201031. Specialpædagogisk støtte mv. (tekstanm. 159 og193)(Reservationsbev.)...................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen forhøjes som følge af ændrede aktivitets-skøn51. Statslig elevstøtte til efterskoler (tekstanm. 1) ...............FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen forhøjes som følge af ændrede aktivitets-skøn61. Stipendier til visse udenlandske studerende vedkorte og mellemlange videregående uddannelser(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen forhøjes til stipendier til dygtige udenlands-ke studerende, jf. Aftale om udmøntning af midler tilde videregående uddannelser 2010-201271. Udlandsstipendier(Lovbunden).......................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen forhøjes ved overførsler fra § 20.61.01. Er-hvervsakademiuddannelser, § 20.62.01. Professionsba-cheloruddannelser og § 19. Videnskabsministeriet tiludlandsstipendier

17,0

199,86,7

977,979,4

16,83,2

-55,0

C. Tekstanmærkninger.Dispositionsrammer mv.Nr. 3.ad 20.11.01.20., 20.11.41.30., 20.29.01., 20.39.01., 20.49.01., 20.59.01., 20.69.01.,20.79.01., 20.79.05., 20.82.02. og 20.89.01.AffinansministerenTekstanmærkningens overskrift affattes således:"Nr. 3.ad 20.11.01.20., 20.11.41.20., 20.11.41.30., 20.11.41.40., 20.29.01., 20.29.08.20.,20.29.09., 20.39.01., 20.49.01., 20.59.01., 20.69.01., 20.79.01., 20.79.05., 20.82.02. og 20.89.01."

§ 20.Materielle bestemmelser.

419

Nr. 102.ad 20.31.11.AffinansministerenTekstanmærkningens stk. 2 affattes således:"Stk. 2.Tilskud efter § 12c, stk. 1, i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion ydes fra 2007 pågrundlag af et årligt måltal for antal registrerede uddannelsesaftaler pr. tilskudsmodtagende in-stitution, jf. dog stk. 4 og 5. Tilskud ydes for uddannelsesaftaler, som er registreret i Easy-P senestden 31. december året efter, at aftalen er indgået. Ordningen indeholder tillige en præmierings-ordning. Måltallet for den enkelte institution i tilskudsåret beregnes som en procent af antal til-skudsudløsende aftaler det sidste kalenderår, jf. dog stk. 3 og 4. Grundlaget for beregningen eruddannelsesaftaler, som har en varighed af mindst 3 måneder, og som er registreret i Easy-P se-nest den 31. december året efter, at aftalen er indgået. Nygodkendte institutioner vil ikke væreomfattet af præmieringsordningen, før der foreligger et måltal for institutionen. Indtil da modtagerinstitutionerne grundsatsen på 4.500 kr. pr. uddannelsesaftale. Måltallet udgør i 2010 90 pct. afantal tilskudsudløsende uddannelsesaftaler registreret ved institutionen i 2009. For 2010 fastsættestaksten pr. registreret uddannelsesaftale til følgende beløb:For opfyldelse af måltallet1) Uddannelsesaftaler til og med måltallet2) Uddannelsesaftaler over måltalletTilskud pr. uddannelsesaftale4.500 kr.9.000 kr."

Efter stk. 5 indsættes som nyt stykke:"Stk. 6.Satserne for løntilskud vedrørende elever, der uforskyldt har mistet en uddannelses-aftale, fastsættes i 2010 til følgende beløb:Løntilskudssats1. års elever pr. uge2. års elever pr. uge3. års elever pr. uge4. års elever pr. uge1.240 kr.1.390 kr.1.510 kr.1.680 kr."

Nr. 112.ad 20.3. og 20.51.12.AffinansministerenTekstanmærkningen udgår.Nr. 113.ad 20.3., 20.51.13. og 20.52.01.AffinansministerenTekstanmærkningen udgår.Nr. 182.ad 20.3., 20.6. og 20.7.AffinansministerenTekstanmærkningens stk. 1 affattes således:"Undervisningsministeren bemyndiges til at yde kompensation til institutioner for erhvervs-rettet uddannelse og professionshøjskoler for videregående uddannelser, såfremt de enkelte insti-tutioner har bidraget til en overopfyldelse af Undervisningsministeriets kvote for antallet af an-satte EUD-elever, jf. stk. 2. Kompensationen udgør 153.000 kr. (2010-priser) pr. årsværk overden pålagte kvote."

420

§ 20.

AffinansministerenNy tekstanmærkning.Som ny tekstanmærkning indsættes:"Nr. 200.ad 20.38., 20.48., 20.68. og 20.78.Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at selvejende uddannelsesinstitutioner om-fattet af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om medie- og journa-listhøjskolen, lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, lov om institutioner forerhvervsrettet uddannelse samt lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almenvoksenuddannelse mv. skal bidrage til energieffektiviseringen i statens institutioner på sammemåde som statens øvrige institutioner.Stk. 2.Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at de i stk. 1 nævnte institutionerhvert år inden en fastsat frist efter nærmere retningslinjer udsendt af Energistyrelsen skal indbe-rette oplysninger om deres samlede energi- og vandforbrug til en central database, som admini-streres af Energistyrelsen."AffinansministerenNy tekstanmærkning.Som ny tekstanmærkning indsættes:"Nr. 201.ad 20.85.12.Undervisningsministeren kan bestemme, at regulerede institutioner på Undervisningsministe-riets område uanset bestemmelserne i § 17 i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse,§ 31, stk. 1, i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, § 32, stk. 1, i lov omprofessionshøjskoler for videregående uddannelser, § 22, stk. 1, i lov om institutioner for al-mengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. samt i § 29, stk. 1, i lov om medie-og journalisthøjskolen kan leje overskydende bygningskapacitet ud til andre regulerede institu-tioner omfattet af de nævnte love til bygningstaxameterniveau og ikke på markedsvilkår. Disselejemål er ikke omfattet af bestemmelserne i erhvervslejeloven, jf. erhvervslejelovens § 2."AffinansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:"Nr. 202.ad 20.85.12.Institutioner omfattet af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om profes-sionshøjskoler for videregående uddannelser og lov om institutioner for almengymnasiale ud-dannelser og almen voksenuddannelse mv., der får overdraget bygninger eller lejemål af staten imedfør af § 12 i lov nr. 590 af 24. juni 2005 eller § 9 i lov nr. 591 af 24. juni 2005, hvorfrader på overdragelsestidspunktet lejes ud til 3. mand, kan opretholde udleje af det pågældende arealtil 3. mand."

§ 20.

421

Anmærkninger til ændringsforslag

Administration mv.Grundtilskud mv. ydes som hovedregel som et fast beløb uanset institutionens størrelse.Grundtilskuddene kan bestå af et eller flere af følgende elementer:-et basisgrundtilskud pr. institution, hvilket gælder frie grundskoler, efterskoler, institutio-ner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og almenevoksenuddannelser og folkehøjskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler-et lokalskoletillæg, byskoletillæg, kombinationsskoletillæg og udkantstillæg samt etgrundtilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse-et uddannelsestypetilskud og et udkantstilskud til institutioner for almengymnasiale ud-dannelser-et uddannelsestilskud, arealtilskud, Ø-tilskud og øvrige tilskud til voksenuddannelsescen-tre.Bygningstaxametertilskud, tidligere amtslige institutionerFra 2010 overgår de tidligere amtslige uddannelser til bygningstaxametertilskud. Samtidigforventes de uddannelsesinstitutioner, der i forbindelse med kommunalreformen overgik til Un-dervisningsministeriet, at overtage deres bygninger. Som følge heraf udbetales der fra 2010 akti-vitetsbestemte bygningstaxametertilskud til de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser(§ 20.3.), de almengymnasiale uddannelser (§ 20.4.), sygeplejerske- og radiografuddannelserne(§ 20.6.), voksenuddannelse (§ 20.7.) samt introduktionskurser og brobygning til ungdomsud-dannelser (§ 20.83.). Bygningstaxametertilskuddet kan i 2010 udbetales forud halvårligt/årligt tilde institutioner, hvor lejekontraktlige forhold indebærer, at huslejen forfalder halvårligt/årligt.Det gælder dog for de institutioner, der pr. 1. januar 2010 ikke har overtaget deres bygningerfra staten, at der udbetales taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse i stedet for bygnings-taxametertilskud. Differencen mellem bygningstaxametertilskud og taxametertilskud til indvendigvedligeholdelse overføres til § 20.85.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesin-stitutioner for de institutioner, der ikke har overtaget deres bygninger pr. 1. januar 2010, til af-holdelse af udgifter, der er forbundet med bygningerne. Differencerne overføres som internestatslige overførsler fra de relevante bygningstaxameterkonti til lokaleforsyningskontoen. Påbudgetteringstidspunktet er det ikke afklaret, hvor mange institutioner der overtager deres byg-ninger i 2010. De interne statslige overførsler er således budgetteret skønsmæssigt, og det faktiskeniveau for overførslerne kan på regnskabet afvige væsentligt fra det budgetterede.Regeringen (Venstre og Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radi-kale Venstre har som følge af Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen den 5. november2009 indgåetAftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden2010-2012, Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012ogAftaleom udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012og VEU-puljeni forbindelse med finansloven for 2010.Hensigten medAftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden2010-2012er at konsolidere og videreføre den hidtidige indsats på de erhvervsrettede ungdoms-uddannelser, jf. flerårsaftalen for 2007-2009, samt at styrke fokus på gennemførelsen på hoved-forløbene og styrke erhvervsuddannelsernes omdømme i offentligheden. Som led i aftalen eta-bleres en pulje til fremme af erhvervsuddannelsernes kvalitet bl.a. gennem udvikling af grund-forløbspakker, øget anvendelse af mulighederne for trin- og niveaudeling samt udvikling af un-

422

§ 20.1.

dervisningsmetoder. I aftalen prioriteres følgende områder for de erhvervsrettede ungdomsud-dannelser:- styrkelse af de erhvervsrettede ungdomsuddannelser, herunder oprettelse af den pædago-giske grunduddannelse, bedre skolemiljø mv.,- styrkelse af indsatsen for unge med svage forudsætninger, herunder særlige grundforløb,bedre vejledning, mentor- og kontaktlærerordninger, modernisering af erhvervsgrundud-dannelsen (egu), handlingsplaner for øget gennemførelse og målretning af produktions-skoleforløb,- øget indsats for flere praktikpladser,- øget omfang af erhvervsrettede ungdomsuddannelsestilbud, herunder understøtte mulig-heden for tilrettelæggelse af individuelle erhvervsuddannelser og bedre uddannelsesdæk-ning af nye beskæftigelsesområder,- styrkelse af indsatsen for øget gennemførelse af hovedforløbet og styrkelse af erhvervs-uddannelsernes omdømme og- kvalitetsudviklingspulje til fremme af erhvervsuddannelsernes kvalitet gennem fortsatudvikling af grundforløbspakker, øget anvendelse af mulighederne for trin- og niveaude-ling, udvikling af undervisningsmetoder samt mere realistisk indhold i skolepraktik mv.Initiativer, som udmøntes på § 20. UndervisningsministerietMio. kr. (2010-prisniveau)4.1.De erhvervsrettede ungdomsuddannelser skal styrkes2010 2011 201279,260,079,2 79,260,0 60,0

4.1.1. Pædagogisk grunduddannelse§ 20.31.01. Erhvervsuddannelser*§ 20.31.01.10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter§ 20.93.11. Statens voksenuddannelsesstøtte§ 20.93.11.10. Statens voksenuddannelsesstøtte4.1.2. Bedre skolemiljø§ 20.31.01. Erhvervsuddannelser*§ 20.31.01.10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter4.1.3. Styrkelse af kvalitetssikring og - udvikling§ 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med er-hvervsrettede ungdomsuddannelser§ 20.39.01.10. Udvikling mv.§ 20.11.01. Undervisningsministeriets departement§ 20.11.01.10. Almindelig virksomhed4.2.Indsatsen for unge med svage forudsætninger skal styrkes

43,0

43,0 43,0

17,015,9

17,0 17,015,9 15,9

15,93,3

15,9 15,93,33,3

2,0

1,364,1

1,3

171,0 171,0 171,064,1 64,1

4.2.1. Særlige grundforløb på erhvervsuddannelserne samt et mere praksisnært grundforløb§ 20.31.01. Erhvervsuddannelser*§ 20.31.01.10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter4.2.2. Mentorordninger, kontaktlærerordninger samt styrket social- og psykologisk rådgivning§ 20.31.01. Erhvervsuddannelser*§ 20.31.01.10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter§ 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med er-hvervsrettede ungdomsuddannelser§ 20.39.01.10. Udvikling mv.4.2.3. Modernisering af egu

64,168,8

64,1 64,168,8 68,8

65,4

65,4 65,4

3,43,3

§ 20.1.

423

§ 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med er-hvervsrettede ungdomsuddannelser§ 20.39.01.16. Modernisering af EGU4.2.4. Handlingsplan for øget gennemførelse samt indsatsaftaler med skoler med store frafaldspro-blemer§ 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med er-hvervsrettede ungdomsuddannelser§ 20.39.01.17. Handlingsplaner og indsatsaftaler§ 20.11.01. Undervisningsministeriets departement§ 20.11.01.10. Almindelig virksomhed§ 20.11.01. Undervisningsministeriets departement§ 20.11.01.50. Studieadministrations- og økonomistyringssystemer4.2.5. Bedre vejledning, herunder korte praktikophold i virksomheder§ 20.31.01. Erhvervsuddannelser*§ 20.31.01.10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter4.2.6. Målretning af produktionsskoleforløb§ 20.51.11. Produktionsskoler§ 20.51.11.10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter4.3.Indsatsen for flere praktikpladser øges§ 20.31.11. Arbejdsgivernes Elevrefusion§ 20.31.11.30. Tilskud til praktikpladsaftaler4.4.Omfanget af erhvervsrettede ungdomsuddannelsestilbud skal øges36,66,63,336,6 36,66,63,36,63,310,336,610,3 10,336,6 36,65,510,35,55,51,55,50,35,50,35,51,01,01,016,517,7 17,73,319,03,33,3

19,0 19,0

10,3 10,3

4.4.1. Individuelle erhvervsuddannelser§ 20.31.01. Erhvervsuddannelser*§ 20.31.01.30. Vejledningstilskud - EGU-forløb og individuelle erhvervsuddannelser4.4.2. Trin og niveaudeling4.4.3. Bedre og hurtigere uddannelsesdækning af nye beskæftigelsesområder§ 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med er-hvervsrettede ungdomsuddannelser§ 20.39.01.10. Udvikling mv.4.5.Styrket indsats for øget gennemførelse på hovedforløbet og erhvervsuddannelsernes om-dømme

3,3-3,3

3,333,728,7

3,3

33,7 33,728,7 28,7

4.5.1. Styrket indsats for øget gennemførelse på hovedforløbet§ 20.31.01. Erhvervsuddannelser*§ 20.31.01.10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter4.5.2. Erhvervsuddannelsernes omdømme§ 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med er-hvervsrettede ungdomsuddannelser§ 20.39.01.10. Udvikling mv.§ 20.11.01. Undervisningsministeriets departement§ 20.11.01.10. Almindelig virksomhed5.Kvalitetsudviklingspulje

28,75,0

28,7 28,75,05,0

1,2

3,8

133,3 133,3 133,3

424

§ 20.1.

§ 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med er-hvervsrettede ungdomsuddannelser§ 20.39.01.56. KvalitetsudviklingspuljeFornyelse af flerårsaftalen i altEkstraordinær takstforhøjelse af taxametrene på såvel grundforløb som hovedforløb§ 20.31.01. Erhvervsuddannelser*§ 20.31.01.10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterPulje til kapacitetsudvidelser§ 20.48.06. Tilskud til kapacitetsudvidelser§ 20.48.06.10. Tilskud til kapacitetsudvidelser10,070,0 120,054,010,0--133,3 133,3 133,346054,0460-460-

70,0 120,0

* En ganske begrænset andel af midlerne er indbudgetteret på øvrige konti med taxametertilskud til erhvervsrettede ung-domsuddannelser (§ 20.32.01. Fodterapeutuddannelsen, § 20.35.01. Lokomotivføreruddannelsen og § 20.36.01. Fiskeri-uddannelsen), men i tabellen er alle midler henført til § 20.31.01. Erhvervsuddannelser.

Hensigten medAftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efterud-dannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljener at fastholde målsætningen om, at løbende vok-sen- og efteruddannelse bidrager til, at virksomheder og medarbejdere er bedre rustede til om-stilling på arbejdsmarkedet og til, at den enkelte er efterspurgt på arbejdsmarkedet. I aftalen pri-oriteres følgende områder:- Bedre vejledning og rådgivning- Øget anerkendelse af kompetencer- Bedre tilbud til tosprogede- Flere og bedre tilbud for voksne på videregående niveau- Tilskud til drift af VEU-centre og- Efteruddannelse af lærere.Initiativer, som udmøntes på § 20. UndervisningsministerietMio. kr. (2010-prisniveau)6.5.1. Bedre vejledning og rådgivning§ 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med folkeop-lysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse§ 20.79.01.75. Bedre rådgivning og vejledning§ 20.11.01. Undervisningsministeriets departement§ 20.11.01.20. Vejledningsaktiviteter mv.6.5.2. Øget anerkendelse af kompetencer§ 20.74.02. Almene voksenuddannelser§ 20.74.02.10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter§ 20.75.04. Tilskud til realkompetencevurdering§ 20.75.04.10. Tilskud til dækning af deltagerbetaling for faglærte og ikke-faglærte6.5.4. Flere og bedre tilbud på videregående niveau§ 20.11.01. Undervisningsministeriets departement§ 20.11.01.10. Almindelig virksomhed§ 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med folkeop-lysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse§ 20.79.01.10. Udvikling og efteruddannelse mv.0,70,70,70,30,30,30,51,00,51,00,51,01,01,01,03,01,53,01,53,01,513,011,0 11,02010 2011 201216,014,0 14,0

§ 20.1.

425

6.5.5. Drift af VEU-centre§ 20.79.05. Puljer under EVE§ 20.79.05.35. Institutionstilskud til VEU-centre6.5.6. Efteruddannelse af lærere§ 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv.§ 20.72.01.10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter§ 20.93.11. Statens voksenuddannelsesstøtte§ 20.93.11.10. Statens voksenuddannelsesstøtteI alt på § 20. Undervisningsministeriet6.2.Revideret profil for VEU-puljen§ 20.72.05. Øget aktivitet på erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse§ 20.72.05.10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter§ 20.72.05.20. Taxametertilskud til fællesudgifter§ 20.72.05.25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

14,0

14,0 14,0

14,04,0

14,0 14,06,06,0

2,9

4,3

1,136,5

1,7

36,5 36,5

267,8 -61,0 -206,8

150,1 -30,3 -109,184,4 -26,1 -75,833,3-4,6 -21,9

Hensigten medAftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012er fortsat at udvikle og styrke kvaliteten på de videregående uddannelser for at nå målet om, atmindst halvdelen af alle unge skal have en videregående uddannelse i 2015 samtidig med, atfærdiggørelsesalderen reduceres. I aftalen prioriteres følgende temaer indenfor de videregåendeuddannelser:- Akkreditering af de videregående uddannelser- Styrkelse af kvaliteten på de lange videregående uddannelser- Styrket internationalisering- Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng mellem teori og praksis på erhvervsaka-demier, professionshøjskolerne og ingeniørhøjskolerneInitiativer, som udmøntes på § 20. UndervisningsministerietMio. kr. (2010-prisniveau)1.1.2.AkkrediteringBevilling til akkreditering, Danmarks Evalueringsinstitut§ 20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut§ 20.81.11.10. Almindelig virksomhed3.3.1.Styrket internationaliseringVidereførelse og administration af udlandsstipendieordningen§ 20.11.11. Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte§ 20.11.11.10. Almindelig virksomhed§ 20.68.05. Særlige bevillinger§ 20.68.05.40. Administration af udlandsstipendieordningen3.2.Videreførelse af stipendier til dygtige udenlandske studerende§ 20.98.61 Stipendier til visse udenlandske studerende ved korte og mellemlange videregåendeuddannelser.§ 20.98.61.10. Stipendier til leveomkostninger§ 20.98.61.20. Stipendier til studieafgift1,31,91,31,91,31,91,03,21,03,21,03,22,52,52,59,06,73,59,06,73,59,06,73,52010 2011 20129,09,09,09,09,09,0

426

§ 20.1.

4.4.1.

Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng ml. teori og praksis på erhvervsakade-mierne, professionshøjskolerne mv. og ingeniørhøjskolerneKvalitetsløft og styrket sammenhæng mellem teori og praksis på erhvervsakademierne, pro-fessionshøjskolerne mv. og ingeniørhøjskolerne§ 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med videre-gående uddannelser§ 20.69.01.30. Professionshøjskolerne§ 20.69.01.31. Erhvervsakademierne§ 20.69.01.32. Ingeniørhøjskolerne

258,3 259,3 260,3225,3 226,3 226,3

185,2 184,2 184,229,011,133,029,0 29,013,1 13,133,0 34,0

4.2.

Styrkelse af praksisviden på professionshøjskolerne mv. samt styrket studiestartsforløb påprofessionsbacheloruddannelserne*§ 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med videre-gående uddannelser§ 20.69.01.30. Professionshøjskolerne

33,034,012,0

33,0 34,033,0 33,012,0 12,0

5.5.1.

Initiativer rettet mod det pædagogiske områdeUddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen*§ 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med videre-gående uddannelser§ 20.69.01.20. Efteruddannelse af praktikvejledere og lærere på de videregående uddannelser§ 20.93.11. Statens voksenuddannelsesstøtte§ 20.93.11.10. Statens voksenuddannelsesstøtte§ 20.75.01. Åben uddannelse§ 20.75.01.10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter§ 20.75.01.25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

6,6

4,5

0,80,111,0

0,80,1

5.2.

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge*§ 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med videre-gående uddannelser§ 20.69.01.80. Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge§ 20.75.01. Åben uddannelse§ 20.75.01.10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter§ 20.75.01.25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud§ 20.93.11. Statens voksenuddannelsesstøtte§ 20.93.11.10. Statens voksenuddannelsesstøtte

11,0 11,0

5,8

0,80,1

4,33,0

5.3.

Etablering af videnscenter for udsatte børn og unge*§ 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med videre-gående uddannelser§ 20.69.01.81. Etablering af videncenter for udsatte børn og unge

3,08,0

3,07,0

5.4.

Etablering af praktikpladser for pædagogstuderende*§ 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med videre-gående uddannelser§ 20.69.01.82. Etablering af praktikpladser for pædagogstuderendeReduceret frafald og fortsat udviklingsbasering§ 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med videre-gående uddannelser

8,041,5

7,00,0

§ 20.1.

427

§ 20.69.01.30. Professionshøjskolerne§ 20.69.01.32. Ingeniørhøjskolerne

39,52,0

0,00,0

* Finansieret ved midler oprindeligt afsat i trepartsaftalen af 1. juli 2007 mellem regeringen, KL, Danske Regioner ogFTF vedrørende omlægning af praktikken på pædagoguddannelsen.

Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012Regeringen (Venstre og Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radi-kale Venstre har den 5. november indgåetAftale om fordeling af globaliseringsreserven tilforskning og udvikling 2010-2012.Formålet med aftalen er at fortsætte de seneste års stærkesatsning på forskning og udvikling.Initiativer, som udmøntes på § 20. UndervisningsministerietMio. kr. (2010-prisniveau)3.3.5Fri forskningInstitutioner skal skabe mere systematisk viden§ 20.69.02. Forskningstilknytning§ 20.69.02.20. Tilskud til systematisk videnopbygning65,065,0 65,02010 2011 201265,065,065,0 65,065,0 65,0

Aftale om flere unge i uddannelse og jobRegeringen (Venstre og Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det RadikaleVenstre har den 5. november 2009 indgåetAftale om flere unge i uddannelse og job.Formåletmed aftalen er at få flere unge i uddannelse eller job, herunder flere 15-17-årige i uddannelse ogjob, gennem en omlægning af den kommunale vejledningsindsats, etablering af nye kommunaletilbud og øget fleksibilitet i erhvervsuddannelserne, samt en forstærket indsats for flere praktik-pladser bl.a. gennem en udvidelse af skolepraktikken samt flere praktikpladser i stat, regioner ogkommuner. I aftalen prioriteres følgende områder:- Styrket kontakt til 15-17-årige, herunder krav om at alle følger uddannelsesplanen og øgetvejledningsindsats i forbindelse med vurdering af den unges uddannelsesparathed samtetablering af kommunale tilbud med henblik på uddannelsesafklaring- Afbureaukratisering, herunder bortfald af krav til vejledning og brobygning og øget an-vendelse af it-understøttet vejledning- Øget differentiering i erhvervsuddannelserne og målretning af ressourcer til frafaldsbe-kæmpelse- Tidlig indsats overfor unge med risiko for ikke at påbegynde en uddannelse, herunderdifferentieret vejledning og mentorordninger for særligt udsatte- Sikring af unges uddannelsesmuligheder gennem afsættelse af pulje til dækning af be-fordringsudgifter samt reduktion af ventelister på produktionsskoler og- Evaluering af initiativernes effekt gennem løbende dataindsamling.Initiativer, som udmøntes på § 20. UndervisningsministerietMio. kr. (2010-prisniveau)Flere 15-17-årige i uddannelse og jobA)Alle skal følge uddannelsesplanen og styrket kontakt og vejledningsindsats10,0 167,0 296,12010 2011 2012

A.1- Alle skal følge uddannelsesplanen og styrket kontakt og vejledningsindsatsA.6§ 20.11.79. Reserver og budgetregulering§ 20.11.79.47. Reserve til initiativer i Aftale om flere unge i uddannelse og job, der medførerkommunale merudgifter2,597,5 179,0

428

§ 20.1.

A.2. Øget vejledningsindsats i forbindelse med vurdering af den unges uddannelsesparathed§ 20.31.01. Erhvervsuddannelser§ 20.31.01.10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterA.5. Afledt uddannelsesaktivitet m.v. i eksisterende tilbud i stat og kommuner, som ikke kan fi-nansieres af globaliseringspuljen§ 20.11.79. Reserver og budgetregulering§ 20.11.79.23. Reserve til øget aktivitetA.6. Ændringer i optagelse.dk m.v.§ 20.11.01. Undervisningsministeriets departement§ 20.11.01.20. Vejledningsaktiviteter mv.B)Afbureaukratisering og øget IT-understøttelse af vejledningen6,01,01,0-65,5 113,11,53,03,0

14,0 -91,0 -95,0

B.1- Afbureaukratisering og øget IT-understøttelse af vejledningenB.5§ 20.11.79. Reserver og budgetregulering§ 20.11.79.47. Reserve til initiativer i Aftale om flere unge i uddannelse og job, der medførerkommunale merudgifterB.2. Bortfald af krav om deltagelse i introkurser og brobygning§ 20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser§ 20.83.01.10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter§ 20.83.01.20. Taxametertilskud til fællesudgifter§ 20.83.01.25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskudB.3. Etablering og øget anvendelse af e-vejledning§ 20.11.01. Undervisningsministeriets departement§ 20.11.01.20. Vejledningsaktiviteter mv.B.4. Udvikling og drift af system til løbende samkøring af data§ 20.11.01. Undervisningsministeriets departement§ 20.11.01.50. Studieadministrations- og økonomistyringssystemerB.5. Udvikling af portal for egu§ 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med er-hvervsrettede ungdomsuddannelser§ 20.39.01.10. Udvikling mv.C)Målretning af ressourcer til institutionernes indsats for frafaldstruede2,0-2,0-11,01,01,013,019,0 17,0-5,9 -24,8 -24,8-1,0-1,1-4,3-3,9-4,3-3,9-4,0 -80,0 -80,0

- -35,0

C.1. Målretning af ressourcer til institutionernes indsats for frafaldstruede§ 20.11.79. Reserver og budgetregulering§ 20.11.79.10. BudgetreguleringD)Øget differentiering mv. i erhvervsuddannelserne-11,6- -35,027,4 37,0

D.2. Permanentgørelse af lærlingeforsøg på produktionsskoler§ 20.59.01. Forsøg- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med andreungdomsuddannelser§ 20.59.01.20. Reserve til permanentgørelse af lærlingeforsøg på produktionsskolerD.3. Fleksible eud-forløb§ 20.11.79. Reserver og budgetregulering§ 20.11.79.23. Reserve til øget aktivitet1,72,71,78,623,4 34,0

§ 20.1.

429

§ 20.42.11. Gymnasial supplering§ 20.42.11.10. Taxametertilskud, drift§ 20.42.11.20. Taxametertilskud, administration§ 20.42.11.25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud§ 20.74.02. Almene voksenuddannelser§ 20.74.02.10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter§ 20.74.02.20. Taxametertilskud til fællesudgifter§ 20.74.02.25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskudE)Justering af hidtidige globaliseringsinitiativer vedr. "Tidlig indsats overfor unge medrisiko for ikke at påbegynde en uddannelse"-2,2-0,1-50,0-1,6-0,4-0,3-1,7-0,3-0,33,20,20,23,20,20,23,20,20,2

50,0 50,0

E.1- Justering af hidtidige globaliseringsinitiativer vedr. "Tidlig indsats overfor unge med risikoE.3 for ikke at påbegynde en uddannelse"§ 20.11.79. Reserver og budgetregulering§ 20.11.79.47. Reserve til initiativer i Aftale om flere unge i uddannelse og job, der medførerkommunale merudgifterF)F.1.EvalueringEvaluering§ 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med er-hvervsrettede ungdomsuddannelser§ 20.39.01.10. Udvikling mv.G)Reduktion af ventelister til produktionsskolerne1,28,00,8-2,8-50,01,250,0 50,00,82,8

G.1. Reduktion af ventelister til produktionsskolerne§ 20.51.11. Produktionsskoler§ 20.51.11.10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterH)Befordringspulje8,01,0-2,0-2,0

H.1. Befordringspulje§ 20.11.79. Reserver og budgetregulering§ 20.11.79.47. Reserve til initiativer i Aftale om flere unge i uddannelse og job, der medførerkommunale merudgifterFinansiering af flere 15-17-årige i uddannelse og job2)Omprioritering af EUD-kvalitetsudviklingsmidler § 20§ 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med er-hvervsrettede ungdomsuddannelser§ 20.39.01.55. Kvalitets- og institutitonsudvikling på institutioner for erhvervsrettet uddan-nelse3)Globaliseringsmidler til forsøg med erhvervsklasser mv.§ 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med er-hvervsrettede ungdomsuddannelser§ 20.39.01.80. Forbedret pædagogik mv. på EUDForstærket indsats for flere praktikpladser2.1.500 ekstra praktikpladser§ 20.31.11. Arbejdsgivernes elevrefusion§ 20.31.11.60. Tilskud til skolepraktikydelse86,053,0 10,0166,0 103,0 20,0-- -39,0-12,6 -47,2 -117,4-- -39,0-12,6 -47,2 -117,41,02,02,0

430

§ 20.1.

§ 20.31.12. Skolepraktik§ 20.31.12.10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter§ 20.31.12.20. Taxametertilskud til fællesudgifter§ 20.31.12.25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud5.Øvrige initiativer til bedre muligheder for elever for at få uddannelses- og restaftaler,øget kvalitet i skolepraktik m.v.60,511,48,160,638,07,05,07,51,70,8

40,8 59,1

5.A. Bedre muligheder for elever, der uforskyldt mister en uddannelsesaftale§ 20.31.11. Arbejdsgivernes elevrefusion§ 20.31.11.35. Tilskud til løntilskud vedrørende elever, der uforskyldt mister en uddannel-sesaftale§ 20.31.11.40. Tilskud til administration af statslige tilskudsordninger§ 20.31.11.60. Tilskud til skolepraktikydelse§ 20.31.12. Skolepraktik§ 20.31.12.10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter§ 20.31.12.20. Taxametertilskud til fællesudgifter§ 20.31.12.25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud5.B. Udbygning af supplerende grundforløbsundervisning i karensperioden§ 20.11.79. Reserver og budgetregulering§ 20.11.79.24. Reserve til supplerende grundforløbsundervisning5.C. Kvalitet i skolepraktik og styrket efterlevelse af EMMA-kriterierne§ 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med er-hvervsrettede ungdomsuddannelser§ 20.39.01.25. Kvalitet i skolepraktik2,30,50,584,068,0 60,0-17,4 -26,0-3,3-2,3-4,8-3,4-8,4-1,9-0,911,90,528,9 17,0---7,2

-15,1 -22,4

Udkantstillæg til institutioner for erhvervsrettet uddannelseI forbindelse medAftale om finansloven for 2009blev Regeringen (Venstre og Det Konser-vative Folkeparti) og Dansk Folkeparti enige om at justere grundtilskudsmodellen for institutionerfor erhvervsrettet uddannelse med virkning fra 1. januar 2010. Som følge heraf oprettes et ud-kantstillæg med henblik på at styrke det økonomiske grundlag for et bredt og varieret udbud aferhvervsrettet uddannelse i udkantsområder.Effektivisering vedrørende statens indkøbsprogram - fase 4Som led iAftale om finansloven for 2010mellem regeringen (Venstre og Det KonservativeFolkeparti) og Dansk Folkeparti er det besluttet at udmønte et effektiviseringspotentiale vedrø-rende fase 4 af statens indkøbsprogram. Effektiviseringspotentialet vedrørende fase 4 udmøntespå efterskoler (§ 20.2.), institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengym-nasiale uddannelser og institutioner for almen voksenuddannelse (§ 20.3., § 20.4. og § 20.7.)og professionshøjskoler (§ 20.6.).Effektiviseringspotentialet vedrørende fase 4 af statens indkøbsprogram udgør for de selv-ejende institutioner 22,5 mio. kr. i 2010, 35,6 mio. kr. i 2011 og 41,5 mio. kr. i 2012 og frem.Effektiviseringspotentialet udmøntes på undervisningstaxameteret og færdiggørelsestaxameteret.Aftale om udmøntning af globaliseringspuljenDer er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet afAftale om udmøntning af globa-liseringspuljen,herunderAftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012.Bevillingen vedrører administration af udlandsstipendieordningen.

§ 20.1.

431

Aftale om flere unge i uddannelse og jobDer er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet afAftale om flere unge i uddannelseog job.Bevillingen vedrører styrket kontakt og vejledningsindsats, afbureaukratisering og øgetit-understøttelse af vejledningen, målretning af ressourcer til indsats mod frafald, øget differenti-ering mv. i erhvervsuddannelserne, fortsættelse af tidlig indsats overfor unge med risiko for ikkeat begynde en uddannelse samt befordringspulje.

20.11. Centralstyrelsen20.11.01. Undervisningsministeriets departement (tekstanm. 3 og 166)(Driftsbev.)Bevillingen søges forhøjet med i alt 40,9 mio. kr. i 2010.Kontoen er omfattet afAftale om udmøntning af globaliseringspuljen,jf. anmærkningerne iafsnittetPolitiske aftalerunder § 20. Undervisningsministeriet.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................20. Vejledningsaktiviteter mv. (tekstanm. 3) ...................................Udgift ..............................................................................................50. Studieadministrations- og økonomistyringssystemer ...............Udgift ..............................................................................................

F201040,940,9-6,422,012,5

BO1201130,730,7-6,423,01,3

BO2201228,728,7-6,421,01,3

BO32013------

6. Specifikation af udgifter pr. opgave2010-prisniveauMio. kr.Udgift i alt...............................0. Hjælpefunktioner samt generelledelse og administration ..1. Uddannelsespolitik ............2. Institutionspolitik og-styring ...............................3. Vejledning ...........................4. Studieadministrations - ogøkonomistyringssystemer ...Bemærkninger:Der skal tages højde for afrunding.R2004------R2005------R2006------R2007581,8192,0157,8106,071,654,4R2008518,6173,7142,795,969,037,3B2009502,3166,1136,591,769,138,8F2010530,0165,4135,991,389,847,6BO12011506,3160,7132,088,789,435,5BO22012491,3156,0128,186,186,334,8BO32013451,6149,4122,882,564,132,8

Personaleforbrug omregnet til årsværk

432

§ 20.11.01.10.

10. Almindelig virksomhedBevillingen søges forhøjet med i alt 6,4 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012 som følge afAftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012ogAftaleom udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012og VEU-puljen.Bevillingen søges forhøjet med 6,1 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012 som følge afAftaleom flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012.Midlerne sø-ges anvendt til kvalitetssikring og -udvikling af erhvervsuddannelserne, udarbejdelse af hand-lingsplaner for øget gennemførelse på erhvervsuddannelserne samt styrkelse af erhvervsuddan-nelsernes omdømme.Bevillingen søges forhøjet med 0,3 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012 som følge afAftaleom udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012og VEU-puljen.Midlerne søges anvendt til udvikling af et nyt og sammenhængende styrings-koncept for videreuddannelsessystemet for voksne.20. Vejledningsaktiviteter mv. (tekstanm. 3)Bevillingen søges forhøjet med i alt 22,0 mio. kr. i 2010, 23,0 mio. kr. i 2011 og 21,0 mio.kr. i 2012 som følge afAftale om flere unge i uddannelse og jobogAftale om udmøntning af denafsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen.Bevillingen søges forhøjet med 19,0 mio. kr. i 2010, 20,0 mio. kr. i 2011 og 18,0 mio. kr. i2012 som følge afAftale om flere unge i uddannelse og job.Midlerne søges anvendt til etableringog øget anvendelse af e-vejledning i tilknytning til portalen ug.dk samt ændringer i optagelse.dkmv.Bevillingen søges forhøjet med 3,0 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012 som følge afAftaleom udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012og VEU-puljen.Midlerne søges anvendt til supplerende voksenvejledning med særlig fokus påvejledning i forhold til videre- og efteruddannelsesmuligheder på videregående niveau.50. Studieadministrations- og økonomistyringssystemerBevillingen søges forhøjet med i alt 12,5 mio. kr. i 2010 og 1,3 mio. kr. årligt i 2011 og 2012som følge afAftale om flere unge i uddannelse og jobogAftale om flerårsaftale for de erhvervs-rettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012.Bevillingen søges forhøjet med 11,0 mio. kr. i 2010 og 1,0 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 somfølge afAftale om flere unge i uddannelse og job.Midlerne søges anvendt til udvikling og driftaf system til løbende samkøring af data fra Beskæftigelsesministeriet og Undervisningsministeriet.Bevillingen søges forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2010 og 0,3 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 somfølge afAftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012.Midlerne søges anvendt til udvikling og drift af system til kommunikation om frafald mellemuddannelsesinstitutioner og kommunale myndigheder.

20.11.11. Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte(Driftsbev.)Bevillingen søges forhøjet med i alt 2,5 mio. kr. i 2010.Kontoen er omfattet afAftale om udmøntning af globaliseringspuljen,jf. anmærkningerne iafsnittetPolitiske aftalerunder § 20. Undervisningsministeriet.

§ 20.11.11.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

433

F20102,52,5-2,5

BO120111,81,8-1,8

BO220121,81,8-1,8

BO32013-0,7-0,7--0,7

6. Specifikation af udgifter pr. opgave2010-prisniveauMio. kr.Udgift i alt...............................0. Hjælpefunktioner samt generelledelse og administration ..1. Administration af Statensuddannelsesstøtte ................2. Administration afbefordringsrabatordninger...3. Administration af SVU.......4. Administration af VEU ......5. Administration af SPS ........6. Ministerbetjening og regel-arbejde. ..............................R2004--------R2005--------R2006--------R2007112,240,038,83,210,95,29,54,6R2008109,335,842,03,48,24,88,07,1B2009109,034,940,33,88,95,29,36,6F2010106,433,041,93,77,94,98,96,1BO12011101,332,838,43,47,74,88,75,5BO2201298,031,837,03,47,54,78,55,1BO3201393,631,134,23,37,34,58,34,9

Ændring af personaleoplysningerR200410. Almindelig virksomhed .........I alt ................................................--R2005--R2006--R2007--R2008--B2009--F201066BO1201144BO2201244BO32013--

Personaleforbrug omregnet til årsværk

10. Almindelig virksomhedBevillingen søges forhøjet med i alt 2,5 mio. kr. i 2010 og 1,8 mio. kr. årligt i 2011 og 2012samt nedsat med 0,7 mio. kr. i 2013 som følge afAftale om udmøntning af midler til de videre-gående uddannelser 2010-2012,som følge afAftale om Finansloven for 2010og som følge af enbevillingsmæssig omlægning af tilskuddet til SVU-administratorer.Bevillingen søges forhøjet med 2,5 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012 som følge afAftaleom udmøntning af midler til de videregående uddannelser.Midlerne søges anvendt til admini-stration af udlandsstipendieordningen.Bevillingen søges forhøjet med 0,7 mio. kr. i 2010 som følge afAftale om Finansloven for2010.Midlerne søges anvendt til administration af en ekstraordinær indsats for kommende di-mittender.Bevillingen søges nedsat med 0,7 mio. kr. i 2010 og i BO-årene som følge af en bevillings-mæssig omlægning af tilskuddet til SVU-administratorer.

434

§ 20.11.73.

20.11.73. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner(Drifts-bev.)Bevillingen er ophørt med udgangen af 2009 som konsekvens af, at de institutioner, somudbyder de tidligere amtslige uddannelser, overgår til bygningsselveje fra 1. januar 2010, jf. Akt.191 3/9 2009.Bevillingen ophører fra og med 2010 med at være en driftsbevilling og videreføres i stedetsom en anlægsbevilling på § 20.85.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinsti-tutioner.Reserverede bevillinger og et eventuelt mindreforbrug ved udgangen af 2009 på kontoenoverføres til § 20.85.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner på be-villingsafregningen for 2010 og anvendes dels til færdiggørelse af de vedligeholdelsesprojekter,som blev igangsat i 2008 og 2009, men som enten ikke er blevet færdiggjort eller endeligt af-regnet ved udgangen af 2009, dels til udbedring af myndighedspåbud.Endvidere overføres lejemålsdeposita til § 20.85.12. Lokaleforsyning til overførte amtsligeuddannelsesinstitutioner til overdragelse til institutioner, der overtager deres lejemål.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................20. Ejendomsadministration ..............................................................Udgift ..............................................................................................

F2010-211,7-2,1-213,8--186,8-2,1-27,0

BO12011-168,0-0,2-168,2--153,2-0,2-15,0

BO22012-149,8-0,1-149,9--144,9-0,1-5,0

BO32013-152,2-0,1-152,3--149,3-0,1-3,0

20.11.79. Reserver og budgetreguleringBevillingen søges forhøjet med i alt 135,2 mio. kr. i 2010.Kontoen er omfattet afAftale om flere unge i uddannelse og job,jf. anmærkningerne i afsnittetPolitiske aftalerunder § 20. Undervisningsministeriet.Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigesEller suppleresBV 2.2.9.BeskrivelseDer er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.11.79.24. Reserve tilsupplerende grundforløbsundervisning til § 20.31.01. Erhvervsuddannelserog § 20.91.01. Stipendier.

§ 20.11.79.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Budgetregulering ..........................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................23. Reserve til øget aktivitet ..............................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................24. Reserve til supplerende grundforløbsundervisning ..................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................31. Reserve til finansiering af permanente udgifter i forbin-delse med Aftale om flere unge i uddannelse og job ...............Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................32. Budgetregulering vedr. Aftale om flere unge i uddan-nelse og job ....................................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................44. Reserve til initiativer der medfører kommunale merud-gifter ...............................................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................47. Reserve til initiativer i Aftale om flere unge i uddan-nelse og job, der medfører kommunale merudgifter ...............Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

435

F135,2--1,71,784,084,0

2011207,4--68,268,268,068,0

2012292,5-35,0-35,0114,8114,860,060,0

20131,7------

266,6266,6

-266,6-266,6

1,71,7

49,549,5

69,569,5

151,0151,0

10. BudgetreguleringBevillingen søges forhøjet med 35,0 mio. kr. i 2012 som følge af initiativet Målretning afressourcer til institutionernes indsats for frafaldstruede, jf.Aftale om flere unge i uddannelse ogjob.Budgetreguleringen forventes udmøntet på taksterne for de berørte uddannelsesområder påforslag til finanslov for 2011.23. Reserve til øget aktivitetKontoen er ny og oprettet som følge afAftale om flere unge i uddannelse og job.Bevillingensøges fastsat til 1,7 mio. kr. i 2010, 68,2 mio. kr. i 2011 og 114,8 mio. kr. i 2012. Midlerne søgesanvendt til finansiering af den øgede uddannelsesaktivitet på produktionsskoler, efterskoler oghusholdnings- og håndarbejdsskoler, der forventes afledt af kommunernes opfølgning på de 15-17-åriges uddannelsesplaner samt øget uddannelsesaktivitet på den nye EUX-uddannelse. Reser-ven forventes udmøntet på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010 i overensstemmelse medlovforslag om EUX-uddannelsen samt på forslag til finanslov for 2011.24. Reserve til supplerende grundforløbsundervisningKontoen er ny. Bevillingen søges fastsat til 84,0 mio. kr. i 2010, 68 mio. kr. i 2011 og 60,0mio. kr. i 2012 som følge afAftale af flere unge i uddannelse og job.Midlerne søges anvendt tilfinansiering af øgede udgifter til drift og SU-stipendier ved supplerende grundforløbsundervis-ning. Reserven udmøntes på forslag til lov om tillægsbevilling.

436

§ 20.11.79.31.

31. Reserve til finansiering af permanente udgifter i forbindelse med Aftale om flere ungei uddannelse og jobKontoen er ny og oprettet i forlængelse afAftale om flere unge i uddannelse og job.Bevil-lingen søges fastsat til 266,6 mio. kr. i 2013. Bevillingen er reserveret til finansiering af udgifteri 2013, der følger af en eventuel videreførelse af initiativerne iAftale om flere unge i uddannelseog jobefter aftaleperiodens ophør ved udgangen af 2012.32. Budgetregulering vedr. Aftale om flere unge i uddannelse og jobKontoen er ny og oprettet i forlængelse afAftale om flere unge i uddannelse og job.Bevil-lingen søges fastsat til 266,6 mio. kr. i 2013.Aftale om flere unge i uddannelse og jober indgået for perioden 2010-2012, hvorfor finansi-ering af en eventuel videreførelse af initiativerne efter 2012 ikke er afklaret.44. Reserve til initiativer der medfører kommunale merudgifterBevillingen søges forhøjet med 1,7 mio. i BO-årene ved overførsel fra § 20.78.02. Tilskudtil institutioner for almene voksenuddannelser som følge afAftale om Finansloven for 2010.Be-villingsforhøjelsen er reserveret til kommunale merudgifter som følge af omlægningen af børne-familieydelsen for 15-17 årige til en ungeydelse.47. Reserve til initiativer i Aftale om flere unge i uddannelse og job, der medfører kom-munale merudgifterKontoen er ny og oprettet som følge afAftale om flere unge i uddannelse og job.Bevillingensøges fastsat til 49,5 mio. kr. i 2010, 69,5 mio. kr. i 2011 og 151,0 mio. kr. i 2012. Bevillingener reserveret til bloktilskudsreguleringer i forbindelse med nye initiativer i aftalen, der vedrørerkommunerne, herunder på vejledningsområdet.

GrundskolenTakstudviklingen er påvirket af et forudsat effektiviseringspotentiale vedrørende fjerde faseaf statens indkøbsprogram, som er udmøntet på driftstaksterne på § 20.22. Frie grundskoler, ef-terskoler og ungdomskostskoler.

20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler20.22.01. Frie grundskoler mv. (tekstanm. 1 og 179)Bevillingen søges forhøjet med i alt 98,3 mio. kr. i 2010.

§ 20.22.01.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Generelle driftstilskud ..................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................11. Bygningstilskud .............................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Tilskud til kostafdelinger ved frie grundskoler ........................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................35. Skolefritidsordninger ....................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

437

F98,387,987,93,73,7-3,0-3,09,79,7

2011124,8109,0109,04,44,40,10,111,311,3

2012160,5141,1141,15,75,70,10,113,613,6

2013204,1180,1180,17,47,40,10,116,516,5

Centrale aktivitetsoplysninger:2010-prisniveauAntal skolerA. Tilskud (mio. kr.)1. Undervisningstilskud .........2. Bygningstilskud .................3. Tilskud til svært handicap.3. Tilskud til specialunderv. ...4. Tilskud til kostafdelinger ..5. Tilskud til sprogstimulering6. Tilskud til SFO ..................I alt ........................................B. Aktivitet (antal)1. Elever - undervisning ........2. Elever - bygningstilskud ....3. Svært handicappede ...........3. Specialundervisning ............4. Kostelever ..........................5. Elever i sprogstimulering ..6. SFO-elever ...........................R2004481R2005495R2006487R2007494R2008492B2009499F2010497BO 12011497BO 22012497BO 32013497

3.746,1 3.935,7 4.000,8 4.093,0 4.182,9 4.265,8 4.259,9 4.259,3 4.256,2 4.257,2209,3 213,4 200,3 184,4 186,0 192,5 191,6 191,6 191,6 191,6112,02,3----------2,14,03,54,03,9---38,235,033,832,832,533,129,832,932,932,9-0,00,00,00,00,00,10,10,10,1254,5 265,4 272,7 283,0 292,6 305,5 312,2 312,2 312,2 312,24.360,1 4.451,8 4.509,7 4.597,2 4.697,5 4.800,9 4.797,5 4.796,1 4.793,0 4.794,0

86.467 89.238 91.298 92.926 95.248 96.534 98.190 98.190 98.190 98.19085.196 88.137 90.780 91.912 94.135 96.692 98.190 98.190 98.190 98.1908860----------6567697575---835776745724724725658725725725-0000101010101024.152 25.121 25.926 26.863 27.968 28.782 29.596 29.596 29.596 29.59644,12,438,3-45,112,810,643,82,2-32,345,412,810,544,02,0-59,745,312,810,543,92,0-50,744,912,710,544,22,0-53,345,712,810,643,42,0-52,345,312,810,643,42,0--45,312,810,643,32,0--45,312,810,643,42,0--45,312,810,6

C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)1. Undervisningstilskud ..........43,32. Bygningstilskud ...................2,53. Svært handicappede*. .........55,63. Specialundervisning* ..........-4. Kostelever ............................45,75. Sprogstimulering .................-6. SFO-elever .........................10,5Bemærkninger:*Gennemsnitsomkostninger pr. elev.

Takstkatalog for 2010 (www.uvm.dk/takst)For 2010 fastsættes følgende tilskud og takster:

438

§ 20.22.01.

Frie grundskolerTilskudstypeUndervisningstilskud pr. årselev- Takst 1(for elever under 13 år)- Takst 2(for elever på og over 13 år, men ikke i 10. klasse)- Takst 3(for elever i 10. klasse)Takst30.49440.25239.087

Ved korrektion af driftstakstelementerne for stedtillægsfaktorer er undervisningstaxametrenenedkorrigeret. Korrektionen af undervisningstilskuddene påvirker ikke det samlede driftstilskudeller den gennemsnitlige driftstakst pr. elev i 2010, men er alene udtryk for en justeret omforde-ling af takster og tilskud mellem skolerne, der bringer fordelingen i overensstemmelse med denbeskrevne ordning, jf. lov om frie friskoler og private grundskoler mv.10. Generelle driftstilskudBevillingen søges forhøjet med 87,9 mio. kr. i 2010, 109,0 mio. kr. i 2011, 141,1 mio. kr. i2012 og 180,1 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstateredeaktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.11. BygningstilskudBevillingen søges forhøjet med 3,7 mio. kr. i 2010, 4,4 mio. kr. i 2011, 5,7 mio. kr. i 2012samt 7,4 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede akti-vitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.20. Tilskud til kostafdelinger ved frie grundskolerBevillingen søges nedsat med 3,0 mio. kr. i 2010 og forhøjet med 0,1 mio. kr. i BO-årenesom følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 ogden forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.35. SkolefritidsordningerBevillingen søges forhøjet med 9,7 mio. kr. i 2010, 11,3 mio. kr. i 2011, 13,6 mio. kr. i 2012og 16,5 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-tetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

20.22.11. Efterskoler (tekstanm. 1)Bevillingen søges forhøjet med i alt 138,5 mio. kr. i 2010.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................15. Taxametertilskud ..........................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................25. Bygningstilskud .............................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................30. Tilskud til svært handicappede ..................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F138,5111,9111,99,49,415,115,1

2011137,2110,8110,89,09,015,115,1

2012135,9109,5109,59,09,015,115,1

2013135,9109,5109,59,09,015,115,1

§ 20.22.11.35. Tilskud til specialundervisning ...................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper ..................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

439

1,41,40,70,7

1,41,40,90,9

Centrale aktivitetsoplysninger:2010-prisniveauAntal skoler..........................A. Tilskud (mio. kr.)1. Taxametertilskud ...........1.1 Takst 1............................1.2 Driftstakst 1....................1.3 Driftstakst 2....................2. Bygningstilskud ............2.1 Grundtilskudtil bygningstilskud ........2.2 Bygningstaxameter .......2.3 Fast tilskudtil bygningstilskud ........3. Tilskud til sværthandicappede .................4. Tilskud til special-undervisning ..................5. Tillægstakster til særligtPrioriterede elevgrupper6. Praktiklæreruddannelse .I alt .....................................R2004240R2005240R2006242R2007250R2008254B2009258F2010261BO 12011261BO 22012261BO 32013261

1.257,4 1.262,9 1.292,3 1.343,1 1.443,6 1.437,2 1.561,2 1.559,1 1.556,4 1.556,41.257,4 1.262,9 1.292,3 1.343,1---------- 691,1 695,5 736,7 735,5 734,2734,2---- 752,5 741,8 824,5 823,6 822,2822,2181,5 180,4178,3 179,9 176,5 176,0 184,1 183,4 183,4183,4---41,978,1---48,675,467,0104,96,455,776,467,3107,15,570,676,366,1106,04,489,572,164,9109,02,086,484,864,5118,51,1108,172,164,5118,9-108,172,164,5118,9-108,172,164,5118,9-108,172,1

74,583,484,684,610,810,610,711,211,211,2-0,1----0,10,10,10,11.633,4 1.650,8 1.687,2 1.754,5 1.792,4 1.795,0 1.936,3 1.934,0 1.931,3 1.931,324.504 25.722 26.533 26.463 29.06724.504 25.722----- 11.811 11.793 12.608-- 14.722 14.670 16.459-----23.079 24.729 24.898 26.110 29.0675103.4581.1003.4271.4643.218525--58,551,1-4,361,122,420,51.3853.609523--59,050,6-4,262,423,520,31.8603.087560--58,450,1-4,158,123,419,129.067-12.60816.459-29.0671.8603.087588--58,350,0-4,158,123,419,129.06712.60816.45929.0671.8603.08758829.06712.60816.45929.0671.8603.087588

B. Aktivitet (antal årselever)1. Taxametertilskud ...........23.234 23.700Takst 1............................23.234 23.700Driftstakst 1....................--Driftstakst 2....................--2. Bygningstilskud ............23.074 23.6282.2 Bygningstaxameter .......--3. Tilskud til svært handi-cappede, personer...........3754504. Tilskud til special-Undervisning ..................3.440 3.3245. Tillægstakster til særligtPrioriterede elevgrupper9.586 10.040C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)1)54,11. Taxametertilskud 1 .......Takst 1..............................54,1Driftstakst 1......................-Driftstakst 2......................-2. Bygningstilskud ..............7,92.2 Bygningstaxameter .........-3. Tilskud til sværthandicappede ...................111,84. Tilskud til special-undervisning ....................22,75. Tillægstakster til særligtPrioriterede elevgrupper .7,8Bemærkninger:53,353,3--7,6-108,022,78,3

10.786 11.02952,752,7---4,5109,122,17,852,252,2---4,364,222,37,7

58,250,04,158,123,419,1

440

§ 20.22.11.

1) Nedsættelsen af takst 1 fra 2004 skyldes, at en andel af takst 1 fra 2004 er omlagt til grundtilskud til efterskoler under§ 20.22.12. Grundtilskud mv. til efterskoler.

Takstkatalog for 2010 (www.uvm.dk/takst)For 2010 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev):EfterskolerTilskudstypeDriftstakst 1 (8. og 9. klasse)Driftstakst 2 (10. klasse)Grundtilskud til bygningstilskudBygningstaxameterTilskud til specialundervisningTillægstakst for elever på meritgivende brobygningTillægstakst for indvandrere eller efterkommere herafTillægstakst for danskundervisning til tosprogedeTakst58.43250.095247.0004.08923.36736.36826.90113.607

15. TaxametertilskudBevillingen søges forhøjet med i alt 111,9 mio. kr. i 2010, 110,8 mio. kr. i 2011 og 109,5mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstateredeaktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene og som følge af sta-tens indkøbsprogram - fase 4, jf. nedenfor.Bevillingen søges forhøjet med 114,7 mio. kr. i 2010, 114,8 mio. kr. i 2011 samt 114,6 mio.kr. årligt i 2012 og 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede akti-vitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.Bevillingen søges nedsat med 2,8 mio. kr. i 2010, 4,0 mio. kr. i 2011, og 5,1 mio. kr. årligti 2012 og 2013 som følge af statens indkøbsprogram - fase 4.25. BygningstilskudBevillingen søges forhøjet med 9,4 mio. kr. i 2010 og 9,0 mio. kr. i BO-årene som følge afændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventedeaktivitet i 2010 og i BO-årene.30. Tilskud til svært handicappedeBevillingen søges forhøjet med 15,1 mio. kr. i 2010 og i BO-årene som følge af ændredeaktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktiviteti 2010 og i BO-årene.35. Tilskud til specialundervisningBevillingen søges forhøjet med 1,4 mio. kr. i 2010 og i BO-årene som følge af ændrede ak-tivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i2010 og i BO-årene.40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupperBevillingen søges forhøjet med 0,7 mio. kr. i 2010 og 0,9 mio. kr. i BO-årene som følge afændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventedeaktivitet i 2010 og i BO-årene.Der ydes en særlig tillægstakst på baggrund af antallet afårselever, som deltager i meritgi-vende brobygningsforløbpå erhvervsrettede ungdomsuddannelser af en varighed på mindst 5uger, for den meritgivende varighed af brobygningsforløbet.

§ 20.22.22.

441

20.22.22. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og efterskoler (tekstanm.180)(Lovbunden)Bevillingen søges forhøjet med i alt 109,5 mio. kr. i 2010.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler ....................Indtægt ...........................................................................................32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................30. Kommunale bidrag vedrørende efterskoler ..............................Indtægt ...........................................................................................32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................

F109,571,471,438,138,1

2011122,584,484,438,138,1

2012146,9108,8108,838,138,1

2013177,9139,8139,838,138,1

Centrale aktivitetsoplysninger:2010-prisniveauA. Hovedformål (mio. kr.)1. Underv. frie grundsk. ...2. SFO frie grundskoler . ..3. Sprogstim. frie grund. ...4. Underv. efterskoler ......5. Særlige bidrag grundsk.6. Særlige bidrag eftersk. ..I alt .....................................B. Aktiviteter (antal)21 Grundskoleelev. i alt ....1.a Elever frie grundsk........1.b Diplomatbørn m.fl.........1.c Sorø Akademis Skole....1.d Stat. Pæd. Forsøgsc. .....2. SFO-elever ...................3. Sprogstimulering ..........4. Efterskoleelever .............5. Handic. grundsk. ..........6. Handic. eftersk. ............C.1.2.3.4.5.6.R2004R2005R2006R2007R2008B2009F2010BO 12011BO 22012BO 32013

2.898,8 2.953,5 3.039,7 3.087,8 3.130,6 3.307,3 3.256,6 3.256,6 3.256,6 3.256,6250,2262,1 269,5 279,6 288,0 305,8311,8 311,8311,8 311,8-0,00,00,00,00,10,10,10,10,1778,0794,9 830,0 860,0 883,4 886,4933,5 933,5933,5 933,53,33,06,64,03,54,03,9---0,81,00,80,71,10,80,90,90,90,93.931,1 4.014,5 4.146,6 4.232,1 4.306,6 4.504,4 4.506,8 4.502,9 4.502,9 4.502,985.08785.2483081413323.650-23.15569987.96388.1373251413724.777023.65864890.62090.8063221612025.538024.73165891.83092.0163221612026.455025.59267933,610,612,833,659,777,893.63993.870295164827.380026.416691833,410,512,733,450,761,196.41396.69229516-28.8121026.263751034,310,612,833,853,380,097.91098.19029515-29.5551027.821751033,310,612,833,652,385,297.91098.19029515-29.5551027.821-1033,310,612,833,6-85,297.91098.19029515-29.5551027.821-1033,310,612,833,6-85,297.91098.19029515-29.5551027.821-1033,310,612,833,6-85,2

Produktivitet/enhedsomkostninger (tusinde kr.)Pr. grundskoleelev ........34,133,633,5Pr. SFO-elev .................10,610,610,6Pr. sprogstim.elev .........-12,812,7Pr. efterskoleelev1........33,633,633,6Pr. handicap. grundsk. .47,846,9 101,5Pr. handicap. eftersk. ...88,9125,0 100,0

Bemærkninger:1. Fra 1. januar 2004 er den obligatoriske kommunale elevstøtte til nedsættelse af egenbetalingen for efterskoleeleveromlagt til statslig elevstøtte under § 20.98.51. Statslig elevstøtte til efterskoler. Det kommunale bidrag er som følgeheraf forhøjet svarende til den tidligere kommunale elevstøtte.2. Forskellen mellem kategorien Grundskoleelever i alt og Elever frie grundskoler er, at kategorien Grundskoleelever ialt er fratrukket diplomatbørn, mens Elever Sorø Akademi er lagt til.

442

§ 20.22.22.10.

10. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskolerBevillingen søges forhøjet med 71,4 mio. kr. i 2010, 84,4 mio. kr. i 2011, 108,8 mio. kr. i2012 og 139,8 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstateredeaktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.30. Kommunale bidrag vedrørende efterskolerBevillingen søges forhøjet med 38,1 mio. kr. i 2010 og i BO-årene som følge af ændredeaktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktiviteti 2010 og i BO-årene.

20.29. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med grundskolen20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse medgrundskolen (tekstanm. 3 og 144)(Reservationsbev.)Bevillingen søges forhøjet med i alt 4,3 mio. kr. i 2010.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Udvikling og efteruddannelse mv. ..............................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F4,34,34,3

20113,33,33,3

20120,40,40,4

2013---

10. Udvikling og efteruddannelse mv.Bevillingen søges forhøjet med i alt 4,3 mio. kr. i 2010, 3,3 mio. kr. i 2011 og 0,4 mio. kr.i 2012 som følge afAftale om udmøntning af satspuljen for 2010,jf. nedenfor.Bevillingen søges forhøjet med 0,9 mio. kr. i 2010. Midlerne søges anvendt til, at tosprogedemed særlige behov får den støtte, herunder specialundervisning, de har brug for. Der udarbejdeset iagttagelsesmateriale til brug i skole og hjem med henblik på en nøjere beskrivelse af elevensvanskeligheder.Bevillingen søges forhøjet med 0,4 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012 til projekt FagligMentor.Bevillingen søges forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2010 og 0,9 mio. kr. i 2011 til øget trivsel ogindlæringsevne blandt unge med læse- og skrivevanskeligheder.Bevillingen søges forhøjet med 2,0 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 til forsøgsordning med åbenrådgivning hos skolepsykologer.

20.29.04. Diverse tilskud (tekstanm. 144)(Reservationsbev.)Udgiftsbevillingen søges forhøjet med i alt 3,5 mio.kr. i 2010.Indtægtsbevillingen søges forhøjet med i alt 7,0 mio. kr. i 2010.

§ 20.29.04.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................30. Andre tilskud ................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................Indtægt ...........................................................................................35. Forbrug af videreførsel ...........................................................

443

F3,57,03,53,57,07,0

20113,0-3,03,0--

20123,0-3,03,0--

20132,0-2,02,0--

30. Andre tilskudIndtægtsbevillingen søges forhøjet med 7,0 mio. kr. i 2010. Den øgede indtægtsbevillingmodsvares af en øget udgiftsbevilling på § 20.42.52. Tilskud til vedligeholdelsesarbejder vedSorø Akademis Skole. Den øgede udgiftsbevilling afsættes til finansiering af en omfattende re-novering.Udgiftsbevillingen søges forhøjet med i alt 3,5 mio. kr. i 2010, 3,0 mio. kr. årligt i 2011 og2012 og 2,0 mio. kr. i 2013 som følge afAftale om udmøntning af satspuljen for 2010,jf. ne-denfor.Bevillingen søges forhøjet med 3,0 mio. kr. årligt i 2010 og 2012 og 1,5 mio. kr. i 2013 tilprojektet Fra dygtiggørelse og myndiggørelse til selvforsørgelse. Projektet vil i samarbejde medrelevante UU-vejledere og faglærere/vejledere i grundskolen udvikle og udføre en særlig uddan-nelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorienteret undervisning for de uddannelsessvage unge.Bevillingen søges forhøjet med 0,5 mio. kr. årligt i 2010 og 2013 til et forsøg med it-ryg-sække til læse/stavesvage elever. Det er projektets mål ved brug af it-rygsække at hjælpe læse-stavesvage elever til at kunne fungere i normalundervisningen uden væsentlig støtte.

20.29.09. Skoleudvikling i grundskolen (tekstanm. 3)(Reservationsbev.)Bevillingen søges forhøjet med i alt 17,5 mio. kr. i 2010.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Skoleudvikling i grundskolen ......................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F17,517,517,5

2011-17,5-17,5-17,5

2012---

2013---

10. Skoleudvikling i grundskolenBevillingen søges forhøjet med 17,5 mio. kr. i 2010. Bevillingsforøgelsen søges anvendt tilen tilsvarende reduktion af bevillingsniveauet for 2011, og skal sikre, at midlerne i overens-stemmelse med reglerne for afgivelse af tilsagn kan anvendes til at støtte flerårige projekter al-lerede i 2010.

444

§ 20.3.

Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 170 og 182)Takstudviklingen er påvirket afAftale om en flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdoms-uddannelser i perioden 2010-2012ogAftale om flere unge i uddannelse og jobved en forhøjelseaf undervisningstaksterne på § 20.31. Erhvervsuddannelser, § 20.32. Fodterapeutuddannelsen,§ 20.34. Adgangsgivende kurser mv., § 20.35. Lokomotivføreruddannelsen og § 20.36. Fiskeri-uddannelsen.Takstudviklingen er påvirket af et forudsat effektiviseringspotentiale vedrørende fjerde faseaf statens indkøbsprogram, som er udmøntet på færdiggørelsestaksterne på § 20.31. Erhvervs-uddannelser og § 20.36. Fiskeriuddannelsen.Takstudviklingen er påvirket af finansiering afudkantstillæggettil institutioner for erhvervs-rettet uddannelse, som er udmøntet på undervisningstaksterne på § 20.31. Erhvervsuddannelser.Udkantstillæg til institutioner for erhvervsrettet uddannelseVed udmøntning afAftale om Finansloven for 2009er der oprettet et udkantstillæg til insti-tutioner for erhvervsrettet uddannelse.Aftale om udmøntning af globaliseringspuljenDer er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet afAftale om udmøntning af globa-liseringspuljen,herunderAftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser iperioden 2010-2012.Bevillingen vedrører alle initiativer omfattet af aftalen, jf. anmærkningernei afsnittetPolitiske Aftalerunder § 20. Undervisningsministeriet.Aftale om flere unge i uddannelse og jobDer er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet afAftale om flere unge i uddannelseog job.Bevillingen vedrører styrket kontakt og vejledningsindsats, evaluering, afbureaukratiseringog øget it-understøttelse af vejledningen, ekstra skolepraktikpladser samt kvalitet i skolepraktikog efterlevelse af EMMA-kriterierne.

20.31. ErhvervsuddannelserTilgang fordelt på uddannelser:2004Erhvervsuddannelser i alt ......Merkantile ...................................Tekniske .....................................20052006200720082009201020112012201350.822 53.920 54.231 55.598 54.810 57.028 58.300 59.135 59.818 59.82711.394 12.423 12.660 12.344 14.420 15.629 15.918 16.147 16.342 16.35139.428 41.497 41.571 43.254 40.390 41.399 42.382 42.988 43.476 43.476

Bemærkninger:Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.Social- og sundhedsuddannelser indgår fra 2007. Tilgangstallene er på ÆF 2010 opgjort på en ny måde, og tallene erjusteret for alle år.

20.31.01. Erhvervsuddannelser (tekstanm. 1 og 120)Bevillingen søges forhøjet med i alt 186,9 mio. kr. i 2010.Kontoen er omfattet afAftale om udmøntning af globaliseringspuljenogAftale om flere ungei uddannelse og job,jf. anmærkningerne i afsnittetPolitiske aftalerunder § 20. Undervisnings-ministeriet.

§ 20.31.01.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................30. Vejledningstilskud - EGU-forløb og individuelle er-hvervsuddannelser ........................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................40. Tilskud til internationale aktiviteter ..........................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

445

F186,9204,1204,1-8,4-8,4-7,3-7,3

2011158,9173,8173,8-7,7-7,7-5,7-5,7

2012173,8184,0184,0-5,5-5,5-3,2-3,2

2013-43,8-32,6-32,6-4,4-4,4-2,0-2,0

-1,7-1,70,20,2

-5,0-5,00,20,2

Centrale aktivitetsoplysninger:2010-prisniveauR2004R2005R20064.727,51.048,13.679,4--53.09017.37135.71928.4227.97620.44622.2907.44514.84560,8104,8R20075.344,31.033,44.310,9--58.62416.90541.71929.8327.70822.12428.5127.98520.52761,0102,6R20085.346,51.042,84.303,30,20,258.09816.73241.36629.5698.16221.40728.9917.99520.99662,3104,1B20095.692,11.086,14.581,319,25,561.32417.36643.95830.5638.00022.56331.7658.36023.40563,0105,5F20105.678,91.150,14.524,83,80,261.34418.28343.06131.6319.57022.06131.4857.54023.94563,4106,0BO120115.725,31.168,14.553,23,80,262.31218.82543.48732.71010.21022.50031.7807.39024.39062,4105,0BO220125.790,41.197,04.589,43,80,263.17019.27443.89633.19010.38022.81032.7658.30024.46562,4104,8BO320135.620,71.142,44.477,60,50,263.71519.50544.21033.55010.53023.02033.8509.03024.82058,7101,5

Tilskud i alt (mio.kr.)............... 4.610,5 4.709,2Merkantile uddannelser .............. 1.023,6 1.035,7Tekniske uddannelser ................. 3.586,9 3.673,5Vejledning mv. ...........................--Internationale aktiviteter.............--Aktivitet i alt (årselever)..........51.027 52.018Merkantile uddannelser ..............16.472 16.867Tekniske uddannelser .................34.555 35.151Færdige elever, grundforløb....26.600 27.167Merkantile uddannelser ..............7.492 7.785Tekniske uddannelser .................19.108 19.382Færdige elever, hovedforløb....22.104 21.377Merkantile uddannelser ..............7.693 7.486Tekniske uddannelser .................14.411 13.891Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)Merkantile uddannelser ..............62,961,7Tekniske uddannelser .................105,5 105,3

Bemærkninger:Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.Social- og sundhedsuddannelser indgår fra 2007.

Takstkatalog for 2010 (www.uvm.dk/takst)For 2010 fastsættes følgende taxametertilskud (kr. pr. årselev) ekskl. moms for elever i er-hvervsuddannelser mv.:

446Afløb af gammelt merkantilt grundforløbUddannelseHandel, kontor og finans

§ 20.31.01.

Undervisnings- Færdiggørelses-taxametertaxameter46.4005.400

Fællesudgifts-taxameter7.400

Bygnings-taxameter6.000

Afløb af gamle tekniske grundforløbUddannelseBygge og anlægHåndværk og teknikTeknologi og kommunikationFra jord til bordMekanik, transport og logistikServiceSOSU grundforløbUndervisnings- Færdiggørelses-taxametertaxameter65.1006.100Fællesudgifts-taxameter12.800Bygnings-taxameter13.40018.650

Afløb af gamle individuelle EUDUddannelseIndividuel EUD, det merkantile områdeIndividuel EUD, serviceIndividuelIndividuelIndividuelIndividuelEUD,EUD,EUD,EUD,teknologi og kommunikationfra jord til bordbygge og anlægmekanik, transport og logistikUndervisnings- Færdiggørelses-taxametertaxameter55.50078.70087.2002.6507.0507.050Fællesudgifts-taxameter10.00015.05015.05017.10098.4007.05015.050Bygnings-taxameter6.00018.65013.40018.65013.40018.65013.400

Individuel EUD, håndværk og teknik

Merkantilt grundforløbUddannelseMerkantilUndervisnings- Færdiggørelses-taxametertaxameter46.4005.400Fællesudgifts-taxameter7.400Bygnings-taxameter6.000

Uddannelser inden for indgangen "Merkantil"UddannelseDetailhandelsuddannelsen med specialerEventkoordinator og -assistentFinansuddannelsenKontorserviceuddannelsen (afløb)Kontoruddannelsen, generelKontoruddannelsen med specialerKundekontaktcenteruddannelsen (afløb),inkl. som trin 1 af HandelsuddannelseSundhedsservicesekretærHandelsuddannelse med specialer,ekskl. specialet KundekontaktcenterIndividuel EUD, merkantilDetailhandelsuddannelsen med specialet"Glas, porcelæn og gaveartikler"Detailhandelsuddannelsen med specialet"Radio-TV og multimedier"Undervisnings- Færdiggørelses-taxametertaxameter46.2002.650Fællesudgifts-taxameter7.400Bygnings-taxameter6.000

55.500

2.650

7.40012.8007.400

6.000

58.800

2.650

6.000

§ 20.31.01.Detailhandelsuddannelsen med specialet"Sport og fritid"

447

Tekniske grundforløbUddannelseBygge og anlægMedieproduktionProduktion og udviklingStrøm, styring og itBil, fly og andre transportmidlerBygnings- og brugerserviceDyr, planter og naturKrop og stilMad til menneskerSundhed, omsorg og pædagogikTransport og logistikUndervisnings- Færdiggørelses-taxametertaxameter65.1006.100Fællesudgifts-taxameter12.800Bygnings-taxameter13.400

18.650

Uddannelser inden for indgangen "Bil, fly og andre transportmidler"UddannelseCykel- og motorcykeluddannelsenAuto- og autoelektrouddannelsen (afløb)BådmekanikerMekanikerEntreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsenLastvognsmekaniker (afløb)KarrosserismedIndividuel EUD, bil, fly og andre transportmidlerVognmalerFlymekanikerUndervisnings- Færdiggørelses-taxametertaxameter67.00078.7007.0507.050Fællesudgifts-taxameter12.80012.80015.05087.2007.05012.80017.10019.30021.20013.40018.65023.55023.550Bygnings-taxameter13.40013.40018.650

109.200

7.050

Uddannelser inden for indgangen "Bygge og anlæg"UddannelseBoligmonteringsuddannelsenBygningsmalerStenhuggerStukkatørTræfagenes byggeuddannelseSkorstensfejerMurerByggemontageteknikerMaskinsnedker, trædrejer og produktionsassistentSnedkeruddannelsenTeknisk isolatørVvs-uddannelsenIndividuel EUD, bygge og anlægTagdækkerAnlægsstruktør, bygningsstruktør og brolæggerGlarmesterUndervisnings- Færdiggørelses-taxametertaxameter78.7007.050Fællesudgifts-taxameter12.800Bygnings-taxameter13.400

17.10087.2007.05012.800

18.65011.55013.400

17.10018.65098.4007.05012.80011.55013.400

448

§ 20.31.01.

Uddannelser inden for indgangen "Bygnings- og brugerservice"UddannelseServiceassistentSikkerhedsvagtEjendomsserviceteknikerIndividuel EUD, bygnings- og brugerserviceUndervisnings- Færdiggørelses-taxametertaxameter67.00078.7007.0507.050Fællesudgifts-taxameter12.80012.80019.300Bygnings-taxameter13.40013.400

Uddannelser inden for indgangen "Dyr, planter og natur"UddannelseLandbrugets lederuddannelseFaglært landmand (afløb)GreenkeeperassistentLandbrugsuddannelsen (ny)AnlægsgartnerProduktionsgartnerDyrepasserLandbrugsuddannelsen (afløb)VeterinærsygeplejerskeIndividuel. EUD, dyr, planter og naturVæksthusgartnerSkov- og naturteknikerUndervisnings- Færdiggørelses-taxametertaxameter55.50066.90067.00071.70078.70087.2005.40010.7507.0507.0507.0507.050Fællesudgifts-taxameter7.40014.70012.80012.80012.80012.80017.10098.4007.05017.100Bygnings-taxameter6.00013.40011.55013.40011.55013.40023.55013.40018.65013.400

Uddannelser inden for indgangen "Krop og stil"UddannelseFitnessinstruktørFrisørKosmetikerIndividuel EUD, krop og stilUndervisnings- Færdiggørelses-taxametertaxameter67.00078.7007.0507.050Fællesudgifts-taxameter12.80012.80017.100Bygnings-taxameter13.40013.400

Uddannelser inden for indgangen "Mad til mennesker"UddannelseReceptionistTjenerHotel- og fritidsassistentBager og konditorFerskvareassistentuddannelsenGastronomMejeristErnæringsassistentIndividuel EUD, mad til menneskerDetailslagterTarmrenserIndustrislagterUndervisnings- Færdiggørelses-taxametertaxameter67.00078.7007.0507.050Fællesudgifts-taxameter12.80012.800Bygnings-taxameter13.40013.40018.65023.55087.20098.400142.2007.0507.0507.05012.80017.10012.80012.80019.30018.65023.55023.55045.800

§ 20.31.01.Uddannelser inden for indgangen "Medieproduktion"UddannelseSkilteteknikerDigital mediaMediegrafikerWeb-integratorSerigraf (afløb)Grafisk TeknikerGrafisk trykker (afløb)Individuel EUD, medieproduktionFotografFilm- og tv-produktionsuddannelsenUndervisnings- Færdiggørelses-taxametertaxameter78.70087.2007.0507.050Fællesudgifts-taxameter21.20012.800

449

Bygnings-taxameter29.80018.65023.550

98.400

7.050

12.80015.050

18.650

109.200

7.050

12.80021.200

18.65029.800

Uddannelser inden for indgangen "Produktion og udvikling"UddannelseTeknisk designerMetalsmedOptometrist (afløb)Pottemager (Afløb)ÆdelsmedÆdelstensfatter (afløb)ModelsnedkerBeklædningshåndværkerElektronikoperatørFinmekanikuddannelsenForsyningsoperatørIndustrioperatørOrtopædistPorcelænsmalerProduktørSkibsmekanikerSkomagerUrmagerLaboratorietandteknikerBeslagsmedKøleteknikerOlie- og gasfyrsteknikerPlastmagerProcesoperatørSkibsmontørVindmølleteknikerIndividuel EUD, produktion og udviklingCnc-teknikuddannelsenIndustriteknikuddannelsenSmedeuddannelsenStøberiteknikerBådserviceassistent (Afløb)Maritime håndværksfagSkibsteknikerOverfladebehandlerVærktøjsuddannelsenUndervisnings- Færdiggørelses-taxametertaxameter67.0007.050Fællesudgifts-taxameter10.00012.800Bygnings-taxameter9.30013.400

15.05078.7007.05012.800

18.65013.400

23.55087.2007.05012.80013.400

15.05098.4007.05012.800

18.65013.400

15.05021.200109.2007.05012.800

18.65023.55013.400

450

§ 20.31.01.

Uddannelser inden for indgangen "Strøm, styring og it"UddannelseAutomatik- og procesuddannelsenData- og kommunikationsuddannelsenElektrikerElektronik- og svagstrømsuddannelsenFrontline pc-supporterFrontline radio-tv-supporterTeater-, udstillings- og eventteknikerIndividuel EUD, strøm, styring og itUndervisnings- Færdiggørelses-taxametertaxameter78.7007.050Fællesudgifts-taxameter12.800Bygnings-taxameter13.400

87.200

7.050

12.80015.050

13.400

Uddannelser inden for indgangen "Sundhed, omsorg og pædagogik"UddannelsePædagogisk assistentSocial- og sundhedsassistentuddannelsenSocial- og sundhedshjælperuddannelsen (afløb)Hospitalsteknisk assistentTandklinikassistentIndividuel EUD, sundhed, omsorg og pædagogikUndervisnings- Færdiggørelses-taxametertaxameter68.3007.050Fællesudgifts-taxameter10.050Bygnings-taxameter9.300

78.70087.200

7.0507.050

12.80015.050

18.65018.650

Uddannelser inden for indgangen "Transport og logistik"UddannelseLufthavnsoperatør, trin 2Personbefordringsuddannelsen, trin 2 og 3Postuddannelsen, trin 1 og 3Vejgodstransportuddannelsen, trin 2 og 3,ekskl. KranførerLager- og terminaluddannelsen, trin 1, 2 og 3TogklargørerVejgodstransportuddannelsen, trin 2, KranførerRedderuddannelsen med specialetAmbulanceassistentIndividuel EUD, transport og logistikLufthavnsoperatør, trin 1Personbefordringsuddannelsen, trin 1Postuddannelsen, trin 2Redderuddannelsen med specialet AutohjælpVejgodstransportuddannelsen, trin 1Undervisnings- Færdiggørelses-taxametertaxameter87.2007.050Fællesudgifts-taxameter12.800Bygnings-taxameter13.400

98.400109.200117.300156.600

7.0507.0507.0507.050

12.80012.80012.80015.05012.800

13.40013.40013.40013.400

Særlige taxametertilskud for elever i mesterlæreTilskudstypeStarttilskud pr. elev ved indgåelse af mesterlæreaftaleGennemførelsestilskud pr. elev ved afslutning af grundlæggende praktisk oplæring*Tillægstilskud pr. årselev under hovedforløbBemærkninger:* Gennemførelsestilskud træder i stedet for færdiggørelsestilskud ved skolebaseret grundforløb.Takst7.75015.5005.500

For at bidrage til, at skoleundervisning og praktikoplæring i erhvervsuddannelserne kan af-vikles i udlandet, ydes et internationaliseringstilskud for elever med ophold i udlandet. De

§ 20.31.01.

