Finansudvalget 2009-10
L 1 § 7 Bilag 4
Offentligt
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\betænkning.fm 06-11-09 09:31:11 k01 bj
Til lovforslag nr.L 1
Folketinget 2009-10Betænkning afgivet af Finansudvalget den 22. oktober 2009
Betænkningover
Forslag til finanslov for finansåret 2010[af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen)]1. UdvalgsarbejdetForslag til finanslov for 2010 blev fremsat den25. august 2009 som lovforslag nr. 219 og var til1. behandling den 8. september 2009. Lovforsla-get blev efter 1. behandling henvist til behand-ling i Finansudvalget. Med udgangen af folke-tingsåret 2008-09 bortfaldt forslaget. Finanslov-forslaget blev genfremsat uændret af finansmini-steren som lovforslag nr. L 1 den 6. oktober2009. L 1 var til 1. behandling den 8. oktober2009 og blev herefter henvist til behandling i Fi-nansudvalget.MøderDen 2. og 3. september 2009 foretog Finans-udvalget en teknisk gennemgang af L 219 meddeltagelse af ministre og embedsmænd fra 17ministerier. Udvalget stillede herunder en langrække spørgsmål, hvoraf hovedparten blev be-svaret mundtligt i forbindelse med gennemgan-gen. Udvalget har endvidere stillet en rækkespørgsmål til ministrene til skriftlig besvarelse.Finansudvalget har herefter behandlet finanslov-forslaget i 1 møde.SpørgsmålFinansudvalget har til L 219 stillet spørgsmåltil skriftlig besvarelse til følgende ministre:– Finansministeren (19 spørgsmål)– Økonomi- og erhvervsministeren (2 spørgsmål)– Skatteministeren (12 spørgsmål)– Justitsministeren (2 spørgsmål)– Forsvarsministeren (2 spørgsmål)– Velfærdsministeren (2 spørgsmål)– Sundhedsministeren (5 spørgsmål)– Beskæftigelsesministeren (1 spørgsmål)– Integrationsministeren (1 spørgsmål)– Videnskabsministeren (3 spørgsmål)––––––Undervisningsministeren (5 spørgsmål)Kulturministeren (4 spørgsmål)Kirkeministeren (1 spørgsmål)Miljøministeren (2 spørgsmål)Fødevareministeren (4 spørgsmål)Klima- og energiministeren (1 spørgsmål)Spørgsmålene og ministrenes svar herpå er op-trykt som bilag 2 til nærværende betænkningover L 1.Bilag1. Oversigt over bilag vedrørende L 1.2. Samtlige Finansudvalgets spørgsmål til mi-nistrene og ministrenes svar herpå.3. Oversigt over anlægsprojekter på finanslov-forslag 2010, hvor der søges hjemmel til nytprojekt, eller hvor der er sket en ændring iprojektets totaludgift på mindst 10 pct. eller10 mio. kr. i forhold til finanslov 2009.4. Oversigt over hovedbevægelser på finans-lovforslaget 2010 i forhold til finanslov2009.5. Oversigt over væsentlige budgetændringerfra finanslov 2009 til finanslovforslag 2010.2. Indstillinger og politiske bemærkningerFinansudvalgetindstiller finanslovforslagetfor 2010 tilvedtagelse.Finansudvalget fremhæver dog, at der med af-givelsen af nærværende betænkning ikke fra no-gen side i udvalget er taget stilling til den ende-lige udformning af finansloven. Partiernes stil-ling til finanslovforslaget og de enkelte dele her-af vil som i tidligere år afhænge af det videre ud-valgsarbejde, herunder de ændringsforslag, derstilles i og uden for udvalgets tillægsbetænkningtil finanslovforslaget.
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\betænkning.fm 06-11-09 09:31:11 k01 bj
2
Torsten Schack Pedersen (V) Flemming Damgaard Larsen (V)nfmd.Tina Nedergaard (V)Kim Andersen (V) Jacob Jensen (V) Kristian Thulesen Dahl (DF)fmd.Tina Petersen (DF)Mike Legarth (KF) Henriette Kjær (KF) Morten Bødskov (S) Klaus Hækkerup (S)Jens Peter Vernersen (S) Nick Hækkerup (S) Ole Sohn (SF) Jesper Petersen (SF)Morten Østergaard (RV) Frank Aaen (EL)
Liberal Alliance, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin havde ikkemedlemmer i udvalget.
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\betænkning.fm 06-11-09 09:31:11 k01 bj
3
Folketingets sammensætningVenstre, Danmarks Liberale Parti (V)Socialdemokratiet (S)Dansk Folkeparti (DF)Socialistisk Folkeparti (SF)Det Konservative Folkeparti (KF)Det Radikale Venstre (RV)Enhedslisten (EL)474525231894Liberal Alliance (LA)Inuit Ataqatigiit (IA)Siumut (SIU)Tjóðveldisflokkurin (TF)Sambandsflokkurin (SP)Uden for folketingsgrupperne (UFG)311111
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\betænkning.fm 06-11-09 09:31:11 k01 bj
4Bilag 1
Oversigt over bilag vedrørende L 219Bilagsnr.§7-1§7-2§7-3§7-4TitelMateriale i forbindelse med fremsendelse af FFL 2010Oversigt over teknisk gennemgang af FFL 2010Kontaktmandsliste FFL 2010Oversigt over teknisk gennemgang af FFL 2010med deltagernavne
Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 219Spm.nr.§7-1§8-1§9-1§ 11 - 1§ 12 - 1§ 15 - 1§ 16 - 1§ 17 - 1§ 18 - 1§ 19 - 1§ 20 - 1§ 21 - 1§ 22 - 1§ 23 - 1TitelSpm., om ministeren kan oplyse, hvad udgifterne er budgetteret til for hvert enkelt mi-nisterium, til finansministeren, og ministerens svar herpåSpm., om ministeren kan redegøre for Danmarks tilgodehavender samt udsvingeneheri, til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpåSpm., om ministeren kan fremsende et notat, der beskriver overflytningen af statens ittil Finansministeriet, til skatteministeren, og ministerens svar herpåSpm. om brud på tavshedspligt, til justitsministeren, og ministerens svar herpåSpm., om ministeren kan redegøre for, hvor stor en del af hjemmeværnets bevillingder medgår til internationale aktiviteter, til forsvarsministeren, og ministerens svarherpåSpm., om ministeren kan fremsende en opgørelse over fordelingen af stigningen i ud-gifterne på henholdsvis anlægs- og driftsudgifter, til indenrigs- og socialministeren,og ministerens svar herpåSpm., om ministeren kan oplyse, hvor mange stofmisbrugere der bliver behandlet forhepatitis C, til ministeren for sundhed og forebyggelse, og ministerens svar herpåSpm. om, hvordan den forventede refusion af kommunernes udgifter til den udlicite-rede beskæftigelsesindsats konteres, til beskæftigelsesministeren, og ministerens svarherpåSpm. om en redegørelse for størrelse og sammensætning af beløbet -17,4 mio. kr., tilintegrationsministeren, og ministerens svar herpåSpm., om ministeren kan redegøre for faldet i basisbevillingerne, til videnskabsmini-steren, og ministerens svar herpåSpm., om ministeren løbende kan redegøre for indkøbseffektiviseringerne på ministe-rområdet, til undervisningsministeren, og ministerens svar herpåSpm., om ministeren kan redegøre for, hvad der menes med sætningen »vedrørendedagblade og overgangen til Økonomiservicecenteret«, til kulturministeren, og mini-sterens svar herpåSpm., om ministeren kan redegøre for, hvordan ændringerne på skatteområdet påvir-ker Kirkeministeriets ressort, til kirkeministeren, og ministerens svar herpåSpm. om stigning i ministerbetjening, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\betænkning.fm 06-11-09 09:31:11 k01 bj
5Spm.nr.§ 24 - 1§ 29 - 1§ 35 - 1§ 38 - 1§ 40 - 1§7-2§8-2§9-2§ 11 - 2§ 12 - 2TitelSpm. om en redegørelse for konsekvenserne af den budgetterede personalenedgang,til fødevareministeren, og ministerens svar herpåSpm. om Nordsøfondens administration, til klima- og energiministeren, og ministe-rens svar herpåSpm., om ministeren kan fremsende en oversigt over og redegørelse for stigningen ireserverne fra 2009 til 2010, til finansministeren, og ministerens svar herpåSpm. om afgiftsforskel på blyholdig og blyfri benzin, til skatteministeren, og ministe-rens svar herpåSpm., om ministeren kan oplyse størrelsen af garantien, til finansministeren, og mini-sterens svar herpåSpm., om ministeren kan redegøre for den tekniske forklaring på stigningen i udbyttetfra DONG Energy A/S, til finansministeren, og ministerens svar herpåSpm., om ministeren kan redegøre for forventningen til forbruget af beholdningen, tiløkonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpåSpm. om en oversigt over ikkeinddrivelige restancer, og hvad udviklingen er år for år,til skatteministeren, og ministerens svar herpåSpm. om politi og anklagemyndighed, til justitsministeren, og ministerens svar herpåSpm., om ministeren vil oplyse, hvilke poster (overførsel fra reserver m.m.) der gør,at Forsvarsministeriets samlede budget for 2010 vokser fra de 18,9 mia. kr, der frem-går som overslag for 2010 i 2009-finansloven, til de 21 mia, til forsvarsministeren, ogministerens svar herpåSpm. om ejendomsskatten, til indenrigs- og socialministeren, og ministerens svar her-påSpm., om ministeren kan oplyse, hvor mange penge regionerne selv skal finde tilscreening af brystkræftpatienter, til ministeren for sundhed og forebyggelse, og mini-sterens svar herpåSpm., om ministeren kan redegøre for, hvad regeringen vil gøre for at leve op til Bar-celonamålsætningen m.m., til videnskabsministeren, og ministerens svar herpåSpm. om en redegørelse for bevillingsudviklingen på hovedkontoen, til undervis-ningsministeren, og ministerens svar herpåSpm., om ministeren kan redegøre for, hvor erhvervsstøtteordningens fastfrysning slårigennem på Kulturministeriets område, til kulturministeren, og ministerens svar herpåSpm. om statslige miljøcentre, til miljøministeren, og ministerens svar herpåSpm., om ministeren kan redegøre for reduktionen af omkostningerne ved kødkontrol-len og konsekvenserne heraf, til fødevareministeren, og ministerens svar herpåSpm. om en uddybende redegørelse for finansieringen og udmøntningen af midler, tilfinansministeren, og ministerens svar herpåSpm. om lønsumsafgift af avissalg, til skatteministeren, og ministerens svar herpåSpm. om en redegørelse for strategien vedrørende Statens It, til finansministeren, ogministerens svar herpåSpm. om en oversigt over underdeklaration af personlig indkomst i procent, til skatte-ministeren, og ministerens svar herpåSpm., om ministeren kan redegøre for energistrategien for 2009-2028, til videnskabs-ministeren, og ministerens svar herpåSpm. om udviklingen i taxameterbevillinger, til undervisningsministeren, og ministe-rens svar herpå
§ 15 - 2§ 16 - 2§ 19 - 2§ 20 - 2§ 21 - 2§ 23 - 2§ 24 - 2§ 35 - 2§ 38 - 2§7-3§9-3§ 19 - 3§ 20 - 3
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\betænkning.fm 06-11-09 09:31:11 k01 bj
6Spm.nr.§ 21 - 3§ 35 - 3§ 38 - 3§7-4§ 20 - 4§ 21 - 4§ 35 - 4§ 38 - 4§7-5§ 20 - 5§ 35 - 5§ 38 - 5§7-6§ 38 - 6§7-7§ 38 - 7§7-8§ 38 - 8§7-9TitelSpørgsmål om en oversigt over tips- og lottomidlernes anvendelse på Kulturministe-riets område i 2005, 2006, 2007, 2008 og 2009, til kulturministeren, og ministerenssvar herpåSpm. om opdateret svar på spm. 2 og 3 vedr. L 188 (2008-09), til finansministeren, ogministerens svar herpåSpm. om ejendomsværdiskatten, til skatteministeren, og ministerens svar herpåSpm., om finansministeren kan redegøre for, hvor erhvervsstøtteordningens fastfrys-ning slår igennem for hvert enkelt ministerområde og med hvilke beløb, til finansmi-nisteren, og ministerens svar herpåSpm. om, at ministeren I forlængelse af artiklen: »Små gymnasier bliver tabere« iNordvestnyt 10/9-2009, bedes redegøre for de små gymnasiers situation, til undervis-ningsministeren, og ministerens svar herpåSpm. om en oversigt over formål, der finansieres af »faste tipsbevillinger«, og formål,som kulturministeren kan disponere over, til kulturministeren, og ministerens svarherpåSpm. om indtægter fra Nordsøaktiviteter, til finansministeren, og ministerens svar her-påSpm., om ministeren kan redegøre for, hvordan man sikrer, at alle nyopførte ejendom-me betaler ejendomsværdiskat, til skatteministeren, og ministerens svar herpåSpm., om alle medlemmer af Folketinget fik adgang til den fuldstændige udgave afforslaget til finanslov for 2010 på samme tid, til finansministeren, og ministerens svarherpåSpm. om, at der i forlængelse af artiklen endvidere ønskes ministerens svar på, om re-geringen overvejer at ændre i taxametersystemet, til undervisningsministeren, og mi-nisterens svar herpåSpm. om virkningen af den skønnede oliepris, til finansministeren, og ministerens svarherpåSpm., om ministeren kan redegøre for, hvordan den ejendomsværdiskat, der betales afeksempelvis nyopførte lejligheder, fastsættes, til skatteministeren, og ministerens svarherpåSpm. om den fuldstændige udgave af forslaget til finanslov for 2010, til finansmini-steren, og ministerens svar herpåSpørgsmålet er trukket tilbageSpm., om ministeren kan bekræfte, at eksemplarer af den fuldstændige udgave af for-slaget til finanslov for 2010 blev sendt ud med cykelbude ved 10-tiden den 25/8-2009,til finansministeren, og ministerens svar herpåSpm., om ministeren kan oplyse, hvordan det statslige sundhedsbidrag, der i 2010 erde 61,9 mia., føres tilbage til regionerne, til skatteministeren, og ministerens svar her-påSpm., om ministeren vil oplyse kriterier for forskelsbehandling mellem forskelligefolketingsmedlemmer i forhold til at få adgang til den fuldstændige udgave af forsla-get til finanslov for 2010, til finansministeren, og ministerens svar herpåSpm. om skatter på indkomst og formue, til skatteministeren, og ministerens svar her-påSpm. er tilbagetaget, er stillet på L 219 § 12 spm. 2, til forsvarsministeren, og ministe-rens svar herpå
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\betænkning.fm 06-11-09 09:31:11 k01 bj
7
Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 1Bilagsnr.§7-1Titel1 udkast til betænkning
Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 1Spm.nr.§7-1§ 16 - 1§ 24 - 1§7-2§ 16 - 2§7-3§ 16 - 3§7-4TitelSpm. om vurdering af Socialdemokraternes finanslovforslag for 2010, til finansmini-steren, og ministerens svar herpåSpm. om nye hospitaler og hospitalsinvesteringer, til finansministeren, og ministerenssvar herpåSpm. om reducerede stillinger i årene 2007-2010 samt om vakante stillinger i Fødeva-rekontrollen, til fødevareministeren, og ministerens svar herpåSpm. om vurdering af Socialistisk Folkepartis finanslovforslag for 2010, til finansmi-nisteren, og ministerens svar herpåSpm. om fordeling af regionernes andel til hospitalsbyggerier, til finansministeren, ogministerens svar herpåSpm. om vurdering af Det Radikale Venstres finanslovforslag for 2010, til finansmi-nisteren, og ministerens svar herpåSpm. om regionernes finansiering af deres andel i hospitalsbyggerierne, til finansmi-nisteren, og ministerens svar herpåSpm., om ministeren i forlængelse af tidligere spørgsmål om satsreguleringen viloversende en tabel, der viser, hvad satserne år for år ville have været for de satser, derreguleres efter denne ordning, siden ordningen blev indført, til finansministeren, ogministerens svar herpåSpm., om ministeren vil oplyse, hvad den akkumulerede satspulje udgør i 2009-priser,til finansministeren, og ministerens svar herpåSpm., om ministeren vil lave en tilsvarende opgørelse opdateret til 2010, til finansmi-nisteren, og ministerens svar herpå
§7-5§7-6
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\betænkning.fm 06-11-09 09:31:11 k01 bj
8
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag2.fm 06-11-09 09:49:18k01bj
9Bilag 2
Bilag til betænkning over forslag til finanslovfor finansåret 2010
Svarskrivelser vedrørende spørgsmål, der er stillet af Finansudvalgetunder behandlingen af finanslovforslaget
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag2.fm 06-11-09 09:49:18k01bj
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag2.fm 06-11-09 09:49:18k01bj
11
Til § 7FinansministerietFINANSMINISTERIET
Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 1 af 3. september 2009 (L219 - § 7) stillet efter ønske fraFrank Aaen.Spørgsmål:Ad § 07.12.01. ØkonomistyrelsenStyrelsen varetager også kammeradvokatordningen. Ministeren bedes oplyse, hvad udgifterne erbudgetteret til for hvert enkelt ministerium samt det totale beløb?Svar:Finansministeriet har på statens vegne indgået aftale med kammeradvokat Karsten Hagel-Søren-sen, advokatfirmaet Poul Schmidt, om vilkårene for hvervet som kammeradvokat, der som udgangs-punkt omfatter alle retssager og andre advokatopgaver, herunder juridisk rådgivning, for samtligestatsinstitutioner. Undtaget er kun deciderede »advokatundersøgelser« og statens inkassovirksom-hed, ligesom enkelte statslige institutioner er holdt uden for aftalen. Kammeradvokaten honoreres afstaten fra sag til sag.Økonomistyrelsen varetager statens relationer til Kammeradvokaten og påser herunder, om ord-ningen fortsat er økonomisk fordelagtig for staten, således at statens udgifter til Kammeradvokatenligger på et niveau svarende til ca. 2/3 af sædvanlige advokatsalærer. Økonomistyrelsen tager end-videre stilling til ansøgninger fra statsinstitutionerne om tilladelse til at anvende anden advokatbi-stand end Kammeradvokaten samt til spørgsmål om offentliggørelse af Kammeradvokatens respon-sa.Efter kammeradvokataftalen afholder staten et fast beløb for telefonisk og anden kortvarig råd-givning og endvidere refunderer staten Kammeradvokatens udgifter til renter og gebyrer i forbin-delse med udlæg for statens institutioner. Økonomistyrelsen varetager administrationen af disse ud-gifter til Kammeradvokaten. Udgifterne udgjorde i 2008 0,7 mio. kr. og de afholdes centralt af Fi-nansministeriet over § 37.23.01.30. Mellemværender med Kammeradvokaten. Der er ikke budget-teret med udgifter på kontoen i 2010 på finanslovsforslaget for 2010, hvilket vil blive korrigeret i for-bindelse med ændringsforslag til finanslovsforslaget for 2010. Det skal bemærkes, at udgiftens stør-relse - udover det faste beløb for telefonisk og anden kortvarig rådgivning på ca. 0,2 mio. kr. – vil af-hænge af udgiften til refundering af kammeradvokatens renteudgifter og gebyrer i forbindelse medudlæg for statens institutioner i det pågældende år.Udover telefonisk og anden kortvarig rådgivning, yder Kammeradvokaten advokatbistand til deenkelte ministerier efter konkret behov. Det er de enkelte ministerier og institutioner, der afholderudgifterne hertil, og således også de enkelte ministerier og institutioner, der i givet fald måtte havebudgetteret hermed. Finansministeriet er derfor ikke bekendt med budgetteringen i staten af udgif-terne til Kammeradvokatens salær for de enkelte ministerier. Samtidig er det Finansministeriets vur-dering, at udgiften til Kammeradvokaten vil indgå i en samlet budgettering af udgifter til eksem-
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag2.fm 06-11-09 09:49:18k01bj
12pelvis konsulentydelser, hvorfor det kan være svært for ministerierne at udskille det konkret beløb tilkammeradvokatbistand.Finansministerier kan imidlertid på baggrund af opgørelse fra Kammeradvokaten oplyse, at i 2008udgjorde Kammeradvokatens samlede salær fra staten 202 mio. kr., jf. vedlagte bilag, som inde-holder en oversigt over fordelingen på ministerområder.Med venlig hilsenCLAUSHJORTFREDERIKSEN
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag2.fm 06-11-09 09:49:18k01bj
13Bilag
Kammeradvokatens samlede salær i 2008 fordelt på ministerområderMinisteriumSkatteministerietFinansministerietIndenrigs- og SocialministerietJustitsministerietØkonomi- og ErhvervsministerietTransportministerietMiljøministerietKulturministerietForsvarsministerietSundhedsministerietVidenskabsministerietUdenrigsministerietIntegrationsministerietUndervisningsministerietKlima- og EnergiministerietBeskæftigelsesministerietFødevareministerietFolketingetStatsministerietKirkeministerietI altSalær, 1.000 kr.66.36517.93817.32313.03012.01911.55710.71610.1687.9257.0675.6095.5184.9873.6492.7582.6002.3344867640202.311
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag2.fm 06-11-09 09:49:18k01bj
14
FINANSMINISTERIET
Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 2 af 3. september 2009 (L219 - § 7) stillet efter ønske fraFrank Aaen (EL).Spørgsmål:»Ministeren bedes redegøre for den tekniske forklaring på stigningen i udbyttet fra DONG EnergyA/S fra 1,071 mia. til 1,406 mia. kr.«Svar:Udbytter er som hovedregel teknisk budgetteret svarende til det udbetalte udbyttet i en periode på12 måneder forud for finanslovsforslagets udarbejdelse.DONG Energy A/S udbetalte i perioden fra juli 2008 til juni 2009 1.406,2 mio. kr., og dette er lagttil grund for budgetteringen på finanslovsforslaget for 2010.Med venlig hilsenCLAUSHJORTFREDERIKSEN
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag2.fm 06-11-09 09:49:18k01bj
15
FINANSMINISTERIET
Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 3 af 3. september 2009 (L 219 § 7) stillet efter ønske fraFrank Aaen.Spørgsmål:Der ønskes en redegørelse for strategien vedrørende Statens It.Svar:Med etableringen af Statens It skal det sikres, at der over en årrække etableres en effektiv it-un-derstøttelse af de statslige institutioner. Statens It skal være en professionel it-organisation, der kansikre en høj og ensartet it-service på tværs af de omfattede ministerier, være en central aktør i ud-bredelsen og driften af fælles løsninger og bedste praksis på it-området samt kunne tilbyde et at-traktivt og frugtbart it-udviklingsmiljø.Implementeringsstrategien for Statens It er inddelt i to overordnede faser. I fase 1, der forventeligløber i perioden 2009-2011, vil seks eksisterende statslige it-fællesskaber udgøre kernen i Statens It.De seks fællesskaber vil med deres systemer, erfaringer og indsigt aktivt bidrage til at forme StatensIt som en effektiv og velfungerende driftsorganisation.Frem mod 2012 effektiviserer Statens It de interne processer og vil i samarbejde med Finansmi-nisteriet udarbejde retningslinjer for, hvordan ministerområder, der ikke er omfattet af Statens Itsfase 1, kan optimere deres it-drift. Retningslinjerne skal forberede ministerområdernes overgang tilStatens It. Det er hensigten, at fase 2, hvor de øvrige ministerområder forventes at overgå til StatensIt, kan påbegyndes fra 2012.I forbindelse med afslutningen af fase 1 vil regeringen tage særskilt stilling til, hvorvidt fase 2 afprojektet skal igangsættes samt på hvilke vilkår dette i givet fald skal ske. Regeringens beslutning vilblive baseret på de hidtidige erfaringer med Statens It.Der henvises i øvrigt til min besvarelse af samrådsspørgsmål F af den 25. juni 2009 og til akt-stykke nr. 192 af d. 3. september 2009.Med venlig hilsenCLAUSHJORTFREDERIKSEN
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag2.fm 06-11-09 09:49:18k01bj
16
FINANSMINISTERIET
Svar på spørgsmål nr. 4 af 3. september 2009 (L219 - § 7) stillet efter ønske fra Frank Aaen.Spørgsmål:»Ad FFL 2010 genereltFinansministeren bedes redegøre for, hvor erhvervsstøtteordningens fastfrysning slår i gennem forhvert enkelt ministerområde og med hvilke beløb.«Svar:I Forslag til lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love (Forårspakke 2.0 –Vækst, klima og lavere skat) indgår, at en række støtteordninger, som ikke er omfattet af politiskeforlig, fastholdes nominelt i perioden 2010 til 2015.For så vidt angår ordninger, hvor en del af bevillingen er omfattet af politiske forlig, fastholdesalene den ikke-forligsbelagte del af bevillingen nominelt. Det vedrører bl.a. ordninger, hvor en del afbevillingen hidrører fra globaliseringspuljen.De FL-konti, der er helt eller delvist omfattet af et »nominelt stop«, fremgår afnedenstående bilag1.I forslaget til finanslov for finansåret 2010 er de omfattede dele af erhvervsstøtteordningerne ikkereguleret i forhold til pris- og lønudviklingen, og provenuet som følge heraf i 2010 er angivet i bilag 1.Med venlig hilsenCLAUSHJORTFREDERIKSEN
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag2.fm 06-11-09 09:49:18k01bj
17Bilag 1. Oversigt over erhvervsstøtteordninger der er omfattet af et »nominelt stop«Erhvervsstøtteordninger06.11.01.30 Eksport- og investeringsfremme mv.06.41.02.10 Eksportstipendiater06.41.02.20 Innovationscentre06.41.03.10 Indsats for små og mellemstore virksomheder, innovative vækst-virksomheder og iværksættere06.41.03.20 Eksportfremmetilskud08.33.01.38 Lånegarantier08.33.01.47 Reserve til fremme af dansk design08.33.01.53 Akkreditering og metrologi08.33.01.62 Regional erhvervsudvikling08.33.01.68 Erhvervsservice08.33.02.10 Hjemmeservice08.33.04 LæsInd tilskudsordning08.33.79.20 Reserve til iværksætter- og innovationsinitiativer08.35.01.10 Medfinansiering af EU's regionalprogrammer samt særligeerhvervs- og beskæftigelsesmæssige foranstaltninger08.35.02.10 VisitDenmark08.35.02.50 Øresundsregionen08.35.02.70 Turismepolitisk vækstplan08.37.01 Tilskud til Dansk Arkitektur Center08.71.11.20 Hjemsendelse af søfarende08.71.11.40 Handelsflådens Velfærdsråd08.71.11.60 Lægeundersøgelse af skibsmandskab08.71.15.50 Tilskud til arbejdsmiljøråd og arbejdsmiljøtjenester08.71.15.70 Tilskud til Syddansk Universitet, Center for Maritim Sundhed ogSikkerhed15.11.15.10 Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikter og øsamfund15.91.24 Tilskud til færgedrift19.41.11.10 Det Strategiske Forskningsråd19.65.01.78 IT for alle19.74.01 Udvikling af kompetence og teknologi mv.21.11.55 Blade og tidsskrifter21.11.57 Dagbladsnævnet21.11.59 Dagblade21.11.61 Dagbladslignende publikationer21.22.18.10 Honorarstøtte21.22.18.20 Regionale spillesteder21.23.47.10 Københavns Teater21.23.48 Egnsteatre21.23.50.10 Driftstilskud til små storbyteatre i København21.23.54 Formidling af teaterforestillinger21.33.54.10 Tilskud til zoologiske anlægFFL2010299,743,37,913,117,623,606,83,592,588,40,6044,6115,402,82,30,13,50,82,52,91324,2880,410,3865,443,614,7349,810,57,424,2115,486,217,171,539,4Provenu20102,60,30,20,10,10,00,00,10,00,80,80,00,00,41,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,92,20,00,10,40,23,10,10,10,21,41,50,40,70,4
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag2.fm 06-11-09 09:49:18k01bj
18Erhvervsstøtteordninger23.21.01.80 Fremme af miljøeffektiv teknologi23.23.11.20 Miljømærkeordninger23.23.11.30 Formidlingsaktiviteter og undersøgelser23.27.06.10 Virksomhedsordningen23.27.09 Tilskudsordning til fremme af miljøeffektiv teknologi24.11.01.20 Statskonsulenterne24.21.02.20 Projektstøtte til udvikling af biavlen24.21.02.35 Bevaringsarbejde med husdyr- og plantegenetisk24.22.15 Tilskud til vikarordninger indenfor jordbruget24.26.10.50 Støtte til ophalingsspil for fiskeriet24.26.30.11 Strukturforanstaltninger mv. inden for fiskerisektoren24.31.11.30 Tilskud til certificerede partier af markfrø og sædekorn24.31.11.50 Kompensationsordning vedr. GMO-afgrøder24.32.14.10 Erstatning ved nedslagning af dyr og andre udgifter ved bekæm-pelsesforanstaltninger24.33.02.20 Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter(landbrug/jordbrug)I altFFL2010011,71,719,6014,804,712,70,266,301,78,411,23.498Provenu20100,00,10,00,10,00,40,00,10,20,00,60,00,40,10,020,1
Anm.: Beløbene i kolonnen FFL10 angiver den fulde bevilling på de enkelte erhvervsstøtteordninger i forslaget til finanslovfor finansåret 2010. Beløbene i kolonnen Provenu 2010 angiver provenuet i 2010, der fremkommer ved, at de om-fattede dele af de enkelte erhvervsstøtteordninger ikke reguleres for pris- og lønudviklingen på forslag til finanslov for2010.
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag2.fm 06-11-09 09:49:18k01bj
19
FINANSMINISTERIETDen 9. september 2009
Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 5 af 3. september 2009 (L219 - § 7) stillet efter ønske fraFrank Aaen (EL).Spørgsmål:Ad FFL2010 GenereltFik alle medlemmer af Folketinget adgang til den fuldstændige udgave af forslaget til finanslov for2010 på samme tid, eller var der enkelte medlemmer eller grupper af medlemmer, der fik den fuld-stændige udgave før andre? Hvis der er forskel, bedes kriterier for forskelsbehandlingen oplyst.Svar:Medlemmer af regeringen modtog klausulerede udgaver af finanslovforslaget for 2010 tirsdag d.25. august 2009 kl. 9.00. Medlemmer af Folketinget fik adgang til den fuldstændige udgave af for-slaget til finanslov for 2010 tirsdag den 25. august 2009 kl. 12.00.Med venlig hilsenCLAUSHJORTFREDERIKSEN
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag2.fm 06-11-09 09:49:18k01bj
20
FINANSMINISTERIETDen 30. september 2009
Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 6 af 18. september 2009 (L219 - § 7) stillet efter ønskefra Frank Aaen (EL).Spørgsmål:Ministeren bedes i forlængelse af svaret på spørgsmål 5 oplyse, om svaret betyder, at ikke baremedlemmer, men alle medlemmer af Folketinget (bortset fra ministre) fik den fuldstændige udgaveaf forslaget til finanslov for 2010 på samme tid?Svar:Ifølge Schultz, som forestod leveringen af finanslovforslaget for 2010 til Folketinget, fik alle med-lemmer af Folketinget (bortset fra ministre) adgang til den fuldstændige udgave af forslaget til fi-nanslov for 2010 tirsdag den 25. august 2009 kl. 12.00.Ifølge Bring Express Danmark A/S, som forestod leveringen klausulerede udgaver af finanslov-forslaget for 2010, modtog alle medlemmer af regeringen klausulerede udgaver af finanslovforslagetfor 2010 tirsdag den 25. august 2009 kl. 9.00,jf. svar på spørgsmål nr. 7(L219 - § 7).Med venlig hilsenCLAUSHJORTFREDERIKSEN
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag2.fm 06-11-09 09:49:18k01bj
21
FINANSMINISTERIETDen 30. september 2009
Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 7 af 18. september 2009 (L219 - § 7) stillet efter ønskefra Frank Aaen (EL).Spørgsmål:Kan ministeren bekræfte, at eksemplarer af den fuldstændige udgave af forslaget til finanslov for2010 blev sendt ud med cykelbude ved 10-tiden den 25. august 2009. I givet fald bedes oplyst, hvemder var modtagere.Svar:Klausulerede eksemplarer af den fuldstændige udgave af finanslovforslaget for 2010 blev efter af-tale med firmaet Bring Express Danmark A/S afhentet i Finansministeriet af cykelbude og leveret tilalle ministre og departementschefer samt til direktørerne for Finansministeriets styrelser den 25.august 2009 – efter det oplyste i tidsrummet kl. 9.00-9.30. Dog blev materialet til Statsministeriet le-veret af Finansministeriets betjente.Med venlig hilsenCLAUSHJORTFREDERIKSEN
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag2.fm 06-11-09 09:49:18k01bj
22
FINANSMINISTERIETDen 30. september 2009
Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 8 af 18. september 2009 (L219 - § 7) stillet efter ønskefra Frank Aaen (EL).Spørgsmål:Vil ministeren i givet fald oplyse kriterier for forskelsbehandling mellem forskellige folketings-medlemmer i forhold til at få adgang til den fuldstændige udgave af forslaget til finanslov for 2010.Svar:Der henvises til svaret på spørgsmål 5 og 6 (L219 - § 7).Med venlig hilsenCLAUSHJORTFREDERIKSEN
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag2.fm 06-11-09 09:49:19k01bj
23
Til § 8Økonomi- og ErhvervsministerietØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIETDen 17. september 2009
Vedlagt fremsender jeg mine besvarelser af § 8 spørgsmål 1 og 2 ad L 219 stillet af FolketingetsFinansudvalg den 3. september 2009.Med venlig hilsenLENEESPERSEN
Besvarelse af § 8 spørgsmål 1 ad L 219 stillet af Folketingets Finans-udvalg den 3. september2009.Spørgsmål 1:§ 08.32.03. EksportfinansieringMinisteren bedes redegøre for Danmarks tilgodehavender samt udsvinge-ne heri.Svar:EKF administrerer på vegne af Danmarks Erhvervsfond eksportkreditga-rantier og kautioner ud-stedt før 1. maj 1992, herunder administration af fordringer på lande underlagt en gældsaftale. Dan-marks Erhvervsfond udsteder ikke nye garantier eller kautioner, og der var ved udgangen af 2004ikke længere garantiansvar under ordningen. Danmarks Erhvervs-fonds forretning består således idag alene af inddrivelse af en række for-dringer, der vedrører statslige erstatningsudbetalinger på æl-dre eksport-kreditter.Bruttofordringerne på lande under Danmarks Erhvervsfond udgjorde 2,2 mia. kr. ultimo 2008.Fordringer på lande kan opdeles i fordringer under moratorieaftaler og fordringer uden for mora-torieaftaler. Fordringer under moratorieaftaler udgør 1,9 mia. kr., og her er der indgået en bilateralafta-le mellem Danmark og det enkelte land om afvikling af gælden og beta-ling af renter. Aftalerneer kommet i stand efter forhandlinger i Paris-klubben. Paris-klubben er en uformel organisation afkreditorlande og består af 17 OECD lande samt Rusland, hvor der arbejdes tæt sammen med IMF ogVerdensbanken. I Paris-klubben mødes kreditorlandene med debitorlandene for at indgå rammeaf-taler om omlægning af lån og kredit-ter, rentebetalinger og evt. gældsreduktion for de fattigste lande.Herefter omsættes rammeaftalen til bilaterale moratorieaftaler.Af fordringerne under moratorium afdrages løbende på fordringer sva-rende til 1,4 mia. kr. Forfordringer uden for moratorieaftaler er der ingen aftale om tilbagebetaling af renter og afdrag. For-dringer uden for morato-rium og fordringer under moratorium, hvor der ikke afdrages udgør til-sam-men 0,8 mia. kr.
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag2.fm 06-11-09 09:49:19k01bj
24I årsregnskabet for Danmarks Erhvervsfond 2008 er fordringerne optaget til en nettoværdi på 1,2mia. kr. Nettoværdien af fordringerne for 2008 er en følge af Danmarks Erhvervsfonds principper forværdifastsættelse af tilgodehavender. Disse principper baserer sig på vurdering af 3 faktorer, hen-holdsvis landets indkomstniveau, Verdensbankens klassificering af landets gældsbyrde, samt kon-krete betalingserfaringer. Danmarks Er-hvervsfonds regnskabsprincipper og regnskaber er godkendtaf henholds-vis en statsautoriseret revisor og Rigsrevisionen.Udsvingene i størrelsen af fordringerne afhænger af en række forskellige forhold. Afdrag fraskyldnerlande reducerer bruttofordringerne med stør-relsen af de hjemkomne beløb. Indgåelse afnye aftaler i Paris-klubben med debitorlande, har ligeledes betydning for beholdningsstørrelse af for-dringer. I forbindelse med nye aftaler tillægges hovedstolen de renter der er påløbet før aftalens ind-gåelse, og som er anerkendt af skyldnerlan-det. En del af gælden under Danmarks Erhvervsfond erdenomieneret i udenlandsk valuta primært USD og EUR, ultimo 2008 var det 45 procent af for-dringerne. I regnskabet for Danmarks Erhvervsfond optages for-dringerne til balancedagens kurs.Udsving i valutakurserne har derfor ligeledes betydning for størrelsen af fordringerne.
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag2.fm 06-11-09 09:49:19k01bj
25
ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIETDen 17. september 2009
Besvarelse af § 8 spørgsmål 2 ad L 219 stillet af Folketingets Finansudvalg den 3. september2009.Spørgsmål 2:§ 08.37.05. Tilgængelighed til fysiske omgivelserMinisteren bedes redegøre for forventningen til forbruget af beholdningen.Svar:Af beholdningsoversigten på § 08.37.05. Tilgængelighed til de fysiske omgivelser fremgår det affinanslovsforslaget for 2010, at der er en videreførelsesbeholdning på 23,1 mio. kr. primo 2009. Afde 23,1 mio. kr. er 17,1 mio. kr. disponeret per ultimo august 2009.Midlerne er blandt andet blevet uddelt til tilgængelighedsprojekter i offentligt tilgængelige byg-ninger med en servicefunktion; herunder skoler, forvaltningsbygninger og kulturinstitutioner.De resterende 6,0 mio. kr. forventes anvendt i 2009, idet der er igangsat en ansøgningsrunde medansøgningsfrist den 1. oktober 2009. Eventuelle uforbrugte midler forventes overført til 2010 og an-vendt i overensstemmelse med puljens formål.
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag2.fm 06-11-09 09:49:19k01bj
26
Til § 9SkatteministerietSKATTEMINISTERIETDen 16. september 2009
Hermed sendes svar på spørgsmål § 9 nr. 1 af 3. september 2009.KRISTIANJENSEN
/ Jens MadsenHermed sendes svar på spørgsmål § 9 nr. 1 af 3. september 2009.KRISTIANJENSEN
/ Jens MadsenSpørgsmål:Ministeren bedes fremsende et notat, der beskriver overflytningen af Statens It til Finansministe-riet.Svar:I februar 2008 besluttede Økonomiudvalget etableringen af de administrative servicecentre, her-under Statens It. Opgaven blev i første omgang forankret i Skatteministeriet, hvor Statens it i juni2008 blev oprettet som en projektorganisation med det formål at udarbejde en model for samling ogkonsolidering af statens administrative it i ét center.Projektorganisationen skulle planlægge og gennemføre centraliseringen af den statslige admini-strative it på baggrund af Finansministeriets hovedrapport. Omkostningsestimatet for modellen in-debar et højere omkostningsniveau, end oprindeligt antaget, og det blev vurderet, at de samlede risicii projektet ligeledes var større end forventet.Derfor besluttede Skatteministeriet og Finansministeriet i slutningen af marts måned 2009, at mani perioden frem til maj ville revurdere projektet med henblik på at reducere omfanget af den førstefase af projektet.Resultatet af dette blev en ny model for konsolidering af den statslige administrative it. I den nyemodel bliver der i første omgang tale om Statens It som et tværministerielt fællesskab gennem sam-lingen af de seks mest modne it-fællesskaber. Dette er valgt frem for den oprindelige model, hvorman ville oprette en moderorganisation, på tværs af samtlige ministerier.Efter planen skal den øvrige administrative it-drift ensartes frem til 2012. Fra 2012 forventes de re-sterende ministerier at overgå til Statens it.Ensartning af it-driften i de resterende ministerier forudsætter, at der etableres en række fælle stan-darder på tværs af ministerområderne.
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag2.fm 06-11-09 09:49:19k01bj
27Skatteministeriet har ikke de styringsredskaber, som er nødvendige for at kunne sikre denne stan-dardisering. Det blev derfor besluttet, at opgaven med at etablere og drive Statens It skulle overførestil Finansministeriet.Skatteministeriet er ikke med i første fase, blandt andet fordi størstedelen af de opgaver, der ifremtiden skal drives af Statens It, er outsourcet til private leverandører.Det har været en central prioritet i overdragelsesprocessen fra Skatteministeriet til Finansmini-steriet at sikre, at det arbejde, der er udført i perioden frem mod overdragelsen til Finansministerietog den viden, der er opbygget i organisationen, videreføres i det fremadrettede arbejde. Dette erblandt andet sikret ved at udvalgte medarbejdere er fortsat i den nye organisation ligesom overdra-gelse af dokumenter, beregninger og intranet er overdraget.
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag2.fm 06-11-09 09:49:19k01bj
28
SKATTEMINISTERIET
L 219 - forslag til lov om finanslov for finansåret 2010.Hermed sendes svar på. § 9 Spørgsmål 2 af 3. september 2009 Ad § 9.21.01.Skat.(L 219)KRISTIANJENSEN
/ Tina R. Olsen§ 9 Spørgsmål 2Ad § 9. 21.01.SkatUdvalget ønsker en oversigt over ikke-inddrivelige restancer, og hvad udviklingen er år for år. Derønskes desuden en redegørelse for, hvorvidt de afskrives og med hvilke beløb.Svar:SKAT har oplyst:»SKAT opdeler restancemassen i inddrivelige restancer og ikke-inddrivelige restancer. Dette ernødvendigt for, at SKAT kan give et så retvisende billede af den inddrivelige restancemasse som mu-ligt. Det er alene de inddrivelige restancer, der indgår i SKATs måltal på finansloven vedrørende re-stancerne. Derfor gennemfører SKAT en konkret vurdering i hver sag af, hvornår en restance vur-deres at være ikke-inddrivelig og dermed udgå af måltallet på finansloven.Det forhold, at en restance overgår fra at være inddrivelig til at være ikke-inddrivelig, er ikke et ud-tryk for, at restancen ikke fortsat søges inddrevet, såfremt der er mulighed herfor. Restancen er stadigretskraftig og forsøges inddrevet, men indgår uanset disse inddrivelsestiltag ikke længere i den re-stancemasse, som inddrivelsesindsatsen måles på i forhold til finansloven. Der er således ikke taleom, at SKAT »opgiver« kravet, når restancen vurderes at være ikke-inddrivelig. Der er alene tale om,hvorvidt restancen tæller med i det tal, som der måles på i forhold til finansloven, og hvorvidt re-stancen udgiftsføres i statsregnskabet eller ej.Der anvendes forskellige betegnelser for inddrivelige/ikke-inddrivelige på henholdsvis person-skatte- og virksomhedsrestanceområdet.På personskatteområdet bruges betegnelsen, at »restancen afskrives som uerholdelig«. Restancenafskrives og udgiftsføres i statsregnskabet og tæller ikke længere med i finanslovens måltal. Re-stancen forsøges dog stadig inddrevet, såfremt der er mulighed herfor. Som eksempel kan nævnes,at hvis en skyldner er på kontanthjælp, så vil en restskat kunne afskrives som uerholdelig. Kontant-hjælpsmodtageren har som udgangspunkt ingen betalingsevne og kan derfor ikke afvikle sin restan-ce. Ved at afskrive restskatten som uerholdelig, undgås det, at restskatten genererer renter på års-opgørelsen, som kan medføre nye restskatter, der heller ikke kan betales. Dermed øges restancetil-væksten. Såfremt skyldneren på et senere tidspunkt får betalingsevne vil inddrivelsen blive genop-taget.