451

nærmere regler for taxametertilskud fremgår af anmærkningerne under underkonto 40. Til-skud til internationale aktiviteter.Taxametertilskud til internationaliseringTilskudstypeInternationaliseringstilskudTakst5.500

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterBevillingen søges forhøjet med i alt 204,1 mio. kr. i 2010, 173,8 mio. kr. i 2011, 184,0 mio.kr. i 2012 og nedsat med 32,6 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis afden konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene, somfølge af overførsel til § 20.38.02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse tilfinansiering af udgifter til det nye udkantstillæg, som følge afAftale om flerårsaftale for de er-hvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012ogAftale om flere unge i uddannelseog job,og som følge af statens indkøbsprogram - fase 4, jf. nedenfor.Bevillingen søges nedsat med 54,4 mio. kr. i 2010, 28,1 mio. kr. i 2011, 16,5 mio. kr. i 2012og 7,9 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-tetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.Bevillingen søges nedsat med 12,0 mio. kr. i 2010 og i BO-årene ved overførsel til§ 20.38.02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse til finansiering af udgiftertil det nye udkantstillæg.Bevillingen søges forhøjet med 275,9 mio. kr. i 2010, 222,1 mio. kr. i 2011, og 222,2 mio.kr. i 2012 som følge afAftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i pe-rioden 2010-2012.Midlerne søges anvendt til at forhøje undervisningstaxametrene på erhvervs-uddannelserne.Bevillingen søges forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2010 og 3,0 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 somfølge afAftale om flere unge i uddannelse og job.Midlerne søges anvendt til at forhøje under-visningstaxametrene på erhvervsuddannelserne.Bevillingen søges nedsat med 6,9 mio. kr. i 2010, 11,2 mio. kr. i 2011, og 12,7 mio. kr. årligti 2012 og 2013 som følge af statens indkøbsprogram - fase 4.20. Taxametertilskud til fællesudgifterBevillingen søges nedsat med 8,4 mio. kr. i 2010, 7,7 mio. kr. i 2011, 5,5 mio. kr. i 2012og 4,4 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-tetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskudBevillingen søges nedsat med 7,3 mio. kr. i 2010, 5,7 mio. kr. i 2011, 3,2 mio. kr. i 2012og 2,0 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-tetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.Taxametertilskud til social- og sundhedsskoler udbetales også med regionaliseringsfaktor 1,0uanset institutionens beliggenhed.30. Vejledningstilskud - EGU-forløb og individuelle erhvervsuddannelserBevillingen søges nedsat med i alt 1,7 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012 og 5,0 mio. kr. i2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene, og som følge afAftale om flerårsaftale for deerhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012,jf. nedenfor.Bevillingen søges nedsat med 5,0 mio. kr. i 2010 og i BO-årene som følge af ændrede akti-vitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i2010 og i BO-årene.

452

§ 20.31.01.30.

Bevillingen søges forhøjet med 3,3 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012 som følge afAftaleom flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012.40. Tilskud til internationale aktiviteterBevillingen søges fastsat til 0,2 mio. kr. i 2010 og i BO-årene ved overførsel fra § 20.39.01.Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ung-domsuddannelser.Af bevillingen ydes tilskud til skolernes omkostninger i forbindelse med danske elevers op-hold i udlandet. Der ydes tilskud for elever med uddannelsesaftale med en dansk virksomhed,der tager skoleophold og/eller praktik i udlandet samt for elever uden uddannelsesaftale med endansk virksomhed, der tager skoleophold i udlandet.Der ydes maksimalt ét taxametertilskud pr. elev pr. udlandsophold af minimum 2 månedersvarighed.

20.31.11. Arbejdsgivernes Elevrefusion (tekstanm. 102 og 199)(Lovbunden)Bevillingen søges forhøjet med i alt 119,9 mio. kr. i 2010.Kontoen er omfattet afAftale om udmøntning af globaliseringspuljenogAftale om flere ungei uddannelse og job,jf. anmærkningerne i afsnittetPolitiske aftalerunder § 20. Undervisnings-ministeriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................30. Tilskud til praktikpladsaftaler ....................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................35. Tilskud til løntilskud vedrørende elever, der uforskyldtmister en uddannelsesaftale ........................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................40. Tilskud til administration af statslige tilskudsordninger ........Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................60. Tilskud til skolepraktikydelse .....................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F119,936,636,6

201196,136,636,6

201256,436,636,6

2013---

11,911,90,50,570,970,9

28,928,9--30,630,6

17,017,0--2,82,8

------

30. Tilskud til praktikpladsaftalerBevillingen søges forhøjet med 36,6 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012 som følge afAftaleom flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012.Midlerne sø-ges anvendt til at forhøje satserne for tilskud til praktikpladser.Tilskuddet i 2010 baseres på følgende takster:- For aftaler op til og med måltallet udgør taksten 4.500 kr. pr. aftale.- For aftaler over måltallet udgør taksten 9.000 kr. pr. aftale.

§ 20.31.11.35.

453

35. Tilskud til løntilskud vedrørende elever, der uforskyldt mister en uddannelsesaftaleKontoen er ny og oprettet som følge afAftale om flere unge i uddannelse og job.Bevillingensøges fastsat til 11,9 mio. kr. i 2010, 28,9 mio. kr. i 2011 og 17,0 mio. kr. i 2012.Af bevillingen ydes tilskud til virksomheder, som indgår en uddannelsesaftale med elever,der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale. Tilskuddet udgør ca. 60 pct. af de gældende løn-refusionssatser, og kan udbetales efter den periode på syv måneder, hvor virksomheden i forvejenkan modtage præmie og bonus for aftalen.I 2010 fastsættes satserne til:Løntilskudssats1.2.3.4.årsårsårsårselevereleverelevereleverpr.pr.pr.pr.uge .................................................................................................................................uge .................................................................................................................................uge .................................................................................................................................uge .................................................................................................................................1.2401.3901.5101.680kr.kr.kr.kr.

Undervisningsministeriet udbetaler kvartalsvist et forskud til AER, der administrerer ord-ningen, med efterfølgende årlig regulering.40. Tilskud til administration af statslige tilskudsordningerBevillingen søges forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2010 som følge afAftale om flere unge i ud-dannelse ogjob. Midlerne søges anvendt til finansiering af øgede administrationsudgifter for-bundet med løntilskudsordningen for elever, der uforskyldt mister en uddannelsersaftale.60. Tilskud til skolepraktikydelseBevillingen søges forhøjet med 70,9 mio. kr. i 2010, 30,6 mio. kr. i 2011 og 2,8 mio. kr. i2012 som følge afAftale om flere unge i uddannelse og job.Midlerne søges anvendt til finansi-ering af merudgifterne til skolepraktikydelse forbundet med en øget aktivitet på skolepraktik.

20.31.12. Skolepraktik (tekstanm. 1 og 199)Bevillingen søges forhøjet med i alt 137,3 mio. kr. i 2010.Kontoen er omfattet afAftale om flere unge i uddannelse og job,jf. anmærkningerne i afsnittetPolitiske aftalerunder § 20. Undervisningsministeriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F137,3104,5104,519,219,213,613,6

2011112,485,485,415,815,811,211,2

201299,675,775,714,014,09,99,9

2013101,677,277,214,314,310,110,1

454Centrale aktivitetsoplysninger:2010-prisniveauElevtilgang i altMerkantile ..........................................Tekniske .............................................Tilskud i alt (mio. kr.)Merkantile ..........................................Tekniske ............................................Aktivitet i alt (årselever)Merkantile ..........................................Tekniske ............................................R20045.0656034.462516,554,0462,56.7751.1085.667

§ 20.31.12.

R20052.3524261.926356,733,1323,65.0617364.32544,974,8

R20061.9503481.602214,420,2194,23.1024602.64244,073,5

R20071.4692001.269127,210,7116,51.8132401.57344,574,0

R20081.5541831.37192,17,984,21.3141721.14245,973,8

B20091.1731221.05195,47,687,81.3741791.19542,673,5

F20104.9693134.656349,626,3323,34.9035844.31945,174,9

BO120113.4693133.156236,512,7223,83.2712812.99045,174,9

BO220123.4693133.156216,512,2204,32.9992712.72845,174,9

BO320133.4693133.156218,512,2206,33.0262712.75545,174,9

Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)Merkantile ..........................................48,8Tekniske .............................................81,6

Bemærkninger:Aktiverede elever indgår ikke i oversigten, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den aktiverende myn-dighed. Til og med 2004 blev der ydet tilskud efter takster inkl. moms.Aktiviteten er i 2010 og 2011 forhøjet med henholdsvis 1.463 årselever og 113 årselever som følge af afløb fra 2009, jf.aftale om udvidelse af skolepraktikken i 2009.

Takstkatalog for 2010 (www.uvm.dk/takst)For 2010 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev) ekskl. moms for elever i skolepraktik:

Tekniske uddannelser inden for indgangen "Bygge og anlæg"UddannelseBygningsmalerMaskinsnedkerSnedkeruddannelsenTræfagenes byggeuddannelseTeknisk isolatørVvs-uddannelsenMurerAnlægsstruktør, bygningsstruktør og brolæggerUndervisnings-taxameter46.75060.30067.60081.100Fællesudgifts-taxameter12.250Bygnings-taxameter8.700

VFU/delaftaler: Tekniske uddannelser inden for indgangen "Bygge og anlæg"UddannelseBygningsmalerMaskinsnedkerSnedkeruddannelsenTræfagenes byggeuddannelseTeknisk isolatørVvs-uddannelsenMurerAnlægsstruktør, bygningsstruktør og brolæggerUndervisnings-taxameter23.37530.15033.80040.550Fællesudgifts-taxameter6.125Bygnings-taxameter4.350

§ 20.31.12.10.

455

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterBevillingen søges forhøjet med i alt 104,5 mio. kr. i 2010, 85,4 mio. kr. i 2011, 75,7 mio.kr. i 2012 og 77,2 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstate-rede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene, og som følgeafAftale om flere unge i uddannelse og job,jf. nedenfor.Bevillingen søges forhøjet med 61,4 mio. kr. i 2010, 73,4 mio. kr. i 2011, 76,6 mio. kr. i 2012og 77,2 i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvik-ling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.Bevillingen søges forhøjet med 43,1 mio. kr. i 2010, 12,0 mio. kr. i 2011 og søges nedsatmed 0,9 mio. kr. i 2012 som følge afAftale om flere unge i uddannelse og job.Midlerne søgesanvendt til at forhøje tilgangen til skolepraktik i 2010.20. Taxametertilskud til fællesudgifterBevillingen søges forhøjet med i alt 19,2 mio. kr. i 2010, 15,8 mio. kr. i 2011, 14,0 mio. kr.i 2012 og 14,3 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstateredeaktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene og som følge afAftaleom flere unge i uddannelse og job,jf. nedenforBevillingen søges forhøjet med 11,1 mio. kr. i 2010, 13,6 mio. kr. i 2011, 14,2 mio. kr. i 2012og 14,3 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-tetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.Bevillingen søges forhøjet med 8,1 mio. kr. i 2010, 2,2 mio. kr. i 2011 og søges nedsat med0,2 mio. kr. i 2012, som følge afAftale om flere unge i uddannelse og job.Midlerne søges anvendttil at forhøje tilgangen til skolepraktik i 2010.25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskudBevillingen søges forhøjet med i alt 13,6 mio. kr. i 2010, 11,2 mio. kr. i 2011, 9,9 mio. kr.i 2012 og 10,1 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstateredeaktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene og som følge afAftaleom flere unge i uddannelse og job,jf. nedenfor.Bevillingen søges forhøjet med 7,8 mio. kr. i 2010, 9,6 mio. kr. i 2011, 10,0 mio. kr. i 2012og 10,1 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-tetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.Bevillingen søges forhøjet med 5,8 mio. kr. i 2010, 1,6 mio. kr. i 2011 og søges nedsat med0,1 mio. kr. i 2012, som følge afAftale om flere unge i uddannelse og job.Midlerne søges anvendttil at forhøje tilgangen til skolepraktik i 2010.

20.32. Fodterapeutuddannelsen20.32.01. Fodterapeutuddannelsen (tekstanm. 1 og 120)Bevillingen søges nedsat med i alt 2,0 mio. kr. i 2010.Kontoen er omfattet afAftale om udmøntning af globaliseringspuljen,jf. anmærkningerne iafsnittetPolitiske aftalerunder § 20. Undervisningsministeriet.

456Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.

§ 20.32.01.

F-2,0-1,5-1,5-0,2-0,2-0,3-0,3

2011-1,9-1,1-1,1-0,3-0,3-0,5-0,5

2012-1,6-1,1-1,1-0,2-0,2-0,3-0,3

2013-1,8-1,3-1,3-0,2-0,2-0,3-0,3

Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

Centrale aktivitetsoplysninger:2010-prisniveauR2004R20058713,3123108,8R20069013,6127108,2R20077511,9105107,0R20087311,1101108,9B20097311,2103110,1F201010013,7128111,0BO1201110014,6135109,8BO2201210014,8135109,6BO3201310014,6135107,6

Elevtilgang .........................................86Tilskud i alt (mio. kr.).......................13,0Aktivitet i alt (årselever) ...................121Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)Fodterapeutuddannelsen .....................111,0

Bemærkninger:Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.

Takstkatalog for 2010 (www.uvm.dk/takst)For 2010 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev) ekskl. moms for fodterapeutuddan-nelsen:UddannelseFodterapeutuddannelsenUndervisnings-taxameter79.300Fællesudgifts-taxameter12.800Bygnings-taxameter18.650

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterBevillingen søges nedsat med i alt 1,5 mio. kr. i 2010, 1,1 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 samt1,3 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitets-udvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene og som følge afAftale omflerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012,jf. nedenfor.Bevillingen søges nedsat med 1,9 mio. kr. i 2010, 1,4 mio. kr. i 2011 og 1,3 mio. kr. årligti 2012 og 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsud-vikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.Bevillingen søges forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2010, 0,3 mio. kr. i 2011 og 0,2 mio. kr. i 2012som følge afAftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden2010-2012.Midlerne søges anvendt til at forhøje undervisningstaxameteret.

§ 20.32.01.20.

457

20. Taxametertilskud til fællesudgifterBevillingen søges nedsat med 0,2 mio. kr. i 2010, 0,3 mio. kr. i 2011 og 0,2 mio. kr. årligti 2012 og 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsud-vikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskudBevillingen søges nedsat med 0,3 mio. kr. i 2010, 0,5 mio. kr. i 2011 og 0,3 mio. kr. årligti 2012 og 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsud-vikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

20.34. Adgangsgivende kurser mv.20.34.01. Adgangsgivende kurser mv. (tekstanm. 1 og 120)Kontoen er omfattet afAftale om udmøntning af globaliseringspuljen,jf. anmærkningerne iafsnittetPolitiske aftalerunder § 20. Undervisningsministeriet.Centrale aktivitetsoplysninger:2010-prisniveauR2004R2005432,813211,0R2006492,713211,8R2007491,911182,0R2008230,98121,8B2009230,98123,1F2010230,98123,6BO12011230,98122,4BO22012230,98122,1BO32013230,98120,1

Elevtilgang .........................................54Tilskud i alt (mio. kr.).......................3,1Aktivitet i alt (årselever) ...................16Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)Adgangsgivende kurser mv. ..............200,2

Bemærkninger:Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.Til og med 2007 indgik aktiviteten "Adgangskursus til skov- og landskabsingeniøruddannelsen".

Takstkatalog for 2010 (www.uvm.dk/takst)For 2010 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev) ekskl. moms for adgangsgivendekurser mv.:UddannelseForkursus til mejeriingeniøruddannelsenForkursus til bandagistuddannelsenUndervisnings-taxameter59.200117.300Fællesudgifts-taxameter12.800-Bygnings-taxameter13.400-

Bemærkninger:Bygningstaxametret er for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterUndervisningstaxametrene søges forhøjet som følge afAftale om flerårsaftale for de er-hvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012,men takstændringen har ingen bevil-lingsmæssige konsekvenser for kontoen.

458

§ 20.35.

20.35. Lokomotivføreruddannelsen20.35.01. Lokomotivføreruddannelsen (tekstanm. 1 og 120)Bevillingen søges nedsat med i alt 3,9 mio. kr. i 2010.Kontoen er omfattet afAftale om udmøntning af globaliseringspuljen,jf. anmærkningerne iafsnittetPolitiske aftalerunder § 20. Undervisningsministeriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-3,9-3,2-3,2-0,3-0,3-0,4-0,4

2011-4,8-3,3-3,3-0,7-0,7-0,8-0,8

2012-4,8-3,3-3,3-0,7-0,7-0,8-0,8

2013-4,9-3,4-3,4-0,7-0,7-0,8-0,8

Centrale aktivitetsoplysninger:2010-prisniveauR2004R2005310,33111,1R20061516,540156,8R20071459,158156,7R200830912,891164,9B200923512,376157,8F201020011,368155,7BO1201120010,468154,2BO2201220010,468153,9BO3201320010,368151,9

Elevtilgang .........................................-Tilskud i alt (mio. kr.).......................-Aktivitet i alt (årselever) ...................-Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)Lokomotivføreruddannelsen ..............-

Takstkatalog for 2010 (www.uvm.dk/takst)For 2010 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev) ekskl. moms for uddannelsen til lo-komotivfører:UddannelseUddannelsen til lokomotivførerUndervisnings-taxameter111.000Fællesudgifts-taxameter21.200Bygnings-taxameter23.550

Bemærkninger:Bygningstaxametret er for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterBevillingen søges nedsat med i alt 3,2 mio. kr. i 2010, 3,3 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 samt3,4 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitets-udvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene, og som følge afAftale omflerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012,jf. nedenfor.Bevillingen søges nedsat med 3,4 mio. kr. i 2010 og i BO-årene som følge af ændrede akti-vitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i2010 og i BO-årene.

§ 20.35.01.10.

459

Bevillingen søges forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2010, 0,1 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 somfølge afAftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden2010-2012.Midlerne søges anvendt til at forhøje undervisningstaxameteret.20. Taxametertilskud til fællesudgifterBevillingen søges nedsat med 0,3 mio. kr. i 2010 og 0,7 mio. kr. i BO-årene som følge afændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventedeaktivitet i 2010 og i BO-årene.25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskudBevillingen søges nedsat med 0,4 mio. kr. i 2010 og 0,8 mio. kr. i BO-årene som følge afændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventedeaktivitet i 2010 og i BO-årene.

20.36. Fiskeriuddannelsen20.36.01. Fiskeriuddannelsen (tekstanm. 1 og 120)Bevillingen søges forhøjet med i alt 0,1 mio. kr. i 2010.Kontoen er omfattet afAftale om udmøntning af globaliseringspuljen,jf. anmærkningerne iafsnittetPolitiske aftalerunder § 20. Undervisningsministeriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F0,10,10,1

20110,10,10,1

20120,10,10,1

2013---

Centrale aktivitetsoplysninger:2010-prisniveauElevtilgangSikkerhedskursus................................Fiskerigrunduddannelsen ...................Tilskud i alt (mio. kr.)Sikkerhedskursus................................Fiskerigrunduddannelsen ...................Særligt tilskud ....................................Aktivitet (årselever)Sikkerhedskursus................................Fiskerigrunduddannelsen ...................Færdige eleverSikkerhedskursus................................Fiskerigrunduddannelsen ...................Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)Sikkerhedskursus................................Fiskerigrunduddannelsen ...................B200911284286,41,52,12,8216151128428251,9139,3F201011284286,41,52,22,7216151128428249,8139,0BO1201111284286,41,52,22,7216151128428248,2137,7BO2201211284286,41,52,22,7216151128428247,7137,4BO3201311284286,31,52,12,7216151128428245,7135,4

Takstkatalog for 2010 (www.uvm.dk/takst)For 2010 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev) ekskl. moms for fiskeriuddannelsen:

460

§ 20.36.01.

UddannelseFiskerigrunduddannelsenSikkerhedskursus

Undervisnings-taxameter98.400156.600

Færdiggørelses-taxameter7.0502.650

Fællesudgifts-taxameter17.10021.200

Bygnings-taxameter13.40045.800

Bemærkninger:Bygningstaxametret er for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterBevillingen søges forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012 som følge afAftaleom flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012.Midlerne sø-ges anvendt til at forhøje undervisningstaxametrene.Færdiggørelsestaxametrene søges nedsat som følge af statens indkøbsprogram - fase 4.Takstændringen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for kontoen.

20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm.200)20.38.02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse(Reserva-tionsbev.)Bevillingen søges forhøjet med i alt 13,0 mio. kr. i 2010.I henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse ydes der grundtilskud til in-stitutioner for erhvervsrettet uddannelse (handelsskoler, tekniske skoler, landbrugsskoler, AMU-centre, social- og sundhedsskoler og kombinationsskoler), herunder til godkendte kostafdelingerved institutioner for erhvervsrettet uddannelse (handelsskoler, tekniske skoler, AMU-centre,kombinationsskoler, Håndværkerskolehjemmet og til Skov og Landskab, Skovskolen i Nødebo).Der udbetales også basisgrundtilskud til Diakonissestiftelsen som udbyder af social- ogsundhedsuddannelser. Ved beregningen af basisgrundtilskuddet til Diakonissestiftelsen indgårogså tilskudsfinansieret aktivitet på sygeplejeuddannelsen afholdt af Professionshøjskolen Me-tropol på Diakonissestiftelsen.Udover det ordinære basisgrundtilskud til Bornholms Sundheds & Sygeplejeskole udbetaleset grundtilskud på 1,1 mio. kr. for den del af institutionen, der vedrører sygeplejeskolen.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................15. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddan-nelse ................................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F13,0

201113,0

201213,0

201313,0

13,013,0

15. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelseBevillingen søges forhøjet med i alt 13,0 mio. kr. i 2010 og i BO-årene som følge af opret-telse af udkantstillæg og en forøgelse af bevillingen til TAMU, jf. nedenfor.Bevillingen søges forhøjet med 18,0 mio. kr. i 2010 og i BO-årene ved overførsel fra§ 20.31.01. Erhvervsuddannelser og § 20.41.01. Erhvervsgymnasiale uddannelser til dækning afudgifter forbundet med oprettelse af nyt udkantstillæg.

§ 20.38.02.15.

461

Bevillingen søges nedsat med 5,0 mio. kr. i 2010 og i BO-årene ved overførsel til § 20.72.41.Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser og § 20.93.23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten med henblik på en forhøjelse af bevillingen til Træningsskolens arbejdsmarkedsud-dannelser (TAMU).Grundtilskuddet omfatter et basisgrundtilskud samt eventuelle tillæg til lokalskoler, byskole-fællesskaber og/eller kombinationsskoler samt udkantstillæg.Ved udlagt undervisning - fra en institution til en anden institution - kan årseleverne for denudlagte undervisning indgå i grundtilskuddet for den institution, der forestår undervisningen fordisse elever, hvis denne institution indsender revisorattesteret dokumentation herfor. Der ydesikke udkantstillæg til udlagt undervisning.UdkantstillægDer kan ydes udkantstillæg til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder er-hvervsgymnasiale uddannelser (hhx/htx) og/eller EUD-grundforløb i udkantskommuner. Udkant-stillægget ydes på baggrund af institutioners udbud på værnetingsskoler (hovedskolen) og egneafdelinger i udkantskommuner. Der ydes ikke udkantstillæg til udlagt undervisning.Der ydes et udkantstillæg på 200.000 kr. pr. erhvervsgymnasial uddannelse og pr. EUD-grundforløb. En udkantskommune defineres som en kommune med:2a) en befolkningstæthed på færre end 200 personer pr. km ogb) en prognosticeret gennemsnitlig befolkningstilvækst blandt 15-24-årige på mindre end 1pct. i perioden 2009-2015.Udkantstillægget opretholdes ved fusion, såfremt udbuddet opretholdes, og den fortsættendeinstitution godkendes som en institution for erhvervsrettet uddannelse. Udkantstillægget evalueresinden for to år, dvs. senest ultimo 2011, hvorefter tillægget genberegnes.

20.38.21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse(tekstanm. 1)Bevillingen søges forhøjet med i alt 15,4 mio. kr. i 2010.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Tilskud til kost og logi til elever i landbrugsuddannel-ser under skoleophold ..................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F15,4

201115,4

201215,4

201315,4

0,50,510,310,34,64,6

462

§ 20.38.21.10.

10. Tilskud til kost og logi til elever i landbrugsuddannelser under skoleopholdBevillingen søges forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2010 og i BO-årene om følge af ændrede aktivi-tetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010og i BO-årene.Tilskud til bygningsdrift og forplejning i 2010 (www.uvm.dk/takst):KostafdelingTaxameter ekskl.moms (kr. pr.årskostelev)9.100Momstillægs-faktor0,11Opregningsfaktortil taxameter inkl.moms1,11Årskosteleverløbende årsaktivitet1.039Udgift i alt(mio. kr.)9,5

Grunduddannelse

Bemærkninger:Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på Undervisningsministeriets hjemmeside "www.uvm.dk/takst".

Aktivitetsoversigten ser således ud:Antal kostårseleverLandbrug: grunduddannelse.....................2004929200585920068452007940200898120092010201120122013

950 1.039 1.039 1.039 1.039

20. Taxametertilskud til fællesudgifterBevillingen søges forhøjet med 10,3 mio. kr. i 2010 og i BO-årene som følge af ændredeaktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktiviteti 2010 og i BO-årene.Fællesudgiftstilskud fordelt i 2010 (www.uvm.dk/takst):KostafdelingerUdbetalings-formGrundlagsårTidstroTidstroTaxameterMomstil-ekskl. momslægsfaktor(kr. pr. årselev)16.4008.50018.8001)

Opregnings-faktor til takstinkl. moms1,111,12-

Årselever

Mio. kr.

FællesudgifterForplejning og tilsynTilskud til elevbetaling(under 18 år/forsørgere)Tilskud i alt

0,110,12-

4.3474.3471.032

71,336,919,4127,6

Bemærkninger:Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på Undervisningsministeriets hjemmeside "www.uvm.dk/takst".1) Tilskud til elevbetaling udbetales inkl. moms.

Aktivitet og tilskud på fællesudgiftsområdet (kostafdelinger) i perioden 2010 til 2013:2010Tilskudsberettigede årselever (Grundlagsår) .......................................................Tilskudsberettigede årselever (Tidstro) ................................................................Tilskudsberettigede årselever under 18 år/forsørgere (Tidstro) .......................4.3474.3471.03220114.3474.3471.03220124.3474.3471.03220134.3474.3471.032

(Mio. kr. i 2010-prisniveau)Fællesudgifter ........................................................................................................Heraf:Administration mv. ...............................................................................................Forplejning og pædagogisk tilsyn .......................................................................

2010127,671,356,3

2011127,671,356,3

2012127,671,356,3

2013127,671,356,3

§ 20.38.21.25.

463

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskudBevillingen søges forhøjet med 4,6 mio. kr. i 2010 og i BO-årene som følge af ændrede ak-tivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i2010 og i BO-årene.Bygningstaxametertilskud i 2010 (www.uvm.dk/takst):KostafdelingerUdbetalings-form2

TaxameterMomstillægs- Opregningsfaktorekskl. momsfaktortil taxameter inkl.(kr. pr. årselev)moms14.6000,191,19

Årselever

Mio. kr.

Arealnorm 25 m

grundlagsår

5.392

70,5

Bemærkninger:Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på Undervisningsministeriets hjemmeside "www.uvm.dk/takst".1)Der ydes ikke bygningstaxametertilskud til elever på husholdningsskoler.

Aktivitet og tilskud til bygningstaxameter på kostafdelinger fordelt i perioden 2010 til 2013:2010Årselever i erhvervsrettede uddannelser ..............................................................Landbrug: grund- og videregående uddannelse ...................................................I alt .............................................................................................................................4.2471.1455.39220114.2471.1455.39220124.2471.1455.39220134.2471.1455.392

(Mio. kr. i 2008-prisniveau)Bygningstaxameter på kostafdelinger .................................................................Heraf:Erhvervsrettet uddannelse ...................................................................................Landbrug: grund- og videregående uddannelse ...............................................

201070,556,414,1

201170,556,414,1

201270,556,414,1

201370,556,414,1

20.39. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdoms-uddannelser20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse mederhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 3 og 144)(Reservationsbev.)Udgiftsbevillingen søges forhøjet med i alt 157,2 mio. kr. i 2010.Indtægtsbevillingen søges forhøjet med i alt 54,0 mio. kr. i 2010.Kontoen er omfattet afAftale om udmøntning af globaliseringspuljenogAftale om flere ungei uddannelse og job,jf. anmærkningerne i afsnittetPolitiske aftalerunder § 20. Undervisnings-ministeriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Udvikling mv. ................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................16. Modernisering af EGU ................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F157,254,014,414,43,33,3

2011120,6-13,013,03,33,3

2012109,898,912,512,53,33,3

2013-0,2--0,2-0,2--

464

§ 20.39.01.

17. Handlingsplaner og indsatsaftaler ..............................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................25. Kvalitet i skolepraktik .................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................55. Kvalitets- og institutionsudvikling på institutioner forerhvervsrettet uddannelse ............................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................Indtægt ...........................................................................................35. Forbrug af videreførsel ...........................................................56. Kvalitetsudviklingspulje ...............................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................80. Forbedret pædagogik mv. på EUD ............................................Indtægt ...........................................................................................35. Forbrug af videreførsel ...........................................................

16,516,52,32,3

17,717,70,50,5

----

-12,6-12,654,054,0133,3133,3--

-47,2-47,2--133,3133,3--

-57,5-57,559,959,9133,3133,339,039,0

--------

10. Udvikling mv.Bevillingen søges forhøjet med i alt 14,4 mio. kr. i 2010, 13,0 mio. kr. i 2011 og 12,5 mio.kr. i 2012 og nedsat med 0,2 mio. kr. i 2013, som følge af overførsel til § 20.31.01. Erhvervs-uddannelser til finansiering af tilskud til skolernes omkostninger i forbindelse med danske eleversophold i udlandet, som følge afAftale om udmøntning af satspuljen for 2010, Aftale om flerår-saftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012ogAftale om flere ungei uddannelse og job,jf. nedenfor.Bevillingen søges nedsat med 0,2 mio. kr. i 2010 og i BO-årene ved overførsel til § 20.31.01.Erhvervsuddannelser til finansiering af tilskud til skolernes omkostninger i forbindelse med dan-ske elevers ophold i udlandet.Bevillingen søges forøget med 1,5 mio. kr. i 2010 og 0,5 mio. kr. i 2011 som følge afAftaleom udmøntning af satspuljen for 2010.Midlerne søges anvendt til finansiering af it-baseret un-dervisningsmateriale (en it-sprogrygsæk) med henblik på at forbedre udsatte tosprogede ungesfaglige niveau og dermed sikre dem bedre mulighed for at få fodfæste på arbejdsmarkedet.Bevillingen søges forhøjet med 1,2 mio. kr. i 2010 og 1,2 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 somfølge afAftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012.Midlerne søges anvendt til at styrke erhvervsuddannelsernes omdømme. De igangsatte initiativerskal have fokus på forskellige målgrupper, for eksempel unge, der står foran et uddannelsesvalg,deres forældre, Ungdommens Uddannelsesvejledning, erhvervsskolerne og lærerne, arbejdsmar-kedets parter og medierne. Som et element i indsatsen etableres med forankring i Undervis-ningsministeriet en opsøgende enhed, kvalitetspatrulje, med henblik på at styrke formidlings-indsatsen over for hver enkelt erhvervsskole og de medarbejdergrupper, der har det konkrete an-svar for fastholdelsesindsatsen. Målet er at sprede god praksis mellem lærere, vejledere og lederepå erhvervsskolerne og sikre offentlighedens kendskab til mulighederne i erhvervsuddannelses-systemet.Bevillingen søges forhøjet med 3,3 mio. kr. i 2010 og 3,3 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 somfølge afAftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012.Midlerne søges anvendt til central analyse- og prognosevirksomhed, som via årlige udviklings-redegørelser fra de faglige udvalg, systematisk skal identificere behovet for - og sikre, at der lø-bende sker - en bedre og hurtigere uddannelsesdækning i de erhvervsrettede ungdomsuddannelseri forhold til nye beskæftigelsesområder.

§ 20.39.01.10.

465

Bevillingen søges forhøjet med 3,4 mio. kr. i 2010 og 3,4 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 somfølge afAftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012.Midlerne søges anvendt til afslutning af Psykiatrifondens Ungdomsprojekt samt yderligere af-dækning og spredning af virksomme metoder til at fastholde unge med psykiske handicap ogsvære psykiske problemer i uddannelse.Bevillingen søges forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2010 og 2,0 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 somfølge afAftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012.Midlerne søges anvendt til at sikre det videre arbejde med kvalitetssikring af erhvervsuddannel-serne, herunder arbejdet med handlingsplaner for øget gennemførelse, kvalitetsudvikling af sko-lepraktikken samt en styrket implementering og information om god praksis på grundforløbvedrørende grundforløbspakker og øget vejledning.Bevillingen søges forhøjet med 1,2 mio. kr. i 2010 og 0,8 mio. kr. i 2011 og 2,8 mio. kr. i2012 som følge afAftale om flere unge i uddannelse og job.Midlerne søges anvendt til at tilve-jebringe et grundlag, der reelt viser effekten af de enkelte initiativer i aftalen. Der igangsættesallerede i etableringsfasen i 2010 en evaluering baseret på løbende dataopsamling mv., der følgerde enkelte initiativers implementering og forankring i praksis. Evalueringen munder ud i ensamlet evaluering i 2012.Bevillingen søges forhøjet med 2,0 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 som følge afAftale om flereunge i uddannelse og job.Midlerne søges anvendt til oprettelse af en fælles internetbaseret ind-beretningsportal, som kan bruges til indberetning og dagligt administrativt arbejde i forbindelsemed tilrettelæggelse og gennemførelse af den enkelte elevs egu.16. Modernisering af EGUBevillingen søges fastsat til 3,3 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012 som følgeaf Aftale omflerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012.Midlerne søgesanvendt til en modernisering af EGU med henblik på at skabe fleksible og tidssvarende uddan-nelsestilbud til hele målgruppen via det kommunale udviklingsprojekt "Sæt skub i egu".17. Handlingsplaner og indsatsaftalerBevillingen søges fastsat til 16,5 mio. kr. i 2010, 17,7 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 somfølgeaf Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden2010-2012.Midlerne søges anvendt til en styrket og målrettet indsats for at reducere frafaldetpå erhvervsuddannelserne. Alle institutioner for erhvervsrettede uddannelser skal årligt udarbejdeen handlingsplan for øget gennemførelse, der skal indeholde skolens egne konkrete mål for øgetgennemførelse, indsatsområder og strategier for øget gennemførelse. Bevillingen skal anvendestil fortsat udvikling af handlingsplankonceptet, videnspredning i sektoren om øget gennemførelse,og indsatsaftaler, som Undervisningsministeriet indgår med institutionernes bestyrelser om ativærksætte nærmere angivne foranstaltninger for at rette op på utilfredsstillende uddannelses- ellerinstitutionskvalitet mv. samt til central opfølgning på skolernes indsats. Det er aftalt, at hand-lingsplanerne fremover skal have styrket fokus på øget gennemførelse på hovedforløbet.25. Kvalitet i skolepraktikKontoen er ny og oprettet som følge afAftale om flere unge i uddannelse og job.Bevillingensøges fastsat til i alt 2,3 mio. kr. i 2010 og 0,5 mio. kr. årligt i 2011 og 2012, jf. nedenfor.Der søges afsat 0,5 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012 til øget kvalitet i skolepraktikken.Initiativet omfatter bl.a. udarbejdelse af nøgletalsinformation til erhvervsskolerne.Der søges endvidere afsat 0,8 mio. kr. i 2010 til en erfaringsindsamling inden for skole-praktikområdet.Endelig søges der afsat 1,0 mio. kr. i 2010 til styrket efterlevelse af EMMA-kriterierne. Ini-tiativet indebærer, at der skal ske en styrkelse af skolernes vejledning af elever om praktik-pladssøgning og kontrol med søgeaktiviteterne.

466

§ 20.39.01.55.

55. Kvalitets- og institutionsudvikling på institutioner for erhvervsrettet uddannelseUdgiftsbevillingen søges nedsat med 12,6 mio. kr. i 2010, 47,2 mio. kr. i 2011 og 57,5 mio.kr. i 2012 om følge afAftale om flere unge i uddannelse og job.Midlerne søges anvendt til fi-nansiering af aftalens initiativer.Indtægtsbevillingen søges forhøjet med i alt 54,0 mio. kr. i 2010 og 59,9 mio. kr. i 2012 somfølge afAftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012og som følge afAftale om flere unge i uddannelse og job,jf. nedenfor.Indtægtsbevillingen søges forhøjet med 54,0 mio. kr. i 2010 som følge afAftale om flerår-saftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012.Indtægten modsvaresaf øgede udgiftsbevillinger til finansiering af aftalens initiativer.Indtægtsbevillingen søges forhøjet med 59,9 mio. kr. i 2012 som følge afAftale om flere ungei uddannelse og job.Indtægten modsvares af øgede udgiftsbevillinger til finansiering af aftalensinitiativer.56. KvalitetsudviklingspuljeKontoen er ny og oprettet som følgeaf Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ung-domsuddannelser i perioden 2010-2012.Bevillingen søges fastsat til 133,3 mio. kr. årligt i 2010,2011 og 2012. Bevillingen anvendes til at fremme erhvervsuddannelsernes kvalitet. Erhvervs-skolerne skal med udgangspunkt i de lokale udfordringer tilpasse og udvikle uddannelserne ogundervisningen. Den kan bl.a. ske gennem udvikling af grundforløbspakker, øget anvendelse afmulighederne for trin- og niveaudeling samt udvikling af undervisningsmetoder. Derudover skalkvaliteten i skolepraktik forbedres, hvilket stiller krav til skolernes tilrettelæggelse og udviklingaf oplæringsformer, der blandt andet styrker elevernes faglige identitet. Bevillingen udmøntesefter objektive kriterier.80. Forbedret pædagogik mv. på EUDIndtægtsbevillingen søges forhøjet med 39,0 mio. kr. i 2012 som følge afAftale om flere ungei uddannelse og job.Indtægten modsvares af øgede udgiftsbevillinger til finansiering af aftalensinitiativer.

§ 20.4.

467

Gymnasiale uddannelserTakstudviklingen er påvirket af et forudsat effektiviseringspotentiale vedrørende fjerde faseaf statens indkøbsprogram, som er udmøntet på undervisningstaksterne på § 20.41. Erhvervs-gymnasiale uddannelser og færdiggørelsestaksterne på § 20.42. Offentlige gymnasier og hf-kursersamt § 20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser.Takstudviklingen er påvirket af finansiering afudkantstillæggettil institutioner til erhvervs-rettet uddannelse, som er udmøntet på undervisningstaksterne på § 20.41. Erhvervsgymnasialeuddannelser.Aftale om flere unge i uddannelse og jobDer er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet afAftale om flere unge i uddannelseog job.Bevillingen vedrører øget differentiering mv. i erhvervsuddannelserne.

20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelserTilgang fordelt på uddannelser:2004Erhvervsgymnasiale uddannelser i altHhx .....................................................Htx ....................................................20052006200720082009201020112012201312.330 12.736 13.040 13.389 13.573 14.193 14.405 14.508 14.343 14.1169.052 9.214 9.254 9.485 9.070 9.478 9.618 9.696 9.594 9.4443.278 3.522 3.786 3.904 4.503 4.714 4.786 4.813 4.749 4.672

20.41.01. Erhvervsgymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120)Bevillingen søges forhøjet med i alt 9,8 mio. kr. i 2010.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F9,8-1,9-1,96,66,65,15,1

2011-0,5-3,1-3,11,41,41,21,2

2012-8,6-11,4-11,41,51,51,31,3

2013-41,1-41,1-41,1-0,1-0,10,10,1

Centrale aktivitetsoplysninger:2010-prisniveauTilskud i alt (mio. kr.)Hhx .....................................................Htx ......................................................Aktivitet i alt (årselever)Hhx .....................................................Htx ......................................................R2004R2005R2006R2007R2008B2009F2010BO12011BO22012BO32013

2.150,7 2.157,3 2.208,3 2.256,5 2.477,7 2.495,0 2.475,0 2.524,7 2.569,7 2.574,81.414,8 1.431,4 1.459,9 1.477,0 1.635,1 1.588,3 1.553,1 1.562,4 1.587,5 1.591,2735,8 725,8 748,3 779,5 842,7 906,7 921,9 962,2 982,2 983,630.479 30.786 31.988 32.862 33.490 34.956 35.212 36.108 36.573 36.50822.487 22.726 23.512 23.861 23.696 24.127 24.053 24.457 24.782 24.7547.992 8.060 8.476 9.001 9.794 10.829 11.159 11.651 11.791 11.755

468

§ 20.41.01.

Færdige elever i altHhx .....................................................Htx ......................................................

8.6636.4582.205

8.5266.3892.13763,090,1

8.7876.5212.26662,188,3

9.2906.9952.29561,986,6

9.5956.8652.42969,086,0

9.6867.0232.66365,883,7

9.937 10.230 10.696 10.8567.186 7.044 7.361 7.4692.751 3.186 3.336 3.38764,682,663,982,664,183,364,383,7

Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)Hhx .....................................................62,9Htx ......................................................92,1

Takstkatalog for 2010 (www.uvm.dk)For 2010 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev) ekskl. moms for de erhvervsgymna-siale uddannelser:UddannelseHhxStudierettet påbygning til merkantile EUDHtxStudierettet påbygning til tekniske EUDUndervisnings-taxameter49.20059.900Færdiggørelses-taxameter13.300-20.600-Fællesudgifts-taxameter6.9009.800Bygnings-taxameter5.0009.200

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterBevillingen søges nedsat med i alt 1,9 mio. kr. i 2010, 3,1 mio. kr. i 2011, 11,4 mio. kr. i2012 og 41,1 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstateredeaktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene, som følge af over-førsel til § 20.38.02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse og som følge afstatens indkøbsprogram - fase 4, jf. nedenfor.Bevillingen søges forhøjet med 7,6 mio. kr. i 2010, 8,5 mio. kr. i 2011, 0,9 mio. kr. i 2012samt nedsat med 28,8 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den kon-staterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.Bevillingen søges nedsat med 6,0 mio. kr. i 2010 og i BO-årene ved overførsel til § 20.38.02.Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse til finansiering af udgifter til det nyeudkantstillæg.Bevillingen søges nedsat med 3,5 mio. kr. i 2010, 5,6 mio. kr. i 2011 og 6,3 mio. kr. årligti 2012 og 2013 som følge af statens indkøbsprogram - fase 4.20. Taxametertilskud til fællesudgifterBevillingen søges forhøjet med 6,6 mio. kr. i 2010, 1,4 mio. kr. i 2011, 1,5 mio. kr. i 2012og nedsat med 0,1 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstate-rede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskudBevillingen søges forhøjet med 5,1 mio. kr. i 2010, 1,2 mio. kr. i 2011, 1,3 mio. kr. i 2012og 0,1 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-tetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

§ 20.42.

469

20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser (tekstanm. 108)Tilgang fordelt på uddannelser:2004Almengymnasiale uddannelser i altStx ......................................................2-årig og 3-årig HF............................Studenterkursus ..................................Team Danmark 4-årig........................IB ........................................................------2005------20062007200820092010201120122013- 30.951 32.203 34.751 37.168 37.327 36.960 36.510- 24.779 25.761 26.838 29.255 29.414 29.047 28.597- 5.667 5.957 7.287 7.287 7.287 7.287 7.287-19990238238238238238-100125109109109109109270279279279279279-206

20.42.02. Almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120)Bevillingen søges forhøjet med i alt 130,5 mio. kr. i 2010.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................30. Taxametertilskud til pædagogikumuddannelser ......................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F130,5122,9122,93,23,24,440,0-35,6--

2011296,3266,2266,213,813,816,3-16,3--

2012407,8335,2335,234,134,138,5-38,5--

2013467,9365,9365,943,643,658,4-58,4--

Centrale aktivitetsoplysninger:2010-prisniveauTilskud i alt (mio. kr.).....................Stx* ....................................................2-årig og 3-årig hf .............................Studenterkursus ..................................Team Danmark 4-årig........................IB* ......................................................Aktiviteter i alt (årselever) .............Stx* ....................................................2-årig og 3-årig hf .............................Studenterkursus ..................................Team Danmark 4-årig........................IB ........................................................Færdige elever ..................................Stx ......................................................2-årig og 3-årig hf .............................R2004---------------R2005---------------R2006---------------R2007R2008B2009F2010BO12011BO22012BO32013

- 5.403,1 5.707,1 6.593,6 6.931,4 7.170,0 7.299,0- 4.573,2 4.835,6 5.514,4 5.788,9 6.011,9 6.138,9- 734,7 763,1 958,5 1.015,3 1.030,1 1.032,0-27,933,141,047,448,148,1-33,038,037,937,837,838,0-34,337,341,842,042,142,0- 76.922 80.055 85.332 89.801 92.482 93.285- 65.986 68.700 72.269 76.112 78.793 79.596- 9.645 9.900 11.586 12.179 12.179 12.179-252300366398398398-552655589589589589-487500522523523523- 22.237 24.571 25.210 27.115 28.036 30.065- 18.147 20.158 20.609 21.459 22.380 24.409- 3.749 3.900 4.102 5.101 5.101 5.101

470

§ 20.42.02.

Studenterkursus ..................................Team Danmark 4-årig........................IB ........................................................Enhedsomkostninger (tusinde kr.)Stx* ....................................................2-årig og 3-årig hf .............................Studenterkursus ..................................Team Danmark 4-årig........................IB ........................................................

--------

9112514569,376,2110,559,870,4

14820016570,477,1110,358,074,6

11314524176,382,7112,064,380,1

16714524376,183,4119,164,280,3

16714524376,384,6120,964,280,5

16714524377,184,7120,964,580,3

Bemærkninger:Fra 2010 omfatter tilskuddet bygningstaxametertilskud, jf. institutionernes overgang til bygningstaxameterordning pr. 1.januar 2010.* Aktiviteten omfatter også Pre-IB.

Takstkatalog for 2010 (www.uvm.dk)For 2010 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms for de almengymnasialeuddannelser:UddannelseStxPre-IB2-årig Hf3-årig HfStudenterkursusTeam-Danmark 4-årigIBUndervisnings-taxameter55.30061.50043.20085.50042.60055.300Færdiggørelses-taxameter14.100-9.60022.00014.100Fællesudgifts-taxameter7.5009.50012.2008.4007.500Bygnings-taxameter8.7009.70012.1008.7008.700Moms-faktor1,05

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterBevillingen søges forhøjet med i alt 122,9 mio. kr. i 2010, 266,2 mio. kr. i 2011, 335,2 mio.kr. i 2012 og 365,9 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konsta-terede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene og som følgeaf statens indkøbsprogram - fase 4, jf. nedenfor.Bevillingen søges forhøjet med 127,4 mio. kr. i 2010, 273,2 mio. kr. i 2011, 343,7 mio. kr.i 2012 og 374,4 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstateredeaktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.Bevillingen søges nedsat med 4,5 mio. kr. i 2010, 7,0 mio. kr. i 2011 og 8,5 mio. kr. årligti 2012 og 2013 som følge af statens indkøbsprogram - fase 4.20. Taxametertilskud til fællesudgifterBevillingen søges forhøjet med 3,2 mio. kr. i 2010, 13,8 mio. kr. i 2011, 34,1 mio. kr. i 2012og 43,6 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-tetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskudBevillingen søges forhøjet med 4,4 mio. kr. i 2010, 16,3 mio. kr. i 2011, 38,5 mio. kr. i 2012og 58,4 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-tetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

§ 20.42.11.

471

20.42.11. Gymnasial supplering (tekstanm. 1)Bevillingen søges forhøjet med i alt 3,6 mio. kr. i 2010.Kontoen er omfattet afAftale om flere unge i uddannelse og job,jf. anmærkningerne i afsnittetPolitiske aftalerunder § 20. Undervisningsministeriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Taxametertilskud, drift ................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Taxametertilskud, administration ..............................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F3,63,23,20,20,20,20,2

20113,63,23,20,20,20,20,2

20123,63,23,20,20,20,20,2

2013-------

Centrale aktivitetsoplysninger:2010-prisniveauA. Tilskud (mio. kr.)*1. Enkeltfaglige tilbud GSK ......2. Fagpakke hf+ .........................3. Fagpakke hhx .........................4. Fagpakke GIF ........................I alt ................................................B.1.2.3.4.5.6.C.1.2.3.4.Aktivitet (antal årskursister)Enkeltfaglige tilbud GSK ......Fagpakke hf+ .........................Fagpakke hhx .........................Fagpakke GIF ........................Administrationstakst, GSK .....Administrationstakst, fagpakkeR200463,3---63,3607-----R200562,4-132,778,1600-20137--R200661,7-27,85,995,4595-43283--103,7-64,471,1R200766,9-26,94,398,1673-41761--99,4-64,570,5R200899,9-13,71,1114,71.081-2291792618392,4-59,864,7B200972,92,625,94,1105,5780404316378053493,565,060,165,1F2010118,22,720,83,3145,01.20740330451.20741597,967,563,073,3BO 12011118,12,720,83,3144,91.20740330451.20741597,867,563,073,3BO 22012117,92,720,83,3144,71.20740330451.20741597,767,563,073,3BO 32013114,32,720,83,3141,11.17040330451.17041597,767,563,073,3

Enhedsomkostninger pr. årselev(tusinde kr.)**Enkeltfaglige tilbud GSK........104,3 104,0Fagpakke hf+...........................--Fagpakke hhx ..........................-64,7Fagpakke GIF..........................-73,0

Bemærkninger:* Fra 2010 omfatter tilskuddet aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud, jf. institutionernes overgang til bygnings-taxameterordningen pr. 1. januar 2010.** Som følge af at timetallet pr. årselev fra 2008 blev ændret fra 840 timer til 812,5 time pr. årselev, blev taksten korri-geret herfor.

472

§ 20.42.11.10.

10. Taxametertilskud, driftBevillingen søges forhøjet med 3,2 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012 som følge afAftaleom flere unge i uddannelse og job.Midlerne søges anvendt til øget aktivitet.20. Taxametertilskud, administrationBevillingen søges forhøjet med 0,2 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012 som følge afAftaleom flere unge i uddannelse og job.Midlerne søges anvendt til øget aktivitet.25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskudBevillingen søges forhøjet med 0,2 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012 som følge afAftaleom flere unge i uddannelse og job.Midlerne søges anvendt til øget aktivitet.

20.42.52. Tilskud til vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademis Skole(Reserva-tionsbev.)Bevillingen søges forhøjet med i alt 7,0 mio. kr. i 2010.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................21. Mindre byggearbejder .................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F7,07,07,0

2011---

2012---

2013---

21. Mindre byggearbejderBevillingen søges forhøjet med 7,0 mio. kr. i 2010 ved overførsel fra § 20.29.04. Diversetilskud. Forhøjelsen skal finansiere en omfattende renovering af naturfagsbygningen på SorøAkademi i 2010.

20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 108)20.43.01. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 1 og 120)Bevillingen søges forhøjet med i alt 11,4 mio. kr. i 2010.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-

F11,411,811,8-0,2-0,2-0,2

201118,915,915,91,81,81,2

201217,213,813,82,22,21,2

201316,813,813,81,91,91,1

§ 20.43.01.tilskud ......................................................................................-0,21,21,2

4731,1

Centrale aktivitetsoplysninger:2010-prisniveauTilskud i alt (mio. kr.)1...................Stx ......................................................2-årig hf..............................................Studenterkursus ..................................4-årig Team Danmark........................IB ........................................................Enkeltfag ............................................Aktiviteter i alt (årselever)2............Stx ......................................................2-årig hf..............................................Studenterkursus ..................................4-årig Team Danmark........................IB ........................................................Enkeltfag ............................................Færdige elever .................................Stx ......................................................2-årig hf..............................................Studenterkursus ..................................4-årig Team Danmark........................IB ........................................................3

R2004290,0------4.174------------

R2005315,8------4.405------------

R2006321,3------4.522------------

R2007305,3------4.347------------

R2008297,5------4.338------------

B2009296,5198,812,334,01,912,037,54.0192.898162322311652951.001713541461078

F2010306,0202,111,047,20,912,832,14.1512.963146493151803541.15885063169372

BO12011313,7201,710,854,50,913,732,14.1832.937144531152023541.26590560230367

BO22012312,8198,810,855,30,915,032,14.1632.905144531152143541.23385160230388

BO32013312,6198,410,855,30,915,132,14.1632.905144531152143541.23385160230388

Enhedsomkostninger inklusiv moms (tusinde kr.)4Gennemsnitlig enhedsomkostning69,571,7Stx ......................................................--2-årig hf..............................................--Studenterkursus ..................................--4-årig Team Danmark........................--IB ........................................................--Enkeltfag ............................................--

71,1------

70,2------

68,6------

-68,675,5105,862,672,485,1

-68,275,495,757,470,790,7

-68,774,7102,657,267,990,7

-68,474,8104,157,270,090,7

-68,374,9104,157,470,790,7

Bemærkninger:1Til og med 2008 er tilskuddet ikke fordelt på uddannelsestyper.2Fra og med 2009 blev indført en ny måde at opgøre aktiviteten på med optælling to gange om året i stedet for somtidligere kun én gang årligt. Når elevtallet opgøres to gange årligt, medregnes frafald i højere grad, og tallet for densamlede aktivitet bliver dermed mindre. I forbindelse med ændringen af aktivitetsopgørelsen blev taxametrene til deprivate gymnasier sat tilsvarende op for at gøre omlægningen udgiftsneutral for de private gymnasier. Disse forholdforklarer, at faldet i årselevtallet fra 2008 til 2009 er forholdsvist større end faldet i den samlede bevilling.Til og med 2008 indgår 4-årig Team Danmark i aktiviteten på stx og IB i aktiviteten på hf. Pre-IB indgår i aktivitetenpå stx.3Færdige elever udløser først tilskud fra og med 2009 og er derfor ikke opgjort før 2009.4Til og med 2008 er enhedsomkostningerne ikke opgjort for de enkelte uddannelsestyper, men i stedet opgjort som engennemsnitlig enhedsomkostning.

Takstkatalog for 2010 (www.uvm.dk)For 2010 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) inkl. moms for private gymnasier oghf-kurser:

474

§ 20.43.01.

UddannelseStxPre-IB2-årig Hf3-årig HfStudenterkursus4-årig Team DanmarkIBEnkeltfag

Undervisnings-taxameter49.30054.80038.50076.20038.00049.30069.200

Færdiggørelses-taxameter12.60008.6008.60019.90012.60012.6000

Fællesudgifts-taxameter7.0008.9008.90011.4007.8007.00013.800

Bygnings-taxameter7.600

8.1007.600

For 2010 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms for private gymnasier oghf-kurser:UddannelseStxPre-IB2-årig Hf3-årig HfStudenterkursus4-årig Team DanmarkIBEnkeltfagUndervisnings-taxameter46.95052.21036.68072.59036.17046.95065.900Færdiggørelses-taxameter11.97008.1508.15018.68011.97011.9700Fællesudgifts-taxameter6.3708.0708.07010.3607.1306.37012.580Bygnings-taxameter7.460

7.9607.460

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterBevillingen søges forhøjet med i alt 11,8 mio. kr. i 2010, 15,9 mio. kr. i 2011 og 13,8 mio.kr. årligt i 2012 og 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede akti-vitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene og som følge af statensindkøbsprogram - fase 4, jf. nedenfor.Bevillingen søges forhøjet med 12,0 mio. kr. i 2010, 16,3, mio. kr. i 2011 og 14,1 mio. kr.årligt i 2012 og 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-tetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.Bevillingen søges nedsat med 0,2 mio. kr. i 2010, 0,4 mio. kr. i 2011 og 0,3 mio. kr. årligti 2012 og 2013 som følge af statens indkøbsprogram - fase 4.20. Taxametertilskud til fællesudgifterBevillingen søges nedsat med 0,2 mio. kr. i 2010 samt forhøjet med 1,8 mio. kr. i 2011, 2,2mio. kr. i 2012 og 1,9 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den kon-staterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskudBevillingen søges nedsat med 0,2 mio. kr. i 2010 samt forhøjet med 1,2 mio. kr. årligt i 2011og 2012 og 1,1 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstateredeaktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

§ 20.43.02.

475

20.43.02. Øvrige tilskud til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekst-anm. 1)Bevillingen søges forhøjet med i alt 1,6 mio. kr. i 2010.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Tilskud til kostafdelinger .............................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Opholdsstøtte til elever ved kostafdelinger ...............................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................40. Tilskud til svært handicappede ..................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F1,61,01,00,50,50,10,1

20111,61,01,00,50,50,10,1

20121,61,01,00,50,50,10,1

20131,61,01,00,50,50,10,1

Centrale aktivitetsoplysninger:2010-prisniveauA. Tilskud (mio. kr.)1. Tilskud til kostafdelinger .....2. Opholdsstøtte til kostelever ..3. Tilskud til henviste elever .....4. Tilskud til svært handicap. ...I alt .............................................B.1.2.3.4.C.1.2.3.4.Aktivitet (antal elever)Kostelever .............................Kostelever under 18 år ..........Henviste elever ......................Svært handicappede ..............R200421,35,6--26,9624351--R200522,35,4-0,328656364-6R200623,65,7-0,229,5697387-433,914,7-50R200722,65,84,50,633,56633903871534,114,911,640R2008246,64,30,935,87124463683033,714,811,730B2009235,84,40,733,96633903871534,714,911,447F201025,27,34,21,137,8744482374233415,211,146,7BO 1201125,27,34,21,137,8744482374233415,211,146,7BO 2201225,27,34,21,137,8744482374233415,211,146,7BO 3201325,27,34,21,137,8744482374233415,211,146,7

Enhedsomkostninger (tusinde kr. pr. årselev)Kostelever ..............................34,134,0Kostelever under 18 år ..........16,014,8Henviste elever ......................--Svært handicappede* .............-50

Bemærkninger:* Svært handicappede er gennemsnit pr. elev.

10. Tilskud til kostafdelingerBevillingen søges forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2010 og i BO-årene som følge af ændrede ak-tivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i2010 og i BO-årene.

476

§ 20.43.02.20.

20. Opholdsstøtte til elever ved kostafdelingerBevillingen søges forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2010 og i BO-årene som følge af ændrede ak-tivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i2010 og i BO-årene.40. Tilskud til svært handicappedeBevillingen søges forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2010 og i BO-årene som følge af ændrede ak-tivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i2010 og i BO-årene.

20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser (tekst-anm. 200)20.48.06. Tilskud til kapacitetsudvidelser(Reservationsbev.)Kontoen er ny. Bevillingen søges fastsat til i alt 10,0 mio. kr. i 2010.Kontoen er omfattet afAftale om udmøntning af globaliseringspuljen,jf. anmærkningerne iafsnittetPolitiske aftalerunder § 20. Undervisningsministeriet.Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigesEller suppleresBV 2.2.13.BeskrivelseTilskud kan forudbetales.

F10,010,010,0

201170,070,070,0

2012120,0120,0120,0

2013---

10. Tilskud til kapacitetsudvidelserKontoen er ny og oprettet som følge afAftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ung-domsuddannelser i perioden 2010-2012.Bevillingen søges fastsat til 10,0 mio. kr. i 2010, 70,0mio. kr. i 2011 og 120,0 mio. kr. i 2012. Midlerne søges anvendt til tilskud til kapacitetsudvi-delser til institutioner med udbud af almengymnasiale uddannelser.Tilskud udmøntes efter ansøgning til institutioner, der på baggrund af en prognose baseretpå den forventede demografiske udvikling og søgemønstre har et varigt kapacitetsudvidelsesbe-hov, der ikke kan opfyldes ved ledig kapacitet inden for et naturligt optageområde. Den samledepulje på 200,0 mio. kr. over tre år forventes at kunne finansiere kapacitetsudvidelsestilskud tilca. 67 stamklasser svarende til ca. 3,0 mio. kr. pr. stamklasse.

§ 20.48.07.

477

20.48.07. Tilskud til naturfagsrenovering på gymnasier og udbydere af 2-årigt hfmv.(Reservationsbev.)Kontoen er ny. Bevillingen søges fastsat til i alt 80,0 mio. kr. i 2010.Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigesEller suppleresBV 2.2.11.BV 2.2.11.BV 2.2.13.BeskrivelseTilskud kan gives som tilsagnTilbagebetalte tilskud kan genanvendesTilskud kan forudbetales

F80,0

201180,0

201240,0

201320,0

80,080,0

40,040,0

20,020,0

10. Tilskud til naturfagsrenovering på gymnasier og udbydere af 2-årigt hf mv.Kontoen er ny og oprettet som følge afAftale om finansloven for 2010.Bevillingen søgesfastsat til 80,0 mio. kr. årligt i 2010 og 2011, 40,0 mio. kr. i 2012 og 20,0 mio. kr. i 2013.Bevillingen anvendes til tilskud til renovering af naturfagslokalerne på gymnasier og udby-dere af 2-årigt hf, idet standarden er meget forskellig som følge af de tidligere amters forskelligevedligeholdelsesstandard mv. Såfremt der efter opfyldelse af renoveringsbehovet af naturfagslo-kalerne på gymnasierne og de 2-årige hf-udbudssteder er resterende midler i den afsatte pulje,kan disse midler anvendes til renovering af naturfagslokaler på de øvrige regulerede uddannel-sesinstitutioner på Undervisningsministeriets område. Renoveringerne har til formål at sikre, atlokalernes tilstand gøres mere ensartet, og at lokalerne i højere grad kan anvendes på tværs afde enkelte naturvidenskabelige fag. Af bevillingen kan der ligeledes afholdes udgifter til køb afspecialistbistand hos Universitets- og Bygningsstyrelsen.Tilskuddene udmøntes til institutionerne efter ansøgning og nærmere fastsatte retningslinjer,herunder om tilskudsvilkår og forudsætninger.

478

§ 20.5.

Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv.Aftale om udmøntning af globaliseringspuljenDer er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet afAftale om udmøntning af globa-liseringspuljen,herunderAftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser iperioden 2010-2012.Aftale om flere unge i uddannelse og jobDer er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet afAftale om flere unge i uddannelseog job.Bevillingen vedrører øget differentiering mv. i erhvervsuddannelserne og reduktion afventelister på produktionsskolerne.

20.51. Produktionsskoler20.51.11. Produktionsskoler (tekstanm. 1)Bevillingen søges forhøjet med i alt 68,1 mio. kr. i 2010.Kontoen er omfattet afAftale om udmøntning af globaliseringspuljenogAftale om flere ungei uddannelse og job,jf. anmærkningerne i afsnittetPolitiske aftalerunder § 20. Undervisnings-ministeriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F68,165,365,32,82,8

201161,257,357,33,93,9

201261,157,257,23,93,9

201350,846,946,93,93,9

Centrale aktivitetsoplysninger:2010-prisniveauAntal skolerA. Tilskud (mio. kr.)1. Driftstilskud i alt................1.1. Ikke-aktiverede ...................1.2. Deltagere i komb.forløb ......1.4. Vejledningstilskud egu ........1.6. Tillægstakst merk. gr.forløb1.7. Tilskud til kapacitetsudvidelse2. Bygningstilskud i alt..........I alt.............................................R2004100603,9600,10,63,2--47,4651,3R2005102559,0555,20,63,2--50,1609,1R2006100483,6479,40,93,3--47,8531,4R2007100426,4421,01,04,4--39,1465,5R200894447,1437,83,06,3--34,4481,5B200978450,1416,721,38,04.1-36,5486,6F201078590,4555,514,012,80,18,045,9636,3BO 1201178582,4555,514,012,80,1-48,0630,4BO 2201278582,0555,114,012,80,1-48,0630,0BO 3201378571,7555,13,812,8--48,0619,7

§ 20.51.11.B. Aktivitet (årselever)1. Driftstilskud1.1. Ikke-aktiverede ....................1.2. Deltagere i komb.forløb ......1.3. Udslusningstilskud ..............1.4. Vejledningstilskud(påbegyndte egu) ................1.5. Vejledningstilskud(gennemførte egu) ...............1.6. Tillægstakst merk. gr.forløb1.7. Tilskud til kapacitetsudvidelse2. Bygningstilskud(grundlagsårselev)..............

479

6.981212.005131---6.399

6.360242.41017526--6.831

5.494372.28217043--6.625

4.874271.70321070--5.478

5.123651.61833274--4.776

4.8503531.350350165150-4.865

6.5302701.55060023044006.239

6.5302701.5506002304-6.530

6.5301501.550600230--6.530

C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)1. Driftstilskud1.1.Ikke-aktiverede ....................83,41.2.Deltagere i komb.forløb ......28,61.3.Udslusningstilskud (årselev)9,01.4.Vejledningstilskud(påbegyndte egu) ..................24,41.5.Vejledningstilskud(gennemførte egu) ...............6,91.6.Tillægstakst merk. gr.forløb-1.7.Tilskud til kapacitetsudvidelse2. Bygningstilskud ...................7,4

84,125,08,515,419,2-7,3

83,624,38,715,316,3-7,2

83,437,08,615,715,7-7,1

82,746,28,615,416,2-7,2

83,560,38,715,415,827,37,5

83,051,88,615,415,430,620,07,4

83,051,88,615,415,430,67,4

83,025,38,615,415,4-7,4

Bemærkninger:Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.

Takstkatalog for 2010 (www.uvm.dk/takst)For 2010 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev):ProduktionsskolerTilskudstypeTaxametertilskud til driftDeltagere i kombinationsforløbUdslusningstilskudVejledningstilskud (kr. pr. påbegyndt egu-forløb)Vejledningstilskud (kr. pr. gennemført egu-forløb)BygningstaxametertilskudTillægstakst for merkantile grundforløb tilrettelagt på produktionsskolerTilskud til kapacitetsudvidelseGrundtilskud (kr. pr. produktionsskole)Takst83.02051.7908.64015.37015.3707.35030.57020.000449.998

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterBevillingen søges forhøjet med ialt 65,3 mio. kr. årligt i 2010, 57,3 mio. kr. i 2011, 57,2mio. kr. i 2012 og 46,9 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af denkonstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene, somfølge afAftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012og som følge afAftale om flere unge i uddannelse og job,jf. nedenfor.Bevillingen søges forhøjet med 47,0 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 samt 46,9 mio. kr. årligti 2012 og 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsud-vikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.Bevillingen søges forhøjet med 10,3 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012 som følge afAftaleom flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012.Midlerne sø-ges anvendt til tilskud til kombinationsforløb og til tillægstakst til merkantile grundforløb tilret-telagt på produktionsskoler.

480

§ 20.51.11.10.

Bevillingen søges forhøjet med 8,0 mio. kr. i 2010 som følge afAftale om flere unge i ud-dannelse og job.Midlerne søges anvendt til at understøtte, at produktionsskoler får mulighed foren midlertidig kapacitetsudvidelse gennem samarbejde med erhvervsskoler.Der ydes endvidere tillægstaxameter til merkantile grundforløb tilrettelagt på produktions-skoler.Der ydes i 2010 et særligt tilskud til kapacitetsudvidelse. Tilskuddet ydes for at understøtte,at produktionsskoler får mulighed for en midlertidig kapacitetsudvidelse gennem samarbejde mederhvervsskoler.20. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskudBevillingen søges forhøjet med 2,8 mio. kr. i 2010 og 3,9 mio. kr. i BO-årene som følge afændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventedeaktivitet i 2010 og i BO-årene.

20.51.12. Skoleydelse ved produktionsskoler(Lovbunden)Bevillingen søges forhøjet med i alt 32,1 mio. kr. i 2010.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Skoleydelse .....................................................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................

F32,132,132,1

201132,132,132,1

201232,132,132,1

201332,132,132,1

Centrale aktivitetsoplysninger:2010-prisniveauAntal skoler ......................................A. Tilskud (mio. kr.)1.1. Under 18 år ................................1.2. Over 18 år ..................................Skoleydelse i alt ..............................B. Aktivitet (i 1.000 deltageruger)1. Skoleydelse i alt .......................1.1. Under 18 år ................................1.2. Over 18 år ..................................C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)1. Skoleydelse (ugetakst)1.1. Under 18 år ................................1.2. Over 18 år ..................................R200410070,2247,8318,0283,6114,7168,9R200510264,7214,4279,1252,2106,0146,2R200610059,7173,2232,9215,697,5118,1R20079457,6143,2200,8191,794,197,6R20089461,6152,7214,3203,5100,0103,5B20097859,7143,1202,8194,097,097,0F20107866,0227,3293,3261,2107,1154,1BO 120117866,0227,3293,3261,2107,1154,1BO 220127866,0227,3293,3261,2107,1154,1BO 320137866,0227,3293,3261,2107,1154,1

0,61,5

Bemærkninger:Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.

10. SkoleydelseBevillingen søges forhøjet med 32,1 mio. kr. i 2010 og i BO-årene som følge af ændredeaktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktiviteti 2010 og i BO-årene.

§ 20.51.13.

481

20.51.13. Kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler(Lovbunden)Bevillingen søges forhøjet med i alt 19,5 mio. kr. i 2010.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Kommunale bidrag .......................................................................Indtægt ...........................................................................................32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................

F19,519,519,5

201119,819,819,8

201219,819,819,8

201319,819,819,8

Centrale aktivitetsoplysninger:2010-prisniveauA. Tilskud (mio. kr.)1. Kommunale bidrag u/18 år ..2. Kommunale bidrag o/18 år ..I alt ............................................B. Aktivitet (antal)1. Årselever u/18 år .................2. Årselever o/18 år .................R2004105,2165,4-2.8733.390R200599,1213,8312,93.0073.76533,056,8R200692,2182,9275,12.8463.27432,455,9R200783,2145,8229,02.5832.62832,255,5R200878,9115,4194,32.4802.10531,854,8B200977,2133,0210,22.4252.42531,854,8F201083,7207,5291,22.5833.71732,455,8BO 1201185,1210,8295,92.5833.71732,956,7BO 2201285,1210,8295,92.5833.71732,956,7BO 3201385,1210,8295,92.5833.71732,956,7

C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)1. Bidrag pr. årselev u/18 år ....36,62. Bidrag pr. årselev o/18 år ....48,8

Bemærkninger:Som følge af omlægningen af den kommunale bidragsordning fra 2005 er oplysningerne for 2004 ikke direkte sammen-lignelige med oplysningerne for perioden 2005 til 2013. Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv op-kræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.

10. Kommunale bidragBevillingen søges forhøjet med 19,5 mio. kr. i 2010 og 19,8 mio. kr. i BO-årene som følgeaf ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forven-tede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

20.59. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser20.59.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse medandre ungdomsuddannelser (tekstanm. 3 og 144)(Reservationsbev.)Bevillingen søges forhøjet med i alt 12,9 mio. kr. i 2010.Kontoen er omfattet afAftale om flere unge i uddannelse og job,jf. anmærkningerne i afsnittetPolitiske Aftalerunder § 20. Undervisningsministeriet.

482Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.

§ 20.59.01.

F12,90,20,2

201127,3--

201238,6--

20137,3--

Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Udvikling og efteruddannelse mv. ..............................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Reserve til permanentgørelse af lærlingeforsøg på pro-duktionsskoler ...............................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................40. Indsats i forhold til produktionsskoleelever med læse-,stavevanskeligheder ......................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................50. Styrket indsats for læse- og stavesvage unge ............................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

8,68,6

23,423,4

34,034,0

4,14,1--

3,93,9--

4,64,6--

--7,37,3

10. Udvikling og efteruddannelse mv.Bevillingen søges forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2010 som følge afAftale om udmøntning afsatspuljen for 2010.Midlerne søges anvendt til projektet "Interaktivt undervisningsmiljø", derretter sig mod ordblinde produktionsskoleelever og vil give mulighed for at kunne arbejde inter-aktivt med det at lære ved at integrere og undervise i brug af mobiltelefoner, PDA'er og GPS'erfor ordblinde.20. Reserve til permanentgørelse af lærlingeforsøg på produktionsskolerKontoen er ny og oprettet som følge afAftale om flere unge i uddannelse og job.Bevillingensøges fastsat til 8,6 mio. kr. i 2010 og 23,4 mio. kr. i 2011 og 34,0 mio. kr. i 2012. Midlerneafsættes som en reserve til en permanentgørelse af et lærlingeforsøg på produktionsskolerne. Derforventes fremsat lovforslag vedrørende den præcise udformning af initiativet, og på baggrundheraf vil bevillingen blive søgt udmøntet på Forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret2010.40. Indsats i forhold til produktionsskoleelever med læse-, stavevanskelighederBevillingen søges forhøjet med 4,1 mio. kr. i 2010, 3,9 mio. kr. i 2011 og 4,6 mio. kr. i 2012som følge afAftale om udmøntning af satspuljen for 2010.Midlerne søges anvendt til en forlæn-gelse og udvidelse af forsøgsprojektet "Ekstraordinær indsats i forhold til produktionsskoleelevermed læse-, stavevanskeligheder". Formålet med projektet er at give mulighed for afdækning,udvikling og brug af de dansk- og matematikfaglige kompetencer med det mål, at flest muligegår i gang med og gennemfører en ungdomsuddannelse.50. Styrket indsats for læse- og stavesvage ungeKontoen er ny og oprettet som følge afAftale om udmøntning af satspuljen for 2010.Be-villingen søges fastsat til 7,3 mio. kr. i 2013. Midlerne søges anvendt til en pulje til styrket indsatsfor læse- og stavesvage unge. Den nærmere udmøntning af puljen, herunder ansøgerkreds mv.,drøftes ved satspuljeforhandlingerne for 2011.

§ 20.6.

483

Videregående uddannelser (tekstanm. 117, 119, 167, 170 og 182)Takstudviklingen er påvirket af et forudsat effektiviseringspotentiale vedrørende fjerde faseaf statens indkøbsprogram, som er udmøntet på undervisningstaksterne på § 20.62. Professions-bacheloruddannelser mv.Aftale om udmøntning af globaliseringspuljenDer er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet afAftale om udmøntning af globa-liseringspuljen,herunderAftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012.Bevillingen vedrører kvalitetsløft og styrket sammenhæng mellem teori og praksis på pro-fessionshøjskolerne mv., erhvervsakademierne og ingeniørhøjskolerne, styrkelse af praksisvidenpå professionshøjskolerne mv. samt styrkede studiestartsforløb på professionsbacheloruddannel-serne.Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet afAftale om fordeling af globalise-ringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012.Bevillingen vedrører initiativ om, at institu-tionerne skal skabe mere systematisk viden.

20.61. Erhvervsakademiuddannelser mv.Optagelsestal fordelt på uddannelsesområder:2004Erhvervsakademiuddannelser i altTekniske uddannelser ......................Samfundsfaglige ogmerkantile uddannelser ....................Sundhedsfaglige uddannelser ..........7.1602.5254.48714820058.1172.7445.22814520068.5062.8965.46314720078.2442.9215.17614720087.9382.6855.10614720098.1232.3265.65414320108.2652.3645.75514620118.2652.3645.75514620128.2652.3645.75514620138.2652.3645.755146

20.61.01. Erhvervsakademiuddannelser mv. (tekstanm. 1 og 120)Bevillingen søges forhøjet med i alt 37 mio. kr. i 2010.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................30. Taxametertilskud til internationale aktiviteter .........................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F37,038,038,0-0,4-0,40,10,1-0,7-0,7

2011103,073,173,116,716,713,913,9-0,7-0,7

2012106,481,281,213,513,512,412,4-0,7-0,7

2013106,381,581,513,113,112,412,4-0,7-0,7

484

§ 20.61.01.

Centrale aktivitetsoplysninger:2010-prisniveauA. Tilskud i alt (mio. kr.)1. Ordinære uddannelser- merkantile uddannelser- sundhedsuddannelser- tekniske uddannelser2. UdvekslingsstuderendeB. Aktiviteter (studenterårsværk)Aktiviteter i alt1. Ordinære uddannelser- merkantile uddannelser- sundhedsuddannelser- tekniske uddannelser2. Udvekslingsstuderende3. Dimittender1)C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)1. Ordinære uddannelser- merkantile uddannelser- sundhedsuddannelser- tekniske uddannelser2. UdvekslingsstuderendeR2004920,8920,8510,536,5373,80,0R2005862,2861,4461,438,5361,50,8R2006860,9858,8452,038,0368,82,1R2007853,9851,6452,438,2361,02,3R2008837,3834,8466,437,0331,42,5B2009854,2850,8465,441,8343,63,4F2010899,1896,4515,739,3341,42,7BO12011925,4922,7516,740,3365,72,7BO22012921,4918,7508,840,5369,42,7BO32013920,9918,2508,140,7369,42,7

15.136 14.394 15.083 15.899 15.667 15.207 16.256 16.868 17.574 17.40710.240 9.758 10.324 10.546 10.437 10.237 11.278 11.991 12.145 12.1466.412 6.077 6.471 6.647 6.879 6.728 7.621 8.023 8.094 8.0943173053133133093072872882912923.511 3.376 3.540 3.586 3.249 3.202 3.370 3.680 3.760 3.760161483724144596104904904904904.880 4.488 4.387 4.939 4.771 4.360 4.488 4.387 4.939 4.77189,979,6115,1106,50,088,375,9126,2107,15,483,269,9121,4104,25,680,868,1122,0100,75,680,067,8119,7102,05,483,169,2136,2107,35,579,567,7136,9101,35,576,964,4139,999,45,575,662,9139,298,25,575,662,8139,498,25,5

Bemærkninger:Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.Enhedsomkostningerne i 2007 og 2008 er påvirkede af overgangsordninger vedrørende finansieringsomlægningen for re-validenter.1) Antallet af dimittender opgøres i personer, som afslutter en kort videregående uddannelse. Bevillingen indgår i ordi-nære uddannelser.

Takstkatalog for 2010 (www.uvm.dk/takst)For 2010 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. studenterårsværk/årselev) ekskl. moms forerhvervsakademiuddannelser mv.:Samfundsfaglige og merkantile uddannelserUddannelseAdministrationsøkonomFinansøkonomHandelsøkonomMarkedsføringsøkonomServiceøkonomTransportlogistikerE-designerMultimediedesignerDatamatikerUndervisnings-taxameter42.300Færdiggørelses-taxameter7.700Fællesudgifts-taxameter9.100Bygnings-taxameter5.700Praktik-taxameter*11.900

55.90064.000

16.000

10.00011.900

8.900

Bemærkninger:* Praktiktaxameteret afregnes uden tillæg af moms.

§ 20.61.01.SundhedsuddannelserUddannelseKlinisk tandtekniker **Tandplejer**Undervisnings-taxameter118.600Færdiggørelses-taxameter14.200Fællesudgifts-taxameter8.30010.400Bygnings-taxameter-

485

Praktik-taxameter*85.900

Bemærkninger:* Praktiktaxameteret afregnes uden tillæg af moms.** For fælles- og bygningstaxametrene til klinisk tandtekniker- og tandplejeruddannelserne gælder det, at både teori- ogklinisk praktikstudenterårsværk i grundlagsåret er ressourceudløsende.

Tekniske uddannelserUddannelseAgrarøkonom (afløb)Driftsleder (afløb)Udvidet driftsleder (afløb)ProduktionsteknologDesignteknologIndustriel designer, overbygn.DesignuddannelsenJordbrugsteknologAutomationsteknologDriftsteknolog, offshoreEnergiteknologInstallatørIt- og elektronikteknologTeknisk manager, offshoreAutoteknologLaborantProcesteknologErnæringsteknologUndervisnings-taxameter45.40067.20068.70071.00078.200Færdiggørelses-taxameter7.70013.500Fællesudgifts-taxameter11.10012.50014.30012.500Bygnings-taxameter9.60010.80015.90014.00010.800Praktik-taxameter*-11.900

79.50087.100

28.10013.500

15.70012.500

15.90027.20015.900

Bemærkninger:* Praktiktaxameteret afregnes uden tillæg af moms.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterBevillingen søges forhøjet med i alt 38,0 mio. kr. i 2010, 73,1 mio. kr. i 2011, 81,2 mio. kr.i 2012 og 81,5 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstateredeaktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene og som følge afoverførsel til § 20.98.71. Udlandsstipendier, jf. nedenfor.Bevillingen søges forhøjet med 38,0 mio. kr. i 2010, 73,8 mio. kr. i 2011, 81,9 mio. kr. i 2012og 82,2 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-tetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.Bevillingen søges nedsat med 0,7 mio. kr. årligt i BO-årene som følge af lavere forventetaktivitet som følge af videreførelse af udlandsstipendieordning, jf. anmærkninger under§ 20.98.71. Udlandsstipendier.20. Taxametertilskud til fællesudgifterBevillingen søges nedsat med i alt 0,4 mio. kr. i 2010 og forhøjet med 16,7 mio. kr. i 2011,13,5 mio. kr. i 2012 og 13,1 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af denkonstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene og somfølge af overførsel til § 20.98.71. Udlandsstipendier, jf. nedenfor.Bevillingen søges nedsat med 0,4 mio. kr. i 2010 og forhøjet med 16,8 mio. kr. i 2011, 13,6mio. kr. i 2012 og 13,2 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af denkonstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

486

§ 20.61.01.20.

Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. årligt i BO-årene som følge af lavere forventetaktivitet som følge af videreførelse af udlandsstipendieordning, jf. anmærkninger under§ 20.98.71. Udlandsstipendier.25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskudBevillingen søges forhøjet med ialt 0,1 mio. kr. i 2010, 13,9 mio. kr. i 2011, 12,4 mio. kr.årligt i 2012 og 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-tetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene og som følge af overførseltil § 20.98.71. Udlandsstipendier, jf. nedenfor.Bevillingen søges forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2010, 14,0 mio. kr. i 2011 og 12,5 mio. kr. årligti 2012 og 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsud-vikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. årligt i BO-årene som følge af lavere forventetaktivitet som følge af videreførelse af udlandsstipendieordning, jf. anmærkninger under§ 20.98.71. Udlandsstipendier.30. Taxametertilskud til internationale aktiviteterBevillingen søges nedsat med 0,7 mio. kr. i 2010 og i BO-årene som følge af ændrede akti-vitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i2010 og i BO-årene.