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag2.fm 06-11-09 09:49:19k01bj
29På virksomhedsrestanceområdet bruges betegnelsen, at restancen »kodes som ikke-inddrivelig«,men kodningen medfører ikke automatisk, at restancen udgiftsføres i statsregnskabet, selvom denikke længere tæller med i den inddrivelige restancemasse, og dermed ikke indgår i finanslovens mål-tal. Som eksempel kan nævnes, at hvis der bliver indgivet konkursbegæring mod en personlig drevetvirksomhed, så kan restancen kodes som ikke-inddrivelig.Såfremt den personlige drevne virksomhed ophører endeligt i forbindelse med konkurs, vil derfortsat være personlig hæftelse for skattekravet. Hvis disse restancer efterfølgende ikke skønnes atkunne inddrives, vil de få betegnelsen RUF (Retskraftige Uerholdelige Fordringer). Når en restancefår betegnelsen RUF, er det således sidste skridt, inden der på et tidspunkt foretages en endelig af-skrivning af kravet. Disse restancer tæller ikke med i måltallet på finansloven og udgiftsføres i stats-regnskabet.Nedenfor er i skemaform oplistet en oversigt over sammenhængen mellem reguleringsområderholdt op mod måltal på finansloven og statsregnskabet:ReguleringsområderUerholdelige personskatterIkke-inddrivelige virksomheds-skatter/afgifterRUF (Retskraftige UerholdeligeFordringer)Indgår i måltallet på finans-lovenNejNejNejUdgiftsført i statsregn-skabetJaNejJa
I nedenstående tabel 1 og 2 er en oversigt over henholdsvis ikke-inddrivelige virksomhedsrestan-cer og uerholdelige men fortsat retskraftige person- og virksomhedsrestancer. Beløbene er opgjortultimo året 2006-2008 og ultimo juli 2009.Tabel 1 – Ikke-inddrivelige virksomhedsrestancer i mio. kr.Ultimo200620072008jul-09Ikke-inddrivelig A-skat,moms mv. (DR)4.8365.5046.1177.040Ikke-inddrivelig selskabsskat, Totalpunktafgifter mv. (SAP+SSR)4.1474.8186.10211.1568.98310.32212.21918.196
Tabel 2 – Uerholdelige, men fortsat retskraftige, person- og virksomhedsrestancer i mio. kr.UltimoUerholdelige person-skatter og arbejdsmar-kedsbidrag (KOBRA)5.5526.1216.1705.848Uerholdelige fordringer vedr.afmeldte virksomheder (RUF)9.2898.5518.5438.947Total
200620072008jul-09
14.84114.67114.71414.795
Som nævnt medfører det forhold, at en restance overgår fra at være inddrivelig til at være ikke-ind-drivelig ikke, at restancen ikke fortsat søges inddrevet, såfremt der er mulighed herfor. Restancer kandog endelig afskrives, således at de ikke længere eksisterer, hvilket reelt betyder, at restancerne ikkelængere forsøges inddrevet. Endelig afskrivning sker først, når det er konstateret, at restancen aldrig
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag2.fm 06-11-09 09:49:19k01bj
30vil blive indbetalt eksempelvis i tilfælde af skyldnernes død, bevilling af eftergivelse, gældsaneringmv. Som det fremgår af tabel 3, er det alene en mindre del af restancerne, der afskrives endeligt, seti forhold til de restancer, der vurderes at være uerholdelige, men fortsat forsøges inddrevet.I nedenstående tabel 3 er vist udviklingen i endelig afskrevne restancer ultimo året 2006 til 2008.Tabel 3 – Udgiftsførte Skatte- og afgiftsrestancer i mio. kr.Ultimo200620072008Udgiftsførte skatte- ogafgiftsrestancer3.0823.5722.215
Beløb i tabel 1 og 2 opdateres månedligt, mens beløb i tabel 3 kun opdateres årligt i forbindelsemed afrapportering til Danmarks Statistik.Oprydning i uinddrivelige restancer gennem afskrivning og eftergivelse.Med den nye inddrivelseslov, der trådte i kraft den 1. januar 2009, er der åbnet nye muligheder forafskrivning af gæld til det offentlige. SKAT har på baggrund heraf påbegyndt en oprydning af deneksisterende restancemasse, hvor restancer, der ikke vil kunne inddrives, vil blive endelig afskrevetog således ikke længere forsøgt inddrevet.Hvorvidt en restance endeligt afskrives indgår nu som en almindelig del af inddrivelsesarbejdet,idet der ikke vil blive brugt ressourcer på at afbryde forældelse på restancer, hvor det vurderes, at dis-se ikke vil kunne inddrives nu eller fremadrettet.Samlet set vil endelig afskrivning og eftergivelse af disse restancer betyde, at SKAT kan give etmere retvisende billede af, hvad virksomheder og borgere skylder det offentlige. SKAT har derformulighed for at gennemføre en bedre prioritering og ressourcestyring af de inddrivelige restancer,herunder kommunale krav. Endelig afskrivning vil give sig udslag i den fremadrettede opgørelse afde udgiftsførte skatte- og afgiftsrestancer, jf. tabel 3.«
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag2.fm 06-11-09 09:49:19k01bj
31
SKATTEMINISTERIETDen 29. september 2009
L 219 - forslag til lov om finanslov for finansåret 2010.Hermed sendes svar på § 9 Spørgsmål 3 af 3. september 2009 Ad § 9.21.01.Skat.(L 219)KRISTIANJENSEN
/ Tina R. Olsen§ 9 Spørgsmål 3Ad § 9. 21.01.Skat:»Udvalget ønsker en oversigt over i underdeklaration af personlig indkomst i pct. og hvad ud-viklingen er heri år for år.«Svar:I finansloven 2009 er der blandt flere indarbejdet et overordnet effektmål, nemlig at underdekla-rationen af personlig indkomst (skattegabet) ikke vokser.Fastholdelsen af skattegabet på et lavt niveau kan ses som den overordnede målsætning forSKATs arbejde. Skattegabet er et effektmål, hvor fokus er på den effekt SKATs indsats har, snarereend på måden indsatsen gøres.Opgørelsen af skattegabet sker én gang pr. år. Der anvendes den såkaldte nationalregnskabsme-tode, hvor man sammenligner de personlige indkomster, som de fremstår i nationalregnskabet medde personlige indkomster, som de fremgår af SKATs registre. Skattegabet beregnes som et rullendegennemsnit af de seneste fem år.I forbindelse med finansloven for 2007 blev det fastlagt, at målsætningen for skattegabet er, at detskal holdes på 3,1 pct. Målet på 3,1 pct. er det rullende gennemsnit for årene 2000-2004 (beregnet i2006). Som det fremgår af nedenstående figur, er grundlaget for dette mål et historisk lavt niveau forunderdeklaration af personlig indkomst.Det tilsvarende rullende gennemsnit for årene 2001-2005 er beregnet til 3,5 pct.For perioden 2002-2006 blev underdeklarationen af personlig indkomst opgjort til 3,6 pct. af BNP.Efter der er kommet nyere tal for nationalregnskabet, er tallet for 2002-2006 korrigeret op til 3,8 pct.Baggrunden herfor er en forhøjelse af tallet i 2006 fra 3,4 pct. til 3,9 pct. Nationalregnskabstallene,som indgår i beregningsmodellen, er foreløbige for så vidt angår de to seneste år, dvs. her 2006 og2007, så der kan stadig forekomme ændringer i opgørelsen af skattegabet.For de seneste fem år (2003-2007) udgør underdeklarationen gennemsnitligt 3,9 pct. af BNP, sva-rende til omkring 65 mia. kr. årligt. Måltallet er derfor ikke opfyldt i år. Dette resultat skyldes, at åre-ne efter det historiske lave niveau for underdeklaration beregnet i 2006 har vist en stigning i un-derdeklarationen. Således har skattegabet ligget under 3 pct. i alle årene fra 1999 og til og med 2002.Når det rullende femårsgennemsnit ikke længere omfatter de nævnte år, hvor der er opgjort et eks-traordinært lavt skattegab, vil de efterfølgende år med opgjorte højere skattegab selvsagt påvirkefemårsgennemsnittet i opadgående retning.
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag2.fm 06-11-09 09:49:19k01bj
32Målsætningen om at fastholde eller mindske skattegabet på 3,1 pct. er et bevidst meget ambitiøstvalgt mål. Værdien af dette mål er først og fremmest, at det giver SKAT et fast overordnet mål fortilrettelæggelsen af sin indsats og ikke mindst udstikker kursen for tilrettelæggelsen af indsatsen someffektbaseret. Hermed sikres, at SKAT holder fokus i sin indsats, selvom den generelle udvikling isamfundsøkonomien også har stor betydning for målopfyldelsen det enkelte år.Måltallet på 3,1 pct. af BNP fra 2004 synes som nævnt at repræsentere et historisk lavpunkt.Skattegabet vil i de kommende år ikke komme ned på 3,1 pct. af BNP, da det beregnes som et gli-dende femårsgennemsnit.Stigningen målt på det femårlige gennemsnit synes at aftage frem mod 2007 – og der er faktisksket et fald for andet år i træk fra 2005 (4,8 pct.) til 2006 (3,9 pct.) og 2007 (3,4 pct.) i det årlige for-skelsbeløb - men på grund af usikkerheden i metoden, er det endnu for tidligt at vurdere, om der ertale om et egentligt skift i udviklingen.Det er vigtigt at understrege, at målingerne af den samlede underdeklaration af personlig indkomster forbundet med usikkerhed. Dette indebærer, at det er vanskeligt at lægge for stor vægt på ud-viklingen fra år til år. Derimod kan man godt over en årrække tillægge tallene betydning.Udviklingen i forskelsværdien som mål for underdeklarationen af personlig indkomst i peri-oden 1947-2007. Forskelsværdi i procent af BNP.25,00
20,00
Femårs glidende gennemsnit15,00
Ny datarevision medvirkning fra og med 199510,00
Faktisk værdi
5,00
0,001947194919511953195519571959196119631965196719691971197319751977197919811983198519871989199119931995199719992001200320052007
Note: Forskelsværdien angiver forskellen mellem nationalregnskabets skøn over personlige indkomster og skattestatistikkenstal for de faktiske indkomster.Kilde: Nye beregninger foretaget af SKAT på baggrund af metoden i Gunnar Viby Mogensen, 2003,Skattesnyderiets historie.Udviklingen i underdeklarationen i Danmark i 1900-talletsamt Claus Larsen, 2002,Underdeklaration af personlig indkomstmålt ved sammenligning af dansk skatte- og nationalregnskabsstatistik.Speciale ved Økonomisk Institut, Københavns Uni-versitet.
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag2.fm 06-11-09 09:49:19k01bj
33
Til § 11JustitsministerietJUSTITSMINISTERIETDen 18. september 2009
Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 1 vedrørende § 11 i forslag til finanslov for finansåret2010 (L 219), som Folketingets Finansudvalg har stillet til justitsministeren den 25. august 2009.Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Morten Bødskov (S).BRIANMIKKELSEN
/ Jens-Christian BülowSpørgsmål nr. 1 fra Folketingets Finansudvalg vedrørende § 11 i forslag til finanslov for fi-nansåret 2010 (L 219):»Ministeren bedes redegøre for, om finansminister Claus Hjort Frederiksens og videnskabsmini-ster Helge Sanders udtalelser til Jyllands-Posten den 20. august 2009 og Berlingske Tidende den 23.august 2009 er et brud på Finansministeriets pålæg om tavshedspligt, som beskrevet i dokumenter af24. august 2009 fra Finansministeriet.«Svar:Ved dokumenter af 24. august 2009 pålagde Finansministeriet – under hensyn til bestemmelsernei værdipapirhandelslovens § 36 og forvaltningslovens § 27 – Finansudvalgets medlemmer tavsheds-pligt i forhold til det materiale, der er omtalt i de nævnte dokumenter.Med hensyn til værdipapirhandelslovens § 36 bemærkes, at værdipapirhandelsloven henhører un-der Økonomi- og Erhvervsministeriet.Om tavshedspligtbestemmelsen i forvaltningslovens § 27 kan Justitsministeriet oplyse følgende:Det følger af forvaltningslovens § 27, stk. 3, at der kan pålægges en personuden for den offentligeforvaltningtavshedspligt med hensyn til fortrolige oplysninger, som en forvaltningsmyndighed vi-deregiver til den pågældende uden at være forpligtet hertil (et såkaldt tavshedspålæg).Da ministre virker inden for den offentlige forvaltning, vil de ikke være omfattet af et tavsheds-pålæg, der er meddelt i medfør af forvaltningslovens § 27, stk. 3, men derimod være underlagt de al-mindelige regler om tavshedspligt, der gælder for personer, der virker inden for den offentlige for-valtning.Det er således fastsat i forvaltningslovens § 27, stk. 1, at den, der virker inden for den offentligeforvaltning har tavshedspligt, jf. borgerlig straffelov § 152 og §§ 152 c-152 f, når en oplysning vedlov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som fortrolig, eller når det i øvrigt er nødvendigt athemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser.I forvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 1-7, er der foretaget en opregning af, hvilke offentlige ellerprivate hensyn, som efter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde kan føre til, at en oplysning erfortrolig og dermed undergivet tavshedspligt. Opregningen er ikke udtømmende, men den må an-tages at dække langt den overvejende del af de hensyn, der kan føre til tavshedspligt. Den nævnte be-stemmelse har følgende ordlyd:
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag2.fm 06-11-09 09:49:19k01bj
34»§ 27.Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, har tavshedspligt, jf. bor-gerlig straffelov § 152 og §§ 152 c-152 f, når en oplysning ved lov eller anden gyldigbestemmelse er betegnet som fortrolig, eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemme-ligholde den for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser, her-under navnlig til:1) statens sikkerhed eller rigets forsvar,2) rigets udenrigspolitiske eller udenrigsøkonomiske interesser, herunder forholdet tilfremmede magter eller mellemfolkelige institutioner,3) forebyggelse, efterforskning og forfølgning af lovovertrædelser samt straffuldbyr-delse og beskyttelse af sigtede, vidner eller andre i sager om strafferetlig eller disci-plinær forfølgning,4) gennemførelse af offentlig kontrol-, regulerings- eller planlægningsvirksomhed el-ler af påtænkte foranstaltninger i henhold til skatte- og afgiftslovgivningen,5) det offentliges økonomiske interesser, herunder udførelsen af det offentliges forret-ningsvirksomhed,6) enkeltpersoners eller private selskabers eller foreningers interesse i at beskytte op-lysninger om deres personlige eller interne, herunder økonomiske, forhold, eller7) enkeltpersoners eller private selskabers eller foreningers økonomiske interesse i atbeskytte oplysninger om tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts-eller forretningsforhold.Stk. 2.[…]«Det beror på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde,omen oplysning er fortrolig, ogomdeti givet fald vil være uberettiget at videregive den pågældende oplysning. Vurderingen vil bl.a. af-hænge af oplysningens karakter og den sammenhæng, hvori den indgår. Det vil i vurderingen ogsåindgå, om den, som måtte have videregivet en fortrolig oplysning, har haft rådighed over den of-fentlige eller private interesse, som begrunder fortroligheden.På baggrund heraf og under hensyn til, at Justitsministeriet af principielle grunde generelt ikke ud-taler sig om, hvorvidt enkeltpersoner, herunder ministre, i konkrete tilfælde må antages at have over-trådt lovgivningen, finder Justitsministeriet ikke at burde udtale sig om de konkrete forhold, somFolketingets Finansudvalg henviser til i spørgsmålet.
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag2.fm 06-11-09 09:49:19k01bj
35
JUSTITSMINISTERIETDen 2. oktober 2009
Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 ad L 219, § 11, som Finansudvalget har stillet til ju-stitsministeren den 3. september 2009.BRIANMIKKELSEN
/ John VestergaardSpørgsmål nr. 2 ad L 219, § 11.»Ad § 11.23.01. Politiet og anklagemyndighedenRegeringen har sammen med Dansk Folkeparti og Liberal Alliance indgået en aftale om at tilførepolitiet 651 mio.kr. i 2009 og 2010. Af finanslovsforslaget for 2010 fremgår det, at 47 mio.kr. af dis-se er indbudgetteret for 2010. Dermed må de sidste godt 600 mio.kr. være afsat i 2009. Hvor er de600 mio. kr. budgetteret og hvordan finansieres de?«Svar:Af aftalen mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance af 10. juni 2009 fremgår, atpartierne har besluttet at tilføre politiet og anklagemyndigheden i alt 651 mio. kr. i 2009 og 2010. Be-villingsforhøjelsen sker ved, at politiet og anklagemyndigheden tilføres 605 mio. kr. i 2009 og 46mio. kr. i 2010.De 46 mio. kr. (47 mio. kr. i 2010-pl.), som tilføres i 2010, er indbudgetteret på finanslovsforslagetfor 2010.Justitsministeriet vil om kort tid fremsende aktstykke til Folketingets Finansudvalg med anmod-ning om tilførsel af de resterende 605 mio. kr. til politiet og anklagemyndigheden i 2009. Regerin-gens forslag til finansiering vil ligeledes fremgå heraf.
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag2.fm 06-11-09 09:49:20k01bj
36
Til § 12ForsvarsministerietFORSVARSMINISTERIETDen 28. september 2009
Under henvisning til Finansudvalgets skrivelse af 3. september 2009 fremsender jeg hermed elek-tronisk min besvarelse af udvalgets spørgsmål 1 (vedr. FFL2010 § 12).Med venlig hilsenSØRENGADE
/ Peter M. PilgaardSpørgsmål 1:Ad 12.21.03. HjemmeværnetMinisteren bedes redegøre for, hvor stor en del af hjemmeværnets bevilling, der medgår til in-ternationale aktiviteter.Svar:Forsvarsministeriet har til brug for besvarelsen anmodet Hjemmeværnskommandoen om en ud-talelse.Hjemmeværnskommandoen har i den anledning oplyst følgende:»I 2009 opstiller hjemmeværnet to bevogtningsdelinger med henblik på udsendelse i internationaltjeneste under hæren. Udsendelsen sker som led i en forsøgsordning i samarbejde med Hærens Ope-rative Kommando.Der er i 2009 disponeret knap 7 mio. kr. af hjemmeværnets bevilling til denne type internationaleaktiviteter. Disponeringen omfatter variable ydelser (f. eks. over- og merarbejde) til ansat personel,lønlignende ydelser (f.eks. rådighedsvederlag og instruktørvederlag) til frivillige soldater forindenkontraktansættelse, løn til frivillige soldater under midlertidig kontraktansættelse i hjemmeværnetforinden den egentlige kontraktansættelse i hæren samt kost, kilometergodtgørelse og lignende. Her-til kommer støtte til hærens gennemførelse af missionsorienterede uddannelser mv., hvor hjemme-værnets bidrag anslås at udgøre i størrelsesordenen 2,5 mio. kr.For så vidt angår 2010 er det mellem Hjemmeværnskommandoen og Hærens Operative Kom-mando aftalt, at forsøgsordningen fortsætter på et tilsvarende niveau som i 2009. Den endelige dis-ponering af midler til internationale aktiviteter i 2010 vil dog afhænge af de indhøstede erfaringer fra2009, efterspørgslen efter hjemmeværnet til internationale aktiviteter samt de økonomiske mulig-heder.«
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag2.fm 06-11-09 09:49:20k01bj
37
FORSVARSMINISTERIETDen 1. oktober 2009
Under henvisning til Finansudvalgets skrivelse af 21. september 2009 fremsender jeg hermedelektronisk min besvarelse af udvalgets spørgsmål 2 (vedr. FFL2010 § 12) stillet efter ønske fraFrank Aaen (EL).Med venlig hilsenSØRENGADE
/ Peter M. PilgaardSpørgsmål 2:Ad § 12. ForsvarsministerietVil ministeren oplyse hvilke poster (overførsel fra reserver m.m.) der gør, at forsvarsministerietssamlede budget for 2010 vokser fra de 18,9 mia. kr., der fremgår som overslag for 2010 i 2009-fi-nansloven, til de 21 mia. kr. (før ekstrabevillingen på grund af forsvarsforliget), der fremgår af detnetop fremlagte finanslovsforslag for 2010.Svar:De i spørgsmålet anførte beløb på ca. 18,9 mia. kr. og ca. 21 mia. kr., der indgår i oversigter overflerårsbudgettet (s. 5 i finansloven for 2009 og s. 475 i forslag til finanslov for 2010) under § 12. For-svarsministeriet, omfatter kun udgiftsbudgettet og dermed kun en del Forsvarsministeriets samledebudget for 2010. I det samlede budget indgår også indtægtsbudgettet og anlægsbudgettet, som detfremgår nedenfor i de viste oversigter over flerårsbudgettet.De i finansloven for 2009 og finanslovforslag for 2010 anførte samlede budgetter for 2010 kan op-gøres således:§ 12. ForsvarsministerietFlerårsbudget:Mio. kr.Udgiftsbudget, nettoIndtægtsbudgetAnlægsbudget, nettoI altFinanslov for 2009Budgetoverslagsår 201018.889,0-17,91.730,520.601,6 *)Forslag til finanslov for 2010Budgetår 201020.966,4-18,81.728,422.676,0 **)
*) Beløbet er angivet i pris- og lønniveau 2009**) Beløbet er angivet i pris- og lønniveau 2010
Forskellen på knapt 2,1 mia. kr., mellem de i finansloven for 2009 for budgetoverslagsåret 2010angivne ca. 20,6 mia. kr. og de i forslag til finanslov 2010 for budgetåret 2010 angivne knapt 22,7mia. kr., kan henføres til følgende forhold:
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag2.fm 06-11-09 09:49:20k01bj
38••
Forskel i pris- og lønniveau.Forskel i pris- og lønniveau på knapt 400 mio. kr. mellem 2009 og 2010.Videreførsel af forsvarsrammen til nyt forlig.En videreførsel af det gennemsnitlige årlige bevillingsniveau i indeværende forligsperiode2005-2009 på 19,1 mia. kr. (prisniveau 2004) opregnet til pris- og lønniveau 2010 i det ny for-svarsforlig for 2010-2014 fratrukket den oprindeligt udmeldte forsvarsramme på forslag til fi-nanslov 2010 medfører en samlet regulering af forsvarsbudgettet i 2010 på ca. 1,7 mia. kr. Herafvedrører ca. 1 mia. kr. merudgifter til forsvarets deltagelse i internationale operationer, som ikkeer medtaget i budgetoverslagsåret 2010 i finansloven for 2009.Med korrektionen på i alt ca. 1,7 mia. kr. er der således foretaget en videreførsel af forsvars-rammen i det nuværende forsvarsforlig 2005-2009 til det nye forsvarsforlig 2010-2014.
•
Mindre rammekorrektioner.En række mindre rammekorrektioner af forsvarsbudgettet på i alt ca. -37 mio. kr. (netto) indgåri budgetåret 2010 i forslag til finanslov 2010, men ikke i budgetoverslagsåret 2010 i finanslovenfor 2009. Rammekorrektionerne omfatter bl.a. indkøbseffektiviseringer, øget elevindtag, skæv-deling af puljemidler ved overenskomst 2008 og seniorbonusordning.
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag2.fm 06-11-09 09:49:20k01bj
39
Til § 15VelfærdsministerietVELFÆRDSMINISTERIETDen 2. oktober 2009
Under henvisning til Folketingets Finansudvalgs brev af 3. september 2009 følger hermed in-denrigs- og socialministerens endelige svar på spørgsmål nr. L 219 (FIU Alm. del).Spørgsmål til nr. L 219:§ 15 Spørgsmål 1.Ad § 15.95.01. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift»Ministeren bedes fremsende en opgørelse over fordelingen af stigningen i udgifterne på hen-holdsvis anlægs- og driftsudgifter.«Svar:Da regnskabsåret 2009 selvsagt endnu ikke er afsluttet, og de kommunale og regionale budgetterfor 2010 endnu ikke foreligger, hviler besvarelsen af spørgsmålet på en række skøn. Men på bag-grund af de kommunale og regionale kvartalsregnskaber for de første kvartaler i 2009 er det muligtat skønne, hvordan fordelingen af momsrefusion forventes at blive i hele 2009 på henholdsvis driftog anlæg. Ved at indregne de mulige effekter af økonomiaftalerne mellem regeringen og henholdsvisKL og Danske Regioner, kan der også gives et skøn for fordelingen i finanslovsforslaget for 2010.På baggrund af kommunernes og regionernes kvartalsregnskaber for de første to kvartaler i 2009skønnes det, at momsrefusionen i hele 2009 fordeler sig på henholdsvis drift og anlæg med 83 pro-cent og 17 procent.På finansloven for 2009 er der afsat ca. 18,7 mia. kr. til momsrefusionsordningen.Fordeling af momsrefusion på drift og anlæg på finanslov 2009.Procentmæssig fordelingDriftAnlægI alt8317100Beregnet momsrefusion i mio. kr.15.517,33.178,318.695,6DriftAnlægI alt
Første rammeredegørelse fra foråret 2009 viste, at trækket på momsrefusionsordningen efter alt atdømme bliver større end bevillingen på finanslov 2009.Blandt mulige årsager til den forventede stigning i udbetalt momsrefusion kan nævnes, ændringenaf lov om lønsumsafgift (L 526 af 18. juni 2008), som betyder, at en række områder, som ikke tid-ligere var omfattet af refusionsordningen, nu giver refusion.Desuden er kommunernes anvendelse af private leverandører øget over de seneste år. Den såkaldteindikator for konkurrenceudsættelse (IKU) voksede således med 1,1 procentpoint fra 2007 til 2008,hvor den nåede op på 24,8 pct. Væksten forventes at fortsætte også i 2009 og 2010, i overensstem-
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag2.fm 06-11-09 09:49:20k01bj
40melse med regeringens aftale med KL om øget konkurrenceudsættelse, der indebærer, at IKU i 2010skal nå op på 26,5 pct. Stigningen i anvendelsen af private leverandører medfører et hævet niveau forudbetalt momsrefusion, fordi ordningen netop har til formål at sidestille offentlig og privat produk-tion.Yderligere kan regeringens og KL’s aftale fra foråret 2009 om, at kommunerne ikke længere erbundet af anlægsrammen, og den udvidede låneadgang på forsyningsområdet, være med til at øge detkommunale forbrug og dermed også den udbetalte refusion fra momsrefusionsordningen for 2009.Forventet fordeling af momsrefusion på drift og anlæg i 2009 pga. rammeredegørelse I for2009Procentmæssig fordelingDriftAnlægI alt8317100Beregnet momsrefusion i mio. kr.18.744,43.839,222.583,6DriftAnlægI alt
På baggrund af kommunernes og regionernes forventede træk på momsrefusionsordningen i 2009,og de forventede effekter af økonomiaftalerne - forudsat rammerne udnyttes, skønnes en fortsatvækst i momsrefusionen for 2010 fordelt på henholdsvis drift og anlæg med 80 procent og 20 pro-cent.Forventet fordeling af momsrefusion på drift og anlæg i finanslovforslaget for 2010Procentmæssig fordelingDriftAnlægI alt8020100KARENELLEMANN
Beregnet momsrefusion i mio. kr.19.638,15.002,424.640,5DriftAnlægI alt
/ Søren H. Thomsen
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag2.fm 06-11-09 09:49:20k01bj
41
Til § 16Ministeriet for Sundhed og ForebyggelseMINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSEDen 27. oktober 2009
Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 1 af 8. oktober 2009 (L1 - § 16)Spørgsmål:Ad § 16.51. SygehuseI forlængelse af statsministerens åbningsredegørelse bedes ministeren oplyse, hvordan de 25 mia.kr. til nye hospitaler er fordelt imellem regionerne og oplyse hvilke hospitalsinvesteringer, der her-efter igangsættes i de enkelte regioner, samt oplyse kvalitetsfondens udgifter til de enkelte hospi-talsbyggerier.Svar:Som oplyst i statsministerens åbningsredegørelse investeres der 40 mia.kr. i sygehuse over dekommende år. Det følger også af økonomiaftalen for 2010 mellem regeringen og Danske Regioner.De 40 mia.kr. fremkommer som kvalitetsfondens 25 mia.kr. med tillæg af regional egenfinansieringpå i alt ca. 15 mia.kr.Det indgår i økonomiaftalen for 2009 og finanslovsaftalen for 2009, at rammerne udmeldes i toomgange.Efter aftale mellem regeringen og Danske Regioner er de regionale sygehusplaner blevet vurderetaf et ekspertpanel med danske og internationale eksperter. På baggrund af ekspertpanelets indstillingudmeldte regeringen i januar 2009 foreløbige tilsagn for i alt 15 mia. kr., der omfattede de priori-terede projekter i fase 1 med en samlet investeringsramme på godt 25 mia.kr. inkl. regional egen-finansiering. De prioriterede projekter fordelt på regioner er angivet i vedlagte bilag. For fase 2 skalregionerne indsende projekter til ekspertpanelet senest 1. juni 2010. Ekspertpanelet foretager her-efter i november 2010 en indstilling til regeringen om, hvordan de resterende midler til sygehuse frakvalitetsfonden skal udmøntes. Regeringen meddeler foreløbige tilsagn efter drøftelse med DanskeRegioner.Som led i fase 2 har ekspertpanelet i sommeren/efteråret 2009 foretaget en før-screening af enrække projekter. Fire regioner indsendte projekter, idet Region Sjælland først forventes at have en nysygehusplan på plads i 2010. Ekspertpanelet har primo oktober 2009 meldt resultatet af før-scree-ningen ud til de enkelte regioner. For de enkelte regioner indeholder udmeldingen en positiv til-kendegivelse om et nyt sygehus i Aalborg Øst i stedet for renovering/udbygning af det eksisterendesygehus, et nyt sygehus i Gødstrup ved Herning, en udbygning af Aabenraa Sygehus, et nyt sygehusi Hillerød samt en udbygning af Bispebjerg Hospital. Der er ikke i forbindelse med før-screeningenfastlagt konkrete investeringsrammer for de enkelte projekter, dette sker som led i den samlede fase2 i 2010.Baseret på de foreløbige tilsagn i fase 1 og fase 2 kvalificerer og detaljerer regionerne de konkreteprojekter på baggrund af den udmeldte investeringsramme. Projekterne forelægges ekspertpanelet i
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag2.fm 06-11-09 09:49:20k01bj
42en løbende proces, hvor panelet indstiller til regeringen som grundlag for regeringens endelige til-sagn, der meddeles efter drøftelse med Danske Regioner.Den samlede finansiering er også nærmere aftalt i økonomiaftalen for 2010. Udover kvalitets-fondsmidlerne fastlægger aftalen, at den regionale egenfinansiering sker i form af dels hensættelserfra anlægsrammerne, dels en konkret låneadgang. Regionerne hensætter fra 2010 årligt 1 mia. kr. ef-ter bloktilskudsnøglen. Låneadgangen, som modsvarer fremtidigt salgsprovenu for nedlagte syge-husbygninger, udgør op til 1/3 af den samlede regionale egenfinansiering til et projekt svarende til12,5 pct. af den samlede ramme inkl. regional egenfinansiering.Den endelige finansiering for de konkrete projekter fastlægges i forbindelse med det endeligestatslige tilsagn. Udgangspunktet vil være en samlet finansiering med 60 pct. fra kvalitetsfonden,12,5 pct. fra låneoptagelse og 27,5 pct. fra hensatte midler i regionerne. Tilsagnet fastsætter den for-udsatte, konkrete finansieringsprofil for de enkelte finansieringskomponenter, på baggrund af denforventede investeringsprofil for projektet. Fx. vil låneadgangen blive tilknyttet de år, hvor finan-sieringsbehovet i det konkrete projekt er størst.Med venlig hilsenCLAUSHJORTFREDERIKSEN
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag2.fm 06-11-09 09:49:20k01bj
43Bilag
Oversigt over prioriterede, konkrete investeringsprojekter med tilhørende konkretsamlet investeringsramme – regeringens foreløbige tilsagn januar 2009Investeringsramme1)(mio.kr., 09pl)3.2006.3501.1506.3009001.0503001.8502.2501.45055025.350
InvesteringsprojekterRegion NordjyllandAalborg SygehusRegion MidtjyllandDet nye universitetshospital i ÅrhusRegionshospitalet ViborgRegion SyddanmarkNyt universitetshospital i OdenseKolding SygehusRegion SjællandPsykiatri i SlagelseSlagelse Sygehus (akutmodtagelse)Region HovedstadenRigshospitaletHerlev HospitalHvidovre HospitalSct. Hans Hospital (psykiatri)I alt1)
Maksimal totalramme, inkl. IT/apparatur og inventar mv. og regional egenfinansiering. For Aalborg, Århus ogOdense indgår også universitetsarealer.
Kilde: Regeringens breve til de enkelte regioner af 26. januar 2009.
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag2.fm 06-11-09 09:49:20k01bj
44
MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSEDen 27. oktober 2009
Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 2 af 8. oktober 2009 (L1 - § 16)Spørgsmål:Ad § 16.51. SygehuseI forlængelse af statsministerens åbningsredegørelse bedes ministeren oplyse, hvordan regioner-nes andel på 15 mia. kr. af de samlede investeringer på 40 mia. kr. fordeles mellem regionerne samtoplyse fordelingen på de enkelte hospitalsbyggerier.Svar:Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 1 ad. L1 - § 16.Med venlig hilsenCLAUSHJORTFREDERIKSEN
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag2.fm 06-11-09 09:49:20k01bj
45
MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSEDen 27. oktober 2009
Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 3 af 8. oktober 2009 (L1 - § 16)Spørgsmål:Ad § 16.51. SygehuseMinisteren bedes oplyse, hvordan regionerne hver for sig finansierer regionernes andel af de plan-lagte hospitalsbyggerier.Svar:Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 1 ad. L1 - § 16.Med venlig hilsenCLAUSHJORTFREDERIKSEN
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag2.fm 06-11-09 09:49:20k01bj
46
Til § 17BeskæftigelsesministerietBESKÆFTIGELSESMINISTERIET
Folketingets Finansudvalg har i brev af 3. september 2009 stillet følgende spørgsmål § 17 spørgs-mål 1 ad § 17.46. Aktiv arbejdsmarkedsindsats til L219 Forslag til finanslov for finansåret 2010(alm. del), som hermed besvares:§ 17 spørgsmål nr. 1Ad § 17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats:»Hvordan konteres den forventede refusion af kommunernes udgifter til den udliciterede beskæf-tigelsesindsats, jf. aftalen om et enstrenget beskæftigelsessystem?«Endeligt svar:Med vedtagelsen af lov om etablering om en enstrenget kommunal beskæftigelsesindsats (lovnr. 483) vil alle udgifter til andre aktører, herunder også administrative udgifter, fremover blive om-fattet af reglerne om 50 pct. statsrefusion inden for et rådighedsbeløb. Det gælder både for forsikredeog ikke-forsikrede ledige.Kommunerne konterer refusionen for udgifter til andre aktører på samme måde som for øvrigedriftsudgifter vedrørende henholdsvis forsikrede og ikke-forsikrede ledige, som er omfattet af reg-lerne om 50 pct. statsrefusion indenfor et rådighedsbeløb.I forbindelse med aftalen om den kommunale økonomi for 2010 er det aftalt, at de administrativeudgifter til andre aktører for både forsikrede og ikke-forsikrede ledige bliver omfattet af den kom-munale serviceramme bl.a. under hensyn til den hidtidige statslige styring af den kommunale øko-nomi, hvor servicerammen er et centralt udgiftspolitisk instrument.Med henblik på fremover at kunne medtage de administrative udgifter til andre aktører for for-sikrede og ikke-forsikrede i opgørelsen af servicerammen samt holde disse udgifter udenfor opgø-relsen af beskæftigelsestilskuddet skal kommunerne kontere de administrative udgifter til andre ak-tører særskilt i det kommunale budget- og regnskabssystem.Venlig hilsenINGERSTØJBERG
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag2.fm 06-11-09 09:49:20k01bj
47
Til § 18Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og IntegrationMINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATIONDen 24. september 2009
Under henvisning til udvalgets brev af den 3. september (Alm. Del) følger besvarelsen af spørgs-mål nr. 1, der er stillet af Kristian Thulesen Dahl (DF).BIRTHERØNNHORNBECH
/ Anette GörtzBesvarelse af spørgsmål nr. 1, stillet af Folketingets Finansudvalg til ministeren for flygtninge,indvandrere og integration den 3. september 2009 (Alm. Del).Spørgsmål 1:»Der ønskes en redegørelse for størrelsen og sammensætningen af beløbet -17,4 mio. kr.«Spørgsmålet er stillet af Kristian Thulesen Dahl (DF).Svar:Regeringen nedsatte i foråret 2008 en arbejdsgruppe, som skulle belyse og uddybe nogle af ud-fordringerne på danskuddannelsesområdet med henblik på at vurdere behovet for eventuelle æn-dringer på området. Arbejdsgruppen bestod af repræsentanter fra Ministeriet for Flygtninge, Ind-vandrere og Integration, Finansministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Undervisningsministeriet,Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (CIRIUS), KL, Foreningen af Ledere ved Dansk-uddannelser og Landsforbundet af Voksen-og Ungdomsundervisere.I juni 2009 offentliggjorde Integrationsministeriet »Rapport fra arbejdsgruppe om danskuddan-nelse for voksne udlændinge«, som indeholdt en række anbefalinger fra arbejdsgruppen. Med ud-gangspunkt i arbejdsgruppens anbefalinger vil der i den kommende folketingssamling blive fremsatforslag til lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Lovforslaget vilindeholde forskellige forslag vedrørende tilrettelæggelsen af danskundervisningen og ret til dansk-uddannelse.Der forventes i forlængelse af rapporten fra arbejdsgruppen, at indgå et forslag om et nyt dan-skuddannelsestilbud »intro-dansk«, som er et begynderkursus i dansk møntet på nyankomne be-skæftigede udlændinge, som ikke påtænker at bosætte sig permanent i Danmark. Da kurset alene skalsikre udenlandske arbejdstagere en hurtig indføring i basale danskkundskaber, er kurset normeret tilat vare ca. 1 år mod op til 3 år for en almindelig danskuddannelse. Forslaget skønnes at give en be-sparelse på ca. 6 mio. kr. i 2010. Der forventes endvidere at indgå et forslag om en begrænsning afuddannelsesretten for au-pairs samt udvekslingselever. Au-pairs, der ikke er EU-borgere, vil frem-over kun have ret til 1-2 moduler på en danskuddannelse, mens kommunen ikke længere kan henviseudvekslingselever på erhvervsskoler og gymnasier under 18 år til danskuddannelse. Forslageneskønnes tilsammen at give en besparelse på ca. 12,5 mio. kr. i 2010. Endelig forventes der at indgå
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag2.fm 06-11-09 09:49:20k01bj
48et forslag om fremrykning af retten til danskundervisning for udenlandske arbejdstagere. Dette for-slag forventes at give en merudgift på ca. 1,1 mio. kr. i 2010.Det samlede estimerede besparelsespotentiale er i forbindelse med FFL 2010 skønnet til 17,4 mio.kr. De endelige økonomiske konsekvenser af ændring af lov om danskuddannelse til voksne ud-lændinge m.fl. vil afhænge af lovforslagets endelige udformning.
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag2.fm 06-11-09 09:49:20k01bj
49
Til § 19Ministeriet for Videnskab, Teknologi og UdviklingMINISTERIET FOR VIDENSKAB, TEKNOLOGI OG UDVIKLINGDen 18. september 2009
Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 1 (L.nr. 219 – bilag) stillet af Finansudvalget den 3.september 2009.Med venlig hilsenHELGESANDER
Spørgsmål nr. 1 stillet af Finansudvalget den 3. september 2009 til Ministeren for videnskab,teknologi og udvikling (L.nr. 219 - bilag ).Spørgsmål 1Ministeren bedes redegøre for faldet i basisbevillingerne, herunder hvordan det opstår fra 2009 til2010, jf. pressemeddelelsen om basisbevillingerne.SvarPå finanslovsforslaget 2010 er universiteternes forskningsmidler samlet set 53 mio. kr. højere i2009 end i 2010 og de efterfølgende år.Grunden til dette er, at forskningsmidlerne fra omstillingsreserven er overført til § 35.11.13.Forskningsreserve fra 2010. Samtidig er der reserveret 100 mio. kr. årligt fra omstillingsreserven tilbasismidler efter resultat fra 2010-2013.På finanslovsforslaget er der foretaget en niveaukorrektion af pris- og lønindekset på -0,6 procentsom følge af nye skøn over udviklingen fra 2008-2009. Det, der er sket er, at bevillingen i 2009 er op-regnet med en for høj procent og derfor er pris- og lønindekset nedjusteret for årene 2010-2013, så-ledes at man ikke også får en for høj opregning af bevillingerne i 2010-2013. Dette medvirker til, atuniversiteternes forskningsmidler i 2009 blev ca. 50 mio. kr. højere.Herudover skyldes de flere basisforskningsmidler i 2009, at regeringen efterfølgende har overførtbasisforskningsmidler til universiteterne fra omstillingsreserve samt, at midler fra initiativet »Præ-miering af dansk deltagelse i internationalt forskningssamarbejde« er henført som basisforsknings-midler til universiteterne, som også var tilfældet vedAftale af 5. november 2008 om fordeling af glo-baliseringsmidlerne til forskning og udvikling.Med aftalen fik universiteterne tilført yderligere basisforskningsmidler ligesom det fremgår af af-talen, at universiteternes basismidler til forskning herefter »som minimum udgør 6.734 mio. kr. i2009 og 6.784 mio. kr. hvert år i perioden 2010-2012«. I nedenstående tabel er de aftalte beløb op-regnet til 2010-priser.
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag2.fm 06-11-09 09:49:20k01bj
50Tabel 1. Universiteternes basismidler til forskningMio. kr.Globaliseringsaftalen fra nov. 2008 i 2009-priserGlobaliseringsaftalen opregnet til 2010-priserBudgetteret på FFL10 i 2010-priserFlere basismidler på FFL10 end aftalt minimumÆndring i forhold til niveauet i 200920096.7346.8427.139297-20106.7846.8937.086193-5320116.7846.8937.099206-4020126.7846.8937.083190-56
På finanslovsforslaget ligger basisbevillingerne 2-300 mio. kr. over det aftalte minimum. Dermeder aftalen med globaliseringspartierne om niveauet for universiteternes basisbevillinger overholdt.
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag2.fm 06-11-09 09:49:20k01bj
51
MINISTERIET FOR VIDENSKAB, TEKNOLOGI OG UDVIKLINGDen 18. september 2009
Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 2 (L.nr. 219 - bilag) stillet af Finansudvalget den 3. sep-tember 2009.Med venlig hilsenHELGESANDER
Spørgsmål nr. 2 stillet af Finansudvalget den 3. september 2009 til Ministeren for videnskab,teknologi og udvikling (L.nr. 219 - bilag ).Spørgsmål 2Ministeren bedes redegøre for, hvad regeringen vil gøre for at leve op til Barcelona-målsætnin-gen? Ministeren bedes desuden redegøre for de faktiske tal med hensyn til indfrielse af målsætnin-gen. Hvad er status fordelt på den offentlige og private forskningsindsats?SvarFor at opfylde den offentlige del af Barcelona-målsætningen har regeringen afsat rigeligt medmidler på finanslovsforslaget 2010. De offentlige bevillinger til forskning og udvikling vil nå 1,04pct. af BNP i 2010 og vil dermed klart overstige målsætningen om at afsætte bevillinger svarende til1 pct. af BNP.Med hensyn til erhvervslivets forskning, så viser den seneste opgørelse fra Danmarks Statistik, atDanmark nærmer sig målet om, at erhvervslivets forskning skal udgøre 2 pct. af BNP i 2010. I 2007udgjorde erhvervslivets forskning således 1,91 pct. af BNP, hvilket er en markant stigning fra 1,65pct. i 2006.Tallet fra 2007 er dog ikke umiddelbart sammenligneligt med tidligere statistikker, idet statistik-produktionen i mellemtiden er overgået fra Center for Forskningsanalyse ved Aarhus Universitet tilDanmarks Statistik. Foreløbige sammenligninger mellem 2006- og 2007-statistikkerne viser, at2007-statistikken er mere dækkende, idet svarprocenten her er markant højere end i tidligere un-dersøgelser. Dermed har de tidligere års statistikker om erhvervslivets investeringer i forskning ogudvikling tilsyneladende været underestimeret.Regeringen vil desuden fortsat sikre, at rammevilkårene for innovation i danske virksomheder sta-dig er i top, så erhvervslivets investeringer i forskning og udvikling kan fastholdes på det nuværendehøje niveau.