20.62. Professionsbacheloruddannelser mv.Optagelsestal fordelt på uddannelsesområder:2004200520062007200820092010201120122013Professionsbacheloruddannelseri alt................................................. 15.849 15.901 16.167 18.117 17.147 20.279 20.675 20.675 20.675 20.675Tekniske uddannelser ................... 2.501 2.718 2.315 2.676 2.672 3.029 3.153 3.153 3.153 3.153Samfundsfagligemerkantile uddannelser ................ 1.233 1.280 1.266 1.231 1.405 2.332 2.371 2.371 2.371 2.371Humanistiske uddannelser ...........452445417453461499506506506506Pædagogiske uddannelser ............ 9.489 9.269 8.719 7.849 7.323 8.317 8.441 8.441 8.441 8.441Sundhedsfaglige uddannelser ........ 2.174 2.189 3.750 5.908 5.286 6.102 6.204 6.204 6.204 6.204

20.62.01. Professionsbacheloruddannelser mv. (tekstanm. 1 og 120)Bevillingen søges forhøjet med i alt 94 mio. kr. i 2010.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F94,087,387,31,11,12,62,6

2011198,2164,3164,316,416,414,414,4

2012292,9235,5235,529,129,125,225,2

2013280,9199,8199,841,941,936,136,1

§ 20.62.01.30. Taxametertilskud til internationale aktiviteter .........................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

487

3,03,0

3,13,1

Centrale aktivitetsoplysninger2010-prisniveauA. Tilskud i alt (mio. kr.)1)1. Ordinære uddannelser- samfundsfaglige udd.- humanistisk udd.- sundhedsudd.- pædagogiske udd.- tekniske udd.2. Udvekslingsstuderende2)B. Aktiviteter (studenterårsværk)Aktiviteter i alt1. Ordinære uddannelser- samfundsfaglige udd.- humanistisk udd.- sundhedsudd.- pædagogiske udd.3)- tekniske udd.2. Udvekslingsstuderende3. Dimittender2)R2004R2005R2006R2007R2008B2009F2010BO12011BO220123.372,33.356,2271,167,21.149,61.089,7778,616,168.28053.7275.4061.26616.08521.9259.0452.92211.63162,550,153,171,549,786,15,5BO320133.441,23.425,1270,266,91.164,21.147,1776,716,171.11754.5265.2021.24916.22522.9488.9022.92213.66962,851,953,671,850,087,35,5

2.832,3 2.847,3 2.826,2 3.152,7 3.101,1 3.071,8 3.199,3 3.313,52.820,7 2.835,2 2.811,6 3.137,3 3.086,2 3.059,0 3.183,2 3.297,3125,4 133,2 144,6 137,4 157,8 147,5 188,3 246,063,666,063,172,770,071,566,066,8377,2 418,8 444,1 930,4 943,8 943,9 1.082,2 1.135,41.576,3 1.532,3 1.467,0 1.336,2 1.254,7 1.185,7 1.123,3 1.094,1678,2 684,9 692,8 660,6 660,1 710,4 723,4 755,011,612,114,615,414,912,816,116,261.54647.4392.5371.2935.18630.9247.4992.17911.92861.20147.5352.8161.3305.68630.0837.6202.15411.51259,647,349,673,750,989,95,660.38446.0943.1131.0335.96928.1217.8582.52111.76961,046,561,174,452,288,25,868.84752.4933.1761.36113.82826.4907.6382.77713.57759,843,353,467,350,486,55,568.26552.8742.9111.33415.02225.8677.7402.71012.68158,454,252,562,848,585,35,564.09948.9523.0691.34513.97422.4958.0692.31712.83062,548,153,267,552,788,05,565.48550.3904.0341.23415.15521.6128.3552.92212.17363,246,753,571,452,086,65,567.30552.0715.0781.25615.58221.4398.7162.92212.31263,348,453,272,951,086,65,5

C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)1. Ordinære uddannelser59,5- samfundsfaglige udd.49,4- humanistisk udd.49,2- sundhedsudd.72,7- pædagogiske udd.51,0- tekniske udd.90,42. Udvekslingsstuderende1)5,3

Bemærkninger:Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.Fra 2007 indgår uddannelserne sygeplejerske og radiograf i tallene. Enhedsomkostninger i 2007 og 2008 er påvirkede afovergangsordninger vedrørende finansieringsomlægningen for revalidender.1) Antallet af udvekslingsstuderende opgøres i personer.2) Antallet af dimittender opgøres i personer, som afslutter en professionsbacheloruddannelse eller øvrige mellemlangevideregående uddannelser. Bevillingen indgår i ordinære uddannelser.3) Fra 2006 opgøres aktiviteten på folkeskolelæreruddannelsen som eksamens-STÅ i stedet for som semester-STÅ.

Takstkatalog for 2010 (www.uvm.dk/takst)For 2010 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. studenterårsværk) ekskl. moms for profes-sionsbacheloruddannelser og øvrige mellemlange videregående uddannelser:Adgangsgivende tekniske uddannelserUddannelseAdgangskurserVærkstedskursus, hjemmeVærkstedskursus, ude**Undervisnings-taxameter52.400Færdiggørelses-taxameter-Fællesudgifts-taxameter8.30013.40026.800Bygnings-taxameter5.00011.900-Praktik-taxameter*-

Bemærkninger:* Praktiktaxameter afregnes uden tillæg af moms.** Værkstedskurser afholdt uden for institutionen udløser dobbelt fællesudgiftstaxameter, men udløser ikke bygnings-taxameter.

488

§ 20.62.01.

Adgangsgivende samfundsfaglige og merkantile uddannelserUddannelseForberedelseskursus (1-årigt) ind-vandrerkursusUndervisnings-taxameter46.300Færdiggørelses-taxameter-Fællesudgifts-taxameter8.300Bygnings-taxameter6.900Praktik-taxameter*-

Bemærkninger:* Praktiktaxameter afregnes uden tillæg af moms.

Adgangsgivende pædagogiske uddannelserUddannelseForberedelseskursus (1-årigt) ind-vandrerkursusUndervisnings-taxameter46.300Færdiggørelses-taxameter-Fællesudgifts-taxameter8.300Bygnings-taxameter6.900Praktik-taxameter*-

Bemærkninger:* Praktiktaxameter afregnes uden tillæg af moms.

Samfundsfaglige og merkantile uddannelserUddannelseAlmen erhvervsøkonomi, HAPB i leisure managementSocialrådgiverPB i international handel og mar-kedsføring, overbygn.PB i sportsmanagement, over-bygn.PB i international hospitality ma-nagement, overbygn.PB i finansPB i offentlig administrationPB i eksport og teknologiPB i økonomi og itProcesøkonomi og værdikædele-delseUndervisnings-taxameter26.90037.60042.300Færdiggørelses-taxameter7.4009.0003.800Fællesudgifts-taxameter6.3008.3009.100Bygnings-taxameter5.0006.9005.700Praktik-taxameter*-11.900

7.70046.3009.0007.0005.000

Bemærkninger:* Praktiktaxameter afregnes uden tillæg af moms.

Humanistiske uddannelserUddannelseErhvervssprogErhvervssprog og it-baseret mar-kedsføringJournalistTegnsprogs- og mundhåndsystem-tolkUndervisnings-taxameter32.40047.70069.200Færdiggørelses-taxameter9.00014.800Fællesudgifts-taxameter7.0008.30014.400Bygnings-taxameter5.0008.9006.900Praktik-taxameter*11.900

Bemærkninger:* Praktiktaxameter afregnes uden tillæg af moms.

§ 20.62.01.SundhedsuddannelserUddannelseBachelor in Global Nutrition andHealthErnæring og sundhedErgoterapeutFysioterapeutOptometriSygeplejerskeSygeplejerske 2008PB i laboratori-, fødevare- ogprocesteknologi, overbygn.BioanalytikerJordemoderRadiografUndervisnings-taxameter43.90044.30052.40074.20074.70075.800104.100147.10017.2008.60017.20015.50029.000Færdiggørelses-taxameter14.200Fællesudgifts-taxameter8.30010.40014.40020.00011.90020.000Bygnings-taxameter6.90011.900

489

Praktik-taxameter*11.900

Bemærkninger:* Praktiktaxameter afregnes uden tillæg af moms.

Pædagogiske uddannelserUddannelseNatur- og KulturformidlingDiakonPB i tekstile fag og formidlingPædagogLæreruddannelse, OllerupAfspændingspædagogAftenundervisning, folkeskolelæ-rerFolkeskolelærerUndervisnings-taxameter32.40037.60038.00042.90043.90048.000Færdiggørelses-taxameter9.000Fællesudgifts-taxameter8.300Bygnings-taxameter6.900Praktik-taxameter*11.900

14.80014.20014.800

10.4008.300

11.9002.1006.900

-11.900

Bemærkninger:* Praktiktaxameter afregnes uden tillæg af moms.

Tekniske uddannelserUddannelseTv- og MedietilrettelæggerMedieproduktion og ledelsePB i webudvikling, overbygn.PB i softwareudvikling, overbygn.Grafisk kommunikationKarakteranimationPB i medie- og sonokommunika-tionPB i have- og parkvirksomhed,overbygn.PB i mejeriteknologi, overbygn.PB inden for design og business,overbygn.PB inden for offshore, overbygn.PB i have- og parkvirksomhedSkov- og landskabsingeniørBusiness Development EngineerEksportingeniørDiplomingeniørPB i katastrofe- og risikomanage-mentPB i mejeriteknologiUndervisnings-taxameter52.40063.300Færdiggørelses-taxameter16.0008.00016.000Fællesudgifts-taxameter14.40014.400Bygnings-taxameter-11.900Praktik-taxameter*11.900

68.600

8.0008.600

11.900

16.00017.20010.40011.900-11.900

490Diplomingeniør - Bioprocestekno-logiBygningskonstruktør

§ 20.62.01.

72.500

16.000

12.500

27.20010.800

Bemærkninger:* Praktiktaxameter afregnes uden tillæg af moms.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterBevillingen søges forhøjet med i alt 87,3 mio. kr. i 2010, 164,3 mio. kr. i 2011, 235,5 mio.kr. i 2012 og 199,8 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konsta-terede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene, som følge afstatens indkøbsprogram - fase 4 og som følge af overførsel til § 20.98.71. Udlandsstipendier, jf.nedenfor.Bevillingen søges forhøjet med 90,3 mio. kr. i 2010, 171,6 mio. kr. i 2011, 243,5 mio. kr. i2012 og 207,8 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstateredeaktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.Bevillingen søges nedsat med 3,0 mio. kr. i 2010, 4,7 mio. kr. i 2011 og 5,4 mio. kr. årligti 2012 og 2013 som følge af statens indkøbsprogram - fase 4.Bevillingen søges nedsat med 2,6 mio. kr. årligt i BO-årene som følge af lavere forventetaktivitet som følge af videreførelse af udlandsstipendieordning, jf. anmærkninger under§ 20.98.71. Udlandsstipendier.20. Taxametertilskud til fællesudgifterBevillingen søges forhøjet med i alt 1,1 mio. kr. i 2010, 16,4 mio. kr. i 2011, 29,1 mio. kr.i 2012 og 41,9 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstateredeaktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene og som følge afoverførsel til § 20.98.71. Udlandsstipendier, jf. nedenfor.Bevillingen søges forhøjet med 1,1 mio. kr. i 2010, 16,8 mio. kr. i 2011, 29,5 mio. kr. i 2012og 42,3 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-tetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.Bevillingen søges nedsat med 0,4 mio. kr. årligt i BO-årene som følge af lavere forventetaktivitet som følge af videreførelse af udlandsstipendieordning, jf. anmærkninger under§ 20.98.71. Udlandsstipendier.25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskudBevillingen søges forhøjet med i alt 2,6 mio. kr. i 2010, 14,4 mio. kr. i 2011, 25,2 mio. kr.i 2012 og 36,1 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstateredeaktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene og som følge afoverførsel til § 20.98.71. Udlandsstipendier, jf. nedenfor.Bevillingen søges forhøjet med 2,6 mio. kr. i 2010, 14,8 mio. kr. i 2011, 25,6 mio. kr. i 2012og 36,5 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-tetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.Bevillingen søges nedsat med 0,4 mio. kr. årligt i BO-årene som følge af lavere forventetaktivitet som følge af videreførelse af udlandsstipendieordning, jf. anmærkninger under§ 20.98.71. Udlandsstipendier.Institutioner med udbud af sygepleje- og radiografuddannelserne, der pr. 1. januar 2010 ikkehar overtaget deres bygninger fra staten, får ikke udbetalt bygningstaxameter. Tilskuddet overfø-res i stedet som en intern statslig overførsel til § 20.85.12. Lokaleforsyning til overførte amtsligeuddannelsesinstitutioner til afholdelse af udgifter forbundet med bygningerne, jf. anmærkningernei afsnittetBygningstaxametertilskud, tidligere amtslige institutionerunder § 20. Undervisnings-ministeriet.

§ 20.62.01.30.

491

30. Taxametertilskud til internationale aktiviteterBevillingen søges forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2010 og 3,1 mio. kr. i BO-årene som følge afændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventedeaktivitet i 2010 og i BO-årene.

20.68. Tilskud mv. til videregående uddannelsesinstitutioner (tekstanm. 200)20.68.05. Særlige bevillinger (tekstanm. 144)(Reservationsbev.)Bevillingen søges forhøjet med i alt 4,0 mio. kr. i 2010.Kontoen er omfattet afAftale om udmøntning af globaliseringspuljen,jf. anmærkningerne iafsnittetPolitiske aftalerunder § 20. Undervisningsministeriet.Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.68.05.60. Særlige kom-petenceudvidende forløb til § 20.61.01. Erhvervsakademiuddannelser mv.og til § 20.62.01. Professionsbacheloruddannelser mv.

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................40. Administration af udlandsstipendieordningen ..........................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................60. Særlige kompetenceudvidende forløb ........................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F4,01,01,03,03,0

20111,01,01,0--

20121,01,01,0--

2013-----

40. Administration af udlandsstipendieordningenKontoen er ny og oprettet som følge afAftale om udmøntning af midler til de videregåendeuddannelser 2010-2012.Bevillingen søges fastsat til 1,0 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012 oganvendes til administration af udlandsstipendieordningen på professionshøjskolerne mv., ingeni-ørhøjskolerne og erhvervsakademierne.60. Særlige kompetenceudvidende forløbKontoen er ny og oprettet som følge afAftale om finansloven for 2010.Bevillingen søgesfastsat til 3,0 mio. kr. i 2010. Midlerne søges anvendt til en ekstraordinær indsats for kommendedimittender.De afsatte midler skal dække uddannelsesudgifter til særlige kompetenceudvidende forløb iforlængelse af igangværende uddannelse. Det særlige forløb skal skærpe og udbrede den enkeltedimittends kompetencer i forhold til de aktuelle jobmuligheder og begrænse risikoen for, atkommende dimittender bliver ledige. Det særlige forløb skal udvide den unges kompetencer pånye områder og skal typisk og højest have en varighed af et halvt år.Muligheden for at etablere særlige kompetenceudvidende forløb træder i kraft 1. februar 2010og løber i ét år. Der fastsættes forud for ikrafttrædelse nærmere retningslinjer for bevillingensanvendelse, herunder om tilskudsvilkår og forudsætninger.

492

§ 20.68.05.60.

20.69. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med videregående uddannelser20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse medvideregående uddannelser (tekstanm. 3, 139 og 144)(Reservationsbev.)Udgiftsbevillingen søges forhøjet med i alt 323,2 mio. kr. i 2010.Indtægtsbevillingen søges forhøjet med i alt 41,5 mio. kr. i 2010.Kontoen er omfattet afAftale om udmøntning af globaliseringspuljen,jf. anmærkningerne iafsnittetPolitiske aftalerunder § 20. Undervisningsministeriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................20. Efteruddannelse af praktikvejledere og lærere på de vi-deregående uddannelser ..............................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................Indtægt ...........................................................................................35. Forbrug af videreførsel ...........................................................30. Professionshøjskolerne .................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................31. Erhvervsakademierne ..................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................32. Ingeniørhøjskolerne ......................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................80. Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge ...........Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................81. Etablering af videncenter for udsatte børn og unge ................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................82. Etablering af praktikpladser for pædagogstuderende .............Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F323,241,5

2011281,7-

2012282,7-

2013--

6,66,641,541,5257,7257,729,029,013,113,15,85,83,03,08,08,0

6,66,6--217,2217,229,029,013,113,15,85,83,03,07,07,0

6,66,6--218,2218,229,029,013,113,15,85,83,03,07,07,0

----------------

§ 20.69.01.20.

493

20. Efteruddannelse af praktikvejledere og lærere på de videregående uddannelserBevillingen søges forhøjet med 6,6 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012. Midlerne søges an-vendt til uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen og blev oprindeligt afsat til ini-tiativet i trepartsaftalen af 1. juli 2007 mellem regeringen, KL, Danske Regioner og FTF vedrø-rende omlægning af praktikken på pædagoguddannelsen.De afsatte midler skal dække deltagerbetaling og vikarudgifter ud over SVU i forbindelsemed uddannelse af praktikvejledere. Kommunerne tildeles en trækningsret på baggrund af enrække objektive fordelingskriterier, som udmøntes efter nærmere fastsatte retningslinjer, herunderom tilskudsvilkår og forudsætninger. Bevilling til dækning af taxameterudgifter og udgifter tilSVU er opført under § 20.75.01. Åben Uddannelse og § 20.93.11. Statens voksenuddannelses-støtte.Indtægtsbevillingen søges forhøjet med 41,5 mio. kr. i 2010 som følge afAftale om udmønt-ning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012.Indtægten modsvares af en øget ud-giftsbevilling på § 20.69.01.30 på 39,5 mio. kr. i 2010 og en øget udgiftsbevilling på §20.69.01.32 på 2,0 mio. kr. i 2010.Som følge afAftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012kander endvidere af beholdningen udbetales midler til efteruddannelse af KVU-lærere i 2010 sva-rende til uudmøntede midler i 2009.30. ProfessionshøjskolerneBevillingen søges fastsat til 257,7 mio. kr. i 2010, 217,2 mio. kr. i 2011 og 218,2 mio. kr. i2012 som følge afAftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012og som følge af omprioritering af midler oprindeligt afsat til initiativet i trepartsaftalen af 1. juli2007 mellem regeringen, KL, Danske Regioner og FTF vedrørende omlægning af praktikken påpædagoguddannelsen.Der søges afsat 224,7 mio. kr. i 2010, 184,2 mio. kr. i 2011 og 184,2 mio. kr. i 2012 somfølge afAftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012.Midlernesøges anvendt til kvalitetsløft og styrket sammenhæng mellem teori og praksis samt styrket in-ternationalisering og formidling af uddannelserne. I 2010 søges midlerne endvidere anvendt tilreduceret frafald og fortsat udviklingsbasering, herunder understøttelse af undervisernes kontakttil og samarbejde med forskningssektoren og de aftagende erhverv og professioner om udviklingog formidling af ny viden i uddannelserne.Der søges afsat 33 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 og 34 mio. kr. i 2012 til en generel styrkelseaf praksisviden på professionshøjskolerne og øget fokus på at mindske frafaldet ved at få bedreog flere uddannede vejledere og styrkede studiemiljøer på uddannelsesstederne. Midlerne blevoprindeligt afsat til initiativet i trepartsaftalen af 1. juli 2007 mellem regeringen, KL, DanskeRegioner og FTF vedrørende omlægning af praktikken på pædagoguddannelsen.Midlerne udmøntes efter objektive fordelingskriterier og i tilknytning til professionshøjsko-lernes udviklingskontrakter.31. ErhvervsakademierneKontoen er ny og oprettet som følge afAftale om udmøntning af midler til de videregåendeuddannelser 2010-12.Bevillingen søges fastsat til 29,0 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012 oganvendes til kvalitetsløft og styrket sammenhæng mellem teori og praksis samt styrket interna-tionalisering og formidling af uddannelserne på erhvervsakademierne.Midlerne udmøntes efter objektive fordelingskriterier og i tilknytning til erhvervsakademier-nes udviklingskontrakter.

494

§ 20.69.01.32.

32. IngeniørhøjskolerneKontoen er ny og oprettet som følge afAftale om udmøntning af midler til de videregåendeuddannelser 2010-12.Bevillingen søges fastsat til 13,1 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012 oganvendes til kvalitetsløft og styrket sammenhæng mellem teori og praksis samt styrket interna-tionalisering og formidling af uddannelserne på ingeniørhøjskolerne.I 2010 søges midlerne endvidere anvendt til reduceret frafald og fortsat udviklingsbasering,herunder understøttelse af undervisernes kontakt til og samarbejde med forskningssektoren og deaftagende erhverv og professioner om udvikling og formidling af ny viden i uddannelserne.Midlerne udmøntes efter objektive fordelingskriterier og i tilknytning til ingeniørhøjskolernesudviklingskontrakter.80. Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og ungeKontoen er ny. Bevillingen søges fastsat til 5,8 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012 og an-vendes til efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge. Midlerne blev oprindeligt afsattil initiativet i trepartsaftalen af 1. juli 2007 mellem regeringen, KL, Danske Regioner og FTFvedrørende omlægning af praktikken på pædagoguddannelsen.De afsatte midler skal dække deltagerbetaling og vikarudgifter ud over SVU i forbindelsemed uddannelse på moduler på den pædagogiske diplomuddannelse i socialpædagogik. Denkonkrete udmøntning sker efter nærmere fastsatte retningslinjer, herunder om tilskudsvilkår ogforudsætninger. Bevilling til dækning af taxameterudgifter og udgifter til SVU er opført under§ 20.75.01. Åben Uddannelse og § 20.93.11. Statens voksenuddannelsesstøtte.81. Etablering af videncenter for udsatte børn og ungeKontoen er ny. Bevillingen søges fastsat til 3,0 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012 og an-vendes til udvikling og etablering af et videncenter, der bidrager til forskning og udvikling ved-rørende udsatte børn og unge. Midlerne blev oprindeligt afsat til initiativet i trepartsaftalen af 1.juli 2007 mellem regeringen, KL, Danske Regioner og FTF vedrørende omlægning af praktikkenpå pædagoguddannelsen.Videncentret skal forankres på en eller flere af professionshøjskolerne og have til formål atskabe og formidle systematisk viden på centrale områder, der vedrører udsatte børn og unge.82. Etablering af praktikpladser for pædagogstuderendeKontoen er ny. Bevillingen søges fastsat til 8,0 mio. kr. i 2010 og 7,0 mio. kr. årligt i 2011og 2012 og anvendes til etablering af praktikpladser for pædagogstuderende. Midlerne blev op-rindeligt afsat til initiativet i trepartsaftalen af 1. juli 2007 mellem regeringen, KL, Danske Re-gioner og FTF vedrørende omlægning af praktikken på pædagoguddannelsen.Der afsættes midler til etablering af praktikforløb for pædagogstuderende i børnehaveklasseog SFO og til etablering af praktikpladser i små specialiserede kommunale projekter vedrørendef.eks. socialt udsatte. Den konkrete udmøntning sker efter nærmere fastsatte retningslinjer, her-under om tilskudsvilkår og forudsætninger.

20.69.02. Forskningstilknytning(Reservationsbev.)Bevillingen søges forhøjet med i alt 65,0 mio. kr. i 2010.Kontoen er omfattet afAftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling2010-2012,jf. anmærkningerne i afsnittetPolitiske aftalerunder § 20. Undervisningsministeriet.

§ 20.69.02.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Tilskud til systematisk videnopbygning .....................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

495

F65,065,065,0

201165,065,065,0

201265,065,065,0

2013---

20. Tilskud til systematisk videnopbygningBevillingen søges forhøjet med 65,0 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012 som følge afAftaleom fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012.Midlerne søges an-vendt til at styrke mere systematisk videnopbygning samt udnyttelse af denne viden i praksis påinstitutionerne på det mellemlange videregående uddannelsesområde i samarbejde med universi-teterne og sektorforskningsinstitutionerne samt foretage en målrettet indsats i formidling af denopbyggede viden. Midlerne afsættes til en styrkelse og udbredelse af forskningstilknytning f.eks.via køb af forskningsydelser på universiteterne og deltagelse i strategiske forskningsprogrammeri samarbejde med universiteter og sektorforskningsinstitutioner om udvikling af viden af relevansfor professionshøjskolernes uddannelser og om fagdidaktik.Midlerne udmøntes efter objektive fordelingskriterier og i tilknytning til professionshøjsko-lernes og ingeniørhøjskolernes udviklingskontrakter.

Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 170 og182)Nye initiativerTakstudviklingen er påvirket afAftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen-og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen,som er udmøntet på undervisningstak-sterne på § 20. 72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.Takstudviklingen er påvirket af et forudsat effektiviseringspotentiale vedrørendefjerde faseaf statens indkøbsprogram,som er udmøntet på undervisningstaksterne på § 20.74. Almenevoksenuddannelser.Aftale om udmøntning af globaliseringspuljenDer er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet afAftale om udmøntning af globa-liseringspuljen,herunderAftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012.Bevillingen vedrører uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen og efterud-dannelse i arbejdet med udsatte børn og unge.Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet afAftale om udmøntning af globa-liseringspuljen,herunderAftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efter-uddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen.Bevillingen vedrører alle initiativer omfattetaf aftalen, jf. anmærkningerne i afsnittetPolitiske Aftalerunder § 20. Undervisningsministeriet.

496

§ 20.71.

20.71. Folkeoplysning20.71.01. Folkehøjskoler (tekstanm. 1 og 175)Bevillingen søges forhøjet med i alt 9,3 mio. kr. i 2010.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................15. Driftstilskud ...................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Supplerende tilskud, elever der har gennemført mindst12 uger af et kursus .....................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................25. Bygningstilskud .............................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................30. Tilskud til svært handicappede ..................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................35. Tilskud til specialundervisning ...................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F9,30,70,7

20119,90,60,6

20129,90,60,6

20139,90,60,6

1,71,7-1,0-1,08,18,1-0,2-0,2

1,71,7-0,3-0,38,18,1-0,2-0,2

Centrale aktivitetsoplysninger:2010-prisniveauAntal skoler ............................A. Tilskud (mio. kr.)1. Driftstilskud i alt ..............1)1.1 Basistakst, alle elever ...1.2 Supplerende takst, eleverder har gennemført mindst2 uger af et kursus.............1.3 Takst ved ekstern kompe-tencegivende undervisning2. Supplerende takst, eleverder har gennemført mindst12 uger af et kursus...........3. Bygningstilskud ................3.1 Grundtilskud til bygnings-tilskud.................................3.2 Bygningstaxameter ............3.3 Fast tilskud til bygnings-tilskud.................................4. Tilskud til svært handi-cappede ..............................5. Tilskud til specialunder-visning ................................R200480382,6280,698,0-44,061,9---13,21,7R200580372,4267,593,1-42,453,2---15,31,2R200680356,5265,791,1-53,448,710,926,311,516,21,0R200780378,8266,5107,50,254,447,510,727,49,416,71,3R200879368,8262,2106,70,454,845,310,928,26,524,00,8B200979380,0211,5110,23,256,444,911,428,94,521,21,5F201078376,6266,2109,80,657,543,510,529,04,034,11,1BO 1201178376,4266,0109,80,657,542,411,431,0-34,11,1BO 2201278376,1265,7109,80,657,542,411,431,0-34,11,1BO 3201378376,1265,7109,80,657,542,411,431,0-34,11,1

§ 20.71.01.

497

6. Tillægstakster til særligtprioriterede elevgrupper ....8. Elevstøtte efter 1/8-97 .......9. Elevstøtte under 18 år .......I alt ..........................................B. Aktivitet (årselever)1. Driftstilskud1.1 Alle elever .........................1.2 Elever, der har gennemførtmindst 2 uger af et kursus1.3 Takst ved ekstern kompe-tencegivende undervisning2. Elever, der har gennemførtmindst 12 uger af et kursus3. Bygningstilskud .................3.2 Bygningstaxameter ............4. Tilskud til svært handi-cappede, personer ..............5. Tilskud til specialunder-visning ................................6. Tillægstakster til særligtprioriterede elevgrupper ....7. Elevstøtte efter 1/8-97 .......8. Elevstøtte under 18 år .......

5,321,52,1575,5

8,817,72,1547,5

8,717,62,6506,0

9,2-1,7509,6

10,6-2,2506,7

11,2-2,2517,4

14,9-2,3530,0

16,5-2,3530,3

18,1-2,3531,6

18,12,3531,6

4.7653.992-3.2984.914-105755124.176-

4.6233.836-3.1864.630-98585073.834129

4.6283.798-3.220-3.769115465073.762183

4.6743.81043.237-4.0029352502-141

4.6763.80473.248-4.18012336612-148

4.7343.873553.296-4.35712572644-151

4.7683.883103.375-4.46021651585-149

4.7683.88310

3.375 3.375 3.375---4.768 4.768 4.76821651614-14921651645-14921651645-149

C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)1. Driftstilskud1)58,91.1 Basistakst, alle elever ...1.2 Supplerende takst, elever derhar gennemført mindst 2uger af et kursus................24,51.3 Takst ved ekstern kompeten-cegivende undervisning .....-2. Supplerende takst, elever derhar gennemført mindst 12uger af et kursus................13,43. Bygningstilskud .................12,63.2 Bygningstaxameter ............-4. Tilskud til svært handi-cappede ..............................125,45. Tilskud til specialunder-visning ................................21,76. Tillægstakster til særligtprioriterede elevgrupper ....10,27. Elevstøtte efter 1/8-97 .......5,28. Elevstøtte under 18 år .......-

57,824,2-13,311,2-156,622,817,74,715,3

57,424,0-16,6-7,0162,722,117,64,715,1

57,028,256,317,0-6,9179,325,918,2-15,0

56,128,055,816,9-6,7195,621,817,4-14,9

56,328,456,617,1-6,6169,122,117,5-14,9

55,828,356,317,0-6,5157,922,025,5-15,1

55,828,356,317,0-6,5157,922,026,9-15,1

55,728,356,317,0-6,5157,922,028,1-15,1

Bemærkninger:Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.1)Nedsættelsen af driftstilskud (basistakst) fra 2004 skyldes dels, at procentsatsen for den tidligere skoletilskudspuljeer nedsat fra 18 pct. til 15 pct. i 2004 og 2005 og til 13 pct. i 2006, hvor provenuet er udmøntet som en forhøjelseaf bevillingen under § 20.71.01.20. Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus, delsat en andel af driftstilskuddet fra 2004 er omlagt til grundtilskud til folkehøjskoler under § 20.71.21. Grundtilskudmv. til folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler.

15. DriftstilskudBevillingen søges forhøjet med 0,7 mio. kr. i 2010 og 0,6 mio. kr. i BO-årene som følge afændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventedeaktivitet i 2010 og i BO-årene.

498

§ 20.71.01.20.

20. Supplerende tilskud, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursusBevillingen søges forhøjet med 1,7 mio. kr. i 2010 og i BO-årene som følge af ændrede ak-tivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i2010 og i BO-årene.25. BygningstilskudBevillingen søges nedsat med 1,0 mio. kr. i 2010 og 0,3 mio. kr. i BO-årene som følge afændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventedeaktivitet i 2010 og i BO-årene.30. Tilskud til svært handicappedeBevillingen søges forhøjet med 8,1 mio. kr. i 2010 og i BO-årene som følge af ændrede ak-tivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i2010 og i BO-årene.35. Tilskud til specialundervisningBevillingen søges nedsat med 0,2 mio. kr. i 2010 og i BO-årene som følge af ændrede akti-vitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i2010 og i BO-årene.40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupperTillægstaksten ydes ud fra antallet af årselever, der ikke har gennemført en kompetencegi-vende uddannelse ud over 10. klasse, og som er mindst 17½ år og ikke fyldt 25 år ved kursetsbegyndelse. Tillægstaksten ydes kun ud fra antallet af årselever, der har gennemført mindst 12uger af et kursus.For elever, der i finansåret 2009 påbegynder et kursus, der slutter i finansåret 2010, og somville have udløst tillægstaksten forelever, der er indvandrere fra mindre udviklede tredjelandeog Albanien, Bosnien-Herzegovina, Serbien, Montenegro, Kroatien og Makedonien samt efter-kommere af indvandrere fra disse landefor hele kurset, kan der ydes den på finansloven for 2009fastsatte tillægstakst på 26.447 kr. pr. årselev for hele forløbet, herunder den del af kurset, derfortsætter i 2010. Tillægstaksten ydes kun ud fra antallet af årselever, der har gennemført mindst12 uger af et kursus.

20.71.11. Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (tekstanm. 1)Bevillingen søges nedsat med i alt 1,2 mio. kr. i 2010.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................15. Driftstilskud ...................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Supplerende tilskud, elever der har gennemført mindst12 uger af et kursus .....................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................25. Bygningstilskud .............................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-1,2-1,2-1,2

2011-1,1-1,1-1,1

2012-1,2-1,2-1,2

2013-1,2-1,2-1,2

-0,2-0,2-0,1-0,1

§ 20.71.11.30. Tilskud til svært handicappede ..................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................35. Tilskud til specialundervisning ...................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

499

0,10,10,20,2

Centrale aktivitetsoplysninger:2010-prisniveauAntal skoler ....................................A. Tilskud (mio. kr.)1. Driftstilskud i alt .....................1.1 Basistakst, alle elever1).........1.2 Supplerende takst, elever derhar gennemført mindst 2 ugeraf et kursus ..............................1.3 Takst ved ekstern kompeten-cegivende undervisning...........2. Supplerende tilskud i alt .........2.1 Supplerende takst, elever derhar gennemført mindst 12 ugeraf et kursus ..............................2.2 Supplerende takst, elever i 10.klasse .......................................3. Bygningstilskud .......................3.1 Grundtilskud til bygningstilskud3.2 Bygningstaxameter ..................3.3 Fast tilskud til bygningstilskud4. Tilskud til svært handicappede5. Tilskud til specialundervisning6. Tillægstakster til særligt priori-terede elevgrupper...................7. Elevstøtte efter 1/1-2001.........8. Elevstøtte for elever u. 18 år..I alt.................................................B. Aktivitet (årselever)1. Driftstilskud1.1 Alle elever ...............................1.2 Elever, der har gennemførtmindst 2 uger af et kursus ......1.3 Takst ved ekstern kompetence-givende undervisning ..............2. Supplerende tilskud2.1 Elever, der har gennemførtmindst 12 uger af et kursus ....2.2 Elever i 10. klasse...................3. Bygningstilskud .......................3.2 Bygningstaxameter ..................4. Tilskud til svært handicap-pede, personer .........................5. Tilskud til specialundervisning6. Tillægstakster til særligt priori-terede elevgrupper...................7. Elevstøtte efter 1/1-2001.........8. Elevstøtte for elever u. 18 år..C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)1. DriftstilskudR20041859,645,514,1-5,35,3-7,8---1,24,52,12,68,099,2R20051860,346,114,1-5,25,2-8,2---1,14,92,42,68,4101,5R20061665,950,215,8-8,18,1-8,81,25,62,01,84,92,12,610,0113,8R20071670,650,418,7-8,48,4-8,71,16,31,34,85,12,2-10,1110,0R20081663,846,517,30,18,04,23,88,51,26,50,88,04,41,9-9,4107,3B20091666,347,817,90,67,94,33,68,31,26,60,45,75,42,1-9,5105,3F20101662,945,517,20,27,53,83,77,81,26,30,47,33,94,0-9,6103,1BO 120111662,945,517,20,27,53,83,77,81,26,6-7,33,94,6-9,6103,6BO 220121662,745,317,20,27,53,83,77,81,26,6-7,33,95,2-9,6104,0BO 320131662,745,317,20,27,53,83,77,81,26,6-7,33,95,2-9,6104,0

795778-765-765-1190345765425

811791-748-824-17216239794575

892885-866--63323223216794676

899891-826--759116229213-703

8448332420407-793190197191-652

86184914427415-824150241200-650

8298205376424-792168176192-652

8298205376424-829168176202-652

8298205376424-829168176212-652

500

§ 20.71.11.

1.1 Basistakst, alle elever1).........1.2 Supplerende takst, elever derhar gennemført mindst 2 ugeraf et kursus ..............................1.3 Takst ved ekstern kompetence-givende undervisning ..............2. Supplerende tilskud2.1 Supplerende takst, elever derhar gennemført mindst 12 ugeraf et kursus ..............................2.2 Supplerende takst, elever i 10.klasse .......................................3. Bygningstilskud .......................3.2 Bygningstaxameter ..................4. Tilskud til svært handicappede5. Tilskud til specialundervisning6. Tillægstakster til særligt priori-terede elevgrupper...................7. Elevstøtte efter 1/1-2001.........8. Elevstøtte for elever u. 18 år..

57,118,1-

55,817,6-

56,317,8-

56,020,947,8

55,120,847,4

55,421,148,1

54,921,047,9

54,721,047,9

6,9-10,2-112,023,66,23,418,7

6,7-9,7-65,922,010,13,314,4

9,3--8,8114,922,110,53,315,1

10,0--8,496,122,010,4-15,0

9,99,4-8,242,321,89,9-14,4

10,18,7-8,139,022,110,7-14,6

10,08,6-7,939,922,020,8-14,7

10,08,6-7,939,922,022,8-14,7

10,08,6-7,939,922,024,5-14,7

Bemærkninger:Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.1) Nedsættelsen af driftstilskud (basistakst) fra 2004 skyldes, at en andel af driftstilskuddet fra 2004 blev omlagt tilgrundtilskud til husholdningsskoler og håndarbejdsskoler under § 20.71.21. Grundtilskud mv. til folkehøjskoler,husholdningsskoler og håndarbejdsskoler.

15. DriftstilskudBevillingen søges nedsat med 1,2 mio. kr. i 2010, 1,1 mio. kr. i 2011 samt 1,2 mio. kr. årligti 2012 og 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsud-vikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.20. Supplerende tilskud, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursusBevillingen søges nedsat med 0,2 mio. kr. i 2010 og i BO-årene som følge af ændrede akti-vitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i2010 og i BO-årene.25. BygningstilskudBevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2010 og i BO-årene som følge af ændrede akti-vitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i2010 og i BO-årene.30. Tilskud til svært handicappedeBevillingen søges forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2010 og i BO-årene som følge af ændrede ak-tivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i2010 og i BO-årene.35. Tilskud til specialundervisningBevillingen søges forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2010 og i BO-årene som følge af ændrede ak-tivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i2010 og i BO-årene.

§ 20.71.11.40.

501

40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupperTillægstaksten ydes ud fra antallet af årselever, der ikke har gennemført en kompetencegi-vende uddannelse ud over 10. klasse, og som er mindst 17½ år og ikke fyldt 25 år ved kursetsbegyndelse. Tillægstaksten ydes kun ud fra antallet af årselever, der har gennemført mindst 12uger af et kursus.For elever, der i finansåret 2009 påbegynder et kursus, der slutter i finansåret 2010, og somville have udløst tillægstaksten forelever, der er indvandrere fra mindre udviklede tredjelandeog Albanien, Bosnien-Herzegovina, Serbien, Montenegro, Kroatien og Makedonien samt efter-kommere af indvandrere fra disse landefor hele kurset, kan der ydes den på finansloven for 2009fastsatte tillægstakst på 26.447 kr. pr. årselev for hele forløbet, herunder den del af kurset, derfortsætter i 2010. Tillægstaksten ydes kun ud fra antallet af årselever, der har gennemført mindst12 uger af et kursus.

20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. (tekstanm. 2, 120, 168 og 171)(Reser-vationsbev.)Bevillingen søges forhøjet med i alt 34,8 mio. kr. i 2010.Kontoen er omfattet afAftale om udmøntning af globaliseringspuljen,jf. anmærkningerne iafsnittetPolitiske aftalerunder § 20. Undervisningsministeriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F34,88,78,716,416,49,79,7

201138,532,832,80,30,35,45,4

201236,935,435,42,62,6-1,1-1,1

201332,027,327,35,85,8-1,1-1,1

Centrale aktivitetsoplysninger2010-prisniveauA. Tilskud (mio. kr.)1. Undervisningsttilskud ..............2. Fællesudgiftstilskud .................3. Bygningstilskud .......................I alt ............................................R2004572,2388,6132,71.093,5R2005505,0373,3113,3991,6R2006R2007R2008B2009F2010BO 12011559,7308,997,9966,5BO 22012529,5306,1103,8939,4BO 32013513,9295,1103,7912,7

522,5 535,7 739,6 655,9 593,9366,5 369,0 399,3 381,2 342,8109,298,9 103,2 102,4 125,3998,2 1.003,6 1.242,1 1.139,5 1.062,0

502B. Aktivitet (årselever)It-fag .......................................Sprogfag .................................Almene fag .............................Organisatoriske fag ................Teknisk-faglige og merk. fagIndividuel kompetencevurd.....SOSU- og pædagogiske fag ..EUD+ .....................................I alt ........................................

§ 20.72.01.

1.3233201.0705.752523497-9.197

1.0793501.1845.55538352728.765

835901.4065.55839366238.866

614711000201.532 1.8985.792 6.815293192678880008.909 10.516

628051.7786.37420383419.823

5940581.5905.32420777718.550

6350621.6995.69022183019.138

6000581.6055.37720978518.635

5880571.5725.26420476818.454

Bemærkninger:Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.Fra 1. august 2009 indgår ledige med ret til 6-ugers selvvalgt uddannelse ikke, da de finansieres over § 17. Beskæftigel-sesministeriet.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterBevillingen søges forhøjet med i alt 8,7 mio. kr. i 2010, 32,8 mio. kr. i 2011, 35,4 mio. kr.i 2012 og 27,3 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstateredeaktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene og som følge afAftaleom udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012og VEU-puljen,jf. nedenfor.Bevillingen søges nedsat med 0,3 mio. kr. i 2010, forhøjet med 21,4 mio. kr. i 2011, 21,5mio. kr. i 2012 og 18,4 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af denkonstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.Bevillingen søges forhøjet med 2,9 mio. kr. i 2010 og 4,3 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 somfølge afAftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i pe-rioden 2010-2012 og VEU-puljen.Midlerne søges anvendt til at forhøje undervisningstaksternepå arbejdsmarkedsuddannelser mv.Bevillingen søges nedsat med 2,8 mio. kr. i 2010, 1,9 mio. kr. 2011 samt forhøjet med 0,5mio. kr. i 2012 og 0,1 mio. kr. i 2013 som følge afAftale om udmøntning af den afsatte reservetil styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen.Midlerne søges an-vendt til udligning af en utilsigtet takstforhøjelse på undervisningstaksterne på arbejdsmarkeds-uddannelser mv.Bevillingen søges forhøjet med 8,9 mio. kr. i 2010, 9,0 mio. kr. i 2011, 9,1 mio. kr. i 2012og 8,8 mio. kr. i 2013 som konsekvens afAftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrketvoksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen.Midlerne søges anvendt til ud-ligning af en tidligere takstnedsættelse til finansiering af institutionstilskud til VEU-centrene.Takstkatalog for 2010 (www.uvm.dk/takst)For 2010 fastsættes deltagerbetaling, undervisningstakster og tillægstakster i kr. pr. årselevekskl. moms og momstillægsfaktorer:DeltagerbetalingDeltagerbetaling(kr. pr. uge)It-fagSprogfagAlmene fagOrganisatoriske fagTeknisk-faglige ogmerkantile fagSocial- og sundhedsfagIKV870Deltagerbetaling(kr. pr. årselev)34.800Maximalt tillæg(kr. pr. uge)700Samlet deltagerbetalinginkl. tillæg pr. uge1.570

5800

23.20000

1.280700

§ 20.72.01.10.UndervisningstaksterFamiliegruppeUndervisningstaxameterved ingen deltagerbeta-ling

503

Undervisningstaxameter Undervisningstaxameterved en normpris påved en normpris på23.200 kr. pr. årselev34.800 kr. pr. årselev

Takstgruppe 2IKV/screeningTilberedning/servering/ rengø-ring59.80036.60025.000

Takstgruppe 3FødevareindustriTeoriTeori (med øvelser inkl. vedr.lovgivningsregler)76.50053.30041.700

Takstgruppe 4Flygtninge og indvandrereGartneriMedia, DTP og webProcesområdetTekstil og beklædning81.70058.50046.900

Takstgruppe 5Anlæg/affaldEl-området/automatik og styringFrisørområdetMontage/systemteknik86.90063.70052.100

Takstgruppe 6BygningFiskeri/landbrugFlyområdetKøle/klima/varmeLaboratorieMaskinbetjening, mindre ma-skiner/CAD/CAM/CNC/maskiMindre håndværkTaxikørselTryk og billedbehandling97.30074.10062.500

Takstgruppe 7Intern transport samt transporti lufthavneKranområdet107.80084.60073.000

504

§ 20.72.01.10.

Takstgruppe 8ElektronikElektronikfremstillingOverfladebehandlingPlastområdet118.20095.00083.400

Takstgruppe 9Autohjælp/bjergning/redningBuskørselHydraulikMedicinfremstillingRenovering/restaurering afgamle bygninger128.600105.40093.800

Takstgruppe 10Godstransport/flytning/renova-tionMaskinbetjening, større maski-nerRobotuddannelserSkovbrugAmbulerende fiskerikurserMobil- og tårnkran139.000115.800104.200

Takstgruppe 11Køreteknik, energirigtig kørselsamt vintertjenestePersonbefordring jf. EU direktiv2003/59/EFPlastsvejsningSvejseuddannelserVådrum173.400150.200138.600

Takstgruppe 12DykkerområdetGodstransport jf. EU direktiv2003/59/EF189.100165.900154.300

Takstgruppe 13Maskinbetjening, meget storemaskiner & ambul. fiskerikurser230.800207.600196.000

TillægstaksterTakstAmbulering vedrørende erhvervsfisker-uddannelse afholdt på AtheneTillægstakst koordination af flygtningeforløb106.5008.600

Bemærkninger:For specifikke erhvervsfiskerkurser kan der udbetales en tillægstakst i forbindelse med ambulering afholdt på Athene,jf. takstkataloget for 2010 (www.uvm.dk/takst). For alle andre uddannelser er eventuelle udgifter til ambulering indeholdti taksterne.

§ 20.72.01.10.

505

20. Taxametertilskud til fællesudgifterBevillingen søges forhøjet med i alt 16,4 mio. kr. i 2010, 0,3 mio. kr. i 2011, 2,6 mio. kr. i2012 og 5,8 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstateredeaktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene og som følge afAftaleom udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012og VEU-puljen,jf. nedenfor.Bevillingen søges forhøjet med 13,9 mio. kr. i 2010, nedsat med 0,4 mio. kr. i 2011, forhøjetmed 2,9 mio. kr. i 2012 og 5,5 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis afden konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.Bevillingen søges forhøjet med 2,4 mio. kr. i 2010 og 0,7 mio. kr. 2011, nedsat med 0,3 mio.kr. i 2012 og forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2013 som følge afAftale om udmøntning af den afsattereserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen.Midlerne sø-ges anvendt til udligning af en utilsigtet takstforhøjelse på undervisningstaksterne på arbejds-markedsuddannelser mv.Bevillingen søges forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2010 og 0,2 mio. kr. i 2013 som konsekvensafAftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden2010-2012 og VEU-puljen.Midlerne søges anvendt til udligning af en tidligere takstnedsættelsetil finansiering af institutionstilskud til VEU-centrene.30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskudBevillingen søges forhøjet med i alt 9,7 mio. kr. i 2010, 5,4 mio. kr. i 2011 og nedsat med1,1 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstate-rede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene og som følgeafAftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden2010-2012 og VEU-puljen,jf. nedenfor.Bevillingen søges forhøjet med 9,6 mio. kr. i 2010, 4,3 mio. kr. i 2011, nedsat med 0,7 mio.kr. i 2012 og 0,8 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstateredeaktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.Bevillingen søges forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2010, 1,1 mio. kr. i 2011 og nedsat med 0,3mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som følge afAftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrketvoksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen.Midlerne søges anvendt til ud-ligning af en utilsigtet takstforhøjelse på undervisningstaksterne på arbejdsmarkedsuddannelsermv.Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2012 som konsekvens afAftale om udmøntningaf den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen.Midlerne søges anvendt til en udligning af en tidligere takstnedsættelse til finansiering af insti-tutionstilskud til VEU-centrene.

20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE (tekstanm. 2, 120, 168og 171)(Reservationsbev.)Bevillingen søges nedsat med i alt 22,9 mio. kr. i 2010.Kontoen er omfattet afAftale om udmøntning af globaliseringspuljen,jf. anmærkningerne iafsnittetPolitiske aftalerunder § 20. Undervisningsministeriet.

506Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.

§ 20.72.03.

F-22,9-16,6-16,6-4,2-4,2-2,1-2,1

2011-25,2-19,0-19,0-3,6-3,6-2,6-2,6

2012-23,6-17,1-17,1-3,8-3,8-2,7-2,7

2013-23,0-17,0-17,0-3,5-3,5-2,5-2,5

Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

Centrale aktivitetsoplysninger2010-prisniveauA. Tilskud (mio. kr.)1. Undervisningstaxameter ..............................2. Fællesudgifter .............................................3. Bygningsudgifter .........................................I alt .................................................................B. Aktivitet (årselever)EUD enkeltfag .................................................Deltidsuddannelser ..........................................SOSU ...............................................................PAU ..................................................................I alt ..................................................................R200479,812,810,6103,2RRRRBF BO 1 BO 2 BO 32005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 201375,511,25,892,576,18,73,488,251,35,64,060,941,86,25,053,057,55,05,167,643,80,110,254,142,80,110,153,041,70,17,849,640,50,17,448,0

824 601 694 381 511 430 383 409 386 378460 712 1.349 831 679 637 746 797 754 738230 236 11881606343464342523 321 490 397 271 257 170 182 172 1682.037 1.870 2.651 1.690 1.521 1.387 1.341 1.434 1.355 1.326

Bemærkninger:Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.Fra 1. august 2009 indgår ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse ikke, da de finansieres over § 17. Beskæfti-gelsesministeriet.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterBevillingen søges nedsat med i alt 16,6 mio. kr. i 2010, 19,0 mio. kr. i 2011, 17,1 mio. kr.i 2012 og17,0 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstateredeaktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene og som følge afAftaleom udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012og VEU-puljen,jf. nedenfor.Bevillingen søges nedsat med 16,9 mio. kr. i 2010, 19,0 mio. kr. i 2011, 17,1 mio. kr. i 2012og 17,0 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-tetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.Bevillingen søges forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2010 som følge afAftale om udmøntning af denafsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen.Mid-lerne søges anvendt til udligning af en utilsigtet takstforhøjelse på undervisningstaksterne på ar-bejdsmarkedsuddannelser mv.

§ 20.72.03.20.

507

20. Taxametertilskud til fællesudgifterBevillingen søges nedsat med 4,2 mio. kr. i 2010, 3,6 mio. kr. i 2011, 3,8 mio. kr. i 2012og 3,5 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-tetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskudBevillingen søges nedsat med i alt 2,1 mio. kr. i 2010, 2,6 mio. kr. i 2011, 2,7 mio. kr. i 2012og 2,5 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-tetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene og som følge afAftale omudmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 ogVEU-puljen,jf. nedenfor.Bevillingen søges nedsat med 2,1 mio. kr. i 2010, 2,7 mio. kr. i 2011, 2,8 mio. kr. i 2012og 2,6 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-tetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.Bevillingen søges forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2011, 2012 og 2013 som følge afAftale omudmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 ogVEU-puljen.Midlerne søges anvendt til udligning af en utilsigtet takstforhøjelse på undervis-ningstaksterne på arbejdsmarkedsuddannelser mv.

20.72.05. Øget aktivitet på erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (tekstanm. 2,120 og 168)(Reservationsbev.)Bevillingen søges forhøjet med i alt 267,8 mio. kr. i 2010.Kontoen er omfattet afAftale om udmøntning af globaliseringspuljen,jf. anmærkningerne iafsnittetPolitiske aftalerunder § 20. Undervisningsministeriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F267,8150,1150,184,484,433,333,3

2011-61,0-30,3-30,3-26,1-26,1-4,6-4,6

2012-206,8-109,1-109,1-75,8-75,8-21,9-21,9

2013-------

508Centrale aktivitetsoplysninger:2010-prisniveauAntal årseleverA. Tilskud (mio. kr.)I alt (opført under § 20.72.05.) .................Heraf forårspakken .......................................Heraf puljen på 1 mia. kr.............................VEU-godtgørelse (§ 20.93.25.) ...................I alt ...............................................................Bemærkninger:Forårspakkemidlerne er bortfaldet fra 2009.R200431523,223,2-39,963,1

§ 20.72.05.

RR2005 200643738,838,8-46,485,234244,144,1-37,3

R200725845,045,0-59,4

RB2008 200914654,554,559,8

F2010

BO1201190094,9-94,9-94,9

BO22012------

BO32013------

480 3.01255,9 371,9--55,9 371,9--55,9 371,9

81,4 104,4 114,3

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterBevillingen søges forhøjet med 150,1 mio. kr. i 2010 og nedsat med 30,3 mio. kr i 2011 og109,1 mio. kr. i 2012 som følge afAftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen-og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen.20. Taxametertilskud til fællesudgifterBevillingen søges forhøjet med 84,4 mio. kr. i 2010 og nedsat med 26,1 mio. kr i 2011 og75,8 mio. kr. i 2012 som følge afAftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen-og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen.30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskudBevillingen søges forhøjet med 33,3 mio. kr. i 2010 og nedsat med 4,6 mio. kr i 2011 og 21,9mio. kr. i 2012 som følge afAftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- ogefteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen.

20.72.41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (tekstanm. 120)Bevillingen søges forhøjet med i alt 4,3 mio. kr. i 2010.I henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv. ydes der taxametertilskud til iværksæt-telse og gennemførelse af særligt tilrettelagte kompetencegivende arbejdsmarkedsuddannelsersamt erhvervsforberedende uddannelse og arbejdstræning for elever på Træningsskolens arbejds-markedsuddannelser (TAMU). De nærmere vilkår for TAMU-uddannelsen er beskrevet i be-kendtgørelse om Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser.I henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv. kan der endvidere ydes deltagerstøttemv. til elever ved TAMU. Tilskuddet afholdes under § 20.93.23. Deltagerstøtte vedrørende TA-MU-aktiviteten.Under hensyntagen til budgetsikkerheden er der fastsat et tilskudsloft svarende til den fast-satte bevillingsramme under § 20.72.41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser og§ 20.93.23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten. Eventuelle uforbrugte midler som følgeaf lavere enhedsomkostninger under § 20.93.23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktivitetenkan overføres til § 20.72.41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser med henblik på fi-nansiering af aktivitet over den tilskudsberettigede aktivitet. Ligeledes kan eventuelle merudgiftersom følge af højere enhedsomkostninger til deltagerstøtte under § 20.93.23. Deltagerstøtte ved-rørende TAMU-aktiviteten finansieres ved nedsættelse af aktiviteten under § 20.72.41. Træ-ningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser med overførsel af bevillinger til § 20.93.23. Deltager-støtte vedrørende TAMU-aktiviteten. En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag tillov om tillægsbevilling.

§ 20.72.41.

509

Grundtilskud til TAMU er opført under § 20.72.42. Grundtilskud til Træningsskolens ar-bejdsmarkedsuddannelser.Udbetaling af tilskud til Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser sker efter de regler, derer anført i anmærkningerne i afsnittetUdbetaling af tilskudunder § 20. Undervisningsministeriet.Som følge afAftale om udmøntning af satspuljen for 2008blev der reserveret i alt 33,0 mio.kr. årligt i perioden 2009 til 2011.Ved indgåelsen afAftale om udmøntning af satspuljen for 2010blev partierne enige om, atde reserverede midler i 2010 og 2011 til Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU)kan anvendes. Der er herudover afsat 33,0 mio. kr. i 2012 til Træningsskolens Arbejdsmarkeds-uddannelser (TAMU). Parterne er enige om at reservere 33,0 mio. kr. i 2013, hvis udmøntningafventer drøftelser i Undervisningsministeriet i 2010 forud for satspuljeforhandlingerne for 2011med henblik på permanentgørelse af TAMU's finansiering fra 2013 og frem. Den årlige reserve-rede bevilling på 33,0 mio. kr. er fordelt mellem denne hovedkonto og § 20.93.23. Deltagerstøttevedrørende TAMU-aktiviteten.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................30. Tillægstaxametertilskud ...............................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F4,32,42,40,60,60,90,90,40,4

20114,32,42,40,60,60,90,90,40,4

201221,116,716,70,60,60,90,92,92,9

201324,214,114,13,23,24,54,52,42,4

Centrale aktivitetsoplysninger:2010-prisniveauA. Tilskud (mio. kr.)1. Undervisningstilskud ..........2. Fællesudgiftstilskud ...........3. Bygningstilskud ..................4. Tillægstilskud .....................Tilskud i alt ...............................B.1.2.3.4.C.1.2.3.4.Aktivitet (årselever)*Undervisningstilskud .............Fællesudgiftstilskud ..............Bygningstilskud ....................Tillægstilskud .......................R200434,78,711,86,061,2481502502241R200532,18,311,35,657,344748848822471,817,023,225,0R200634,17,410,15,957,547642842823871,717,423,625,0R200734,68,211,16,059,948647247224371,217,223,524,8R200836,88,111,26,462,552247847826170,617,123,324,6B200934,48,411,86,060,648248248224171,317,224,125,0F201036,78,812,46,464,351851951925970,916,923,824,9BO 1201136,78,812,46,464,351851851825970,916,923,824,9BO 2201236,78,812,46,464,351851851825970,916,923,824,9BO 3201336,78,812,46,464,351851851825970,916,923,824,9

Enhedsomkostninger (tusinde kr.)Undervisningstilskud ............72,2Fællesudgiftstilskud ..............17,4Bygningsudgiftstilskud .........23,6Tillægstilskud .......................25,0

510

§ 20.72.41.

Bemærkninger:*TAMU overgik til taxameterstyring pr. 1. januar 2004. I forbindelse med TAMUs overgang til taxameterstyring blevberegningsgrundlaget ændret fra antal elevdøgn til antal årselever. Beregningsmetoden til omregning af elevdøgn til år-selever er: antal elevdøgn*(37 timer/7)/1200 timer, således vil 109.427 elevdøgn svare til 482 årselever.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterBevillingen søges forhøjet med i alt 2,4 mio. kr. årligt i 2010 og 2011, 16,7 mio. kr. i 2012og 14,1 mio. kr. i 2013 som følge af overførsel fra § 20.38.02. Grundtilskud til institutioner forerhvervsrettet uddannelse, og som følge afAftale om udmøntning af satspuljen for 2010,jf. ne-denfor.Bevillingen søges forhøjet med 2,4 mio. kr. årligt i 2010 og 2011, 2,1 mio. kr. i 2012 og 2,3mio. kr. i 2013 ved overførsel fra § 20.38.02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettetuddannelse.Bevillingen søges forhøjet med 14,6 mio. kr. i 2012 og 11,8 mio. kr. i 2013 som følge afAftale om udmøntning af satspuljen for 2010.20. Taxametertilskud til fællesudgifterBevillingen søges forhøjet med i alt 0,6 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012 samt 3,2 mio.kr. i 2013 som følge af overførsel fra § 20.38.02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettetuddannelse, og som følge afAftale om udmøntning af satspuljen for 2010,jf. nedenfor.Bevillingen søges forhøjet med 0,6 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012 samt 0,5 mio. kr. i2013 ved overførsel fra § 20.38.02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse.Bevillingen søges forhøjet med 2,7 mio. kr. i 2013 som følge afAftale om udmøntning afsatspuljen for 2010.25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskudBevillingen søges forhøjet med i alt 0,9 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012 samt 4,5 mio.kr. i 2013 som følge af overførsel fra § 20.38.02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettetuddannelse, og som følge afAftale om udmøntning af satspuljen for 2010,jf. nedenfor.Bevillingen søges forhøjet med 0,9 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 samt 0,8 mio. kr. årligt i2012 og 2013 ved overførsel fra § 20.38.02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet ud-dannelse.Bevillingen søges forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2012 og 3,7 mio. kr. i 2013 som følge afAftaleom udmøntning af satspuljen for 2010.30. TillægstaxametertilskudBevillingen søges forhøjet med i alt 0,4 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 samt 2,9 mio. kr. i2012 og 2,4 mio. kr. i 2013 som følge af overførsel fra § 20.38.02. Grundtilskud til institutionerfor erhvervsrettet uddannelse, og som følge afAftale om udmøntning af satspuljen for 2010,jf.nedenfor.Bevillingen søges forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2010 og i BO-årene ved overførsel fra§ 20.38.02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse.Bevillingen søges forhøjet med 2,5 mio. kr. i 2012 og 2,0 mio. kr. i 2013 som følge afAftaleom udmøntning af satspuljen for 2010.

§ 20.74.

511

20.74. Almene voksenuddannelser20.74.02. Almene voksenuddannelser (tekstanm. 1, 120, 188 og 191)Bevillingen søges forhøjet med i alt 280,3 mio. kr. i 2010.Kontoen er omfattet afAftale om udmøntning af globaliseringspuljenogAftale om flere ungei uddannelse og job,jf. anmærkningerne i afsnittetPolitiske aftalerunder § 20. Undervisnings-ministeriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................30. Tillægstakster ................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F280,3211,4211,433,933,919,611,08,615,415,4

2011289,8210,3210,340,540,523,6-23,615,415,4

2012301,7209,1209,147,547,529,7-29,715,415,4

2013303,7210,2210,247,947,930,2-30,215,415,4

Centrale aktivitetsoplysninger:2010-prisniveauA. Tilskud1. Hf og stx-enkeltfag......2. Avu ...............................3. FVU ..............................4. Ordblindeundervisning.5. Tilbagebetaling af del-tagerbetaling .................I alt .................................B. Antal årselever1. Hf og stx-enkeltfag......2. Avu ...............................3. FVU ..............................4. Ordblindeundervisning.5. Tilbagebetaling af del-tagerbetaling .................I alt .................................R2004------R2005------R2006------R2007528,3326,963,946,4R2008653,4429,085,386,2B2009660,9412,5118,783,0F2010871,9552,1173,1198,3BO 12011877,7552,6174,0199,3BO 22012884,3556,1174,9199,2BO 32013885,6556,1174,9200,0

-4,75,15,05,05,05,0965,5 1.258,6 1.280,2 1.800,4 1.808,6 1.819,5 1.821,6

------

8.1015.752652101-14.606

7.9365.574850193-14.553

7.9105.3281.148200-14.586

9.7986.6771.652469-18.596

9.8076.6771.652469-18.605

9.8306.6751.652469-18.626

512C. Gennemsnitsomkostninger (tusinde kr.)1. Hf og stx-enkeltfag......--2. Avu ...............................--3. FVU ..............................--4. Ordblindeundervisning.--5. Tilbagebetaling af del-tagerbetaling .................--

§ 20.74.02.

-----

65,256,898,0459,5-

82,377,0100,4446,5-

83,677,4103,4414,9-

89,082,7104,8422,6-

89,582,8105,4424,8-

90,283,3105,9424,6-

90,183,3105,9426,3

Takstkatalog for 2010 (www.uvm.dk/takst)For 2010 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev) ekskl. moms.Undervisnings-taxameter65.90065.00058.60056.70067.700284.800Fællesudgifts-taxameter12.10011.60010.50020.100Bygnings-taxameter10.00010.20010.80026.100

UddannelseHf- og stx-enkeltfag (deltagerbetaling 1)Hf- og stx-enkeltfag (deltagerbetaling 2)Avu (deltagerbetaling 1)Avu (deltagerbetaling 2)FVUOrdblindeundervisning

Særlige takster pr. årselevTilskudstypeVirksomhedsforlagt til FVUTillægstakst til særlige hf- og stx-fagRealkompetencevurdering almengymnasial uddannelseRealkompetencevurdering avuKommunal enhedstakst for unge under 18 år på avuTakst28.2005.70093.40085.10082.900

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterBevillingen søges forhøjet med i alt 211,4 mio. kr. i 2010, 210,3 mio. kr. i 2011, 209,1 mio.kr. i 2012 og 210,2 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konsta-terede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene, og som følgeafAftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden2010-2012 og VEU-puljen, Aftale om flere unge i uddannelse og jobog som følge af statensindkøbsprogram - fase 4, jf. nedenfor.Bevillingen søges forhøjet med 214,2 mio. kr. i 2010, 213,6 mio. kr. i 2011, 213,0 mio. kr.i 2012 og 213,4 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstateredeaktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.Bevillingen søges forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012 som følge afAftaleom udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012og VEU-puljen.Midlerne søges anvendt til realkompetencevurdering på det almene voksenud-dannelsesområde.Bevillingen søges nedsat med 2,2 mio. kr. i 2010, 1,6 mio. kr. i 2011 og 1,7 mio. kr. i 2012som følge afAftale om flere unge i uddannelse og job.Bevillingen søges nedsat med 1,6 mio. kr. i 2010, 2,7 mio. kr. i 2011 og 3,2 mio. kr. årligti 2012 og 2013 som følge af statens indkøbsprogram - fase 4.Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter på hf- og stx-enkeltfags-, avu,FVU og ordblindeundervisning for voksne. Endvidere ydes tilskud i form af tillægstakst til særligtomkostningskrævende hf- og stx-enkeltfag og tilskud til realkompetencevurdering på almengym-nasial uddannelse og avu.

§ 20.74.02.20.

513

20. Taxametertilskud til fællesudgifterBevillingen søges forhøjet med i alt 33,9 mio. kr. i 2010, 40,5 mio. kr. i 2011, 47,5 mio. kr.i 2012 og 47,9 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstateredeaktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene og som følge afAftaleom flere unge i uddannelse og job,jf. nedenfor.Bevillingen søges forhøjet med 34,0 mio. kr. i 2010, 40,9 mio. kr. i 2011, 47,8 mio. kr. i 2012og 47,9 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-tetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2010, 0,4 mio. kr. i 2011, og 0,3 mio. kr. i 2012som følge afAftale om flere unge i uddannelse og job.25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskudBevillingen søges forhøjet med i alt 19,6 mio. kr. i 2010, 23,6 mio. kr. i 2011, 29,7 mio. kr.i 2012 og 30,2 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstateredeaktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene, og som følge afAftaleom flere unge i uddannelse og job,jf. nedenfor.Bevillingen søges forhøjet med 19,6 mio. kr. i 2010, 23,9 mio. kr. i 2011, 30,0 mio. kr. i 2012og 30,2 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-tetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.Bevillingen søges nedsat med 0,3 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 som følge afAftale om flereunge i uddannelse og job.30. TillægstaksterBevillingen søges forhøjet med 15,4 mio. kr. i 2010 og i BO-årene som følge af ændredeaktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktiviteti 2010 og i BO-årene.

20.75. Åben uddannelse20.75.01. Åben uddannelse (tekstanm. 1, 169 og 171)Bevillingen søges forhøjet med i alt 1,0 mio. kr. i 2010.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F1,0-3,2-3,24,24,2

2011-1,5-3,1-3,11,61,6

20124,73,13,11,61,6

20133,02,12,10,90,9

514Centrale aktivitetsoplysninger:2010-prisniveauA. Tilskud (mio. kr.)1. Undervisningstaxameter ......2. Bygningstaxameter ..............I alt ............................................R2004330,039,0369,0R2005257,235,0292,2

§ 20.75.01.

R2006244,431,7276,1

R2007217,729,4247,1

R2008258,526,1284,6

B2009329,427,9357,3

F2010350,231,0381,2

BO 12011350,933,5384,4

BO 22012240,933,7274,6

BO 32013230,231,0261,2

B. Aktivitet (antal årselever)Samfundsfaglige uddannelser ....8.788 8.264 7.585 7.373 7.796 8.029 8.763 8.826 8.825 8.825Humanistiske uddannelser .........383341507298266321271272276276Naturfaglige uddannelser ..........424641353450003131Sundhedsfaglige uddannelser .....384443441389452767821819510510Pædagogiske uddannelser ..........4.868 4.825 4.427 3.694 3.557 4.793 4.481 4.505 3.936 3.783Tekniske uddannelser ................1.018573472418413412413417476476Tværgående uddannelser ........... -931152172297228230182182I alt ............................................. 15.483 14.501 13.504 12.359 12.690 14.669 14.977 15.069 14.236 14.083Bemærkninger:Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed. Ibevillingen for undervisningstaxameter i 2005 indgår en ekstraordinær tilbageførsel på 37,2 mio. kr. fra en institutionvedrørende aktivitet ved htx-undervisning afholdt som fjernundervisning i 2003, som efterfølgende blev konstateret ikketilskudsberettiget. Ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse indgår frem til 1. august 2009, hvorefter de finansieresover § 17. Beskæftigelsesministeriet.

Takstkatalog for 2010 (www.uvm.dk/takst)Takstkataloget omfatter uddannelsesaktiviteter opført under § 20.75.01. Åben uddannelse og§ 20.75.03. ÅU-aktiviteter omfattet af tilskudsloft.For 2010 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev) ekskl. moms for åben uddannelse:Samfundsfaglige og merkantile uddannelserUddannelseHDAkademiuddannelse i finansiel rådgivningAkademiuddannelse i innovation og entrepreneurshipAkademiuddannelse i international handel og markedsføringAkademiuddannelse i international transport og logistikAkademiuddannelse i kommunikation og formidlingAkademiuddannelse i ledelseAkademiuddannelse i oplevelsesøkonomiAkademiuddannelse i retailAkademiuddannelse i økonomi- og ressourcestyringDiplomuddannelse i international handel og markedsføringDiplomuddannelse i sportsmanagementDiplomuddannelse i vurderingPB i international handel og markedsføring, overbygn. under ÅbenuddannelsePB i international hospitality management, overbygn. under ÅbenuddannelsePB i sportsmanagement, overbygn. under Åben uddannelseTillægsuddannelsen i ejendomsformidlingFinansøkonom under Åben uddannelseHandelsøkonom under Åben uddannelseMarkedsføringsøkonom under Åben uddannelsePB i finansielle markeder under Åben uddannelsePB i offentlig administration under Åben uddannelseServiceøkonom under Åben uddannelseAkademiuddannelse i informationsteknologiDatanomHHX, enkeltfagUndervisnings-taxameter10.00013.000Bygnings-taxameter2.0002.000

3.600

15.400

3.600

§ 20.75.01.IværksætteruddannelsenTransportlogistiker under Åben uddannelseAdministrationsøkonom under Åben uddannelse18.800Almen erhvervsøkonomi, HA, under Åben uddannelseDiplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved ingeniørhøjskolernePB i eksport og teknologi under Åben uddannelseProfessionsbachelor i leisure management under Åben uddannelseProfessionsbachelor i procesøkonomi og værdikædeledelse underÅben uddannelseSamfundsvidenskabelige diplomuddannelserÅrskursus for socialrådgivereDiplomuddannelsen i inkasso ved Danmarks ForvaltningshøjskoleAkademiuddannelse i human ressourceAkademiuddannelse til statonom ved Danmarks ForvaltningshøjskoleDiplomuddannelse i elektronisk forretningsstrategiDatamatiker under Åben uddannelseMultimediedesigner under Åben uddannelseProfessionsbachelor, Socialrådgiver under Åben uddannelse20.30023.4002.000

515

5.2002.0005.2003.6005.2002.0002.0005.200

24.000

Diplomuddannelse i ledelse29.200Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og ungeSociale diplomuddannelserDiplomstudier i offentlig ledelse ved Danmarks ForvaltningshøjskoleDiplomuddannelse i ledelse ved Danmarks ForvaltningshøjskoleDiplomuddannelse i offentlig administrationDiplomuddannelse i socialformidling ved Danmarks ForvaltningshøjskoleSkattefaglig diplomuddannelse ved Danmarks ForvaltningshøjskoleSociale diplomuddannelser ved Danmarks ForvaltningshøjskoleE-designer under Åben UddannelseDiplomuddannelse for sundhedssektoren i økonomi, ledelse og or-ganisation35.50042.500

5.2002.000

Humanistiske uddannelserUddannelseDiplomuddannelse i journalistisk arbejdeDiplomuddannelsen til turistførerProfessionsbachelor, Journalist under Åben uddannelseSprog ved handelshøjskolerneProfessionsbachelor i erhvervssprog og it-baseret markedskom-munikation under Åben uddannelseUnderviser i dansk som andetsprog for voksne og ungeStatsprøvet tolkTegnsprogs- og mundhåndsystemtolkUndervisnings-taxameter18.800Bygnings-taxameter2.000

23.40024.00042.30065.600

2.0002.0002.0002.000

Naturfaglige uddannelserUddannelseDiplomuddannelse i konkurrence- og eliteidrætAU FriluftsvejlederUndervisnings-taxameter26.40055.300Bygnings-taxameter2.0002.000

Sundhedsuddannelser

516Uddannelse

§ 20.75.01.Undervisnings-taxameter18.800Bygnings-taxameter2.000

AU Akademiuddannelse i SundhedspraksisBachelor of Global Nutrition and Health under Åben uddannelseSundhedsvæsenets diplomlederuddannelseKlinisk tandtekniker under Åben uddannelseProfessionsbachelor, Optometrist under Åben uddannelseTandplejer under Åben uddannelseØkonomaProfessionsbachelor, Jordemoder under Åben uddannelseDiplomuddannelsen i ernæring og sundhedSundhedsfaglige diplomuddannelserProfessionsbachelor, Ergo- og fysioterapeut under Åben uddan-nelseProfessionsbachelor i ernæring og sundhed under Åben uddannelseDiplomuddannelse i oral helseProfessionsbachelor, Bioanalytiker under Åben uddannelseProfessionsbachelor, Sygeplejerske under Åben uddannelseProfessionsbachelor, Radiograf under Åben uddannelse

23.40026.40029.20035.50036.30042.50052.700

2.0002.0002.0006.2002.0002.0002.0003.600

55.30095.500

2.0003.600

Pædagogiske uddannelserUddannelseDiakon under Åben uddannelseKlinisk diætistProfessionsbachelor i natur og kulturformidling under Åben uddannelseProfessionsbachelor i tekstile fag og formidling under Åben uddannelseVoksenvejlederuddannelsenMeritpædagoguddannelsenAkademiuddannelse i tolkningAkademiuddannelse i ungdomspædagogikProfessionsbachelor, Afspændingspædagog under Åben uddannelseProfessionsbachelor, Folkeskolelærer under Åben uddannelseProfessionsbachelor, Folkeskolelærer under Åben uddannelse, aftenProfessionsbachelor, Pædagog under Åben uddannelsePædagogiske diplomuddannelserVoksenunderviserMeritlæreruddannelsenAlmen uddannelse i sløjdLinjefagsrelaterede pædagogiske diplomuddannelser21.30023.40024.00029.2002.0002.0002.0002.000Undervisnings-taxameter18.800Bygnings-taxameter2.000

34.10055.30055.700

2.0006.2002.000

Tekniske uddannelserUddannelseAkademiuddannelse i innovation, produkt og produktionByggeriets diplomuddannelse i projektledelseDiplomuddannelse i ingeniørernes lederuddannelseVideregående landbrugsuddannelserKloakmesterUndervisnings-taxameter13.00018.80023.400Bygnings-taxameter2.0002.0003.6006.200

§ 20.75.01.Diplomuddannelse i innovation og iværksætteri26.400PB i medie- og sono-kommunikation under Åben uddannelsePB i softwareudvikling, overbygn. under Åben uddannelsePB i webudvikling, overbygn. under Åben uddannelseProfessionsbachelor i grafisk kommunikation under Åben uddannelseProfessionsbachelor i medieproduktion og ledelse under Åben uddannelseTV- og medietilrettelægger under Åben uddannelseAkademiuddannelse i laboratorie- og bioteknologiTeknisk diplomuddannelse i projektledelseAkademiuddannelse i gastronomiProfessionsbachelor i skov- og landskabsingeniørvirksomhed un-der Åben uddannelseDiplomingeniør, EksportDiplomingeniør, ny ordningDiplomuddannelse inden for energi og miljøPB i have- og parkvirksomhed under Åben uddannelsePB i katastrofe- og risikomanagement under Åben uddannelsePB i mejeriteknologi, overbygn. under Åben uddannelsePB inden for design og business, overbygn. under Åben uddannelsePB inden for offshore, overbygn. under Åben uddannelseProfessionsbachelor i karakteranimation under Åben uddannelseTeknisk diplomuddannelse i typografi og skriftdesignAutoteknolog under Åben uddannelseDriftsteknolog - Offshore under Åben uddannelseEA inden for automationsteknologiEA inden for energiteknologiHTX, enkeltfagInstallatør under Åben uddannelseIt- og elektronikteknolog under Åben uddannelseProduktionsteknolog under Åben uddannelseTeknisk Manager - Offshore under Åben uddannelseDesigner under Åben uddannelseDesignteknolog under Åben uddannelseErnæringsteknolog under Åben uddannelseIndustriel designer, overbygn. under Åben uddannelseLaborant under Åben uddannelseProcesteknolog under Åben uddannelseAdgangskursusDiplomingeniør, BioprocessteknologiTeknisk diplomuddannelse i bioteknologi, procesteknologi og kemiTeknisk diplomuddannelse i bygnings- og anlægsteknikTeknisk diplomuddannelse i maskinteknikTeknologiledelseTeknologisk diplomuddannelseUdviklings- og projektingeniørernes efteruddannelseJordbrugsteknolog under Åben uddannelseProfessionsbachelor, Bygningskonstruktør under Åben uddannelseTeknisk diplomuddannelse i parkforvaltningDiplomuddannelsen i informationsteknologi under IT-Vest samar-bejdetTeknisk diplomuddannelse i automationTeknisk diplomuddannelse i itTeknisk diplomuddannelse i softwareudviklingTeknisk diplomuddannelse i stærkstrømsteknikTeknisk diplomuddannelse i vedligeholdTeknisk diplomuddannelse i webudvikling29.2003.6005.200

517

7.0002.0003.600-3.600

35.500

5.2006.200

7.000

42.300

3.600

6.20055.30065.6003.600-3.600

Tværgående uddannelserUddannelseDen tværfaglige diplomuddannelse inden for rusmiddelUndervisnings-taxameter29.200Bygnings-taxameter2.000

518

§ 20.75.01.

Diplomuddannelse i globalisering og social forandringDiplomuddannelse i innovation for undervisereDiplomuddannelse i tværfagligt ældrearbejdeTværfaglig diplomuddannelse i beskæftigelsesindsatsDiplomuddannelse i uddannelse og erhvervsvejledningPsykiatri i teori og praksis40.90042.5002.0002.000

Særligt tilrettelagte kurserUddannelseFagspecifikke kurserFagspecifikke kurser 1-4 uger, MVUIndledende kurser til VVUUndervisnings-taxameter13.00023.400Bygnings-taxameter2.0002.000

Øvrige tilskudUddannelseTilskud til realkompetencevurdering i forhold til VVU og Di-plomuddannelseVejledningstilskud ved fleksible forløbAfsluttende projekt ved fleksible forløb23.4002.000Undervisnings-taxameter1.800Bygnings-taxameter-

Bemærkninger:Øvrige tilskud udløses pr. udarbejdet uddannelsesplan, pr. realkompetencevurdering eller pr. afsluttende projekt.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterBevillingen søges nedsat med i alt 3,2 mio. kr. i 2010, 3,1 mio. kr. i 2011 og forhøjet med3,1 mio. kr. i 2012 og 2,1 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af denkonstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene, og somfølge af omprioritering af midler oprindelig afsat til initiativet i trepartsaftalen af 1. juli 2007mellem regeringen, KL, Danske Regioner og FTF vedrørende omlægning af praktikken på pæ-dagoguddannelsen, jf. nedenfor.Bevillingen søges nedsat med 4,8 mio. kr. i 2010, 4,7 mio. kr. i 2011 og forhøjet med 1,5mio. kr. i 2012 og 2,1 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den kon-staterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.Bevillingen søges forhøjet med 1,6 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012. Midlerne søges an-vendt til taxameterudgifter til uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen og til ef-teruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge. Midlerne blev oprindeligt afsat til initiativeti trepartsaftalen af 1. juli 2007 mellem regeringen, KL, Danske Regioner og FTF vedrørendeomlægning af praktikken på pædagoguddannelsen.25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskudBevillingen søges forhøjet med i alt 4,2 mio. kr. i 2010, 1,6 mio. kr. årligt i 2011 og 2012og 0,9 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-tetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene, og som følge af omprio-ritering af midler oprindelig afsat til initiativet i trepartsaftalen af 1. juli 2007 mellem regeringen,KL, Danske Regioner og FTF vedrørende omlægning af praktikken på pædagoguddannelsen, jf.nedenfor.Bevillingen søges forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2010, 1,4 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 samt0,9 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitets-udvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

§ 20.75.01.25.

519

Bevillingen søges forhøjet med 0,2 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012. Midlerne søges an-vendt til taxameterudgifter til uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen og til ef-teruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge. Midlerne blev oprindeligt afsat til initiativeti trepartsaftalen af 1. juli 2007 mellem regeringen, KL, Danske Regioner og FTF vedrørendeomlægning af praktikken på pædagoguddannelsen.

20.75.04. Tilskud til realkompetencevurdering(Reservationsbev.)Bevillingen søges fastsat til i alt 0,5 mio. kr. i 2010.Kontoen er omfattet afAftale om udmøntning af globaliseringspuljen,jf. anmærkningerne iafsnittetPolitiske aftalerunder § 20. Undervisningsministeriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Tilskud til dækning af deltagerbetaling for faglærte ogikke-faglærte ..................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F0,5

20110,5

20120,5

2013-

0,50,5

10. Tilskud til dækning af deltagerbetaling for faglærte og ikke-faglærteBevillingen søges fastsat til 0,5 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012 som følge afAftale omudmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 ogVEU-puljen.Bevillingen anvendes til dækning af deltagerbetalingskompensation for personer, der er fri-holdt fra deltagerbetaling i forbindelse med realkompetencevurdering i forhold til videregåendevoksenuddannelser og diplomuddannelser. Deltagerbetalingskompensationen udgør 3.000 kr. pr.realkompetencevurdering.Midlerne udmøntes som en særlig tillægstakst ved realkompetencevurderinger af de faglærteog ikke-faglærte i forhold til videregående uddannelser og diplomuddannelser.

20.76. Andre efter- og videreuddannelser20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser (tekstanm. 1)Bevillingen søges nedsat med i alt 15,9 mio. kr. i 2010.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Taxametertilskud til pædagogikum ved gymnasiale ud-dannelser ........................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Taxametertilskud til kursusudbydere ........................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-15,9

2011-

2012-

2013-

-12,3-12,3-3,6-3,6

----

520

§ 20.76.11.

30. Taxametertilskud til pædagogikum på almengymnasialeinstitutioner ...................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

Centrale aktivitetsoplysninger:2010-prisniveauA. Tilskud (mio. kr.)1. Ny pædagogikumordning1.a. Pædagogikum .......................1.b. Tilskud til kursusudbydere ..2. Hidtidig almengymnasialpædagogikumordning2.a. 1-årig pædagogikum ............2.b. 2-årig pædagogikum, 1.år....2.c. 2-årig pædagogikum, 2.år....I alt ...........................................B. Aktivitet (antal årskandidat.)1. Ny pædagogikumordning..1.a. Pædagogikum .......................1.b. Kurser i teoretisk pæd. ........2. Hidtidig almengymnasialpædagogikumordning ........2.a. 1-årig pædagogikum ............2.b. 2-årig pædagogikum, 1.år....2.c. 2-årig pædagogikum, 2.år....I alt ............................................R2004----------------R2005----------------R2006----------------R2007---166,859,085,921,9166,8---608160207241608R2008---152,267,469,215,6152,2---607214194199607B200950,041,38,7104,049,739,814,5154,038428896487169120198871F2010103,586,417,19,80,90,38,6113,379460419012231118916BO 12011119,498,720,70,60,2-0,4120,092069023061-5926BO 22012119,498,720,7----119,4920690230----920BO 32013119,498,720,7----119,4920690230----920

C. Tilskud pr. årskandidat (tusinde kr.)1. Ny pædagogikumordning..1.a. Pædagogikum .......................-1.b. Tilskud til kursusudbydere ..-2. Hidtidig almengymnasialpædagogikumordning ........2.a. 1-årig pædagogikum ............-2.b. 2-årig pædagogikum, 1.år....-2.c. 2-årig pædagogikum, 2.år....-

-----

--367,8414,891,0

--315,0356,078,4

143,690,7294,8332,873,2

143,090,0293,0330,872,6

143,090,0---

10. Taxametertilskud til pædagogikum ved gymnasiale uddannelserBevillingen søges nedsat med 12,3 mio. kr. i 2010 som følge af ændrede aktivitetsskøn påbasis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010.20. Taxametertilskud til kursusudbydereBevillingen søges nedsat med 3,6 mio. kr. i 2010 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basisaf den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010.

§ 20.78.

521

20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm.200)20.78.02. Tilskud til institutioner for almene voksenuddannelser(Reservationsbev.)Indtægtsbevillingen søges forhøjet med i alt 1,5 mio. kr. i 2010.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................40. Driftsoverenskomster mv. ............................................................Indtægt ...........................................................................................35. Forbrug af videreførsel ...........................................................

F1,51,51,5

20112,02,02,0

20122,02,02,0

20132,02,02,0

40. Driftsoverenskomster mv.Indtægtsbevillingen søges forhøjet med i alt 1,5 mio. kr. i 2010 og 2,0 mio. kr. i BO-årenesom følge afAftale om finansloven for 2010,jf. nedenfor.Indtægtsbevillingen søges forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2010 og 0,3 mio. kr. i BO-årene. Denøgede indtægtsbevilling modsvares af en øget udgiftsbevilling på § 09.21.01. Skat som følge afomlægningen af børnefamilieydelsen for 15-17 årige til en ungeydelse.Indtægtsbevillingen søges forhøjet med 1,7 mio. kr. i BO-årene. Den øgede indtægtsbevillingmodsvares af en øget udgiftsbevilling på § 20.11.79. Reserver og budgetregulering til reserve tilkommunale merudgifter som følge af omlægningen af børnefamilieydelsen for 15-17 årige til enungeydelse.

20.79. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoplysning samt vok-sen-, efter- og videreuddannelse

20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse medfolkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 3 og 144)(Re-servationsbev.)Bevillingen søges forhøjet med i alt 17,8 mio. kr. i 2010.Kontoen er omfattet afAftale om udmøntning af globaliseringspuljen,jf. anmærkningerne iafsnittetPolitiske aftalerunder § 20. Undervisningsministeriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Udvikling og efteruddannelse mv. ..............................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................45. Tilskud til SVU-administratorer ................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F17,81,91,91,01,0

201118,71,91,91,01,0

201219,42,42,41,01,0

20136,4-0,3-0,31,01,0

522

§ 20.79.01.

70. Netværksinitiativ for læsesvage personer ..................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................75. Bedre rådgivning og vejledning ..................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

1,91,913,013,0

4,84,811,011,0

5,05,011,011,0

5,75,7--

10. Udvikling og efteruddannelse mv.Bevillingen søges forhøjet med i alt 1,9 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 samt 2,4 mio. kr. i2012 og nedsat med 0,3 mio. kr. i 2013, jf. nedenfor.Bevillingen søges forhøjet med 1,5 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 og 2,0 mio. kr. i 2012 somfølge afAftale om udmøntning af satspuljen for 2010.Midlerne søges anvendt til støtte af enhjemmeside, hvis formål er at støtte og styrke læsesvages muligheder for at følge med i døgnetsvæsentligste samfundsmæssige debat.Bevillingen søges forhøjet med 0,7 mio. kr. i årligt 2010, 2011 og 2012 som følge afAftaleom udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012og VEU-puljen.Midlerne søges anvendt til udvikling af et nyt og sammenhængende styrings-koncept for videreuddannelse for voksne.Bevillingen søges nedsat med 0,3 mio.kr. i 2010 og i BO-årene ved overførsel til underkonto45. Tilskud til SVU-administratorer, jf. anmærkningerne til denne bevilling.45. Tilskud til SVU-administratorerKontoen er ny og søges fastsat til 1,0 mio. kr. årligt ved overførsel af 0,3 mio. kr. i 2010 ogi BO-årene fra underkonto 10. Udvikling og efteruddannelse mv. og 0,7 mio. kr. i 2010 og iBO-årene ved overførsel fra § 20.11.11. Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte. Af bevillingenydes tilskud til administratorer af statens voksenuddannelsesstøtte.70. Netværksinitiativ for læsesvage personerBevillingen søges forhøjet med 1,9 mio. kr. i 2010, 4,8 mio. kr. i 2011, 5,0 mio. kr. i 2012og 5,7 mio. kr. i 2013 som følge afAftale om udmøntning af satspuljen for 2010.Midlerne søgesanvendt til en videreførsel af Netværkslokomotivet.75. Bedre rådgivning og vejledningBevillingen søges fastsat til 13,0 mio. kr. i 2010 og 11,0 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 somfølge afAftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i pe-rioden 2010-2012 og VEU-puljen.Midlerne søges anvendt til en videreførelse af rådgivnings-indsatsen over for virksomheder og beskæftigede særligt med henblik på kortuddannede. Vok-senvejledningsnetværkenes opgave med vejledning og rådgivning af beskæftigede og virksom-heder videreføres som en del af VEU-centrenes opgaveløsning. Af midlerne afsættes i alt 35,0mio. kr. i perioden til tværinstitutionel vejledning.

20.79.05. Puljer under EVE (tekstanm. 3 og 144)(Reservationsbev.)Bevillingen søges forhøjet med i alt 5,0 mio. kr. i 2010.Kontoen er omfattet afAftale om udmøntning af globaliseringspuljen,jf. anmærkninger i af-snittetPolitiske aftalerunder § 20. Undervisningsministeriet.

§ 20.79.05.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................35. Institutionstilskud til VEU-Centre .............................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

523

F5,05,05,0

20115,05,05,0

20125,05,05,0

2013-9,0-9,0-9,0

35. Institutionstilskud til VEU-CentreBevillingen søges forhøjet med i alt 5,0 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012 og nedsat med9,0 mio. kr. i 2013 som følge afAftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen-og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen,jf. nedenfor.Bevillingen søges forhøjet med 14,0 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012 som følge afAftaleom udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012og VEU-puljen.Midlerne søges anvendt til drift af VEU-centre.Bevillingen søges nedsat med 9,0 mio. kr. i 2010 og BO-årene som følge afAftale om ud-møntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 ogVEU-puljen.Midlerne søges overført til § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv.

Tværgående og internationale aktiviteterAftale om udmøntning af globaliseringspuljenDer er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet afAftale om udmøntning af globa-liseringspuljen,herunderAftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012.Bevillingen vedrører akkreditering af videregående uddannelser ved Danmarks Evalu-eringsinstitut.

20.81. Evaluering mv.20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut(Driftsbev.)Bevillingen søges forhøjet med i alt 9,0 mio. kr. i 2010.Kontoen er omfattet afAftale om udmøntning af globaliseringspuljen,jf. anmærkningerne iafsnittetPolitiske aftalerunder § 20. Undervisningsministeriet.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F20109,09,0-9,0

BO120119,09,0-9,0

BO220129,09,0-9,0

BO32013----

5244. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.6.5.Beskrivelse

§ 20.81.11.

Danmarks Evalueringsinstitut kan på forslag til lov om tillægsbevillingoptage en del af de interne statslige overførselsindtægter vedrørendeakkrediteringsopgaver udført for § 21. Kulturministeriet som lønsum,dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave2010-prisniveauMio. kr.Udgift i alt...............................0. Hjælpefunktioner samt gene-rel ledelse og administration1. Evaluering, dokumentation ogvidensformidling ...............2. Udvikling ...........................3. Indtægtsdækkede opgaverR2004-----R2005-----R2006-----R200752,823,819,56,92,6R200860,223,522,16,87,8B200957,122,322,56,75,6F201062,325,024,76,66,0BO1201161,624,824,36,56,0BO2201260,824,524,06,36,0BO3201351,021,217,76,16,0

Personaleforbrug omregnet til årsværk

10. Almindelig virksomhedBevillingen søges forhøjet med 9,0 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012 som følge afAftaleom udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012.Midlerne søges anvendt tilakkreditering af de videregående uddannelser på Undervisningsministeriets område.

20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser (tekstanm.1)Bevillingen søges nedsat med i alt 8,4 mio. kr. i 2010.Kontoen er omfattet afAftale om flere unge i uddannelse og job,jf. anmærkningerne i afsnittetPolitiske aftalerunder § 20. Undervisningsministeriet.

§ 20.83.01.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

525

F-8,4-5,4-5,4-1,1-1,1-1,9-1,9

2011-33,8-24,6-24,6-4,5-4,5-4,7-4,7

2012-33,7-24,6-24,6-4,4-4,4-4,7-4,7

2013-0,70,20,2-0,1-0,1-0,8-0,8

Centrale aktivitetsoplysninger2010-prisniveauA. Tilskud i alt (mio. kr.) ...............Introduktionskurser ............................Brobygning til merkantile EUD oggymnasiale uddannelser.....................Brobygning til tekniske EUD............B. Aktivitet i alt (årselever)............Introduktionskurser ............................Brobygning til merkantile EUD oggymnasiale uddannelser.....................Brobygning til tekniske EUD............C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)Introduktionskurser ............................Brobygning til merkantile EUD oggymnasiale uddannelser.....................Brobygning til tekniske EUD............R2004-----------R2005-----------R2006-----------R2007-----------R2008204,059,061,683,43.3001.0671.1001.13355,655,973,7B2009288,098,887,3101,94.6131.7531.5071.35356,357,975,3F2010227,890,867,070,03.7781.6421.18495255,256,673,6BO12011202,065,466,869,83.3261.1901.18495255,056,473,3BO22012202,065,466,869,83.3261.1901.18495255,056,473,3BO32013235,090,470,374,33.9021.6421.2461.01455,056,473,3

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterBevillingen søges nedsat med i alt 5,4 mio. kr. i 2010, 24,6 mio. kr. årligt i 2011 og 2012og forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konsta-terede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene og som følgeafAftale om flere unge i uddannelse og job,jf. nedenfor.Bevillingen søges forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2010 og 0,2 mio. kr. i BO-årene som følge afændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventedeaktivitet i 2010 og i BO-årene.Bevillingen søges nedsat med 5,9 mio. kr. i 2010 og 24,8 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 somfølge afAftale om flere unge i uddannelse og job.Bevillingsreduktionen skyldes ændret aktivi-tetsskøn som følge af lempelse af krav til deltagelse i introduktionskurser og brobygning.20. Taxametertilskud til fællesudgifterBevillingen søges nedsat med i alt 1,1 mio. kr. i 2010, 4,5 mio. kr. i 2011, 4,4 mio. kr. i 2012og 0,1 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-tetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene, og som følge afAftale omflere unge i uddannelse og job,jf. nedenfor.Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2010, 0,2 mio. kr. i 2011, 0,1 mio. kr. årligt i2012 og 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudviklingi 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

526

§ 20.83.01.20.

Bevillingen søges nedsat med 1,0 mio. kr. i 2010 og 4,3 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 somfølge afAftale om flere unge i uddannelse og job.Bevillingsreduktionen skyldes ændret aktivi-tetsskøn som følge af lempelse af krav til deltagelse i introduktionskurser og brobygning.25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskudBevillingen søges nedsat med i alt 1,9 mio. kr. i 2010 og 4,7 mio. kr. årligt i 2011 og 2012samt 0,8 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede akti-vitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene og som følge afAftaleom flere unge i uddannelse og job,jf. nedenfor.Bevillingen søges nedsat med 0,8 mio. kr. i 2010 og i BO-årene som følge af ændrede akti-vitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i2010 og i BO-årene.Bevillingen søges nedsat med 1,1 mio. kr. i 2010 og 3,9 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 somfølge afAftale om flere unge i uddannelse og job.Bevillingsreduktionen skyldes ændret aktivi-tetsskøn som følge af lempelse af krav til deltagelse i introduktionskurser og brobygning.

20.85. Ejendomsadministration20.85.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner (tekstanm.201 og 202)(Anlægsbev.)Kontoen er ny og oprettet som konsekvens af, at de institutioner, som udbyder de tidligereamtslige uddannelser, overgår til bygningsselveje fra 1. januar 2010, jf. Akt. 191 af 3. september2009. Kontoen er en videreførelse af § 20.11.73. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddan-nelsesinstitutioner, som ophører med udgangen af 2009 og videreføres som en anlægsbevillingpå § 20.85.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner fra og med 2010.Udgiftsbevillingen søges fastsat til 1.095,5 mio. kr. og indtægtsbevillingen søges fastsat til4.051,0 mio. kr. i 2010.Finansudvalget har med tiltrædelsen af Akt. 191 af 3. september 2009 tilsluttet sig, at detidligere amtslige bygninger fra og med 1. januar 2010 kan overdrages til de institutioner påUndervisningsministeriets område, som har til huse i disse, til en købspris, der er fastsat på bag-grund af institutionernes betalingsevne. Undtaget herfra er Centre for Undervisningsmidler, somikke er omfattet af aktstykket. Samtidig hermed overgår samtlige gymnasier, hf-kurser, studen-terkurser, voksenuddannelsescentre, social- og sundhedsskoler samt sygeplejerske- og radiograf-skoler pr. 1. januar 2010 til bygningstaxametertilskud. Der er endvidere tilslutning til, at institu-tioner i lejemål som hovedregel overtager indgåede lejemål, herunder vederlagsfrit får overdragetretten til deposita i forbindelse hermed, og samtidig overtager reetableringsforpligtelsen ved fra-flytning.Institutioner, som er undtaget fra tilbud om køb af ejendom (jf. Akt. 191 af 3. september 2009bilag 3) og institutioner, som ikke benytter sig af købstilbuddet, vil i 2010 dog kun få udbetalttilskud til indvendig vedligeholdelse. Forskellen mellem bygningstaxametertilskuddet og tilskud-det til indvendig vedligeholdelse vil blive overført fra § 20.31.01. Erhvervsuddannelser,§ 20.42.02. Almengymnasiale uddannelser, § 20.42.11. Gymnasial supplering, § 20.62.01. Pro-fessionsbacheloruddannelser, § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser, § 20.72.03. Åben uddan-nelse og deltidsuddannelser under EVE, § 20.74.02. Almene voksenuddannelser samt § 20.83.01.Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser til denne konto ved en intern statsligoverførsel. Ligeledes vil institutioner for almengymnasiale uddannelser, som har en kostafdeling,ikke modtage bygningstilskud til kostafdelingen i 2010, hvis institutionen ikke benytter sig afkøbstilbuddet. Bygningstilskuddet vil i stedet blive overført fra § 20.48.21. Rammetilskud tilkostafdelinger ved institutioner for almengymnasiale uddannelser til denne konto ved en intern

§ 20.85.12.

527

statslig overførsel. De overførte beløb anvendes til finansieringen af de udgifter, der er forbundetmed de bygninger, huslejekontrakter, mv., som ikke overdrages pr. 1. januar 2010.På budgetteringstidspunktet er det ikke afklaret, hvor mange institutioner der overtager deresbygninger i 2010. De interne statslige overførsler er således budgetteret skønsmæssigt ud fra vi-den om, hvilke institutioner der er undtaget fra tilbud om køb i 2010. Det faktiske niveau foroverførslerne mv. kan derfor afvige væsentligt fra det budgetterede. Som følge heraf er der ad-gang til i 2010 at afholde merudgifter til f.eks. drift på underkonto 10, hvis indtægterne og deinterne statslige overførsler bliver større end budgetteret.De institutioner, som ikke i 2010 overtager den eller de ejendomme, som de har til huse i,afholder selv udgifter til indvendig vedligeholdelse og forsyningsudgifter (el, vand, varme, reno-vation, mv.) over deres drifts-/taxametertilskud. Institutionerne skal endvidere indbetale de for-syningsudgifter, som måtte være inkluderet i husleje- og ejendomsskatteopkrævninger/ dæk-ningsbidrag efter de nye regler mv., til kontoen.Institutioner, som ikke i 2010 overtager de bygninger og lejemål, de har til huse i, skal vedaktivitet betalt af andre rekvirenter (kommuner eller anden aktør) opkræve et bygningstaxameter,der også dækker udgifterne til husleje, ejendomsskatter/dækningsbidrag efter nye regler, udvendigvedligeholdelse, mv. I det omfang tilskud til indvendig vedligeholdelse ikke er en del af fælles-udgiftstilskuddet, skal forskellen mellem institutionernes tilskud til indvendig vedligeholdelse ogbygningstaxametret indbetales til kontoen til medfinansiering af omkostningerne forbundet medlokaleforsyningsydelsen, som staten stiller til rådighed. Samme princip gælder ved institutionernesindtægtsdækkede virksomhed, hvor prisfastsættelsen skal inkludere den del af institutionensbygningsudgifter, der dækkes af staten. Dette beløb indbetales ligeledes til kontoen. Der skal dogikke ske indbetaling, hvis de aktiverede undervises af en privat driftsoverenskomstpart, der skalhave dækket sin husleje. Følgende aktivitetsområder er omfattet af ovenstående: § 20.31. Er-hvervsuddannelser, § 20.42. Offentlige gymnasie- og hf-uddannelse, § 20.62. Professionsba-cheloruddannelser mv., § 20.68.07. Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøj-skolerne og § 20.74. Almene voksenuddannelser.Institutioner, der pr. 1. januar 2010 køber den eller de bygninger, de har til huse i, skal betaleen lejeafgift til staten for perioden 1. januar 2010 og frem til påbegyndelsen af det kvartal, hvorindbetaling af købesummen finder sted. Lejeafgiften opkræves ved udgangen af hvert kvartal.Reserverede bevillinger og et eventuelt mindreforbrug ved udgangen af 2009 på § 20.11.73.Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner overføres til § 20.85.12. Lokal-eforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner på bevillingsafregningen for 2010 oganvendes dels til færdiggørelse af de vedligeholdelsesprojekter, som blev igangsat i 2008 og 2009,men som enten ikke er blevet ibrugtaget eller endeligt afregnet ved udgangen af 2009, dels tilnedbringelse af det udvendige vedligeholdelsesefterslæb i lejemål, hvor lejer har den udvendigevedligeholdelsesforpligtelse.Tilskud fra regioner, selvejende institutioner mv. kan modtages og anvendes til vedligehol-delses- og anlægsprojekter, betaling af huslejer, ejendomsskatter/dækningsbidrag efter nye reglermv.Der er på kontoen adgang til at videreføre uforbrugte indtægter på underkonto 10 til det ef-terfølgende finansår til finansiering af bl.a. igangsatte vedligeholdelsesprojekter, som enten ikkeer afsluttet i det pågældende finansår, eller som ikke er fuldt ud finansieret i det pågældende fi-nansår.Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.2.5.BV 2.2.12.BeskrivelseDer er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægterDer er på § 20.85.12.10 adgang til at videreføre uforbrugte indtægter tildet efterfølgende finansår.

528BV 2.2.13.BV 2.8.3.3.

§ 20.85.12.Tilskud kan forudbetales.Bevillinger afsat på rådighedspuljer kan forøges, hvis de interne statsligeoverførselsindtægter eller andre indtægter bliver større end budgetteret.

Oversigt over bygge- og anlægsarbejderSenesteforelæggelseUnderkonto 10. Almen virksomhedRådighedspuljeMindre byggearbejder som følge af myndig-hedspåbud.I alt konto 20.85.12.10.51Underkonto 16. Videreførte anlægs-arbej-der fra konto 20.11.73. Lokaleforsyning tiloverførte amtslige uddannelsesinstitutionerFrederiksborg Gymnasium (udbygning)Gladsaxe Gymnasium 1 (modernisering)Gladsaxe Gymnasium 2 (myndighedspåbud)Holstebro Gymnasium (myndighedspåbud)Midtsjællands Gymnasier - ny afdeling iRingstedMorsø Gymnasium - (myndighedspåbud)Nordfyns Gymnasium (færdiggørelse afamtsligt projekt - voldgiftssag)Nærum Gymnasium (færdiggørelse af amts-ligt projekt - retstvist)Paderup GymnasiumRibe Katedralskole (udbygning)Roskilde Katedralskole (kapacitetsudvidelse)Rysensteens Gymnasium (modernisering)Rødkilde Gymnasium (færdiggørelse afamtsligt projekt)Silkeborg Gymnasium (udbygning)Tornbjerg Gymnasium (udbygning)Akt 172 18/62008Virum Gymnasium (udbygning)VUC Thy-Mors (myndighedspåbud)VUC VestØrestads Gymnasium (færdiggørelse af kom-munalt projekt - voldgiftssager)Aalborg Katedralskole1 års synI alt 20.85.12.16.51I alt ...............................................................Forventet forbrug af beholdning .................Anlægsbevilling ...........................................36,03,06,53,535,01,11,07,82,813,020,05,542,448,074,036,00,54,6103,03,925,62,86,22,020,20,71,02,60,84,00,90,512,727,530,019,00,31,322,43,71,0185,2235,2235,210,028,716,0SlutårTotal-UdgiftF2010BO12011BO22012BO32013

50,050,0

5,05,0

0,955,660,660,6

0,50,50,50,5

§ 20.85.12.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................16. Husleje, leje arealer, leasing ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................Indtægt ...........................................................................................21. Andre driftsindtægter ...............................................................33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................14. Salg af bygninger ..........................................................................Indtægt ...........................................................................................52. Afhændelse af anlægsaktiverudenfor omkostningsreform .....................................................16. Overførte anlægsarbejder fra § 20.11.73. Lokaleforsy-ning til tidligere amtslige uddannelsesinstitutioner ..................Udgift ..............................................................................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................18. Fra § 20.11.73. Lokaleforsyning til tidligere amtsligeuddannelsesinstitutioner ..............................................................Udgift ..............................................................................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................20. Ejendomsadministration ..............................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................

529

F1.095,54.051,0222,030,0142,050,0151,0100,051,03.900,03.900,0

2011106,6205,036,021,010,05,05,05,0-200,0200,0

201234,5100,529,022,07,0-0,50,5-100,0100,0

201328,5-25,523,02,5------

185,2185,2

55,655,6

0,50,5

661,3661,327,027,0

--15,015,0

--5,05,0

--3,03,0

10. Almindelig virksomhedKontoen er ny. Udgiftsbevillingen søges fastsat til 222,0 mio. kr. i 2010, 36,0 mio. kr. i 2011,29,0 mio. kr. i 2012 og 25,5 mio. kr. i 2013, og indtægtsbevillingen søges fastsat til 151,0 mio.kr. i 2010, 5,0 mio. kr. i 2011 og 0,5 mio. kr. i 2012.Af bevillingen afholdes udgifter, som er forbundet med de bygninger og lejemål, der ikkeovertages af institutionerne den 1. januar 2010, samt til udgifter til bygninger og lejemål til centrefor undervisningsmidler, idet vilkårene for overdragelsen af lokaleforsyningen til centre for un-dervisningsmidler først forventes fastsat på et senere tidspunkt efter en nærmere analyse. Detdrejer sig om udgifter til udvendig vedligeholdelse af de bygninger, som ikke overdrages til in-stitutionerne, betaling af huslejekontrakter og øvrige brugsaftaler, som knytter sig til ikke-over-dragne bygninger, ejendomsskatter/dækningsafgifter efter de nye regler, udgifter til forsikrings-skader på den udvendige klimaskærm, statens selvforsikring, bygningseftersyn, ejendomsadmini-stration mv.Der er endvidere adgang til i 2010 at afholde udgifter til huslejer og ejendomsskatter/ dæk-ningsafgifter efter de nye regler mv. for institutioner, der overtager de bygninger og/eller lejemål,de har til huse i, hvis udlejer/kommunen ved en fejl har sendt opkrævningen til Undervisnings-ministeriet i stedet for institutionen, mod at det udlagte beløb efterfølgende opkræves hos denpågældende institution.Der kan tillige af bevillingen afholdes udgifter til udbedring af myndighedspåbud og strengtnødvendige udvendige vedligeholdelsesopgaver/akutskader i de bygninger, som ikke overdragestil institutionerne pr. 1. januar 2010, samt udbedring af vedligeholdelsesefterslæb og myndig-hedspåbud i de lejemål, som overdrages til institutionerne, hvor lejer har den udvendige vedli-geholdelsesforpligtelse. I sidstnævnte tilfælde kan der ydes tilskud til den del af udgiften, somoverstiger den estimerede årlige udgift til planlagt vedligehold i perioden 2010 til 2012.Bevillingen kan endvidere anvendes til udbetaling af tilskud til selvejende institutioner, somikke i 2010 overtager den eller de bygninger, de har til huse i, som kompensation for aftalte af-

530

§ 20.85.12.10.

holdte udgifter til huslejer, brugsaftaler, ejendomsskatter/dækningsbidrag efter nye regler, ud-vendig vedligeholdelse mm.Bemærkninger:ad 33. Interne statslige overførselsindtægter.Der er adgang til at overføre forskellen mellembygningstaxametertilskud og tilskud til indvendig vedligeholdelse fra § 20.31.01. Erhvervs-uddannelser, § 20.42.02. Almengymnasiale uddannelser, § 20.42.11. Gymnasial supplering,§ 20.62.01. Professionsbacheloruddannelser, § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser, §20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE, § 20.74.02. Almene voksen-uddannelser samt § 20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser tildenne konto til finansiering af bygningsudgifter forbundet med de institutioner, som ikkepr. 1. januar 2010 køber den eller de bygninger, som de har til huse i. På budgetterings-tidspunktet er det ikke afklaret, hvor mange institutioner der overtager deres bygninger i2010. De interne statslige overførsler er derfor budgetteret skønsmæssigt, og det faktiskeniveau for overførslerne kan således på regnskabet afvige væsentligt fra det budgetterede.14. Salg af bygningerKontoen er ny, og indtægtsbevillingen søges fastsat til 3.900,0 mio. kr. i 2010, 200,0 mio.kr. i 2011 og 100,0 mio. kr. i 2012.Kontoen anvendes til indtægtsførelse af indtægter i forbindelse med salg af de tidligereamtslige bygninger i henhold til Akt. 191 af 3. september 2009. Indtægterne på kontoen tilfalderstatskassen.16. Overførte anlægsarbejder fra § 20.11.73. Lokaleforsyning til tidligere amtslige uddan-nelsesinstitutionerKontoen er ny, og bevillingen søges fastsat til 185,2 mio. kr. i 2010, 55,6 mio. kr. i 2011og 0,5 mio. kr. i 2012.Af kontoen afholdes udgifter til færdiggørelse af en række uafsluttede bygge- og anlægsar-bejder, som overføres fra § 20.11.73. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitu-tioner til § 20.85.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner i forbindelsemed lukningen af § 20.11.73. med udgangen af 2009. Endvidere afholdes der af kontoen udgiftertil 1 års eftersyn på de byggerier, som er blevet ibrugtaget, samt til verserende rets- og vold-giftssager vedr. byggerier, som undervisningsministeren har overtaget fra de tidligere amtskom-muner m.fl. og til rets- og voldgiftssager, som vedrører de byggerier, undervisningsministerenhar igangsat i perioden 2007 til 2009.18. Fra § 20.11.73. Lokaleforsyning til tidligere amtslige uddannelsesinstitutionerKontoen er ny, og bevillingen søges fastsat til 661,3 mio. kr. i 2010. Den afsatte bevillinger reserveret til indfrielsen af den langfristede gæld samt den gæld på bygge- og it-kreditten, somforefindes på § 20.11.73.10 Almindelig virksomhed ved udgangen af 2009. Eventuel uforbrugtbevilling på kontoen tilfalder statskassen.20. EjendomsadministrationKontoen er ny, og bevillingen søges fastsat til 27,0 mio. kr. i 2010, 15,0 mio. kr. i 2011, 5,0mio. kr. i 2012 og 3,0 mio. kr. i 2013.På baggrund af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenud-dannelser mv. er der indgået aftale med Universitets- og Bygningsstyrelsen om varetagelse af deadministrative opgaver i forbindelse med de overførte bygninger, herunder udarbejdelse af hus-lejekontrakter, salgsdokumenter, skøder, mv. som vil være en væsentlig opgave i 2010.Af bevillingen afholdes udgifter forbundet med administrationen af de bygninger, husleje-kontrakter mv., som Undervisningsministeriet med kommunalreformen har overtaget fra amts-kommunerne, Københavns og Frederiksberg Kommuner samt Bornholms Regionskommune.

§ 20.85.12.20.

531

20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger20.86.07. Særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsordning(Reservationsbev.)Kontoen er ny og oprettet som følge af, at de institutioner, som udbyder de tidligere amtsligeuddannelser, overgår til bygningsselveje fra 1. januar 2010, jf. Akt. 191 af 3. september 2009.Bevillingen søges fastsat til i alt 1.083,6 mio. kr. i 2010.I medfør af Akt. 191 af 3. september 2009 er der afsat 245,0 mio. kr. til tilskud til dyre le-jemål i årene 2010-2025, 150,0 mio. kr. i alt i perioden 2010 til 2012 til tilskud til elevstigningeri perioden samt 500,0 mio. kr. til tilskud til etablering i ejemål. Herudover er der afsat 55,0 mio.kr. dels til institutioner, som overtager bygninger, hvor fradraget for vedligeholdelsesefterslæbeter større end institutionens betalingsevne, dels til sikring af, at institutionerne fremadrettet får enbygningsøkonomi, der svarer til betalingsevneprincipperne i Akt. 191 af 3. september 2009.Da tilskuddene forfalder til udbetaling over en længere årrække, er samtlige tilsagn på kon-toen blevet p/l reguleret med en årlig p/l på 3,0 pct. svarende til den skønnede prisstigning foranlægsudgifter for perioden 2010 til 2015.Et eventuelt mindreforbrug på kontoen bortfalder i forbindelse med regnskabet for 2010.Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11BV 2.2.13.BeskrivelseTilskud gives som tilsagnTilskud kan forudbetales

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Tilskud til overtagne huslejer .....................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Tilskud til elevstigninger .............................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................30. Etableringstilskud .........................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F1.083,6286,7286,7159,2159,2637,7637,7

2011-------

2012-------

2013-------

10. Tilskud til overtagne huslejerKontoen er ny. Bevillingen søges fastsat til 286,7 mio. kr. i 2010.Bevillingen anvendes til finansiering af tilskud til institutioner, der overtager et eller flerelejemål, hvor huslejeudgiften overstiger de forventede bygningstaxameterindtægter i 2009-pris-niveau. Der ydes ikke tilskud til institutioner, som ville skulle have et årligt tilskud på mindreend 0,1 mio. kr. i 2009-prisniveau.Tilskuddet ydes til og med det halvår, hvori uopsigelighedsperioden udløber, dog minimumfrem til og med 2012. Hvis en institution får udbetalt etableringstilskud til et givent lejemål før

532

§ 20.86.07.10.

tid, ophører udbetaling af tilskud til dette dyre lejemål med udgangen af det finansår, hvor eta-bleringstilskuddet er blevet udbetalt.Tilskuddet ydes kvartalsvist forud. For institutioner med henholdsvis hel- eller halvårlig for-udbetalt husleje forudbetales tilskuddet for henholdsvis 12 eller 6 måneder ad gangen i 2010.20. Tilskud til elevstigningerKontoen er ny. Bevillingen søges fastsat til 159,2 mio. kr. i 2010.Bevillingen anvendes til finansiering af et 3-årigt tilskud til institutioner, hvis prognosticeredeårselevbestand i 2020 er større end årselevbestanden i 2008. Tilskuddets omfang beregnes somforskellen mellem 2008 elevtallet og det prognosticerede 2020 elevtal gange med det fastsattebygningstaxametertilskud for 2009 ifølge bilag 4 i Akt. 191 af 3. september 2009 og pl-reguleretmed 3,0 pct. årligt. Tilskuddet udbetales kvartalsvist forud.30. EtableringstilskudKontoen er ny. Bevillingen søges fastsat til 637,7 mio. kr. i 2010.Bevillingen anvendes til finansiering af tilskud til institutioner, der overtager dyre lejemål,til køb af fast ejendom i forbindelse med uopsigelighedsperiodens ophør, således at disse insti-tutioner kan etablere sig i ejede bygninger. Etableringstilskuddet afløser således tilskuddet til dyrelejemål og forudsættes fortrinsvist ydet til institutioner, hvis domicil er i et dyrt lejemål. Til-skuddet ydes til nedbringelse af realkreditlånebehovet, så institutionen efterfølgende kan finansi-ere realkreditlånet inden for bygningstaxameterindtægterne.Etableringstilskuddene forventes fortrinsvist at komme til udbetaling i perioden 2012 til 2025,hvor den længste uopsigelighedsperiode udløber. Tilskuddene kan dog udbetales tidligere, hvisen alternativ løsning på dette tidspunkt kan ske for det hensatte beløb. Udbetales etableringstil-skuddet på et tidligere tidspunkt, vil tilskudsudbetaling fra underkonto 10. Tilskud til dyre lejemålpå denne hovedkonto ophøre med udgangen af det finansår, hvor etableringstilskuddet er blevetudbetalt.Af kontoen kan der endvidere ydes tilskud til institutioner, som overtager bygninger, hvorfradraget for vedligeholdelsesefterslæbet er større end institutionens betalingsevne, samt til insti-tutioner med henblik på at sikre, at disse institutioner fremadrettet får en bygningsøkonomi, dersvarer til betalingsevneprincipperne i Akt. 191 af 3. september 2009.

§ 20.9.

533

Støtteordninger mv.Aftale om udmøntning af globaliseringspuljenDer er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet afAftale om udmøntning af globa-liseringspuljen,herunderAftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012.Bevillingen vedrører videreførelse af stipendier til dygtige udenlandske studerende, ud-dannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen og efteruddannelse i arbejdet med udsattebørn og unge.Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet afAftale om udmøntning af globa-liseringspuljen,herunderAftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser iperioden 2010-2012.Bevillingen vedrører styrkelse af de erhvervsrettede ungdomsuddannelser.

20.91. Statens uddannelsesstøtteI nedenstående oversigt er støttesatser mv. for 2010 anført.Støttesatser og fribeløb i ungdomsuddannelser 2010 (www.su.dk)Grundstip.Hjemmeboende .................Udeboende ........................1.1923.453StipendiumTillæg1.4851.931LånI altkr. pr. måned2.6772.7555.3842.755Støtte i alt(max.)5.4328.139Fribeløb

6.8506.850

Støttesatser og fribeløb i videregående uddannelser 2010StipendiumHjemmeboende ..................................................................Udeboende .........................................................................Slutlån ................................................................................2.6775.384-LånStøtte i altFribeløb8.4648.4648.464kr. pr. måned2.7555.4322.7558.1397.1057.105

Særlige tillæg 2010Kr. pr. månedTillæg til enlige forsørgere ............................................................................................................................Tillæg til forsørgere, der bor sammen med en SU-modtager ......................................................................Handicaptillæg ................................................................................................................................................Supplerende SU-lån til forsørgere .................................................................................................................5.3842.1517.6561.379

20.91.01. Stipendier(Lovbunden)Udgiftsbevillingen søges forhøjet med i alt 384,7 mio. kr. i 2010.Indtægtsbevillingen søges forhøjet med i alt 6,8 mio. kr. i 2010.

534Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.

§ 20.91.01.

F384,76,8384,7384,76,86,8

2011614,011,8614,0614,011,811,8

2012813,016,8813,0813,016,816,8

2013850,016,8850,0850,016,816,8

10. StipendierUdgiftsbevillingen søges forhøjet med i alt 384,7 mio. kr. i 2010, 614,0 mio. kr. i 2011, 813,0mio. kr. i 2012 og 850,0 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af denkonstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.Udgiftsbevillingen søges forhøjet med 384,7 mio. kr. i 2010, 614,0 mio. kr. i 2011, 813,0mio. kr. i 2012 og 850,0 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af denkonstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.Indtægtsbevillingen søges forhøjet med 6,8 mio. kr. i 2010, 11,8 mio. kr. i 2011 og 16,8 mio.kr. årligt i 2012 og 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede akti-vitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.Udviklingen i årselever/studenterårsværk, i antal stipendieårsværk samt i tildelingen af stipendi-um.R2004Udviklingen i årselever/studenterårsværk1)2009=1002)Indeks for studenterårsværkUdviklingen i antal stipendieårsværk3)Ungdomsuddannelser mv........Videregående uddannelser ......Stipendieårsværk i alt...........77.800 80.400 80.100 79.400 80.700 79.700 92.400 94.900 96.500 96.800129.500 129.100 129.100 128.300 128.600 128.500 136.300 139.000 141.400 142.700207.300 209.500 209.200 207.700 209.300 208.200 228.700 233.900 237.800 239.500100,0102,5104,9106,7107,4R2005R2006R2007R2008B2009F2010BO12011BO22012BO32013

Udviklingen i tildelingen af stipendiumMio. kr. i 2010-prisniveauUngdomsuddannelser ..............Videregående uddannelser ......3.060,2 3.189,8 3.141,0 3.117,6 3.378,5 3.128,6 4.016,0 4.131,0 4.201,0 4.216,08.386,0 9.359,0 8.633,7 8.625,4 8.443,8 8.674,0 8.707,0 8.864,0 9.010,0 9.096,0

Tildelt stipendium i alt ......... 11.446,2 12.548,7 11.774,7 11.743,1 11.822,3 11.802,6 12.723,0 12.995,0 13.211,0 13.312,0Bemærkninger:1) En årselev er en elev undervist i 40 uger, og et studenterårsværk er lig eksamensaktivitet af et omfang svarende til etårs normeret studietid.2) Prognosetal.3) Et stipendieårsværk svarer til, at en studerende/elev modtager stipendium i 12 måneder.

§ 20.91.01.10.

535

Udviklingen i krav på for meget udbetalt stipendium.R2004156,099,8255,8R2005165,0111,8276,8R2006176,2137,2313,4R2007206,4134,4340,8R2008230,5141,5372,0B2009229,4145,0374,3F2010210,3149,7360,0BO12011213,2151,8365,0BO22012216,1153,9370,0BO32013216,1153,9370,0

Mio. kr. i 2010-prisniveauIndkomstkontrolkrav ..........................Afbudskrav mv. ................................I alt ....................................................

Bemærkninger:For meget udbetalt stipendium konteres under standardkonto 34. Øvrige overførelsesindtægter.

20.91.11. Lånevirksomhed(Lovbunden)Udgiftsbevillingen søges forhøjet med i alt 117,8 mio. kr. i 2010.Indtægtsbevillingen søges forhøjet med i alt 160,8 mio. kr. i 2010.Lån og genudlån.Mio. kr. i 2010-prisniveauLånUdgifter ...................................- studielån (Styrelsen for StatensUddannelsesstøtte) ...................- øvrige udlån1)........................heraf Økonomistyrelsen........Indtægter(Økonomistyrelsen) ...............- afdrag studielån ....................2)- øvrige afdrag .......................- renter studielån3)...................- øvrige renter4).......................GenudlånUdgifter ...................................- afdrag ....................................- renter5)...................................Indtægter (studielån) ............R2004R2005R2006R2007R2008B2009F2010BO12011BO22012BO32013

3.676,4 4.152,5 3.663,4 3.660,1 3.626,4 3.739,5 3.505,8 3.589,5 3.657,5 3.695,52.672,3 2.965,7 2.475,3 2.273,5 2.165,21.004,1 1.186,9 1.188,2 1.386,7 1.461,2709,9 866,3 837,0 1.006,0 1.050,02.874,6 3.182,4 3.282,7 3.463,8 3.497,42.174,2 2.311,0 2.361,0 2.400,0 2.418,01.565,3 1.194,8 1.228,5 1.257,5 1.277,51.143,2 792,8 820,5 844,5 864,53.703,2 3.125,8 3.197,0 3.269,5 3.363,5

1.198,8 1.305,5 1.462,0 1.353,4 1.248,1 1.320,6 1.300,0 1.375,0 1.425,0 1.500,0966,1 1.009,9 983,7 1.104,4 1.199,2 1.229,1 1.033,0 1.001,5 1.000,0 999,0682,2 840,2 812,0 978,0 1.019,2 1.123,0 769,0 797,0 821,0 841,027,526,725,228,030,830,523,823,523,523,52.081,9 2.505,3 2.488,0 2.546,0 2.459,8 2.632,7 2.373,8 2.460,4 2.516,8 2.593,41.460,2 1.580,8 1.762,9 1.700,2 1.617,1 1.720,9 1.672,0 1.748,0 1.798,0 1.873,0621,8 924,5 725,0 848,8 842,7 911,9 701,8 712,4 718,8 720,42.672,3 2.965,7 2.475,3 2.273,5 2.165,2 2.278,2 2.311,0 2.361,0 2.400,0 2.418,0

Bemærkninger:1) Tilskrevne renter på stats- og studielån, for meget udbetalt støtte og krav vedrørende for meget udbetalt støtte.2) Afdrag, betalte renter og afskrivninger på stats- og studielån samt for meget udbetalt støtte.3) Studielån forrentes med 4,0 pct. p.a. i uddannelsestiden. Derefter forrentes de med diskontoen plus et procenttillægeller et procentfradrag, der fastsættes på finansloven. For 2010 er der fastsat et procenttillæg på 1 procentpoint og vedbudgetteringen, er der budgetteret med en diskonto på 4,5 pct. i 2009 og 1,85 pct. i 2010 til 2013. Renteindtægten eropført under § 20.91.12. Forrentning af lånevirksomhed.4) Renter på statslån og på for meget udbetalt støtte. Renteindtægten er opført under § 20.91.13. Forrentning af øvriglånevirksomhed.5) Genudlånsrenten er af Finansministeriet budgetteret til 4,6 pct. i 2009 og 3,6 pct. i 2010 til 2013. Bevillingen vil vedbevillingsafregningen blive reguleret i forhold til den faktiske lånerente. Renteudgiften er opført under § 20.91.12.Forrentning af lånevirksomhed.

536Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.

§ 20.91.11.

F117,8160,8

2011147,2178,2

2012169,1189,1

2013157,9170,9

Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Studielån, statslån og FM-gæld (adm. af Styrelsen forStatens Uddannelsesstøtte) ..........................................................Udgift ..............................................................................................54. Statslige udlån, tilgang ............................................................Indtægt ...........................................................................................55. Statslige udlån, afgang ............................................................15. Studielån og statslån (adm. af Økonomistyrelsen) ...................Udgift ..............................................................................................54. Statslige udlån, tilgang ............................................................Indtægt ...........................................................................................55. Statslige udlån, afgang ............................................................20. Genudlån ........................................................................................Udgift ..............................................................................................85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang ...................Indtægt ...........................................................................................84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang ..................

121,8121,82,02,0-66,0-66,044,044,062,062,0114,8114,8

170,2170,22,02,0-61,0-61,019,019,038,038,0157,2157,2

211,1211,12,02,0-55,0-55,0-6,0-6,013,013,0193,1193,1

217,9217,92,02,0-48,0-48,0-31,0-31,0-12,0-12,0199,9199,9

10. Studielån, statslån og FM-gæld (adm. af Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte)Udgiftsbevillingen søges forhøjet med 121,8 mio. kr. i 2010, 170,2 mio. kr. i 2011, 211,1mio. kr. i 2012 og 217,9 mio. kr. i 2013 som følge af et forventet større udlån af studielån.Indtægtsbevillingen søges forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2010 og i BO-årene som følge af etforventet større udlån af studielån.Udviklingen i årselever/studenterårsværk, i antal låneårsværk samt i tildelingen af lån.R2004Udviklingen i årselever/studenterårsværk1)2009=100Indeks for årselever/studenter-Årsværk2)........................................Udviklingen i antal låneårsværk3)Ungdomsuddannelser mv...............Videregående uddannelser .............Låneårsværk i alt .........................Udviklingen i tildelingen af lånMio. kr. i 2010-prisniveauUngdomsuddannelser .....................Videregående uddannelser .............Tildelt lån i alt ..............................450,4 494,7 454,1 400,8 404,1 407,8 462,0 475,4 483,3 485,02.222,4 2.113,2 2.021,7 1.873,0 1.761,5 1.766,4 1.849,0 1.885,6 1.916,7 1.933,02.672,8 2.607,9 2.475,7 2.273,9 2.165,6 2.174,2 2.311,0 2.361,0 2.400,0 2.418,014.900 15.300 14.300 12.100 11.300 11.900 12.400 12.800 13.000 13.00067.700 68.800 60.200 55.900 53.800 54.600 57.500 58.800 59.800 60.20082.600 84.100 74.500 68.000 65.100 66.500 69,900 71.500 72.800 73.300R2005R2006R2007R2008B2009F2010BO12011BO22012BO32013

100,0

102,5

104,9

106,7

107,4

Bemærkninger:1) En årselev er en elev undervist i 40 uger, og et studenterårsværk er lig eksamensaktivitet af et omfang svarende til etårs normeret studietid.2) Prognosetal.3) Et låneårsværk svarer til, at en studerende/elev modtager lån i 12 måneder.

§ 20.91.11.15.

537

15. Studielån og statslån (adm. af Økonomistyrelsen)Udgiftsbevillingen søges nedsat med 66,0 mio. kr. i 2010, 61,0 mio. kr. i 2011, 55,0 mio.kr. i 2012 og 48,0 mio. kr. i 2013 som følge af et lavere skøn for tilskrevne renter på studielån.Indtægtsbevillingen søges forhøjet med 44,0 mio. kr. i 2010, 19,0 mio. kr. i 2011 og nedsatmed 6,0 mio. kr. i 2012 og 31,0 mio. kr. i 2013 som følge af et større afdrag på studielån og etlavere skøn for betalte renter på studielån.20. GenudlånUdgiftsbevillingen søges forhøjet med 62,0 mio. kr. i 2010, 38,0 mio. kr. i 2011, 13,0 mio.kr. i 2012 og nedsat med 12,0 mio. kr. i 2013 som følge af et forventet større afdrag på studielånog et lavere skøn for misligholdt studielån.Indtægtsbevillingen søges forhøjet med 114,8 mio. kr. i 2010, 157,2 mio. kr. i 2011, 193,1mio. kr. i 2012 og 199,9 mio. kr. i 2013 som følge af et forventet større udlån af studielån ogdermed et større behov for finansiering via genudlån.

20.91.21. TillægBevillingen søges forhøjet med i alt 0,3 mio. kr. i 2010.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Tillæg vedrørende indtægtskontrollen .......................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................

F0,30,30,3

20110,50,50,5

20120,70,70,7

20130,70,70,7

10. Tillæg vedrørende indtægtskontrollenBevillingen søges forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2010, 0,5 mio. kr. i 2011 og 0,7 mio. kr. årligti 2012 og 2013 som følge af et stigende antal stipendieårsværk og dermed flere krav om tilba-gebetaling af for meget udbetalt støtte i forbindelse med indkomstkontrollen.

20.92. Støtte til befordring20.92.02. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser(Lovbunden)Udgiftsbevillingen søges forhøjet med i alt 1,0 mio. kr. i 2010.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Befordringsrabat til studerende i videregående uddan-nelser ..............................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F1,0

20112,3

20123,4

20134,0

1,01,0

2,32,3

3,43,4

4,04,0

538

§ 20.92.02.10.

10. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelserUdgiftsbevillingen søges forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2010, 2,3 mio. kr. i 2011, 3,4 mio. kr.i 2012 og 4,0 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstateredeaktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.Centrale aktivitetsoplysninger:2010-prisniveauAntal rabatmodtagere (1.000)Rabat (mio. kr.) ...................R200439,561,1R200540,664,4R20063865,6R200734,760,1R200834,863,2B200936,563,2F201035,664,2BO1201136,365,5BO2201236,966,6BO3201337,267,2

Bemærkninger:Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte refunderer 90 pct. af den rabat, trafikselskaberne yder. Beløbet er udgiften til re-fusion.

20.92.04. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelserne mv.(Lovbunden)Bevillingen søges forhøjet med i alt 6,6 mio. kr. i 2010.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelser mv. ........Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F6,66,66,6

20116,96,96,9

20127,17,17,1

20137,27,27,2

10. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelser mv.Bevillingen søges forhøjet med 6,6 mio. kr. i 2010, 6,9 mio. kr. i 2011, 7,1 mio. kr. i 2012og 7,2 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-tetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.Centrale aktivitetsoplysninger:2010-prisniveauAntal rabatmodtagere (1.000)Rabat (mio.kr.).....................R2004--R2005--R2006--R200772,5151,0R200880,0176,8B200970,1168,7F201088,0194,1BO1201190,0199,7BO2201291,5203,0BO3201391,9203,8

20.93. Støtteordninger for voksne20.93.11. Statens voksenuddannelsesstøtte(Lovbunden)Bevillingen søges forhøjet med i alt 151,1 mio. kr. i 2010.Kontoen er omfattet afAftale om udmøntning af globaliseringspuljen,jf. anmærkningerne iafsnittetPolitiske aftalerunder § 20. Undervisningsministeriet.

§ 20.93.11.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Statens voksenuddannelsesstøtte .................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................

539

F151,1151,1151,1

2011151,7151,7151,7

2012151,7151,7151,7

2013136,9136,9136,9

10. Statens voksenuddannelsesstøtteBevillingen søges forhøjet med i alt 151,1 mio. kr. i 2010, 151,7 mio. kr. årligt i 2011 og2012 samt 136,9 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstateredeaktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene, som følge afAftaleom udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012og VEU-puljen og Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden2010-2012og som følge af omprioritering af midler oprindeligt afsat til initiativet i trepartsaftalenaf 1. juli 2007 mellem regeringen, KL, Danske Regioner og FTF vedrørende omlægning afpraktikken på pædagoguddannelsen, jf. nedenfor.Bevillingen søges forhøjet med 124,2 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012 samt 136,9 mio.kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.Bevillingen søges forhøjet med 8,8 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012. Midlerne søges an-vendt til SVU-udgifter i forbindelse med uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsenog efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge. Midlerne blev oprindeligt afsat til initi-ativet i trepartsaftalen af 1. juli 2007 mellem regeringen, KL, Danske Regioner og FTF vedrø-rende omlægning af praktikken på pædagoguddannelsen.Bevillingen søges forhøjet med 17,0 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012 som følge afAftaleom flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012.Midlerne sø-ges anvendt til SVU-udgifter i forbindelse med den erhvervspædagogiske grunduddannelse forlærere på erhvervsuddannelserne og arbejdsmarkedsuddannelserne.Bevillingen søges forhøjet med 1,1 mio. kr. i 2010 og 1,7 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 somfølge afAftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i pe-rioden 2010-2012 og VEU-puljen.Midlerne søges anvendt til SVU-udgifter i forbindelse med denerhvervspædagogiske grunduddannelse for lærere på erhvervsuddannelserne og arbejdsmarkeds-uddannelserne.Centrale aktivitetsoplysninger (www.svu.dk):2010-prisniveau1.2.3.4.Støttemodtagere (1.000) ...Støtteuger (1.000) .............Gns. kursuslængde, uger ...Støttesats pr. uge ...............R200416,1115,97,23.759428,5R200515,8122,67,83.759426,4R200614,2120,18,53.759449,3R200713,097,77,53.759438,7R200815,8101,16,43.759356,9B200917,3129,87,53.759369,5F201025,9166,06,43.759625,4BO1201126,0166,16,43.759624,5BO2201226,0166,16,43.759624,5BO3201324,8158,86,43.759597,0

Udgifter i alt (mio. kr.).........

20.93.23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten(Lovbunden)Bevillingen søges forhøjet med i alt 0,7 mio. kr. i 2010.I henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv. kan undervisningsministeren efter for-handling med finansministeren fastsætte regler om, at deltagere i uddannelse under Trænings-skolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU), som er finansieret efter lov om arbejdsmarkedsud-dannelser, har ret til elevstøtte mm. til dækning af udgifter til befordring samt kost og logi ved

540

§ 20.93.23.

deltagelse i uddannelse mv., jf. bekendtgørelsen om Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser(TAMU).Elevstøtte og befordring udbetales månedsvis forud med 1/12 af den tilskudsberettigede ak-tivitet og reguleres efterfølgende hvert kvartal i forhold til skolens indberetning af faktisk gen-nemført aktivitet inden for den fastsatte bevillingsramme.Under hensyntagen til budgetsikkerheden er der fastsat et tilskudsloft svarende til den fast-satte bevillingsramme under § 20.72.41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser og§ 20.93.23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten. Eventuelle uforbrugte midler som følgeaf lavere enhedsomkostninger under § 20.93.23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktivitetenkan overføres til § 20.72.41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser med henblik på fi-nansiering af aktivitet over den tilskudsberettigede aktivitet. Ligeledes kan eventuelle merudgiftersom følge af højere enhedsomkostninger til deltagerstøtte under § 20.93.23. Deltagerstøtte ved-rørende TAMU-aktiviteten finansieres ved nedsættelse af aktiviteten under § 20.72.41. Træ-ningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser med overførsel af bevillinger til § 20.93.23. Deltager-støtte vedrørende TAMU-aktiviteten. En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag tillov om tillægsbevilling.Som følge afAftale om udmøntning af satspuljen for 2008blev der reserveret i alt 33,0 mio.kr. årligt i perioden 2010 til 2011.Ved indgåelsen afAftale om udmøntning af satspuljen for 2010blev partierne enige om, atde reserverede midler i 2010 og 2011 til Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU)kan anvendes. Der er herudover afsat 33,0 mio. kr. i 2012 til Træningsskolens Arbejdsmarkeds-uddannelser (TAMU). Parterne er enige om at reservere 33,0 mio. kr. i 2013, hvis udmøntningafventer drøftelser i Undervisningsministeriet i 2010 forud for satspuljeforhandlingerne for 2011med henblik på permanentgørelse af TAMU's finansiering fra 2013 og frem. Den årlige reserve-rede bevilling på 33,0 mio. kr. er fordelt mellem denne hovedkonto og § 20.72.41. Trænings-skolens Arbejdsmarkedsuddannelser.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Godtgørelse ....................................................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................20. Befordringstilskud ........................................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................

F0,70,70,7--

20110,70,70,7--

201216,916,416,40,50,5

201313,813,413,40,40,4

Centrale aktivitetsoplysninger:2010-prisniveauA. Tilskud (mio. kr.)1. Godtgørelse2. BefordringI alt ..............................R200442,11,643,7R200536,81,238,0R200635,61,236,8R200733,11,034,1R200836,41,237,6B200937,91,239,1F201038,51,339,8BO 1201138,51,339,8BO 2201238,51,339,8BO 3201338,51,339,8

B. Aktivitet (elevdøgn)*1. Godtgørelse ............. 113.360 101.490 107.944 110.293 118.507 109.427 117.600 117.600 117.600 117.6002. Befordring ............... 113.360 101.490 107.944 110.293 118.507 109.427 117.600 117.600 117.600 117.600C. Enhedsomkostninger (kr. pr. døgn)1. Godtgørelse .............3713632. Befordring ...............1412330113009307103461132711327113271132711

§ 20.93.23.

541

Bemærkninger:* I forbindelse med TAMUs overgang til taxameterstyring pr. 1. januar 2004 blev beregningsgrundlaget for de aktivi-tetsstyrede taxametertilskud under § 20.72.41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser ændret fra antal elevdøgn tilantal årselever. Beregningsmetoden til omregning af elevdøgn til årselever er: antal elevdøgn*(37 timer/7)/1200 timer,således vil 109.427 elevdøgn svare til 482 årselever.

10. GodtgørelseBevillingen søges forhøjet med i alt 0,7 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 samt 16,4 mio. kr. i2012 og 13,4 mio. kr. i 2013 som følge af overførsel fra § 20.38.02. Grundtilskud til institutionerfor erhvervsrettet uddannelse, og som følge afAftale om udmøntning af satspuljen for 2010,jf.nedenfor.Bevillingen søges forhøjet med 0,7 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 samt 1,1 mio. kr. i 2012og 1,0 mio. kr. i 2013 ved overførsel fra § 20.38.02. Grundtilskud til institutioner for erhvervs-rettet uddannelse.Bevillingen søges forhøjet med 15,3 mio. kr. i 2012 og 12,4 mio. kr. i 2013 som følge afAftale om udmøntning af satspuljen for 2010.20. BefordringstilskudBevillingen søges forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2012 og 0,4 mio. kr. i 2013 som følge afAftaleom udmøntning af satspuljen for 2010.

20.93.25. Deltagerstøtte (tekstanm. 1 og 198)(Reservationsbev.)Bevillingen søges forhøjet med i alt 248,0 mio. kr. i 2010.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................15. Godtgørelse vedrørende arbejdsmarkedsuddannelsermv. for forsikrede .........................................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................17. Godtgørelse vedrørende arbejdsmarkedsuddannelsermv. for ikke-forsikrede ................................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................20. Godtgørelse vedrørende forsikrede ............................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................21. Godtgørelse vedrørende ikke-forsikrede ...................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................25. Godtgørelse vedrørende åben uddannelse mv. underEVE for forsikrede .......................................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................27. Godtgørelse vedrørende åben uddannelse mv. underEVE for ikke-forsikrede ..............................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................30. Befordringstilskud for forsikrede ...............................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................

F248,0

2011-

2012-

2013-

-818,6-818,6

-821,4-821,4

-155,3-155,31.045,91.045,9199,7199,7

-155,9-155,9869,8869,8166,1166,1

-48,2-48,2

-48,4-48,4

-10,2-10,210,410,4

-10,2-10,2--

542

§ 20.93.25.

35. Befordringstilskud for ikke-forsikrede ......................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................40. Tilskud til kost og logi .................................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................

1,61,622,722,7

----

Centrale aktivitetsoplysninger:2010-prisniveauR2004R2005R2006R2007R2008B2009F2010BO 12011BO 22012BO 32013

A. Tilskud (mio. kr.)1.Godtgørelse, AMU mv., GVUog EUD+1.276,4 1.178,7 1.061,7 984,0 1.124,6 1.069,7 1.245,6 1.035,9 1.035,9 1.035,91.a Forsikrede1.197,5 1.106,3 960,3 845,3 943,1 904,3 1045,9 869,8 869,8 869,81.b Ikke-forsikrede ....................78,972,4 101,4 138,7 181,5 165,4 199,7 166,1 166,1 166,12.Befordringstilskud ..............56,955,355,255,266,560,170,058,258,258,22.a. Forsikrede ...........................53,051,650,448,757,352,460,650,450,450,42.b. Ikke-forsikrede ....................3,93,74,86,59,27,79,47,87,87,83.Tilskud kost til logi ............82,983,087,5 104,7 145,3 113,9 132,5 110,2 110,2 110,2I alt.................................................1.416,2 1.317,0 1.204,4 1.143,9 1.336,4 1.243,7 1.448,1 1.204,3 1.204,3 1.204,3B. Aktivitet (årselever)1.Forsikrede. ..............................2.Ikke-forsikrede .......................I alt ...................................................7.9915048.4957.1157287.8436.3866777.0635.6259236.5486.2741.2077.4816.1381.1727.3106.9561.3288.2845.7851.1056.8895.7851.1056.8895.7851.1056.889

Bemærkninger:Fra 1. august 2009 indgår deltagerstøtte til ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse ikke.

15. Godtgørelse vedrørende arbejdsmarkedsuddannelser mv. for forsikredeKontoen søges nedlagt. Bevillingen overføres til underkonto 20. Godtgørelse vedrørendeforsikrede.17. Godtgørelse vedrørende arbejdsmarkedsuddannelser mv. for ikke-forsikredeKontoen søges nedlagt. Bevillingen overføres til underkonto 21. Godtgørelse vedrørende ik-ke-forsikrede.20. Godtgørelse vedrørende forsikredeKontoen er ny. Bevillingen søges fastsat med i alt 1.045,9 mio. kr. i 2010 og 869,8 mio. kr.i BO-årene som følge af en omlægning af kontostrukturen og som følge afAftale om finanslovenfor 2010,jf. nedenfor.Bevillingen søges forhøjet med 818,6 mio. kr. i 2010 og 821,4 mio. kr. i BO-årene vedoverførsel fra underkonto 15. Godtgørelse vedrørende arbejdsmarkedsuddannelser mv. for for-sikrede.Bevillingen søges forhøjet med 48,2 mio. kr. i 2010 og 48,4 mio. kr. i BO-årene ved over-førsel fra underkonto 25. Godtgørelse vedrørende åben uddannelse mv. under EVE for forsikrede.Bevillingen søges forhøjet med 179,1 mio. kr. i 2010 som følge afAftale om finansloven for2010.Af bevillingen ydes godtgørelse til forsikrede beskæftigede lønmodtagere og selvstændigeerhvervsdrivende ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i fælles kom-petencebeskrivelser samt til individuel kompetenceafklaring (IKV) og EUD+.Endvidere ydes godtgørelse til forsikrede deltagere i uddannelser, der er indeholdt i engrundlæggende voksenuddannelse (GVU).Der ydes godtgørelse til denne persongruppe, selvom uddannelserne ikke er optaget i enfælles kompetencebeskrivelse. Der ydes ikke tilskud til kost og logi og befordring til i forbindelsemed deltagelse i disse uddannelser eller denne persongruppe.

§ 20.93.25.20.

543

Endeligt ydes godtgørelse til deltagere i taxikurser under § 28. Transportministeriet samtuddannelser afholdt med tilskud fra Den Europæiske Socialfond.Bevillingen administreres af A-kasserne.21. Godtgørelse vedrørende ikke-forsikredeKontoen er ny. Bevillingen søges fastsat til i alt 199,7 mio. kr. i 2010 og 166,1 mio. kr. iBO-årene som følge af en omlægning af kontostrukturen og som følge afAftale om finanslovenfor 2010,jf. nedenfor.Bevillingen søges forhøjet med 155,3 mio. kr. i 2010 og 155,9 mio. kr. i BO-årene vedoverførsel fra underkonto 17. Godtgørelse vedrørende arbejdsmarkedsuddannelser mv. for ikke-forsikrede.Bevillingen søges forhøjet med 10,2 mio. kr. i 2010 og BO-årene ved overførsel fra under-konto 27. Godtgørelse vedrørende åben uddannelse mv. under EVE for ikke-forsikrede.Bevillingen søges forhøjet med 34,2 mio. kr. i 2010 som følge afAftale om finansloven for2010.Af bevillingen ydes godtgørelse til ikke-forsikrede beskæftigede lønmodtagere og selvstæn-dige erhvervsdrivende ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i fælleskompetencebeskrivelser samt til individuel kompetenceafklaring (IKV) og EUD+.Endvidere ydes godtgørelse til ikke-forsikrede deltagere i uddannelser, der er indeholdt i engrundlæggende voksenuddannelse (GVU).Der ydes godtgørelse til denne persongruppe, selvom uddannelserne ikke er optaget i enfælles kompetencebeskrivelse. Der ydes ikke tilskud til kost og logi og befordring til i forbindelsemed deltagelse i disse uddannelser eller denne persongruppe.Endeligt ydes godtgørelse til deltagere i taxikurser under § 28. Transportministeriet samtuddannelser afholdt med tilskud fra Den Europæiske Socialfond.Bevillingen administreres af § 20.11.11 Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte.25. Godtgørelse vedrørende åben uddannelse mv. under EVE for forsikredeKontoen søges nedlagt. Bevillingen overføres til underkonto 20. Godtgørelse vedrørendeforsikrede.27. Godtgørelse vedrørende åben uddannelse mv. under EVE for ikke-forsikredeKontoen søges nedlagt. Bevillingen overføres til underkonto 21. Godtgørelse vedrørende ik-ke-forsikrede.30. Befordringstilskud for forsikredeBevillingen søges forhøjet med 10,4 mio. kr. i 2010 som følge afAftale om finansloven for2010.35. Befordringstilskud for ikke-forsikredeBevillingen søges forhøjet med 1,6 mio. kr. i 2010 som følge afAftale om finansloven for2010.40. Tilskud til kost og logiBevillingen søges forhøjet med 22,7 mio. kr. i 2010 som følge afAftale om finansloven for2010.

544

§ 20.98.

20.98. Forskellige støtteordninger

20.98.21. Ydelse i forbindelse med særlige forløb(Lovbunden)Kontoen er ny. Bevillingen søges fastsat til i alt 17,0 mio. kr. i 2010.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Ydelse til kommende dimittender ..............................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................

F17,017,017,0

2011---

2012---

2013---

10. Ydelse til kommende dimittenderKontoen er ny og oprettet som følge afAftale om finansloven for 2010.Bevillingen søgesfastsat til 17,0 mio. kr. i 2010. Midlerne søges anvendt til dækning af udgifter til forsørgelse iforbindelse med en ekstraordinær indsats for kommende dimittender fra kandidatuddannelsernemv., som deltager i de nye særlige kompetenceudvidende forløb. Forløbet ligger i forlængelseaf igangværende uddannelse. Målgruppen for forslaget omfatter også studerende, som afslutteren erhvervsakademiuddannelse, en diplomingeniøruddannelse eller professionsbacheloruddannel-se, hvor der ikke er relevante videreuddannelsesmuligheder i direkte forlængelse af det underlig-gende uddannelsesniveau.Støtten svarer i niveau og regler til SU. Støtten kan bestå af både stipendium og lån, og dervil være mulighed for forsørger- og handicaptillæg samt specialpædagogisk støtte til forløbet.Støtteberegningen baseres den studerendes status (ude- eller hjemmeboende, tillæg samt stipen-dium og/eller lån) ved begyndelsen af forløbet. Mht. udgifter og indtægter ved lån henvises dertil § 20.91.11. Lånevirksomhed og § 20.91.12. Forretning af lån, og der henvises endvidere til §20.98.31.10. Specialpædagogisk støtte under videregående uddannelser for så vidt angår udgiftertil specialpædagogisk støtte.Sigtet med de særlige forløb er at skærpe og udbrede den enkelte dimittends kompetencer iforhold til de aktuelle jobmuligheder og begrænse risikoen for, at kommende dimittender bliverledige. Universiteter mv. udbyder de særlige forløb. Et forløb har typisk og højest en varighedaf et halvt år.Centrale aktivitetsoplysninger:2010-prisniveauAntal støttemodtagereGennemsnitlig støtte ...................Samlet støtte (mio. kr.)...............R2004---R2005---R2006---R2007---R2008---B2009F2010BO12011---BO22012---BO32013---

-575- 29.500-17,0

§ 20.98.31.

545

20.98.31. Specialpædagogisk støtte mv. (tekstanm. 159 og 193)(Reservationsbev.)Bevillingen søges forhøjet med i alt 6,7 mio. kr. i 2010.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Specialpædagogisk støtte under videregående uddannel-ser ...................................................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Specialpædagogisk støtte til ungdomsuddannelser mv. ...........Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F6,7

20116,7

20126,7

20136,7

2,55,5-3,04,213,9-9,7

10. Specialpædagogisk støtte under videregående uddannelserBevillingen søges forhøjet med 2,5 mio. kr. i 2010 og i BO-årene som følge af ændrede ak-tivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i2010 og i BO-årene.Centrale aktivitetsoplysninger2010-prisniveauStøttemodtagere på videregående udd. .Gennemsnitlig støtte..............................Samlet støtte (mio. kr.) .........................R2004R2005R2006R2007R2008B2009F2010BO 12011BO22012BO 32013

1.135 1.329 1.408 1.675 1.906 2.099 2.349 2.349 2.349 2.34940.457 34.807 37.430 31.377 31.074 31.276 31.074 31.074 31.074 31.07465,873,045,946,252,752,559,273,073,073,0

20. Specialpædagogisk støtte til ungdomsuddannelser mv.Bevillingen søges forhøjet med 4,2 mio. kr. i 2010 og i BO-årene som følge af ændrede ak-tivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i2010 og i BO-årene.Centrale aktivitetsoplysninger2010-prisniveauStøttemodtagere på ungdomsudd.. ........Gennemsnitlig støtte..............................Samlet støtte (mio. kr.) .........................R2004---R2005R2006R2007R2008B2009F2010BO12011BO22012BO32013

- 3.269 4.227 5.456 6.700 6.542 6.542 6.542 6.542- 19.270 22.801 20.178 23.104 20.178 20.178 20.178 20.178-63,196,3 110,2 141,5 132,0 132,0 132,0 132,0

20.98.51. Statslig elevstøtte til efterskoler (tekstanm. 1)Bevillingen søges forhøjet med i alt 79,4 mio. kr. i 2010.

546Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.

§ 20.98.51.

F79,479,079,00,40,4

201179,479,079,00,40,4

201279,479,079,00,40,4

201379,479,079,00,40,4

Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Statslig elevstøtte ..........................................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................20. Individuel supplerende elevstøtte ...............................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................

Centrale aktivitetsoplysninger:2010-prisniveauR2004R2005R2006R2007R2008B2009F2010BO 12011BO 22012BO 32013

A. Tilskud (mio. kr.)1. Elevstøtte ........................2. Individuel supp. elevstøtteI alt .....................................B. Aktivitet (årselever)1. Elevstøtte ........................2. Individuel supplerendeelevstøtte .........................

842,44,5846,9

846,04,5850,5

876,54,5881,0

898,74,8903,5

919,94,9924,8

957,55,1962,626.46326.4630,90,2

1.051,75,61.057,329.06729.0670,90,2

23.234 23.700 24.504 25.722 26.53323.234 23.700 24.504 25.722 26.5330,90,20,90,20,90,20,90,2

C. Enhedsomkostninger (1.000 kr.)1. Elevstøtte ........................0,92. Individuel supp. elevstøtte0,2

Bemærkninger:Fra 1. januar 2004 er den obligatoriske kommunale elevstøtte til nedsættelse af egenbetalingen for efterskoleelever omlagttil statslig elevstøtte under § 20.98.51. Statslig elevstøtte til efterskoler, jf. lov om folkehøjskoler, efterskoler, hushold-ningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler). Elevstøtte ydes pr. uge-elev, som er årselever gange tilskudsudløsendeuger (40,45). Individuel elevstøtte ydes pr. årselev.

10. Statslig elevstøtteBevillingen søges forhøjet med 79,0 mio. kr. i 2010 og i BO-årene som følge af ændredeaktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktiviteti 2010 og i BO-årene.Staten yder elevstøtte til nedsættelse af elevbetalingen på kurser af mindst 2 ugers varighedi form af indkomstbestemt elevstøtte på grundlag af forældre- eller elevindkomst.I henhold til lov om frie kostskoler fastsættes de største og de mindste indkomstgrundlag forelever og forældre samt skala over forhold mellem indkomstgrundlaget og det indkomstbestemteelevstøttebeløb, herunder det indkomstgrundlag, der udløser grundstøtte, i de årlige finanslove.Endvidere fastsættes største ugentlige indkomstbestemte elevstøttebeløb samt minimumbeløb(grundstøtte), der ydes på kurser af mindst 5 ugers varighed eller derover. Den indkomstbestemteelevstøtte nedsættes i 2010 for hver 25.000 kr., hvormed indkomstgrundlaget overstiger detmindste indkomstgrundlag. Elevstøtten bortfalder ved største indkomstgrundlag, hvor der ydeset minimumsbeløb (grundstøtte) uanset indkomstgrundlagets størrelse. Der fastsættes en nedsæt-telse af forældrenes indkomstgrundlag for hver af elevens søskende, der er under 18 år ved kursetsbegyndelse. Nedsættelsen er i 2010 fastsat til 31.054 kr.

§ 20.98.51.20.

547

20. Individuel supplerende elevstøtteBevillingen søges forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2010 og i BO-årene som følge af ændrede ak-tivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i2010 og i BO-årene.

20.98.61. Stipendier til visse udenlandske studerende ved korte og mellemlange vi-deregående uddannelser(Reservationsbev.)Bevillingen søges forhøjet med i alt 3,2 mio. kr. i 2010.Kontoen er omfattet afAftale om udmøntning af globaliseringspuljen,jf. anmærkningerne iafsnittetPolitiske aftalerunder § 20. Undervisningsministeriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Stipendier til leveomkostninger ..................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................20. Stipendier til studieafgift .............................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F3,21,31,31,91,9

20113,21,31,31,91,9

20123,21,31,31,91,9

2013-----

10. Stipendier til leveomkostningerBevillingen søges forhøjet med 1,3 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012 som følge afAftaleom udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012.Midlerne søges anvendt tilfinansiering af stipendier til delvis dækning af leveomkostninger i Danmark.20. Stipendier til studieafgiftBevillingen søges forhøjet med 1,9 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012 som følge afAftaleom udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012.Midlerne søges anvendt tilfinansiering af stipendier til studieafgift.

20.98.71. Udlandsstipendier(Lovbunden)Bevillingen søges fastsat til i alt 55,0 mio. kr. i 2010.Kontoen er omfattet afAftale om udmøntning af globaliseringspuljen,jf. anmærkningerne iafsnittetPolitiske aftalerunder § 20. Undervisningsministeriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Stipendier til studieafgift .............................................................Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................

F55,055,055,0

201155,055,055,0

201255,055,055,0

2013---

548

§ 20.98.71.10.

10. Stipendier til studieafgiftBevillingen søges fastsat til 55,0 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012 ved overførsel fra§ 20.61.01. Erhvervsakademiuddannelser mv., § 20.62.01. Professionsbacheloruddannelser mv.og § 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling som følge afAftale om udmøntningaf globaliseringspuljen.Der kan foretages efterregulering af overførslerne på forslag til lov omtillægsbevilling for 2010 ved ændringer i de aktivitetsskøn, der er budgetteret med.Centrale aktivitetsoplysninger:2010-prisniveauAntal støttemodtagere (årsstuderende)Gennemsnitlig støtte ...................Samlet støtte (mio. kr.)...............R2004---R2005---R2006---R2007R2008B2009F2010BO12011BO22012BO32013---

-190 1.100 2.300 2.300 2.300- 51.600 59.000 23.900 23.900 23.900-9,864,955,055,055,0

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.Ad tekstanmærkning nr. 3.Tekstanmærkningen søges ændret i forbindelse med ændringsforslagene, således at§ 20.29.08.20. Internationale undersøgelser, § 20.29.09. Skoleudvikling i grundskolen og yder-ligere to projektbevillinger under § 20.11.41. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling afGrundskolen omfattes af tekstanmærkningen. Det drejer sig om § 20.11.41.20. Evalueringer ogundersøgelser på folkeskolens område og § 20.11.41.40. Styrkelse af kommunernes arbejde medtosprogedes skolepræstationer, der begge er oprettet på finansloven for 2009. Herefter er alleprojektbevillinger, der administreres af Skolestyrelsen, omfattet af muligheden for indgåelse afflerårige kontrakter.

Materielle bestemmelser.Ad tekstanmærkning nr. 102.I forbindelse med ændringsforslagene er stk. 2 ændret som følge afAftale om flerårsaftalefor de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012,idet grundtaksten pr. indgåetuddannelsesaftale op til og med måltallet hæves fra 3.500 kr. til 4.500 kr. pr. aftale og takstenover måltallet fra 7.000 kr. til 9.000 kr. pr. aftale. Endvidere er der som følge afAftale om flereunge i uddannelse og jobindsat et nyt stk. 6, der fastsætter satserne for løntilskud vedrørendeelever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale. Løntilskuddet udbetales til virksomheder,der i perioden 5. november 2009 til 31. december 2010 indgår restaftaler med elever, der ufor-skyldt har mistet en uddannelsesaftale.Tekstanmærkningen er optaget i 1992 og gentages fra sidste finansår med en p/l-reguleringaf lønrefusionssatser, justering af praktikpladspræmieringstilskuddet samt nyt stk. 6 med satserfor løntilskud vedrørende elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale.

§ 20.

549

I 2009 blev tekstanmærkningens stk. 2 ændret, og der blev indsat et nyt stk. 3, i henhold tilaktstykke nr. 144 af 28. maj 2009 som følge af aftale den 7. maj 2009 mellem regeringen (Venstreog Konservative) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om enpraktikpladspakke. Aftalen indebar ændringer i fastsættelse af måltal, antallet af takster og tak-sternes størrelse. Præmieelementet i praktikpladstilskuddet blev forenklet og justeret, således atder kun er en enkelt grænse for, hvornår den høje takst udløses. Grænsen (måltallet) bliver ikkelængere fastsat som gennemsnittet af institutionens aftaleindgåelse i de sidste tre år, men som enpå finansloven fastsat procent af sidst kendte års indgåede aftaler. Herudover blev grundtakstenhævet fra 3.200 kr. pr. aftale til 4.000 kr. pr. aftale. Aftaler over måltallet udløste i 2009 8.000kr. pr. aftale og er i 2010 i forbindelse med ændringsforslagene hævet til 9.000 kr. I 2010 ermåltallet fastsat til 90 pct. af tilskudsudløsende aftaler i 2009, og taksterne er i 2010 i forbindelsemed ændringsforslagene fastsat til 4.500 kr. pr. aftale for aftaler op til og med måltallet og 9.000kr. for aftaler over måltallet.Stk. 3 fastslår, at de institutioner, der viser sig at blive stillet ringere med denne ordning endmed den hidtil gældende ordning for 2009, skal kompenseres. Der vil således efter sidste udbe-talingstræk for præmieringsåret 2009, der ifølge tekstanmærkningen skal foretages pr. 31. de-cember 2010, skulle beregnes tilskud efter både den hidtidige gældende ordning for 2009 ogordningen, der indføres med aftalen om en praktikpladspakke. Hvis førstnævnte for nogle insti-tutioner viser sig at være større end sidstnævnte, vil de pågældende institutioner få udbetalt dif-ferencen.Endvidere blev i 2009 tilføjet to præciseringer vedrørende praktikpladspræmieringsordningen.I stk. 2 blev angivet registreringsfrist for indgåede uddannelsesaftaler, og der blev tilføjet et nytstk. 4, hvorefter måltal for erhvervsuddannelser, der overgår til andre uddannelseskategorier, re-guleres, således at de ikke medtages ved beregning af institutionens måltal.Jf. Aftale om udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007 blev taksternehævet. Som følge afAftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden2010-2012er satserne i 2010 i forbindelse med ændringsforslagene sat til henholdsvis 4.500 kr.pr. aftale op til og med måltallet og 9.000 kr. pr. aftale over måltallet.Endelig blev i 2009 i stk. 2 tilføjet en præcisering af vilkårene for nygodkendte institutioner.Præciseringen blev justeret i henhold til aktstykke nr. 144 af 28. maj 2009, så det fremgår, atinstitutioner, der i forbindelse med EUD-reformen overgik til at udbyde erhvervsuddannelser,herunder også landbrugsuddannelsen på landbrugsskolerne, behandles som nygodkendte institu-tioner. Det vil sige, at disse institutioner ikke vil indgå i præmieringsordningen, før der foreliggeret måltal for institutionen. Dette vil først kunne foreligge, når der foreligger tal for uddannelses-aftaler for et helt præmieringsår, og dette år svarer til grundlagsåret for det i finansloven fastsattemåltal. Institutioner uden måltal vil modtage grundtaksten, der i forbindelse med ændringsfor-slagene er forhøjet til 4.500 kr. pr. aftale. Baggrunden for præciseringen i stk. 2 i 2009 er, at detførst ved implementeringen af EUD-reformen medio 2008 blev tydeliggjort, at den oprindeligeudformning af bestemmelsen ikke i tilstrækkelig grad tog højde for de økonomiske vilkår fornygodkendte institutioner.Som følge afAftale om flere unge i uddannelse og jober der i 2010 i forbindelse med æn-dringsforslagene indsat et nyt stk. 6. Det nye stk. 6 fastsætter satserne for løntilskud vedrørendeelever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale. Løntilskuddet udbetales til virksomheder,der i perioden 5. november 2009 til 31. december 2010 indgår restaftaler med elever, der ufor-skyldt har mistet en uddannelsesaftale.I henhold til AER-lovens § 5 fastsættes lønrefusionssatserne i de årlige finanslove efter ind-stilling fra AER's bestyrelse. Arbejdsgivernes bidrag til Arbejdsgivernes Elevrefusion er fastsat iAER-lovens § 18, og bidragets størrelse i det enkelte finansår fremgår af anmærkningerne til§ 20.31.11. Arbejdsgivernes Elevrefusion.Praktikpladspræmieringsordningen blev indført i 2006.En uddannelsesaftale, der er indgået mellem en elev og en praktikvirksomhed inden for er-hvervsuddannelserne, skal af virksomheden sendes til den institution, hvor eleven skal optages.Institutionen registrerer uddannelsesaftalen, når visse nærmere betingelser er opfyldt, jf. for tiden

550

§ 20.