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag2.fm 06-11-09 09:49:20k01bj
52
MINISTERIET FOR VIDENSKAB, TEKNOLOGI OG UDVIKLINGDen 18. september 2009
Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 3 (L.nr. 219 - bilag) stillet af Finansudvalget den 3. sep-tember 2009.Med venlig hilsenHELGESANDER
Spørgsmål nr. 3 stillet af Finansudvalget den 3. september 2009 til Ministeren for videnskab,teknologi og udvikling (L.nr. 219 - bilag ).Spørgsmål 3Ministeren bedes redegøre for energistrategien for 2009-2028.SvarDet er regeringens målsætning, at de nuværende ressourcer til opvarmning, ventilation, køling ogelforsyning af bygninger kan og skal begrænses og omlægges til andre og mindre knappe ressourcer.På baggrund af denne målsætning har Universitets- og Bygningsstyrelsen under Videnskabsmi-nisteriet udarbejdet Energistrategi 2028. Strategien omfatter de opgaver som ministeriet varetagersom bygherre og bygningsforvalter. Energistrategi 2028 har som mål, at ministeriets bygningsmassepå 1,9 mio. m2, skal være energineutral i 2028.Med energistrategien skal de bygninger som Videnskabsministeriet ejer og opfører, kunne an-vendes uden tilførsel af energi til opvarmning, ventilation, køling, almen belysning og sikring mv.Det er et væsentligt element i Energistrategi 2028, at alt nybyggeri samt større tilbygninger skalopføres som lavenergiramme 1, jf. bygningsreglement 2008. Derved bliver energiforbruget ca. 50pct. lavere end eksisterende myndighedskrav. Tilsvarende vil Videnskabsministeriet i dag gennem-føre ombygninger og mindre tilbygninger, så bygningerne får et energiforbrug, der er ca. 25 pct. un-der de gældende myndighedskrav.Videnskabsministeriet er allerede påbegyndt anvendelsen af de skærpede krav for nybyggerier,mens det for ombygninger og mindre tilbygninger vil blive gennemført løbende.Den procesenergi, der anvendes til aktiviteter, som udføres af brugerne, er ikke omfattet af stra-tegien. Brugeradfærd er dog afgørende for energiforbruget, og strategi herfor vil indgå i arbejdet.Herunder i forhold til transport og procesenergi, dvs. det forbrug, der går til aktiviteter i bygninger.Den enkelte institution skal selv udforme og implementere en strategi for anvendelse af procesener-gien.På finanslovsforslaget 2010 foreslår regeringen at renovere og forbedre universiteternes labora-torier for samlet set 6 mia. kr. Det vil medføre, at også procesenergiforbruget i laboratorierne vil bli-ve reduceret markant.Videnskabsministeriet har i juni måned 2009 haft strategien i høring hos universiteterne. Fem uni-versiteter har svaret, alle med meget positive tilbagemeldinger og stor opbakning til Energistrategi2028. De anfører, at strategien passer godt ind i universiteternes egne handlingsplaner for energi.
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag2.fm 06-11-09 09:49:20k01bj
53Et enkelt universitet har stillet spørgsmål til de økonomiske konsekvenser af energistrategien i for-hold til eventuelle stigninger i anlægsudgifterne.Videnskabsministeriet er i øjeblikket ved at lægge sidste hånd på Energistrategi 2028, som for-ventes offentliggjort i oktober 2009.
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag2.fm 06-11-09 09:49:20k01bj
54
Til § 20UndervisningsministerietUNDERVISNINGSMINISTERIETDen 23. september 2009
I forbindelse med behandlingen af (L 219) Forslag til finanslov for finansåret 2010 har Folke-tingets Finansudvalg i brev af 3. september 2009 stillet mig følgende spørgsmål:Spørgsmål 1:»Ad § 20. UndervisningsministerietMinisteren bedes løbende redegøre for indkøbseffektiviseringerne påministerområdet og for besparelser som følge af administrative fællesskaber samt i hvilket omfangdet er muligt at indfri de aftalte mål.«Svar:Indkøbseffektiviseringerne på ministerområdetPå Undervisningsministeriets område er der til og med forslag til finanslov for 2010 indbudget-teret effektiviseringer af statens og de selvejende institutioners indkøb fordelt på tre faser.Af nedenstående tabel 1 fremgår effektiviseringerne fordelt på de enkelte faser og i alt for faserne1-3. Tabellen viser, at indkøbseffektiviseringerne stiger fra 14,9 mio. kr. i 2007 til 255,5 mio. kr. år-ligt i 2012 og frem.Tabel 1. Oversigt over indkøbseffektiviseringer fase 1-3 på Undervisningsministerietsområde, mio. kr. (PL10)2007Fase 1Fase 2Fase 3I alt-14,9-129,9-14,92008-99,0-30,92009-122,0-64,8-8,7-195,52010-142,6-78,1-15,9-236,62011-142,6-84,4-20,3-247,32012-142,6-92,6-20,3-255,52013-142,6-92,6-20,3-255,5
Note: Det forventes, at der på Undervisningsministeriets departement og tilhørende styrelser mv. skal udmøntes et effekti-viseringspotentiale på yderligere 3,7 mio. kr. (PL10) på Lov om tillægsbevilling for finansåret 2009 som følge af effektivi-sering af statens indkøb fase 3.
Økonomistyrelsen oplyser, at der »som led i Statens Indkøbsprogram indgås rammeaftaler medprivate leverandører om indkøb af diverse varer og tjenesteydelser. Rammeaftalerne er forpligtendefor statslige institutioner.De selvejende institutioner har siden 2007 haft mulighed for at tilslutte sig indkøbsaftalerne i Sta-tens Indkøbsprogram.
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag2.fm 06-11-09 09:49:20k01bj
55I tredje fase af Statens Indkøbsprogram er der med virkning fra 1. januar 2009 indgået nye ind-købsaftaler på områderne kontormøbler, flyrejser, hotelophold og rejsebureauydelser, netværkskom-ponenter, samt it-konsulenter.Som det er tilfældet for alle aftaler i Statens Indkøbsprogram, er aftalerne i tredje fase forpligtendefor statslige institutioner.De selvejende institutioner har som i de foregående faser i Statens Indkøbsprogram mulighed forfrivilligt at tilslutte sig de nye aftaler i tredje fase.Såfremt de selvejende institutioner vælger at tilslutte sig indkøbsaftalerne, har de mulighed for atopnå besparelsesprocenter på indkøbet svarende til besparelsesprocenterne i de statslige institutio-ner. De forudsatte effektiviseringer kan således realiseres, hvis indkøbsaftalerne benyttes.Der er ikke på forslag til finanslov for 2010 indarbejdet indkøbseffektiviseringer ud over det i for-bindelse med aftaler om finansloven for 2009 aftalte.«Administrative fællesskaberUd fra antallet af tilskudsansøgninger fra institutioner samt meldinger fra lederforeningerne vur-deres processen med at oprette administrative fællesskaber på uddannelsesområdet at være godt igang.Der er i alt afsat 106,3 mio. kr. i 2010 og 90,2 mio. kr. i 2011 til etablering af administrative fæl-lesskaber. Af det samlede tilskud på 196,5 mio. kr. er ca. 70 mio. kr. afsat til lokalt at udarbejde be-slutningsgrundlag til institutionernes ledelser med henblik på at indgå i administrative fællesskaber.De resterende 126,5 mio. kr. er afsat til at dække selve etableringen af fællesskaberne.Pr. 7. september 2009 har Undervisningsministeriet udbetalt 46,2 mio. kr. i tilskud til 169 insti-tutioner til at udarbejde beslutningsgrundlag. Det vil sige, at et flertal af institutionerne er i gang medat træffe beslutning om, hvilke opgaver de ønsker at lægge i administrative fællesskaber, samt hvilkefællesskaber de ønsker at indgå i.Selve etableringen af administrative fællesskaber afventer derfor den indledende beslutningsfase.Det kan dog oplyses, at der indtil nu er udbetalt i alt 4,3 mio. kr. til 20 institutioner til etableringaf administrative fællesskaber. Tilskudsudbetalingerne følger den forventede udvikling, idet pro-cessen med at oprette administrative fællesskaber fortsætter i resten af 2009 og i 2010.Da processen med at oprette administrative fællesskaber er decentralt forankret og bygger på fri-villighed hos de 250 institutioner, der er omfattet af effektiviseringspotentialet forbundet med ad-ministrative fællesskaber, har Undervisningsministeriet ikke fuldt overblik over, hvor langt alle in-stitutioner er i processen med at effektivisere driften af deres administrative opgaver.Institutionernes muligheder for at indhøste de budgetterede effektiviseringsgevinster afhænger af,hvor mange institutioner der vælger at indgå i administrative fællesskaber, i hvilken udstrækning in-stitutionerne overlader opgaver til de administrative fællesskaber samt institutionernes fastsættelseaf kvaliteten i den ydelse det administrative fællesskab skal levere.Med venlig hilsenBERTELHAARDER
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag2.fm 06-11-09 09:49:20k01bj
56
UNDERVISNINGSMINISTERIETDen 23. september 2009
I forbindelse med behandlingen af (L 219) Forslag til finanslov for finansåret 2010 har Folke-tingets Finansudvalg i brev af 3. september 2009 stillet mig følgende spørgsmål:Spørgsmål 2:»Ad § 20.21.01. Afholdelse af folkeskolens afsluttende prøverDer ønskes en redegørelse for bevillingsudviklingen på hovedkontoen.«Svar:Arbejdsgruppen vedrørende alternative prøveformer ved folkeskolens afgangsprøver afgav i juli2008 en rapport indeholdende en række forslag til ændringer på prøveområdet.I forlængelse heraf iværksættes der i 2010 en række nye initiativer, herunder modernisering af prø-veformer på 10. klassetrin samt ibrugtagning af digitale prøver i biologi og geografi ved afslutningaf 9. klasse, hvilket forklarer stigningen fra 34,9 mio. kr. i 2009 til 38,4 mio. kr. i 2010, jf. tabel 1.Nogle af udgifterne i 2010 har karakter af udviklingsudgifter, hvorfor bevillingen falder i 2011 ogfrem.Tabel 1 § 20.21.01. Afholdelse af folkeskolens afsluttende prøverRMio. kr.Nettoudgiftsbevilling200835,1B200934,9F201038,4BO1201136,6BO2201236,3BO3201335,5
Med venlig hilsenBERTELHAARDER
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag2.fm 06-11-09 09:49:20k01bj
57
UNDERVISNINGSMINISTERIETDen 11. september 2009
I forbindelse med behandlingen af (L 219) Forslag til finanslov for finansåret 2010 har Folke-tingets Finansudvalg i brev af 4. september 2009 stillet mig følgende spørgsmål:Spørgsmål 3:»Ad § 20. GenereltI nedenstående oversigt ses udviklingen i taxameterbevillinger. Udviklingen forstyrres dog af, atder indføres bygningstaxametre på nogle af uddannelserne, fordi ejerskabet overføres fra staten tilinstitutionerne. Hvad er udviklingen ekskl. indførelsen af disse bygningstaxametre?Oversigt over nøgletal på Undervisningsministeriets områdeTabel 1. Bevillinger til taxametertilskud i 2009 og 2010Mio. kr., 2010-plErhvervsuddannelserHhx og htxStx og 2-årig hfErhvervsakademiudd.Professionsbach.udd.Voksen-/efterudd.I alt20095.6922.4395.7078543.0722.54320.30820105.4922.4656.4628623.1052.72821.115Udvikling 2009-2010-200*26*755*8*33*185*807*
Note: I 2010 indføres bygningstaxametre til de tidligere amtslige uddannelsesinstitutioner.NB. Tabel 1 omfatter ikke faste tilskud til grundtilskud, forsøgs- og udviklingsmidler mv.* Hertil kommer uudmøntede midler fra globaliseringspuljen, jf. nednestående oversigt.«
Svar:På forslag til finanslov for finansåret 2010 er der indbudgetteret bygningstaxametre på de tidligereamtslige uddannelsesinstitutioner, herunder gymnasier, hf-centre, studenterkurser, VUC, SOSUsamt sygeplejerske- og radiografuddannelser.I nedenstående tabel 2 er bevillingerne til taxametertilskud i 2010 angivet inkl. henholdsvis ekskl.disse bygningstaxametre. Endvidere fremgår det, hvor meget bygningstaxametrene udgør på det en-kelte område, og endelig ses udviklingen fra 2009 til 2010 ekskl. de nævnte bygningstaxametre.Tabel 2 viser, at forskellen på bevillingerne til taxametertilskud i 2010 inkl. og ekskl. bygnings-taxametre er 856 mio. kr. I 2010 er bevillingerne således i alt 21.115 mio. kr. inkl. bygningstaxa-metre og 20.259 mio. kr. ekskl. bygningstaxametre.Endelig viser tabel 2, at udviklingen fra 2009 til 2010 ekskl. bygningstaxametre er et fald på 49mio. kr.
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag2.fm 06-11-09 09:49:20k01bj
58Tabel 2. Bevillinger til taxametertilskud i 2009 og 20102009Mio. kr., 2010-plErhvervsuddannelserHhx og htxStx og 2-årig hfErhvervsakademi-uddannelserProfessionsbachelor-uddannelserVoksen-/efteruddannelseI alt5.6922.4395.7078543.0722.54320.3085.4922.4656.4628623.1052.72821.1155.4332.4655.8518623.0582.58820.2595906110471408562010inkl.bygtax.2010ekskl.bygtax.Bygtax.Udvikling2009-2010ekskl.bygtax.-259261448-1445-49
Note: Bemærk, at der også på Forslag til finanslov for finansåret 2010 er indført bygningstaxametre på gymnasial suppleringog kostafdelinger ved almene gymnasier, som ikke indgår i tabel 2.
Det bemærkes, at udviklingen fra 2009 til 2010 i ovenstående tabel 2 skal ses i lyset af uudmøn-tede midler fra globaliseringspuljen, der ligesom bygningstaxametrene på de tidligere amtslige ud-dannelsesinstitutioner ikke indgår.Med venlig hilsenBERTELHAARDER
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag2.fm 06-11-09 09:49:20k01bj
59
UNDERVISNINGSMINISTERIETDen 30. september 2009
I forbindelse med behandlingen af (L 219) Forslag til finanslov for finansåret 2010 har Folke-tingets Finansudvalg i brev af 14. september 2009 stillet mig følgende spørgsmål:Spørgsmål 4:»I forlængelse af artiklen: »Små gymnasier bliver tabere« i Nordvestnyt, 10. september 2009, be-des ministeren redegøre for de små gymnasiers situation, særligt de i FFL 2010 udmeldte taxametreog de budgetvilkår, som man giver gymnasierne i udkantsområderne.«Svar:De almengymnasiale uddannelser modtager undervisningstaxameter, fællesudgiftstaxameter, fær-diggørelsestaxameter og bygningstaxameter. Herudover ydes grundtilskud samt udkantstilskud.Undervisningstaxameteret er på FFL 2010 hævet i forhold til FL 2009. Det skyldes primært, at derpr. 1. august 2009 er indført en ny pædagogikumordning, hvorefter en andel af tilskuddet til dækningaf udgiften til pædagogikumkandidater er indregnet i undervisningstaxameteret. I modsat retningtrækker effektivisering som følge af statens indkøbsprojekt.Fællesudgiftstaxameteret er på FFL 2010 nedsat i forhold til FL 2009 primært som følge af ef-fektivisering af den administrative opgavevaretagelse gennem oprettelse af administrative fælles-skaber.Færdiggørelsestaxameteret er uændret på FFL 2010 i forhold til 2009.De ovennævnte ændringer i taxametrene har samme virkning for alle de almengymnasiale ud-dannelser, og giver derfor ikke de små gymnasier hverken bedre eller ringere vilkår i forhold til destørre gymnasier.Det aktivitetsbestemte bygningstaxameter for de almengymnasiale uddannelser er nyt og oprettetpå grund af institutionernes mulighed for at overgå til bygningsselveje fra 1. januar 2010. Institu-tionerne får hermed tilbudt at købe deres bygninger efter en model, hvor købsprisen på den enkelteejendom fastsættes på baggrund af Undervisningsministeriets beregning af den enkelte institutionsforventede betalingsevne. Heri indregnes i salgsprisen et estimeret udgiftsskøn pr. m2 bygning ogikke pr. årselev til udvendig vedligeholdelse og bygningsinstallationer. Denne fremgangsmåde sik-rer, at alle institutioner - store såvel som små - vil have råd til at vedligeholde hele bygningsmassen.Med den valgte model har såvel små udkantsgymnasier som store bygymnasier ensartede øko-nomiske vilkår ved overtagelse af bygningerne.Udover taxametrene ydes et grundtilskud til alle institutioner, der udbyder stx, hf eller studen-terkursus som hovedaktivitet. Grundtilskuddet ydes som et fast nominelt beløb (ikke aktivitetsbe-stemt) uanset gymnasiets størrelse. Det betyder, at institutioner med en forholdsvis lille aktivitet altandet lige får en større ydelse pr. elev end de større gymnasier.Endelig ydes et udkantstilskud til institutioner, der har en aktivitet på mindre end 400 årselever påstx, og hvor elever ville få mere end 20 km til det nærmeste gymnasium, hvis uddannelsestilbuddetpå det vurderede gymnasium faldt bort.Grundtilskuddet og udkantstilskuddet er det samme i FFL2010 som i 2009, og de har således sam-let set en uændret positiv effekt på de små gymnasiers økonomiske situation.Med venlig hilsenBERTELHAARDER
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag2.fm 06-11-09 09:49:20k01bj
60
UNDERVISNINGSMINISTERIETDen 23. september 2009
I forbindelse med behandlingen af (L 219) Forslag til finanslov for finansåret 2010 har Folke-tingets Finansudvalg i brev af 14. september 2009 stillet mig følgende spørgsmål:Spørgsmål 5:»I forlængelse af artiklen ønskes endvidere ministerens svar på, om regeringen overvejer at ændrei taxametersystemet, således at taxametersystemet i højere grad gradueres og tager højde for mindregymnasiers faktiske udgifter og grundomkostninger?«Svar:På baggrund af mit svar spørgsmål 4 kan jeg oplyse, at jeg ikke har aktuelle planer om ændringeri taxametersystemet for så vidt angår de mindre gymnasiers økonomi, idet jeg finder, at der i den be-skrevne tilskudsmodel er taget passende hensyn til de mindre gymnasier.Med venlig hilsenBERTELHAARDER
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag2.fm 06-11-09 09:49:20k01bj
61
Til § 21KulturministerietKULTURMINISTERIETDen 30. september 2009
Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 1 (§ 21), vedrørende forslag til finanslov for finansåret2010, stillet af Finansudvalget den 3. september 2009.CARINACHRISTENSEN
Spørgsmål nr. 1(§ 21), forslag til finanslov for finansåret 2010Skrivelse af 3. september 2009Svar til Finansudvalget fra kulturministeren.Spørgsmål:Ministeren bedes redegøre for, hvad der menes med sætningen »vedrørende dagblade og over-gangen til Økonomiservicecenteret«, jf. hovedbevægelserne side 30.Svar:På finansloven for 2009 blev der optaget negative budgetreguleringer for 2010 og frem på§ 21.11.79.68. Budgetregulering, distributionstilskud til dagblade og på § 21.11.79.86. Budgetre-gulering vedr. overførsel af opgaver til de administrative servicecentre. Da disse negative budget-reguleringer på finanslovsforslaget for 2010 er blevet udmøntet på øvrige bevillinger på Kulturmi-nisteriets område (dagblade og institutioner der overgår til ØSC), så forsvinder budgetreguleringernefra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering. Dette medfører, at kontoen forøges med et beløb til-svarende det, der udmøntes på øvrige konti.
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag2.fm 06-11-09 09:49:20k01bj
62
KULTURMINISTERIETDen 30. september 2009
Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 2 (§ 21), vedrørende forslag til finanslov for finansåret2010, stillet af Finansudvalget den 3. september 2010.CARINACHRISTENSEN
Spørgsmål nr. 2(§ 21), forslag til finanslov for finansåret 2010Skrivelse af 3. september 2010Svar til Finansudvalget fra kulturministeren.Spørgsmål:Ministeren bedes redegøre for hvor erhvervsstøtteordningens fastfrysning slår igennem på Kul-turministeriets område. Ministeren bedes desuden oplyse, om disse institutioner er omfattet af sta-tens effektiviseringskrav på 2 pct.Svar:De finanslovskonti på Kulturministeriets område, der er opført som erhvervsstøtteordninger ogberørt af bevillingsfastholdelsen på 2009-prisniveau i perioden 2009-2015, er:§ 21.11.55. Blade og tidsskrifter§ 21.11.57. Dagbladsnævnet§ 21.11.59. Dagblade§ 21.11.61. Dagbladslignende publikationer§ 21.22.18. Rytmiske Spillesteder§ 21.23.47. Københavns Teater§ 21.23.48. Egnsteatre§ 21.23.50. Små Storbyteatre§ 21.23.54. Formidling af teaterforestillinger§ 21.33.54. Tilskud til zoologiske anlæg§ 21.23.47. Københavns Teater, § 21.23.50. Små Storbyteatre og § 21.33.54. Tilskud til zoolo-giske anlæg er omfattet af statens omprioriteringsbidrag, der på disse områder er 0,5 %, hvorimod deøvrige syv områder ikke er omfattet.
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag2.fm 06-11-09 09:49:20k01bj
63
KULTURMINISTERIETDen 30. september 2009
Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 3 (§ 21), vedrørende oversigt over tips- og lottomid-lernes anvendelse på Kulturministeriets område 2005-2010, stillet af Finansudvalget den 3. septem-ber 2009.CARINACHRISTENSEN
Spørgsmål nr. 3(§ 21), oversigt over tips- og lottomidlernes anvendelse på Kulturministeriets område 2005-2010.Skrivelse af 3. september 2009Svar til Finansudvalget fra kulturministeren.Spørgsmål:»Der ønskes en oversigt over tips- og lottomidlernes anvendelse på Kulturministeriets område i2005, 2006, 2007, 2008, 2009 samt den forventede fordeling i 2010.«Svar:Tabel 1 viser fordelingen af kulturministeriets tipsmidler på hovedområder i perioden 2005 til2009.Tabel 1. Tildeling af tipsmidler til kulturformål (mio. kr. i årets priser)Mio. kr.IdrætsformålDanmarks IdrætsforbundDanske Gymnastik- og IdrætsforeningerDansk Firma-IdrætsforbundTeam DanmarkLokale- og anlægsfondenHestesportens FinansieringsfondKulturelle formålKulturministeriet, kulturelle formålAlmennyttige formål*AktstykkepuljeLandsdækkende pulje20052632403679768627020062672433681788728120072702463782798827720082742493783808927815481.0501.0731.0791.15320092682453681788827315451.129
* Tipspuljerne til almennyttige og humanitære formål blev til og med 2007 administreret af Finansministeriet.
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag2.fm 06-11-09 09:49:20k01bj
64Fordelingen i 2010 ventes at følge de i tipsloven fastsatte satser. Da det endelige provenu fra Dan-ske Spil A/S første offentliggøres med udgang af marts mån«ed 2010, kan der ikke opgives tal fordette.