§ 77 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Såfremt der er indgået samarbejdsaftaler om ud-førelsen af det praktikpladsopsøgende arbejde, jf. bekendtgørelsens §§ 91 - 93 samt AER-lovens§ 12c, stk. 1, og om registreringsopgaven, beregnes de samarbejdende institutioners måltal somsummen af uddannelsesaftaler ved skolerne, og tilskuddet udbetales til den registrerende skole.Det forudsættes, at skolernes samarbejdsaftale indeholder en fordeling af det modtagne tilskud.Måltal for de enkelte institutioner fastsættes på baggrund af antal registrerede aftaler pr. institutioni Easy-P. AER administrerer som hidtil udbetalingen af tilskud.Ad tekstanmærkning nr. 112.Tekstanmærkningen udgår som følge af L 8 8/10 2009.Ad tekstanmærkning nr. 113.Tekstanmærkningen udgår som følge af L 8 8/10 2009.Ad tekstanmærkning nr. 182.Tekstanmærkningens stk. 1 søges ændret i forbindelse med ændringsforslagene som følge afen teknisk fejl ved udformningen af bestemmelsen på finanslovforslaget, idet det alene er bidragtil overopfyldelse og ikke opfyldelse af ministerområdets kvote for antallet af ansatte EUD-elever,der udløser kompensation. Hermed bringes tekstanmærkningen i overensstemmelse med Finans-ministeriets cirkulære og den afsatte bevilling til ordningen.Tekstanmærkningen er optaget i 2007 og gentages i ændret form fra sidste år, idet ordningener omlagt af hensyn til ønske om at give institutionerne en positiv tilskyndelse til at øge elevop-taget, så institutionerne modtager kompensation ved bidrag til overopfyldelse af Undervisnings-ministeriets udmeldte elevkvote. Tekstanmærkningen er optaget for at give hjemmel til, at un-dervisningsministeren kan fordele en samlet udmeldt kvote for EUD-elever gældende for Under-visningsministeriet under ét på de enkelte selvejende regelstyrede uddannelsesinstitutioner ogeventuelt udbetale kompensation, såfremt institutionerne har bidraget til en samlet overopfyldelseaf kvoten ved at ansætte flere end det udmeldte antal EUD-elever. Den fastsatte kvote sker somkonsekvens af Finansministeriets cirkulære om kvoter for EUD-elever i staten af 29. juni 2006,jf. det seneste cirkulære herom af 9. juni 2009. Det foreliggende cirkulære forudsætter, at følgendeselvejende institutioner er omfattet: Professionshøjskoler for videregående uddannelser og insti-tutioner for erhvervsrettet uddannelse eksklusive landbrugsskoler og social- og sundhedsskoler.Statsinstitutioner under Undervisningsministeriet er direkte omfattet af Finansministeriets cirku-lære. Da der er udmeldt nye kvoter i 2009, er der også behov for tekstanmærkningen i 2010 afhensyn til muligheden for at kunne udbetale kompensation for bidrag til overopfyldelse af kvoteni 2009.Ad tekstanmærkning nr. 200.Tekstanmærkningen er ny og optaget i forbindelse med ændringsforslagene. Den skal sikre,at de selvejende uddannelsesinstitutioner omfattes af regler svarende til Energistyrelsens cirkulæreaf 1. oktober 2009 om energieffektivisering i statens institutioner og hermed medvirker til op-fyldelsen af målsætningen om 10 pct. reduktion af statens samlede energiforbrug i 2011 i forholdtil 2006. Opgørelsen af energiforbruget skal ske efter retningslinjer i en vejledning, som udsendesaf Energistyrelsen. Der er på finansloven for 2009 foretaget en nedsættelse af de berørte institu-tioners tilskud.Cirkulæret indebærer endvidere krav til statens institutioner om etablering af fjernaflæstemålere for el, varme og fjernkøling samt vand, en energieffektiv adfærd ved indkøb og byg-ningsdrift samt om offentliggørelse af oplysninger om tiltag til besparelser på energiforbruget,energimærker og energirådgivningsrapporter. Undervisningsministeren vil udnytte hjemlen til atfastsætte regler om, at institutionerne i videst mulige omfang skal følge de krav, der gælder forstatens institutioner iøvrigt.Tekstanmærkningen indebærer endvidere hjemmel for undervisningsministeren til at fastsætteregler om, at institutionerne en gang om året skal indberette oplysninger om deres energi- og

§ 20.

551

vandforbrug til en statslig database, der administreres af Energistyrelsen under Klima- og Ener-giministeriet. Den årlige indberetning skal ifølge cirkulæret ske inden den 1. maj i det efterføl-gende år.Ad tekstanmærkning nr. 201.Tekstanmærkningen er ny og optaget i henhold til Akt. 191 af 3. september 2009, hvoraf detfremgår, at der i forbindelse med indarbejdelsen af overgangen til bygningsselveje på de tekniskeændringsforslag til finansloven for 2010 optages en tekstanmærkning, der giver hjemmel til, atde regulerede institutioner kan indgå lejemål på særlige vilkår, indtil hjemlen hertil er indsat ilovgivningen. Hjemlen forventes indarbejdet i lovforslag til fremsættelse februar II med henblikpå ikrafttræden 1. januar 2011. Tekstanmærkningen har til formål at give undervisningsministerenmulighed for at fastsætte regler, der angiver, i hvilke situationer og for hvilke typer af reguleredeinstitutioner der kan indgås lejemål på bygningstaxametervilkår og ikke på markedsvilkår, idetsådanne lejemål mellem regulerede institutioner opfattes som inhouse-ydelser på linje med ydelserunder administrative fællesskaber. Med bygningstaxametervilkår forstås, at huslejen fastsættesud fra beregningsmodellen: et antal årselever gange en bygningstaxametersats.Huslejestørrelsen skal fastsættes, så udlejer sikrer sig en kompenserende huslejeindtægt, dersvarer til, hvad udlejer ville have fået i bygningstaxameterindtægter, hvis udlejer havde anvendtlokalerne til egen taxameterfinansieret aktivitet. På denne måde gives der mulighed for, at regu-lerede institutioner på Undervisningsministeriets område i en række situationer kan leje oversky-dende bygningskapacitet ud til andre regulerede institutioner på Undervisningsministeriets områdetil en husleje, som disse institutioner kan betale med det bygningstaxametertilskud, de får. Foret udlejemål, der fastsættes i overgangssituationen ved salg af bygninger fra staten til en reguleretselvejende institution, der indhuser en anden reguleret selvejende institution eller en afdelingheraf, fastlægges lejen dog ud fra denne indhusede institutions bygningstaxameterindtægt foraktiviteten på stedet i 2008, hvilket er afstemt med den bygningstaxameterindtægt, der indgår ikøbsinstitutionens betalingsevne.Ingen af disse typer af lejemål er omfattet af erhvervslejeloven, jf. erhvervslejelovens § 2.Ad tekstanmærkning nr. 202.Tekstanmærkningen er ny og optaget i henhold til Akt. 191 af 3. september 2009, hvoraf detfremgår, at der i forbindelse med indarbejdelsen af overgangen til bygningsselveje på de tekniskeændringsforslag til finansloven for 2010 optages en tekstanmærkning, der giver hjemmel til, atde regulerede institutioner kan indgå lejemål på særlige vilkår, indtil hjemlen hertil er indsat ilovgivningen. Hjemlen forventes indarbejdet i lovforslag til fremsættelse februar II med henblikpå ikrafttræden 1. januar 2011. Tekstanmærkningen har til formål at sikre, at de institutioner, somkøber bygninger eller overtager lejemål af staten, hvor en del af bygningen eller lejemålet erudlejet til fx en kommunal institution, kan fortsætte med udlejningen. Udlejningen til 3. mander på markedsvilkår og omfattet af erhvervslejeloven. Det følger heraf, at de institutioner, somovertager en bygning eller et lejemål, hvorfra der tillige udlejes til 3. mand, fritages for kravetom at skulle tilpasse bygningsmassen i de pågældende bygninger.

552

§ 21. KulturministerietA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Udgiftsbudget .........................................................................

25,5

25,6-38,6-38,635,312,54,118,724,81,623,24,112,2-8,1

0,10,10,1----------

Fællesudgifter ...........................................................................................21.11. Centralstyrelsen ...............................................................................Skabende og udøvende virksomhed .......................................................21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv. .................................................21.22. Musik ...............................................................................................21.23. Teater ...............................................................................................Bevaring og formidling af kulturarven .................................................21.32. Arkiver mv. .....................................................................................21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv. .............................Videregående uddannelse ........................................................................21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstanm. 191) ...............................21.42. Andre uddannelsesaktiviteter ..........................................................Artsoversigt:Driftsposter .................................................................................................Interne statslige overførsler .......................................................................Øvrige overførsler ......................................................................................Finansielle poster .......................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Forbrug af videreførsel ..............................................................................Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................Bevilling i alt .............................................................................................

34,7--9,1-25,6--0,125,5

0,1---0,1--0,1-

§ 21.

553

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt——— Mio. kr. ———

Fællesudgifter21.11. Centralstyrelsen01. Departementet(Driftsbev.)...............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFUdmøntning af lånerammereserve til 21.32.07. DanskSprognævn30. Kulturministeriets koncerncenter(Driftsbev.).................FAf finansministeren ........................................................ÆFOprettelse af indtægtsdækket virksomhed samt overfør-sel fra 21.11.79. til nye opgaver32. Kulturel rammebevilling(Reservationsbev.)...................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevilling overført til 21.22.17. Musikskoler og 21.33.31.Tilskud til museer med almindelig tilskudsordning somfølge af, at tilskud udgår af kulturaftale med kulturregi-on Storstrøm75. Investeringsreserve(Reservationsbev.)............................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverført til 21.32.07. Dansk Sprognævn til udgifter iforbindelse med flytning samt indretning af nye lokaler78. Omstillingspulje(Reservationsbev.)................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverført til 21.21.45. Kunststyrelsen som følge af ind-gået resultataftale mellem Kunststyrelsen og Kulturmi-nisteriet79. Reserver og budgetregulering(Reservationsbev.)...........FAf finansministeren ........................................................ÆFPulje til styrkelse af teatre og spillesteder, jf. Aftale omfinansloven 2010. Overførsel til 21.21.31. og til21.11.30. samt budgetregulering vedr. Statens ItSkabende og udøvende virksomhed21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.31. Charlottenborg Udstillingsbygning(Driftsbev.)..............FAf finansministeren ........................................................ÆFOverført fra 21.11.79. Reserver og budgetregulering tilstyrkelse af udstillingsarbejdet45. Kunststyrelsen(Driftsbev.)..............................................F

87,6-

7,83,0

109,6-20,1

2,6-1,6

11,1-1,1

26,9-18,9

8,61,0

68,3

554

§ 21.Af finansministeren ........................................................ÆFOverført fra 21.11.78. Omstillingspulje som følge afindgået resultataftale mellem Kunststyrelsen og Kultur-ministeriet47. Kunstrådet(Reservationsbev.).........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFFortsættelse af huskunstnerordningen, jf. Aftale om fi-nansloven for 20101,1-

332,810,4

28,4-

21.22. Musik17. Musikskoler(Reservationsbev.).......................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevilling overført fra 21.11.32. Kulturel rammebevillingsom følge af, at tilskuddet udgår af kulturaftale medkulturregion Storstrøm21.23. Teater01. Det Kongelige Teater og Kapel(Statsvirksomhed)........FAf finansministeren ........................................................ÆFBygningsmæssige driftsmeromkostninger ved Skuespil-huset, jf. Aftale om finansloven for 201045. Landsdelsscenerne i Aarhus, Odense og Aalborg ..........FAf finansministeren ........................................................ÆFIndkøbseffektivisering på selvejende institutionerBevaring og formidling af kulturarven21.32. Arkiver mv.07. Dansk Sprognævn(Driftsbev.)........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverført fra 21.11.75. Investeringsreserve til udgifter iforbindelse med flytning samt indretning af nye lokaler21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.31. Tilskud til museer med almindelig tilskudsord-ning(Reservationsbev.)....................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevilling overført fra 21.11.32. Kulturel rammebevillingsom følge af, at tilskuddet udgår af kulturaftale medkulturregion Storstrøm37. Diverse tilskud(Reservationsbev.)..................................FAf finansministeren ........................................................ÆFVedersø Præstegård - Kaj Munks minde og Danskekulturminder uden for Danmark, jf. Aftale om finanslo-ven for 2010

75,04,1

529,618,7

168,3-

8,71,6

128,115,9

62,97,3

§ 21.Videregående uddannelse21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstanm. 191)08. Kunstakademiets Arkitektskole (tekstanm. 189)(Driftsbev.).......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverført fra 19.42.01. Forskeruddannelse vedrørendetilskud til forskerskole15. Danmarks Designskole (tekstanm. 189 og 199)(Driftsbev.).......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFSom følge af sammenlægningen af Glas- og Keramik-skolen på Bornholm og Danmarks Designskole er be-villing overført fra 21.41.16. Glas- og Keramikskolenpå Bornholm16. Glas- og Keramikskolen på Bornholm (tekstanm.189 og 199)(Driftsbev.)..................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFSom følge af sammenlægningen af Glas- og Keramik-skolen på Bornholm og Danmarks Designskole er be-villing overført til 21.41.15. Danmarks Designskole22. Det Jyske Musikkonservatorium (tekstanm. 189)(Driftsbev.).......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFSom følge af sammenlægningen af 21.41.22. Det JyskeMusikkonservatorium og 21.41.25. Nordjysk Musik-konservatorium er bevillingerne samlet på ny konto21.41.27. Det jyske Musikkonservatorium23. Vestjysk Musikkonservatorium (tekstanm. 189)(Driftsbev.).......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFSom følge af sammenlægningen af tre institutioner erbevillingerne samlet på ny konto 21.41.28. SyddanskMusikkonservatorium og Skuespillerskole24. Det Fynske Musikkonservatorium (tekstanm. 189)(Driftsbev.).......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFSom følge af sammenlægningen af tre institutioner erbevillingerne samlet på ny konto 21.41.28. SyddanskMusikkonservatorium og Skuespillerskole25. Nordjysk Musikkonservatorium (tekstanm. 189)(Driftsbev.).......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFSom følge af sammenlægningen af 21.41.22. Det JyskeMusikkonservatorium og 21.41.25. Nordjysk Musik-konservatorium er bevillingerne samlet på ny konto21.41.27. Det Jyske Musikkonservatorium

555

161,90,4

77,19,4

9,4-9,4

57,9-57,9

20,9-20,9

24,3-24,3

20,9-20,9

556

§ 21.Af finansministerenNy konto27. Det Jyske Musikkonservatorium(Driftsbev.).................FPå kontoen er bevillingerne fra 21.41.22. Det JyskeMusikkonservatorium og 21.41.25. Nordjysk Musik-konservatorium lagt sammenAf finansministerenNy konto28. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespiller-skole(Driftsbev.)..............................................................FPå kontoen er bevillingerne fra 21.41.23. Vestjysk Mu-sikkonservatorium, 21.41.24. Det Fynske Musikkonser-vatorium og 21.42.20.20. Skuespillerskolen ved OdenseTeater lagt sammen60. Uddannelsespuljer(Reservationsbev.).............................FAf finansministeren ........................................................ÆFAkkreditering af uddannelser, jf. Aftale om udmøntningaf midler til de videregående uddannelser 2010-201279. Budgetregulering(Reservationsbev.)...............................FAf finansministeren ........................................................ÆFBasismidler til forskning, jf. Aftale om fordeling afglobaliseringsreserven til forskning og udvikling samttil forskning i arkitektur og design, jf. Aftale om forde-ling af UMTS-midler

78,9

52,9

6,51,0

7,73,0

21.42. Andre uddannelsesaktiviteter20. Skuespillerskolerne (tekstanm. 189 og 190) ...................FAf finansministeren ........................................................ÆFSom følge af sammenlægningen af tre institutioner erbevillingerne samlet på ny konto 21.41.28. SyddanskMusikkonservatorium og Skuespillerskole25. Designskolen Kolding (tekstanm. 189, 191 og199)(Reservationsbev.)...................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFIndkøbseffektivisering på selvejende institutioner

16,2-8,1

41,3-

§ 21.

557

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter21.11. Centralstyrelsen21.11.01. Departementet(Driftsbev.)9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Samlet gæld ................................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2007---R2008---B2009---F2010--0,2-BO12011--0,2-BO22012--0,2-BO32013--0,2-

Der er udmøntet 0,2 mio. kr. af lånerammereserven til § 21.32.07. Dansk Sprognævn.

21.11.30. Kulturministeriets koncerncenter(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................90. Indtægtsdækket virksomhed .......................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F20103,00,13,1-3,00,10,1

BO120113,50,13,6-3,50,10,1

BO220123,50,13,6-3,50,10,1

BO320133,50,13,6-3,50,10,1

10. Almindelig virksomhedBevillingen er forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2010 og 3,5 mio. kr. fra 2011 som følge af nyeopgaver til Kulturministeriets Koncerncenter. Forhøjelsen modsvares af en tilsvarende reduktionpå § 21.11.79. Reserver og budgetregulering.90. Indtægtsdækket virksomhedVirksomheden omfatter opgaver, som udløber af den ordinære virksomhed og påregnes atomfatte rådgivning og bistand vedrørende udbud, kontraktjura, personalejura, personaleadmini-stration og byggesager. Derudover påregnes den indtægtsdækkede virksomhed at omfatte bistandinden for projektledelse og økonomiforvaltning. Der er budgetteret med dækningsbidrag på42.000 kr., svarende til 42 pct. af den forventede omsætning.

558

§ 21.11.32.

21.11.32. Kulturel rammebevilling(Reservationsbev.)Bevillingen er reduceret med 20,1 mio. kr. i 2010 og 11,4 mio. kr. i 2011 som følge af ophøraf tilskud til musikskoler og museer i kulturaftalen med kulturregion Storstrøm. Nedsættelsenmodsvares af en tilsvarende stigning på § 21.22.17. Musikskoler og § 21.33.31. Tilskud til museermed almindelig tilskudsordning.Fordelingen af den kulturelle rammebevilling i mio. kr.:Kulturregion:FynMidt- og VestjyllandMidt- og VestsjællandNordjyllandÅrhusKøbenhavn SydKulturel rammebevilling i alt20105,26,21,62,864,39,389,42011---2,964,35,472,62012---2,663,8-66,42013-------

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Musik ..............................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................40. Museer ............................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-20,1-4,1-4,1-16,0-16,0

2011-11,4-4,1-4,1-7,3-7,3

2012-----

2013-----

21.11.75. Investeringsreserve(Reservationsbev.)Bevillingen er reduceret med 1,6 mio. kr. i 2010 og 0,5 mio. kr. fra 2011 som følge af fi-nansiering af flytningen af § 21.32.07. Dansk Sprognævn til H.C. Andersens Boulevard 2.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Investeringsreserve .......................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F-1,6-1,6-1,6

2011-0,5-0,5-0,5

2012-0,5-0,5-0,5

2013-0,5-0,5-0,5

§ 21.11.78.

559

21.11.78. Omstillingspulje(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Omstillingspulje, løn .....................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................60. Omstillingspulje, investeringer ...................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F-1,1-0,6-0,6-0,5-0,5

2011-1,1-0,6-0,6-0,5-0,5

2012-1,1-0,6-0,6-0,5-0,5

2013-----

10. Omstillingspulje, lønDer er til § 21.21.45. Kunststyrelsen udmøntet 0,6 mio. kr. årligt i perioden 2010-12 i medføraf indgået resultataftale mellem Kunststyrelsen og Kulturministeriet.60. Omstillingspulje, investeringerDer er til § 21.21.45. Kunststyrelsen udmøntet 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2010-12 i medføraf indgået resultataftale mellem Kunststyrelsen og Kulturministeriet.

21.11.79. Reserver og budgetregulering(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Reserve, lønsum ............................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................40. Styrkelse af teatre og spillesteder ...............................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................60. Reserve, øvrig drift .......................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................76. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til StatensIt ......................................................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................77. Reserve til afholdelse af udgifter til strøm og husleje iserverrum ......................................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F-18,9-1,0-1,04,34,3-3,0-3,0

2011-16,7-1,1-1,17,87,8-3,8-3,8

2012-10,8-1,0-1,013,113,1-3,7-3,7

2013-4,0-1,0-1,019,819,8-4,0-4,0

-19,7-19,7

-19,6-19,6

-19,2-19,2

-18,8-18,8

0,50,5

10. Reserve, lønsumBevillingen er reduceret med 1,0 mio. kr. årligt som følge af overførsel til nye opgaver på §21.11.30. Kulturministeriets Koncerncenter.Bevillingen er i øvrigt justeret som led i udmøntning af diverse bevillingsændringer.

560

§ 21.11.79.40.

40. Styrkelse af teatre og spillestederSom led i Aftale om finansloven for 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti er deroprettet en pulje på 45,0 mio. kr. i 2010-2013 til styrkelse af kulturpolitiske initiativer på teater-og spillestedsområdet. Midlerne fra puljen fordeles blandt andet til egnsteatre og rytmiske spil-lesteder. Puljen udmøntes af kulturministeren.60. Reserve, øvrig driftBevillingen er reduceret med 2,0 mio. kr. i 2010 og 2,5 mio. kr. årligt fra 2011 som følgeaf overførsel til nye opgaver på § 21.11.30. Kulturministeriets Koncerncenter.Bevillingen er reduceret med 1,0 mio. kr. i 2010, 1,1 mio.kr. i 2011 og 1,2 mio. kr. årligtfra 2012 som er tilført § 21.21.31. Charlottenborg Udstillingsbygning til forbedret udstillingsak-tivitet.Bevillingen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2011 og 0,2 mio.kr. i 2012 og 2013 som følgeaf indkøbseffektiviseringer på selvejende institutioner.Bevillingen er i øvrigt justeret som led i udmøntning af diverse bevillingsændringer.76. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til Statens ItStatens It overtager medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet de opgaver, deroverføres. Virksomhederne vil således ikke længere skulle afholde disse udgifter, hvilket budge-treguleringen afspejler. På Kulturministeriets område overfører følgende virksomheder opgavertil Statens It i 2010: Kulturministeriets Departement, Kulturministeriets Koncerncenter, DetKongelige Akademi for de Skønne Kunstner, Charlottenborg Udstillingsbygning, Statens Værk-steder for Kunst og Håndværk i Gl. Dok Pakhus, Kunststyrelsen, Danish Crafts, Styrelsen forBibliotek og Medier, Det Kongelige Bibliotek, Danmarks Kunstbibliotek, Statens Arkiver, Kul-turarvsstyrelsen, Nationalmuseet, Den Hirschsprungske Samling, Ordrupgaard, KunstakademietsBilledkunstskoler, Kunstakademiets Konservatorskole, Det Jyske Musikkonservatorium, Syd-dansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole og Danmarks Bibliotekskole. Den negativebudgetregulering udmøntes på de enkelte virksomheder på forslag til lov om tillægsbevilling for2010. Ligeledes optages de dispositionsmæssige konsekvenser som følge af overdragelsen af ak-tiver til Statens It på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.77. Reserve til afholdelse af udgifter til strøm og husleje i serverrumStatens It skal i en overgangsperiode anvende de eksisterende serverrum på ministerområdet,og i den forbindelse er der afsat en reserve til afholdelse af udgifter til strøm og husleje i ser-verrum. Reserven udmøntes på de enkelte institutioner på forslag til lov om tillægsbevilling for2010.

§ 21.2.

561

Skabende og udøvende virksomhed21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.21.21.31. Charlottenborg Udstillingsbygning(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F20101,01,0-1,0

BO120111,11,1-1,1

BO220121,21,2-1,2

BO320131,21,2-1,2

Bevillingen er forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2010 og 2011 og 0,6 mio. kr. i 2012 og 2013 tilstyrkelse af arbejdet med udstillinger på Charlottenborg Udstillingsbygning. Forhøjelsen mod-svares af en tilsvarende reduktion på § 21.11.79. Reserver og budgetregulering.Bevillingen er tillige forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2010 og med 0,6 mio. kr. årligt fra 2011 somkorrektion for fejlberegning ved udarbejdelse af finanslovforslaget for 2010. Forhøjelsen mod-svares af en tilsvarende reduktion på § 21.11.79. Reserver og budgetregulering.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt .............................................0.1.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration ..........................Udstillinger og kunstnerisk mødestedR200711,311,3-R200814,58,06,5B200910,65,84,8F201010,35,25,1BO120119,34,74,6BO220128,84,54,3BO320138,84,54,3

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat. I 2007 var der ingen udstillingsaktivitet på Charlottenborg Udstil-lingsbygning, fordi bygningen var under ombygning.

21.21.45. Kunststyrelsen(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F20101,11,1-1,1

BO120111,11,1-1,1

BO220121,11,1-1,1

BO32013----

5626. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ..............................................0.1.2.3.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration ..........................Operatør- informations- og formid-lingsopgaver ......................................Tilskudsadministration og sekretari-atsbetjening ........................................Anden administrativ bistand .............R2007

§ 21.21.45.

R200898,523,339,334,41,5

B200998,923,840,534,6-

F201095,021,839,433,8-

BO1201194,421,839,133,5-

BO2201294,021,639,033,4-

BO3201392,621,538,332,8-

92,721,937,032,41,4

Bemærkninger :Fordelingen er skønsmæssigt fastsat. Med virkning for 2009 er opgavestrukturen ændret hvorefter opga-ven "Anden administrativ bistan d" udgår som selvstændig opgave . Aktiviteterne henføres fra 2009 til de øvrige opgaver.

10. Almindelig virksomhedKontoen er i medfør af indgåelse af resultataftale mellem Kunststyrelsen og Kulturministerietfor perioden 2009-12 tilført 1,1 mio. kr. i hvert af årene 2010-12 fra 21.11.78. Omstillingspulje.

21.21.47. Kunstrådet(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................75. Talentudvikling .............................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F10,410,410,4

201110,410,410,4

201210,410,410,4

201310,410,410,4

75. TalentudviklingSom led i Aftale om finansloven for 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti er bevil-lingen forhøjet med 10,4 mio. kr. årligt i perioden 2010-2013. Beløbet er øremærket til videre-førelse af huskunstnerordningen. Formålet med ordningen er at fremme børn og unges møde medprofessionel kunst i dagligdagen, således kan daginstitutioner og skoler i en periode få tilknyttetprofessionelle kunstnere indenfor musik, litteratur, billed- eller scenekunst

§ 21.22.

563

21.22. Musik21.22.17. Musikskoler(Reservationsbev.)Bevillingen er forhøjet med 4,1 mio. kr. i 2010 og 2011 som følge af ophør af tilskud tilmusikskoler i kulturaftalen med kulturregion Storstrøm. Forhøjelsen modsvares af en tilsvarendereduktion på § 21.11.32. Kulturel rammebevilling.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Driftstilskud til musikskoler ........................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F4,14,14,1

20114,14,14,1

2012---

2013---

21.23. Teater21.23.01. Det Kongelige Teater og Kapel(Statsvirksomhed)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Driftsbudget ...................................................................................Udgift ..............................................................................................

F201018,718,7-18,7

BO1201118,718,7-18,7

BO22012----

BO32013----

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt .................................................0. Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration ..................................heraf:Hjælpefunktioner ..................................Generel ledelse og administration........Bygningsmæssig drift ...........................1. Opsætte og opføre skuespil, opera, bal-let og koncerter.....................................heraf:Skuespil .................................................Opera .....................................................Ballet .....................................................Koncerter...............................................2. Uddannelse af balletdansere og opera-sangere ..................................................heraf:Balletdansere .........................................Operasangere.........................................R2007668,8204,250,340,6113,3439,074,7215,2130,718,415,711,93,8R2008810,9252,284,914,6152,7522,5109,2237,0150,525,817,77,110,6B2009756,4235,379,213,6142,4487,4101,9221,0140,424,016,56,69,9F2010760,4249,477,613,4158,4477,899,9216,6137,723,616,26,59,7BO12011768,2251,878,513,5159,8482,9101,0219,0139,123,816,46,69,8BO22012735,5228,877,013,2138,6473,999,1214,9136,523,416,06,49,6BO32013731,7227,676,613,2137,8471,498,6213,7135,823,316,06,49,6

564

§ 21.23.01.

3. Arrangementer og udlejningsvirksom-hed .........................................................

10,0

18,5

17,3

16,9

17,1

16,8

16,7

Bemærkninger: Operahuset på Holmen er en donation. Regnskabs- og bevillingsteknisk indebærer det, at en afskrivningpå 46,0 mio. kr. neutraliseres. En større del af udgifterne til bygningsmæssig drift kan derved ikke aflæses af udgifternepr. hovedopgave, herunder udgifter ved nedslidning på bygning og teknisk udstyr.Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

10. DriftsbudgetSom led i aftale om finanslov for 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti er der afsat18,7 mio. kr. årligt i perioden 2009-2011 til dækning af uforudsete bygningsmæssige driftsme-romkostninger knyttet til Skuespilhuset.

21.23.45. Landsdelsscenerne i Aarhus, Odense og AalborgSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Aarhus Teater ...............................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Odense Teater ...............................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-----

2011-----

2012-0,2-0,1-0,1-0,1-0,1

2013-----

10. Aarhus TeaterBevillingen er nedsat som følge af indkøbseffektiviseringer i selvejende institutioner. Effek-tiviseringsgevinsterne er opgjort til 42.000 kr. fra 2011.20. Odense TeaterBevillingen er nedsat som følge af indkøbseffektiviseringer i selvejende institutioner. Effek-tiviseringsgevinsterne er opgjort til 34.000 kr. fra 2011.30. Aalborg TeaterBevillingen er nedsat som følge af indkøbseffektiviseringer i selvejende institutioner. Effek-tiviseringsgevinsterne er opgjort til 24.000 kr. fra 2011.

§ 21.3.

565

Bevaring og formidling af kulturarven21.32. Arkiver mv.21.32.07. Dansk Sprognævn(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F20101,61,6-1,6

BO120110,50,5-0,5

BO220120,50,5-0,5

BO320130,50,5-0,5

10. Almindelig virksomhedBevillingen er forhøjet med 1,6 mio. kr. i 2010 og 0,5 mio. kr. årligt fra 2011 som følge affinansiering af flytningen af Dansk Sprognævn til H.C. Andersens Boulevard 2. Forhøjelsenmodsvares af en tilsvarende reduktion på § 21.11.75. Investeringsreserve.9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Samlet gæld ................................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2007---R2008---B2009---F2010-0,2-BO12011-0,2-BO22012-0,2-BO32013-0,2-

Der er overført 0,2 mio. kr. i lånerammereserve fra § 21.11.01. Departementet.

21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.21.33.31. Tilskud til museer med almindelig tilskudsordning(Reservationsbev.)Bevillingen er forhøjet med 16,0 mio. kr. i 2010 og 7,3 mio. kr. i 2011 som følge af ophøraf tilskud til museer i kulturaftalen med kulturregion Storstrøm. Forhøjelsen modsvares af entilsvarende reduktion på § 21.11.32. Kulturel Rammebevilling.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Museer med almindelig tilskudsordning ...................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Museer med almindelig tilskudsordning, overført fraamterne ..........................................................................................Udgift ..............................................................................................

F15,97,37,3

20117,37,37,3

2012---

2013---

8,6

566

§ 21.33.31.

46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

8,6

21.33.37. Diverse tilskud(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................74. Vedersø Præstegård - Kaj Munks minde ..................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................75. Danske Kulturminder uden for Danmark ................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F7,31,81,85,55,5

20116,30,80,85,55,5

20126,30,80,85,55,5

20136,30,80,85,55,5

74. Vedersø Præstegård - Kaj Munks mindeMed henblik på at sikre digterpræsten Kaj Munk et varigt og værdigt minde, er det som ledi Aftale om finansloven for 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti aftalt, at der ved enstatslig overtagelse af Vedersø Præstegård, hvor digterpræsten Kaj Munk boede til sin død i 1944ydes en engangsbevilling på 1,0 mio. kr. i 2010 til etablering og formidling mv. Herudover ydeset fast årligt driftstilskud på 0,8 mio. kr. i perioden 2010-2013.75. Danske Kulturminder uden for DanmarkSom led i Aftale om finansloven for 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti er deroprettet en ny pulje til at styrke initiativerne for danske kulturminder uden for Danmark.Til puljen afsættes der 5,5 mio. kr. årligt i perioden 2010-2013. Anvendelsen af puljemidlernesker efter indstilling fra en styregruppe med repræsentanter fra Kulturministeriet og Udenrigsmi-nisteriet.Der kan afholdes op til 3 pct. af bevillingen til administration.

§ 21.4.

567

Videregående uddannelse21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstanm. 191)21.41.08. Kunstakademiets Arkitektskole (tekstanm. 189)(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F20100,40,4-0,4

BO12011----

BO22012----

BO32013----

10. Almindelig virksomhedBevillingen er forøget med 0,4 mio. kr. i 2010 ved bevillingsoverførsel fra Ministeriet forVidenskab, Teknologi og Udvikling § 19.42.01. Forskeruddannelser. Bevillingen anvendes tilForskerskoler.

21.41.15. Danmarks Designskole (tekstanm. 189 og 199)(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................90. Indtægtsdækket virksomhed .......................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F20109,40,910,3-10,20,80,10,1

BO120118,60,99,5-9,40,80,10,1

BO220128,70,99,6-9,50,80,10,1

BO320138,50,99,4-9,30,80,10,1

Følgende tekst erstatter anmærkningstekst til § 21.41.15. Danmarks Designskole på finanslovs-forslaget for 2010:3. Hovedformål og lovgrundlagDanmarks Designskole har i henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinsti-tutioner under Kulturministeriet, jf. LBK 889 21/9 2000 og forslag til lov om ændring af lov omvideregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet til opgave på kunst-nerisk og videnskabeligt grundlag at give uddannelse i design, kunsthåndværk og beslægtede fagindtil det højeste niveau samt at udøve kunstnerisk udviklingsvirksomhed og på videnskabeligtgrundlag at drive forskning inden for designområdet.Danmarks Designskole blev fra den 1. januar 2009 virksomhedsbærende hovedkonto forGlas- og Keramikskolen på Bornholm (§ 21.41.16.) som en forberedelse til fusion af de to insti-tutioner. Pr. 1. januar 2010 fusioneres Glas- og Keramikskolen på Bornholm med DanmarksDesignskole.

568

§ 21.41.15.

Danmarks Designskole udbyder uddannelser inden for design og kunsthåndværk i Københavnog i Nexø.På designuddannelsen kan de studerende specialisere sig inden for bl.a. beklædningsdesign,tekstildesign, keramik- og glasdesign, industriel design, møbel- og rumdesign, visuel kommuni-kationsdesign, digital design og production design. Kunsthåndværkeruddannelsen inden for glasog keramik har til formål, på baggrund af et solidt håndværksmæssigt kendskab til arbejdet medteknik og materialer, at give de studerende kvalifikationer til på et højt kunstnerisk niveau atudforme og udvikle glas- og keramikkunsthåndværket.Designuddannelsen er organiseret som en 3-årig grunduddannelse og en 2-årig overbyg-ningsuddannelse. I 2010 forventes designuddannelsen at blive akkrediteret. Dette vil betyde, atuddannelsesstrukturen ændres til en 3-årig bacheloruddannelse og en 2-årig kandidatuddannelse.Kunsthåndværkeruddannelsen inden for glas og keramik er en 3-årig uddannelse. Danmarks De-signskole udbyder i samarbejde med Kunstakademiets Arkitektskole en 3-årig forskeruddannelse(Ph.d).Danmarks Designskole og Glas- og Keramikskolen på Bornholm har hver især indgået re-sultatkontrakt med Kulturministeriet om væsentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomi-ske ramme for perioden 2007-2010. Disse kontrakter gælder fortsat for den samlede institution.Der udarbejdes et fælles tillæg til kontrakterne, der samler målsætninger, resultatkrav og denøkonomiske ramme for 2010.Der kan findes yderligere oplysninger om Danmarks Designskoles opgaver og virksomhedpå internetadressen www.dkds.dk.Virksomhedsstruktur21.41.15. Danmarks Designskole (tekstanm. 189 og 199), CVR-nr. 44605317.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.5. Opgaver og målOpgaverFærdiguddannedeMålDanmarks Designskole skal give den studerende faglig viden,metodisk færdighed og professionel kompetence i designfa-gets discipliner. Designuddannelsen er 5-årig bestående afen 3-årig grunduddannelse og en 2-årig overbygningsuddan-nelse. Kunsthåndværkeruddannelsen inden for glas og kera-mik er 3-årig.Designuddannelsen forventes at blive akkrediteret i 2010.Uddannelsen vil herefter formelt få status som bachelor- ogkandidatuddannelse.Danmarks Designskole skal opretholde et aktivitetsniveau iKøbenhavn og Nexø svarende til forudsætningerne i de gæl-dende resultatkontrakter.Det er målet, at de uddannede finder relevant beskæftigelseinden for faget. Uddannelsernes niveau skal kunne måle sigmed de internationalt bedste.

§ 21.41.15.

569

Forskning og udvikling

Forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed skal genere-re ny viden og formalisere den eksisterende viden på skolenmed sigte på kontinuerligt at bidrage til at styrke og kvalifi-cere uddannelsen, fagets udøvelse og kvaliteten i dansk de-sign og kunsthåndværk.Forskningssamarbejder med Kulturministeriets øvrige de-sign- og arkitektskoler er etableret gennem Center for De-signforskning. Centeret, der udgør rammen for skolensforskningsaktiviteter, skal overordnet sikre forskningsmæssigkvalitet og relevans og dermed bidrage til at sikre akkredite-ring af designuddannelsen i 2010.

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ...............................................0.1.2.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration ..........................Færdiguddannede ..............................Forskning og udvikling.....................R200791,342,042,37,0R200891,744,939,87,0B200996,744,544,28,0F201094,644,741,98,0BO1201192,344,040,38,0BO2201292,043,940,18,0BO3201391,543,739,88,0

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................1. Indtægtsdækket virksomhed ..................6. Øvrige indtægter ....................................R2007---R2008---B2009---F20100,90,10,8BO120110,90,10,8BO220120,90,10,8BO320130,90,10,8

10. Almindelig virksomhedDanmarks Designskole optager i henhold til LBK 889 21/9 2000 om videregående kunstne-riske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet betaling for udenlandske studerende fralande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækningfor den gennemsnitlige udgift pr. studerende.Der er budgetteret med en intern statslig overførselsudgift på 4,2 mio. kr. i 2010 og 2011og 4,3 mio. kr. i 2012 og frem til § 21.41.08.60. Kunstakademiets Arkitektskole. Center for De-signforskning.I forlængelse af kgl. resolution af 28. april 2009 om overførelse af administration vedrørendeløn, bogholderi, regnskab og rejseafregning til ØSC er bevillingen reduceret med 0,7 mio. kr. fra2010 og forhøjet med 0,8 mio. kr. i 2010 og med 0,9 mio. kr. fra 2011.Der overføres 0,8 mio. kr. til § 07.12.02. ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, dervaretages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

570

§ 21.41.15.10.

Bevillingen er reduceret med 63.973 kr. i 2010 og 46.914 kr. årligt fra 2011 som følge afny beregning af overheadsatser i forbindelse med forskningsprojekter finansieret af de statsligeforskningsråd mv. jævnfør Finansministeriets cirkulære af 15. december 2008 om ændring afbudgetvejledningens punkt 2.6.10.2. Reduktionen blev på finansloven for 2009 optaget på §21.11.79.67. Budgetregulering, ny overheadsats for forskningsmidler og udmøntes på TB 2009og FL 2010.Ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF blev der iperioden 2008-2011 afsat i alt 222 mio. kr. (2008-pl) på det statslige område til fremme af seni-orpolitiske initiativer, der kan bidrag til at fastholde seniorer længere i job. I forlængelse herafer der afsat 0,1 mio. kr. i 2010 og 2011.90. Indtægtsdækket virksomhedVirksomheden forventes at omfatte udviklingsarbejder med private virksomheder samt kur-sus- og konsulentvirksomhed. Der budgetteres med et dækningsbidrag på 40.000 kr. svarende til40 pct. af den forventede omsætning.95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhedVirksomheden omfatter aktiviteter som udrednings- og forskningsopgaver finansieret af pri-vate fonde og tilskud samt offentlige fondsmidler.Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:Mio. kr.Afsluttende/igangværende projekter ..................Statslige fonds- og programmidler mv. .................EU og andre internationale tilskudsgivere.............Øvrige tilskudsgivere..............................................Forventede nye projekter ....................................Indtægter i alt .......................................................R20082,30,6-1,72,3B20092,11,3-0,80,93,0F20101,41,0-0,41,73,1BO 12011----3,13,1BO 22012----3,13,1BO32013----3,13,1

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteterDanmarks Designskole udfører andre tilskudsfinansierede aktiviteter, der finansieres af midlerfra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner samt aktiviteter vedrørende samar-bejdsaftaler og stipendier, der finansieres af EU's ERAMUS-program mv.

21.41.16. Glas- og Keramikskolen på Bornholm (tekstanm. 189 og 199)(Driftsbev.)I forbindelse med Glas- og Keramikskolen på Bornholms sammenlægning med DanmarksDesignskole overføres Glas- og Keramikskolen på Bornholms bevillinger, videreførselsbeløb ogpersonale til § 21.41.15. Danmarks Designskole.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F2010-9,4-0,9-10,3--10,2-0,8

BO12011-8,6-0,9-9,5--9,4-0,8

BO22012-8,7-0,9-9,6--9,5-0,8

BO32013-8,5-0,9-9,4--9,3-0,8

§ 21.41.16.90. Indtægtsdækket virksomhed .......................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

571

-0,1-0,1

7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................1. Indtægtsdækket virksomhed ..................6. Øvrige indtægter ....................................R2007---R2008---B2009---F2010-0,9-0,1-0,8BO12011-0,9-0,1-0,8BO22012-0,9-0,1-0,8BO32013-0,9-0,1-0,8

21.41.22. Det Jyske Musikkonservatorium (tekstanm. 189)(Driftsbev.)I forbindelse med Det Jyske Musikkonservatoriums sammenlægning med Nordjysk Musik-konservatorium overføres Det Jyske Musikkonservatoriums bevillinger, videreførselsbeløb ogpersonale til § 21.41.27. Det Jyske Musikkonservatorium sammen med bevillinger, viderefør-selsbeløb og personale fra § 21.41.25. Nordjysk Musikkonservatorium.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................90. Indtægtsdækket virksomhed .......................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed ................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter .......................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F2010-57,9-3,1-61,0--60,0-2,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,8-0,8

BO12011-57,9-3,1-61,0--60,0-2,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,8-0,8

BO22012-57,7-3,1-60,8--59,8-2,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,8-0,8

BO32013-57,3-3,1-60,4--59,4-2,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,8-0,8

2. Ændring af reservationsoversigtMio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2009

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

-0,1

572

§ 21.41.22.

7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................1.2.3.6.Indtægtsdækket virksomhed ..................Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteterAndre tilskudsfinansierede aktiviteter ...Øvrige indtægter ....................................R2007-----R2008-----B2009-----F2010-3,1-0,1-0,1-0,8-2,1BO12011-3,1-0,1-0,1-0,8-2,1BO22012-3,1-0,1-0,1-0,8-2,1BO32013-3,1-0,1-0,1-0,8-2,1

8. Ændring af personaleR2007Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................----R2008----B2009----F2010-84-37,1-1,0-36,1BO12011-84-36,5-1,0-35,5BO22012-84-36,4-1,0-35,4BO32013-84-36,2-1,0-35,2

21.41.23. Vestjysk Musikkonservatorium (tekstanm. 189)(Driftsbev.)I forbindelse med Vestjysk Musikkonservatoriums sammenlægning med Det Fynske Musik-konservatorium og Skuespillerskolen ved Odense Teater overføres Vestjysk Musikkonservatori-ums bevillinger, videreførselsbeløb og personale til § 21.41.28. Syddansk Musikkonservatoriumog Skuespillerskole sammen med bevillinger, videreførselsbeløb og personale fra § 21.41.24. DetFynske Musikkonservatorium og driftstilskud til § 21.42.20.20. Skuespillerskolen ved OdenseTeater.

§ 21.41.23.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................90. Indtægtsdækket virksomhed .......................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter .......................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

573

F2010-20,9-0,8-21,7--21,1-0,2-0,2-0,2-0,4-0,4

BO12011-20,5-0,8-21,3--20,7-0,2-0,2-0,2-0,4-0,4

BO22012-20,6-0,8-21,4--20,8-0,2-0,2-0,2-0,4-0,4

BO32013-20,6-0,8-21,4--20,8-0,2-0,2-0,2-0,4-0,4

7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................1. Indtægtsdækket virksomhed ..................3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...6. Øvrige indtægter ....................................R2007----R2008----B2009----F2010-0,8-0,2-0,4-0,2BO12011-0,8-0,2-0,4-0,2BO22012-0,8-0,2-0,4-0,2BO32013-0,8-0,2-0,4-0,2

8. Ændring af personaleR2007Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................----R2008----B2009----F2010-29-13,4-0,5-12,9BO12011-29-13,1-0,5-12,6BO22012-29-13,0-0,5-12,5BO32013-29-13,0-0,5-12,5

574

§ 21.41.23.

21.41.24. Det Fynske Musikkonservatorium (tekstanm. 189)(Driftsbev.)I forbindelse med Det Fynske Musikkonservatoriums sammenlægning med Vestjysk Musik-konservatorium og Skuespillerskolen ved Odense Teater overføres Det Fynske Musikkonserva-toriums bevillinger, videreførselsbeløb og personale til § 21.41.28. Syddansk Musikkonservato-rium og Skuespillerskole sammen med bevillinger, videreførselsbeløb og personale fra § 21.41.23.Vestjysk Musikkonservatorium og driftstilkud til § 21.42.20.20. Skuespillerskolen ved OdenseTeater.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed ................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter .......................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F2010-24,3-0,9-25,2--25,0-0,7-0,1-0,1-0,1-0,1

BO12011-23,9-0,9-24,8--24,6-0,7-0,1-0,1-0,1-0,1

BO22012-27,3-0,9-28,2--28,0-0,7-0,1-0,1-0,1-0,1

BO32013-27,1-0,9-28,0--27,8-0,7-0,1-0,1-0,1-0,1

7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...6. Øvrige indtægter ....................................R2007----R2008----B2009----F2010-0,9-0,1-0,1-0,7BO12011-0,9-0,1-0,1-0,7BO22012-0,9-0,1-0,1-0,7BO32013-0,9-0,1-0,1-0,7

§ 21.41.24.9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................- afdrag på langfristet gæld ........................Langfristet gæld ultimo ..............................Samlet gæld ................................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2007--------R2008--------B2009-0,4-0,4-------F2010---5,6-0,8-0,4-6,0-6,0-8,570,6BO12011---6,0-0,8-0,5-6,3-6,3-8,574,1BO22012---6,3-0,8-0,5-6,6-6,6-8,577,6

575

BO32013---6,6-2,2-0,9-7,9-7,9-8,592,9

21.41.25. Nordjysk Musikkonservatorium (tekstanm. 189)(Driftsbev.)I forbindelse med Nordjysk Musikkonservatoriums sammenlægning med Det Jyske Musik-konservatorium overføres Nordjysk Musikkonservatoriums bevillinger, videreførselsbeløb ogpersonale til § 21.41.27. Det Jyske Musikkonservatorium sammen med bevillinger, viderefør-selsbeløb og personale fra § 21.41.22. Det Jyske Musikkonservatorium.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Forbrug af reserveret bevilling ..............................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter .......................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F2010-20,9-0,2-0,9-22,0--21,9-0,8-0,1-0,1

BO12011-20,1-0,3-0,9-21,3--21,2-0,8-0,1-0,1

BO22012-23,8-0,3-0,9-25,0--24,9-0,8-0,1-0,1

BO32013-23,7-1,5-0,9-26,1--26,0-0,8-0,1-0,1

2. Ændring af reservationsoversigtÆndring afbeholdningprimo 2009

Mio. kr.

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

-2,3

5767. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...6. Øvrige indtægter ....................................

§ 21.41.25.

R2007---

R2008---

B2009---

F2010-0,9-0,1-0,8

BO12011-0,9-0,1-0,8

BO22012-0,9-0,1-0,8

BO32013-0,9-0,1-0,8

9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Reserveret egenkapital ................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................- afdrag på langfristet gæld ........................Langfristet gæld ultimo ..............................Samlet gæld ................................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2007----------R2008----------B2009-0,4--0,6-1,0-------F2010-----1,9-0,1-0,2-1,8-1,8-3,650,0BO12011-----1,8-0,2-0,2-1,8-1,8-3,650,0BO22012-----1,8--0,2-1,6-1,6-3,644,4BO32013-----1,6-2,4-0,5-3,5-3,5-3,697,2

21.41.27. Det Jyske Musikkonservatorium(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Forbrug af reserveret bevilling ..............................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................90. Indtægtsdækket virksomhed .......................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F201078,90,23,983,0-81,92,80,10,1

BO1201178,20,33,982,4-81,32,80,10,1

BO2201281,60,33,985,8-84,72,80,10,1

BO3201381,11,53,986,5-85,42,80,10,1

§ 21.41.27.95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed ................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter .......................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

577

0,10,10,90,9

2. Ændring af reservationsoversigtMio. kr.Ændring afbeholdningprimo 2009

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

2,4

Det Jyske Musikkonservatorium har en reserveret bevilling på 1,2 mio. kr. på baggrund afudskydelsen af Ålborg-afdelingens indflytning i Musikkens Hus. Det Jyske Musikkonservatoriumhar desuden en reserveret bevilling, der videreføres til undervisning i de kommende år i over-ensstemmelse med Ålborg-afdelingens resultatkontrakt. Der er videreført 1,1 mio. kr. til detteformål. Midlerne forventes anvendt i 2008-12. Det Jyske Musikkonservatorium har en reserveretbevilling til ESDH på 0,1 mio. kr. i 2009.3. Hovedformål og lovgrundlagDet Jyske Musikkonservatorium etableres 1. januar 2010 ved en sammenlægning af Det Jy-ske Musikkonservatorium (§ 21.41.22.) og Nordjysk Musikkonservatorium (§ 21.41.25.).Det Jyske Musikkonservatorium har sammen med de øvrige konservatorier, i henhold til lovom videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. LBK 889 21/92000 og forslag til lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutionerunder Kulturministeret, til opgave på et kunstnerisk og forskningsbaseret grundlag at varetageden højeste uddannelse i musik og musikpædagogik og i øvrigt bidrage til fremme af musikkul-turen i Danmark. Konservatoriet skal endvidere udøve kunstnerisk og pædagogisk udviklings-virksomhed og kan på videnskabeligt grundlag drive forskning inden for fagområderne. Konser-vatoriet kan desuden varetage efter- og videreuddannelse inden for musik, musikundervisning,musikformidling mv. Konservatoriet udbyder uddannelser i Århus og Ålborg.De to tidligere statsinstitutioner har hver især indgået resultatkontrakt med Kulturministerietom væsentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2007-2010.Disse kontrakter vil - med de justeringer, der fremgår af et særligt tillæg udarbejdet i forbindelsemed fusionen - fortsat være gældende for den samlede institution indtil kontraktperiodens udløbmed udgangen af 2010.Der kan findes yderligere oplysninger om Det Jyske Musikkonservatoriums opgaver ogvirksomhed på internetadressen www.musikkons.dkVirksomhedsstruktur21.41.27. Det Jyske Musikkonservatorium, CVR-nr. ????????.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5785. Opgaver og målOpgaverUddannedeMål

§ 21.41.27.

Det Jyske Musikkonservatorium skal medvirke til at udvikleet godt musikliv og levende musikkultur regionalt, nationaltog internationalt både hvad angår kvalitet og diversitet vedat tilbyde uddannelse inden for klassisk, rytmisk og elektro-nisk musik (musikpædagog og musiker/sanger), der erkunstnerisk baserede og på særlige områder også forsk-ningsbaserede. Konservatoriet uddanner bachelorer, kandida-ter, solister og videreuddannede og kan uddanne ph.d.-ereefter godkendelse fra Kulturministeriet. Det Jyske Musik-konservatorium udbyder efter- og videreuddannelser, bl.a.inden for kirkemusik, elektronisk musik, korledelse, rytmiskmusik og bevægelse, music management og musik for børnDer skal opretholdes et samlet aktivitetsniveau svarende tilforudsætningerne i de gældende resultatkontrakter, der ersamlet i det fælles tillæg.Det er målet, at de uddannede finder relevant beskæftigelseinden for faget. Uddannelsens niveau skal kunne måle sigmed de internationalt bedste.

Resultater af forskning, udvik-Det Jyske Musikkonservatorium skal medvirke til at fremmeling, kunstnerisk og almen kultu- og udvikle et godt musikliv og en levende musikkultur regi-rel virksomhedonalt, nationalt og internationalt både hvad angår kvalitet ogdiversitet ved at bedrive forskning og udvikling, kunstneriskog almen kulturel virksomhed.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ....................0. Hjælpefunktioner samtgenerel ledelse og admi-nistration .......................1. Uddannede................2. Resultater af forskning,kunstnerisk udvikling ogalmen kulturel virksom-hed.................................R2007-R2008-B2009-F201083,0BO1201182,4BO2201285,8BO3201386,5

45,533,0

45,832,1

49,531,8

50,531,6

4,5

4,4

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

§ 21.41.27.7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................1.2.3.6.Indtægtsdækket virksomhed ..................Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteterAndre tilskudsfinansierede aktiviteter ...Øvrige indtægter ....................................R2007-----R2008-----B2009-----F20103,90,10,10,92,8BO120113,90,10,10,92,8BO220123,90,10,10,92,8

579

BO320133,90,10,10,92,8

8. Ændring af personaleR2007Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................----R2008----B2009----F201011552,81,051,8BO1201111651,61,050,6BO2201211651,41,050,4BO3201311651,11,050,1

9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Reserveret egenkapital ................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................- afdrag på langfristet gæld ........................Langfristet gæld ultimo ..............................Samlet gæld ................................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2007----------R2008----------B20091,5-5,36,8-------F2010----6,90,80,96,86,812,454,8BO12011----6,80,90,96,86,812,454,8BO22012----6,80,70,96,66,612,453,2BO32013----6,63,11,28,58,512,468,5

10. Almindelig virksomhedBevillingen er forhøjet med 3,7 mio. kr. (2009-niveau) årligt fra 2012 til dækning af husle-jestigning i forbindelse med Aalborg afdelingens indflytning i Musikkens Hus i Nordjylland.Det Jyske Musikkonservatorium optager i henhold til LBK 889 21/9 2000 om videregåendekunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet betaling for udenlandske studerendefra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnårdækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.I forlængelse af kgl. resolution af 28. april 2009 om overførelse af administration vedrørendeløn, bogholderi, regnskab og rejseafregning til ØSC er bevillingen reduceret med 0,9 mio. kr. fra2010 og forhøjet med 0,9 mio. kr. fra 2010.Der overføres 0,9 mio. kr. til § 07.12.02. ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, dervaretages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

580

§ 21.41.27.10.

Bevillingen er reduceret med 65.095 kr. i 2010 og 47.737 kr. årligt fra 2011 som følge afny beregning af overheadsatser i forbindelse med forskningsprojekter finansieret af de statsligeforskningsråd mv. jævnfør Finansministeriets cirkulære af 15. december 2008 om ændring afbudgetvejledningens punkt 2.6.10.2. Reduktionen blev på finansloven for 2009 optaget på §21.11.79.67. Budgetregulering, ny overheadsats for forskningsmidler og udmøntes på TB 2009og FL 2010.90. Indtægtsdækket virksomhedDen indtægtsdækkede virksomhed omfatter særlige efter- og videreuddannelsestilbud. Deropereres med et dækningsbidrag på 15.000 kr., svarende til 7,5 pct. af den forventede omsætning.95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhedUnder denne konto afholdes udgifter til forskningsprojekter, der er bevilget fra Kulturmini-steriets forskningspulje.Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:Mio. kr.Afsluttende/igangværende projekter .........Statslige fonds- og programmidler mv. ....EU og andre internationale tilskudsgivereØvrige tilskudsgivere...................................Forventede nye projekter ...........................Indtægter i alt ..............................................R2007------R2008------B2009------F2010----0,10,1BO12011----0,10,1BO22012----0,10,1BO32013----0,10,1

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteterAf bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter, der finansieres af midlerfra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner.

21.41.28. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................90. Indtægtsdækket virksomhed .......................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................95. Tilskudsfinansieret virksomhed ..................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter .......................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F201052,91,854,7-53,80,90,20,20,10,10,60,6

BO1201152,21,854,0-53,10,90,20,20,10,10,60,6

BO2201255,61,857,4-56,50,90,20,20,10,10,60,6

BO3201355,41,857,2-56,30,90,20,20,10,10,60,6

§ 21.41.28.

581

3. Hovedformål og lovgrundlagSyddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole etableres pr. 1. januar 2010 som ensammenlægning af Det Fynske Musikkonservatorium (§ 21.41.24.), Vestjysk Musikkonservato-rium (§ 21.41.23.) og Skuespillerskolen ved Odense Teater (§ 21.42.20.20.). Skuespillerskolenved Odense Teater har hidtil været en aktivitet under den selvejende institution Odense Teater.Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole har sammen med de øvrige musikkon-servatorier, i henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kul-turministeriet, jf. LBK 889 21/9 2000 og forslag til lov om ændring af lov om videregåendekunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeret, til opgave at varetage den højesteuddannelse i musik og musikpædagogik og i øvrigt bidrage til fremme af musikkulturen i Dan-mark. Konservatoriedelen skal endvidere udøve kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhedog kan på videnskabeligt grundlag drive forskning inden for fagområderne. Konservatoriet kanendvidere udbyde efter- og videreuddannelse i musik og musikpædagogik. Syddansk Musikkon-servatorium og Skuespillerskole har desuden til opgave at uddanne skuespillere og kan herudoverudbyde uddannelser i andre fag inden for scenekunstområdet.Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole udbyder uddannelser i Odense og Es-bjerg.De to tidligere statsinstitutioner (musikkonservatorierne) har indgået resultatkontrakt medKulturministeriet om væsentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for peri-oden 2007-2010. Disse kontrakter vil - med de justeringer, der fremgår af et særligt tillæg udar-bejdet i forbindelse med fusionen - fortsat være gældende for den samlede institution indtil kon-traktperiodens udløb med udgangen af 2010.Der kan findes yderligere oplysninger om Syddansk Musikkonservatorium og Skuespiller-skole opgaver og virksomhed på internetadressen www.sydmus.dk.Virksomhedsstruktur21.41.28. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole, CVR-nr. ????????.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.4. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.6.12BeskrivelseSyddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole er omfattet af denstatslige huslejeordning.

5825. Opgaver og målOpgaverUddannedeMål

§ 21.41.28.

Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole skalmedvirke til at udvikle et godt musikliv og levende musik-kultur regionalt, nationalt og internationalt både hvad angårkvalitet og diversitet ved på et kunstnerisk og videnskabeligtgrundlag at tilbyde uddannelse inden for klassisk, rytmisk ogfolkemusik (musikpædagog og musiker/sanger). Konservato-riet uddanner bachelorer, kandidater, solister og videreuddan-nede og kan uddanne ph.d.ere efter godkendelse fra Kultur-ministeriet.Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole skalmedvirke til et højt professionelt kunstnerisk niveau i danskscenekunst ved at tilbyde praksisbaserede kunstneriske ud-dannelser inden for scenekunst.Der skal opretholdes et aktivitetsniveau svarende til forud-sætningerne i den gældende resultatkontrakt.Det er målet, at de uddannede finder relevant beskæftigelseinden for faget. Uddannelsens niveau skal kunne måle sig medde internationalt bedste

Resultater af forskning, udvik- Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole skalling, kunstnerisk og almen kultu- medvirke til at udvikle et højt niveau for dansk scenekunst,rel virksomhedet godt musikliv, en levende musikkultur regionalt, nationaltog internationalt både hvad angår kvalitet og diversitet ved atbedrive kunstnerisk virksomhed, udøvende kunstnerisk virk-somhed, anden offentlig koncertvirksomhed, scenekunst virk-somhed, pædagogisk virksomhed og på særlige områder ogsåforskning.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ....................0. Hjælpefunktioner samtgenerel ledelse og admi-nistration .......................1. Uddannede................2. Resultater af forskning,kkunstnerisk udvikling ogalmen kulturel virksom-hed.................................R2007-R2008-B2009-F201054,6BO1201153,8BO2201257,3BO3201357,0

23,227,2

22,926,9

26,227,2

26,227,0

4,2

4,0

3,9

3,8

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

§ 21.41.28.7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................1.2.3.6.Indtægtsdækket virksomhed ..................Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteterAndre tilskudsfinansierede aktiviteter ...Øvrige indtægter ....................................R2007-----R2008-----B2009-----F20101,80,20,10,60,9BO120111,80,20,10,60,9BO220121,80,20,10,60,9

583

BO320131,80,20,10,60,9

8. Ændring af personaleR2007Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................----R2008----B2009----F20107635,60,535,1BO120117634,80,534,3BO220127534,60,534,1BO320137534,40,533,9

9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Reserveret egenkapital ................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................- afdrag på langfristet gæld ........................Langfristet gæld ultimo ..............................Samlet gæld ................................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2007----------R2008----------B20091,5-5,36,8-------F2010----6,90,80,96,86,812,454,8BO12011----6,80,90,96,86,812,454,8BO22012----6,80,70,96,66,612,453,2BO32013----6,63,11,28,58,512,468,5

Bemærkninger: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2009) ikke svarer tilprimobeløbet i F-året (2010). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året,hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.Bemærkninger: Skuespillerskonens balanceposter indgår skønsmæssigt i tabellen. Når boet fra Skuespillerskolen er op-gjort, vil der eventuelt ske en tilpasning af balancen.

10. Almindelig virksomhedSyddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole optager i henhold til LBK 889 21/9 2000om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet betaling forudenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannel-sesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.Fra 2012 er bevillingen forhøjet med 3,0 mio. kr. årligt (2006-niveau) til finansiering afhuslejestigning i Odense. Bevillingen er overført fra § 21.41.79. Budgetregulering.I forlængelse af kgl. resolution af 28. april 2009 om overførelse af administration vedrørendeløn, bogholderi, regnskab og rejseafregning til ØSC er bevillingen reduceret med 0,7 mio. kr. fra2010 og forhøjet med 0,5 mio. kr. fra 2010.

584

§ 21.41.28.10.

Der overføres 0,5 mio. kr. til § 07.12.02. ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, dervaretages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.Bevillingen er reduceret med 35.915 kr. i 2010 og 26.337 kr. årligt fra 2011 som følge afny beregning af overheadsatser i forbindelse med forskningsprojekter finansieret af de statsligeforskningsråd mv. jævnfør Finansministeriets cirkulære af 15. december 2008 om ændring afbudgetvejledningens punkt 2.6.10.2. Reduktionen blev på finansloven for 2009 optaget på §21.11.79.67. Budgetregulering, ny overheadsats for forskningsmidler og udmøntes på TB 2009og FL 2010.90. Indtægtsdækket virksomhedVirksomheden omfatter efter- og videreuddannelsesaktiviteter for organister, musikpædago-ger og musikere. Der budgetteres med et dækningsbidrag på 5.000 kr., svarende til 5,0 pct. afden forventede omsætning.95. Tilskudsfinansieret virksomhedForskningsvirksomheden omfatter forskning samt kunstnerisk og pædagogisk udviklingsar-bejde inden for konservatoriets fagområde. Under denne konto afholdes udgifter til forsknings-projekter, der er bevilget fra Kulturministeriets forskningspulje.Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:Mio. kr.Afsluttende/igangværende projekter .........Statslige fonds- og programmidler mv. ........EU og andre internationale tilskudsgivereØvrige tilskudsgivere.....................................Forventede nye projekter ...........................Indtægter i alt ..............................................R2007------R2008------B2009------F2010-0,2--0,20,2BO12011-0,2--0,20,2BO22011-0,2--0,20,2BO32012-0,2--0,20,2

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteterAf bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter, der finansieres af midlerfra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner, herunder Nordplus udvekslings-program, kompetenceudvikling og større instrumentanskaffelser.

21.41.60. Uddannelsespuljer(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Akkreditering af uddannelser .....................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................

F1,01,01,0

20111,01,01,0

20121,01,01,0

2013---

10. Akkreditering af uddannelserSom led i Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012 afden 5. november 2009 mellem regeringen (Venstre og Konservative), Socialdemokraterne, DanskFolkeparti og Det Radikale Venstre er der afsat 1,0 mio. kr. i perioden 2010-2012 til akkrediteringaf Kulturministeriets uddannelser.

§ 21.41.79.

585

21.41.79. Budgetregulering(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................63. Basisforskningsmidler ..................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................65. Forskning i arkitektur og design ................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F3,01,01,02,02,0

20116,04,04,02,02,0

20126,04,04,02,02,0

2013-----

63. BasisforskningsmidlerSom led i Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012af 5. november 2009 mellem regeringen (Venstre, og Det Konservative Folkeparti), Socialde-mokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre er der afsat 1,0 mio. kr. i 2010 og 4,0mio. kr. i 2011 og 2012 som basisforskningsmidler til arkitektskoler, billedkunstskoler, konser-vatorskoler, designskoler, designskoler, musikkonservatorier og biblioteksskoler. Midlerne forde-les til Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner som led i strukturudviklingen på institutionerne.Der er adgang til at anvende op til 1,5 procent til administration, heraf kan 75 procent ud-møntes som lønsum.65. Forskning i arkitektur og designSom led i Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012 af 5. november 2009 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Social-demokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti er der afsat 2,0 mio. kr. årligt iperioden 2010-2012 til forskning i arkitektur og design.

21.42. Andre uddannelsesaktiviteter21.42.20. Skuespillerskolerne (tekstanm. 189 og 190)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Skuespillerskolen ved Odense Teater ........................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-8,1-8,1-8,1

2011-8,1-8,1-8,1

2012-8,1-8,1-8,1

2013-8,0-8,0-8,0

10. Skuespillerskolen ved Aarhus TeaterBevillingen er nedsat som følge af indkøbseffektiviseringer i selvejende institutioner. Effek-tiviseringsgevinsterne er opgjort til 17.000 kr. i perioden 2011-2012 og 16.000 kr. fra 2013.

586

§ 21.42.20.20.

20. Skuespillerskolen ved Odense TeaterI forbindelse med Skuespillerskolen ved Odense Teaters sammenlægning med Vestjysk Mu-sikkonservatorium og Det Fynske Musikkonservatorium overføres Skuespillerskolen ved OdenseTeaters driftstilskud til § 21.41.28. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole sammenmed bevillinger, videreførselsbeløb og personale fra § 21.41.23. Vestjysk Musikkonservatoriumog bevillinger, videreførselsbeløb og personale fra § 21.41.24. Det Fynske Musikkonservatorium.

21.42.25. Designskolen Kolding (tekstanm. 189, 191 og 199)(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................50. Designskolen Kolding, driftstilskud ...........................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F---

2011-0,1-0,1-0,1

2012-0,1-0,1-0,1

2013-0,1-0,1-0,1

50. Designskolen Kolding, driftstilskudBevillingen er nedsat som følge af indkøbseffektiviseringer i selvejende institutioner. Effek-tiviseringsgevinsterne er opgjort til 83.000 kr. i perioden 2011-2012 og 84.000 kr. fra 2013.

587

§ 23. MiljøministerietA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Udgiftsbudget .........................................................................Anlægsbudget .........................................................................

-8,8-6,0

-0,9-6,0-105,8-105,885,336,423,30,625,017,217,2-3,61,4-6,01,0

7,9----4,5-11,46,9--11,411,41,01,0--

Fællesudgifter ...........................................................................................23.11. Centralstyrelsen ...............................................................................Miljøbeskyttelse ........................................................................................23.21. Fællesudgifter ..................................................................................23.23. Renere produkter mv. .....................................................................23.24. Miljøforanstaltninger i landbruget ..................................................23.27. Øvrige miljøforanstaltninger ...........................................................By- og Landskabsforvaltning mv. ..........................................................23.41. By- og Landskabsforvaltning mv. ..................................................Skov- og Naturforvaltning mv. ...............................................................23.51. Fællesudgifter ..................................................................................23.52. Naturforvaltning mv. ......................................................................23.55. Privat skovbrug mv. ........................................................................Artsoversigt:Driftsposter .................................................................................................Interne statslige overførsler .......................................................................Øvrige overførsler ......................................................................................Kapitalposter ...............................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................Bevilling i alt .............................................................................................

39,01,0-40,9-6,0-6,9-1,0-7,9

6,91,0--7,9-1,06,9

588

§ 23.

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt

——— Mio. kr. ———

Fællesudgifter23.11. Centralstyrelsen01. Departementet (tekstanm. 5 og 6)(Driftsbev.)...............FAf finansministeren ........................................................ÆFUdmøntning af midler, jf. Aftale om ny handlingsplanfor kemikalieindsats 2010-2013 og fremme af miljøtek-nologi, regulering sfa. oprettelse af ØSC og adm. afindsamlingsordning for bærbare batterier11. Tilskud til Copenhagen Consensus Center(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFØget bevilling til Copenhagen Consensus Center, jf.Aftale om finansloven for 201079. Reserver og budgetregulering(Reservationsbev.)...........FAf finansministeren ........................................................ÆFUdmøntning af Miljømilliard II, jf. Aftale om kemikali-eindsats og miljøteknologi, genbevilling vedr. tjeneste-mænd på matrikelområdet samt ændret bevilling sfaoverførsel af opgaver til Statens ItMiljøbeskyttelse23.21. Fællesudgifter01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 1)(Driftsbev.)........................FAf finansministeren ........................................................ÆFUdmøntning jf. Aftale om handlingsplan for kemikali-eindsats 2010-2012 og fremme af miljøteknologi ogoverførsel af opgaver vedr. organisering af affaldssek-toren til § 23.41.10. Statslige miljøcentre23.23. Renere produkter mv.04. Indsamlingsordninger vedr. dæk, blyakkumulato-rer og biler(Reservationsbev.)........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndrede indtægts- og udgiftsskøn23.24. Miljøforanstaltninger i landbruget31. Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFForhøjelse af udgiftsbevilling, jf. aftale om Grøn Vækstaf 16. juni 2009

119,5-13,7

2,54,5

257,7-96,6

245,047,8

217,623,3

211,06,9

32,60,6

33,2-

§ 23.23.27. Øvrige miljøforanstaltninger06. Virksomhedsordningen (tekstanm. 106)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFUdmøntning af midler, jf. Aftale om ny handlingsplanfor fremme af miljøteknologi09. Tilskudsordning til fremme af miljøeffektiv tek-nologi (tekstanm. 106)(Reservationsbev.)......................FAf finansministeren ........................................................ÆFUdmøntning af midler, jf. Aftale om ny handlingsplanfor fremme af miljøteknologiBy- og Landskabsforvaltning mv.23.41. By- og Landskabsforvaltning mv.01. By- og Landskabsstyrelsen(Driftsbev.)..........................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af biogasrejsehold til § 23.41.10 Statsligemiljøcentre samt regulering af bevilling til erstatninger10. Statslige miljøcentre(Driftsbev.).....................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af opgaver på affaldsområdet fra § 23.21.01.Miljøstyrelsen og af biogasrejsehold fra § 23.41.01 By-og LandskabsstyrelsenSkov- og Naturforvaltning mv.23.51. Fællesudgifter01. Skov- og Naturstyrelsen (tekstanm. 8)(Statsvirksomhed).............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFUdmøntning af reserve under § 24.11.79.50 ReserverGrøn Vækst-administration mv., jf. aftale om Grønvækst af 16. juni 2009 og ændret anvendelse af særligbevillingsbestemmelse23.52. Naturforvaltning mv.02. Naturforvaltning mv.(Anlægsbev.).................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen overføres til § 23.41.01.20. Erstatninger23.55. Privat skovbrug mv.08. Skovbrugsforanstaltninger iht. skovloven(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFUdmøntning af § 24.11.79.50. Reserver Grøn Vækst-administration mv., jf. aftale om Grøn vækst af 16. juni2009182,72,6

589

19,6-10,0

-35,0

356,43,2

286,00,4

56,0-6,0

17,5-

122,01,0

70,0-

590

§ 23.

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter23.11. Centralstyrelsen23.11.01. Departementet (tekstanm. 5 og 6)(Driftsbev.)Kontoen er i forbindelse med ændringsforslaget ændret på følgende områder:Der foretages en justering af bevillingen på 2,6 mio. kr. i 2010 og 2,2 mio. kr. de følgendeår som følge af ændringer i de økonomiske konsekvenser for Miljøministeriet ved oprettelsen afdet økonomiske servicecenter ØSC under Økonomistyrelsen.Bevillingen er endvidere forhøjet med 0,5 mio. kr. i alle årene for at leve op til direktiv2006/66/EF af 6. september om batterier og akkumulatorer.I forbindelse med Aftale om ny handlingsplan for kemikalieindsatsen 2010-2013 og Aftaleom ny handlingsplan til fremme af miljøteknologi overføres 16,8 mio. kr. i 2010, 20,6 mio. kr.i 2011 samt 10,5 mio. kr. i perioden 2012-2013 fra § 23.11.01. Departementet til § 23.21.01.Miljøstyrelsen.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F2010-13,7-13,7--13,7

BO12011-17,9-17,9--17,9

BO22012-7,8-7,8--7,8

BO32013-7,8-7,8--7,8

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt.......................................................0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse ogadministration ..................................................1. Betjening af miljøministeren ......................2. Koncernstyring............................................3. Tværgående koordinering...........................4. Reserve til miljøopgaver ............................5. Betaling til ØSC .........................................R200782,726,124,627,54,5--R200875,122,32123,58,3--B2009122,424,623,240,310,67,516,2F2010106,925,924,927,811,0-17,3BO12011108,726,325,528,610,0-18,2BO22012116,928,627,931,210,9-18,2BO32013115,528,227,530,710,8-18,2

Lønsum for 17,2 mio. kr. i 2010 og 19,5 mio. kr. i de følgende år er udmøntet under § 23.21.10. Miljøstyrelsen.

§ 23.11.01.

591

10. Almindelig virksomhedBevillingen er reguleret med 2,6 mio. kr. i 2010 og 2,2 mio. kr. i perioden 2011-2013, såledesat omlægningen af den interne administration ved oprettelse af ØSC under Økonomistyrelsen erøkonomisk neutral for Miljøministeriet. Bevillingen er endvidere forhøjet med 0,5 mio. kr. forat leve op til direktiv 2006/66/EF af 6. september om batterier og akkumulatorer.I forbindelse med Aftale om ny handlingsplan for kemikalieindsatsen 2010-2013 og Aftaleom ny handlingsplan til fremme af miljøteknologi overføres 16,8 mio. kr. i 2010, 20,6 mio. kr.i 2011, samt 10,5 mio. kr. i 2012-2013 fra § 23.11.01. Departementet til § 23.21.01. Miljøsty-relsen.

23.11.11. Tilskud til Copenhagen Consensus Center(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Copenhagen Consensus Center ...................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F4,54,54,5

20114,54,54,5

20126,56,56,5

20132,52,52,5

10. Copenhagen Consensus CenterRegeringen og Dansk Folkeparti er enige om at understøtte den internationale debat om be-hovet for økonomiske prioriteringer inden for en række væsentlige temaer. Parterne er derforenige om at forøge bevillingen til Copenhagen Consensus Center med 2,5 mio. kr. årligt i 2010-2013. Herudover afsættes 2 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 samt 4 mio. kr. i 2012 til medfinan-siering af forberedelsen og gennemførelsen af en Copenhagen Consensus Conference i 2012, jf.Aftale om finansloven for 2010.

23.11.79. Reserver og budgetregulering(Reservationsbev.)I forbindelse med ændringsforslaget genbevilges 11,9 mio. kr. i 2010 afsat på Aftale om fi-nanslov for 2009 vedr. overførsel af tjenestemænd beskæftiget med matrikulært arbejde fra Kø-benhavn og Frederiksberg Kommune til § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen, da der ikke eradgang til videreførelse af bevillingen.Endvidere udmøntes en reserve på 37,0 mio. kr. årligt på underkonto 50, jf. Aftale om nyhandlingsplan for kemikalieindsatsen 2010-2013 og Aftale om ny handlingsplan til fremme afmiljøteknologi, og Miljømilliard II profil på underkonto 55 justeres fra 56,0 mio. kr. i 2011-2013til 28 mio. kr. i 2011 og 70 mio. kr. i 2012 og 2013.Statens It overtager medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet de opgaver, deroverføres. Virksomhederne vil således ikke længere skulle afholde disse udgifter, hvilket budge-treguleringen afspejler. På Miljøministeriets område overfører følgende virksomheder opgaver tilStatens It i 2010: § 23.11.01. Departementet, § 23.11.12. Klagenævn, § 23.21.01. Miljøstyrelsen,§ 23.41.01. By- og Landskabsstyrelsen, § 23.41.10. Statslige miljøcentre, § 23.51.01. Skov- ogNaturstyrelsen og § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen. Den negative budgetregulering ud-møntes på de enkelte virksomheder på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010. Ligeledesoptages de dispositionsmæssige konsekvenser som følge af overdragelsen af aktiver til StatensIt på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.Statens It skal i en overgangsperiode anvende de eksisterende serverrum på ministerområdet,og i den forbindelse er der afsat en reserve til afholdelse af udgifter til strøm og husleje af ser-

592

§ 23.11.79.

verrum. Reserven udmøntes på de enkelte institutioner på forslag til lov om tillægsbevilling for2010.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................35. Overførsel af tjenestemænd fra København og Frede-riksberg Matrikelvæsen til Kort- og Matrikelstyrelsen ..........Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................50. Reserve til styrket indsats vedrørende kemikalier, luft-forurening og miljøteknologi .......................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................55. Reserve til øvrige indsatser på miljøområdet ...........................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................65. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til StatensIt ......................................................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................70. Reserve til afholdelse af udgifter til strøm og husleje iserverrum ......................................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F-96,6

2011-138,3

2012-94,8

2013-93,4

11,911,9

-37,0-37,0--

-37,0-37,0-28,0-28,0

-37,0-37,014,014,0

-73,8-73,8

-73,3-73,3

-71,8-71,8

-70,4-70,4

2,32,3

35. Overførsel af tjenestemænd fra København og Frederiksberg Matrikelvæsen til Kort-og MatrikelstyrelsenReserven på 11,9 mio. kr. vedrørende overførsel af tjenestemænd beskæftiget med matriku-lært arbejde fra København og Frederiksberg Kommune til § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsengenbevilges fra Aftale om finanslov for 2009 grundet forsinkelse i lovprocessen. Lovforslaget erfremsat i oktober 2009. Reserven vil ved en vedtagelse af loven kunne udmøntes på forslag tillov om tillægsbevilling for 2010.50. Reserve til styrket indsats vedrørende kemikalier, luftforurening og miljøteknologiUdmøntning af 37,0 mio. kr. alle årene fra Miljømilliard II til Aftale om ny handlingsplanfor kemikalieindsatsen 2010-2013 og Aftale om ny handlingsplan til fremme af miljøteknologi.55. Reserve til øvrige indsatser på miljøområdetProfilen af resterende midler fra Miljømilliard II justeres fra 56,0 mio. kr. i 2011-2013 til 28mio. kr. i 2011 og 70 mio. kr. i 2012 og 2013.65. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til Statens ItUnderkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslaget.Statens It overtager medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet de opgaver, deroverføres. Virksomhederne vil således ikke længere skulle afholde disse udgifter, hvilket budge-treguleringen afspejler. På Miljøministeriets område overfører følgende virksomheder opgaver tilStatens It i 2010: § 23.11.01. Departementet, § 23.11.12. Klagenævn, § 23.21.01. Miljøstyrelsen,§ 23.41.01. By- og Landskabsstyrelsen, § 23.41.10. Statslige miljøcentre, § 23.51.01. Skov- ogNaturstyrelsen og § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen. Den negative budgetregulering ud-møntes på de enkelte virksomheder på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010. Ligeledesoptages de dispositionsmæssige konsekvenser som følge af overdragelsen af aktiver til StatensIt på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.

§ 23.11.79.65.

593

70. Reserve til afholdelse af udgifter til strøm og husleje i serverrumUnderkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslaget.Statens It skal i en overgangsperiode anvende de eksisterende serverrum på ministerområdet,og i den forbindelse er der afsat en reserve til afholdelse af udgifter til strøm og husleje i ser-verrum. Reserven udmøntes på de enkelte institutioner på forslag til lov om tillægsbevilling for2010.

Miljøbeskyttelse23.21. Fællesudgifter23.21.01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 1)(Driftsbev.)Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret på følgende områder:Der afsættes i alt 173 mio. kr. i 2010-2013, heraf 43,8 mio. kr. i 2010 i forbindelse medAftale om ny handlingsplan for kemikalieindsatsen 2010-2013.Der afsættes i alt 90 mio. kr. i 2010-2011 i forbindelse med Aftale om ny handlingsplan tilfremme af miljøteknologi, hvoraf de 20 mio. kr. afsættes under nærværende konto til at fremmemiljøteknologi på områder som vand, luft og affald, herunder til udvikling, test og demonstration,innovationsfremmende regulering og partnerskaber mm.Der overføres fra 2010 visse opgaver relateret til lov om ny organisering af affaldssektoren(L152 af 28/5 2009) til Miljøcenter Roskilde. I den forbindelse overføres bevilling til gebyrind-tægter for 11,4 mio. kr. og tilsvarende driftsudgifter fra §23.21.01. Miljøstyrelsen til § 23.41.10.Statslige miljøcentre.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Driftsbudget ...................................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................60. Kemikalier, sundhed og miljø .....................................................Udgift ..............................................................................................65. Kemikaliehandlingsplan ...............................................................Udgift ..............................................................................................81. Administrationsomkostninger vedr. miljøeffektiv tekno-logi ..................................................................................................Udgift ..............................................................................................

F201047,8-11,436,4--11,4-11,4-6,043,8

BO1201151,6-11,440,2--15,6-11,4-6,051,8

BO2201228,5-11,417,1--15,6-11,4-6,038,7

BO3201328,5-11,417,1--15,6-11,4-6,038,7

10,0

De særlige bevillingsbestemmelser er ændret

5944. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.6.5

§ 23.21.01.

BeskrivelseLønsumsloftet kan på lov om tillægsbevilling reguleres med op til 4,1mio. kr. til dækning af de faktiske lønomkostninger inkl. lønoverheadtil producentansvar for batterier, revurdering af aktivstoffer og godken-delse af plantebeskyttelsesmidler og biocidmidler samt GMO-regule-ring. Reguleringen modsvares af gebyrindtægter. Samtidig overføres enbevillingsbestemmelse om at regulere de faktiske lønomkostninger inkl.lønoverhead på 5,7 mio. kr. til organisering af affaldssektoren til§23.41.10. Statslige miljøcentre.Til dækning af generelle basisudgifter i forbindelse med administrationaf en række tilskudsordninger er til nærværende konto fra de respektivekonti overført følgende beløb: § 23.23.04.10. Indsamlingsordning vedr.dæk (0,1 mio. kr.), § 23.23.04.40. Indsamlingsordning vedr. biler (0,1mio. kr.), § 23.23.11. Miljømærkeordninger mv. (2,0 mio. kr.),§ 23.26.13. Miljøstøtte til Arktis mv. (1,5 mio. kr.), § 23.27.06. Virk-somhedsordningen (1,5 mio. kr.) og § 23.27.09. Tilskudsordning tilfremme af miljøeffektiv teknologi (10 mio. kr.). Der kan på de årligeforslag til lov om tillægsbevilling foretages en regulering af beløbene.

BV 2.2.9

6. Ændring af specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ...............................................0.1.2.3.4.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration ..........................Ministerieopgaver ..............................Informationsvirksomhed ...................Forvaltningsgrundlag.........................Myndighedsudøvelse .........................R2007------R2008224,751,074,321,812,764,8B2009308,657,0120,133,951,845,8F2010330,074,9109,132,018,795,2BO12011301,568,499,729,317,187,0BO22012274,162,290,626,615,579,1BO32013269,961,389,226,215,377,9

7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................4. Afgifter og gebyrer ................................R2007--R2008--B2009--F2010-11,4-11,4BO12011-11,4-11,4BO22012-11,4-11,4BO32013-11,4-11,4

Bemærkninger:Specifikation af afgifter og gebyrer :Afgifter og gebyrer inkluderer primært indtægter vedr. gebyr for behandling af ansøgninger om transport af affald,ansøgningsgebyrer vedr. godkendelse af biocider og pesticider .Der kan oppebæres indtægter fra restante gebyrer, som indbetales efter en gebyrordnings ophør.

§ 23.21.01.

595

På ændringsforslaget er lønsumsrammen hævet i forbindelse med aftaler ne om handlingsplanerne vedr ørende kemikalieindsats og fremme af miljøteknologi.

9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................- afdrag på langfristet gæld ........................Langfristet gæld ultimo ..............................Samlet gæld ................................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2007------R2008------B2009-------F2010--0,6-0,6---3,0-BO12011--0,6-0,6---3,0-BO22012--0,6-0,6---3,0-BO32013--0,6-0,6---3,0-

10. DriftsbudgetDer overføres visse opgaver relateret til lov om ny organisering af affaldssektoren (L152 af28/5 2009) til Miljøcenter Roskilde. Det drejer sig om administration og vedligeholdelse af ennational affaldsdatamodel samt affaldsregistre. Da disse opgaver er gebyrfinansierede, vil Miljø-center Roskilde forestå opkrævningen af gebyrer. I den forbindelse overføres bevilling til geby-rindtægter for 11,4 mio. kr. og tilsvarende driftsudgifter fra §23.21.01. Miljøstyrelsen til §23.41.10. Statslige miljøcentre. Statslige miljøcentre overfører på de årlige tillægsbevillingslovebevillinger inkl. lønsum til finansiering af gebyrfinansierede opgaver, der opretholdes i Miljø-styrelsen. Det drejer sig bl.a. om affaldsregulativer samt generel administration af de gebyrbelagteopgaver vedrørende organisering af affaldssektorens fase 1, herunder samarbejde med MiljøcenterRoskilde om drift og udvikling af Affaldsdatasystemet og Affaldsregisteret.60. Kemikalier, sundhed og miljøI forbindelse med ændringsforslag overføres 6 mio. kr. årligt til §23.21.01.65. Kemikali-ehandlingsplan til finansiering af miljø- og sundhedsrelaterede aktiviteter under kemikaliehand-lingsplanen.65. KemikaliehandlingsplanI forbindelse med ændringsforslag afsættes 173 mio. kr. i 2010-2013, jf. Aftale om nyhandlingsplan for kemikalieindsatsen 2010-2013. De 173 mio. kr. er finansieret ved Miljømilli-arden II, puljen til Miljø og Sundhed (§23.21.01.60) samt omprioriteringer og effektiviseringerinden for Miljøministeriets område. Af de 173 mio. kr. afsættes 155 mio. kr. til kerneområder iperioden 2010-2013 og 18 mio. kr. til særlige indsatser i perioden 2010-2011. Indsatsen sker somled i aftalen mellem alle Folketingets partier og forventes over den 4-årige aftaleperiode fordeltpå følgende indsatsområder:- Gennemførelse af REACH forordningen- Indsats på forbrugerproduktområdet- Øget kontrol og tilsyn med kemiske stoffer og produkter- Videreførelse af centre (Center for hormonforstyrrende stoffer, Videncenter for allergi,Videncenteret for Duft- og kemikalieoverfølsomhed).- Gennemførsel af biociddirektivet- Videreførelse af informationscenter for Miljø og sundhed (2010-2011)- Hormonforstyrrende stoffer/kombinationseffekter (2010-2011)- Styrket global indsats (2010-2011)- Styrket prioritering af udvikling af computermodeller og substitution (2010-2011)- Styrket indsats på Nano-området (2010-2011)

596

§ 23.21.01.66.

66. Center for hormonforstyrrende stofferCenter for hormonforstyrrende stoffer videreføres fra 2010 under § 23.21.01.65. Kemikali-ehandlingsplan.81. Administrationsomkostninger vedr. miljøeffektiv teknologiUnderkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslaget.Her afsættes 20 mio. kr. til administration mm. i forbindelse med Aftale om ny handlingsplantil fremme af miljøteknologi, der udmøntes med yderligere 70 mio. kr. på § 23.27.09. Tilskuds-ordning til fremme af miljøeffektiv teknologi (2010-2011). Midlerne er afsat til at fremme mil-jøteknologi på områder som vand, luft og affald, herunder til udvikling, test og demonstration,innovationsfremmende regulering og partnerskaber mm.

23.23. Renere produkter mv.23.23.04. Indsamlingsordninger vedr. dæk, blyakkumulatorer og biler(Reserva-tionsbev.)I forbindelse med ændringsforslag opskrives indtægtsbevillingen for indsamlingsordningenfor dæk med 6,9 mio. kr., og udgiftsbevillingen vedr. biler opskrives med 23,3 mio. kr., så be-villingerne afstemmes med de seneste skøn for indsamlingsordningerne.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Indsamlingsordning vedr. dæk ...................................................Indtægt ...........................................................................................13. Kontrolafgifter og gebyrer ......................................................40. Indsamlingsordning vedr. biler ...................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F23,36,96,96,923,323,3

201123,36,96,96,923,323,3

201223,36,96,96,923,323,3

201323,36,96,96,923,323,3

23.24. Miljøforanstaltninger i landbruget23.24.31. Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler(Reservationsbev.)I forbindelse med ændringsforslag opskrives udgiftsbevillingen med 0,6 mio. kr. årligt, såbevillingen matcher de forudsatte aktiviteter i aftalen om Grøn Vækst af 16. juni 2009.

§ 23.24.31.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Aktiviteter vedr. bekæmpelsesmidler .........................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

597

F0,60,60,6

20110,60,60,6

20120,60,60,6

20130,60,60,6

23.27. Øvrige miljøforanstaltninger23.27.06. Virksomhedsordningen (tekstanm. 106)(Reservationsbev.)I forbindelse med ændringsforslag overføres 10 mio. kr. årligt i 2010-11 til § 23.27.09. Til-skudsordning til fremme af miljøeffektiv teknologi, jf Aftale om ny handlingsplan for fremmeaf miljøteknologi.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Virksomhedsordningen ................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................Aktivitetsoversigt2004I. Aktivitet (antal tilsagn).......II. Ressourceforbrug(mio. kr. 2010 prisniveau) ..III. Produktion (mio. kr. pr. til-sagnsmodtager 2010 prisni-veau) ....................................--2005556,320066825,9200711745,920082010,920094919,62010249,62011249,620124919,620134919,6

F-10,0-10,0-10,0

2011-10,0-10,0-10,0

2012---

2013---

0,1

0,4

23.27.09. Tilskudsordning til fremme af miljøeffektiv teknologi (tekstanm.106)(Reservationsbev.)Der afsættes i alt 90 mio. kr. i forbindelse med Aftale om ny handlingsplan til fremme afmiljøteknologi, hvoraf de 20 mio. kr. afsættes under §23.21.01. Miljøstyrelsen. De 90 mio. kr.er finansieret ved Miljømilliarden II (50 mio. kr.), virksomhedsordningen (§ 23.27.06. Virksom-hedsordningen) (20 mio. kr.) samt omprioriteringer og effektiviseringer inden for Miljøministe-riets område (20 mio. kr.). De 90 mio. kr. er fordelt med 45 mio. kr. årligt i 2010-11. Heraf re-serveres ca. 5 mio. kr. til opfølgning i 2012.Ordningen er et led i udmøntningen af aftalen om ny handlingsplan til fremme af miljøtek-nologi, som er indgået af alle Folketingets partier. Formålet med ordningen er at fremme miljø-teknologi på områder som vand, luft og affald, hvor miljøudfordringerne er store, og hvor danskevirksomheder har gode forudsætninger for at skabe vækst og eksport. Der er særlig fokus påudvikling, test og demonstration af nye miljøteknologier, innovationsfremmende regulering ogpartnerskaber, samt at det offentlige bidrager positivt til efterspørgsel efter miljøeffektive løs-ninger.

598

§ 23.27.09.

Uforbrugte midler fra handlingsplan for miljøeffektiv teknologi 2007-2009 videreføres og kananvendes på underkonto 23.27.09.50 Udvikling, test og demonstration af nye miljøteknologierog 23.27.09.60 Innovationsfremmende regulering og partnerskaber.Den særlige bevillingsbestemmelse er ændret fra BV 2.2.12 til BV 2.2.134. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13BeskrivelseDer kan foretages kvartalsvise forudbetalinger.

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................50. Udvikling, test og demonstration af nye miljøteknologi-er .....................................................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................60. Innovationsfremmende regulering og partnerskaber ..............Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................

F35,0

201135,0

2012-

2013-

32,25,426,82,82,30,5

32,15,326,82,92,40,5

------

50. Udvikling, test og demonstration af nye miljøteknologierUnderkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslaget.Midlerne anvendes til at støtte virksomheders udvikling, test og demonstration af nye lovendemiljøteknologiske løsninger. Prioriterede områder er vand, luftforurening og fremme af affalds-teknologier. Op til 10 mio. kr. kan anvendes til etablering af test- og demonstrationsprojekter ilande med et marked for dansk miljøteknologi. Midlerne kan herudover anvendes i projekter medinternational samfinansiering.60. Innovationsfremmende regulering og partnerskaberUnderkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslaget.Midlerne kan anvendes til kortlægning af barrierer i miljøreguleringen for udvikling og indførelseaf miljøteknologi med det formål, at understøtte at markedsbaserede incitamenter i Danmark ogEU kan bidrage til at fremme efterspørgslen efter ny miljøteknologi. Midlerne kan desuden an-vendes til etablering og understøttelse af partnerskaber for miljøinnovation. Derudover skal derske en opfølgning på eksisterende partnerskaber, herunder partnerskabet med skibsbranchen.Aktivitetsoversigt2004I.IIAktivitet (antal tilsagn).......Ressourceforbrug(mio. kr. 2010 prisniveau) ..--20052006200700,520083027,720092034,020102535,020113535,0201202013

§ 23.4.

599

By- og Landskabsforvaltning mv.23.41. By- og Landskabsforvaltning mv.23.41.01. By- og Landskabsstyrelsen(Driftsbev.)Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret på følgende områder:Opgaver i forbindelse med biogasrejsehold på 3,2 mio. kr. i 2010 og 2011 flyttes fra §23.41.01. By- og Landskabsstyrelsen til § 23.41.10. Statslige miljøcentre.Nettoudgiftsbevillingen i 2010 reduceres med 0,2 mio. kr. i overensstemmelse med Aftaleom Grøn Vækst af 16. juni 2009.Bevillingen på § 23.41.01.20. Erstatninger forhøjes med 6,0 mio. kr. til 15,8 mio. kr. årligtsom følge af forventede øgede udgifter til erstatninger.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Driftsbudget ...................................................................................Udgift ..............................................................................................20. Erstatninger ...................................................................................Udgift ..............................................................................................

F20102,62,6--3,46,0

BO120114,84,8--1,26,0

BO22012----6,06,0

BO32013----6,06,0

6. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgift i alt ..............................................1.2.3.4.5.6.Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration...............................Ministerieopgaver - lovforberedendearbejde, policyudvikling samt betje-ning af miljøministeren og regeringen.Administrationsgrundlag - vejlednin-ger, viden mv. til andre offentligemyndigheder ......................................Egen myndighedsudøvelse................Information til borgere, virksomhederetc. .....................................................Erstatninger .......................................R2007-------R2008193,435,370,636,127,08,816,9B2009190,635,669,634,826,18,715,8F2010193,235,571,035,426,68,915,8BO12011193,635,671,135,526,78,915,8BO22012190,034,969,734,826,18,715,8BO32013186,534,268,334,125,68,515,8

600

§ 23.41.01.10.

10. DriftsbudgetOpgaver vedr. et biogasrejsehold på 3,2 mio. kr. i 2010 og 2011 flyttes fra § 23.41.01. By-og Landskabsstyrelsen til § 23.41.10. Statslige miljøcentre.I forbindelse med forøgelsen af bevillingen til § 23.41.01.20. Erstatninger forhøjes nærvæ-rende bevilling med 2,0 mio. kr. i 2011, mens den reduceres med 6,0 mio. kr. årligt i 2012 og2013.20. ErstatningerI forbindelse med ændringsforslaget forhøjes bevillingen på § 23.41.01.20. Erstatninger iforhold til Forslag til finanslov for 2010 som følge af øgede udgifter til erstatninger. Bevillingenforhøjes med 6,0 mio. kr. til 15,8 mio. kr. i alle årene.

23.41.10. Statslige miljøcentre(Driftsbev.)Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret på følgende områder:En bevilling på 3,2 mio. kr. årligt i 2010 og i 2011 til et biogasrejsehold overføres fra §23.41.01. By- og Landskabsstyrelsen til § 23.41.10. Statslige miljøcentre. Biogasrejseholdet eta-bleres i overensstemmelse med Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009.Visse opgaver og tilhørende bevillinger på 11,4 mio. kr. på affaldsområdet overføres fra §23.21.01. Miljøstyrelsen til 23.41.10. Statslige Miljøcentre.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Driftsbudget ...................................................................................Udgift ..............................................................................................40. Affaldsdatasystem og aktørregister ............................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F20103,211,414,6-3,211,411,4

BO120113,211,414,6-3,211,411,4

BO22012-11,411,4--11,411,4

BO32013-11,411,4--11,411,4

4. Særlige bevillingsbestemmelser:Den særlige bevillingsbestemmelse er ny.Regler der fravigeseller suppleresBV 2.6.5BeskrivelseLønsumsloftet kan på lov om tillægsbevilling reguleres med op til 5,7 mio.kr. til dækning af de faktiske lønsumsomkostninger inkl. lønoverhead tilorganisering af affaldssektoren. Reguleringen modsvares af gebyrindtæg-ter.

§ 23.41.10.6. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgift i alt .............................................1.2.3.4.5.Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration...............................Vand- og naturforvaltning ................Planlægning .......................................Miljøbeskyttelse ................................Grundvandskortlægning ....................R2007467,636,4356,920,254,1-R2008469,2140,8266,927,633,9-B2009574,844,4261,722,359,9186,5F2010523,743,2254,521,772,8131,5BO12011510,342,0247,321,171,1128,8BO22012497,441,1242,420,766,9126,3

601

BO32013488,040,4237,820,365,8123,7

7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................4. Afgifter og gebyrer ................................R2007--R2008--B2009--F201011,411,4BO1201111,411,4BO2201211,411,4BO3201311,411,4

9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ tilgang fra bygge- og IT-kredit ...............- afdrag på langfristet gæld ........................Langfristet gæld ultimo ..............................Bygge- og IT-kredit primo .........................- overførte projekter til langfristet gæld ....Bygge- og IT-kredit ultimo ........................Samlet gæld ................................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2007----------R2008----------B2009-----------F2010--3,0-3,03,03,0-3,03,0100,0BO120113,00,6-0,63,0---3,03,0100,0BO220123,00,6-0,63,0---3,03,0100,0BO320133,00,6-0,63,0---3,03,0100,0

10. DriftsbudgetBevilling på 3,2 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 til oprettelse af et biogasrejsehold overføresfra § 23.41.01. By- og Landskabsstyrelsen til § 23.41.10. Statslige miljøcentre.

602

§ 23.41.10.40.

40. Affaldsdatasystem og aktørregisterUnderkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.L152 af 28/5 2009 om ny organisering af affaldssektoren, som bl.a. har til formål at styrkeservice og administrativ forenkling af affaldsområdet, fremme innovation og nye teknologier tilaffaldsbehandling mv., er primært gebyrfinansieret. En del af organiseringen af affaldssektorenoverføres fra Miljøstyrelsen til Miljøcenter Roskilde. Det drejer sig om administration og udvik-ling af en national affaldsdatamodel og et registersystem. Miljøcenter Roskilde vil på vegne afmiljøcentret og Miljøstyrelsen forestå gebyropkrævningen i relation til ny organisering af af-faldssektoren og bevilling vedr. gebyrindtægter for 11,4 mio. kr. og tilsvarende driftsudgifteroverføres i denne forbindelse fra § 23.21.01. Miljøstyrelsen til § 23.41.10. Statslige miljøcentre.Der kan på de årlige love om tillægsbevilling overføres bevilling til drift og lønsum for de op-gaver i Miljøstyrelsen, som finansieres ved gebyrindtægterne.

Skov- og Naturforvaltning mv.23.51. Fællesudgifter23.51.01. Skov- og Naturstyrelsen (tekstanm. 8)(Statsvirksomhed)I forbindelse med ændringsforslaget udmøntes midler fra reserven på § 24.11.79.50. ReserverGrøn Vækst-administration mv. på § 23.51.01. Skov- og Naturstyrelsen. I 2010 og 2011 udmøntes1,4 mio. kr. årligt og i perioden 2012 til 2015 udmøntes 0,9 mio. kr. årligt til administrationvedrørende § 23.55.08.20. Tilskud til skovbrugsforanstaltninger og § 23.52.11.20. Formidling affortidsminder. Reserven fordeler sig med 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011 og 0,5 mio.kr. årligt i perioden 2012-2015 til § 23.55.08.20. Tilskud til skovbrugsforanstaltninger og med0,4 mio. kr. årligt i perioden 2010-2015 til § 23.52.11.20. Formidling af fortidsminder.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Driftsbudget ...................................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F20100,41,01,4-1,41,0

BO120110,41,01,4-1,41,0

BO220120,40,50,9-0,90,5

BO320130,40,50,9-0,90,5

Den særlige bevillingsbestemmelse er ny.4. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.3.BeskrivelseDer kan på lov om tillægsbevilling for 2010 optages en merbevillingsvarende til tabte lejeindtægter i 2010 vedrørende planlagte frasalg afstatens sommerhusgrunde, som frasælges som følge af aftalen omGrøn Vækst af 16. juni 2009.

§ 23.51.01.6. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgift i alt .............................................1.2.Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration...............................Ministerieopgaver - lovforberedendearbejde, policyudvikling, personalead-ministration, vidensopbygning samtbetjening af miljøministeren og rege-ringen .................................................Myndighedsudøvelse - tilskud, tilsyn,kontrol, afgørelser m.m.....................Information til borgere......................Arealdrift - drift af skov- og natura-realer, herunder til friluftsformål, eta-blering af ny natur mv. .....................R2007R2008B2009859,629,4F2010795,727,0BO12011788,526,7BO22012784,826,7

603

BO32013778,926,4

107,936,16,0

99,334,85,6

98,434,55,5

98,033,85,5

97,333,65,4616,2

3.4.5.

680,2

629,0

623,4

620,8

Der overføres fra følgende underkonti med angivelse af forventede overførselsbeløb i 2010: § 23.55.08.20. Tilskudtil skovbrugsforanstaltninger (11,0 mio. kr.) og § 23.55.09.10. Tilskud til genplantning m.v. efter stormfald (0,7 mio. kr.).

10. DriftsbudgetMidler fra reserven på § 24.11.79.50. Reserver Grøn Vækst-administration mv. udmøntes på§ 23.51.01. Skov- og Naturstyrelsen. I 2010 og 2011 udmøntes 1,4 mio. kr. årligt og i perioden2012 til 2015 udmøntes 0,9 mio. kr. årligt til administration vedrørende § 23.55.08.20. Tilskudtil skovbrugsforanstaltninger og § 23.52.11.20. Formidling af fortidsminder. Reserven fordelersig med 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011 og 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015til § 23.55.08.20. Tilskud til skovbrugsforanstaltninger og med 0,4 mio. kr. årligt i perioden2010-2015 til § 23.52.11.20. Formidling af fortidsminder.

23.52. Naturforvaltning mv.23.52.02. Naturforvaltning mv.(Anlægsbev.)I forbindelse med ændringsforslagene overføres bevillingen på § 23.52.02.65. Færdiggørelseaf naturforvaltningsprojekter til § 23.41.01.20. Erstatninger.

604Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.

§ 23.52.02.

F-6,0-6,0-6,0

2011-8,0-8,0-8,0

2012---

2013---

Udgiftsbevilling .....................................................................................65. Færdiggørelse af naturforvaltningsprojekter ............................Udgift ..............................................................................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................

65. Færdiggørelse af naturforvaltningsprojekterBevillingen overføres til § 23.41.01.20. Erstatninger.

23.55. Privat skovbrug mv.23.55.08. Skovbrugsforanstaltninger iht. skovloven(Reservationsbev.)I forbindelse med ændringsforslagene udmøntes midler fra reserven på § 24.11.79.50. Re-server Grøn Vækst - administration mv. på 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011 og 0,5mio. kr. i hvert af årene 2012-2015 på § 23.55.08.20. Tilskud til skovbrugsforanstaltninger.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Tilskud til skovbrugsforanstaltninger ........................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................

F1,01,01,0

20111,01,01,0

20120,50,50,5

20130,50,50,5

20. Tilskud til skovbrugsforanstaltningerDer udmøntes 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011 og 0,5 mio. kr. i hvert af årene2012-2015 på § 23.55.08.20. Tilskud til skovbrugsforanstaltninger fra reserven på § 24.11.79.50.Reserver Grøn Vækst - administration mv.

605

§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og FiskeriA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Udgiftsbudget .........................................................................

164,1

222,4-45,0-45,077,974,14,4-0,6135,041,676,724,8-8,154,554,5

58,3--10,510,8--0,3-0,3--0,3--48,148,1

Fællesudgifter ...........................................................................................24.11. Centralstyrelsen ...............................................................................Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold ..................................................24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet (tekstanm.1) .....................................................................................................24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- ogforarbejdningsområdet ....................................................................24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren .....................................Kontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning ..........................................24.31. Planteforhold (tekstanm. 1, 3 og 115) ...........................................24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1 og 115) ........................24.33. Forskning og udvikling inden for fødevareområdet ......................24.37. Fiskeriforhold (tekstanm. 1 og 115) ..............................................Markedsordninger ....................................................................................24.42. EUs markedsordninger ...................................................................Artsoversigt:Driftsposter .................................................................................................Øvrige overførsler ......................................................................................Finansielle poster .......................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Forbrug af videreførsel ..............................................................................Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................Bevilling i alt .............................................................................................

168,753,10,6222,4-7,0-0,1145,7

-0,358,6-58,3--0,158,2

606

§ 24.

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt

——— Mio. kr. ———

Fællesudgifter24.11. Centralstyrelsen01. Departementet (tekstanm. 125 og 130)(Driftsbev.).......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFStyrket administration som led i udmøntning af reservetil Grøn Vækst administration, jf. Aftale om Grøn Vækstaf 16. juni 200979. Reserver og budgetregulering ..........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFUdmøntning af reserve til Grøn Vækst administration,kontrol mv., jf. Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet (tekstanm.1)01. FødevareErhverv (tekstanm. 125, 135 og 136)(Driftsbev.).......................................................................F361,9Af finansministeren ........................................................ÆF56,3Styrkelse og kvalitetssikring af den administrative kon-trol af EUs direkte landbrugsstøtte mm., administrationaf Grøn Vækst-indsatser samt videreførsel af skolefrugt,jf. aftalerne om finansloven02. Forskellige tilskud (tekstanm. 143, 148, 149 og151)(Reservationsbev.)...................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFVidereførsel af skolefrugtordningen24.22. Vikarordninger i jordbruget15. Tilskud til vikarordninger inden for jordbruget(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFFinansiering af Fødevareministeriets indsats på ernæ-rings- og sundhedsområdet, jf. Aftale om finansloven for201024.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- ogforarbejdningsområdet03. Støtte til udvikling af landdistrikterne(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFIndsats vedr. ernæring, salmonella mv., kontrolaktivite-ter og initiativ vedr. det økologiske spisemærke samt

158,70,9

50,8-45,9

30,510,4

261,910,4

12,7-

-2,2

1.338,94,4

1.093,163,7

§ 24.tilført midler fra reserve til administration, jf. aftalerneom finansloven for 201024.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfi-nansiering (tekstanm. 144)(Reservationsbev.)...............FAf finansministeren ........................................................ÆFFinansiering af en fortsættelse af tilskuddet til driftenaf Det Regionale Rådgivende Råd for Østersøen, jf. §24.37.50.20Kontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning24.31. Planteforhold (tekstanm. 1, 3 og 115)11. Plantedirektoratet (tekstanm. 41, 125 og 150)(Statsvirksomhed).............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFStyrket kontrolindsats vedr. EU's landbrugsstøtteordnin-ger, overgang til den statslige huslejeordning og tilførselaf midler til kontrol mv. af Grøn Vækst ordninger, jf.aftalerne om finansloven 201024.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1 og 115)01. Fødevarestyrelsen (tekstanm. 120 og 125)(Statsvirksomhed).............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFFødevarestyrelsens indsats vedr. kontrolkampagner, fø-devarekontrol, besøg på minkfarme, salmonella, fugle-influenza mv., jf. aftalerne om finansloven for 2010samt IUU og dyrepatogener79. Reserver og budgetregulering(Reservationsbev.)...........FAf finansministeren ........................................................ÆFBedre dyrevelfærd forhøjelse af pulje, jf. Aftale om fi-nansloven for 201024.33. Forskning og udvikling inden for fødevareområdet02. Tilskud til udvikling og demonstration(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFStyrket forskning og udvikling, jf. aftale om fordelingaf globaliseringsreserven, tilskud til ICES og EURO-FISH, ændret anvendelse og finansiering af ernærings-indsats, jf. Aftale om finansloven 201003. Opgaver vedr. jordbrugsforhold(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKonsekvens af ændrede forhold vedr. overgang til denstatslige huslejeordning24.37. Fiskeriforhold (tekstanm. 1 og 115)10. Fiskeridirektoratet (tekstanm. 125)(Driftsbev.)..............F

607

180,3-0,6

114,0-0,3

158,141,6

571,972,0

5,05,0

210,137,7

5,93,8

336,0-12,9

1,5-

189,8

608

§ 24.Af finansministeren ........................................................ÆFUdmøntning af reserve til medfinansiering af indsats iFødevareErhverv og Plantedirektoratet50. Øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFFortsat tilskud til driften af Det Regionale RådgivendeRåd for Østersøen samt øget tilskud til stigende husle-jeudgifter til ICES og EUROFISHMarkedsordninger-8,6-

5,70,5

0,3-0,1

24.42. EUs markedsordninger15. Tab på solgte produkter og lagernedskrivningm.m. ved intervention (tekstanm. 135)(Lovbunden)......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn for nedskrivning ved køb af korn som følgeaf stigende køb af interventionskorn i forbindelse medfaldende kornpriser17. Lagerudgifter og -indtægter m.m. ved interven-tion (tekstanm. 135)(Lovbunden)...................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn som følge af en forventet stigning i lager-udgifterne og de tilhørende EU-refusioner, der skyldesen forventet stigning af interventionsaktiviteten vedrø-rende korn

0,215,0

0,539,5

0,633,1

C. Tekstanmærkninger.Materielle bestemmelser.AffinansministerenNy tekstanmærkning.Som ny tekstanmærkning indsættes:"Nr. 149.ad 24.21.02.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at fastsætte nærmereregler for ydelse af tilskud til skolefrugtsordninger, herunder nærmere regler om de be-tingelser, der skal opfyldes for at opnå tilskud, forældrebetaling, anden finansiering,udbetaling af tilskud, a conto udbetaling, kontrol mv., samt tilbagebetaling af uberettigetmodtaget tilskud og betaling af renter."

§ 24.

609

Anmærkninger til ændringsforslagUnder § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri er budgetteret med EU indtægtervedrørende den kommende programperiode 2007-2013 fra Garantifonden (EGFL), fra Land-brugsfonden for udvikling af landdistrikterne (ELFUL) og fra den Europæiske Fiskerifond (EFF).Ændringsforslaget under hovedkontoen § 24.21.02, § 24.26.30, § 24.42.15 og § 24.42.17 påvirkerde i finanslovsforslaget viste oversigter over indtægters fordeling på disse fonde/programmer, derherefter indeholder følgende beløb:Ajourført oversigtGarantifonden (EGFL)EUs markedsordninger...................................I alt .................................................................Ajourført oversigtDen Europæiske Fiskerifond (EFF)I alt .................................................................F2010113,7BO1201165,9BO2201265,8BO3201365,8F20097.730,27.730,2BO120107.640,57.641,8BO220117.664,27.665,5BO320127.525,77.527,0

Fællesudgifter24.11. Centralstyrelsen24.11.01. Departementet (tekstanm. 125 og 130)(Driftsbev.)Der søges tilført 0,9 mio. kr. i 2010 og herefter 2,0 mio. kr. årligt i 2011til 2013 fra §24.11.79.50. Reserver Grøn Vækst - administration til klagesagsadministration vedrørende Føde-vareministeriets tilskudsordninger besluttet i Grøn Vækst, jf. Aftale om Grøn Vækst. Af de tilførtemidler er 0,9 mio. kr. i 2010 og herefter 1,9 mio. kr. årligt lønsum.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F20100,90,9-0,9

BO120112,02,0-2,0

BO220122,02,0-2,0

BO320132,02,0-2,0

610

§ 24.11.01.

6. Ajourført specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgifter i alt ...........................................0. Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .........................1. Politikformulering .............................2. Koncernstyring ..................................3. Borgerservice.....................................4. Statskonsulenterne .............................R2007168,781,044,317,27,818,5R2008159,872,036,424,77,319,4B2009174,384,345,218,19,617,1F2010165,284,734,121,89,814,8BO12011157,483,528,321,59,214,8BO22012153,981,527,720,99,214,7BO32013150,979,427,020,79,114,7

Bemærkninger:Underkonto 15. Takstbetaling til Økonomistyrelsen er opført under hjælpefunktioner, underkonto 30. GLR/CHR er opførtunder koncernstyring, underkonto 40. Revisionsenhed vedrørende fødevarekontrollen er opført under hjælpefunktioner ogunderkonto 50. Klageenhed for fødevare- og veterinærkontrol er opført under borgerservice.Alle tal er i 2010 pris- og lønniveau.

24.11.79. Reserver og budgetreguleringDen afsatte reserve som led i Grøn Vækst til løbende administration, kontrol og engangsud-gifter af de besluttede indsatser er udmøntet i forbindelse med forslaget, således at den afsattereserve på 45,9 mio. kr. i 2010, 127,2 mio. kr. i 2011, 76,0 mio. kr. i 2012 og 70,5 mio. kr. i 2013er nulstillet, jf. Aftale om Grøn Vækst og finansloven for 2010.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................50. Reserver Grøn Vækst- administration mv. ...............................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F-45,9-45,9-45,9

2011-127,2-127,2-127,2

2012-76,0-76,0-76,0

2013-70,5-70,5-70,5

§ 24.2.

611

Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet (tekstanm. 1)24.21.01. FødevareErhverv (tekstanm. 125, 135 og 136)(Driftsbev.)Til styrkelse og kvalitetssikring af den administrative kontrol i FødevareErhverv, herunderetablering af en mere sammenhængende og koordineret kontrolproces vedrørende EU's direktelandbrugsstøtte og de arealrelaterede tilskudsordninger under landdistriktsprogrammet og til fær-diggørelse af det igangsatte arbejde med genberegning af betalingsrettighederne mv. og støtte-udbetalingerne i ca. 6.700 sager, jf. Akt. 176 af 25. juni 2009, er FødevareErhverv tilført 21,5mio. kr., heraf lønsum 13,6 mio. kr. I beløbet er tillige indregnet effektivitetsforbedringer på 1,0mio. kr. Samtidig er der i 2010 indbudgetteret forbrug af videreførte beløb på 7,0 mio. kr. Net-toudgiftsbevillingen forhøjes således samlet med 14,5 mio. kr. i 2010.Til den løbende administration af indsatserne under Grøn Vækst og til engangsudgifter vedetableringen heraf, er FødevareErhverv tilført 41,2 mio. kr. i 2010, 48,8 mio. kr. i 2011, 52,6mio. kr. i 2012, 49,4 mio. kr. i 2013, 48,4 mio. kr. i 2014 og 47,8 mio. kr. i 2015, heraf lønsum29,8 mio. kr. i 2010, 33,7 mio. kr. i 2011, 36,5 mio. kr. i 2012, 33,9 mio. kr. i 2013, 33,2 mio.kr. i 2014 og 32,7 mio. kr. i 2015, jf. Aftale om finansloven for 2010. Midlerne er tilvejebragtved udmøntning af § 24.11.79.50. Reserve Grøn Vækst administration mv., der på FFL 2010 blevafsat som led i Aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti.Herudover er FødevareErhverv tilført 0,6 mio. kr. årligt i 2010-2012, heraf lønsum 0,3 mio.kr. årligt, til administration af skolefrugtordningen, jf. Aftale om finansloven for 2010. Desudener der optaget 0,4 mio. kr. årligt til kommunikationsomkostninger, der finansieres af tilsvarendeindtægter fra EU.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Forbrug af reserveret bevilling ..............................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F201056,37,00,463,7-63,70,4

BO1201149,4-0,449,8-49,80,4

BO2201253,2-0,453,6-53,60,4

BO3201349,4-0,449,8-49,80,4

6. Ajourført specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt................................................0.1.2.3.4.5.Hjælpefunktioner samt generelledelse og administration..................Markedsordninger .............................Struktur og miljø...............................Innovation, forskning og udvikling..Landbrugslov, arealadministration,jordfordeling ......................................Revision og kontrol ..........................R2007442,0267,593,036,413,423,87,9R2008427,6248,585,446,313,026,08,4B2009416,6257,984,633,112,221,67,2F2010488,4266,7110,262,312,923,612,7BO12011417,7221,881,271,712,422,77,9BO22012412,2216,181,672,712,022,17,7BO32013400,7211,476,671,811,821,67,5

Bemærkninger

612

§ 24.21.01.

Under hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration indgår bl.a. FødevareErhvervs bevillinger til IT-drift ogudvikling, herunder i forbindelse med implementeringen af CAP-reformen, jf. underkonto 50. Der er i 2009-2013 indreg net reguleringer i forbindelse med overførsel af opgaver til ØSC .

7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................6. Øvrige indtægter ....................................ad 6.

R2007--

R2008--

B2009--

F20100,40,4

BO120110,40,4

BO220120,40,4

BO320130,40,4

I henhold til ændring af RFO 1234/2007 gennemføres en frivilig skolefrugto rdning, hvor EU fuldt ud finansiererudgifterne til kommunikation, der årligt er budgetteret til 0,4 mio. kr.

Til styrkelse og kvalitetssikring af den administrative kontrol i 2010 , herunder til genberegning af betalingsrettighederog støtteudbetalinger, er antallet af årsværk forhøjet med 30 i 2010. Desuden er der til administrationen af indsatserneunder Grøn Vækst optaget øget årsværk med 64 i 2010, 72 i 2011, 78 i 2012 og 73 i 2013. Herudover er der tilført étårsværk i 2010-2012 til administration af skolefrugtordningen.

9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ tilgang fra bygge- og IT-kredit ...............- afdrag på langfristet gæld ........................Langfristet gæld ultimo ..............................Bygge- og IT-kredit primo .........................+ igangværende projekter ...........................- overførte projekter til langfristet gæld ....Bygge- og IT-kredit ultimo ........................Samlet gæld ................................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2007-----------R2008-----------B2009------------F20102,529,9-6,91,424,1-6,48,3-6,98,832,9--BO1201124,1-0,110,82,032,88,82,010,8-32,8--BO2201232,82,6-5,729,7----29,7--BO3201329,73,6-6,626,7----26,7--

Bemærkninger:I forbindelse med ændringsforslaget er indbudgetteret de forventede investeringer og afskrivninger i 2010 og følgen deår, dels som led i den øgede administrative kontrol af EU's direkte landbrugsstøtte m.m. i Fødevare Erhverv, dels i for-bindelse med adm i nistrationen af indsatserne under Grøn Vækst .

§ 24.21.02.

613

24.21.02. Forskellige tilskud (tekstanm. 143, 148, 149 og 151)(Reservationsbev.)Fra skoleåret 2009/10 og fremover gennemføres en frivillig skolefrugtsordning, jf. ændringaf RFO 1234/2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter. Danmarks andel af densamlede EU ramme er fastsat til 7,7 mio. kr. pr. skoleår, hvoraf 5 pct. svarende til 0,4 mio. kr.anvendes til relaterede kommunikationsaktiviteter. Midlerne til kommunikationsaktiviteter fra EUbudgetteres under § 24.21.01. FødevareErhverv. EU-finansieringen kan højst udgøre 50 pct. afomkostningerne til uddeling af frugt og grønt, mens de øvrige 50 pct. forudsættes finansieret vedforældrebetaling og/eller fonde mv.For 2010 er der på underkonto 80. Tilskud til skolefrugt og kampagneaktiviteter budgetteretmed et samlet tilskud på 10,4 mio. kr., der dels omfatter Danmarks andel af den samlede EUramme for skoleåret 2010/11 på 7,3 mio. kr., dels den andel af den uudnyttede EU ramme fraandre medlemslande for skoleåret 2009/10 på 3,1 mio. kr., som ikke er budgetteret anvendt i2009.De to første særlige bevillingsbestemmelser på kontoen ændres fra:Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.2BV 2.2.11BeskrivelseDer er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarertil merindtægter vedrørende underkontiene 10, 20 og 45.Tilskud gives som tilsagn på underkontoen 20.

De særlige bevillingsbestemmelser ændres til:Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.2BV 2.2.11BeskrivelseDer er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarertil merindtægter vedrørende underkontiene 10, 20, 45 og 80.Tilskud gives som tilsagn på underkontoen 20 og 80.

F10,410,4

20117,37,3

20127,37,3

20137,37,3

10,410,410,410,4

7,37,37,37,3

80. Tilskud til skolefrugt og kampagneaktiviteter (tekstanm. 149)I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fraEU.

614

§ 24.21.02.80.

Mio. kr.I alt2008 .......................................2009 .......................................2010 .......................................2011 .......................................2012 .......................................2013 .......................................Centrale aktivitetsoplysninger:2004Tilsagn i alt (mio. kr.) ............Antal tilsagnsmodtagere (skoler)Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.)Indeks ......................................Tilsagn pr. modtager i2010-niveau (1.000 kr.) ..........------9,410,47,37,37,3

Tilsagnsgivningheraf nationalandel------heraf EU-andel-9,410,47,37,37,3

2005-----

2006-----

2007-----

2008

2009

2010

2011

2012

2013

-9,4 10,47,37,37,3-500550390390390-1919191919- 102,2 100,0 100,0 100,0 100,0-1919191919

Bemærkninger:Tilsagnet i 2009 optages på TB 2009 i henhold til Akt. 153 af 18. juni 2009 . Der er i oversigten medregnet den andelaf den uudnyttede EU ramme fra andre medlemslande for skoleåret 2009/10, som er budgetteret anvendt i 2009.EU-rammen kan opskrives, hvis andre medlemslande ikke gør brug af deres ramme. For skoleåret 2009/10 er rammensom følge af dette opskrevet til 13,1 mio. kr., heraf 0,6 mio. kr. til kommunikationsaktiviteter.

24.22. Vikarordninger i jordbruget24.22.15. Tilskud til vikarordninger inden for jordbruget(Reservationsbev.)Der er indbudgetteret forbrug af videreført beløb med 2,2 mio. kr. til delvis finansiering afFødevareministeriets indsats til opfølgning på Forebyggelseskommissionens anbefalinger på er-nærings- og sundhedsområdet, jf. Aftale om finansloven for 2010. Beløbet fordeler sig med 1,5mio. kr. fra beholdningen primo 2009 samt med 0,7 mio. kr. inden for det forventede nettomin-dreforbrug i 2009, der er foranlediget af, at der i foråret 2009 er modtaget tilbagebetalte tilskudvedrørende de endelige reguleringer af det udbetalte a conto tilskud i 2008. Forslaget medføreringen ændring i den forudsatte aktivitet i 2010-2013.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Vikarordninger i jordbruget .......................................................Indtægt ...........................................................................................35. Forbrug af videreførsel ...........................................................

F2,22,22,2

2011---

2012---

2013---

§ 24.23.

615

24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forar-bejdningsområdet24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne(Reservationsbev.)Der er indbudgetteret forbrug af videreført beløb med et samlet beløb på 63,7 mio. kr., heraf59,2 mio. kr. på underkonto 30. Miljøvenlige Jordbrugsforanstaltninger, der stammer fra ikke-genanvendte annullerede tilsagn (netto) i 2009 og 4,5 mio. kr. fra øget EU-medfinansiering påunderkonto 49. Arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne. Af det samlede beløbanvendes 9,5 mio. kr. til delvis finansiering af Fødevareministeriets indsats til opfølgning påForebyggelseskommissionens anbefalinger på ernærings- og sundhedsområdet, 22,5 mio. kr. tilfinansiering af initiativer under § 24.32.01. Fødevarestyrelsen samt 19,5 mio. kr. til delvis fi-nansiering af øgede udgifter på kontrolområdet m.m. under § 24.21.01. Fødevareerhverv og §24.31.11. Plantedirektoratet, jf. Aftalen om finansloven for 2010. Endelig anvendes 12,2 mio. kr.til andre kontrolaktiviteter (IUU) i Fødevarestyrelsen.Endvidere udmøntes 1,3 mio. kr. i 2010 og herefter til og med 2015 0,3 mio. kr. årligt afreserven på underkonto 11 på 12 mio. kr. fra Grøn Vækst-aftalen. Midlerne overføres til Føde-varestyrelsen til afskaffelse af registreringsgebyret for det økologiske spisemærke som en del afGrøn Vækst aftalen, jf. Aftale om finansloven for 2010.Fra Reserven til Grøn Vækst administration § 24.11.79.50. tilføres 5,7 mio. kr. årligt i pe-rioden 2010-2015 til udmøntning på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010, jf. Aftale omfinansloven for 2010.Forslaget medfører ingen aktivitetsmæssige ændringer i landdistriktsprogrammet som aftalti Grøn Vækst.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................11. Nationale midler til landdistriktsprogrammet ..........................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................30. Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger .....................................Indtægt ...........................................................................................35. Forbrug af videreførsel ...........................................................49. Arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikter-ne ....................................................................................................Indtægt ...........................................................................................35. Forbrug af videreførsel ...........................................................

F4,463,74,44,459,259,2

20115,4-5,45,4--

20125,4-5,45,4--

20135,4-5,45,4--

4,54,5

24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren24.26.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering (tekstanm.144)(Reservationsbev.)Til finansiering af en fortsættelse af ordningen med ydelse af tilskud til driften af sekretariatetfor Det Regionale Rådgivende Råd for Østersøen, jf. § 24.37.50.20, reduceres udgiftsbevillingenpå underkonto 11. Strukturforanstaltninger m.v. inden for fiskeriet med 0,6 mio. kr. i 2010, 0,2mio. kr. i 2011 og 0,4 mio. kr. årligt i 2012-2013, mens indtægtsbevillingen reduceres med 0,3mio. kr. i 2010, 0,1 mio. kr. i 2011 og 0,2 mio. kr. årligt i 2012-2013.

616Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.

§ 24.26.30.

F-0,6-0,3-0,6-0,6-0,3-0,3

2011-0,2-0,1-0,2-0,2-0,1-0,1

2012-0,4-0,2-0,4-0,4-0,2-0,2

2013-0,4-0,2-0,4-0,4-0,2-0,2

11. Strukturforanstaltninger mv. inden for fiskerisektorenAjourført oversigt :Mio. kr.I alt2008 .......................................2009 .......................................2010 .......................................2011 .......................................2012 .......................................2013 .......................................209,2156,2179,7131,8131,6131,6Tilsagnsgivningheraf nationalandel109,978,166,065,965,865,8heraf EU-andel99,378,1113,765,965,865,8

Bemærkninger :Den lave EU-andel i 2008 skyldes, at en del af de tidligere meddelte tilsagn, hvor den nationale medfinansiering er til-vejebragt via andre offentlige midler under det tidligere FIUF-program, er annulleret i 2008 som led i lukning af pro-grammet.Ajourførte centrale aktivitetsoplysninger:2004Tilsagn i alt (mio. kr.) ............Antal tilsagnsmodtagere..........Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)Indeks ......................................Tilsagn pr. modtager i2010-niveau (mio. kr.) ............200520062007200820092010201120122013299,9 424,9 174,1 267,3 209,2 156,2 179,7 131,8 131,6 131,63312901742702993003602602602600,91,51,01,00,70,50,50,50,50,5113,4 111,4 109,3 107,3 103,8 102,2 100,0 100,0 100,0 100,01,01,71,11,10,70,50,50,50,50,5

Bemærkninger:Udgifterne i 2004-2008 til teknisk bistand på henholdsvis 1,9 mio. kr., 0,7 mio. kr., 1,4 mio. kr., 1,0 mio. kr. og 0,2 mio.kr. indgår ikke i aktivitetsoversigten, da teknisk bistand omfatter udgifter, der anvendes til understøttelse af gennemfø-relsen af EU-programmerne. Endvidere er der ikke indregnet interne statslige overførselsudgifter i 2004-2008 på hen-holdsvis 0,6 mio. kr., 0,4 mio. kr., 2,0 mio. kr. og 0,5 mio. kr.Regnskabstallene for 2004-2008 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m.I aktivitetsoplysningerne for 2009 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.

§ 24.3.

617

Kontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning24.31. Planteforhold (tekstanm. 1, 3 og 115)24.31.11. Plantedirektoratet (tekstanm. 41, 125 og 150)(Statsvirksomhed)Til styrkelse og kvalitetssikring af den administrative og fysiske kontrol af de arealbaseredeEU-støtteordninger søges Plantedirektoratets nettoudgiftsbevilling tilført 13,6 mio. kr. i 2010. Endel af initiativerne er videreførsel af indsatsen påbegyndt i medfør af Akt 176 af 25. juni 2009.Som følge af Plantedirektoratets overgang til den statslige huslejeordning er kontoen tilført19,5 mio. kr. årligt i 2010-2013, jf. bevillingsansøgning ultimo 2009.Endvidere tilføres Plantedirektoratet 8,5 mio. kr. i 2010, 14,5 mio. kr. i 2011, 18,0 mio. kr.i 2012, 20,9 mio. kr. i 2013, 24,2 mio. kr. i 2014 og 27,6 mio. kr. i 2015 som led i Grøn Væksttil merudgifter til administration og kontrol af de besluttede nye og udvidede ordninger mv., jf.Aftale om finansloven for 2010.Plantedirektoratets nettoudgiftsbevilling forhøjes som følge af ændringsforslaget med 41,6mio. kr. i 2010, 34,0 mio. kr. i 2011, 37,5 mio. kr. i 2012 og 40,4 mio. kr. i 2013.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed ..........................................Udgift ..............................................................................................20. Øvrig kontrolvirksomhed (tekstanm. 41) ..................................Udgift ..............................................................................................

F201041,641,6--41,6

BO1201134,034,0--34,0

BO2201237,537,5--37,5

BO3201340,440,4--40,4

6. Ajourført specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt................................................0.1.2.3.4.5.6.7.Hjælpefunktioner samt generelledelse og administration ..................Certificering og autorisation af frøog sædekorn mv. ...............................Overvågning og kontrol affoderstofproduktion og -anvendelse .Overvågning og kontrol af planter ogplanteprodukters oprindelse, sundhedog kvalitet..........................................Overvågning og kontrol af denøkologiske jordbrugsproduktion samtautorisation af økologer ....................Overvågning og kontrol med denbæredygtige anvendelse aflandbrugsjorden .................................Overvågning og kontrol af EU'slandbrugsordninger ............................Politik og regeludvikling ..................R2007314,969,557,457,632,221,724,843,28,4R2008312,465,055,252,433,522,825,151,56,9B2009304,863,952,851,233,823,128,346,25,5F2010326,371,143,553,636,724,940,151,05,5BO12011308,465,042,051,835,426,541,540,95,4BO22012306,464,741,250,834,828,640,840,35,3BO32013303,464,731,051,138,331,144,437,65,3

6188. Ændring af personaleR2007Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................

§ 24.31.11.

R2008----

B2009--

F20103213,7

BO12011188,7

BO220122210,8

BO320132612,5

24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1 og 115)24.32.01. Fødevarestyrelsen (tekstanm. 120 og 125)(Statsvirksomhed)Fødevarestyrelsen er på baggrund af Forebyggelseskommissionens anbefalinger tilført 21,7mio. kr. i perioden 2010-2012 til ernærings- og sundhedsområdet, jf. Aftale om finansloven for2010. Således tilføres 8,2 mio. kr. i 2010, 7,2 mio. kr. i 2011 og 6,3 mio. kr. i 2012 til indsatservedrørende mærkningsordning for fødevarer, partnerskaber og kampagner samt sund mad udenfor hjemmet.Til fortsættelse og igangsætning af en række initiativer mod salmonella og fugleinfluenza,herunder til reserve som følge af eftersyn af salmonellaindsatsen er Fødevarestyrelsen i 2010 til-ført 22,5 mio. kr., jf. Aftale om finansloven for 2010.Som led i aftalen mellem regeringen og alle Folketingets partier om øget indsats med kon-trolkampagner forøges Fødevarestyrelsens bevilling med 9,6 mio. kr. til en særlig indsats meddybtgående kontrolbesøg. Heraf omdisponeres 4,8 mio. kr. ved en reduktion i rutinekontrollerne.Der afsættes 5,0 mio. kr. til gennemførelse af kontrol af alle landets minkbesætninger i 2010samt supplerende kontrol ved dyrlæge hos 20 procent af besætningerne, jf. Aftale om kontrol afminkbesætninger.Regeringen og Danske Folkeparti har endvidere aftalt at tilføre Fødevarestyrelsen 18 mio.kr. i 2010 til understøttelse af Fødevarestyrelsens kontrolindsats, herunder til en bedre IT-under-støttelse af kontrolarbejdet i fødevarekontrollen, jf. Aftale om finansloven for 2010.Som led i aftalen af 16. juni 2009 om Grøn Vækst forøges Fødevarestyrelsens nettoudgifts-bevilling med 0,3 mio. kr. årligt som kompensation for, at registreringsgebyret for det økologiskespisemærke afskaffes med henblik på at fremme anvendelsen af økologiske råvarer i storkøkke-ner. I 2010 tilføres yderligere 1,0 mio. kr. vedrørende afskaffelse af registreringsgebyret alleredei 2009, jf. Aftale om finansloven for 2010.Hertil kommer 12,2 mio. kr. til kontrolaktiviteter vedrørende ulovligt, urapporteret og ureguleretfiskeri (IUU Fishing), samt til kontrol med dyrepatogener.Samlet set øges Fødevarestyrelsens udgifter med 71,7 mio. kr. i 2010 som følge af oven-nævnte.På baggrund af konsulentundersøgelsen af Fødevarestyrelsens kødkontrol er det besluttet medvirkning fra 1. januar 2010 at reorganisere kødkontrollen. Hidtil har kødkontrollen været spredtud på de tre fødevareregioner. Der vil blive etableret et sekretariat i Vejle, som skal varetageopgaverne i relation til kødkontrollen. Den administrative understøttelse af kødkontrollen vil så-ledes blive varetaget af det nye sekretariat inden for kødkontrollens rammer og centralt fraMørkhøj. Samtidig med etablering af den nye kødkontrol omdannes de tre fødevareregioner tilto regioner, der vil være placeret i Ringsted og Århus.Der oprettes en ny underkonto 10. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed til Fødevarestyrelsensindtægtsdækkede kontrolaktiviteter fra afgifter og gebyrer i øvrigt (ekskl. Kødkontrollen under-konto 15). Udskillelsen heraf er sket på baggrund af anbefalingerne i den afsluttede bevillings-og budgetanalyse vedrørende Fødevarestyrelsens økonomiske forhold. R-tal og B-tal er i over-ensstemmelse hermed flyttet fra Fødevarestyrelsens underkonto 05. Almindelig virksomhed tilden ny underkonto.Fødevarestyrelsens nettoudgiftsbevilling forhøjes som følge af ændringsforslaget med 72,0mio. kr. i 2010, 7,5 mio. kr. i 2011, 6,6 mio. kr. i 2012 og 0,3 mio. kr. i 2013.

§ 24.32.01.

619

1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................05. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................10. Indtægtsdækket kontrolvirsomhed .............................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................15. Kødkontrollen ...............................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F201072,0-0,371,7--125,6-189,8215,5207,7-18,2-18,2

BO120117,5-0,37,2--190,1-189,8215,5207,7-18,2-18,2

BO220126,6-0,36,3--191,0-189,8215,5207,7-18,2-18,2

BO320130,3-0,3---197,3-189,8215,5207,7-18,2-18,2

Bemærkninger:Underkonto 10. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed. Det budgetterede nettotal på 7,8 mio. kr. er en konsekvens af, atbetalingen er reduceret for udført kontrol på visse mindre slagterier og lignende virksomheder i henhold til regeringenskonkurrenceevnepakke, at betalingen er reduceret for udført kvalitetskontrol i Grønland med fisk og fiskevarer med hen-blik på at sikre en ensartet betaling for den samme kontrolydelse i Danmark og i Grønland, og at kravet om fuld om-kostningsdækning kan fraviges ved styrelsens attestationer i forbindelse med privates medbringelse af hund, kat eller andetselskabsdyr til andre lande, idet attestationerne efter indførelse af selskabsdyrspas i EU som hovedregel vil begrænse sigtil mere specielle og komplekse sager. Endvidere indgår i nettotallet, at det budgetterede provenu vedrørende registreringog mærkning af kvæg også inddækker kontrolaktiviteter udført af Plantedirektoratet.Underkonto 15. Kødkontro l. I relation hertil vil der blive foretaget månedlig fakturering af faktiske udgifter samt a contobetaling af fælles kontroludgifter med mulighed for balance over 4 år. Som led i reorganiseringen overføres opskærings-og kødvarevirksomheder samt frysehuse og tarmvirksomheder fra underkonto 15. Kødkontrollen til underkonto 10. Ind-tægtsdækket kontrolvirksomhed . Herved reduceres kødkontrollens udgifter og indtægter på underkonto 15 årligt med 18,2mio. kr., mens de årlige udgifter og indtægter på underkonto 10 vil blive øget tilsvarende. På underkonto 10 vil deoverførte virksomheder kontrolmæssigt blive tilset af regionspersonale.

Der tilføjes følgende ny særlig bevillingsbestemmelse:4. Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.6.7.2BeskrivelseDer er adgang til at fravige kravet om, at saldoen for det overførteoverskud under egenkapitalen ikke må være negativ fire år i træk.

5. Ajourført oversigt over opgaver og målOpgaverFødevareopgaverMålFødevarestyrelsen udfører fødevarekontrol for at højne føde-varesikkerheden og fremme regelefterlevelsen. Fødevarekon-trollen skal gennem vejledning og sanktioner sikre overhol-delse af lovgivningen, samt overvåge og bekæmpe syg-domsudbrud.Fødevarestyrelsen varetager veterinære kontrolforanstaltnin-ger på slagterier med fast bemanding. Kontrollen er finansi-eret af erhvervet.

Kødkontrol

620

§ 24.32.01.

Veterinæropgaver

Fødevarestyrelsen udfører opgaver inden for dyrs sundhedog velfærd gennem forebyggelse, beredskab og bekæmpelseaf husdyrsygdomme samt udfører kontrol af levende dyr.Fødevarestyrelsen arbejder med formidling og rådgivning omen sund kost og livsstil hos forbrugerne.

ErnæringsopgaverBemærkninger: Se under punkt 6.

6. Ajourført specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgift i alt ................................................0. Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration .................................1. Fødevareopgaver ..................................2. Kødkontrol ...........................................3. Veterinæropgaver .................................4. Ernæringsopgaver.................................R20071.249,7241,3357,9419,0213,418,1R20081.340,6253,6373,1468,9222,422,6B20091.226,6242,6354,7380,1228,221,1F20101.192,2247,8380,4312,2223,128,7BO120111.051,1228,1281,7305,1209,227,0BO220121.038,7223,9278,1305,1205,825,8BO320131.008,6211,3272,5305,1200,519,2

Bemærkninger:Der gennemføres med virkning fra 2011 en total ombrydning af Fødevarestyrelsens hidtidige hovedformål. Ombrydningenforetages på baggrund af anbefalinger mv. i den i efteråret 2009 gennemførte bevillings- og budgetanalyse af styrelsensøkonomiske forhold. Den nye hovedformålsstruktur tilsigter at være mere policy-orienteret og antages i højere udstræk-ning at tilgodese de styringsmæssige udfordringer i styrelsen. Det er besluttet allerede på finansloven for 2010 at præ-sentere styrelsens udgifter fordelt på de nye hovedformål. Det må derfor påregnes, at der efterfølgende vil kunne blivebehov for justering af udgiftsfordelingen på de enkelte hovedformål.

7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................4. Afgifter og gebyrer ................................R2007--R2008--B2009--F2010-0,3-0,3BO12011-0,3-0,3BO22012-0,3-0,3BO32013-0,3-0,3

8. Ændring af personaleR2007Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................--R2008--B2009--F20107435,7BO1201152,7BO2201252,7BO32013--

24.32.79. Reserver og budgetregulering(Reservationsbev.)Der afsættes yderligere 5,0 mio. kr. i 2010 under puljen til dyrevelfærd, jf. Aftale om fi-nansloven for 2010. Den konkrete udmøntning af puljen vil ske efter drøftelse med Dansk Fol-keparti til indbudgettering på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.

§ 24.32.79.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Pulje til bedre dyrevelfærd .........................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

621

F5,05,05,0

2011---

2012---

2013---

24.33. Forskning og udvikling inden for fødevareområdet24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration(Reservationsbev.)I henhold til Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 afsættes der yderligere 40,0 mio. kr. årligt i tre år til et Grønt Udviklings- og Demonstra-tionsprogram (GUDP) herunder en satsning på forskning og innovation inden for økologi efterrådgivning fra Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer(ICROFS). Indsatsen på 40,0 mio. kr. årligt er budgetteret på underkonto 10. Udviklings- ogforskningsaktiviteter inden for fødevaresektoren og er finansieret af forskningsreserven under §35.11.13.Af de afsatte midler på underkonto 10. Udviklings- og forskningsaktiviteter inden for føde-varesektoren indgår 3,0 mio. kr. årligt til projekter i Økologiens Hus, jf. Aftale om økologipakke2007-2013.Til delvis finansiering af Fødevareministeriets indsats til opfølgning på Forebyggelseskom-missionens anbefalinger på ernærings- og sundhedsområdet, reduceres underkonto 20. Forskelligenationale og internationale forskningsaktiviteter mv. med 2,0 mio. kr. årligt, og endvidere erindbudgetteret forbrug af videreført beløb med 2,8 mio. kr. på underkonto 20, 0,3 på underkonto30 og 0,7 mio. kr. på underkonto 40, jf. Aftale om finansloven for 2010.Herudover reduceres underkonto 20 med årligt 0,3 mio. kr. til finansiering af en forhøjelseaf tilskuddet under § 24.37.50.10. Det Internationale Havundersøgelsesråd og EUROFISH i for-bindelse med øgede huslejeudgifter til det fælles lejemål for de to organisationer.Der kan på underkonto 20 ydes tilskud til sekretariatet for Internationalt Center for Forskningi Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS) ved Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet,Århus Universitet, herunder kommunikation om økologisk forskning samt varetagelsen af koor-dinatorrollen i det internationale samarbejde på økologiforskningsområdet.Samlet søges udgiftsbevillingen forhøjet med 37,7 mio. kr. årligt i 2010-2012 og nedsat med2,3 mio. kr. i 2013, mens indtægtsbevillingen er forhøjet i 2010 med 3,8 mio. kr.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Udviklings- og forskningsaktiviteter inden for fødevare-sektoren ..........................................................................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktivi-teter mv. .........................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................Indtægt ...........................................................................................35. Forbrug af videreførsel ...........................................................

F37,73,8

201137,7-

201237,7-

2013-2,3-

40,040,0

-2,3-2,32,82,8

-2,3-2,3--

622

§ 24.33.02.

30. Forskningsprogram for økologisk fødevareproduktion,FØJO III ........................................................................................Indtægt ...........................................................................................35. Forbrug af videreførsel ...........................................................40. VMP III, forskningsprogram ......................................................Indtægt ...........................................................................................35. Forbrug af videreførsel ...........................................................

0,30,30,70,7

----

10. Udviklings- og forskningsaktiviteter inden for fødevaresektorenAjourførte centrale aktivitetsoplysninger:2004A. Tilsagn (mio. kr.)1. Forskningsaktiviteter....................2. Udviklingsaktiviteter....................3. Demonstrationsaktiviteter ............Tilsagn i alt (mio. kr.) .....................B. Antal tilskudsmodtagere (stk.)1. Forskningsaktiviteter....................2. Udviklingsaktiviteter....................3. Demonstrationsaktiviteter ............Antal tilskudsmodtagere i alt .........C. Tilsagn pr. modtager igennemsnit (mio. kr.)1. Forskningsaktiviteter....................2. Udviklingsaktiviteter....................3. Demonstrationsaktiviteter ............Tilsagn pr. modtager igennemsnit (mio. kr.) .....................Indeks ..............................................Tilsagn pr. modtager i gennemsnit i2010-niveau (mio. kr.) .....................200520062007200820092010201120122013

5,0 74,0 182,3 105,8 108,3 105,6 85,0 75,1 75,1 60,1157,2 147,5 137,1 152,0 155,0 135,5 104,8 104,9 104,9 90,7------ 45,1 35,1 35,1 25,1162,2 221,5 319,4 257,8 263,3 241,1 234,9 215,1 215,1 175,94234-2381,30,7-28174-2022,60,8-159146-3051,10,9-61148-2091,71,0-47123-1702,31,3-50134-1842,11,0-42104371832,01,01,237104291702,01,01,237104291702,01,01,23089211402,01,01,2

0,71,11,01,21,51,31,31,31,31,3113,4 111,4 109,3 107,3 103,8 102,2 100,0 100,0 100,0 100,00,81,21,11,31,61,31,31,31,31,3

Bemærkninger:Aktivitetsoplysningerne for årene 2004-2008 vedrørende udviklingsaktiviteter svarer til de tidligere under § 24.23.17 op-tagne tilskud til innovation, forskning og udvikling.Fra og med 2006 er der gennemført en budget- og regnskabsmæssig omlægning af underkontoen fra en udbetalingsordningtil en tilsagnsordning for så vidt angår forskningsaktiviteterne . På denne baggrund svarer aktivitetsoplysningerne for2006-2013 til den faktiske og budgetterede tilsagnsgivn ing, mens oplysningerne for 2004-2005 for så vidt angår forsk-ningsakt i viteter svarer til de flerårige rammer for iværksatte aktiviteter i iværksættelsesåret.Aktivitetsoplysningerne for 2004 indeholder tillige en del af tilskuddet til fiskeriforskningen, der til og med 2004 varoptaget under § 24.38.60.30. Forskning og udvikling inden for fiskerisektoren, men som fra og med 2005 er lagt ind underhenholdsvis underkonto 10 og 20.Regnskabstallene omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m.I regnskabstallene for årene 2004-2008 er ikke indregnet interne statslige overførselsudgifter på henholdsvis 3,3 mio. kr.,0,1 mio. kr., 0,2 mio. kr. , 0,7 mio. kr. og 1,9 mio. kr.I aktivitetsoplysningerne for 2009 indgår tillige forbrug af videreførte beløb .Det er endvidere forudsat, at der opnås det budgetterede niveau for tilbagebetalte tilskud på årligt 5,9 mio. kr., jf. anmærk ningerne til standardkonto 34.På baggrunden af at overheadsatsen for en række forskningsbevillinger er forhøjet fra 35 pct. til 44 pct. fra 2009, jf. Aftaleom fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling i 2009, er kontoen forhøjet med 8,6 mio. kr. i 2010.

§ 24.33.02.20.20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv.Ajourførte centrale aktivitetsoplysninger:2004Fællesnordiske forskningsprojekterAndre forsknings- og udviklings-projekter mv.Andre aktiviteter mv.I alt disponeretNye forskningsaktiviteter mv.I altIndeksTilskud i 2010-niveau2,314,24,420,9-20053,013,84,621,4-20062,94,95,913,7-20071,90,67,49,9-20081,90,65,07,5-20095,20,611,817,6-20104,1-3,57,61,320113,0-2,35,35,220120,0-2,32,38,7

623

20130,0-1,51,58,7

20,9 21,4 13,79,97,5 17,68,9 10,5 11,0 10,2113,4 111,4 109,3 107,3 103,8 102,2 100,0 100,0 100,0 100,023,723,815,010,67,820,38,910,511,010,2

Bemærkninger:Aktivitetsoplysningerne for 2004 indeholder tillige en del af regnskabstallene fra tilskud til fiskeriforskningen, der til ogmed 2004 var optaget under § 24.38.60.30. Forskning og udvikling inden for fiskerisektoren, men som fra og med 2005er lagt ind under henholdsvis underkonto 10 og 20.I aktivitetsoplysningerne for 2009 indgår tillige forventet forbrug af videreførte beløb.Fra 2008 er bevilling til husdyr og plantegenetiske ressourcer overført til § 24.21.02.35.

24.33.03. Opgaver vedr. jordbrugsforhold(Reservationsbev.)Som konsekvens af fejl i forbindelse med Danmarks JordbrugsForsknings overgang til denstatslige huslejeordning søges bevillingen til forskningsbaseret myndighedsbetjening nedsat med12,9 mio. kr. årligt svarende til den faktiske ændring i den fastsatte husleje og egen vedligehol-delse, jf. bevillingsansøgning ultimo 2009. Ændringen har ingen konsekvenser for den forsk-ningsbaserede myndighedsbetjening.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-12,9-12,9-12,9

2011-12,9-12,9-12,9

2012-12,9-12,9-12,9

2013-12,9-12,9-12,9

Ajourførte centrale aktivitetsoplysninger:Mio. kr.1. Myndighedsbetjening 1).....................Udgift i alt ...............................................Indeks. .................................................Udgift i alt i 2010-niveau ........................2007281,5281,5107,3302,02008324,2324,2103,8336,52009342,4342,4102,2349,92010323,1323,1100,0323,12011316,6316,6100,0316,652012311,1311,1100,0311,12013304,6304,6100,0304,6

Bemærkninger:1) Myndighedsbetjening omfatter udgifter til forsknings- og rådgivningsarbejde vedrørende myndighedsbetjening for Mi-nisteriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri .Fra 2008 indgår Det Jordbrugsfaglige Fakultet i den statslige huslejeordning, jf. Akt 166 af 12. juni 2008. Kontoen erderfor tilført 68,3 mio. kr. i 2008 og de følgende år (2008 PL). Fra 2008 medfører reformen af overheadordningen, derskal sikre fuld dækning af følgeudgifterne for forskning s projekter, faldende bygningsudgifter for Det JordbrugsfagligeFakultet. Bevillingen på kontoen er derfor nedsat med 16,3 mio. kr. årligt i 2009 og fø l gende år (2008 PL), jf. Akt 15912. juni 2008. Udgifterne for 2007 kan derfor ikke umiddelbart sammenlignes med udgifterne for de kommende år.

624

§ 24.37.

24.37. Fiskeriforhold (tekstanm. 1 og 115)24.37.10. Fiskeridirektoratet (tekstanm. 125)(Driftsbev.)Som led i finansiering af merudgifter i forbindelse med styrkelse og kvalitetssikring af denadministrative og fysiske kontrol i FødevareErhverv og Plantedirektoratet er nettoudgiftsbevil-lingen nedsat med 8,6 mio. kr., heraf 8,0 mio. kr. fra reserve.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F2010-8,6-8,6--8,6

BO12011----

BO22012----

BO32013----

6. Ajourført specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgift i alt ...............................................0.1.2.3.Hjælpefunktioner samt generelledelse og administration ..................Kontrol...............................................Fiskeriforvaltning, dokumentation ogudvikling ..........................................Beredskab ..........................................R2007182,761,192,017,911,6R2008187,150,4105,318,113,3B2009193,956,6105,318,713,3F2010192,849,0113,719,310,8BO12011179,248,298,024,38,7BO22012176,447,9100,719,18,7BO32013172,047,496,919,08,7

Bemærkninger: Fiskeridirektoratet ændrer pr. 1. januar 2010 sin registreringsramme således, at antallet af opgaver reduce res fra 7 til 4. Regnskabstal fra 2007 og 2008, samt budgettal for 2009 er fordelt efter den nye registreringsramme pågrundlag af direktoratets tidsregistreringer fra 2008.

24.37.50. Øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren(Reservationsbev.)I henhold til Akt. 186 af 22. juni 2005 er der i perioden 2005-2009 ydet tilskud til etable-ringen og driften af sekretariatet for Det Regionale Rådgivende Råd for Østersøen. Det foreslås,at ordningen videreføres, således at der på underkonto 20 i 2010 og følgende år inden for en årligramme på 0,2 mio. kr. kan ydes tilskud til Rådets afholdelse af huslejeudgifter i København samttil et mindre dansk medlemsbidrag. Merudgiften finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af §24.26.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering.Som følge af øgede huslejeudgifter til det fælles lejemål for de to organisationer, Det In-ternationale Havundersøgelsesråd (ICES) og EUROFISH forhøjes underkonto 10 med 0,3 mio.kr. årligt. På kontoen ydes herefter tilskud til huslejeudgifterne m.m. for ICES på 3,8 mio. kr.årligt og for EUROFISH på 0,5 mio. kr. årligt. Merudgiften finansieres ved en tilsvarende ned-sættelse af § 24.33.02.20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv.

§ 24.37.50.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Det Internationale Havundersøgelsesråd og EUROFISH .......Udgift ..............................................................................................41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................20. Regionalt rådgivende råd for Østersøen ...................................Udgift ..............................................................................................41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................Indtægt ...........................................................................................35. Forbrug af videreførsel ...........................................................

625

F0,5-0,10,30,30,20,2-0,1-0,1

20110,50,10,30,30,20,20,10,1

20120,5-0,30,30,20,2--

20130,5-0,30,30,20,2--

Markedsordninger24.42. EUs markedsordningerÆndringsforslagene under hovedkontiene § 24.42.15. og § 24.42.17 påvirker de samledeudgifter under EU's markedsordninger. På denne baggrund revideres oversigten over de samledeudgifter for årene 2004-2013:2004 ..................................................................................................................2005 ..................................................................................................................2006 ..................................................................................................................2007 ..................................................................................................................2008 ..................................................................................................................2009 ..................................................................................................................2010 ..................................................................................................................2011 ..................................................................................................................2012 ..................................................................................................................2013 ..................................................................................................................Mia. kr.8,98,48,68,58,28,27,77,67,77,5

24.42.15. Tab på solgte produkter og lagernedskrivning m.m. ved intervention(tekstanm. 135)(Lovbunden)Der forventes en væsentlig stigning i interventionsopkøb og -salg af korn som følge af ud-viklingen i markedspriserne med faldende kornpriser. Den hidtidige forudsætning om interven-tionsopkøb af korn i 2010 til en værdi af 3,8 mio. kr., svarende til en mængde på 5.000 tons korn,ændres til et nyt skøn med opkøb af korn til intervention på 200.000 tons til en værdi på 152,0mio. kr.For nedskrivning ved køb af korn på underkonto 10 forventes herefter i 2010 en stigning iudgifter og indtægter fra 0,2 mio. kr. til 15,2 mio. kr., svarende til en stigning på 15,0 mio. kr.Der er i de efterfølgende år budgetteret med salg af korn på underkonto 11 til en samletværdi på 154,0 mio. kr. og i den forbindelse budgetteres med et samlet tab på solgte produkter i2011-2013 på 17,0 mio. kr. Det er herved forudsat, at der i salget også indgår det forventede in-terventionsopkøb af korn i 2009 på 50.000 tons til en værdi af 38 mio. kr.

626

§ 24.42.15.

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Nedskrivning ved køb, korn ........................................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................Indtægt ...........................................................................................31. Overførselsindtægter fra EU ...................................................11. Tab ved salg, korn ........................................................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................Indtægt ...........................................................................................31. Overførselsindtægter fra EU ...................................................Ajourførte c entrale aktivitetsoplysninger:2004Antal køb/salg mv. ....................................Gns. tilskud pr. sag (1.000 kr.).................Tilskud i alt (mio. kr.)1)...........................2005200620072008000,020092010201120122013

F15,015,015,015,015,015,0----

20110,80,8----0,80,80,80,8

201215,715,7----15,715,715,715,7

20130,50,5----0,50,50,50,5

3540-885,3 337,5-31,0 13,5

2202008,2 -286,01,8 -57,2

550340740,0 304,0 333,3 397,5 100,00,70,2 15,21,0 15,9

1) Tilskud i alt er beregnet som summen af tab og nedskrivninger. Derimod er reguleringerne på underkonto 65 ikkemedregnet i aktiv i tetsoplysningerne.

24.42.17. Lagerudgifter og -indtægter m.m. ved intervention (tekstanm. 135)(Lov-bunden)Der forventes en væsentlig stigning i lagerholdsudgifterne ved intervention i forbindelsemed øget interventionsopkøb af korn foranlediget af udviklingen i markedspriserne med faldendekornpriser.Lagerudgifterne på underkonto 50 forventes i 2010 at stige fra 0,5 mio. kr. til 40,0 mio. kr.svarende til en stigning på 39,5 mio. kr. Denne stigning dækkes normalt af en tilsvarende stigningi EU-refusionen. På baggrund af de senest fastsatte satser fra Kommissionen må Danmark dogpåregne en nettomerudgift i 2010, idet Kommissionens senest fastsatte satser kun forventes atdække ca. 80 pct. af de skønnede lagerholdsudgifter. EU-refusionen på underkonto 48 budgetterespå denne baggrund til 32,0 mio. kr. i 2010, svarende til en stigning på 31,5 mio. kr.Kommissionen fastsætter én gang årligt fællessatser for henholdsvis op-, ind- og udlagringaf korn til dækning af de nationalt afholdte udgifter. Satserne fastsættes som et vejet gennemsnitaf det seneste års faktiske afholdte udgifter i hele EU. Som følge deraf vil satserne kunne varierefra år til år. For de efterfølgende år skønnes det, at EU-refusionen vil svare til de forventede la-gerholdsudgifter.Herudover forventes i 2010 en stigning på 1,6 mio. kr. i EU-refusionen for finansiering afinterventionslagrene i forbindelse med en rentegodtgørelse på 1,5 pct. af den i interventionslag-rene bundne kapital, jf. underkonto 49. Rentegodtgørelsen er fra 1. oktober 2009 nedsat fra 5,2pct., jf. FFL 2010, til 1,5 pct. som følge af et fald i terminsrentesatserne for 3- og 12-månederslånregistreret de seneste 6 måneder forud for den årlige fastsættelse heraf.I de efterfølgende år er der budgetteret med, at hovedparten af kornet på interventionslagrenesælges i 2012.Som konsekvens af forslaget søges udgiftsbevillingen i 2010 forhøjet med 39,5 mio. kr.,mens indtægtsbevillingen samlet søges forhøjet med 33,1 mio. kr.

§ 24.42.17.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................48. Refusion fra EU vedrørende interventionslagre, lager-holdsudgifter ..................................................................................Indtægt ...........................................................................................31. Overførselsindtægter fra EU ...................................................49. Refusion fra EU for finansiering af interventionslagre ...........Indtægt ...........................................................................................31. Overførselsindtægter fra EU ...................................................50. Lagerholdsudgifter vedrørende interventionslagre ..................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................Ajourførte centrale aktivitetsoplysninger:2004Antal lagerholdsfakturaer m.m. ................Gns. indtægt pr. faktura (1.000 kr.) .........Indtægter i alt (mio. kr.) ...........................2005200668042,629,020077077,15,4200810,00,020092524,00,6201050067,433,7201160066,039,6201248056,327,0

627

F39,533,1

201136,539,0

201225,526,4

2013--

31,531,51,61,639,539,5

36,536,52,52,536,536,5

25,525,50,90,925,525,5

------

20132524,00,6

705070,1 349,14,9 17,5

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.Ad tekstanmærkning nr. 149.Ved Akt. 153 af 18. juni 2009 godkendte Finansudvalget, at Fødevareministeriet kan ydetilskud til skolefrugtordninger. Da tilskudsordningen fortsætter i 2010, søges bemyndigelse tilministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri til fastsættelse af nærmere regler for ydelse af tilskudvidereført til 2010.Fødevareministeren har den 8/10 2009 fremsat lov om ændring af lov om administrationenaf Det Europæisk Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer mv. og lovom fiskeri og fiskeopdræt (Bemyndigelse til indførelse af frivillige ordninger, ændret overførselaf pesticidafgiftsprovenuet fra Skatteministeriet til Fødevareministeriet som følge af aftalen omGrøn Vækst mv.). Ved vedtagelse af loven vil hjemlen fra tekstanmærkningen blive overførthertil.Tekstanmærkningen er ny og er tillige anført i Akt. 153 af 18. juni 2009.

628

§ 28. TransportministerietA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Udgiftsbudget .........................................................................Anlægsbudget .........................................................................

320,2-1.194,8

34,8-1.179,8-734,2-734,2-676,6-676,6---166,5169,0-2,599,32,5307,6-210,8

-285,415,0---33,0-33,0-25,0--25,0----212,4---212,4

Fællesudgifter ...........................................................................................28.11. Centralstyrelsen ...............................................................................Vejtrafik ....................................................................................................28.21. Veje .................................................................................................Luftfart ......................................................................................................28.31. Statens Luftfartsvæsen ....................................................................28.33. Lufttrafiktjeneste .............................................................................Kyster, havne og færgetrafik ..................................................................28.42. Kystbeskyttelse og havne ...............................................................28.43. Færgetrafik ......................................................................................Banetrafik ..................................................................................................28.61. Jernbanetrafik ..................................................................................28.62. Trafikstyrelsen .................................................................................28.63. Banedanmark ...................................................................................Artsoversigt:Driftsposter .................................................................................................Interne statslige overførsler .......................................................................Øvrige overførsler ......................................................................................Finansielle poster .......................................................................................Kapitalposter ...............................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Årets resultat ..............................................................................................Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................Bevilling i alt .............................................................................................

-299,1-33,0447,15,1-1.265,1-1.145,0-26,3364,8-1.202,9

-252,4-33,0--15,0-270,4-364,894,4

§ 28.

629

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt——— Mio. kr. ———

Fællesudgifter28.11. Centralstyrelsen01. Departementet (tekstanm. 13, 14, 17 og 120)(Driftsbev.).......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel fra § 28.11.71. til lønudgifter i forbindelsemed strategiske analyser14. Transportpuljer(Anlægsbev.)...........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFUdmøntning af transportpuljer, jf. Aftale om nye initia-tiver som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 200971. Generelle puljer(Reservationsbev.).................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel til § 28.11.01. til lønudgifter i forbindelsemed strategiske analyserVejtrafik28.21. Veje10. Vejdirektoratet(Driftsbev.)..............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFUdmøntning af transportpuljer, jf. Aftale om nye initia-tiver som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009,administrationsudgifter vedr. cykelpuljen samt ændretkontering af fællesudgifter20. Anlæg af hovedlandeveje mv.(Anlægsbev.)...................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret afløbsprofil for igangværende anlægsprojekter21. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø(Anlægsbev.).....................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFUdmøntning af transportpuljer, jf. Aftale om nye initia-tiver som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 200923. Vejdirektoratets tilskudsadministration (tekstanm.121)(Anlægsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoteksten affattes således: "Vejdirektoratets tilskud-spulje", ændring af bevillingstypen til reservationsbevil-ling samt udmøntning af transportpuljer, jf. Aftale ompuljeudm. af 22. okt. 200930. Drift og vedligeholdelse af infrastruktur (tekst-

134,22,2

1.272,2-734,2

36,1-2,2

360,0-0,5

3.693,8-803,7

363,6396,4

177,142,1

70,058,7

630

§ 28.anm. 100)(Anlægsbev.)...................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFUdmøntning af transportpuljer, jf. Aftale om nye initia-tiver som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009,og overførsel fra § 28.21.10. i forbindelse med ændretkontering af fællesudgifterLuftfart1.053,259,880,9-

28.31. Statens Luftfartsvæsen01. Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart ogATM-regulering(Statsvirksomhed).................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndring af princip for ratefastsættelse28.33. Lufttrafiktjeneste01. Lufttrafiktjeneste Danmark (tekstanm. 16 og 118)(Statsvirksomhed).............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndring af princip for ratefastsættelse03. Lufttrafiktjeneste Grønland (tekstanm. 101)(Statsvirksomhed).............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFØget refusion i henhold til internationale aftaler samtændring af princip for ratefastsættelseKyster, havne og færgetrafik28.42. Kystbeskyttelse og havne01. Kystdirektoratet (tekstanm. 115)(Driftsbev.).................FAf finansministeren ........................................................ÆFLønudgifter til minerydning på Skallingen, jf. Aftale omfinansloven for 201003. Kystbeskyttelse, havne mv.(Anlægsbev.).......................FAf finansministeren ........................................................ÆFIstandsættelse af havne og moler mv. samt minerydningaf Skallingen, jf. Aftale om finansloven for 201028.43. Færgetrafik05. Vederlag for færgebetjening af Bornholm (tekst-anm. 10)(Reservationsbev.)............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel fra § 28.43.06. Forvaltning af statslige akti-ver vedr. Bornholm, til finansiering af kapacitetsfor-øgelse af færgebetjeningen06. Forvaltning af statslige aktiver vedr. Bornholm(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆF

-7,7-

-30,1-

17,7-1,3

42,0-

111,9169,0

143,52,5

10,1-5,0

2,2-

§ 28.Bortfald af overskydende bevilling til finansiering afminerydning på Skallingen, og til kapacitetsforøgelse affærgebetjeningen af BornholmBanetrafik28.61. Jernbanetrafik01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB (tekstanm. 9)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFTryghedspakke på S-banen, jf. Akt. 14 af 29. oktober200904. Reserve til indkøb af offentlig service jernbane-trafik(Reservationsbev.)..................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFFinansiering af tryghedspakke på S-banen, jf. Akt. 14af 29. oktober 200928.62. Trafikstyrelsen01. Trafikstyrelsen(Driftsbev.)..............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFUdmøntning af transportpuljer, jf. Aftale om nye initia-tiver som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009Af finansministerenNy konto02. Buspuljer (tekstanm. 121)(Reservationsbev.)................FOverførsel af buspuljer fra § 28.11.14. Transportpuljer28.63. Banedanmark01. Banedanmark (tekstanm. 104, 106 og 112)(Statsvirksomhed).............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFIntegration af Banedanmark Entreprise i Banedanmark02. Banedanmark(Anlægsbev.).............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFUdmøntning af transportpuljer, jf. Aftale om nye initia-tiver som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009og indtægtskrav, der udmøntes ved salg af arealer iBandanmark06. Baneafgifter mv. ...............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn af baneafgifter som følge af øget trafik-omfang21. Banedanmark Entreprise(Statsvirksomhed)....................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen nedlægges som følge af Banedanmark Entre-prises integration i Banedanmark

631

3.693,19,1

6,6-6,6

129,310,9

296,7

564,32,5183,787,2

---15,0

1.107,58,8

611,279,4

2,5-2,5

632

§ 28.