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag2.fm 06-11-09 09:49:20k01bj
65
KULTURMINISTERIET
Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 4 (§ 21), vedrørende oversigt over formål, der finan-sieres af »faste tipsbevillinger«, og formål, som kulturministeren kan disponere over, stillet af Fi-nansudvalget den 3. september 2009.CARINACHRISTENSEN
Spørgsmål nr. 4(§ 21), oversigt over formål, der finansieres af »faste tipsbevillinger«, og formål, som kulturmini-steren kan disponere over.Skrivelse af 3. september 2009Svar til Finansudvalget fra kulturministeren.Spørgsmål:»For samme tidsrum ønskes en oversigt over formål, der finansieres af »fastetipsbevillinger«, og formål, som kulturministeren kan disponere over, med angivelse af beløbetsstørrelse.«Svar:Bevillingerne til idrætsformål, herunder til idrættens hovedorganisationer, Team Danmark, Lo-kale- og Anlægsfonden samt Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond, er alle faste tipsbevillin-ger. For størrelse af idrætsorganisationernes tipstilskud henvises til tabel 1 i mit svar på spørgsmål 3.For så vidt angår opdelingen af tips- og lottomidlerne på det kulturelle tipsaktstykke for 2005,2006, 2007, 2008 og 2009 mellem henholdsvis faste tipsbevillinger og puljer, hvis fordeling kul-turministeren kan beslutte, henvises til vedhæftede oversigt. Af oversigten fremgår også, hvilken delaf de kulturelle tips- og lottomidler der fordeles af diverse råd og nævn mv.Bevillinger til almennyttige formål uddeles til diverse almennyttige og humanitære organisationerefter ansøgning. For aktstykkepuljen gælder, at denne uddeles efter forelæggelse for Finansudvalgetefter indstilling fra Kulturministeren. For den landsdækkende pulje gælder, at denne uddeles efterobjektive kriterier formuleret af Finansministeriet. Begge puljer blev overført til Kulturministeriet i2007.
Oversigt over fordeling af de kulturelle tipsmidler 2005-20091.000 kr.2009 inkluderer et engangstilskud til projektet 'Ungekultur ikommunerne'Styrelsen for Bibl. & Mfast driftstilskud
Samlet pulje med fed skrift
AKT 2009
AKT 2008
AKT2007
AKT2006
AKT 2005
Kulturministeriets bemærkninger
Faste driftsmidler/disponent
1
2
6.02734.92715.562Fra 2005 nyt institut i Beijing og fra 2007 i Rio de JaneiroBegge institutter skal fra 2007 søge Kunststyrelsenskulturudvekslingspuljefast driftstilskud
5.38434.89014.892
5.30035.39515.000
BørnekulturpuljeDansk kultur i internationalt perspektivDet Danske Kulturinstitut inkl. etablering af institut i Rio de JaneiroDet Danske Institut i AthenDet Danske Institut i DamaskusDet Danske Institut i RomFulbright KommissionenBiennalebygningen i VenedigInternationale aktiviteter4.5052556391.000Tilskud til uddeling af stipendierfast driftstilskudKulturministerenKunststyrelsenkulturministerietKunststyrelsen
4.4172556261.8007.7004.0004904602503.500Ny pulje i stedet for de gamle puljer 3 og 204503.8504754507.7007.2006.000Fordeles efter indstilling fra en styregruppe med7.200 repræsentanter fra Udenrigsministeriet og Kulturministeriet6.000Tidligere inkluderet i ovenstående pulje på 6 mio.Tidligere inkluderet i ovenstående pulje på 6 mio.Tidligere inkluderet i ovenstående pulje på 6 mio.
4.307433202.800
5.10034.54912.3952003004.2062401.2082.800
5.10030.60012.2002003003.960240500
7.8864.000490490100
3
3
4
25.12411.8512001.5008.6008.1009.8001.500200
Kunststyrelsen, kulturudvekslingKulturaftalemidler til råd og nævn m.fl.Kunstrådet, midler til kulturudveksling, puljeDanish Crafts, midler til kulturudvekslingDansk Arkitekturcenter, midler til kulturudvekslingDet danske formandskab for Nordisk Råd i 2008Europæisk år for interkulturel dialog 2008Regionale kulturaftalerKulturpulje til hele landetForskning på kulturinstitutionerCarl Nielsen UdgavenKulturministeriets ForskningsudvalgMusikvidenskabelige udgivelser (1. del af 5-årig bevilling)15.00012.5512.00020521.00012.5462.00020021.00010.8002.000200
fast driftstilskud
66
Forskningsudvalget/Kulturministeriet
5
Kulturministeriets Forskningsudvalg, puljemidlerForskningsportalDK-AAI, søgesystem til forskningsdatabaserTeaterDanske Kongres- & Kulturcentre, internationale gæstespil31.888700
9.55130030034.923500
9.74630030042.838717
9.74630030033.490717
3.7893.96915.7512.04015.75114.68814.4003.891
8003.700
27.000700 Tidl. bevilling givet til Aalborg Kongres- og KulturcenterTilskuddet indgår fra 2007 i puljen "Støtte til danseteatre,800 garantifond……3.700
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag2.fm 06-11-09 09:49:20k01bj
Kunststyrelsen
KulturministerietKulturministerietStyrelsen f. Bibl. & M.
6
Det Rejsende BørneteaterDet Danske Teater, Teaterlov §6 stk. 3Folketeatret.dkStøtte til danseteatre, garantifond, internationalt teater og kabaretscener- samt fra 2007 også Det Rejsende Børneteater (pulje)Peter Schaufuss BallettenEgnsteater - sikring af refusionsprocent på 50 i 2008DansepuljeDiverse teaterinitiativerBiblioteksformålTilskud til særlige biblioteksformålKvinfoArbejderbevægelsen Bibliotek og ArkivTilskud til særlige biblioteksinitiativerTilskud til internetformidling5.6637.00011.7252.2716.7002.75415.7512.0006.7005.7798.00011.9852.8196.4662.7005.2338.00011.8152.8196.2962.7005.0007.00018.6012.7536.1482.7004.0003.000
5.0002.400 I 2005 er 2,6 mio. kr. flyttet til Det Danske Teater11.000Beløbene har ikke været specificeret på aktstykket tidligereDo.
Oversigt over fordeling af de kulturelle tipsmidler 2005-20091.000 kr.7.384284fast driftstilskud
Samlet pulje med fed skrift8.381277
AKT 2009
AKT 2008
AKT2007
AKT 2006
AKT 2005
Kulturministeriets bemærkninger
Faste driftsmidler/disponent
7
10.9003001.0001.2003001.1001.017400100KunststyrelsenStyrelsen f. Bibl. & M.
1.0004001002.5402.500
8.8752751.000 Mangeårigt projekt, ikke behov i 2006 og 20071.000Samfinansiering med Undervisningsministeriet100
LitteraturformålDet Danske Akademi, drift og prisSøren Kierkegaard oversættelse (sidste del i 2009)Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, Ordnet.dkDo., Dansk-islandsk ordbogPulje til fremme af arbejdet med forfatteres ytringsfrihedStøttepulje til fribyordningenAlment kulturelle tidsskrifterHolbergudgaven (2. del af 8-årig bevilling)Netavis for svage læsereKampagne for det danske sprogDen nye litteraturpulje13.8563061.0001.2003001001.0002.4501.0002.5001.0005002.5831.0002.500KunststyrelsenStyrelsen f. Bibl. & M./Kunststyrelsenfast driftstilskud
8
Læsekampagne for børn og ungeMuseumsformålFultons vedligeholdelseNationalmuseet, Bona Vista3.0005.6771501.5003.5772.0003.6503.5003.5003.0008.7501501.5003.00010.2001501.5004.06414.6501501.5004.00010.1501501.500
Skibsbevaringsfonden /fastdriftKulturarvsstyrelsen
3.5001.0002.0001.5001.0005.000
67
3.000
4.000
KulturarvsstyrelsenKulturarvsstyrelsen
40050506.0006.000
9
3.000400506.000
KulturarvsstyrelsenKulturarvsstyrelsen
9
10
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag2.fm 06-11-09 09:49:21k01bj
SkibsbevaringsfondenOprettelse af database over danske modstandsfolkTilskud til naturprojekt i ÅmosenTilskud til renovering af gulvet i riddersalen på Rosenborg SlotTilskud til ARoS, Århus KunstmuseumSærlige initiativer på det ikke statslige museumsområde vedr.formidling, herunder digitaliseringsprojekterDigitalisering på museer m.v.Dansk- Jødisk MuseumTersløsegaard, formidlingstiltagKulturnet DanmarkDigitalisering og formidling (pulje)IdrætsformålDansk SkoleidrætSydslesvigs Danske UngdomsforeningerDansk Handicap Idræts-Forbund amtskonsulentordningDansk Handicap Idræts-Forbund Handicapidrættens Videnscenter8.00033.9301.7871.0523.8001.62441.7461.7521.0523.8001.59231.6111.7061.0242.7001.55023.9021.6661.0004.9001.524
fast driftstilskudfast driftstilskud
1.8006.50012.5008671.5001.500
2.0009.20017.500850
2.0008.100812900500
6.000Sekretariatet for Kulturnet DK er i KulturarvsstyrelsenPuljen inkluderer tilskud til Kulturnet Danmark27.0401.640 aktiviteter1.000 aktiviteter3.8001.500Iflg. ny tipslov - overgangsordning i 2004 og 2005. Overgår til500 Dansk Firma Idræts-Forbund2.00012.300Herunder bl.a. IOC-kongressen i København og Bike City800500
FMI, Idræt om dagenBrevduesportenIdrætspolitiske InitiativerIdrætspolitisk handlingsplan, puljeInternational Sport and Culture AssociationSkoleidrættens UdviklingscenterPlay The Game, sportskonferencePlay The Game, konference i Island2.0005.20012.500831900500200
KulturministerietKulturministerietfast driftstilskud
Danske SkytteforeningerSport Event Danmark/tidligere Idrætsfonden Danmark2.5002.500
2.500
2.500
engangstilskud i 2007Iflg. ny tipslov - overgangsordning i 2004 og 2005. Overgår til500 Danske Gymnastik og Idrætsforeninger2.500 4-årig aftale for 2008-2011
Oversigt over fordeling af de kulturelle tipsmidler 2005-20091.000 kr.15.4283.969fast driftstilskudKulturministeriets Udvalgfor Idrætsforskningfast driftstilskudKulturministerietKulturministerietKulturministerietKulturministeriet
Samlet pulje med fed skrift15.3653.8915.0004.2741.1007.11210.0004.4629.0002.6007.0001.1005.0004.1625.0004.0005.0004.00015.8503.78913.8003.70013.5003.400
AKT 2009
AKT 2008
AKT2007
AKT 2006
AKT 2005
Kulturministeriets bemærkninger
Faste driftsmidler/disponent
11
Idrætsforskning, Anti-Doping Danmark mv.Idrættens Analyseinstitut4.9004.359
12
KUMs Udvalg for Idrætsforskning (pulje)Anti Doping DanmarkDanmarks bidrag til WADA, EPAS, udviklingsprojekter, antidopingprismv.Sundhedsfremmende initiativer, puljeKulturpolitisk udvikling og information (pulje)1.1001.1004.00011.0003.70011.0003.7001.1001.1001.0001.1001.8007.000
13
14
fast driftstilskudfast driftstilskudfast driftstilskud
15
13.7006.2002.5003.1006003.0252.0251.0003.1006003.4851.9851.500Engangstilskud i 2006Engangstilskud i 20063.1006001.9851.9853.9625004.2381.9382.1005001.9001.900
16
1.307
1.400200
1.0501.2501.500300
fast driftstilskudfast driftstilskudStatens Arkiverfast driftstilskud
68
17
1.2008.082416160
1.2008.808406160
1.600400 aftrappes over 5 år, sidste gang i 2008Indtil 2007 del af understående pulje1.2003.594400160 aktiviteter
fast driftstilskud
7505573.43243620025060933303001.60060603303001.60060503302501.600
1.4071007505573.38742720025060603303001.600Engangsudgift, jf. L 1389 af 20/12 20041502.200Engangstilskud i 2007
60 aktiviteter44330 Aktiviteter i Sønderjylland250 Til uddeling af faner og flag mv. til foreninger og lignendeTidligere finansieret over rådighedssummen
Kulturarvsstyrelsen
1635.000
160
156
3.8001522.000
fast driftstilskudKunstrådet
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag2.fm 06-11-09 09:49:21k01bj
Bedre service og ny teknologi på KUMs institutioner (pulje)ArkitekturDesignpolitiske initiativerDansk Arkitektur Center, drift (2. del af 3-årig bevilling)Dansk Arkitektur Center, undervisningstjenesteBilledkunstInstitut for Samtidskunst/Overgaden mv. (pulje)Danmark under forvandling (flerårig bevilling)Tilskud til Tommerup Keramiske VærkstedTilskud til udvikling af kunsthalprojekt i ØrestadenArkivpuljeVartov-ArkivetSammenslutningen af lokalarkiver, driftPulje til historiske skrifter mv.Kulturforanstaltninger med bredt sigteDansk Kunstnerråd, virksomhedDanske Døves Landsforbund, aktiviteterDet tyske mindretal, radioDet Tyske Mindretal, kulturelle aktiviteterStednavneudvalget, driftDansk Kultursamfund af 1910Danmarks-SamfundetVidereførelse af Historiens Dag - KulturarvsdageSkatteministeriet., implementering af regler om donationer tilkulturinstitutionerSvanekegårdenKulturkanonKunstrådets midler til øget kunstnerisk aktivitet og talentudvikling
Oversigt over fordeling af de kulturelle tipsmidler 2005-20091.000 kr.5.1953.644517517517fast driftstilskudfast driftstilskudfast driftstilskudfast driftstilskudAmatørernes Kunst &Kultur Samråd
Samlet pulje med fed skrift5.0943.5725075075077.3633.3814944944947.2483.3024824824824.6753.250475475475
AKT 2009
AKT 2008
AKT2007
AKT 2006
AKT 2005
Kulturministeriets bemærkninger
Faste driftsmidler/disponent
18
AmatørkulturDansk Amatør Teater SamvirkeAmatørernes Kunst & Kultur SamrådLandsforeningen af Huse i DanmarkKulturelle Samråd i Danmark
19
Pulje til udvikling af amatørkulturelle og folkelige aktiviteterFestivaler, særudstillinger mv. (fra 2009 under formål 3)Golden DaysCopenhagen Jazz FestivalÅrhus FestugeKøbenhavns filmfestivaler m.v.4.1741.0248001.1001.2502.5003.6741.0248001.10075017.9001.000800 2008-tilskuddene er blevet videreført uændret i 2009, blot1.100 indgår tilkuddene nu i formål 32.5002.9001.0008001.100
20
21
HC Andersen 200-års jubilæum i 2005Kulturelle aktiviteter i provinsenHandicapforanstaltninger på KUM's statsinstitutioner1.00021.4505.23845021.00021.0005.1005.1005.000 Sammen med 5 mio. kr. på FL 200526.23825.56225.22031.0006.000 Lån til dækning af budgetunderskud1.0005.0005.000
15.000 Sidste del af bevilling til jubilæet ydet i 200520.000Se ny pulje 32.000
HC Andersen 2005-FondenKulturministerietKulturministerietKulturministeriet/KunststyrelsenKulturministeriet/KunststyrelsenKunststyrelsenKulturministeriet/KunststyrelsenKulturministeriet
22
MusikpuljeSjællands Symfoniorkester
Musikpolitiske initiativerSyngelystNy musikhandlingsplan "Nye toner" (pulje)
69
23
Musikhandlingsplanen 'Liv i musikken'Samspil mellem kultur og erhverv5.23892520010020070510080200555100803005.13520.4625.00020.1205.00020.0003.000
24
Priserne, bortset fra Kulturministeriets idrætsarkitekturpris ogH.C.Andersen-prisen er tidligere ydet fra andre puljer
Kulturministeriet
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag2.fm 06-11-09 09:49:22k01bj
25
Diverse priserKulturministeriets illustrator- og børnebogsprisDanske Teaterjournalisters priserKulturministeriets idrætsprisYtringsfrihedsprisKommunal arkitekturprisKulturministeriets idrætsarkitekturprisH.C. Andersen-prisÅrets Historiske PrisÅrets PressefotoRådighedspulje incl. priser mv.1002005015602.4802005015603.00015606.5869.466
1.005200802001001002005015602.672
Kulturministeriet
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag2.fm 06-11-09 09:49:22k01bj
70
Til § 22KirkeministerietKIRKEMINISTERIETDen 2. oktober 2009
Finansudvalget har ved brev af 3. september (L 219 Forslag til finanslov forfinansåret 2010§ 22 –spørgsmål 1) bedt om min besvarelse af følgende spørgsmål:»Ministeren bedes redegøre for, hvordan ændringerne på skatteområdet påvirker Kirkeministe-riets ressort.«Svar:Det har desværre ikke været muligt at besvare spørgsmålet inden for fristen på fire uger.Jeg vender tilbage snarest muligt, når den igangværende tekniske opklaring er afsluttet.BIRTHERØNNHORNBECH
/ Klaus Kerrn-Jespersen
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag2.fm 06-11-09 09:49:22k01bj
71
KIRKEMINISTERIETDen 26. oktober 2009
Finansudvalget har ved brev af 3. september (L 219 Forslag til finanslov for finansåret 2010 § 22– spørgsmål 1) bedt om min besvarelse af følgende spørgsmål:»Ministeren bedes redegøre for, hvordan ændringerne på skatteområdet påvirker Kirkeministe-riets ressort.«Svar:Kompensation til folkekirken for anden lovgivning blev indført i 2004. Formålet var og er at gøredet muligt at holde kirkeskatten i ro af hensyn til skattestoppet. Ved ændringer i udskrivningsgrund-laget, som resultat af ændret lovgivning, bliver folkekirken kompenseret med et beløb svarende tilændringen i kirkeskatteprovenuet. Dermed er folkekirkens indtægter uafhængig af anden lovgiv-ning.Kirkeministeriet har fået oplyst af Finansministeriet, hvorledes ændret lovgivning påvirker kom-pensationen for 2010.Kompensationen påFinanslovsforslag 2010er baseret på den økonomiske fremskrivning iØko-nomisk Redegørelse, Maj 2009,og er opgjort på følgende vis:Indførelsen af beskæftigelsesfradraget fra 2004 betød en reduktion af udskrivningsgrundlaget forkommune-, amts- og kirkeskatten og hermed i provenuet for kirkeskatten. Skattenedsættelsen i 2004skønnes at medføre et mindreprovenu for folkekirken på 136 mio. kr. i 2010.I 2007 blev det aftalt at øge beskæftigelsesfradraget yderligere. Ligeledes blev det aftalt at øge per-sonfradraget. Mindreprovenuet for folkekirken i 2010 som følge af disse ændringer skønnes at ud-gøre 121 mio. kr.Fra 2007 var der desuden bortfald af de kommunale og kirkelige andele af aktieindkomstskattersom konsekvens af udligningsreformen i 2006. Provenutabet udgør 90,4 mio. kr. for folkekirken i2010.Dertil kommer, at kompensationen for 2007 finansierer omlægninger på § 22.11.01Departemen-tetog § 22.21.03Provster og Præster,i forbindelse med nedlæggelse af ordningen for særpræstersamt omlægning af driftsudgifter vedrørende administration af fællesfonden, på samlet 21,5 mio. kr.Dette beløb fratrækkes kompensationen.Fra 2010 er der endvidere en række elementer iForårspakke 2.0,som påvirker udskrivnings-grundlaget for folkekirken. Den samlede virkning afForårspakke 2.0,inkl. suspension af bidrag tilden Særlige Pensionsopsparing, skønnes at give en gevinst for folkekirken på 227,1 mio. kr., sommodregnes i det samlede kompensationsbeløb for 2010.I alt skal folkekirken i 2010 modtage en kompensation på 98,8 mio. kr. som følge af ændringer iskattelovgivningen. Dette er en reduktion på 225,4 mio.kr i forhold til kompensationen for 2009. Re-duktionen i kompensationen svarer til forøgelsen i kirkeskatteprovenuet som afledt af den ændredelovgivning. Skatteområdet påvirker derved ikke Kirkeministeriets ressort.Den interne fordeling af kompensationsbeløbet mellem provstierne baseres på det statsgarante-rede udskrivningsgrundlag, jf. Bekendtgørelse af lov om folkekirkens økonomi af 17. juni 2009, dalandskirkeskatten fordeles i forhold til det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag2.fm 06-11-09 09:49:22k01bj
72Beregningen af kompensationen tager udgangspunkt i kirkeskatteprovenueffekten på landsplan,og det kan medføre forskydninger mellem provstier, da faldet i kompensationen i det enkelte provstiikke nødvendigvis fuldt ud svarer til stigningen i skatteprovenuet i samme provsti. Nogle provstieropkræves således en større stigning i landskirkeskatten, end stigningen i skatteprovenuet indbringer,mens andre provstier opkræves en mindre landskirkeskat end deres stigning i skatteprovenuet til-siger, selvom forskydningerne er neutrale på landsplanBIRTHERØNNHORNBECH
/ Martin Løvenkjær-Pearson
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag2.fm 06-11-09 09:49:22k01bj
73
Til § 23MiljøministerietMILJØMINISTERIETDen 15. september 2009
Folketingets Finansudvalg har i brev af 3. september 2009 stillet følgende spørgsmål nr. 1 til L 219Forslag til finanslov for finansåret 2010, som hermed besvares.Spørgsmål:Ministeren bedes redegøre for stigningen i ministerbetjening på 20 pct.Svar:Der henvises til tabel 6 på side 2175 i forslag til finanslov for 2010 (FFL10). Det fremgår af ta-bellen, at de budgetterede udgifter til kategorienBetjening af miljøministerenstiger fra 23,2 mio. kr.i 2009 til 28,7 mio. kr. i 2010, dvs. en stigning på 5,5 mio. kr., svarende til ca. 23 pct.Det bemærkes, at kategorienBetjening af miljøministerenomfatter et bred vifte af opgaver, her-under betjening af ministeren i relation til Folketinget (lovforberedende arbejde og besvarelse af fol-ketingsspørgsmål, politikudvikling mv.) foruden bistand f.eks. til besvarelse af henvendelser fra or-ganisationer, borgere mv.Årsagen til stigningen fra 2009 til 2010 skal først og fremmest findes i, at andelen af udgifter tilBetjening af miljøministerenud af det samlede driftsbudget er forholdsvis lav i 2009 set i forhold tilde foregående år, mens der i 2010 er tale om en tilbagevenden til niveauet for de foregående år.De budgetterede udgifter på FFL10 tilBetjening af miljøministereni 2010 udgør således ca. 28pct. af driftsbudgettet i Miljøministeriets departement, mens udgifterne i 2009 udgør ca. 24 pct. afdriftsbudgettet.1)Dette skal holdes op imod, at udgifterne tilBetjening af miljøministereni 2007 og 2008 er opgjorttil hhv. ca. 30 pct. og ca. 28 pct. Udgifternes andel i 2010 er således budgetteret på niveau med an-delen i 2007 og 2008.Den procentvise fordeling af udgifter på kategorier fremgår afbilag 1.Årsagen til, atBetjening af miljøministereni 2009 er budgetteret til en relativt lavere andel af desamlede udgifter set i forhold til 2007 og 2008 samt 2010, skal primært ses i sammenhæng med, atudgifterne til kategorienKoncernstyringi 2009 omvendt er budgetteret til at udgøre en forholdsvishøj andel i netop dette år.Dette er primært grundet i nedlæggelsen af Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning og re-organiseringen af den interne opgavevaretagelse, herunder overførslen af økonomiopgaver til detøkonomiske servicecenter (ØSC) under Økonomistyrelsen. Denne reorganisering, der er gennemførti 2009, har bl.a. medført en række ekstraordinære opgaver i 2009 af koncernstyringsmæssig karakter,
1)
Det bemærkes, at driftsbudgettet i denne forbindelse opgøres som den samlede bevilling på § 23.11.01. Departementetekskl. udgifter til kategorierneBetaling til ØSCogReserve til miljøopgaver,der af budgettekniske årsager fremgår under§ 23.11.01. Departementet, men ikke anvendes til driftsopgaver i departementet, men til betaling af ØSC og udmøntningtil konkrete miljøopgaver.
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag2.fm 06-11-09 09:49:22k01bj
74herunder etablering af formaliseret samarbejdet med ØSC, omstrukturering af de øvrige opgaver, derer berørt af reorganiseringen, herunder HR, IT-opgaver, udbudsrådgivning og informationsvirksom-hed samt implementering af nye sagsgange mv.Således er udgifterne tilKoncernstyringi 2008 og igen i 2010 opgjort til ca. 31 pct. af udgifternetil departementets drift, mens andelen i 2009 er budgetteret til ca. 40 pct.,jf. bilag 1.Ved budgetteringen for 2010 er det forudsat, at reorganiseringen i det store hele er afsluttet, her-under at indarbejdelsen af nye forretningsgange og rutiner er gennemført. Derfor er der budgetteretmed at anvende en lavere andel af departementets driftsbudget tilKoncernstyring,mens den relativeandel for de øvrige kategorierHjælpefunktioner samt generel ledelse og administration, TværgåendekoordineringogBetjening af miljøministerenstiger.Det bemærkes i øvrigt, at den bevillingsforøgelse på § 23.11.01. Departementet, der er fra 2008 til2009, især er begrundet i nedlæggelse af Center for Koncernforvaltning, idet en række opgaver somfølge heraf er overført til departementet.TROELSLUNDPOULSEN
/ Søren Kjær
Bilag 1 til besvarelse af Finansudvalgets spørgsmål nr. 1 af 3. september 2009 til L 219Specifikationen af udgifter på § 23.11.01. Departementet, herunder angivelse af den procentviseandel af udgifter fordelt på kategorier, fremgår nedenfor,jf. tabel 1.Tabel 1Specifikation af udgifter på § 23.11.01. Departementet, jf. FFL10
Udgifter ekskl. betaling til ØSC og reserve til miljøformål0. Hjælpefunktioner og generel ledelse- procentvis andel1. Betjening af miljøministeren- procentvis andel2. Koncernstyring- procentvis andel3. Tværgående koordinering- procentvis andel
200782,726,132 %24,630 %27,533 %4,55%
200875,122,330 %21,028 %23,531 %8,311 %
200998,724,625 %23,224 %40,341 %10,611 %
2010103,329,929 %28,728 %32,031 %12,712 %
Note: Det bemærkes, at den procentvise andel af de enkelte kategorier opgøres på baggrund af udgifterne ekskl. udgifter tilkategorierneBetaling til ØSCogReserve til miljøopgaver.Dette skyldes, at de to udgiftsposter af budgettekniske årsager lig-ger under § 23.11.01. Departementet, men ikke anvendes til driftsopgaver i departementet.
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag2.fm 06-11-09 09:49:22k01bj
75
MILJØMINISTERIETDen 15. september 2009
Folketingets Finansudvalg har i brev af 3. september stillet følgende spørgsmål nr. 2 til L 219, somhermed besvares.Spørgsmål:»Ministeren bedes redegøre for den fortsatte reduktion i bevillingen. Ministeren bedes desuden re-degøre for, hvordan udviklingen har været i miljøcentrene siden kommunalreformens vedtagelse.Hvilke besparelser er der tale om – spares der på opgavevaretagelsen eller er det udelukkende ad-ministrative besparelser?«SvarMiljøcentrene er på linje med andre kommunalreformopgaver, som staten har overtaget fra am-terne i forbindelse med kommunalreformen, som udgangspunkt underlagt et årligt effektiviserings-krav på 5 pct. i perioden 2007-2010. I de efterfølgende år er miljøcentrene underlagt det generelle ef-fektiviseringskrav på 2 pct.Udviklingen i miljøcentrenes bevillinger 2007-2013 fremgår af tabel 1. Det bemærkes, at bevæ-gelsen i nettoudgiftsbevillingen afspejler de årlige effektiviseringskrav og enkelte rammeløft.Tabel 1Bevilling til miljøcentrene2010-niveau, mio. kr.Bevilling miljøcentre, netto2007200820092010356,42011345,72012338,52013331,7
404,7 394,2 381,8
På finansloven for 2008 fik miljøcentrene et rammeløft på 18,2 mio. kr. i 2008 og 19,2 mio. kr. ide efterfølgende år. Miljøcentrene blev bl.a. kompenseret for højere årsværkspriser og faldende ind-tægter fra virksomhedsgebyrer.Der er som led i energiaftalen i hvert af årene 2009 og 2010 tilført miljøcentrene 3,2 mio. kr. til etrejsehold til fremme af vindmølleplanlægning i kommunerne.Det årlige effektiviseringskrav i perioden 2007-2010 realiseres ved at udnytte de fordele, der erved at gå fra 16 amtslige enheder til ét statsligt system. Der er blandt andet synergieffekter ved bedrekoordinering af opgavevaretagelsen og ved at samle administrative funktioner som lønudbetaling,regnskabsførelse og IT-drift. Miljøcentrenes opgaver forudsættes at fortsætte som hidtil, men hvordet er hensigtsmæssigt gennemføres tilpasninger af opgavevaretagelsen. Der foretages således en lø-bende revision og målretning af indsatsen til det aktuelle behov.Det bemærkes, at bevillingstallene i tabel 1 for 2007, 2008 og 2009 ikke umiddelbart vil kunnegenfindes i finanslovsforslaget for 2010 (FFL10). Dette skyldes 2 forhold:For det første er bevillingstallene i tabel 1 for 2007-2009 reguleret med en faktor, der gør, at defremstår i pris- og lønniveauet for 2010 på linje med bevillingstallene for årene 2010-2013. Dette in-debærer, at bevillingsniveauet kan sammenlignes over tid. I FFL10 fremstår tallene for 2007-2009
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag2.fm 06-11-09 09:49:22k01bj
76derimod i de pågældende års pris- og lønniveau, hvorfor de ikke umiddelbart kan sammenlignes medbevillingerne i 2010-2013.For det andet er de tal, der fremgår af FFL10 for årene 2007 og 2008, udtryk for det faktiske for-brug de pågældende år, jf. regnskabet, og ikke den afsatte bevilling. Regnskabstallene for 2007 og2008 indeholder betydelige opgaveforskydninger mellem årene og giver derfor ikke et korrekt bil-lede af den langsigtede ressourcetildeling.Skal bevillingsniveauet sammenlignes over tid, vil det derfor være mest korrekt at anvende tallenei tabel 1, hvorved bevillingsfaldet fra 2007 til 2010 udgør ca. 50 mio. kr.TROELSLUNDPOULSEN
/ Søren Kjær
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag2.fm 06-11-09 09:49:22k01bj
77
Til § 24Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og FiskeriMINISTERIET FOR FØDEVARER, LANDBRUG OG FISKERIDen 25. september 2009
Finansudvalget har i brev af 3. september 2009 stillet følgende spørgsmål nr. L 219 (Forslag tilfinanslov for finansåret 2010, § 24 spørgsmål 1) som hermed besvares.Spørgsmål L 219:»Der ønskes en redegørelse for konsekvenserne af den budgetterede personalenedgang samt forantallet af vakante stillinger.«Svar:Det bemærkes indledningsvis, at personaleoversigten på finanslovforslaget for 2010 efter almin-delig praksis viser det budgetterede årsværksforbrug i både 2009 og 2010. Det faktiske årsværks-forbrug i 2009 baseret på regnskabstal vil indgå på finanslovforslaget for 2011.Der er 4 hovedforklaringer på det forudsatte fald fra 2009 til 2010:•For det første er der forudsat en betydeligt lavere ressourceanvendelse på kødkontrollen. Detskyldes handleplanen for en mere effektiv kødkontrol gennem bedre redskaber, øget anvendelseaf visuel kødkontrol mv. Handleplanen sigter på samme kvalitet i kødkontrollen som hidtil, menfor lavere omkostninger.•For det andet er der forudsat bortfald af ressourcer som led i ophør af tidsbegrænsede indsatser imedfør af politiske aftaler, herunder særligt salmonellaaftalen fra 2006 og fødevareforliget fra2007.•For det tredje reduceres Fødevarestyrelsens personaleforbrug som følge af opgaveflytninger mel-lem statsinstitutioner. Det omfatter flytning af løn-og regnskabsopgaver til statens nye Økono-miservicecenter (ØSC), flytning af dyrevelfærdskontrollen til Plantedirektoratet mv. Disse flyt-ninger påvirker ikke Fødevarestyrelsens faglige opgaveløsning.•Endelig indgår for det fjerde konsekvenserne af effektiviseringskrav, herunder det almindelige ef-fektiviseringskrav på 2 pct. pr. år for alle statsinstitutioner. Effektiviseringskravene forventes ind-friet uden negative konsekvenser for styrelsens opgaveløsning.Som det fremgår ovenfor er der tale om en personalereduktion, der kan henføres til dels effekti-visering og opgaveflytninger uden negative konsekvenser for Fødevarestyrelsens opgaveløsning,dels bortfald af midlertidige indsatser som led i konkrete politiske aftaler. Fødevarestyrelsen har iden forbindelse oplyst, at man i sagens natur vil leve op til politiske aftalte indsatskrav både i 2009og 2010.Som det fremgår af anmærkningsteksten på finanslovforsalget for 2010 pågår der aktuelt en be-villings-og budgetanalyse af Fødevarestyrelsen. Analysen forventes afsluttet i efteråret 2009.EVAKJERHANSEN
/ Sarah Børner
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag2.fm 06-11-09 09:49:22k01bj
78
MINISTERIET FOR FØDEVARER, LANDBRUG OG FISKERIDen 29. september 2009
Folketingets Finansudvalg har i brev af 3. september 2009 stillet følgende spørgsmål nr. L 219(Forslag til finanslov for finansåret 2010, § 24 spørgsmål 2) som hermed besvares.Spørgsmål 2(ad 24.32.01. Fødevarestyrelsen):»Ministeren bedes redegøre for reduktionen af omkostningerne ved kødkontrollen og konsekven-serne heraf. Ministeren bedes desuden oplyse, hvad det betyder for eksporten til eksempelvis USA.«Svar:Finanslovsforslaget tager højde for besparelserne i kødkontrollen som følge af min handlingsplanfor modernisering og effektivisering af den offentlige kødkontrol på slagterierne.Handlingsplanen indebærer initiativer, der i forhold til det oprindelige udgangspunkt for 2009 for-ventes at reducere omkostningsniveauet med 26,0 mio. kr. i 2009, 68,0 mio. kr. i 2010 og 75,0 mio.kr. fra 2011 og frem. Dertil kommer effekten af de ændrede bemandingsnormer. Den økonomiske ef-fekt forventes at udgøre et samlet besparelsespotentiale på i alt 113 mio. kr.Hovedparten af initiativerne bliver implementeret i løbet af 2009, og vil have fuld økonomisk ef-fekt i 2011. Det gælder blandt andet indførelse af integreret kødkontrol på svineslagterier, ændringaf arbejdsopgaver mellem dyrlæger og teknikere, reduktion af sygefravær blandt kødkontrollens per-sonale samt en reduceret anvendelse af timelønnede medarbejdere. Der er nu uddannet tilstrækkeligtmange tilsynsteknikere, hvorfor behovet for uddannelse af nye teknikere vil være meget begrænset.Ændring af bemandingsnormerne, forventes at få en betragtelig økonomisk effekt i løbet af 2010.Som led i handlingsplanen er der gennemført en ekstern konsulentundersøgelse af kødkontrollen.Undersøgelsen peger på et yderligere besparelsespotentiale i form af en reorganisering af kødkon-trollen. Fødevarestyrelsen arbejder nu på at implementere anbefalingerne fra konsulentrapporten, ogforventer at de kan være gennemført fra 2010. Konkretisering m.v. af de første mulige yderligereomkostningsreduktioner som følge af reorganiseringen vil tidligst kunne indgå i budgetteringsfor-udsætningerne på finanslovforslaget for 2011.Fødevarestyrelsen har i 2008 sammen med branchen og Københavns Universitet udarbejdet en ri-sikovurdering, der konkluderer, at der ikke er nogen fødevaresikkerhedsmæssig risiko ved de æn-dringer af kødkontrollen, der udspringer af handlingsplanen. Risikovurderingen blev accepteret af deamerikanske fødevaremyndigheder i december 2008. Dermed skulle det også være sikret, at æn-dringerne i kødkontrollen ikke får betydning for eksporten til USA.EVAKJERHANSEN
/ Sarah Børner
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag2.fm 06-11-09 09:49:22k01bj
79
Til § 29Klima og EnergiministerietKLIMA OG ENERGIMINISTERIETDen 28. september 2009
Finansudvalget har den 3. september stillet mig følgende spørgsmål 1 til L 219 – Forslag til fi-nanslov for finansåret 2009, som jeg hermed skal besvare:§ 29 Spørgsmål 1:Ministeren bedes redegøre for Nordsøfondens administration, opbygning, ejerskab, udgifter, ind-tægter og formue.Svar:BaggrundDet har siden 1. licensrunde i 1983 været en del af vilkårene for udbudsrunderne, at staten eller etaf statens ejede selskaber deltager i de tildelte kulbrintelicenser.DONG Energy A/S har i en årrække varetaget statsdeltagelsen i de danske efterforsknings- og pro-duktionslicenser efter olie og gas ved at modtage en andel på 20 % i alle nye licenser.I forbindelse med DONG Energy A/S’ privatisering blev det i 2005 bestemt, at selskabet fortsatkan eje de licensandele, som er erhvervet ved den hidtidige statsdeltagelse, mens selskabet derimodikke kan varetage den fremtidige statsdeltagelse i nye licenser.I stedet blev det med lov nr. 587 af 24/06/2005 om en offentlig fond til varetagelse af statens del-tagelse i kulbrintetilladelser og en statslig enhed til administration af fonden besluttet, at statsdel-tagelsen i nye kulbrintelicenser fremover skal varetages af en selvstændig offentlig fond, Nordsø-fonden. Fonden er i dag partner med en ejerandel på 20 % i 21 efterforskningslicenser.Regeringen havde samtidig i september 2003 indgået aftale med A.P. Møller-Mærsk (den såkaldteNordsøaftale) om en 30-årig forlængelse af eneretsbevillingen frem til 8. juli 2042. Et element i af-talen er, at staten - uden betaling - fra og med den 9. juli 2012 (eneretsbevillingen fra 1962 udløberden 8. juli 2012) indtræder som partner i arbejdsfællesskabet Dansk Under-grunds Consortium(DUC) med en ejerandel på 20 %. Det er hensigten, at fonden fra og med 9. juli 2012 indtræder påstatens vegne i DUC.Nordsøfondens opbygning, administration og ejerskabNordsøfonden er en selvstændig offentlig fond uden bestyrelse eller ansatte, hvis formål er at ejede modtagne licensandele.Det definerede formål er sammen med de nærmere definerede rammer i lovbemærkningerne medtil at fastlægge rammerne for fondens fremtidige udvikling og ageren. Eksplicit fremgår det af lov-bemærkningerne, at fonden ikke kan eje andele i udenlandske licenser eller i danske licenser, somden ikke har modtaget gennem statsdeltagelsen. Fonden vil således ikke kunne forøge sin ejerandeli en licens, medmindre dette sker i en forkøbsretsprocedure eller en »sole risk-procedure« i licenser,hvor fonden allerede er deltager. I så fald vil forøgelsen skulle godkendes af klima- og energimi-nisteren.