C. Tekstanmærkninger.Materielle bestemmelser.Nr. 121.ad § 28.21.23 og § 28.62.02.AffinansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:"Nr.121.ad § 28.21.23 og § 28.62.02.Transportministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ordningernes gennemfø-relse, herunder regler for administration af ordningerne. Ministeren kan herunder fastsætte be-stemmelser om ansøgning om projekter, ansøgningsfrist, betingelser der skal være opfyldt for atopnå tilskud, modtagerkreds, beregningsgrundlag, prioritering mellem ligeværdige ansøgningerved evt. manglende økonomiske midler, a conto udbetaling af tilskud, kontrol, regnskab og revi-sion vedrørende udbetalt tilskud, klageadgang og -frister, tilbagebetaling af uberettigede tilskud,herunder betaling af renter o. lign."

§ 28.

633

Anmærkninger til ændringsforslagInfrastrukturfondenDer er med Aftale om en moderne jernbane af 22. oktober 2009 tilført Infrastrukturfonden350 mio. kr., der anvendes til forøgelse af det afsatte beløb til udbygning af jernbanekapacitetenKøbenhavn-Ringsted, således at projektet udvides til at omfatte en overdækningsløsning vedKulbanevej.Infrastrukturfonden 2009-2020 (mio. kr.)2009 (2009-priser)Tilførsel af midler med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 ................................................Disponeret i Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 ..................................................................Rest 2009 (efter Aftale om en grøn transportpolitik)..........................................................................................Tilførsel af midler med Aftale om en moderne jernbane af 22. oktober 2009 ..................................................Disponeret i Aftale om en moderne jernbane af 22. oktober 2009 ....................................................................Rest 2009 (efter Aftale om en moderne jernbane) ..............................................................................................94.00086.9337.0673503507.067

Bemærkninger : Aftale om en moderne jernbane er indgået i 2009-priser. Opdatering til aktuelt prisniveau vil ske påFFL11.

Regeringen og Dansk Folkeparti er med Aftale om finansloven for 2010 enige om at tilføreInfrastrukturfonden yderligere 2,7 mia. kr., der øremærkes til et markant løft af vedligeholdel-sesindsatsen af det statslige vejnet i 2010-2013.Tilførsel til Infrastrukturfonden med Aftale om finansloven for 2010 (mio. kr.)2010 (2010-priser)Tilførsel af midler med Aftale om finansloven for 2010 (øremærket til forstærket vejvedligeholdelsesindsats)2.700

Nedenfor specificeres de tilførte midler og disponeringen heraf i Aftale om en modernejernbane.Aftalte midler til fonden med Aftale om en moderne jernbane (mio. kr., 2009-priser.)Gevinster fra genudbuddet af jernbanetrafikken i Midt- og Vestjylland............................................................Medfinansiering fra ledningsejere ........................................................................................................................Merindtægter fra baneafgifter ...............................................................................................................................I alt....................................................................................................................................................................16011575350

Opdatering af oversigt på FFL10 over disponering af Infrastrukturfonden som følge af Aftaleom en moderne jernbane:Disponeret i Aftale om en grøn transportpolitik og Aftale om en moderne jernbane (mio. kr,2009-priser)5. Principbesluttede og nye baneprojekter ......................................................................................................Udbygning af jernbanekapaciteten København-Ringsted, jf. § 28.62.01...................................................Modernisering af Nørreport, jf. § 28.63.05 ................................................................................................Anlæg af dobbeltspor på Nordvestbanen (Lejre-Vipperød), jf. § 28.62.01...............................................Etablering af dobbeltspor i Sønderjylland, jf. § 28.62.01 (reserveret) .....................................................I alt......................................................................................................................................................................35.21810.3502101.30070087.283

634

§ 28.

Fællesudgifter28.11. Centralstyrelsen28.11.01. Departementet (tekstanm. 13, 14, 17 og 120)(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F20102,22,2-2,2

BO120112,22,2-2,2

BO220122,22,2-2,2

BO320132,22,2-2,2

6. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgift i alt0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og adm.1. Politikudvikling .............................................2. Betjening af folketing....................................3. Tilsyn med institutioner og virksomheder....4. Departementets øvrige myndighedsopgaver .5. Internationalt arbejde.....................................6. Direkte ministerbetjening ..............................R2007192,587,351,69,013,16,59,615,4R2008139,763,437,46,59,54,77,011,2B2009136,261,836,56,39,34,66,810,9F2010149,967,041,76,910,15,07,411,8BO12011147,065,641,06,89,94,97,211,6BO22012144,564,640,36,69,74,87,111,4BO32013141,963,439,66,59,54,77,011,2

10. Almindelig virksomhedKontoen er forøget med 2,2 mio. kr. årligt fra 2010. Beløbet er overført fra § 28.11.71.34.Strategiske analyser og vedrører departementets lønudgifter til gennemførelse af de strategiskeanalyser af udbygningsmulighederne i Østjylland og i hovedstadsområdet, jf. Aftale om en grøntransportpolitik af 29. januar 2009.

§ 28.11.14.

635

28.11.14. Transportpuljer(Anlægsbev.)Der er med Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009foretaget en række udmøntninger af transportpuljerne, der er etableret med Aftale om en grøntransportpolitik af 29. januar 2009.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Bedre fremkommelighed for busser ...........................................Udgift ..............................................................................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................15. Pulje til fremme af ordninger og projekter, der øger an-tallet af buspassagerer .................................................................Udgift ..............................................................................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................30. Nye teknologiske muligheder ......................................................Udgift ..............................................................................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................35. Bedre kapacitet og bekæmpelse af lokale flaskehalse .............Udgift ..............................................................................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................40. Mere cykeltrafik ...........................................................................Udgift ..............................................................................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................45. Bedre trafiksikkerhed ..................................................................Udgift ..............................................................................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................50. Fremme af gods på bane .............................................................Udgift ..............................................................................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................55. Støjbekæmpelse .............................................................................Udgift ..............................................................................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................60. Nye beslutningsgrundlag og strategisk planlægning ................Udgift ..............................................................................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................

F-734,2-200,8-200,8

2011-411,1-200,8-200,8

2012-212,8-200,8-200,8

2013-212,8-200,8-200,8

-100,4-100,4-91,8-91,8-45,0-45,0-87,4-87,4-84,7-84,7-36,1-36,1-67,5-67,5-20,5-20,5

-100,4-100,4-30,0-30,0-44,8-44,8--13,313,3-29,9-29,9---18,5-18,5

-----12,0-12,0----------

Oversigt over disponering af puljerne (mio. kr.)Pulje i alt(2009-priser)Bedre fremkommelighed for busser (2009-2013) 3)....Pulje til fremme af ordninger og projekter, der øger an-tallet af buspassagerer (2009-2011) 3)..........................Pulje til fremme af kollektive trafikløsninger i Århus ogi Ring 3-korridoren i hovedstadsområdet .....................Pulje til stationsmoderniseringer ...................................Nye teknologiske muligheder........................................Bedre kapacitet og bekæmpelse af lokale flaskehalse(2009-2014) ....................................................................Mere cykeltrafik (2009-2014) .......................................Bedre trafiksikkerhed (2009-2014) ...............................Fremme af godstrafik på bane (2009-2014) .................Støjbekæmpelse (2009-2014) ........................................1.000,0300,02.000,0200,0600,0800,01.000,0500,0200,0400,0Disponeret iDisponeretResterendepå FL102)pulje20091)(2009-priser) (2010-priser) (2010-priser)200,0100,000145,0576,0134,178,320,063,700090,4121,8113,887,483,9181,067,5803,2200,82.008,0110,4337,3111,0830,5339,5-0,3270,1

636

§ 28.11.14.

Nye beslutningsgrundlag og strategisk planlægning(2009-2014) ....................................................................

400,0

309,0

39,0

53,5

1). Disponeret i forbindelse med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 og Akt. 159 af 18. juni 2009.2). Disponeret i forbindelse med Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009.3). Puljen er på FL10 overført til § 28.62.02 . Buspuljer.

10. Bedre fremkommelighed for busserPuljen for 2010-13 på 200,8 mio. kr. årligt overføres til § 28.62.02. Buspuljer(Reserva-tionsbevilling).Puljen udmøntes af Trafikstyrelsen på grundlag af ansøgninger fra trafikselskabermv. En del af puljen afsættes derfor på § 28.61.01. Trafikstyrelsen(Driftsbev.)til Trafikstyrelsensadministration af puljen.15. Pulje til fremme af ordninger og projekter, der øger antallet af buspassagererPuljen for 2010-2011 på 100,4 mio. kr. årligt overføres til § 28.62.02. Buspuljer(Reserva-tionsbevilling).Puljen udmøntes af Trafikstyrelsen på grundlag af ansøgninger fra trafikselskabermv. En del af puljen afsættes derfor på § 28.61.01. Trafikstyrelsen(Driftsbev.)til Trafikstyrelsensadministration af puljen.25. StationsmoderniseringerMed Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 er dertruffet beslutning om udmøntning af 90,4 mio. kr. af puljen til flytning og modernisering afEnghave station, jf. nedenstående tabel.Projekter besluttet med Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljerProjektFlytning og modernisering af Enghave Station1).........Udgift i alt (mio.kr., 2010-priser)90,4Optaget påBevillingslovFinanslovskonto--

Bemærkninger: 1) Indbudgetteringen på bevillingslovene afventer en nærmere afklaring af projektets udførelse.

30. Nye teknologiske mulighederMed Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 er dertruffet beslutning om udmøntning af 121,8 mio. kr. af puljen, jf. nedenstående tabel. Beløbetoverføres til de relevante finanslovskonti.Projekter besluttet med Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljerProjektITS udviklingsforum til forsknings- og analyseopgaver1. etape af trafikstyring på Amagermotorvejen ............Kørsel i nødspor på Hillerødmotorvejen, Værløse -Skovbrynet .....................................................................Forprojekt vedrørende GPS-indsamling af realtids tra-fikinformation ................................................................Udvidelse af ITS-systemerne på HelsingørmotorvejenUdgift i alt (mio.kr., 2010-priser)5,062,821,03,030,0Optaget påBevillingslovFinanslovskontoFL10FL10FL10FL10FL1028.21.1028.21.3028.21.3028.21.1028.21.30

35. Bedre kapacitet og bekæmpelse af lokale flaskehalseMed Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 er dertruffet beslutning om udmøntning af 113,8 mio. kr. af puljen, jf. nedenstående tabel. Beløbetoverføres til de relevante finanslovskonti.

§ 28.11.14.35.Projekter besluttet med Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljerProjektOptimering af automatisk togkontrolsystem (HKT) påS-banen ...........................................................................ATC linieledere på fjernbanen ......................................Opgradering af kørestrømsforsyning på kystbanen ......Yderligere statsligt bidrag til en omfartsvej omkringRønne .............................................................................Rammebeløb på 10 mio. kr. til forbedring af vejnettetmv. som led i Ringkøbing-Skjern kommunes projekt"Søvejen mod vest" ......................................................Udbygning og anlæg af rastepladser langsstatsvejnettet, 2010-2013 (Ustrup V., Hylkedal V., Pe-dersminde og Kongsted N.)...........................................Udgift i alt (mio.kr., 2010-priser)10,43,519,920,010,0

637

Optaget påBevillingslovFinanslovskontoFL10FL10FL10FL10FL10FL1028.62.01 og28.63.0228.62.01 og28.63.0228.63.0228.21.2328.21.2328.21.21

50,0

40. Mere cykeltrafikMed Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 er dertruffet beslutning om udmøntning af 85,4 mio. kr. af puljen for 2010. Endvidere afsættes 2,0 mio.kr. til administrationsudgifter.Projekter besluttet med Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljerProjektAnlæg af cykelsti mellem Viborg og Foulum..............Etablering af bro eller stitunnel på Ballerup Byvejmellem Vestbuen og Smørum Parkvej .........................Etablering af stitunnel under Viborgvej ved Hammel,Anbækvej .......................................................................Ramme til medfinansiering af sammenhængende oginnovative cykelprojekter ..............................................Udgift i alt (mio.kr., 2010-priser)15,411,74,655,7Optaget påBevillingslovFinanslovskontoFL10FL10FL10FL1028.21.2128.21.2128.21.2128.21.23 og28.21.10

Der afsættes 55,7 mio. kr. til rammen til medfinansiering af cykelprojekter i 2010. Herafvedrører 53,7 mio. kr. konkrete projekter, der er besluttet med Aftale om nye initiativer som ledi udmøntning af puljer af 22. oktober 2009. Endvidere afsættes 2,0 mio. kr. til finansiering afVejdirektoratets administration af rammen til medfinansiering af cykelprojekter i 2009 og 2010.Der er med Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009endvidere taget stilling til udmøntningen af rammen for 2009 i konkrete projekter.Oplysninger om de konkrete projekter, der støttes af rammen til medfinansiering af cykel-projekter i 2009 og 2010, fremgår af Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljeraf 22. oktober 2009 og www.vd.dk.45. Bedre trafiksikkerhedMed Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 er dertruffet beslutning om udmøntning af 83,9 mio. kr. af puljen, jf. nedenstående tabel. Beløbetoverføres til de relevante finanslovskonti.

638

§ 28.11.14.45.

Projekter besluttet med Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljerProjektPilotprojekt om brug af sensorteknologi til overvågningaf baneoverkørsler og dæmninger omkring banestræk-ninger..............................................................................Simulator til lokomotivføreruddannelsen1)..................Udvidelse af projekt om udvidet ulykkesstatistik til atomfatte indsamling af data fra dødsulykker påkommunevejene .............................................................Videreførelse af bekæmpelse af grå strækninger påstatslige landevejsstrækninger via rabatsaneringer,anlæg af rumleriller og forbedret belysning .................Videreførelse af bekæmpelse af grå strækninger påstatslige landevejsstrækninger via etablering afsikkerhedszoner og sideudvidelser ................................Trafiksikkerhedskampagner - kampagner rettet til mo-torcyklister og mod uopmærksomhed i trafikken.........Udgift i alt (mio.kr., 2010-priser)Optaget påBevillingslovFinanslovskonto

5,512,515,920,020,010,0

FL10-FL10FL10FL10FL10

28.63.02-28.21.1028.21.3028.21.3028.21.10

Bemærkninger: 1) Projektet er betinget af, at der sker en omlægning af den eksisterende praktik- og efteruddannelse,hvilket skal forhandles med arbejdsmarkedets parter. Indbudgettering af projektet på bevillingslovene afventer denneafklaring .

50. Fremme af gods på baneMed Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 er dertruffet beslutning om udmøntning af 181,0 mio. kr. af puljen, jf. nedenstående tabel. Beløbetoverføres til de relevante finanslovskonti.Projekter besluttet med Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljerProjektKapacitetsudvidelse på kombiterminalerne i Høje Taa-strup og Taulov..............................................................Reserve til medfinansiering af en ny sporforbindelse tilEsbjerg Havn1)..............................................................Reserve til medfinansiering en ny sporforbindelse tilNyborg Havn1)..............................................................Udgift i alt (mio.kr., 2010-priser)66,0100,015,0Optaget påBevillingslovFinanslovskontoFL10--28.63.02--

Bemærkninger: 1) Indbudgetteringen på bevillingslovene afventer en nærmere afklaring af projektets udførelse.

55. StøjbekæmpelseMed Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 er dertruffet beslutning om udmøntning af 67,5 mio. kr. af puljen, jf. nedenstående tabel. Beløbetoverføres til de relevante finanslovskonti.Projekter besluttet med Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljerProjektStøjbekæmpelse på Helsingørmotorvejen ved EmdrupSø, Dyssegårdsvej og Hans Jensens Vej ......................Støjafskærmning på Vestmotorvejen ved Slagelse.......Støjafskærmning på Holbækmotorvejen ved TorkilstrupStøjafskærmning på Viborgvej ved Anbæk..................Støjpartnerskaber mellem Banedanmark og private bo-ligejere langs sidebanerne..............................................Udgift i alt (mio.kr., 2010-priser)26,912,112,17,68,8Optaget påBevillingslovFinanslovskontoFL10FL10FL10FL10FL1028.21.2128.21.2128.21.2128.21.2128.63.02

§ 28.11.14.60.

639

60. Nye beslutningsgrundlag og strategisk planlægningMed Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 er dertruffet beslutning om udmøntning af 39,0 mio. kr. af puljen, jf. nedenstående tabel. Beløbetoverføres til de relevante finanslovskonti.Projekter besluttet med Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljerProjektForundersøgelse af perspektiverne i en styrkelse af rute9 ......................................................................................Udarbejdelseafbeslutningsgrundlag,herunderVVM-undersøgelser for projekterne til Esbjerg Havnog Nyborg Havn ............................................................Undersøgelse af behovet og mulighederne for indførelseaf højere tilladt totalvægt og akseltryk for lastbiler .....Reservation til evt. VVM-undersøgelse af en forlæn-gelse af motorvejen Vejle-Herning på strækningen fraHerning til Holstebro (Rute 18) ...................................Forundersøgelse af en opgradering af strækningenNæstved - Rønnede (Rute 54) .....................................Udgift i alt (mio.kr., 2010-priser)6,08,03,020,02,0Optaget påBevillingslovFinanslovskontoFL10FL10FL10FL10FL1028.21.1028.21.1028.21.101)

28.21.1028.21.10

Bemærkninger:1) Undersøgelsen gennemføres af Vejdirektoratet i samarbejde med Færdselsstyrelsen.

Endvidere foretages en opdatering af oversigten over projekter besluttet med Aftale om engrøn transportpolitik af 29. januar 2009.Projekter besluttet med Aftale om en grøn transportpolitikProjektOpdatering af den amtsligt udarbejdede VVM-redegø-relse vedr. anlæg af en nordlig omfartsvej ved NæstvedOpdatering af den amtsligt udarbejdede VVM-redegø-relse vedr. anlæg af det "Nordlige Hængsel til Djurs-land" ved Randers i form af en motortrafikvej mellemAssentoft og Sdr. Borup ................................................Udgift i alt (mio.kr., 2009-priser)5,0Optaget påBevillingslovFinanslovskontoTB0928.21.10

5,0

TB09

28.21.10

28.11.71. Generelle puljer(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................34. Strategiske analyser ......................................................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................36. Strategisk analyse af elektrificering af banenettet ...................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................

F-2,2-7,3-7,35,15,1

2011-2,2-7,3-7,35,15,1

2012-2,2-2,2-2,2--

2013-2,2-2,2-2,2--

640

§ 28.11.71.34.

34. Strategiske analyserKontoen er reduceret med 2,2 mio. kr. årligt fra 2010. Beløbet er overført til § 28.11.01.Departementet, og vedrører departementets lønudgifter til gennemførelse af de strategiske analy-ser af udbygningsmulighederne i Østjylland og i hovedstadsområdet.Kontoen er endvidere reduceret med 5,1 mio. kr. i 2010 og 2011. Beløbet vedrører strategiskanalyse af elektrificering af banenettet, der optages på særskilt underkonto.36. Strategisk analyse af elektrificering af banenettetDer er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat 10 mio. kr. (2009-priser) til gennemførelse af en strategisk analyse af elektrificering af banenettet. Bevillingen ermed ændringsforslaget udskilt fra de øvrige strategiske analyser og placeret på en ny særskiltunderkonto.

Vejtrafik28.21. Veje

28.21.10. Vejdirektoratet(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed (administration mv.) ...........................Udgift ..............................................................................................20. Vejsektoropgaver ..........................................................................Udgift ..............................................................................................30. Planlægning af anlægsarbejder ..................................................Udgift ..............................................................................................50. Styring af anlægsarbejder ...........................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................60. Styring af anlægspuljer ................................................................Udgift ..............................................................................................70. Styring af drift og vedligeholdelse ..............................................Udgift ..............................................................................................

F2010-0,5-33,0-33,5--28,018,39,2-33,0-33,0--

BO12011-10,38,8-1,5--30,05,314,48,88,8--

BO22012-13,562,549,0--30,05,311,262,562,5--

BO32013-28,821,7-7,1--30,0-1,221,721,7--

§ 28.21.10.6. Specifikation af udgifter på opgaverMio.kr.Udgift i alt ............................0. Hjælpefunktioner samt ge-nerel ledelse og administration1. Vejsektoropgaver.............2. Driftsopgaver ...................3. Anlægsopgaver ................4. Forretningsmæssige aktivi-teter .......................................5. Tilskudsadministration ....R20073.479,1180,288,31.171,71.986,252,7-R20083.204,3166,594,51.182,11.679,581,7-B20093.671,2168,5104,11.128,62.195,075,0-F20104.824,2148,1116,91.113,03.214,4103,1128,7BO120115.645,9142,8103,11.149,84.004,5106,2139,5BO220125.755,6142,2100,81.082,84.206,0109,3114,5BO32013

641

4.723,0139,892,61.043,93.223,0109,3114,4

Bemærkning: Tabellen viser Vejdirektoratets samlede udgifter på opgaver under § 28.21.10. § 28.21.20. § 28.21.21.§28.21.23. og § 28.21.30.

Specifikation af Vejdirektoratets lønsumslofterMio.kr.Lønsum til almindelig virksomhed,vejsektoropgaver, planlægning samtdrift og vedligehold.............................Anlægslønsum .....................................Samlet lønsum .....................................R2007R2008B2009F2010BO12011BO22012BO32013

245,280,4325,6

265,293,5358,7

274,7106,7381,4

294,9177,2472,1

276,8128,5405,3

257,5125,0382,5

243,278,1321,3

Bemærkninger: Lønsum til almindelig virksomhed, vejsektoropgaver, planlægning samt drift og vedligehold omfatterVejdirektoratets lønsum på underkontiene 10, 20, 30 og 70. Der beregnes 42,5 pct. til lønsum af bevilling til VVM-un-dersøgelser på § 28.21.10.30.Anlægslønsum omfatter Vejdirektoratets lønsum på underkontiene 50 og 60. Lønsum på § 28.21.10.50. til anlægsprojekterberegnes som 4,6 pct. af projekternes budgetterede totaludgifter over tid og ikke som 4,6 pct. i det enkelte F- eller BO-år.Lønsum på § 28.21.10.60. beregnes som 4,6 pct. af årets nettoudgiftsbevilling.

10. Almindelig virksomhed (administration mv.)Med ændringsforslaget overføres 30 mio. kr. årligt fra § 28.21.10. Vejdirektoratet. Bevil-lingsoverførslen er en følge af at en række fællesomkostninger, der tidligere blev afholdt påVejdirektoratets almindelige virksomhed på § 28.21.10., fremover afholdes på § 28.21.30. Driftog vedligeholdelse af infrastruktur med henblik på en ændret opgørelse af omkostningerne påkontoen.Der er endvidere afsat 2,0 mio. kr. i 2010 til Vejdirektoratets administration af cykelpuljer,jf. § 28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje.20. VejsektoropgaverMed Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 er følgendeprojekter overført:

642

§ 28.21.10.20.

Mio. kr. (2010-priser)Udvidet ulykkesstatistikTrafiksikkerhedskampagnerUndersøgelse af behovet og mulighederne for indførelse af højere tilladt totalvægt og akseltrykfor lastbiler **Undersøgelsen gennemføres i samarbejde med Færdselsstyrelsen.

Tildelt bevilling15,910,03,0

30. Planlægning af anlægsarbejderMed Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 er følgendeprojekter overført:Mio. kr. (2010-priser)ITS udviklingsforumGPS indsamling af realtidsinformationForundersøgelse af perspektiverne i en styrkelse af rute 9VVM-undersøgelse af en forlængelse af motorvejen Vejle-Herning fra Herning til Holstebro(Rute 18)*Undersøgelse af en opgradering af strækningen Næstved-Rønnede (Rute 54)Tildelt bevilling5,03,06,020,02,0

* Reservation til en evt. VVM -undersøgelse i årene 2011-2012, idet der tages stilling hertil i 2010, når resultatet afden iværksatte forundersøgelse foreligger.

28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv.(Anlægsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje ................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................Indtægt ...........................................................................................35. Forbrug af videreførsel ...........................................................

F-803,7396,4-803,7-33,0-770,7396,4396,4

2011134,3-134,38,8125,5--

2012811,9-811,962,5749,4--

2013234,9-234,921,7213,2--

Der budgetteres en ændret afløbsprofil for en række af de igangværende anlægsprojekter medhenblik på at tilpasse bevillingen til Vejdirektoratets aktuelle planer for udgiftsafløb for de enkelteprojekter. Dette har ikke betydning for de forventede åbningsår for de igangværende projekter.Vejdirektoratets anlægsudgifter, 2004-2013Mio. kr., løbende pl og2010-13 i 10-pl.HovedlandevejeForlodsovertagelser af ejen-dommeFærdiggørelsesarbejderForbrug af videreførte beløbBudgetregulering arealsalgBudgetreguleringI alt (netto)20041.036620001.04420051.2861-300001.25720061.678340001.68520071.669615-112001.57820081536517-78001.48020091846570001.8582010287353-750002.13020113682530003.68920123963530003.97120132995530003.002

§ 28.21.20.Oversigt over anlægsarbejderMio. kr.Projekter budgetteret efter Ny anlægs-budgetteringHolbæk-Vig etape 2 & 3 1) ..............Fløng-Roskilde V. 1) ......................Riis-Ølholm-Vejle 1) ........................Bording-Funder ..................................Frederikssundmotorvejen, 1. etape....Søften-Skejby .....................................Brande-Give N. 1) .............................Funder-Låsby 3).................................Gørløse omfartsvej 1) ........................Sunds omfartsvej 1) ...........................Slagelse omfartsvej 1) .......................Bredsten-Vandel 1) ............................Skovdiget, Vestbroen.........................Niveaufri skæring, Grenåvej 1).........Kliplev-Sønderborg 1) og 4) .............Bedre vejforbindelse til Esbjerg Havn5) .......................................................Opgradering til Kalundborg Havn 5)Udbygning af E45, Nørresundby-Bou-et, 2. etape 5) .....................................Anlægsbevilling i alt..........................Åbningsår Total ud- Projektgift*bevillingF2010BO12011BO22012BO32013

643

201320132013201220132010201220162011201220132013201020102013201220122011

1.695,62.258,21.953,51.087,81.743,1538,3495,96.657,6178,6236,7529,1549,7272,2126,82.334,6156,5208,773,2

1.431,72.258,21.651,9983,41.529,1464,4419,35.633,2151,0200,2447,6465,0230,0107,21.972,2132,4176,661,9

93,9384,4123,2187,0369,80,051,5121,416,57,227,756,339,40,0127,010,921,253,22.130,1

242,9613,3543,1196,8216,024,0112,1585,064,187,099,8169,228,136,2406,149,6116,57,43.689,4

277,9465,3533,5285,5149,031,4131,91.048,422,567,2111,2128,149,0-520,456,038,91,33.970.6

612,7275,8209,011,6131,610,737,11.014,87,5107,249,2517,15,4

-3.002,3

* Totaludgiften udgøres af projektbevillingen samt central reserve. Den centrale reserve er indbudgetteret på § 28.11.13.Anlægsreserve.Bemærkninger :1. Projektet har ved aktstykke af 19. februar 2009 fået tilført merbevilling (jf. A kt . 90-96 og 97-100) .3. Projektbevillingen er fastsat i l ov om anlæg af motorvejen mellem Funder og Låsby af 28. april 2009 (L110) .4. Projektet udbydes som et OPP-projekt, jf. Akt. 86 af 21. november 2005.5. Projektet er igangsat ved aktstykke af 12. marts 2009 (jf. A kt . 111-114).

28.21.21. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø(Anlægsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................30. Anlægspuljeprojekter ...................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................

F42,142,13,838,3

201171,371,36,564,8

201215,115,11,313,8

201311,911,91,110,8

30. AnlægspuljeprojekterMed Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 er følgendeprojekter overført:

644

§ 28.21.21.30.

Mio. kr. (2010-priser)Udbygning og anlæg af rastepladser langs statsvejnettet (Ustrup V., Hylkedal V., Pedersmindeog Kongsted N).Anlæg af cykelsti mellem Viborg og FoulumEtablering af bro eller stitunnel på Ballerup Byvej mellem Vestbuen og Smørum ParkvejEtablering af stitunnel under Viborgvej ved Hammel, AnbækvejStøjbekæmpelse på Helsingørmotorvejen ved Emdrup Sø, Dyssegårdsvej og Hans Jensens vejStøjskærm på Holbækmotorvejen ved SlagelseStøjskærm på Viborgvej ved AnbækStøjskærm på Holbækmotorvejen ved Torkildstrup

Tildelt bevilling50,015,411,74,626,912,17,612,1

28.21.23. Vejdirektoratets tilskudsadministration (tekstanm. 121)(Anlægsbev.)Med ændringsforslaget ændres kontoens navn og bevillingstype i henhold til Akt. 183 af 20.august 2009 til "Vejdirektoratets tilskudspulje(Reservationsbevilling)".Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Statslig medfinansiering af cykelprojekter ................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Statslig medfinansiering af kommunale anlægsprojektermv. ..................................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................

F58,753,753,7

201125,0--

2012---

2013---

5,075,0-70,0

25,0139,5-114,5

-114,5-114,5

10. Statslig medfinansiering af cykelprojekterDer afsættes i alt 55,7 mio. kr. til rammen til medfinansiering af sammenhængende og in-novative cykelprojekter i 2010. 53,7 mio. kr. vedrører konkrete projekter, der er besluttet medAftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009.Desuden afsættes på § 28.21.10. i alt 2,0 mio. kr., heraf 1,5 mio. kr. i lønudgifter, til dækningaf Vejdirektoratets administrative omkostninger ved ordningen i 2009 og 2010. Beløbet svarer til1 pct. af de afsatte puljerammer i 2009 og 2010 samt 0,5 mio. kr. til opstartsudgifter i 2009.Der er med Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009endvidere taget stilling til udmøntningen af rammen for 2009 i konkrete projekter. Oplysningerom de konkrete projekter, der støttes af rammen til medfinansiering af cykelprojekter i 2009 og2010, fremgår af Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009og www.vd.dk.20. Statslig medfinansiering af kommunale anlægsprojekter mv.Med Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 afsætteset statsligt bidrag på yderligere 20 mio. kr. til en omfartsvej omkring Rønne Havn. Endvidereafsættes 10 mio. kr. som led i Ringkøbing-Skjern kommunes projekt "Søvejen mod vest".

§ 28.21.30.

645

28.21.30. Drift og vedligeholdelse af infrastruktur (tekstanm. 100)(Anlægsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Drift og vedligeholdelse af veje og broer ..................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................25. Puljeaktiviteter - vedligeholdelse ................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................

F59,830,030,029,82,627,2

2011115,730,030,085,77,877,9

201248,130,030,018,11,716,4

201336,030,030,06,00,65,4

10. Drift og vedligeholdelse af veje og broerMed ændringsforslaget overføres 30 mio. kr. årligt fra § 28.21.10. Vejdirektoratet. Bevil-lingsoverførslen er en følge af at en række fællesomkostninger, der tidligere blev afholdt påVejdirektoratets almindelige virksomhed på § 28.21.10., fremover afholdes på § 28.21.30. Driftog vedligeholdelse af infrastruktur med henblik på en ændret opgørelse af omkostningerne påkontoen.AktivitetsoversigtBruttoudgifter, mio. kr.2010-priserDrift1.2.3.4.5.6.7.8.9.og vedligeholdelse i altOverordnede vej- og brodriftsopgaverTrafikal driftAreal og udstyrBelægninger og afstribningerVintertjenesteBygværkerBanesignalerMyndighedsopgaverDriftsforbedringsarbejderR20081.017,015,155,9304,4182,7177,2247,617,017,10,0B2009990,919,524,1319,2126,3191,4255,117,411,026,9F2010955,820,124,9329,7116,3197,7193,317,711,427,8BO12011938,920,124,9329,7116,4197,7193,317,711,428,3BO22012939,520,224,9330,0117,0197,9193,617,711,40,0BO32013912,719,524,1319,2113,2191,4187,317,111,00,0

Bemærkning: Der er som følge af aftale om En grøn transportpolitik i 2009 tilført 625 mio. kr. til ekstraordinær vedli-geholdelsesindsats i 2009, jf. Akt. 97 af 10. februar 2009.

25. Puljeaktiviteter - vedligeholdelseMed Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 er følgendeprojekter overført:Mio. kr. (2010-priser)Trafikledelsessystem på Amagermotorvejen .................................................................................Kørsel i nødspor i myldretiden Værløse-SkovbrynetUdvidelse af ITS systemer på Helsingørmotorvejen.....................................................................Videreførelse af bekæmpelse af grå strækninger på statslige landevejsstrækninger via rabatsa-neringer, anlæg af rumleriller og forbedret belysning ..................................................................Videreførelse af bekæmpelse af grå strækninger på statslige landevejsstrækninger via etableringaf sikkerhedszoner og sideudvidelser.............................................................................................Tildelt bevilling62,821,030,020,020,0

646

§ 28.3.

Luftfart28.31. Statens Luftfartsvæsen

28.31.01. Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart og ATM-regulering(Statsvirk-somhed)SLV's prisfastsættelse vedrørerende ATM-regulering ændres for at opnå en udjævning af ra-terne. Dette har ingen indflydelse på budgetteringen af SLV's indtægter, idet SLV fortsat bud-getterer området i balance frem for at budgettere med et henholdsvis over- eller underskud påÅrets resultat.Ændringen påvirker ikke SLV's nettotal på området.Principperne for SLV's prisfastsættelseATM-reguleringFor at have en mere jævn udvikling af afgifterne for at flyve i dansk luftrum er princippernefor SLV”s prisfastsættelse vedrørende ATM ændret på ændringsforslaget fra et N+2 til et N+(2-5)princip. Det vil sige at et under- eller overskud i 2008 indregnes i raterne i 2010, 2011, 2012 og2013.Ændringen har ingen betydning for SLV's nettotal og SLV fortsætter med at budgettere detenkelte budgetår i balance, således at indtægterne det enkelte budgetår budgetteres så de svarertil samtlige direkte og indirekte omkostninger samt de kalkulatoriske poster som svarer til netto-tallet.Ændringen betyder udelukkende at der i forhold til brugerne først opnås balance efter 5 år,hvor det tidligere var efter 2 år.Nyordningen skal ses i sammenhæng med den tilsvarende ændring på konto 28.33.01. Luft-trafiktjeneste Danmark.

28.33. Lufttrafiktjeneste28.33.01. Lufttrafiktjeneste Danmark (tekstanm. 16 og 118)(Statsvirksomhed)Naviairs prisfastsættelse ændres for at opnå en mere jævn udvikling for raterne. Dette førertil en opdatering af indtægtsskønnene. Tiltrædelse af Akt 187 af 11. august 2009 vedr. udvidelseaf COOPANS medfører en opdatering af finansieringsoversigten.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Lufttrafiktjeneste Danmark ........................................................Indtægt ............................................................................................

F2010--28,4-28,4-28,4

BO12011-9,09,09,0

BO22012-9,69,69,6

BO32013-9,69,69,6

§ 28.33.01.7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................4. Afgifter og gebyrer ................................R2007--R2008--B2009--F2010-28,4-28,4BO120119,09,0BO220129,69,6

647

BO320139,69,6

Budgetteringsforudsætninger:Principperne for Naviairs prisfastsættelseFor at have en mere jævn udvikling af afgifterne for at flyve i dansk luftrum er princippernefor Naviairs prisfastsættelse ændret på ændringsforslaget fra et N+2 til et N+(2-5) princip.Såfremt det faktiske omkostningsniveau (regnskabet) er højere/lavere end det i kalkulen an-førte, eller trafikken varierer i forhold til det forventede, vil dette indgå i fastsættelsen af pri-sen/taksten i efterfølgende år efter princippet N+(2-5). Det vil sige, at et under- eller overskud i2008 indregnes i raterne i 2010, 2011, 2012 og 2013. Dette princip muliggør en mere jævnprisudvikling.9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Samlet gæld ................................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2007---R2008---B2009---F2010-72,2-BO12011-82,1-BO22012-69,1-BO32013-49,2-

28.33.03. Lufttrafiktjeneste Grønland (tekstanm. 101)(Statsvirksomhed)Ændringsforslaget vedrører "Agreement of the joint Financing of certain Air NavigationServices in Greenland". 5 pct. af omkostningerne til ICAO-området, der tidligere blev finansieretaf den danske stat, skal fremover refunderes gennem ICAO. Desuden betyder ændring af Naviairsprisfastsættelse, at indtægtsskønnene er ændret.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Lufttrafiktjeneste Grønland ........................................................Indtægt ............................................................................................

F2010-1,33,42,13,4

BO12011-1,31,1-0,21,1

BO22012-1,20,3-0,90,3

BO32013-1,20,3-0,90,3

Lufttrafiktjeneste Grønland, international flyvningOmrådet vedrører lufttrafiktjeneste over ca. 6 km højde (øvre luftrum - over 19.500 fod) iGrønland.Naviair opbærer indtægter til dækning af visse omkostninger afholdt i Grønland i henhold til"Agreement on the Joint Financing of certain Air Navigation Services in Greenland". Disse ak-tiviteter dækkes, jf. aftalen, af refusion gennem ICAO, heri er indeholdt andel af en-route afgifterfor overflyvning af Nordatlanten. Refusionen udgør 100 pct. af Naviairs direkte udgifter tillagtoverhead samt forrentning og afskrivning. Der forudsættes balance over en 5-årig periode. Dette

648

§ 28.33.03.

opnås som hovedregel ved at overføre over-/underskud i det senest afsluttede regnskabsår (2008)til kalkulationsgrundlaget for 2010 til 2013.7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................4. Afgifter og gebyrer ................................R2007--R2008--B2009--F20103,43,4BO120111,11,1BO220120,30,3BO320130,30,3

Kyster, havne og færgetrafik28.42. Kystbeskyttelse og havneBevilling til løn og øvrig drift i relation til §28.42.03 Kystbeskyttelse, havne mv. (Anlægs-bev.)Inden for aktivitetsområdet er § 28.42.01. Kystdirektoratet (driftsbev.), jf. beskrivelse afvirksomhedsstruktur, virksomhedsbærende hovedkonto. Denne bevilling er omkostningsbaseret.Hovedkontoen § 28.42.03. Kystbeskyttelse, havne mv. omfatter anlægsbevillinger til statenskystbeskyttelse på dele af strækningen fra Skagen til Blåvand samt aktiviteter i en række havne.Hertil kommer i 2010 og 2011 tillige mineprojektet ved Skallingen. Bevillingen til disse formåler udgiftsbaseret.På anlægsbevillinger kan der ikke afholdes lønudgifter. De direkte lønomkostninger tilKystdirektoratets ansatte, der arbejder med de nævnte projekter, afholdes derfor på Kystdirekto-ratets driftsbevilling § 28.42.01. Kystdirektoratet. Via afløftning bliver lønomkostninger derefterfordelt ud på de opgaver, de vedrører. Direkte udgifter såsom rejser, konsulenter, husleje mv.,der direkte vedrører projekterne konteres ligeledes, således at alle udgifter forbundet med an-lægsprojektet indgår. Der sker afløftning af beregnet lejepris i forhold til anvendelse af materiel,som er lånefinansieret under den virksomhedsbærende hovedkontos låneramme. Totalt set indgåralle udgifter, der er forbundet med et anlægsprojekt som en del af det enkelte projekts anlægs-udgift.

28.42.01. Kystdirektoratet (tekstanm. 115)(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F2010----

BO12011----

BO22012----

BO32013----

§ 28.42.01.5. Opgaver og målOpgaverMinerydning påSkallingenMål

649

Kystdirektoratet gennemfører minerydningen af den sidste del afSkallingen på land.

6. Specifikation af udgifter på opgaverR2007Udgift i alt ...........................................................0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse ogadm. .......................................................................1. Rådgivning ......................................................2. Kystbeskyttelse................................................3. Havne og trafikanlæg......................................4. Myndighedsopgaver ........................................5. Stormflodsvarsling og maritim sikring...........6. Minerydning ved Skallingen...........................280,715,66,2110,193,210,10,345,2R2008257,716,86,6100,987,39,70,336,1B2009228,812,55,6117,084,29,20,3-F2010419,516,96,6129,3169,29,20,388,0BO12011265,416,86,6119,3103,29,20,310,0BO22012238,616,86,6114,990,89,20,3-BO32013237,116,86,6114,789,59,20,3-

Med Aftale om finansloven for 2010 er det besluttet at igangsætte fase 3 af minerydningenpå Skallingen. Herved øges personaleforbruget med 3 årsværk i perioden 2010-2011.

28.42.03. Kystbeskyttelse, havne mv.(Anlægsbev.)Med Aftale om finansloven for 2010 afsættes midler til større reparationer af en række havne-og moleanlæg. Endvidere afsættes midler til rydningen af den sidste del af Skallingen for miner.Oversigt over bygge- og anlægsarbejderMio. kr.ProjekterFærgelejer Bøjden og FynshavIstandsættelse af moler ved HanstholmHavnIstandsættelse af moler i Løkken ogNr. VorupørMinerydning på Skallingen, fase 3RådighedspuljeKystbeskyttelse på småøerAnlægsbevillingSenesteforelæggelseFL10FL10FL10FL10Slutår2013201120102011Total-udgift32,647,012,098,0F201029,936,012,088,04,0280,9BO120110,911,0-10,04,0128,5BO220120,9----103,5BO320130,9----103,5

650Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.

§ 28.42.03.

F169,04,04,088,088,029,029,036,036,012,012,0

201125,04,04,010,010,0--11,011,0--

2012-----------

2013-----------

Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Rådighedspulje ..............................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................42. Minerydning Skallingen ...............................................................Udgift ..............................................................................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................44. Færgelejer Bøjden og Fynshav ...................................................Udgift ..............................................................................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................45. Moler i Hanstholm Havn .............................................................Udgift ..............................................................................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................46. Moler i Løkken og Nr. Vorupør .................................................Udgift ..............................................................................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................

10. RådighedspuljeMed Aftale om finansloven for 2010 oprettes en pulje til kystbeskyttelse på småøer i 2010og 2011 på 4 mio. kr. årligt, hvorefter lodsejere på små øer kan søge om tilskud til genopretningog udvidelse af kystbeskyttelse og diger på øerne. Der vil til puljen blive opstillet kriterier ogbetingelser for tildeling af statsligt tilskud.42. Minerydning SkallingenMed Aftale om finansloven for 2010 er det besluttet at gennemføre den sidste del af mine-rydningen på Skallingen. Der afsættes i alt 98 mio. kr. til rydningen på land i 2010-2011, hvorafca. 10 mio. kr. finansieres af uforbrugte midler fra tidligere minerydninger på Skallingen. Deuforbrugte midler bortfalder med udgangen af 2009.44. Færgelejer Bøjden og FynshavMed Aftale om finansloven for 2010 afsættes 29 mio. kr. til hovedreparationer af færgelejerneved Bøjden og Fynshav i 2010.45. Moler i Hanstholm HavnMed Aftale om finansloven for 2010 afsættes i alt 47 mio. kr. til istandsættelse af ydermolerog to tværmoler ved Hanstholm Havn i 2010-2011. Vedligeholdelsen drøftes med HanstholmHavn, således at der er koordination med havnens egne udvidelsesplaner.46. Moler i Løkken og Nr. VorupørMed Aftale om finansloven for 2010 afsættes 12 mio. kr. i 2010 til istandsættelse af læmo-lerne i henholdsvis Løkken og Nr. Vorupør under forudsætning af, at Hjørring kommune ogThisted kommune bidrager med et tilsvarende beløb, og at kommunerne overtager det fremtidigeejerskab af molerne.

§ 28.43.

651

28.43. Færgetrafik

28.43.05. Vederlag for færgebetjening af Bornholm (tekstanm. 10)(Reservations-bev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Vederlag til Bornholmstrafikken A/S, jf. udbudt kon-trakt ................................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F2,5

2011-

2012-

2013-

2,52,5

10. Vederlag til Bornholmstrafikken A/S, jf. udbudt kontraktDer afsættes 2,5 mio. kr. i 2010 til sejlads med en ekstra konventionel færge på de 32 størsterejsedage i sommeren 2010. Beløbet overføres fra overskydende midler fra § 28.43.06.Forligskredsen bag aftalen om den samfundsbegrundede færgebetjening af Bornholm haraftalt, at kapacitetsproblemerne på de store rejsedage til og fra Bornholm skal afhjælpes i denperiode på 16 måneder, som den nuværende kontrakt er forlænget med. Merudgiften vedr. som-meren 2011 optages på FFL11.

28.43.06. Forvaltning af statslige aktiver vedr. Bornholm(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Reserve til udestående forpligtigelser og indtægter istaten ..............................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-5,0

2011-2,5

2012-2,5

2013-2,5

-5,0-5,0

-2,5-2,5

10. Reserve til udestående forpligtigelser og indtægter i statenDer overføres 2,5 mio. kr. i 2010 til § 28.43.05 til finansiering af sejlads med en ekstrakonventionel færge på de 32 største rejsedage i sommeren 2010.Kontoen reduceres endvidere med 2,5 mio. kr. årligt med henblik på at tilpasse bevillingentil de forventede udgifter. Eventuelle udgifter udover den afsatte bevilling finansieres af videre-førslen på kontoen. Reduktionen medgår til finansiering af minerydning på Skallingen på §28.42.03. Kystbeskyttelse, havne mv., jf. Aftale om finansloven for 2010.

652

§ 28.6.

Banetrafik28.61. Jernbanetrafik

28.61.01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB (tekstanm. 9)(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Betaling til DSB S-tog A/S, jf. forhandlet kontrakt .................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F9,19,19,1

20119,19,19,1

2012---

2013---

20. Betaling til DSB S-tog A/S, jf. forhandlet kontraktSom følge af Akt 14 af 29. oktober 2009 indgås tillægskontrakt til Transportministeriets tra-fikkontrakt med DSB S-tog A/S af 4. marts 2004 om udførelse af offentlig service i jernbanetrafiki perioden 2005-2014 vedrørende iværksættelse af tryghedspakken på S-banen samt forøgelse afkontraktbetalingen til DSB S-tog A/S med 9,1 mio. kr. (2010-priser) i hvert af årene 2010 og2011. Der er endvidere med Akt 14 af 29. oktober 2009 afsat 8 mio. kr. (2009-priser) til finan-siering af tryghedspakken i 2009.

28.61.04. Reserve til indkøb af offentlig service jernbanetrafik(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Reserve til indkøb af offentlig service jernbanetrafik .............Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F-6,6-6,6-6,6

2011-6,6-6,6-6,6

2012-0,8-0,8-0,8

2013---

Med Akt 14 af 29. oktober 2009 overføres bevillingen fra § 28.61.04. Reserve til indkøb afoffentlig service jernbanetrafik til finansiering af tryghedsskabende initiativer på S-banen. Kon-traktbetalingen til DSB forøges med 9,1 mio. kr. (2010-priser) i årene 2010 og 2011. Der erendvidere med Akt 14 af 29. oktober 2009 overført 12,2 mio. kr. (2009-priser) fra § 28.61.04.Reserve til indkøb af offentlig service jernbanetrafik til finansiering af tryghedspakken i 2009.

§ 28.62.

653

28.62. Trafikstyrelsen28.62.01. Trafikstyrelsen(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................20. Forberedelse af anlægsprojekter ................................................Udgift ..............................................................................................

F201010,910,9-4,56,4

BO120114,14,1-3,11,0

BO220124,14,1-3,11,0

BO320133,13,1-3,1-

6. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgift i alt .............................................0.1.2.3.4.Hjælpefunktioner samt generel le-delse og administration ..............Myndighed for kollektiv trafik ...Projektering af jernbaneinfrastrukturIndkøb af tog- og færgetrafik .....Sikkerhed og interoperabilitet påjernbanen ....................................R2007144,030,08,461,818,825,0R2008199,136,68,6108,515,629,8B2009196,640,612,696,512,934,1F2010144,034,816,944,012,735,6BO12011126,630,715,334,212,633,8BO2201282,724,713,015,512,517,0B03201370,523,212,95,012,516,9

10. Almindelig virksomhedDer overføres midler fra § 28.62.02. Buspuljer til dækning af Trafikstyrelsens administrativeudgifter. I 2010 afsættes 4,5 mio. kr., heraf 3,5 mio. kr. i lønudgifter til Trafikstyrelsens udgifteri 2010 og 2011. I årene 2011 til 2013 afsættes 3,1 mio. kr., heraf 2,5 mio. kr. i lønudgifter.20. Forberedelse af anlægsprojekterDer er med Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009overført midler til følgende projekter:

654

§ 28.62.01.20.

Mio. kr. (2010-priser)HKT-optimeringer på S-banenATC-linjeledere på fjernbanenVVM undersøgelse af projekterne i Esbjerg og Nyborg Havn

Tildelt bevilling0,31)0,12)8,0

1) Til Trafiksty relsens forberedelse af projektet. Den resterende del af projektet med totalbevilling på 10,4 mio. kr.udføres af Banedanmark.2) Til Trafikstyrelsens forberedelse af projektet. Den resterende del af projektet med totalbevilling på 3,5 mio. kr. ud-føres af Banedanmark.

Der er med aftale om en moderne jernbane af 22. oktober 2009 opnået enighed om, at dendobbeltsporede banestrækning mellem Lejre-Vipperød forventes ibrugtaget i 2015. Parterne erdesuden enige om, at der i slutningen af 2009 fremsættes forslag til anlægslov vedr. anlæg afdobbeltspor på Nordvestbanen svarende til den projekterede løsning for fuld udbygning i Trafik-styrelsens miljøredegørelse fra maj 2007. Projektbevillingen optages på bevillingslovene i for-længelse af vedtagelse af anlægsloven.Med aftale om en moderne jernbane af 22. oktober 2009 er parterne enige om, at der an-lægges en ny jernbane mellem København og Ringsted via Køge. Der fremsættes i foråret 2010forslag til lov om anlæg af en ny bane mellem København og Ringsted via Køge. Anlægslovenudarbejdes svarende til den projekterede løsning i Trafikstyrelsens miljøredegørelse af 8. sep-tember 2009 inklusiv tilvalg af overdækning ved Kulbanevej, jf. Infrastrukturfonden under § 28.Projektbevillingen optages på bevillingslovene i forlængelse af vedtagelse af anlægsloven.Med aftale om en moderne jernbane af 22. oktober 2009 er parterne enige om, at der an-lægges dobbeltspor på strækningen mellem Vojens og Vamdrup i Sønderjylland, idet den endeligestillingtagen afventer en opdatering af VVM-redegørelsen. Anlæg af det nye dobbeltspor finan-sieres af de 0,7 mia. kr. der blev afsat til projektet med aftale af 29. januar 2009 om en grøntransportpolitik. Anlægget af dobbeltspor kan påbegyndes i 2011 med henblik på ibrugtagning i2015. I 2010 igangsættes opdatering af VVM-redegørelse, herunder anlægsoverslag på etapenVamdrup-Vojens inden for rammerne af den eksisterende anlægslov fra 1993 (Lov nr. 218, 1993).Et opdateret beslutningsgrundlag forelægges forligskredsen med henblik på endelig beslutningom igangsætning i 2011.

28.62.02. Buspuljer (tekstanm. 121)(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Bedre fremkommelighed for busser (2009-2013) .....................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Fremme af ordninger og projekter, der øger antallet afbuspassagerer (2009-2011) ...........................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F296,7197,8197,8

2011298,1198,7198,7

2012197,7197,7197,7

2013197,7197,7197,7

98,998,9

99,499,4

§ 28.62.02.10.

655

10. Bedre fremkommelighed for busser (2009-2013)Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat 200 mio. kr. (2009priser) årligt i 2009 til 2013 til puljen Bedre fremkommelighed for busser. Med ændringsforslagetoverføres midlerne til Trafikstyrelsen for perioden 2010 til 2013.Oplysninger om de konkrete projekter, der støttes af puljen, fremgår af www.trafikstyrel-sen.dk.Der er overført midler fra puljen til finansiering af Trafikstyrelsens administrative udgifter.I 2010 afsættes 3,0 mio. kr., heraf 2,3 mio. kr. i lønudgifter til Trafikstyrelsens udgifter i 2009og 2010. I 2011 afsættes 2,1 mio. kr., heraf 1,7 mio. kr. i lønudgifter. I 2012 og 2013 afsættes3,1 mio. kr. årligt, heraf 2,5 mio. kr. i lønudgifter.20. Fremme af ordninger og projekter, der øger antallet af buspassagerer (2009-2011)Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat 100 mio. kr. (2009priser) årligt i 2009 til 2011 til Pulje til fremme af ordninger og projekter, der øger antallet afbuspassagerer. Med ændringsforslaget overføres midlerne til Trafikstyrelsen for 2010 og 2011.Oplysninger om de konkrete projekter, der støttes af puljen fremgår af www.trafikstyrel-sen.dk.Der er overført midler fra puljen til finansiering af Trafikstyrelsens administrative udgifter.I 2010 afsættes 1,5 mio. kr., heraf 1,2 mio. kr. i lønudgifter til Trafikstyrelsens udgifter i 2009og 2010. I 2011 afsættes 1,0 mio. kr., heraf 0,8 mio. kr. i lønudgifter.

28.63. BanedanmarkDer er med fortroligt aktstykke af 2. september 2009 truffet beslutning om, at BanedanmarkEntreprise integreres i den øvrige del af Banedanmark. Med ændringsforslaget nedlægges ho-vedkonto § 28.63.21. Banedanmark Entreprise (Statsvirksomhed), og bevillinger og lånerammeoverføres til § 28.63.01. Banedanmark (Statsvirksomhed).Endvidere vil alle henvisninger til § 28.63.21. Banedanmark Entreprise (Statsvirksomhed)udgå fra finansloven på § 28.63.På baggrund af nedlæggelse af § 28.63.21. ændres nedenstående særlige bevillingsbestem-melse på § 28.63.:Særlig bevillingsbestemmelseRegel der fravigesEller suppleresBV 2.2.9.BeskrivelseEt positivt overført overskud, som kan henføres til Banedanmark Pro-duktion, kan overføres på det efterfølgende års tillægsbevilling til §28.63.05. Banedanmark - Fornyelse og vedligeholdelse af jernbane-nettet.

Med ændringsforslaget opdateres prisopregningen af de forudsatte effektiviseringsgevinster somfølge af Signalprogrammet.

656

§ 28.63.

Oversigt over indhentning af forudsatte besparelser som følge af de forudsatte effektiviseringsge-vinster som følge af signalprogrammetMio. kr. (løbende priser)1. Fordring vedr. forudsatte besparelser i perioden 2009-40, primoåret2. Prisopregning til årets priser3. Ændring i det fremtidige forudsatte effektiviseringspotentiale4. Resterende forudsatte besparelser i perioden ultimo året (1 + 2+ 3)20093.793,40,015,03.808,420103.808,415,225,43.849,0

Bemærkninger: Signalprogrammet er igangsat i 2009, hvorfor der ikke foretages prisopregning i 2009. Negative beløbforÆndring i de t fremtidige forudsatte effektiviseringspotentialeangiver , at der er forudsat en besparelse, mens positivebeløb angiver , at der er forudsat en merudgift i perioden.

28.63.01. Banedanmark (tekstanm. 104, 106 og 112)(Statsvirksomhed)Med ændringsforslaget etableres Banedanmark Produktion som ny underkonto som følge af,at Banedanmark Entreprise integreres i den øvrige del af Banedanmark, jf. § 28.63.21. Banedan-mark Entreprise(Statsvirksomhed).1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................20. Banedanmark Produktion ...........................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................90. Indtægtsdækket virksomhed .......................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F20102,5770,0772,5-732,5730,040,040,0

BO120111,4770,0771,4-731,4730,040,040,0

BO220121,3770,0771,3-731,3730,040,040,0

BO320131,2770,0771,2-731,2730,040,040,0

5. Opgaver og målÆndringsforslaget medfører følgende tilføjelse til opgaver og mål:OpgaverBanedanmark Pro-duktionMålBanedanmark Produktion gennemfører vedligeholdelse af jernbanensamt mindre fornyelsesopgaver.

§ 28.63.01.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ...............................................0. Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration ......................1. Trafikstyring ..................................2. Trafikplanlægning og information3. Planlægning og styring .................4. Kørestrøm ......................................5. Øvrige opgaver, herunder sikkerhed6. Banedanmark Produktion..............R2007823,4132,6231,320,5171,9172,894,60,0R2008836,9118,1238,526,4178,0193,882,10,0B2009837,9136,7239,221,1175,3178,997,70,0F20101684,9149,7246,927,5189,8193,5105,0772,5BO120111681,7155,2237,427,5191,4193,8105,0771,4BO220121678,8152,0237,427,5191,8193,8105,0771,3

657

BO320131678,5152,0237,427,5191,6193,8105,0771,2

7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................1. Indtægtsdækket virksomhed ..................6. Øvrige indtægter ....................................R2007---R2008---B2009---F2010770,040,0730,0BO12011770,040,0730,0BO22012770,040,0730,0BO32013770,040,0730,0

8. Ændring af personaleR2007Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................--R2008--B2009--F2010790378,1BO12011790378,1BO22012790378,1BO32013790378,1

9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ tilgang fra bygge- og IT-kredit ...............- afhændelse af aktiver ...............................Langfristet gæld ultimo ..............................Bygge- og IT-kredit primo .........................+ igangværende projekter ...........................- overførte projekter til langfristet gæld ....Bygge- og IT-kredit ultimo ........................Samlet gæld ................................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2007---------------R2008---------------B200948,0-47,50,5------------F2010---170,339,413,049,0173,713,013,013,013,0186,7230,081,2BO12011---173,739,413,049,0177,113,013,013,013,0190,1230,082,7BO22012---177,139,413,049,0180,513,013,013,013,0193,5230,084,1BO32013---180,539,413,049,0183,913,013,013,013,0196,9230,085,6

Bemærkning: Af det angivne overførte overskud stammer -47,5 mio. kr. fra Entreprise (Banedanmark Produktion) ogrelaterer sig til integrationen af § 28.63.21. på § 28.63.01 .

658

§ 28.63.01.20.

20. Banedanmark ProduktionUnderkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslaget.Banedanmark Produktion er Banedanmarks vedligeholdelsesorganisation. Banedanmark Pro-duktion vil primært udføre vedligeholdelse af jernbanen indenfor fagene spor, strøm og sikring.De pågældende vedligeholdelsesopgaver svarende til ca. 75 pct. af de samlede vedligeholdelses-opgaver vil dermed blive udført af Banedanmark selv og således ikke være omfattet af Bane-danmarks udbudspolitik.Herudover tildeles den nye enhed mindre fornyelsesopgaver inden for enhedens kernekom-petencer, herunder sikringsområdet, hvor enheden vil have en særlig rolle i forhold til at sikrefunktionen af de ældre sikringsanlæg frem til, at disse er helt udskiftet i 2021. Der vil maksimaltvære tale om tildeling af fornyelsesopgaver på op til 10 pct. af Banedanmarks årlige fornyelses-portefølje. Disse opgaver vil ikke indgå i Banedanmarks udbudsplan. Alle andre fornyelsesopga-ver udbydes som hidtil med den forskel, at Banedanmark Produktion som hovedregel ikke læn-gere vil afgive kontrolbud. Banedanmark Produktion har principielt fortsat mulighed for at afgivekontrolbud med henblik på at sikre muligheden for reel konkurrence ved alle udbud.Det skal bemærkes, at bruttoindtægterne i forbindelse med integrationen af BanedanmarkEntreprise forventes at blive reduceret til ca. 770 mio. kr. årligt, og at udgifterne reduceres til-svarende, således at nettobevillingsniveauet er som forudsat på forslag til finanslov for 2010.90. Indtægtsdækket virksomhedUnderkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslaget.Banedanmark Produktion udfører i mindre omfang fornyelses- og vedligeholdelsesopgavermv. for andre aktører end Banedanmark, herunder Sund & Bælt. Herudover udlejer Banedanmarkjernbanemateriel til private virksomheder. Endelig vil der fortsat være mulighed for, at Bane-danmark Produktion i begrænset omfang kan byde på opgaver uden for Banedanmark.

28.63.02. Banedanmark(Anlægsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................70. Anlægs- og udlånsbevillinger ......................................................Indtægt ...........................................................................................52. Afhændelse af anlægsaktiverudenfor omkostningsreform .....................................................74. Transportpuljeprojekter ..............................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................

F87,215,015,015,087,27,979,3

201125,4---25,42,323,1

20121,1---1,10,11,0

2013-------

70. Anlægs- og udlånsbevillingerDer optages et indtægtskrav på 15 mio. kr., der vil blive udmøntet ved salg af arealer i Ba-nedanmark i perioden frem til og med 2014. Beløbet medgår i henhold til fortroligt aktstykke af2. september 2009 til finansiering af omstillingsudgifter i forbindelse med omlægningen af Ba-nedanmark Entreprise til Banedanmark Produktion.

§ 28.63.02.74.

659

74. TransportpuljeprojekterDer er med Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009overført midler til følgende projekter:Mio. kr. (2010-priser)HKT-optimeringer på S-banenATC-linjeledere på fjernbanenOpgradering af kørestrømsforsyningenØget sikkerhed ved brug af sensorteknologiKombiterminalerStøjpartnerskaber langs jernbanenTildelt bevilling10,13,42)19,95,566,08,81)

1) Til Banedanmarks udførelse af projektet. Den resterende del af projektet med totalbevilling på 10,4 mio. kr. forbe-redes i Trafikstyrelsen.2) Til Banedanmarks udførelse af projektet. Den resterende del af projektet med totalbevilling på 3,5 mio. kr. forberedesi Trafikstyrelsen.

28.63.06. Baneafgifter mv.Ændringsforslaget vedrører en forventet stigning i baneafgifterne som følge af forøget tra-fikomfang.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Baneafgifter ...................................................................................Udgift ..............................................................................................16. Husleje, leje arealer, leasing ...................................................Indtægt ...........................................................................................11. Salg af varer ............................................................................20. Godstogenes kilometerafgift og kapacitetsafgift samtmiljøtilskuddet ..............................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................Indtægt ...........................................................................................11. Salg af varer ............................................................................

F8,879,45,45,480,580,5

20118,879,45,45,480,580,5

20128,879,45,45,480,580,5

20138,879,45,45,480,580,5

3,43,4-1,1-1,1

Ændringen af de forventede indtægter fra baneafgifterne i 2009 er udtryk for opdaterede skøn.Antal kørte togkilomenter 2006-20102006PassagertogGodstog200720082009-budget63.619.6113.616.7252010-budget65.956.8463.208.28662.201.015 60.417.000 62.361.2693.621.562 3.054.348 3.101.200

660Antal passager af Storebælt 2006-20102006PassagertogGodstog39.03010.151

§ 28.63.06.

200739.0518.639

200841.0198.776

2009-budget41.7898.753

2010-budget42.6098.634

Antal passager Øresund 2006-20102006PassagertogGodstog48.0146.815200747.4316.523200848.9527.1172009-budget49.8887.1582010-budget58.7386.543

Antal togpassager 2006-2010 af strækninger i periode med kapacitetsafgiftKalvebod-KastrupPassagertogGodstogHvidovre-Høje Taa-strupPassagertogGodstogVamdrup-VojensPassagertogGodstog200664.7894.080200667.1045.363200610.0825.456200765.9474.293200768.0755.15820079.2795.038200848.2284.250200854.2695.37120087.8645.8342009-budget66.3824.3282009-budget75.4484.8952009-budget11.0105.9712010-budget74.8033.8102010-budget73.1504.2812010-budget10.5964.361

10. BaneafgifterÆndring af baneafgifterne er foretaget på baggrund af en opdatering af beregningsgrundlaget,herunder det realiserede trafikomfang år-til-dato.Specifikation af budget 2010Mio. kr.Budget, indtægterKm-afgiftPersontogStorebælt, persontogØresund, persontogStorebælt, godstogØresund, godstogKapacitetsafgift, persontog:Kalvebod - KastrupHvidovre - Høje TaastrupVamdrup - VojensI altBudget, udgifter:StorebæltØresundKastrupbanenForventet overførsel til Banverket

136,1273,2118,151,415,926,242,89,9673,6753,4233,4100,72,0

§ 28.63.06.10.I alt

6611089,5

20. Godstogenes kilometerafgift og kapacitetsafgift samt miljøtilskuddetSpecifikation af budget 2010Mio. kr.Budget, indtægterKm-afgift, godstogKapacitetsafgift, godstogKalvebod - KastrupHvidovre - Høje TaastrupVamdrup - VojensI altBudget, udgifterMiljøtilskud, godstogI alt6,61,35,04,117,026,826,8

28.63.21. Banedanmark Entreprise(Statsvirksomhed)Der er med fortroligt aktstykke af 2. september 2009 truffet beslutning om, at BanedanmarkEntreprise integreres i den øvrige del af Banedanmark. Med ændringsforslaget nedlægges ho-vedkontoen således, og bevillinger og låneramme overføres til § 28.63.01. Banedanmark (Stats-virksomhed).Ændringsforslaget medfører nulstilling af bevillinger og låneramme opført på forslag til fi-nanslov for 2010.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Driftsbudget, egentlig drift ..........................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F2010-2,5-1.076,8-1.079,3--1.079,3-1.076,8

BO12011-1,4-1.077,0-1.078,4--1.078,4-1.077,0

BO22012-1,3-1.077,1-1.078,4--1.078,4-1.077,1

BO32013-1,2-1.077,2-1.078,4--1.078,4-1.077,2

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt...............................................................0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og admi-nistration ..........................................................1. Jernbanetekniske vedligeholdelsesopgaver.....2. Jernbanetekniske fornyelses- og anlægsopgaverR20081.062,3167,3483,6411,4B20091.077,0251,5466,3359,2F2010----BO12011----BO22012----BO32013----

6627. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................6. Øvrige indtægter ....................................

§ 28.63.21.

R2007--

R2008--

B2009

F2010

BO12011

BO22012

BO32013

- -1.076,8 -1.077,0 -1.077,1 -1.077,2- -1.076,8 -1.077,0 -1.077,1 -1.077,2

8. Ændring af personaleR2007Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................--R2008--B2009--F2010-966-552,2BO12011-966-552,2BO22012-966-552,2BO32013-966-552,2

9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ tilgang fra bygge- og IT-kredit ...............- afhændelse af aktiver ...............................Langfristet gæld ultimo ..............................Bygge- og IT-kredit primo .........................+ igangværende projekter ...........................- overførte projekter til langfristet gæld ....Bygge- og IT-kredit ultimo ........................Samlet gæld ................................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2007---------------R2008---------------B2009-48,047,5-0,5------------F2010----170,3-39,4-13,0-49,0-173,7-13,0-13,0-13,0-13,0-186,7-230,081,2BO12011----173,7-39,4-13,0-49,0-177,1-13,0-13,0-13,0-13,0-190,1-230,082,7BO22012----177,1-39,4-13,0-49,0-180,5-13,0-13,0-13,0-13,0-193,5-230,084,1BO32013----180,5-39,4-13,0-49,0-183,9-13,0-13,0-13,0-13,0-196,9-230,085,6

§ 28.

663

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.Ad tekstanmærkning nr. 121.Transportministeren blev med Akt 4 22/10 2009 bemyndiget til at fastsætte nærmere reglerfor gennemførelse og administration af puljerne til bedre fremkommelighed for busser, til fremmeaf ordninger og projekter, der øger antallet af buspassagerer, og til mere cykeltrafik.Tekstanmærkningen udvides med en bemyndigelse til at fastsætte bestemmelser om tilbage-betaling af uberettigede tilskud, herunder betaling af renter.

664

§ 29. Klima- og EnergiministerietA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Udgiftsbudget .........................................................................

593,5

599,5-2,6-2,6600,87,860,0388,0145,0--1,31,3

6,0--4,44,4---1,61,6--

Fællesudgifter ...........................................................................................29.11. Centralstyrelsen ...............................................................................Energi .........................................................................................................29.21. Fællesudgifter ..................................................................................29.22. Forskning og udvikling ...................................................................29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser .................29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2) .................................Meteorologi ...............................................................................................29.31. Meteorologi .....................................................................................Geologisk forskning og undersøgelser ...................................................29.41. Geologisk forskning og undersøgelser ...........................................Artsoversigt:Driftsposter .................................................................................................Øvrige overførsler ......................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................Bevilling i alt .............................................................................................

6,5593,0599,5-4,4595,1

6,0-6,0-4,41,6

§ 29.

665

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt

——— Mio. kr. ———

Fællesudgifter29.11. Centralstyrelsen01. Departementet(Driftsbev.)...............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret bevilling som følge af overførsel af opgaver tilStatens ITEnergi29.21. Fællesudgifter01. Energistyrelsen(Driftsbev.).............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret bevilling som følge af overførsel af opgaver tilStatens It og bevilling til administration af puljen tilskrotningspræmie for oliefyr, der følger af Aftale omfinanslov for 201029.22. Forskning og udviklingAf finansministerenNy konto02. Green Labs DK(Reservationsbev.).................................FOprettelse af Green Labs DK, jf. Aftale om fordelingaf globaliseringsreserven til forskning og udvikling2010-201229.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelserAf finansministerenNy konto10. Pulje til skrotningspræmie for oliefyr(Reservationsbev.)............................................................FOprettelse af pulje til skrotningspræmie for oliefyr, jf.Aftale om finansloven for 201029.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2)05. Elproduktionstilskud(Lovbunden)...................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret bevilling som følge af, at omlægningen af el-produktionstilskud afventer Europa-Kommissionensgodkendelse samt udbetaling af tilskud vedrørende el-produktion fra ultimo 2009Meteorologi29.31. Meteorologi04. Danmarks Meteorologiske Institut, indtægter .................FAf finansministeren ........................................................ÆF

97,3-2,6

170,73,4

60,0

388,0

-145,0

6,51,6

666

§ 29.Forøget som følge af indtægter for almen meteorologiskbetjening af FærøerneGeologisk forskning og undersøgelser

29.41. Geologisk forskning og undersøgelser01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Dan-mark og Grønland - GEUS (tekstanm. 103)(Statsvirksomhed).............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFØgede basismidler, jf. Aftale om fordeling af globalise-ringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012

138,51,3

C. Tekstanmærkninger.Materielle bestemmelser.AffinansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:"Nr. 108.ad 29.24.08.En person, der får stillet en elbil til rådighed til privat benyttelse i en forsøgsperiode påmaksimalt seks måneder, er ikke skattepligtig af privat rådighed over den pågældende elbil efterstatsskattelovens og ligningslovens bestemmelser herom, såfremt elbilen er stillet til rådighed somled i forsøgsordning for elbiler, jf. bekendtgørelse nr. 1142 af 28. november 2008 om statstilskudtil forsøgsordning for elbiler.Stk. 2.Skattefritagelsen ophører, såfremt tilskud bortfalder helt eller delvist i henhold til be-kendtgørelsens § 10. Det sker fra tidspunktet for Energistyrelsens afgørelse herom, jf. dog stk.3.Stk. 3.Skattefritagelsen bortfalder fra tidspunktet for forsøgsperiodens start, hvis tilskuddetbortfalder helt eller delvist i henhold til stk. 2 og elbilen er stillet til rådighed som led i et an-sættelsesforhold for en ansat direktør eller anden medarbejder med væsentlig indflydelse på egenaflønningsform."AffinansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:"Nr. 109.ad 29.22.02.Klima- og energiministeren bemyndiges til at meddele tilsagn om støtte til etablering af etmindre antal testfaciliteter - Green Labs DK - på strategiske områder, hvor virksomheder kandemonstrere og teste nye klimateknologier under realistiske omstændigheder i stor skala. Der kanmeddeles tilsagn om støtte til etablering af testfaciliteter, men ikke til driftsudgifter. Green LabsDK etableres som tilskudsordning, hvor alle relevante aktører kan indsende ansøgninger.Stk. 2.Klima- og energiministeren fastsætter kriterier for støtte, herunder støtteområder.Stk. 3.Klima- og energiministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ordningensgennemførelse, herunder regler for administration af ordningen. Klima- og energiministeren kanherunder fastsætte bestemmelser om ansøgning og udvælgelse af tilskudsmodtagere og om ud-betaling af tilskud, herunder a conto udbetaling, kontrol, regnskab og revision, klageadgang mv.samt tilbagebetaling af uberettigede tilskud, herunder betaling af renter."

§ 29.

667

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter29.11. Centralstyrelsen

29.11.01. Departementet(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................

F2010-2,6-2,6--2,6

BO12011-2,5-2,5--2,5

BO22012-2,5-2,5--2,5

BO32013-2,4-2,4--2,4

10. Almindelig virksomhedDer er indbudgetteret en rammekorrektion på -2,6 mio. kr. i 2010, -2,5 mio. kr. i 2011, -2,5mio. kr. i 2012 og -2,4 mio. kr. i 2013 som følge af overførsel af opgaver til Statens It. StatensIt overtager således driftsomkostninger og aktiver tilknyttet de opgaver, der overføres. Virksom-heden skal derfor ikke længere afholde disse udgifter. De dispositionsmæssige konsekvenser somfølge af overdragelsen af aktiver til Statens It optages på forslag til lov om tillægsbevilling for2010.

668

§ 29.2.

Energi29.21. Fællesudgifter29.21.01. Energistyrelsen(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................

F20103,44,47,8-7,84,4

BO12011-3,74,40,7-0,74,4

BO22012-4,64,4-0,2--0,24,4

BO32013-5,54,4-1,1--1,14,4

I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2010 er specifikationen af udgifterblevet tilpasset.6. Specifikation af udgifterMio. kr.Udgift i alt .............................................................0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse ogadministration ........................................................1. Indvinding og energiteknologi ..........................2. Forsyning og vedvarende energi.......................3. Energieffektivitet og internationalt samarbejde4. Klima og energiøkonomi ..................................R2007180,356,636,240,646,9-R2008232,367,030,437,250,047,7B2009234,162,531,836,552,550,8F2010237,359,828,240,856,552,0BO12011216,057,327,439,651,340,4BO22012211,156,026,938,750,139,4BO32013205,354,426,337,648,738,3

Bemærkninger: Specifikationen af udgifter omfatter underkonto 10.

I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2010 er afsnittet Afgifter og gebyrerblevet tilpasset.Afgifter og gebyrerIndtægten vedrører forventede gebyrindtægter fra systemgodkendelse af vedvarende energi-anlæg jf. § 11, stk. 2, bekendtgørelse nr. 180 1997 om statstilskud til anlæg der udnytter vedva-rende energikilder mv. samt brugerbetaling til dækning af omkostninger ved behandling af an-søgning om certificering og godkendelse af vindmøllers konstruktion og opstilling mv., jf. § 68,stk. 2, i elforsyningsloven, som ændret ved § 1 i lov nr. 549 af 6. juni 2007. Indtægten vedrører

§ 29.21.01.

669

også gebyrer i forbindelse med energimærkning og eftersyn af kedel- og varmeanlæg § 24, stk.3, nr. 2-3, og § 31 i lov nr. 585 af 24. juni 2005 om fremme af energibesparelser i bygninger.Endvidere vedrører indtægten Energistyrelsens myndighedsbehandling af sager vedrørende ret-tighedshavere på kulbrinteområdet m.fl. i henhold til BEK nr. 689 22/6 2006 om refusion af ud-gifter ved myndighedernes sagsbehandling i forbindelse med kulbrinteaktiviteter mv. Indtægtenmodsvares dels af Energistyrelsens direkte udgifter til tjenesterejser og befordring samt fremmedetjenesteydelser og dels af styrelsens indirekte udgifter til lønninger, kontorhold mv.I forbindelse med myndighedsbehandling er afgifter og gebyrer blevet reguleret. Den bud-getterede afregningssats er baseret på den forventede gennemsnitlige lønudgift for de medarbej-dere, der deltager i udførelsen af tilsynet tillagt en forholdsmæssig andel af de øvrige admini-strative omkostninger forbundet med tilsynsudøvelsen. Der er budgetteret med en foreløbig af-regningssats på 932 kr. pr. time. Der er samtidig sket en korrektion af opreguleringen fra 2008til 2009 (2,1 pct. point).Refusion af udgifter ved myndighedsbehandling på olie- og gasområdet i 2010 kr.Direkte udgifterRettighedshavereIndirekte udgif-terTjenesterej- Fremmedeser og be- tjenesteydel-serfordringIndtægter i alt

Akzo Nobel A/S .....................................Rettighedshavere på kulbrinteområdet...Olie og gas rørledninger ........................I alt..........................................................

55.00014.800.000900.00015.755.000

5.000700.00040.000745.000

50.000250.0000300.000

110.00015.750.000940.00016.800.000

Ligeledes vedrører indtægten forventede afgifter i forbindelse med Elreformen i henhold til§§ 51, 78, 90 og 92 i LBK nr. 1115 8/11 2006 om elforsyning og i henhold til bekendtgørelsenr. 1299 20/11 2007 om betaling for myndighedsbehandling efter lov om elforsyning herunderafgiften, som bevillingshaverne skal betale for de med tilsynet mv. forbundne udgifter, samt ad-ministrative udgifter i øvrigt. Ligeledes vedrører indtægten forventede indtægter ved myndig-hedsbehandling med Gasreformen i henhold til §§ 10, 13, 24, 30, 44 og 52 i LBK 1116 8/11 2006om naturgasforsyning og i henhold til bekendtgørelse 1300 20/11 2007 om betaling for myndig-hedsbehandling efter lov om naturgasforsyning. Endelig vedrører indtægten forventede indtægterved myndighedsbehandling i henhold til lov om varmeforsyning, jf. LBK 347 17/5 2005, og ihenhold til bekendtgørelse 361 19/4 2007 om betaling for myndighedsbehandling som udstedt imedfør af §§ 23c og 26a i lov om varmeforsyning. De samlede afgifter og tilsynsindtægter ved-rørende reformerne på el- og gasområdet forventes at andrage 16,1 mio. kr. i 2010. Endvidereforventes indtægter i henhold til § 17, stk. 4 i L 450 31/5 2000 (Energispareloven) og §§ 7 og13 i L 308 30/4 2008 om miljøvenligt design af energiforbrugende produkter til dækning afEnergistyrelsens direkte udgifter til testomkostninger mv. i forbindelse med tilsynet af energi-mærkningsordningerne for husholdningsprodukter. Endvidere betaler produktionsenheder, dertildeles tilladelser og kvoter, private kontohavere i Kvoteregisteret samt virksomheder, der ønskerklimaprojekter, et gebyr til dækning af Energistyrelsens omkostninger, jf. LBK 348 9/5 2008 omCO2-kvoter, BEK 571 18/6 2004 om gebyr for ydelser efter lov om CO2-kvoter og BEK 11827/2 2008 om kvoteregisteret samt CDM- og JI-projekter og -kreditter. Gebyrindtægterne for-ventes at andrage 15,7 mio. kr. i 2010.Med bekendtgørelse om gebyrer og honorarer for ydelser efter lov om fremme af energibe-sparelser i bygninger bemyndiges Energistyrelsen til at opkræve gebyrer i forbindelse med ener-gimærknings- og kedeleftersynsordningerne (BEK 452 10/6 2008). Gebyrindtægterne forventesat andrage 13,0 mio. kr. i 2010.

670

§ 29.21.01.10.

10. Almindelig virksomhedIndtægter og udgifter er på ændringsforslag forøget med 4,4 mio. kr., som følge af reguleringaf afgifter og gebyrer under indtægtsdækkede virksomhed. Dette er sket med henblik på at sikre,at den gebyrfinansierede virksomhed er i balance.Der er indbudgetteret en rammekorrektion på -5,8 mio. kr. i 2010, -5,7 mio. kr. i 2011, -5,6mio. kr. i 2012 og -5,5 mio. kr. i 2013 som følge af overførsel af opgaver til Statens It. StatensIt overtager således driftsomkostninger og aktiver tilknyttet de opgaver, der overføres. Virksom-heden skal derfor ikke længere afholde disse udgifter. De dispositionsmæssige konsekvenser somfølge af overdragelsen af aktiver til Statens It optages på forslag til lov om tillægsbevilling for2010.Der er indbudgetteret en rammekorrektion på 0,2 mio. kr. i 2010 til afholdelse af udgifter tilstrøm og husleje i serverrum i forbindelse med overførsel af opgaver til Statens It. Statens It skalsåledes i en overgangsperiode anvende de eksisterende serverrum på ministerområdet.Kontoen er forhøjet med henblik på administration af ordningen vedrørende skrotning afoliefyr. Der er afsat 9,0 mio. kr. i 2010, heraf 2,0 mio. kr. i lønsum, 2,0 mio. kr. i 2011, heraf1,5 mio. kr. lønsum, og 1,0 mio. kr. i 2012, heraf 0,5 mio. kr. i lønsum.

29.22. Forskning og udvikling29.22.02. Green Labs DK(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 1,5 pct. af bevillingen til admini-stration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 3/4 som lønsum,dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelsehermed adgang til overførsel af bevilling til § 29.21.01. Energistyrelsen.

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Green Labs DK .............................................................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................

F60,060,060,0

201170,070,070,0

201280,080,080,0

2013---

10. Green Labs DKI henhold til Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 afsættes 60 mio. kr. i 2010, 70 mio. kr. i 2011 og 80 mio. kr. i 2012 til Green Labs DK.Green Labs DK består af statsligt tilskud til etablering (ikke drift) af et mindre antal testfaciliteterpå strategiske områder, hvor virksomheder kan demonstrere og teste nye klimateknologier underrealistiske omstændigheder og i stor skala. Green Labs DK etableres som en statslig tilskuds-ordning. Det er hensigten, at faciliteterne udvikles og drives af erhvervslivet.Målsætningen med initiativet er, at etableringen af strategiske testlaboratorier kan tiltrækkekonkrete danske og udenlandske udviklings- og demonstrationsaktiviteter.

§ 29.22.02.10.

671

De konkrete faciliteter skal etableres i samarbejde med erhvervslivet. Der skal samtidig sikressammenhæng med den strategiske forskningsindsats på det grønne område.De regionale vækstfora kan inddrages i udviklingen af de enkelte storskala-testfaciliteter, såGreen Labs DK understøtter regionale erhvervsudviklingsstrategier, herunder eksisterende ellerplanlagte erhvervsklynger mv.

29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser29.24.10. Pulje til skrotningspræmie for oliefyr(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Pulje til skrotningspræmie for oliefyr .......................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................

F388,0388,0388,0

2011---

2012---

2013---

10. Pulje til skrotningspræmie for oliefyrMed henblik på at sikre reduktion af CO2-udledningerne fra boliger afsættes 400 mio. kr. tilskrotning af ineffektive oliefyr i boliger og erstatning af disse med mere effektive opvarmnings-systemer, hvor der for hver varmeenhed, der leveres til opvarmning af boligerne, højest anvendes0,8 brændselsenheder eller tilslutning til fjernvarme. Erstatningen af ineffektive oliefyr gennem-føres ved ydelse af statstilskud i henhold til L 129 25/2 1998 om statstilskud til produktrettedeenergibesparelser og bestemmelser i regler udstedt i medfør af loven.Tilskud gradueres efter det varmeforsyninganlæg, der installeres til erstatning af oliefyret.Ved installering af jordvarme i enfamiliehuse ydes tilskud på 20.000 kr., ved væske/luft varme-pumpe ydes 15.000 kr. og ved tilslutning til fjernvarme 10.000 kr. For flerfamiliehuse ydes 25pct. af omkostningerne til varmepumpe eller fjernvarmetilslutning, dog maksimalt 10.000 kr. pr.boligenhed. Ved etablering af solvarme i kombination med effektivt oliefyr, gasfyr eller træpil-lefyr ydes et tilskud på op til 25 pct. af investeringsomkostningen ved installering af selve sol-varmeanlægget. De nærmere tilskudskriterier, herunder fastsættelse af tilskudsbeløb, vil blivefastlagt med udstedelse af bekendtgørelse.Der er afsat i alt 12,0 mio. kr. med henblik på administration af ordningen vedrørendeskrotning af oliefyr. Der er i den forbindelse overført 9,0 mio. kr. i 2010, heraf 2,0 mio. kr. ilønsum, 2,0 mio. kr. i 2011, heraf 1,5 mio. kr. lønsum, og 1,0 mio. kr. i 2012, heraf 0,5 mio. kr.i lønsum, til § 29.21.01. Energistyrelsen.

672

§ 29.25.

29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2)

29.25.05. Elproduktionstilskud(Lovbunden)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Elproduktionstilskud ....................................................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................

F145,0145,0145,0

2011---

2012---

2013---

10. ElproduktionstilskudKontoen er på ændringsforslag opreguleret med 145,0 mio. kr. i 2010. Baggrunden herforer primært, at omlægningen af tilskuddet til de naturgasbaserede kraftvarmeværker fortsat afventerEuropa-kommissionens godkendelse, hvilket forventes at ske i løbet af 2010. Med lov nr. 461af 12. juni 2009 bortfalder elproduktionstilskuddet til de affaldsbaserede kraftvarmeværker pr. 1.januar 2010. Desuden er der afsat et mindre beløb til udbetaling af elproduktionstilskud til deaffaldsbaserede kraftvarmeværker for el produceret ultimo 2009.

Meteorologi29.31. Meteorologi29.31.04. Danmarks Meteorologiske Institut, indtægterSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Indtægt ...........................................................................................21. Andre driftsindtægter ...............................................................

F1,61,61,6

20111,61,61,6

20121,61,61,6

20131,61,61,6

10. Almindelig virksomhedEndvidere omfatter kontoen indtægter for almen meteorologisk betjening af Færøerne.

§ 29.4.

673

Geologisk forskning og undersøgelser29.41. Geologisk forskning og undersøgelser29.41.01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GE-US (tekstanm. 103)(Statsvirksomhed)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Driftsbudget ...................................................................................Udgift ..............................................................................................

F20101,31,3-1,3

BO120115,25,2-5,2

BO220125,25,2-5,2

BO32013----

10. DriftsbudgetMed Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012, erder afsat 1,3 mio. kr. i 2010 og 5,2 mio. kr. i hhv. 2011 og 2012 i basismidler til GEUS.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.Ad tekstanmærkning nr. 108.Tekstanmærkningen er ny.Der er tale om en undtagelse til bestemmelserne om beskatning af fri bil i ligningslovens §16 om skattepligt af goder, der stilles til privat rådighed af arbejdsgiveren m.v. og statsskattelo-vens § 4 om, at alle indtægter er skattepligtige uanset fremtrædelsesform.Efter bekendtgørelse nr. 1142 af 28. november 2008 om statstilskud til forsøgsordning forelbiler, gives støtten med henblik på afprøvning og erfaringsindsamling vedrørende tekniske, or-ganisatoriske, økonomiske og miljømæssige aspekter ved anvendelse af elbiler i praksis. I enrække af de projekter, som der er ydet støtte til, vil flådeejerne stille elbiler til rådighed for entenderes ansatte eller for private familier med henblik på at opsamle erfaringer om privat benyttelseaf elbiler.Tekstanmærkningen skal sikre, at disse personer ikke bliver skattepligtige af privat anven-delse af elbiler, der er stillet til rådighed som led i forsøgsordningen.Skattefritagelsen ophører, såfremt tilskuddet bortfalder helt eller delvist i henhold til be-kendtgørelsens § 10. Det sker, hvis tilskudsmodtageren har afgivet urigtige eller vildledende op-lysninger eller fortiet oplysninger af betydning i forbindelse med afgørelsen om tilsagn og udbe-taling af tilskud eller under projektforløbet. Ligesom det sker, hvis vilkår for tilsagn ikke opfyl-des, eller projektet ikke afsluttes inden for den frist, der er fastsat i afgørelsen om tilsagn. Skat-

674

§ 29.

tefritagelsen ophører fra det tidspunkt, som Energistyrelsen har truffet afgørelse i medfør af be-kendtgørelsens § 10. Hvis elbilen derimod er stillet til rådighed som led i et ansættelsesforholdfor en ansat direktør eller anden medarbejder med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform,bortfalder skattefritagelsen allerede fra det tidspunkt, hvor forsøget starter, med henblik på atundgå en utilsigtet begunstigelse.Hjemlen er oprettet som en tekstanmærkning, da der er tale om en skattefritagelse af be-grænset varighed, som knytter sig til en midlertidig forsøgsordning, hvor bevillingen løber fremtil 2012. Skattefritagelsen vil for det enkelte projekt højst være gældende i perioden, hvor pro-jektet skal løbe i henhold til tilskudsvilkårene.Ad tekstanmærkning nr. 109.Tekstanmærkningen er ny.Tekstanmærkningen har til formål at skabe hjemmel for klima- og energiministeren til atmeddele tilsagn om støtte til og fastsætte kriterier for støtte under Green Labs DK.Hjemlen er oprettet som en tekstanmærkning, idet der er tale om en midlertidig støtteordning.Det bemærkes, at tilskudsordningen skal udformes i overensstemmelse med statsstøttereg-lerne. Hvis tilskudsordningen skal notificeres, skal Europa-Kommissionens godkendelse foreligge,før tilskudsordningen kan træde i kraft.

675

§ 35. Generelle reserverA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Udgiftsbudget .........................................................................Anlægsbudget .........................................................................

-5.206,5800,0

-5.206,5800,0-4.406,5-4.406,5

----

Reserver mv. .............................................................................................35.11. Reserver mv. ...................................................................................Artsoversigt:Øvrige overførsler ......................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Bevilling i alt .............................................................................................

-4.406,5-4.406,5-4.406,5

---

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt

——— Mio. kr. ———

Reserver mv.35.11. Reserver mv.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag ............................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ned-skrevet med 1.100 mio. kr. i 201004. Satsreguleringspulje .........................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFSatsreguleringspuljen udmøntes, jf. Aftale om udmønt-ning af satspuljen for 201005. Globaliseringspulje ...........................................................FAf finansministeren ........................................................ÆF

1.500,0-1.100,0

766,8-766,8

2.209,2-2.104,7

676

§ 35.Kontoen er nedskrevet med 2.104,7 mio. kr. i 2010 somfølge af aftaler om udmøntning af globaliseringspuljensamt ændrede aktivitetsforudsætninger07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor ................FAf finansministeren ........................................................ÆFDen resterende kvalitetspulje i 2010 udmøntes, og DUT-og aktivitetsreserven(trepart) udmøntes delvist til initia-tiver på § 20, jf. aftalerne om finansloven for 201010. Investeringer i arbejdskraftbesparende teknologiog nye arbejds- og organisationsformer ..........................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen affattes således: "ABT-fonden - Anvendt Bor-gernær Teknologi" og udmøntes i 2010 til projekter, jf.Aftale om støtte fra ABT-fonden - Anvendt BorgernærTeknologi11. Udgifter i forbindelse med opfyldelse af forplig-telse i kvotedirektiv ..........................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFReserven anvendes ikke fuldt ud i 2009, og den reste-rende del af reserven videreføres i 201013. Forskningsreserve .............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFUdmøntning til grøn forskning og højere uddannelses-taxametre, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsre-serven til forskning og udvikling 2010-201215. Reserve til forhøjelse af uddannelsestaxametre ..............FAf finansministeren ........................................................ÆFUdmøntning til højere uddannelsestaxametre, jf. Aftaleom fordeling af globaliseringsreserven til forskning ogudvikling 2010-201219. Pulje til bl.a. social- og sundhedsinitiativer ....................FAf finansministeren ........................................................ÆFDer afsættes 75 mio. kr. i 2010 til initiativer på blandtandet social- og sundhedsområdet, jf. Aftale om finans-loven 2010Af finansministerenNy konto22. Pulje til facilitering af løsninger på det præhospi-tale område mv. i udkantsområder med store af-stande ................................................................................FDer afsættes en pulje til styrkelse af den præhospitaleog nære indsats i udkantsområderne, jf. Aftale om fi-nansloven 2010Af finansministerenNy konto249,3-159,6--

364,5-364,5

-225,0

174,0-174,0

100,0-100,0

-75,0

§ 35.25. Reserve vedr. vejvedligeholdelse(Anlægsbev.)..............FAfsat reserve i 2010 som led i, at Infrastrukturfondentilføres 2,7 mia. kr. til et løft af vedligeholdelsesindsat-sen på det statslige vejnet i perioden 2010-2013, jf. Af-tale om finansloven for 201028. Reserve til det landsdækkende radiokommunika-tionssystem til det samlede beredskab mv. .....................FAf finansministeren ........................................................ÆFReserven anvendes ikke fuldt ud i 2009, og den reste-rende del af reserven videreføres i 201031. Reserve til forsvaret .........................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFReserven nedskrives med 600 mio. kr. der overføres til§ 12, jf. Aftale om Forsvarsforliget 2010-201433. Effektivisering af det statslige indkøb - tredje fa-se .......................................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen affattes således: "Effektivisering af det statsligeindkøb". Statens indkøb effektiviseres som følge af 4.fase af Statens Indkøbsprogram, jf. Aftale om finanslo-ven for 2010Af finansministerenNy konto37. Budgetregulering vedr. Barselsfonden ............................FBudgetregulering som følge af, at udgifterne til Bar-selsfonden er steget i overgangsperioden i forbindelsemed omlægningen af ordningen for 2009. Endvidereforventes et højere træk på ordningen i 2010800,0

677-

-66,0

700,0-600,0

--83,9

-119,0

678

§ 35.

Anmærkninger til ændringsforslag.

Reserver mv.35.11. Reserver mv.35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslagSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag .......................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F-1.100,0-1.100,0-1.100,0

2011-200,0-200,0-200,0

2012-200,0-200,0-200,0

2013-200,0-200,0-200,0

10. Merudgifter ved nye bevillingsforslagKontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 1.100 mio. kr. i 2010. I 2011-2013 er kontoen nedskrevet med 200 mio. kr. årligt.

35.11.04. SatsreguleringspuljeSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Satsreguleringspulje .....................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................20. Forslag til udmøntning ................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F-766,8-936,2-936,2169,4169,4

2011-922,4-1.085,0-1.085,0162,6162,6

2012-920,4-1.085,0-1.085,0164,6164,6

2013-898,2-1.064,1-1.064,1165,9165,9

10. SatsreguleringspuljeKontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 766,8 mio. kr. i 2010, 922,4mio. kr. i 2011, 920,4 mio. kr. i 2012 og 898,2 mio. kr. i 2013 som følge af Aftale om udmønt-ning af satspuljen for 2010. Aftalen er indgået mellem regeringen, Socialdemokraterne, DanskFolkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance. På baggrund af af-talen iværksættes følgende initiativer, som indbudgetteres på de anførte konti:

§ 35.11.04.10.Nr.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.InitiativHelhedsorienterede gadeplansindsatser, jf. konto 15.51.51Tidlig identifikation af kriminalitetstruede børn og unge, jf.konto 15.75.20Styrket uddannelsesindsats og forbedret udslusning ogopfølgende støtte i forhold til løsladte unge (uddannelsesindsatsi Kriminalforsorgen), jf. konto 11.31.03Styrket uddannelsesindsats og forbedret udslusning ogopfølgende støtte i forhold til løsladte unge (udslusning), jf.konto 15.11.79Screening af unge i Kriminalforsorgens institutioner, jf. konto11.31.03Screening af unge på sikrede institutioner, jf. konto 15.11.79Styrkede kompetencer hos de instanser, der møder dekriminelle børn og unge, jf. konto 15.75.20Udvikling af SSP-samarbejdet, jf. konto 11.31.03Skriftlig underretning af de sociale myndigheder om kriminelleog kriminalitetstruede børn og ungeMentorordninger for kriminelle og kriminalitetstruede børn ogunge, herunder unge indsatte (Kriminalforsorgen), jf. konto11.31.03Styrket indsats i varetægtsperioden (undersøgelser og udredningaf unge i varetægtssurrogat mv.), jf. konto 15.11.79Styrket indsats i varetægtsperioden (forbehandlingsprogram tilunge i varetægtssurrogat), jf. konto 15.75.20Styrket indsats i varetægtsperioden (forbehandlingsprogram tilunge i varetægtsfængsling), jf. konto 11.31.03Anvendelse af kognitive behandlingsprogrammer somstandardtilbud i de sikrede afdelinger og tilknyttede åbne afde-linger mv., jf. konto 15.75.20Anvendelse af kognitive behandlingsprogrammer somstandardtilbud i de sikrede afdelinger og tilknyttede åbne afde-linger mv. (Kriminalforsorgen), jf. konto 11.31.03Øget brug af familierådslagning og netværksmøder, jf. konto15.75.20Særligt afsoningstilbud til unge, jf. konto 11.31.03Ungesamråd i alle politikredse, jf. konto 11.11.79Mulighed for tilbageholdelse i 14 dage, jf. konto 15.75.20Mulighed for undersøgelse af den unges person og opholdsrumpå åbne anbringelsessteder, jf. konto 15.17.01Indførelse af ny type af ikke-sikret institution med øgedemagtbeføjelser, jf. konto 15.11.79, 15.75.20Evaluering af ny institutionstype, jf. konto 15.75.20Sikring af konsekvent kommunal indsats over for kriminelleunge (Ankestyrelsen) - 3 årig model, jf. konto 15.11.21,15.11.79Sikring af konsekvent kommunal indsats over for kriminelleunge (VISO), jf. konto 15.11.30Plan for indsatsen mod ungdomskriminalitet, jf. konto 15.11.79Let tilgængelighed til akutte psykiatriske tilbud, jf. konto16.51.10Udbygning af opsøgende psykiatriteams og tvungen opfølgning,jf. konto 16.51.10Styrket indsats over for selvmordstruede, herunder over forpersoner, der har forsøgt selvmord, jf. konto 16.51.77Afstigmatiseringskampagne, jf. konto 16.51.10Psykiatrifondens Børne- og Ungeprojekt (skolebussen), jf.konto 16.51.57Forsøg med "Den gode psykiatriske afdeling" inkl. evalueringi 2012, jf. konto 16.51.10Styrket indsats i retspsykiatrien, jf. konto 16.51.54Pulje til støtte og bistand til personer med debuterendesindslidelser, jf. konto 16.51.10Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet, jf. konto 16.21.05201019,05,04,56,00,41,61,01,6-6,01,23,31,53,01,84,01,13,23,00,120,0-3, 92,51,610,045,07,012,21,620,065,38,020,0201133,9-9,017,00,83,21,03,2-6,01,23,31,53,01,8-1,16,5-0,19,0-7,75,00,320,065,07,0-1,710,065,3-25,0201242,8-9,017,00,83,21,03,2-6,01,23,31,53,01,8-1,16,5-0,19,0-7,75,00,320,075,07,0-1,72,065,3-25,0

679201341,8-9,017,00,83,21,03,2-6,01,23,31,53,01,8-1,17,5-0,19,01,03,95,00,320,070,012,0-1,8-65,3-25,0

68035.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.61.62.62a.62b.63.64.65.66.67.68.69.70.71.72.73.74.75.

§ 35.11.04.10.Børns trivsel i udsatte familier med overvægt el. andresundhedsrisici, jf. konto 16.21.05Forøgelse af puljen til fremme af seksuel sundhed (2008-afta-len), jf. konto 16.21.31Forøgelse af puljen til styrket sundhedsindsats for socialtudsatte og sårbare grupper, jf. konto 16.21.03Styrket kvalitet i alkoholbehandlingen ved bl.a.familieorienteret alkoholbehandling, jf. konto 16.21.38Styrket indsats for sindslidende, jf. konto 15.74.14Frivilligcentre, jf. konto 15.13.28Pulje til udvikling af udsatteråd, jf. konto 15.75.02Undersøgelse af prostitution, jf. konto 15.75.26Forsøg med botilbud til prostituerede, jf. konto 15.75.26EU's fattigdomsår, jf. konto 15.75.03Anonym behandling af stofmisbrugere, jf. konto 15.75.26Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb,jf. konto 15.74.01Støtte til private ansøgere til overgang og drift, jf. konto15.11.30, 15.75.73, 15.75.74Udviklingspulje til nye private ansøgninger, jf. konto 15.75.75Udviklingspulje ældreområdet, jf. konto 15.75.75Styrkelse af behandlingsgarantien i fængslerne, jf. konto11.31.03Afgiftning i Kriminalforsorgen, jf. konto 11.31.03Lægeordineret heroin, jf. bloktilskudsaktstykket for 2010Merudgifter til første del af Barnets Reform - kontinuitet i an-bringelser og psykologhjælp, jf. bloktilskudsaktstykket for 2010Ramme til Barnets Reform inkl. omdisponeringer, jf. konto15.11.21, 15.17.01, 15.25.09, 15.11.79Fritidspas, jf. konto 15.75.10Børnerådet, jf. konto 15.11.23Tværfaglig sagsbehandling i komplicerede samværssager, jf.konto 15.17.01Parrådgivning, jf. konto 11.11.23Forsøgsordning med åben skolepsykologordning, jf. konto20.29.01.10Vederlagsfri fysioterapi, jf. bloktilskudsaktstykket for 2010Klinisk kvalitetsdatabase (WebSyn) vedr. synshandicap, jf.konto 16.33.09Merudgifter til forbedring af løn- og ansættelsesvilkår forhandicaphjælpere, heraf:Merudgifter til forbedring af løn- og ansættelsesvilkår forhandicaphjælpere, jf. bloktilskudsaktstykket for 2010Merudgifter til forbedring af løn- og ansættelsesvilkår forhandicaphjælpere, jf. konto 15.17.01Nettogevinst ved beskyttet beskæftigelse, jf. konto 15.11.79Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering, jf. konto 15.13.21Behandling for overgreb - personer med kognitive handicap, jf.konto 15.13.32Videreførelse af tilgængelighedsrådgivningen på StatensByggeforskningsinstitut (SBi), jf. konto 08.37.15.10Svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet (pulje), jf. konto17.49.20.20Befordringsrabat for modtagere af efterløn og fleksydelse, jf.konto 17.69.04Det nationale og de regionale netværk af virksomheder, jf.konto 17.49.23.30Projekt High Five, jf. konto 17.49.23.40Center for Livsnavigation, jf. konto 17.49.15.55Fleksicurity for personer med funktionsnedsættelse, jf. konto17.49.15.25Fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet, jf. konto17.49.36.10Selvaktiveringsgrupper for seniorer, jf. konto 17.49.35.10Støtte til handicappede (pulje), jf. konto 17.49.20.40

16,05,030,510,035,020,03,04,05,03,06,012,871,616,38,510,06,01,612,9240,120,03,010,22,52,0140,62,115,514,31,22,515,01,55,51,313,03,510,02,61,63,02,0-

10,05,09,35,035,020,0--5,0-5,0-68,63,70,510,0-1,67,7257,520,03,010,22,52,0140,62,113,912,71,23,715,01,55,54,8-4,010,02,61,63,06,02,6

10,05,09,35,035,020,0--5,0-5,0-48,610,05,510,0-1,69,7218,020,03,0-2,5-140,62,113,912,71,23,715,01,55,55,8-4,0-2,51,76,06,014,0

10,05,09,27,035,020,0--5,0-0,5-39,210,07,510,0-1,611,0212,020,03,0-2,5-140,62,113,912,71,23,715,0-5,510,8-4,0-2,51,7-6,015,0

§ 35.11.04.10.76.77.78.79.80.81.82.83.84.85.86.87.88.89.90.91.92.93.94.95.96.97.98.99.100.101.Initiativer for personer med psykiske lidelser (pulje), jf. konto17.49.20.60Fastholdelse af nydanskere på arbejdsmarkedet, jf. konto18.32.15.46Udvidet tidlig indsats over for udsatte nydanske børn, jf. konto18.32.26.10Kampagnen Brug for alle unge, jf. konto 18.32.26.20Alternative skoleforløb for nydanske børn og unge, jf. konto18.32.26.40Integrationsindsats for nydanske børn og unge i udsatteboligområder, jf. konto 18.33.02.10Demokratisk medborgerskab og ligebehandling, jf. konto18.34.01.35Forpligtigende samarbejde om videreførelse af det frivillige in-tegrationsarbejde, jf. konto 18.34.07.10Hjælp til handlede kvinder og marginaliserede udlændinge(KIT), jf. konto 18.34.01.80Fremme af ligestilling (pulje), jf. konto 17.49.31.15Ligestilling for personer med indvandrerbaggrund, jf. konto17.49.31.25Center Mod Menneskehandel, jf. konto 17.49.31.20Arbejdsskadede tilbage på arbejdsmarkedet, jf. konto17.23.01.30Tosprogede og specialundervisning, jf. konto 20.29.01.10IT-begrebs- og forståelsesredskab til Sosu-uddannelsen, jf.konto 20.39.01.10Ligetil.nu, jf. konto 20.79.01.10Ekstraordinær indsats i forhold til produktionsskoleelever medlæse- og stavevanskeligheder, jf. konto 20.59.01.40Fra dygtiggørelse og myndiggørelse til selvforsørgelse, jf. konto20.29.04.30IT-rygsække til læse/stavesvage elever, jf. konto 20.29.04.30Interaktivt undervisningsmiljø, jf. konto 20.59.01.10Faglig mentor, jf. konto 20.29.01.10Øget trivsel og indlæringsevne blandt unge med læse- ogskrivevanskeligheder, jf. konto 20.29.01.10Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser, jf. konto20.72.41, 20.93.23Netværkslokomotivet, jf. konto 20.79.01.70Læse- og stavesvage unge (pulje), jf. konto 20.59.01.50Lokal integration af førtidspensionister (pulje), jf. konto17.69.03.15OmprioriteringerOmprioriteringer fra konto 15.75.10.71 Opfølgning påanbringelsesreformen, inkl. PLOmprioritering fra konto 15.75.10.10 Indsatsen overfor de mestudsatte 0-3 årige, inkl. PLOmprioritering fra konto 15.16.01.40 vedr. opfølgning på lo-vændring (lov nr. 466), inkl. PLOmprioritering fra konto 15.75.26.11 Pulje til socialt udsattegrupper, inkl. PLOmprioritering fra konto 15.75.11.20 vedr. kollegiepuljenOmprioritering fra konto 17.69.02.35 Europæisk år for ligemuligheder, inkl. PLOmprioritering fra konto 17.49.22.10 Førtidspensionisters til-knytning til arbejdsmarkedet, inkl. PLOmprioritering fra konto 17.49.25.10 De svageste grupper påarbejdsmarkedet, inkl. PLOmprioritering fra konto 17.49.34.10 Personer med stor risikofor permanent passiv forsørgelse, inkl. PLPL-korrektion vedrørende nr. 107 - 110Omprioritering fra konto 16.21.48 Pulje modelkommuneprojekt"narkoen ud af byen", inkl. PLOmprioritering fra konto 16.51.75 Udbygning af børne- ogungdomspsykiatrien, inkl. PL1)

681

2,010,08,0-3,08,05,020,50,55,02,0-7,50,91,51,54,13,00,50,20,41,0-1,9-3,0

8,010,08,02,03,08,05,023,50,55,02,05,4--0,51,53,93,0--0,40,9-4,8-5,0

-10,08,0-3,08,05,025,50,55,02,0----2,04,63,0--0,4-33,05,0-5,0

-10,08,0-3,08,05,025,50,55,02,0------1,50,5---33,05,77,35,0

102.103.104.105.106.107.108.109.110.111.112.113.

-9,2-29,6-33,2-18,9-13,2-0,6-0,2-0,2-0,5-0,1-0,1-1,9

---5,7--16,8-------

------------

682114.115.116.117.118.119.120.121.122.123.124.

§ 35.11.04.10.Omprioritering fra konto 16.51.76 Forbedring af forholdene formennesker med sindslidelser, inkl. PLOmprioritering fra konto 16.21.52.10 Udsatte voksne, inkl. PLOmprioritering fra konto 16.21.35 Pulje til styrkelse af densundhedsfaglige indsats, inkl. PLOmprioritering fra konto 15.75.13.10 Handleplan for hjemløse,inkl. PLOmprioritering fra konto 15.75.10.40 Videreuddannelse af per-sonale beskæftiget med utilpassede børn og unge, inkl. PLOmprioritering fra konto 15.75.26.11 Pulje til socialt udsattegrupper, inkl. PLOmprioritering fra konto 15.75.26.41 Indsats over for ungehashmisbrugere, inkl. PLOmprioritering fra konto 15.75.28.10 Social aktivering, inkl.PLOmprioritering fra konto 15.75.06.10 Pulje til kvalitetsudviklingpå ældreområdet, inkl. PLOmprioritering fra konto 15.75.35.10 Opfølgning på hvidbogenom socialt udsatte grønlændere i Danmark, inkl. PLOmprioritering fra konto 15.75.37.10 Forebyggelse afkriminalitet blandt unge under 15 år, inkl. PLSatspuljen i alt, nettotræk på satspuljen

-17,1--10,2-0,9-3,5-18,8-1,8-10,3-0,1-1,0-41,0936,2

-----------1085,0

-----------1064,1

Anm: Initiativ nr. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 26, 27, 28, 32, 40, 47, 50, 52, 53, 54, 56, 60,61, 62 og 63 medfører et helt eller delvist permanent træk på satspuljen. Vedr. nr. 18 overføres der fra 2014 og fremefter6,5 mio. kr. som et permanent træk. Vedr. nr. 47 overføres der fra 2014 og fremefter 40,7 mio. kr. som et permanent træk.Vedr. nr. 54 overføres der fra 2014 og fremefter 214,8 mio. kr. stigende med 1,5 mio. kr. årligt fra 2015. Økonomisty-relsens hjemmeside indeholder en oversigt over initiativer i de tidligere satspuljeaftaler med udgiftsvirkning efter 2003,ligesom der er anført det bekendtgjorte puljebeløbs størrelse samt summen af det hidtidige udmøntede puljebeløb og detoprindelige PL-niveau.1) Som følge af omprioriteringer af uforbrugte midler reduceres videreførselsbeholdningerne på de pågældende konti ibevillingsafregningen for 2009 med følgende beløb (opgjort ekskl. PL):Nr. 102:6.887.000 kr.Nr. 103:28.475.372 kr.Nr. 104:22.810.635 kr.Nr. 105:18.200.000 kr.Nr. 107:545.344 kr..Nr. 108:200.000 kr.Nr. 109:200.000 kr.Nr. 110:400.000 kr.Nr. 112:90.785 kr.Nr. 113:1.600.000 kr.Nr. 114:15.000.000 kr.Nr. 115:41.381 kr.Nr. 116:9.500.000 kr.Nr. 117:758.736 kr.Nr. 118:2.926.181 kr.Nr. 119:18.067.723 kr.Nr. 120:1.583.467 kr.Nr. 121:9.575.965 kr.Nr. 122:102.838 kr.Nr. 123:886.690 kr.Nr. 124:39.444.799 kr.

§ 35.11.04.20.

683

20. Forslag til udmøntningKontoen nedlægges i forbindelse med ændringsforslagene, jf. Aftale om udmøntning af satspuljenfor 2010.

35.11.05. GlobaliseringspuljeSom følge af ændringsforslagene søges globaliseringspuljen nedskrevet med 2.104,7 mio. kr. i2010, 2.953,4 mio. kr. i 2011, 3.091,2 mio. kr. i 2012 og 3.151,7 mio. kr. i 2013.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Globaliseringspulje .......................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F-2.104,7-2.104,7-2.104,7

2011-2.953,4-2.953,4-2.953,4

2012-3.091,2-3.091,2-3.091,2

2013-3.151,7-3.151,7-3.151,7

10. GlobaliseringspuljeRegeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har indgåetAftaleom fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012.Som følge af aftalensøges globaliseringspuljen udmøntet med 881 mio. kr. i 2010, 1.140 mio. kr. i 2011 og 1.100mio. kr. i 2012. Endvidere er der med aftalen opnået tilslutning til udmøntningen af 1,0 mia. kr.i hvert af årene 2010-2012 fra forsknings- og udviklingsreserven til et teknologisk løft af labo-ratorierne på universiteterne samt 100 mio. kr. årligt i 2010-2012 fra § 35.11.15. Reserve tilforhøjelse af uddannelsestaxametre til en forhøjelse af uddannelsestaxametrene på humaniora ogsamfundsvidenskab på universiteterne. Uddannelsestaxametrene er endvidere forhøjet yderligeremed 84 mio. kr. i 2010, 110 mio. kr. i 2011 og 120 mio. kr. i 2012 med midler fra § 35.11.13.Forskningsreserve.Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har indgåetAftaleom fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012.Som følgeaf aftalen søges globaliseringspuljen udmøntet med i alt 142 mio. kr. årligt i 2010-2012.Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har indgåetAftaleom flere unge i uddannelse og job.Som følge af aftalen søges globaliseringspuljen udmøntet medi alt 65 mio. kr. i 2010, 109 mio. kr. i 2011 og 55 mio. kr. i 2012.Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har indgåetAftaleom flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012.Som følge afaftalen søges globaliseringspuljen udmøntet med i alt 327 mio. kr. årligt i 2010-2012. Endvidereer der aftalt at etablere en pulje til kapacitetsudvidelser på 10 mio. kr. i 2010, 70 mio. kr. i 2011og 120 mio. kr. i 2012. Kapacitetspuljen finansieres af afsatte midler til øget kapacitet på ung-domsuddannelserne.Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har indgåetAftaleom udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012.Som følge af aftalen søgesglobaliseringspuljen udmøntet med 327 mio. kr. i 2010, 382 mio. kr. i 2011 og 251 mio. kr. i2012. Som følge af den politiske aftale er midlerne dog indbudgetteret på ministerområderne med319 mio. kr. i 2010, 320 mio. kr. i 2011 og 320 mio. kr. i 2012.Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har indgåetAftaleom udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012

684

§ 35.11.05.10.

og VEU-puljen.Som følge af aftalen søges globaliseringspuljen udmøntet med i alt 46 mio. kr.årligt i 2010-2012.Som følge af nye prognoser for aktiviteten på ungdomsuddannelserne og de videregående ud-dannelser i perioden 2010-2013 søges globaliseringspuljen udmøntet med i alt 306 mio. kr. i2010, 738 mio. kr. i 2011 og 1.051 mio. kr. i 2012. Skønnet for aktivitetsudviklingen er forbundetmed betydelig usikkerhed og omfatter endvidere ikke udgifter til SU og Specialpædagogisk støtte(SPS), der først fastlægges ved regnskabsaflægningen.Som følge af ændringsforslagene bliver de akkumulerede udmøntninger fra globaliseringspuljenherefter, som det fremgår af den opdaterede tabel nedenfor:Konkrete udmøntninger fra globaliseringspuljenMio. kr. (2010-PL)Globaliseringspulje i alt............................................Heraf udmøntet til:Forskning og udvikling ...........................................Innovation og iværksætteri......................................Alle skal have en ungdomsuddannelse...................Flere skal have en videregående uddannelse .........Styrket voksen- og efteruddannelse........................Meraktivitet på ungdomsuddannelserne .................Meraktivitet på de videregående uddannelser ........Pulje til kapacitetsudvidelserTeknologisk løft af laboratorier ..............................Forhøjelse af uddannelsestaxametre .......................Heraf resterende ikke udmøntet globaliseringspulje20108.7238.6663.9165453933275961.209570101.0001005720119.8098.2512.8605454363822371.750871701.0001001.558201210.9038.6312.9575453822512372.0311.0081201.0001002.273

1) Globaliseringspuljen er opregnet på baggrund af det generelle pris- og lønindeks.2) I de udmøntede midler til forskning og udvikling i perioden 2010-2012 er inkluderet 51 mio. kr. ekstra fra pl-re-guleringen af den ufordelte reserve i perioden 2010-2012 på FFL10, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsmidlernetil forskning og udvikling.

Den resterende ikke udmøntede globaliseringspulje udgør 57 mio. kr. i 2010, 1.558 mio. kr.i 2011 og 2.273 mio. kr. i 2012. Heraf vedrører 57 mio. kr. i 2010, 175 mio. kr. i 2011 og 660mio. kr. i 2012 reserven til meraktivitet, mens 1.383 mio. kr. i 2011 og 1.613 mio. kr. i 2012vedrører forskning og udvikling. Der er kun angivet udmøntninger fra globaliseringspuljen til ogmed 2012, idet der iAftale om udmøntning af globaliseringspuljenfra november 2006, kun erafsat midler i 2007-2012. Der udestår således politiske drøftelser om midler til globaliserings-området for 2013 og frem. Nogle midler er dog omfattet af globaliseringsaftalens målsætningerpå bl.a. uddannelses- og forskningsområdet, hvorfor det teknisk er valgt at videreføre bevillingerpå disse områder i 2013 på ministerområderne. Det drejer sig om 4.057 mio. kr. til Forskningog udvikling, 22 mio. kr. til Innovation og iværksætteri, 119 mio. kr. til Styrket voksen- og ef-teruddannelse samt 2.031 mio. kr. til meroptag på ungdomsuddannelserne og 1.008 mio. kr. tilmeroptag på de videregående uddannelser.I 2013 overføres 100 mio. kr. fra § 35.11.15. Reserve til forhøjelse af uddannelsestaxametretil § 35.11.05. Globaliseringspulje. Der afsættes midler til globaliseringsområdet i 2013 svarendetil det afsatte beløb i 2012, hvilket medfører en reserve på 3.666,3 mio. kr. i 2013.

§ 35.11.07.

685

35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektorKontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 159,6 mio. kr. i 2010 og 343,5mio. kr. i 2011. Den resterende kvalitetspulje udgør herefter 200,0 mio. kr. i 2011, jf. §35.11.07.10, mens DUT- og aktivitetsreserven (trepartsinitiativer) udgør 89,7 mio. kr. i 2010 og147,1 mio. kr. i 2011, jf. § 35.11.07.20.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Resterende kvalitetspulje .............................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................20. DUT- og aktivitetsreserve (trepartsinitiativer) .........................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F-159,6-92,6-92,6-67,0-67,0

2011-343,5-210,5-210,5-133,0-133,0

2012-----

2013-----

I Aftale om finansloven for 2010 er der opnået enighed om yderligere initiativer - heriblandt loftover betaling for mad til borgere i eget hjem og frit valg af hjælpemidler og boligindretning.I forbindelse med ændringsforslagene opdateres tabellen samt bemærkningerne hertil med densamlede udmøntning af kvalitetspuljen som følge af ændringsforslagene med nedenstående tabelsamt anmærkninger til tabellen:Mio. kr. (2010-PL)Trepartsinitiativer (ministerområder) ..........................Trepartsinitiativer (DUT- og aktivitetsreserve) ..........Reserve til meroptag på ungdomsuddannelserne og de vi-deregående uddannelser...............................................Andre kvalitetsreforminitiativer (FL08) .....................Andre kvalitetsreforminitiativer (FL09) .....................Andre kvalitetsreforminitiativer (FL10) .....................Resterende kvalitetspulje.............................................Kvalitetspulje i alt .....................................................20081.015,00,00,0108,90,00,00,01.123,920091.625,67,839,3374,8143,30,00,02.190,820101.747,189,765,81.060,8279,492,60,03.335,420111.647,9147,179,71.362,1313,2210,5200,03.960,52008-116.035,6244,6184,82.906,6735,9303,1200,010.610,6

10. Resterende kvalitetspuljeKontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 92,6 mio. kr. i 2010 og 210,5mio. kr. i 2011. I Aftale om finansloven for 2010 er der opnået enighed om, at kvalitetspuljen i2010 og 2011 finansierer initiativerne angående loft over betaling for mad til borgere i eget hjem,frit valg af hjælpemidler og boligindretning, videncenter for velfærdsledelse samt medfinansiererden aftalte pulje til ældre i kommunerne. Midlerne er indbudgetteret på de relevante minister-områder. Den resterende kvalitetspulje udgør herefter 200,0 mio. kr. i 2011 og forventes udmønteti forbindelse med finansloven for 2011.

686

§ 35.11.07.20.

20. DUT- og aktivitetsreserve (trepartsinitiativer)Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 67,0 mio. kr. i 2010 og 133,0mio. kr. i 2011, jf. aftalerne om finansloven for 2010. Midlerne udmøntes i perioden 2010-2012til initiativer rettet mod det pædagogiske område samt styrkelse af praksisviden på professions-højskolerne mv. og styrkede studiestartsforløb på professionsbacheloruddannelserne, som er ind-budgetteret på § 20.69.01.20. Efteruddannelse af praktikvejledere og lærere på de videregåendeuddannelser, § 20.69.01.30. Professionshøjskolerne, § 20.69.01.80. Efteruddannelse i arbejdetmed udsatte børn og unge, § 20.75.01. Åben uddannelse og § 20.93.11. Statens Voksenuddan-nelsesstøtte. Midlerne blev oprindeligt afsat til initiativet i trepartsaftalen af 1. juli 2007 mellemregeringen, KL, Danske Regioner og FTF vedrørende omlægning af praktikken på pædagogud-dannelsen. DUT- og aktivitetsreserven vedr. trepartsinitiativer udgør herefter i alt 244,6 mio. kr.(opgjort i 2010-PL).

35.11.10. Investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og or-ganisationsformerSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Investeringer i ny teknologi samt nye arbejds- og orga-nisationsformer .............................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F-364,5

2011-1,0

2012-

2013-

-364,5-364,5

-1,0-1,0

10. Investeringer i ny teknologi samt nye arbejds- og organisationsformerReserven er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 364,5 mio. kr. i 2010 og 1mio. kr. i 2011, jf. aftale om støtte fra ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi. Reservenoverføres til § 07.12.03. ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi. Endvidere er 50 mio. kr.af de afsatte midler i 2015 overført til Økonomi- og Erhvervsministeriet § 08.33.09. Fremme aferhvervsmæssige potentialer i arbejdskraftbesparende teknologi i 2009, jf. Akt. 1 af 30. oktober2009.Med finanslovsaftalen for 2008 blev det aftalt at afsætte i alt 3 mia. kr. fra kvalitetsfonden, derkan medfinansiere investeringer i ny teknologi og nye arbejds- og organisationsformer, der kanaflaste medarbejderne og give mere tid til borgernær service og omsorg. Der er afsat 0,2 mia. kr.i 2009, 0,4 mia. kr. årligt i 2010-2011 og 0,5 mia. kr. årligt i 2012-2015.De første midler blev udmøntet på finansloven for 2009, hvor der blev udmøntet 203,2 mio. kr.i 2009, 41,9 mio. kr. i 2010, 18,3 mio. kr. i 2011 og 7,1 mio. kr. i 2012. Herefter er 364,5 mio.kr. i 2010 sammen med videreførte midler på § 07.12.03 på i alt 27,2 mio. kr. udmøntet medændringsforslagene, jf. nedenstående tabel.

§ 35.11.10.10.

687

Mio. kr. (2010-PL)Udmøntet i alt på FL09 ....................................................................................................Disponible midler efter udmøntningen på FL09, jf. 07.12.03, 08.33.09.10, 16.11.01.60,16.11.01.75 ...........................................................................................................................Projekter udmøntet på ÆF10Pilotforsøg med brug af videokonferenceudstyr særligt i fristforlængelsessager, jf.07.12.03.60. ..........................................................................................................................Automatiseret sterilcentral, jf. 07.12.03.60. ......................................................................Arbejdskraftbesparende teknologi og organisering af pacemaker-/ICD-kontrol, jf.07.12.03.60. ..........................................................................................................................Patientkuffert til genoptræning i eget hjem, jf. 07.12.03.60.............................................IT støtte til vagtplanlægning og operationsafvikling, jf. 07.12.03.60. .............................Genanvendelse af administrative patientdata tli kvalitetsmåling af de sundhedsfagligeydelser, jf. 07.12.03.60.......................................................................................................AmbuFlex: Behovstyret patientforløb med web-baseret klinisk selvmonitorering, jf.07.12.03.60 ...........................................................................................................................IT Støtte til den Fælles Akut Modtage Enhed (FAME), jf. 07.12.03.60.........................Hurtig adgang og single sign on til mobile læger og sygeplejersker, jf. 07.12.03.60 ....Stand ud - ny organisering af opgaven 'Opfra gulv efter fald' i hjemmeplejen, jf.07.12.03.60. .........................................................................................................................Online hjemmesygepleje - Netbook til hjemmesygeplejen, jf. 07.12.03 .........................Selv-aktivering for udviklingshæmmede voksne, jf. 07.12.03.50. ...................................Digital Tidsbestilling og Journalindsigt, jf. 07.12.03.40...................................................Vaske- og desinfektionssystem til plejesenge og toilethjælpemidler, jf. 07.12.03.30 .....Indførelse af elektriske eleverbare bækken- / badestole i patientplejen, jf. 07.12.03.50.Etablering af modificeret Just-In-Time koncept for det nye Universitetshospital, jf.07.12.03.30. ..........................................................................................................................Digitalisering af barselsrådgivningen, jf. 07.12.03.40. .....................................................Telepatologi og digital billedopbevaring, jf. 07.12.03.50.................................................Automatisering af sagsbehandling, jf. 07.12.03.40 ...........................................................Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet, jf. 07.12.03.40. .........................Digitalisering af dagstruktur for mennesker med autisme, jf. 07.12.03.50......................Mobilplanforalle.dk, jf. 07.12.03.50. .................................................................................Overgang til digital aflevering og bedømmelse af skriftlige prøver, jf. 07.12.03.40 ......Videobaseret borgerbetjening, jf. 07.12.03.20...................................................................Sikker identifikation af patientprøve, jf. 07.12.03.30. ......................................................Bloddonor selvbooking, jf. 07.12.03.40... .........................................................................Intelligent og tillidsbaseret indsats overfor selvstændige erhvervsdrivende, jf.07.12.03.40.Automatisering af undersøgelser af kræftvæv (FISH-undersøgelser), jf. 07.12.03.30. ...Demonstrationsprojekt om robotstøvsugere i plejecentre, jf. 07.12.03.30. ......................Demonstrationsprojekt med brug af GPSsystem til demente i eget hjem, jf. 07.12.03.50.Den digitale pladsanvisning, jf. 07.12.03.40. ....................................................................Demonstration af styrkedragten, jf. 07.12.03.50. ..............................................................Ældre- og handicapvenligt toilet, jf. 07.12.03.50. ............................................................Digitalisering af boligsikrings- og børnefamilieydelser, jf. 07.12.03.40..........................Telemedicinske konsultationer og fælles dokumentationssystem, jf. 07.12.03.20...........National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering, jf. 07.12.03.20. ...............................Reserve til Fælles medicinkort, jf. 07.12.03 .....................................................................Reserve til udmøntning i løbet af 2010, jf. , jf. 07.12.03 ................................................Administration § 07.12.03 ...................................................................................................Kommunikation og udredning § 07.12.03 ..........................................................................OPP-medfinansieringspulje, jf. 08.33.09.10 .......................................................................Udmøntet i alt på ÆF10 ...................................................................................................

201041,9

201118,3

I alt67,31.761,5

391,7 388,1

0,610,31,20,37,82,00,62,42,00,40,31,60,90,83,52,12,72,137,47,07,51,44,51,51,34,116,51,34,52,52,12,15,62,71,09,1119,699,49,02,07,7391,71)

0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,01,00,01,0

0,610,31,20,37,82,00,62,42,00,40,31,60,90,83,52,12,72,137,477,51,44,51,51,34,116,51,34,52,52,12,15,62,719,1119,699,59,03,07,7392,7

1) Uforbrugte midler på 27,2 mio. kr. i 2009 videreføres til 2010, hvorved der i 2010 er udmøntet 391,7 mio. kr. h eraf364,5 mio. kr. fra § 35.11.10.

På § 35.11.10 er der herefter afsat 387,1 mio. kr. i 2011, 500,9 mio. kr. i 2012 og 508,0 mio.kr. i 2013.

688

§ 35.11.10.10.

Oversigt over udmøntninger fra kvalitetsfondenRegeringen har som led i kvalitetsreformen etableret en kvalitetsfond til medfinansiering afinvesteringer i en moderne sygehusstruktur mv., bedre fysiske rammer i kommunerne og ar-bejdskraftbesparende teknologi mv. Midlerne i kvalitetsfonden udgør i alt 50 mia. kr. i årene2009-2018. Det konkrete forslag til budgettering af midler fra kvalitetsfonden i 2009 og efter-følgende år fremgår af tabellen nedenfor.2009-2018(2009-PL)25,022,03,01)

Mia. kr.Fremtidens sygehusstruktur .....................................Løft af fysiske rammer i kommunerne ...................Puljer til kommunerne på finansloven for 2009.....ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi........Kvalitetsfond i alt...................................................

20091,01,00,30,22,5

20101,54,0-0,45,9

20110,252)2,0-0,42,65

2012-2,0-0,52,5

2013---0,50,5

50,0

1) Midlerne udmøntes i perioden 2009-2015.2) Der er med Aftale om finansloven for 2009 afsat 250 mio. kr. til facilitering af løsninger i udkantsområder med storeafstande. Midlerne er forudsat udmøntet fra 2011, jf. § 35.11.22. Pulje til facilitering af løsninger på det præhospitaleområde mv. i udkantsområder med store afstande.

35.11.11. Udgifter i forbindelse med opfyldelse af forpligtelse i kvotedirektivSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................30. Reserve til dækning af dansk forpligtelse i kvotedirek-tiv ....................................................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F225,0

2011-

2012-

2013-

225,0225,0

30. Reserve til dækning af dansk forpligtelse i kvotedirektivFN har i 2008 valideret et teknisk europæisk overskud af CO2 i forhold til EU's samlede reduk-tionsforpligtelse. Fordelingen heraf kan påvirke Danmarks CO2-reduktionsforpligtelse i forholdtil kvotedirektivet (direktiv 2003/87/EF). Dette er endnu ikke endeligt afklaret. Der afsættes ilyset heraf en reserve på 225 mio. kr. i 2010 med henblik på eventuelle tiltag til at sikre danskoverholdelse af forpligtelsen af direktivet. Der var på finansloven for 2009 en tilsvarende reservepå 450 mio. kr., hvoraf halvdelen er udmøntet ved Akt. 155 af 18. juni 2009. Den restererendedel af reserven på 225 mio. kr. forventes ikke udmøntet i 2009 og videreføres i 2010.

35.11.13. ForskningsreserveSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Forskningsreserve .........................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F-174,0-174,0-174,0

2011-200,0-200,0-200,0

2012-230,0-230,0-230,0

2013---

§ 35.11.13.10.

689

10. ForskningsreserveReserven er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med i alt 174 mio. kr. i2010, 200 mio. kr. i 2011 og 230 mio. kr. i 2012, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsre-serven til forskning og udvikling 2010-2012, og heraf er til grøn forskning afsat 90 mio. kr. omåret i 2010 og 2011 og 110 mio. kr. i 2012. Til forhøjelse af uddannelsestaxametre på humanioraog samfundsvidenskab er disponeret 84 mio. kr. i 2010, 110 mio. kr. i 2011 og 120 mio. kr. i2012.

35.11.15. Reserve til forhøjelse af uddannelsestaxametreSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Reserve til forhøjelse af uddannelsestaxameter ........................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F-100,0-100,0-100,0

2011-100,0-100,0-100,0

2012-100,0-100,0-100,0

2013-100,0-100,0-100,0

10. Reserve til forhøjelse af uddannelsestaxameterReserven er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 100 mio. kr. årligt i 2010-2012, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012. I2013 er 100 mio. kr. ført tilbage til § 35.11.05. Globaliseringspulje.

35.11.19. Pulje til bl.a. social- og sundhedsinitiativerSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Pulje til bl.a. social- og sundhedsinitiativer ..............................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F75,075,075,0

2011---

2012---

2013---

20. Pulje til bl.a. social- og sundhedsinitiativerDer afsættes 75 mio. kr. til initiativer på blandt andet social- og sundhedsområdet, jf. Aftale omfinansloven for 2010.

690

§ 35.11.22.

35.11.22. Pulje til facilitering af løsninger på det præhospitale område mv. i ud-kantsområder med store afstandeSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Pulje til facilitering af løsninger på det præhospitaleområde mv. ....................................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F-

2011500,0

2012-

2013-

500,0500,0

10. Pulje til facilitering af løsninger på det præhospitale område mv.I takt med etableringen af den nye sygehusstruktur med en samling af den specialiserede be-handling på færre sygehuse, skal der ske en styrkelse af den præhospitale og nære indsats.Strukturomlægningen skal gennemføres på en måde, der sikrer, at befolkningens behov for be-handling og tryghed er tilgodeset. Derfor blev der med finansloven for 2009 afsat 250 mio. kr.fra kvalitetsfondens midler til sygehuse til facilitering af løsninger i udkantsområder med storeafstande, herunder organisering af nære tilbud. Med Aftale om finansloven for 2010 mellem re-geringen og Dansk Folkeparti er der afsat yderligere 250 mio. kr., således at den samlede puljeudgør 500 mio. kr.For at skabe det bedst mulige beslutningsgrundlag for udmøntningen af de afsatte midler er derigangsat et udvalgsarbejde, som afgiver endelig rapport, når der er tilstrækkelig klarhed om denkonkrete, fremtidige sygehusstruktur, og som kan afgive delrapporter. Status for arbejdet vil blivedrøftet af partierne i efteråret 2010.Det er endvidere med Aftale om finansloven for 2010 mellem regeringen og Dansk Folkepartifastlagt, at regeringen anmoder Region Midtjylland om inden den 1. juni 2010 at udarbejde enplan for en betryggende sygehusbehandling, akutbetjening og præhospital indsats i Holstebro ogdet øvrige Nordvestjylland. Parterne er enige om at drøfte denne plan med henblik på at udmøntemidlerne vedrørende den fremtidige sygehusstruktur i Vestjylland.På den baggrund kan der forventes en udmøntning af midlerne fra 2011.

35.11.25. Reserve vedr. vejvedligeholdelse(Anlægsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Reserve vedr. vejvedligeholdelse .................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F800,0800,0800,0

2011---

2012---

2013---

§ 35.11.25.10.

691

10. Reserve vedr. vejvedligeholdelseRegeringen og Dansk Folkeparti er med Aftale om finansloven for 2010 enige om at tilføre In-frastrukturfonden yderligere 2,7 mia. kr., der øremærkes til et markant løft af vedligeholdelses-indsatsen af det statslige vejnet i 2010-2013, jf. den indledende anmærkningstekst på § 28.Transportministeriet. Der er i forlængelse heraf indbudgetteret en skønsmæssig reserve på 800,0mio. kr. i 2010.Udmøntningen af de supplerende midler i Infrastrukturfonden til vejvedligeholdelse skal konfir-meres af parterne bag aftalen om en grøn transportpolitik fra januar 2009. Der søges indgået enaftale herom ultimo 2009 med henblik på konkret udmøntning, herunder fastlæggelse af profilenover årene, ved aktstykke primo 2010 samt på finansloven for 2011.

35.11.28. Reserve til det landsdækkende radiokommunikationssystem til det sam-lede beredskab mv.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Reserve til radiokommunikationssystem ...................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F66,066,066,0

2011---

2012---

2013---

10. Reserve til radiokommunikationssystemDer afsættes en reserve på i alt 66,0 mio. kr. i 2010. I 2010 afsættes endvidere 7,3 mio. kr. i re-serve på § 11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv.Det fremgår af Akt 196 af 16. maj 2007, at der afsættes en reserve svarende til 10 pct. af radio-infrastrukturen for etablering af adgang til drift af nyt landsdækkende radiokommunikationssy-stem, der skal dække kontraktperioden fra 2008 til 2020. Dette svarer til en reserve på i alt 165mio. kr. Der er af reserven udmøntet 20,7 mio. kr. til politiets merudgifter til kontrolrumssoftwarepå finansloven for 2008. Endvidere er der på baggrund af Akt 97 af 21. februar 2008 udmøntet37,8 mio. kr. af reserven, heraf 0,8 mio. kr. i 2008 og 37,0 mio. kr. i 2009. Det er endvidere lagttil grund, at der i 2009 udmøntes i alt 34,7 mio. kr.I 2010 resterer der således i alt 73,3 mio. kr. af reserven (2010-pl), heraf 7,3 mio. kr. på 11.23.03.Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv.

35.11.31. Reserve til forsvaretSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Reserve til forsvaret .....................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F-600,0-600,0-600,0

2011-600,0-600,0-600,0

2012-600,0-600,0-600,0

2013-600,0-600,0-600,0

692

§ 35.11.31.10.

10. Reserve til forsvaretDer er som følge af det sene tidspunkt for indgåelse af et nyt forsvarsforlig for 2010-2014 i for-hold til finanslovsprocessen indbudgetteret en reserve på 600 mio. kr. årligt. Heraf medgår 205mio. kr. årligt til en varig forhøjelse af forsvarsrammen til opbygning og drift af en kapacitet tilat sikre det danske forsvars interesser i cyberspace og en kapacitet til at støtte andre landes op-bygning, uddannelse og træning af relevante og demokratisk styrede militære kapaciteter, herun-der lokale sikkerhedsstyrker samt etablering af en global ramme til finansiering af bredere stabi-liseringsindsatser. De resterende 395 mio. kr. årligt i perioden 2010-2014 tilføres med henblikpå engangsinvesteringer i uddannelsesmateriel, ammunitions- og reservedelslagre og forsvaretsetablissementer, uddannelsesfaciliteter og indkvarteringsforhold, jf. Forsvarsforliget af 24. juni2009. Reserven er udmøntet i forbindelse med ændringsforslagene for 2010, således at midlerneer overført til § 12. Forsvarsministeriet.20. Pulje til sikring af udsendt personelDer er som følge af aftale om et nyt forsvarsforlig for 2010-2014 indbudgetteret en reserve på100 mio. kr. årligt i perioden 2010-2014 til uforudsete udgifter til sikring af den bedst muligebeskyttelse af udsendt personel, jf. Forsvarsforliget af 24. juni 2009.

35.11.33. Effektivisering af det statslige indkøb - tredje faseSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Effektivisering af det statslige indkøb - fjerde fase .................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F-83,9-83,9-83,9

2011-112,6-112,6-112,6

2012-123,8-123,8-123,8

2013-123,8-123,8-123,8

20. Effektivisering af det statslige indkøb - fjerde faseKontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene, jf. Aftale om finansloven for 2010.Statens Indkøbsprogram er igangsat med henblik på at effektivisere det statslige indkøb gennemstandardisering, koordinering og forpligtelse af det statslige indkøb. I fjerde fase af Indkøbspro-grammet er der gennemført udbud mv. på områderne printere og kopimaskiner (genudbud fraførste fase), opkoblinger til hjemmearbejdspladser (genudbud fra anden fase), AV-udstyr, soft-ware samt konferencefaciliteter, som effektiviserer det statslige indkøb med i alt ca. 444 mio. kr.i perioden 2010-2013. De nye indkøbsaftaler træder i kraft primo januar 2010.Der afsættes derfor en negativ budgetregulering på 83,9 mio. kr. i 2010, 112,6 mio. kr. i 2011og 123,8 mio. kr. årligt i 2012-2013. Fordelingen af effektiviseringen på de enkelte ministerom-råder i 2010 vil blive udmeldt ved et cirkulære og udmøntes på forslag til lov om tillægsbevillingfor 2010.Effektiviseringerne i de selvejende institutioner som følge af fjerde fase af Statens Indkøbspro-gram er indbudgetteret på de relevante ministerområder i forbindelse med ændringsforslagene.

§ 35.11.37.

693

35.11.37. Budgetregulering vedr. BarselsfondenSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Budgetregulering vedrørende Barselsfonden ............................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F-119,0-119,0-119,0

2011---

2012---

2013---

10. Budgetregulering vedrørende BarselsfondenBudgetreguleringen vedrører udgifter for Barselsfonden. Udgifterne til Barselsfonden er steget iovergangsperioden i forbindelse med omlægningen af ordningen for 2009. Endvidere er der ethøjere træk på ordningen i 2010 og frem. Til dækning af merudgifterne i 2009 og 2010 indsættesen budgetregulering på 119 mio. kr., som udmøntes på ministerområderne på forslag til lov omtillægsbevilling for 2010.

694

§ 37. RenterA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Indtægtsbudget .......................................................................

-236,2

0,50,50,5--

-235,7---235,7-235,7

Mellemværende med Nationalbanken, Hypotekbanken m.v. .............37.23. Fællesstatslige mellemværender .....................................................Renter til genudlån mv. ...........................................................................37.61. Renter af genudlån mv. ..................................................................Artsoversigt:Driftsposter .................................................................................................Finansielle poster .......................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Bevilling i alt .............................................................................................

0,5-0,50,5

--235,7-235,7-235,7

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt

——— Mio. kr. ———

Mellemværende med Nationalbanken, Hypotekbanken m.v.37.23. Fællesstatslige mellemværender01. Fællesstatslige mellemværender ......................................FAf finansministeren ........................................................ÆFFællesstatslige mellemværenderRenter til genudlån mv.37.61. Renter af genudlån mv.01. Renter af indenlandske genudlån ....................................FAf finansministeren ........................................................ÆFRenter af indenlandske genudlån02. Renter af udenlandske genudlån ......................................F

0,10,5

29,0-

632,5-

5.776,1-

188,9

775,9

§ 37.Af finansministeren ........................................................ÆFRenter af udenlandske genudlån-

695-235,7

696

§ 37.

Anmærkninger til ændringsforslag

Mellemværende med Nationalbanken, Hypotekbanken m.v.37.23. Fællesstatslige mellemværender37.23.01. Fællesstatslige mellemværenderSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................30. Mellemværender med Kammeradvokaten ................................Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................

F0,50,50,5

20110,50,50,5

20120,50,50,5

20130,50,50,5

30. Mellemværender med KammeradvokatenKontoen er forhøjet med 0,5 mio. kr. årligt i forhold til Forslag til Finanslov for finansåret 2010som følge af udgifter til renter og gebyrer mv. til Kammeradvokaten.

Renter til genudlån mv.37.61. Renter af genudlån mv.37.61.01. Renter af indenlandske genudlånSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................47. Genudlån til Metroselskabet I/S .................................................Udgift ..............................................................................................26. Finansielle omkostninger ........................................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................48. Genudlån til Metroselskabet I/S, periodiserede renter ...........Udgift ..............................................................................................26. Finansielle omkostninger ........................................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................

F----------

2011----------

2012----------

2013----------

§ 37.61.02.

697

37.61.02. Renter af udenlandske genudlånSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................15. Genudlån til Island, indtægt .......................................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................20. Genudlån til Letland, indtægt .....................................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................

F-235,7-139,0-139,0-96,7-96,7

2011-----

2012-----

2013-----

15. Genudlån til Island, indtægtIfølge stk. 4.1 af låneaftalen mellem Danmark og Island skal Island først betale renter ogafdrag af genudlånet efter 5 år. Der betales således ikke renter af genudlånet i 2010. Rente-tilskrivningen de første 5 år tillægges hovedstolen på genudlånet.20. Genudlån til Letland, indtægtLåneaftalen for Letland er endnu ikke indgået. Aftalen er derfor rent regnskabsteknisk be-handlet på linje med låneaftalen for Island, jf. underkonto 15. Der budgetteres således ikkemed renteindtægter fra Letland i 2010.

698

§ 38. Skatter og afgifterA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Indtægtsbudget .......................................................................

18.411,0

------

18.411,018.860,018.860,0-449,0-75,0-374,0

Skatter på indkomst og formue .............................................................38.11. Personskatter ...................................................................................Told- og forbrugsafgifter .........................................................................38.24. Miljøafgifter ....................................................................................38.28. Øvrige punktafgifter .......................................................................Artsoversigt:Øvrige overførsler ......................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Bevilling i alt .............................................................................................

---

18.411,018.411,018.411,0

§ 38.

699

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt

——— Mio. kr. ———

Skatter på indkomst og formue38.11. Personskatter01. Personskatter (tekstanm. 100) ..........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFRamme for etableringskonti. Fortsat udskudt frist forA-skat, fradrag for forskningsgaver og sommerhusud-lejning, kompensation for øget kommuneskat, med merejf. Aftale om finansloven for 201002. Arbejdsmarkedsbidrag ......................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFFortsat udskudt frist for betaling af arbejdsmarkedsbi-drag, jf. Aftale om finansloven for 2010Told- og forbrugsafgifter38.24. Miljøafgifter01. Miljøafgifter .....................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFDelvis tilbagebetaling af CO2-afgift for 2005-2009 tilCO2-kvoteomfattede virksomheder38.28. Øvrige punktafgifter06. Afgift på mættet fedt .......................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFUdskydelse af indførelse af afgift på mættet fedt til 1.januar 2011--10.066,0-75,0--136.875,115.360,0

81.350,03.500,0

374,0-374,0

700

§ 38.

Anmærkninger til ændringsforslag

Skatter på indkomst og formue38.11. Personskatter38.11.01. Personskatter (tekstanm. 100)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Indkomstskat m.v. af personer ...................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................

F15.360,015.360,015.360,0

2011---

2012---

2013---

10. Indkomstskat m.v. af personerI medfør af Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.2010-2012 mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstreforbedres etableringskontoordningen inden for en ramme på 20 mio. kr. årligt.I medfør af Aftale om finansloven for 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti kan personerfra og med 2010 få ligningsmæssigt fradrag for gaver til almennyttige foreninger mv., som an-vender deres midler til forskning og som er godkendt efter ligningslovens § 8 H. Provenutabeti 20l0 skønnes at andrage ca. 10 mio. kr.Det indgår endvidere, at bundfradraget ved opgørelsen af den skattepligtige indtægt ved som-merhusudlejning forhøjes fra 7.000 kr. til 10.000 kr. fra og med 2010. Provenutabet ved forhø-jelsen skønnes at andrage ca. 15 mio. kr. i 2010.På finanslovsforslaget for 2010 er der indbudgetteret en nedsættelse af bundskattesatsen med 0,05pct.-enhed som kompensation for den aftalte ramme for kommunale skatteforhøjelser på 500 mio.kr. De kommunale budgetter viser imidlertid en stigning i de kommunale skatter på netto 769mio. kr. Det indgår i Aftale om finansloven for 2010, at bundskatten skal sænkes, så skattestoppetoverholdes. Den samlede kompenserende nedsættelse udgør 0,09 pct.-enhed, hvilket er 0,04pct.-enhed mere end indbudgetteret på finanslovsforslaget. Provenutabet ved den yderligere ned-sættelse udgør ca. 370 mio. kr. i indkomståret 2010, hvoraf skønsmæssigt ca. 140 mio. kr. vilfremkomme i finansåret 2010 som følge af individuelle korrektioner af forskudsregistreringer for2010.Endvidere indgår det i Aftale om finansloven for 2010, at formuegrænsen for den supplerendepensionsydelse forhøjes. Den afledte skattevirkning heraf udgør et merprovenu på 45 mio. kr.Desuden er det aftalt, at udfasningen af den midlertidige forlængelse af kredittiderne for A-skatog arbejdsmarkedsbidrag udskydes et år, hvilket medfører, at store virksomheders indeholdteA-skatter vedrørende december måned 2009 først skal indbetales i januar 2010 i stedet for i de-cember 2009. Merindtægten i 2010 ved betalingsforskydningen skønnes at udgøre 15,5 mia. kr.Samlet forøges provenuet af personindkomstskatten med 15.360 mio. kr. i finansåret 2010.

§ 38.11.02.

701

38.11.02. ArbejdsmarkedsbidragSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Arbejdsmarkedsbidrag etc. .........................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................

F3.500,03.500,03.500,0

2011---

2012---

2013---

10. Arbejdsmarkedsbidrag etc.I Aftale om finansloven for 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti indgår det, at udfas-ningen af den midlertidige forlængelse af kredittiderne for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag ud-skydes et år, hvilket medfører, at store virksomheders indeholdte arbejdsmarkedsbidrag vedrø-rende december måned 2009 først skal indbetales i januar 2010 i stedet for i december 2009.Merindtægten i 2010 ved betalingsforskydningen skønnes at udgøre 3,5 mia. kr.

Told- og forbrugsafgifter38.24. Miljøafgifter38.24.01. MiljøafgifterSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Kuldioxidafgift af visse energiprodukter ...................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................

F-75,0-75,0-75,0

2011---

2012---

2013---

10. Kuldioxidafgift af visse energiprodukterI forlængelse af Kommissionens afgørelse i statsstøttesagen om fritagelse for CO2-afgift af in-dustriens kvoteomfattede brændselsforbrug (afgørelse C41/2009) er det besluttet delvist at tilba-gebetale CO2-afgift for kvoteomfattede virksomheder for perioden 2005-2009. Tilbagebetalingensker, så det sikres, at virksomhederne i perioden har betalt de i energibeskatningsdirektivet fast-satte minimumsafgifter, dog sker der fuld tilbagebetaling for virksomheder med mineralogiskeprocesser. Dette skønnes at medføre et samlet engangsprovenutab på CO2-afgiftskontoen på 75mio. kr. i 2010.

702

§ 38.28.

38.28. Øvrige punktafgifter38.28.06. Afgift på mættet fedtSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Afgift på mættet fedt ....................................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................11. Afskrivning, afgift på mættet fedt ..............................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................

F-374,0-375,0-375,01,01,0

2011-----

2012-----

2013-----

10. Afgift på mættet fedtIndførelsen af afgift på mættet fedt udskydes til 1. januar 2011, hvorfor det foreslås, at kontoenudgår af finansloven for 2010. Provenutabet ved udskydelsen udgør 375 mio. kr. i 2010.11. Afskrivning, afgift på mættet fedtIndførelsen af afgift på mættet fedt udskydes til 1. januar 2011, hvorfor det foreslås, at kontoenudgår af finansloven for 2010. Mindreafskrivningerne i 2010 udgør 1 mio. kr.

703

§ 40. Genudlån mv.A. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Udgiftsbudget .........................................................................

-1.000,0

-1.000,0---1.000,0-1.000,0

-----

Genudlån af statslån ................................................................................40.21. Genudlån af statslån .......................................................................Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer ...................40.41. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer .............Artsoversigt:Finansielle poster .......................................................................................Kapitalposter ...............................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Bevilling i alt .............................................................................................

--1.000,0-1.000,0-1.000,0

----

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt

——— Mio. kr. ———

Genudlån af statslån40.21. Genudlån af statslån02. Genudlån til Letland, Økonomistyrelsen (tekst-anm. 101) .........................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFGenudlån til Letland03. Genudlån til Island, Økonomistyrelsen (tekstanm.100) ...................................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFGenudlån til IslandAf finansministerenNy konto

3.000,0-

895,5-

704

§ 40.50. Genudlån til Metroselskabet I/S ......................................FIfølge L 551 af 6/6 2007 bemyndiges finansministerentil at dække Metroselskabet I/S's finansieringsbehovvedrørende finansiering af selskabets aktiviteter gennemgenudlån af statslånOrdningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer--

40.41. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer01. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinve-steringer ............................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFUnderkonto 30 er nedlagt. Bevilling til det teknologiskeløft af laboratorierne er opført under § 19.11.08. Byg-herreforpligtelser

3.915,3-1.000,0

2.061,2-

§ 40.

705

Anmærkninger til ændringsforslag

Genudlån af statslån40.21. Genudlån af statslån40.21.02. Genudlån til Letland, Økonomistyrelsen (tekstanm. 101)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Påløbne renter af genudlån til Letland .....................................Udgift ..............................................................................................26. Finansielle omkostninger ........................................................

F---

2011---

2012---

2013---

20. Påløbne renter af genudlån til LetlandUnderkontoen er oprettet til håndtering af de påløbne renter på genudlån til Letland, jf. også §37.61.02.20.

40.21.03. Genudlån til Island, Økonomistyrelsen (tekstanm. 100)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Påløbne renter af genudlån til Island ........................................Udgift ..............................................................................................26. Finansielle omkostninger ........................................................

F---

2011---

2012---

2013---

20. Påløbne renter af genudlån til IslandUnderkontoen er oprettet til håndtering de påløbne renter på genudlån til Island, jf. også §37.61.02.15.

40.21.50. Genudlån til Metroselskabet I/SI henhold til L 551 af 6/6 2007 blev Ørestadsselskabet opløst den 26. oktober 2007. Metroakti-viteterne overtages af Metroselskabet I/S, og arealudviklingsaktiviteterne overtages af udvik-lingsselskabet By og Havn (tidligere Arealudviklingsselskabet I/S). Gælden i Ørestadsselskabetvidereføres i udviklingsselskabet By og Havn.

706Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.

§ 40.21.50.

F---

2011---

2012---

2013---

Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Genudlån til Metroselskabet I/S .................................................Udgift ..............................................................................................54. Statslige udlån, tilgang ............................................................

Ifølge L 551 af 6/6 2007 bemyndiges finansministeren til at dække Metroselskabets finansi-eringsbehov vedrørende finansiering af Metroselskabets aktiviteter gennem genudlån af statslån.Sådanne lån må ikke ydes på bedre vilkår end dem, som staten selv kan opnå som låntager.

Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer40.41. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer40.41.01. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringerSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................30. Teknologisk løft af laboratorier ved universiteterne ...............Udgift ..............................................................................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................

F-1.000,0-1.000,0-1.000,0

2011---

2012---

2013---

30. Teknologisk løft af laboratorier ved universiteterneUnderkonto 30 er nedlagt. Bevilling til det teknologiske løft af laboratorierne er opført under §19.11.08. Bygherreforpligtelser.

707

§ 41. Beholdningsbevægelser mv.A. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Indtægtsbudget .......................................................................

563,8

-133,2---133,2-133,2

430,6--430,6430,6

Nedskrivning af emissionskurstab .........................................................41.12. Periodiserede renter ........................................................................Beholdningsbevægelser ............................................................................41.21. Statens beholdningsbevægelser ......................................................Artsoversigt:Kapitalposter ...............................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Bevilling i alt .............................................................................................

-133,2-133,2-133,2

430,6430,6430,6

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt

——— Mio. kr. ———

Nedskrivning af emissionskurstab41.12. Periodiserede renter01. Periodiserede renter ..........................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFPeriodiserede renterBeholdningsbevægelser41.21. Statens beholdningsbevægelser01. Statens almindelige beholdningsbevægelser ...................FAf finansministeren ........................................................ÆFStatens almindelige beholdningsbevægelser-3,6-133,2188,9430,6--622,6-

708

§ 41.

Anmærkninger til ændringsforslag

Nedskrivning af emissionskurstab41.12. Periodiserede renter41.12.01. Periodiserede renterSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................40. Udenlandske genudlån .................................................................Indtægt ...........................................................................................61. Tilgodehavender ......................................................................

F---

2011---

2012---

2013---

40. Udenlandske genudlånad 61. Tilgodehavender.Kontoen indeholder bl.a. periodiserede renteindtægter fra genudlåntil Island og Letland på hhv. § 40.21.03. Genudlån til Island, Økonomistyrelsen og §40.21.02. Genudlån til Letland, Økonomistyrelsen.

Beholdningsbevægelser41.21. Statens beholdningsbevægelser41.21.01. Statens almindelige beholdningsbevægelserSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................14. Omsætningsaktiver .......................................................................Udgift ..............................................................................................60. Varebeholdninger .....................................................................30. Hensættelser vedr. afgivne tilsagn (+ = forøgelse) ...................Indtægt ...........................................................................................77. Hensættelser vedr. afgivne tilsagn mv. ...................................

F-133,2430,6-133,2-133,2430,6430,6

2011------

2012------

2013------

14. OmsætningsaktiverPå baggrund af de budgetterede ændringer i lagerbeholdningen i forbindelse med ændringsfor-slaget til § 24.42.15. Tab på solgte produkter og lagernedskrivninger m.m. ved intervention erder en yderligere forøgelse på i alt 133,2 mio. kr. af lagerændringen.

§ 41.21.01.14.

709

Køb (jf. § 24.42.15., uk. 10 og 33)Salg (jf. § 24.42.15., uk. 11 og 34)Nettotab ved salg (jf. § 24.42.15., uk 11 og 34)Nedskrivning ved køb (jf. § 24.42.15., uk. 10 og 33)Lagerændring i alt (+ = lagerformindskelse)

-152,00,00,015,0

mio.mio.mio.mio.

kr.kr.kr.kr.

-136,8 mio. kr.

Da værdien af interventionslageret ultimo 2009 forventes at være 34,2 mio. kr., forventes vær-dien af interventionslageret at udgøre 171,0 mio. kr. ultimo 2010.30. Hensættelser vedr. afgivne tilsagn (+ = forøgelse)Nyetilsagni 20103.221,5-2,0-2,0-95,63,80,1-98,6-7,96,90,116,516,5-210,530,5--5,0----Herafforbrugaf videre-førsel----------------------Regule-ringeri 2010-80,2---------------------Udbeta-lingeri 20102.365,7---------116,516,5100,0398,515,08,07,03,55,010,025,012,0Ændringi hensæt-telser775,6-2,0-2,0-95,63,80,1-98,6-7,96,90,1-100,0--100,0-188,015,5-8,0-7,01,5-5,0-10,0-25,0-12,0

Hovedkonto / underkontoStaten i alt .....................................................................................§ 6. Udenrigsministeriet .............................................................6.35.01.Forskning og oplysning i Danmark mv. (tekst-anm. 101)(Reservationsbev.)...................................§ 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet ....................................8.33.01.Erhvervsudvikling mv. ..............................................8.33.03.Erhvervsservicepulje(Reservationsbev.)..................8.33.05.Program for brugerdreven innovation (tekstanm.105)(Reservationsbev.).............................................8.33.06.Nye iværksættere/væksthuse, kurser i udviklingog vækst samt early warning for nye og mindrevirksomheder(Reservationsbev.)..............................8.33.09.Fremme af erhvervsmæssige potentialer i ar-bejdskraftbesparende teknologi(Reservationsbev.).....................................................8.35.01.Regionaludvikling m.v. (tekstanm. 106)(Reservationsbev.).....................................................§ 15. Indenrigs- og Socialministeriet .........................................15.51.51.Støtte til boligsocial indsats (tekstanm. 111)(Reservationsbev.).....................................................15.91.25.Pulje til medfinansiering af færgeinvesteringer ikommuner(Reservationsbev.)...................................§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ........................16.21.03.Pulje til styrket sundhedsindsats for socialt ud-satte og sårbare grupper (tekstanm. 101)(Reservationsbev.).....................................................16.21.05.10. Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet .........................16.21.05.20. Børns trivsel i udsatte familier med overvægt el-ler andre sundhedsrisici .............................................16.21.31.Pulje til fremme af seksuel og reproduktivsundhed ift. udsatte grupper, etniske minoriteterog unge (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)............16.21.38.Pulje til styrket kvalitet i alkoholbehandlingenved bl.a. familieorienteret alkoholbehandling(tekstanm. 101)(Reservationsbev.)...........................16.51.10.10. Let tilgængelighed til akutte psykiatriske tilbud ......16.51.10.20. Pulje til flere opsøgende og udgående teams ipsykiatrien .................................................................16.51.10.40. Pulje til forsøg med "Den gode psykiatriske af-deling" ........................................................................16.51.10.50. Pulje til støtte og bistand til personer med debu-

710

§ 41.21.01.30.terende sindslidelser ..................................................Pulje til mindre vedligeholdelsesprojekter på sy-gehusene (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)..........Pulje til bygningsmæssige forbedringer på for-eningsejede specialsygehuse (tekstanm. 101)(Reservationsbev.).....................................................Ansøgningspulje til udbygning og modernise-ring af de fysiske rammer i psykiatrien (tekst-anm. 101 og 106)(Reservationsbev.).......................Pulje til styrkelse af behandlingsindsatsen over-for personer, der har forsøgt selvmord (tekst-anm. 101)(Reservationsbev.)...................................--100,075,0-63,7-5,0-34,4-21,7-39,4-16,61,6-6,0129,3-4,4-24,410,92,03,051,49,610,57,35,2-1,019,81.634,2985,0-6,9-------------------------------------------------------------80,2----3,0170,067,067,06,070,4--34,4-24,0-35,0-10,01,6-6,0135,0-11,5-30,010,92,03,052,49,610,57,35,2-19,8625,3307,7-6,92,0-3,0-170,033,08,0-6,0-6,7-5,0--2,3-4,4-6,6---5,77,15,6----1,0-----1,0-928,7677,3---2,0

16.51.11.16.51.13.16.51.50.16.51.77.

§ 17. Beskæftigelsesministeriet ...................................................17.21.11.Forebyggelsesfonden (tekstanm. 20 og 115)(Reservationsbev.).....................................................17.46.14.Indsats ved større afskedigelser (tekstanm. 115)(Reservationsbev.).....................................................17.46.27.Særlig indsats for unge (tekstanm. 115)(Reservationsbev.).....................................................17.49.08.Særlige indsatser (tekstanm. 115)(Reservationsbev.).....................................................17.49.13.Støtte til handicappede (tekstanm. 115)(Reservationsbev.).....................................................17.49.14.Styrket indsats for personer med et handicap(tekstanm. 115)(Reservationsbev.)...........................17.49.15.Arbejdsmarkedstiltag for handicappede (tekst-anm. 115)(Reservationsbev.)...................................17.49.16.Initiativer for personer med psykiske lidelser(tekstanm. 115)(Reservationsbev.)...........................17.49.20.Særlige indsatser for udsatte grupper og perso-ner med handicap (tekstanm. 115)(Reservationsbev.).....................................................17.49.23.Det rummelige arbejdsmarked m.v. (tekstanm.115 og 116)(Reservationsbev.)................................17.49.25.De svageste grupper på arbejdsmarkedet (tekst-anm. 115)(Reservationsbev.)...................................17.49.31.Fremme af kønsligestilling blandt mænd ogkvinder (tekstanm. 115)(Reservationsbev.).............17.49.35.Selvaktiveringsgrupper for seniorer (tekstanm.115)(Reservationsbev.).............................................17.49.36.Fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet(tekstanm. 115)(Reservationsbev.)...........................§ 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration18.32.15.Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse afindvandrere og flygtninge (tekstanm. 1 og 107)(Reservationsbev.).....................................................18.32.26.Særlig indsats for børn og unge (tekstanm. 1 og107)(Reservationsbev.).............................................18.33.02.Forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatteboligområder (tekstanm. 1 og 107)(Reservationsbev.).....................................................18.34.01.Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge(tekstanm. 1, 17 og 107)(Reservationsbev.)............18.34.06.Styrkelse af sammenhængskraften (tekstanm. 1,17 og 107(Reservationsbev.)...................................18.34.07.Tilskud til det frivillige integrationsarbejde(tekstanm. 1, 17, 105 og 107)(Reservationsbev.)...§ 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling .......19.11.08.Bygherreforpligtelser(Reservationsbev.)..................19.15.02.Ikke obligatoriske programmer under Den Euro-pæiske Rumorganisation (ESA) ................................19.17.04.14. Tilskud til Søren Kierkegaard Forskningscenter ......19.17.04.17. IT-væksthus ...............................................................

§ 41.21.01.30.19.17.04.46. Proof of Concept .......................................................19.17.04.50. Grundtvigcenteret ......................................................19.41.11.Det Strategiske Forskningsråd(Reservationsbev.).....................................................19.41.12.Det Frie Forskningsråd(Reservationsbev.)..............19.41.14.Pulje til forskningsinfrastruktur(Reservationsbev.).....................................................19.42.01.Forskeruddannelse(Reservationsbev.)......................19.55.05.32. Arktisk Universitet ....................................................19.65.01.Netværkssamfundet (tekstanm. 7)(Reservationsbev.).....................................................19.74.01.Udvikling af kompetence og teknologi mv.(tekstanm. 157) ..........................................................§ 20. Undervisningsministeriet ...................................................20.29.09.Skoleudvikling i grundskolen (tekstanm. 3)(Reservationsbev.).....................................................20.86.07.Særlige tilskud til bygningsformål med tilsagns-ordning(Reservationsbev.)........................................20.98.61.Stipendier til visse udenlandske studerende vedkorte og mellemlange videregående uddannelser(Reservationsbev.).....................................................§ 21. Kulturministeriet ................................................................21.21.47.Kunstrådet(Reservationsbev.)..................................21.31.08.Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbib-liotek, licensvirksomhed(Reservationsbev.)............21.33.37.Diverse tilskud(Reservationsbev.)...........................§ 23. Miljøministeriet ...................................................................23.11.11.Tilskud til Copenhagen Consensus Center(Reservationsbev.).....................................................23.27.09.Tilskudsordning til fremme af miljøeffektiv tek-nologi (tekstanm. 106)(Reservationsbev.)...............§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ............24.21.02.Forskellige tilskud (tekstanm. 143, 148, 149 og151)(Reservationsbev.).............................................24.26.30.Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-med-finansiering (tekstanm. 144)(Reservationsbev.)......24.33.02.Tilskud til udvikling og demonstration(Reservationsbev.).....................................................§ 28. Transportministeriet ...........................................................28.21.23.Vejdirektoratets tilskudsadministration (tekst-anm. 121)(Anlægsbev.)............................................28.62.02.Buspuljer (tekstanm. 121)(Reservationsbev.)..........§ 29. Klima- og Energiministeriet ..............................................29.22.02.Green Labs DK(Reservationsbev.)..........................29.24.10.Pulje til skrotningspræmie for oliefyr(Reservationsbev.).....................................................29.25.05.Elproduktionstilskud(Lovbunden)............................19,75,9232,0113,3118,2-80,23,040,0190,4307,417,5286,73,210,410,4--31,84,527,349,810,4-0,640,0350,453,7296,7593,060,0388,0145,0-------------------------------------80,2-------------------------19,75,943,111,959,1-3,040,0126,0212,59,5203,0--132,6--140,07,431,84,527,322,012,5-0,510,0375,975,9300,0593,060,0388,0145,0

711--188,9101,459,1-160,4--64,494,98,083,73,2143,010,4140,0-7,4---27,8-2,1-0,130,0-25,5-22,2-3,3----