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag2.fm 06-11-09 09:49:22k01bj
80Ligeledes vil fonden kun kunne øge licensandelene, hvis der er tale om projekter, hvor der ergrund til at forvente en positiv projektøkonomi, beregnet ud fra de i branchen sædvanligt benyttedeberegningsmodeller.Ydermere forudsættes det, at et flertal af de deltagende private selskaber, målt ud fra den pro-centvise deltagelse, også fortsat deltager i investeringen/arbejdet i licensen.Endelig må fondens andel ikke overskride et loft på 40 % af licensen.Nordsøfonden administreres af Nordsøenheden, der er en statslig enhed under Klima- og Ener-giministeriet.Opdelingen i en fond og en enhed har til hensigt at sikre adskillelse af på den ene side de licens-specifikke udgifter og indtægter i fonden og på den anden side ad-ministrationsudgifterne i enheden.Opdelingen er hensigtsmæssig, fordi staten har meget lidt indflydelse på de licensspecifikke ud-gifter, som fastsættes af licenspartnerne i fællesskab, til forskel fra enhedens administrationsom-kostninger, som staten har indflydelse på via dennes konto på finansloven.Nordsøfondens udgifter, indtægter og formueStatens deltagelse i licenserne betyder, at staten skal afholde 20 % af fællesomkostningerne ogmodtager 20 % af den producerede olie og gas.Fondens udgifter i licenserne består først og fremmest af udgifter til efterforskning efter olie oggas samt eventuel etablering og drift af produktionsanlæg. Deltagelsen i disse licenser giver derforfonden et løbende finansieringsbehov, da licenserne op til 9. juli 2012 må forventes alene at indebæreudgifter til efterforskningsaktiviteter og eventuelle investeringer i produktionsanlæg.Efter loven er fonden bygget op efter en model, hvor fondens udgifter finansieres ved statsligegenudlån, så længe fonden ikke har tilstrækkelige indtægter. Når fonden modtager indtægter, skaldisse først dække projektudgifter knyttet til statsdeltagelsen og til betaling af renter og afdrag pågæld. Overskud herudover anvendes til ekstraordinære afdrag på gæld. Yderligere overskud skal til-føres statskassen. Der er indtil nu optaget statslige genudlån for i alt 144 mio. kr.På baggrund af de nuværende arbejdsprogrammer forventes fondens gæld at stige til et sted mel-lem 500 og 600 mio. kr. i 2011. Fonden vil modtage indtægter fra salg af olie og gas senest fra den9. juli 2012, hvorefter afviklingen af gælden påbegyndes. Den samlede gæld forventes afviklet i lø-bet af 2012.Under de nuværende forudsætninger vil de forventede indtægter fra fondens salg af olie og gas lig-ge i størrelsesordenen 6-7 mia. kr. om året i årene frem til 2040. Efter fradrag af fondens andel afdriftsudgifter i licenserne forventes det samlede overskud fra fondens aktiviteter at ligge på 5-6 mia.kr. Fonden er skattepligtig og vil skulle svare både selskabs- og kulbrinte-skat, men følger herefterovenstående overskudsmodel.Overskudsmodellen giver ikke fonden mulighed for at opbygge en finansiel formue. Af sammegrund er der truffet beslutning om, at staten stiller garanti for fondens nedlukningsudgifter frem for,at fonden selv foretager hensættelser hertil.I henhold til fondens vedtægter skal der aflægges regnskab til klima- og energiministeren. Eftergodkendelse offentliggøres regnskabet og fremsendes til Folketinget.Af hensyn til Finansministeriets konjunkturvurderinger sender enheden tre gange årligt prognoseover fondens gæld og likviditetsbehov til Nationalbanken og Klima- og Energiministeriets depar-tement. Der afholdes årlige møder mellem enheden, Finansministeriet og Nationalbanken.Fondens indtægter og udgifter indgår ikke direkte i finansloven, men de årlige statslige genudlångør. De forventede fremtidige overskudsoverførsler fra fond til stat vil fremgå af finansloven, når detilgår statskassen.Der er indgået en § 9-aftale (Rigsrevisorlovens § 9, stk. 2) mellem Rigsrevisor, transport- og ener-giministeren og fonden om rammerne for den interne revision af fonden og den interne revisionssamarbejde med Rigsrevisionen. Enheden har i forlængelse heraf indgået aftale med et privat revi-sionsfirma med kendskab til denne type regnskaber om udførelse af revisionsopgaverne.Med venlig hilsenCONNIEHEDEGAARD
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag2.fm 06-11-09 09:49:22k01bj
81
Til § 35Generelle reserverFINANSMINISTERIETDen 9. september 2009
Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 1 af 3. september 2009 (L219 - § 35) stillet efter ønske fraFrank Aaen (EL.).Spørgsmål:Ad § 35. Generelle reserverMinisteren bedes fremsende en oversigt over og redegørelse for stigningen i reserverne fra 2009til 2010.Svar:Udviklingen i reserverne på § 35. Generelle reserver fra finansloven 2009 til finanslovforslaget for2010 på i alt 6,2 mia. kr. kan primært tilskrives stigninger på seks konti,jf. tabel 1.Tabel 1. Udviklingen i reserver fra FL09 til FFL10Mio. kr., løbende priserKontoNavn35.11.01.Merudgifter ved nye bevillingsforslag35.11.04.Satsreguleringspulje35.11.05.Globaliseringspulje35.11.09.Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud35.11.24.Reserve som følge af højere ledighedsskøn35.11.31.Reserve til forsvaret
FL2009500,0-318,71.000,0--
FFL20101.500,0766,82.209,22.000,0846,0700,0
Tre reserver (§§ 35.11.01., 35.11.09. og 35.11.24.) er forhøjet eller afsat i lyset af skønnede mer-udgifter afledt af blandt andet den usikre økonomiske situation. For to af reserverne (§§ 35.11.04. og§ 35.11.05.) er afsatte beløb i 2009 helt eller delvist udmøntet på ministerparagrafferne på finans-loven for 2009, hvilket medfører stigninger fra 2009 til 2010. Reserven til forsvaret (§ 35.11.31.) erindbudgetteret på § 35 på finanslovforslaget for 2010, som følge af den meget sene indgåelse af etnyt forsvarsforlig for 2010-2014 i forhold til finanslovsprocessen.Med venlig hilsenCLAUSHJORTFREDERIKSEN
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag2.fm 06-11-09 09:49:22k01bj
82
FINANSMINISTERIETDen 18. september 2009
Svar på Finansudvalgetsspørgsmål nr. 2 af 3. september 2009 (L219 - § 35) stillet efter ønske fraFrank AaenSpørgsmål:Ad § 35.11.05. GlobaliseringspuljeDer ønskes en uddybende redegørelse for finansieringen og udmøntningen af midler og herunderfor forudsætningerne herfor.Svar:På baggrund af beskæftigelsesfremmende reformer i aftale mellem regeringen (Venstre og DetKonservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre omfremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden blev tilvejebragt en globaliseringspuljetil investeringer i fremtiden på 2 mia. kr. i 2007 stigende til 8 mia. kr. i 2010. I 2011 og 2012 er detaftalt at afsætte yderligere 1 mia. kr. årligt, således at globaliseringspuljen udgør 10 mia. kr. i 2012.Puljen anvendes til investeringer i fremtiden, herunder øgede investeringer i uddannelse, forsk-ning, innovation, iværksætteri og voksen- og efteruddannelse. Det er i finanslovforslaget for 2010valgt budgetteknisk at videreføre puljebeløbet uændret i 2013.Globaliseringspuljen er aftalt udmøntet på følgende hovedområder: Forskning og udvikling, styr-ket innovation og iværksætteri, ungdomsuddannelse til alle, flere skal have en videregående uddan-nelse og styrket voksen- og efteruddannelsesindsats.Med aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne,Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af globaliseringspuljen blev den konkreteudmøntning af globaliseringspuljen aftalt. Den konkrete udmøntning i 2007 og frem blev indbud-getteret på de relevante hovedområder ved ændringsforslag til finanslovforslaget for 2007. I 2008 af-talte partierne ligeledes konkrete udmøntninger fra puljen. Aftalerne udmønter kun en del af glo-baliseringspuljen, og udmøntningen af den resterende del af globaliseringspuljen i de kommende årvil ske løbende i forbindelse med de årlige finanslovforhandlinger efter forhandling med aftalepar-tierne.Med venlig hilsenCLAUSHJORTFREDERIKSEN
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag2.fm 06-11-09 09:49:22k01bj
83
FINANSMINISTERIET
Svar på spørgsmål nr. 3 af 3. september 2009 (L219 - § 35) stillet efter ønske fra Frank Aaen (EL).Spørgsmål:Ad § 35. Generelle reserverVil ministeren oversende opdaterede svar på spørgsmål 2 og 3 af 5. september 2008 vedrørendeL 188, folketingsåret 2008-09, FFL 2009.Svar:Opdateret svar på spørgsmål 2 af 5. september 2008:I medfølgende tabeller 1-13 er vist de ønskede oplysninger. De »faktiske satser« for 2010 (jf.tabellernes første række) er foreløbige beregninger, og de kan derfor for visse af overførslerne bl.a.som følge af særlige afrundingsregler afvige lidt fra den endelige fastsættelse af satserne for 2010,der – typisk i november måned – udmeldes i bekendtgørelser fra de pågældende ressortministerier.Vedrørende førtidspension skal bemærkes, at det ved aftalen mellem regeringen og DanskFolkeparti om finansloven for 2006 blev bestemt, at pensionsbeløbene til personer på almindelig ogforhøjet almindelig førtidspension skulle sættes op til niveauet for den mellemste førtidspension.Derfor er der for enlige og gifte førtidspensionister med forhøjet almindelig førtidspension fra ogmed 2006 angivet samme beløb i tabellernes tre rækker som for enlige henholdsvis gifte førtids-pensionister med mellemste førtidspension, jf. tabellerne 3 og 4 samt 7 og 8. Det kan selvsagt ikkeafgøres, om forbedringerne for de pågældende førtidspensionister også ville være blevet gennemførti situationerne med alternative reguleringer. I tabellerne er det imidlertid teknisk lagt til grund, at det-te ville være tilfældet.De viste satser for førtidspension vedrører den »gamle« ordning. Førtidspensionen blev ændret i2003. Fx modtager enlige, der har fået tilkendt førtidspension efter 1. januar 2003, en ydelse, derbortset fra afrundinger svarer til den maksimale sats for arbejdsløshedsdagpenge, jf. tabel 13.For så vidt angår folkepensionisterne (jf. tabel 1 og 5), skal bemærkes, at den supplerende en-gangsydelse til ældre i 2003 og den supplerende ældreydelse fra 2004 (der er blevet forhøjet siden)ikke er indregnet i de angivne ydelser til folkepensionisterne. I øvrigt kan det ikke – i lighed medhvad der gælder for førtidspensionister – afgøres, om de pågældende forbedringer for folkepensi-onister med beskeden supplerende indkomst eller formue også ville være blevet gennemført i situ-ationerne med alternative reguleringer af overførslerne.I satserne for pensionerne for 2010 indgår, at pensionstillægget forhøjes med 2.000 kr. (2009-ni-veau) i medfør af Forårspakke 2.0. Her gælder tilsvarende, at det ikke kan vides, om denne forbed-ring for pensionisterne også ville være blevet gennemført i situationerne med alternative reguleringeraf overførslerne. Det er som ovenfor teknisk lagt til grund, at det ville have været tilfældet.De anførte satser for revalideringsydelse i perioden 2007-2009 er ændret lidt i forhold til svaret påtidligere spørgsmål, så de udregnes svarende til den aktuelle beregning af satsen.Alternative reguleringsmekanismer for indkomstoverførslerne ville have haft betydning for ar-bejdsudbud, indkomstfordeling og offentlige finanser og dermed have indebåret andre forløb for fxbeskatning eller andre offentlige udgifter, som også påvirker overførselsmodtageres økonomi.
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag2.fm 06-11-09 09:49:22k01bj
84Der kan ikke drages enkle konklusioner ved at sammenligne udviklingen i satsreguleringen og ti-melønnen. Det skyldes bl.a., at der i satsreguleringen sker en korrektion for, at overførselsmodtagereikke betaler arbejdsmarkedsbidrag. Hertil kommer, at der korrigeres for pensionsbidrag, og at re-guleringen sker på grundlag af udviklingen i årslønnen.Hvis der var blevet reguleret med timelønnen, ville satserne for overførselsindkomsterne almin-deligvis være vokset hurtigere end den udbetalte årsløn for de beskæftigede lønmodtagere. Det villehave svækket tilskyndelserne til at arbejde og dermed reduceret arbejdsudbud og beskæftigelse.Samtidig ville de offentlige finanser være blevet belastet, hvilket ville have skabt behov for kom-penserende ændringer i andre offentlige udgifter eller højere beskatning. Det ville have kunnet på-virke overførselsindkomstmodtagernes økonomi.Endelig skal anføres, at de viste satser ikke giver et udtømmende billede af indkomstforholdenefor overførselsmodtagere under gældende regler, bl.a. fordi satspuljemidlerne også kommer over-førselsmodtagere til gode, hvortil kommer de nævnte diskretionære forbedringer af ydelserne til fol-kepensionister med beskeden indkomst eller formue og ændringen af førtidspensionen i 2003.Systemet med satsregulering og puljebeløb indebærer, at gruppen af overførselsmodtagere opnåren udvikling i ydelserne nogenlunde på linje med udviklingen i den gennemsnitlige udbetalte årslønfor de beskæftigede lønmodtagere.Opdateret svar på spørgsmål 3 af 5. september 2008:Den akkumulerede satspulje for 1993-2009 udgør i 2009-priser godt 10 mia. kr., jf. vedlagte tabel 1.Med venlig hilsenCLAUSHJORTFREDERIKSEN
Oversigt over den akkumulerede satspulje (2009-pl)
Itabel 1nedenfor ses en oversigt over summen af de årligt tilførte puljebeløb i 2009-pl. Tallene er for hvert enkelt år summeret, så størrelsenaf den akkumulerede satspulje i hvert enkelt år fremgår nederst i tabellen (i 2009-pl).
Tabel 1. Den akkumulerede satspulje 1993-20091996534,6563,6603,3659,71997534,6563,6603,3659,7676,51998534,6563,6603,3659,7676,5675,71999534,6563,6603,3659,7676,5675,7646,52000534,6563,6603,3659,7676,5675,7646,5618,02001534,6563,6603,3659,7676,5675,7646,5618,0599,5
1993267,3
1994534,6563,6
1995534,6563,6603,3
85
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag2.fm 06-11-09 09:49:22k01bj
Mio. kr.(2009-pl)19931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009I alt2002534,6563,6603,3659,7676,5675,7646,5618,0599,5592,92003534,6563,6603,3659,7676,5675,7646,5618,0599,5592,9590,42004534,6563,6603,3659,7676,5675,7646,5618,0599,5592,9590,4567,32005534,6563,6603,3659,7676,5675,7646,5618,0599,5592,9590,4567,3414,02006534,6563,6603,3659,7676,5675,7646,5618,0599,5592,9590,4567,3414,0621,22007534,6563,6603,3659,7676,5675,7646,5618,0599,5592,9590,4567,3414,0621,2611,32008534,6563,6603,3659,7676,5675,7646,5618,0599,5592,9590,4567,3414,0621,2611,3583,9
2009534,6563,6603,3659,7676,5675,7646,5618,0599,5592,9590,4567,3414,0621,2611,3583,9569,9267,3 1.098,2 1.701,5 2.361,2 3.037,7 3.713,4 4.359,9 4.977,9 5.577,4 6.170,3 6.760,7 7.328,0 7.742,0 8.363,2 8.974,5 9.558,4 10.128,3
Anm.: Det bemærkes, at der er tale om halvårsvirkning i 1993 helårsvirkning fra 1994 og fremefter. I forhold til sidstnævnte er der tale om en justering i forhold til tidligere svar.
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag2.fm 06-11-09 09:49:23k01bj
86Tabel 1. Reelt enlig folkepensionist1 Faktiske sats2 Reg. med satreguleringspct. + pct. til puljebeløb3 Regulering med timeløn ekskl. genetillæg4 Difference mellem (2) og (1)5 Difference mellem (3) og (1)Tabel 2. Reelt enlig med højeste førtidspension199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920101 Faktiske sats139.620 140.172 143.544 143.976 147.420 151.248 156.084 161.844 166.212 171.528 176.508 180.036 183.636 188.040 193.500 199.500 208.9562 Reg. med satreguleringspct. + pct. til puljebeløb 139.620 140.604 144.396 145.260 149.196 153.528 158.892 165.228 170.196 176.148 181.776 185.772 190.044 195.180 201.420 208.260 218.6643 Regulering med timeløn ekskl. genetillæg139.620 142.824 148.248 153.732 159.420 165.792 172.428 181.488 188.028 195.924 204.168 211.728 217.656 225.480 233.604 243.180 256.4524 Difference mellem (2) og (1)04328521.2841.7762.2802.8083.3843.9844.6205.2685.7366.4087.1407.9208.7609.7085 Difference mellem (3) og (1)02.6524.7049.756 12.000 14.544 16.344 19.644 21.816 24.396 27.660 31.692 34.020 37.440 40.104 43.680 47.496Tabel 3. Reelt enlig med mellemste førtidspension199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920101 Faktiske sats109.848 110.280 112.932 113.280 115.992 119.004 122.808 127.500 130.944 135.132 139.056 141.840 144.672 148.140 152.448 157.176 165.0602 Reg. med satreguleringspct. + pct. til puljebeløb 109.848 110.628 113.616 114.300 117.396 120.804 125.028 130.176 134.088 138.780 143.208 146.352 149.712 153.756 158.676 164.064 172.7043 Regulering med timeløn ekskl. genetillæg109.848 112.368 116.640 120.960 125.436 130.452 135.672 142.968 148.116 154.332 160.824 166.776 171.444 177.600 183.996 191.544 202.4404 Difference mellem (2) og (1)03486841.0201.4041.8002.2202.6763.1443.6484.1524.5125.0405.6166.2286.8887.6445 Difference mellem (3) og (1)02.0883.7087.6809.444 11.448 12.864 15.468 17.172 19.200 21.768 24.936 26.772 29.460 31.548 34.368 37.380Tabel 4. Reelt enlig med forhøjet almindelig førtidspension199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920101 Faktiske sats99.528 99.924 102.336 102.648 105.108 107.844 111.300 115.632 118.752 122.556 126.108 128.640 144.672 148.140 152.448 157.176 165.0602 Reg. med satreguleringspct. + pct. til puljebeløb 99.528 100.236 102.948 103.572 106.368 109.452 113.280 118.008 121.548 125.808 129.828 132.816 149.712 153.756 158.676 164.064 172.7043 Regulering med timeløn ekskl. genetillæg99.528 101.820 105.684 109.596 113.652 118.200 122.940 129.624 134.292 139.932 145.812 151.212 171.444 177.600 183.996 191.544 202.4401.6081.9802.3762.7963.2523.7204.1765.0405.6166.2286.8887.6444 Difference mellem (2) og (1)03126129241.2605 Difference mellem (3) og (1)01.8963.3486.9488.544 10.356 11.640 13.992 15.540 17.376 19.704 22.572 26.772 29.460 31.548 34.368 37.380Tabel 5. Gift folkepensionist1 Faktiske sats2 Reg. med satreguleringspct. + pct. til puljebeløb3 Regulering med timeløn ekskl. genetillæg4 Difference mellem (2) og (1)5 Difference mellem (3) og (1)Tabel 6. Gift, med højeste førtidspension199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920101 Faktiske sats115.152 115.608 118.380 118.752 121.584 125.100 129.480 134.388 138.012 142.428 146.568 149.496 152.496 156.156 160.692 165.672 173.8802 Reg. med satreguleringspct. + pct. til puljebeløb 115.152 115.956 119.076 119.784 123.036 126.972 131.796 137.184 141.312 146.256 150.936 154.248 157.800 162.060 167.232 172.920 181.9083 Regulering med timeløn ekskl. genetillæg115.152 117.792 122.268 126.792 131.484 137.112 142.992 150.636 156.060 162.612 169.452 175.728 180.648 187.140 193.884 201.828 213.2044 Difference mellem (2) og (1)03486961.0321.4521.8722.3162.7963.3003.8284.3684.7525.3045.9046.5407.2488.0285 Difference mellem (3) og (1)02.1843.8888.0409.900 12.012 13.512 16.248 18.048 20.184 22.884 26.232 28.152 30.984 33.192 36.156 39.324Tabel 7. Gift, med mellemste førtidspension1 Faktiske sats2 Reg. med satreguleringspct. + pct. til puljebeløb3 Regulering med timeløn ekskl. genetillæg4 Difference mellem (2) og (1)5 Difference mellem (3) og (1)199485.38085.38085.38000199585.71985.98087.3362611.617199687.76888.29690.6605282.892199788.05688.82494.0207685.964199819992000200120022003200420052006200720082009201090.156 92.856 96.204 100.044 102.744 106.032 109.116 111.300 113.532 116.256 119.640 123.348 129.91291.236 94.248 97.932 102.132 105.204 108.888 112.368 114.828 117.468 120.636 124.488 128.724 135.94897.500 101.772 106.236 112.116 116.148 121.020 126.108 130.776 134.436 139.260 144.276 150.192 159.1921.0801.3921.7282.0882.4602.8563.2523.5283.9364.3804.8485.3766.0367.3448.916 10.032 12.072 13.404 14.988 16.992 19.476 20.904 23.004 24.636 26.844 29.280199463.80463.80463.80400199564.05664.24865.2681921.212199665.59265.97667.7523842.160199765.80866.37270.2605644.452199867.38068.17272.8647925.484199969.49270.51276.1521.0206.660200072.09673.36879.5961.2727.500200175.16876.70484.1921.5369.024200277.19679.00887.2161.81210.020200379.66881.78090.8762.11211.208200481.98484.39694.6922.41212.70820052006200720082009201083.628 85.308 87.360 89.904 92.688 98.19686.244 88.224 90.600 93.492 96.672 102.61298.196 100.944 104.568 108.336 112.776 120.0602.6162.9163.2403.5883.9844.41614.568 15.636 17.208 18.432 20.088 21.864199488.27288.27288.27200199588.62088.89690.3002761.680199690.75691.29693.7325402.9761997199819992000200120022003200420052006200720082009201091.032 93.216 95.640 98.700 102.624 105.396 108.768 111.924 114.168 116.448 119.244 122.712 126.516 133.27291.848 94.332 97.068 100.464 104.748 107.892 111.672 115.236 117.768 120.468 123.720 127.680 132.012 139.36897.200 100.800 104.832 109.032 115.044 119.184 124.188 129.408 134.196 137.952 142.908 148.056 154.128 163.3088161.1161.4281.7642.1242.4962.9043.3123.6004.0204.4764.9685.4966.0966.1687.5849.192 10.332 12.420 13.788 15.420 17.484 20.028 21.504 23.664 25.344 27.612 30.036
Tabel 8. Gift, med forhøjet almindelig førtidspension19941 Faktiske sats75.0602 Reg. med satreguleringspct. + pct. til puljebeløb 75.0603 Regulering med timeløn ekskl. genetillæg75.0604 Difference mellem (2) og (1)05 Difference mellem (3) og (1)0Tabel 9. Person med sygedagpenge
199575.36075.58876.7882281.428
199677.17277.62879.7044562.532
199777.42478.09682.6566725.232
199879.27280.20885.7169366.444
199981.69682.89689.5201.2007.824
200084.69686.18493.5041.4888.808
200120022003200420052006200720082009201088.176 90.552 93.456 96.168 98.100 113.532 116.256 119.640 123.348 129.91289.964 92.664 95.916 98.988 101.268 117.468 120.636 124.488 128.724 135.94898.772 102.324 106.620 111.096 115.212 134.436 139.260 144.276 150.192 159.1921.7882.1122.4602.8203.1683.9364.3804.8485.3766.03610.596 11.772 13.164 14.928 17.112 20.904 23.004 24.636 26.844 29.280
199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920101 Faktiske sats132.392 132.912 136.084 136.500 139.776 143.416 147.992 152.724 156.832 161.876 166.556 169.884 173.264 177.580 182.780 188.500 195.5202 Reg. med satreguleringspct. + pct. til puljebeløb 132.392 133.328 136.916 137.748 141.492 145.600 150.696 155.948 160.628 166.244 171.548 175.344 179.400 184.600 190.580 197.080 204.8803 Regulering med timeløn ekskl. genetillæg132.392 135.460 140.608 145.808 151.216 157.248 163.540 171.392 177.580 185.016 192.764 199.888 205.504 212.940 220.480 229.580 240.2404168321.2481.7162.1842.7043.2243.7964.3684.9925.4606.1367.0207.8008.5809.3604 Difference mellem (2) og (1)05 Difference mellem (3) og (1)02.5484.5249.308 11.440 13.832 15.548 18.668 20.748 23.140 26.208 30.004 32.240 35.360 37.700 41.080 44.720Tabel 10. Person med revalideringsydelse199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920101 Faktiske sats132.372 132.900 136.092 136.512 139.788 143.520 148.200 152.880 157.560 162.552 167.904 170.040 173.424 177.576 182.784 188.496 196.2482 Reg. med satreguleringspct. + pct. til puljebeløb 132.372 133.380 137.016 137.796 141.444 145.596 150.804 156.000 161.208 166.980 172.884 175.500 179.664 184.596 190.584 197.076 205.6443 Regulering med timeløn ekskl. genetillæg132.372 135.456 140.664 145.860 151.320 157.296 163.536 171.336 178.140 185.748 194.340 199.940 205.656 212.940 220.476 229.584 241.0804 Difference mellem (2) og (1)04809241.2841.6562.0762.6043.1203.6484.4284.9805.4606.2407.0207.8008.5809.3965 Difference mellem (3) og (1)02.5564.5729.348 11.532 13.776 15.336 18.456 20.580 23.196 26.436 29.900 32.232 35.364 37.692 41.088 44.832Tabel 11. Person med kontanthjælp, ikke-forsørger1 Faktiske sats2 Reg. med satreguleringspct. + pct. til puljebeløb3 Regulering med timeløn ekskl. genetillæg4 Difference mellem (2) og (1)5 Difference mellem (3) og (1)Tabel 12. Person med kontanthjælp, forsørger199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920101 Faktiske sats106.224 106.340 108.680 109.200 111.800 114.708 118.380 122.940 126.264 130.308 134.088 136.764 139.500 142.848 146.988 151.548 157.1522 Reg. med satreguleringspct. + pct. til puljebeløb 106.224 106.560 109.440 110.100 113.076 116.352 120.420 125.400 129.168 133.692 137.976 141.012 144.252 148.152 152.892 158.088 164.4123 Regulering med timeløn ekskl. genetillæg106.224 108.252 112.368 116.520 120.828 125.664 130.692 137.736 142.692 148.680 154.920 160.656 165.156 171.096 177.252 184.524 193.0084 Difference mellem (2) og (1)02207609001.2761.6442.0402.4602.9043.3843.8884.2484.7525.3045.9046.5407.2605 Difference mellem (3) og (1)01.9123.6887.3209.028 10.956 12.312 14.796 16.428 18.372 20.832 23.892 25.656 28.248 30.264 32.976 35.856Tabel 13. Person med arbejdsløshedsdagpenge199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920101 Faktiske sats132.340 132.860 135.980 136.500 139.880 143.520 148.200 152.880 157.040 161.980 166.660 170.040 173.420 177.580 182.780 188.500 195.5202 Reg. med satreguleringspct. + pct. til puljebeløb 132.340 133.380 137.020 137.800 141.440 145.600 150.800 156.000 160.680 166.400 171.600 175.500 179.660 184.600 190.580 197.080 204.8803 Regulering med timeløn ekskl. genetillæg132.340 135.460 140.660 145.860 151.320 157.300 163.540 171.340 177.580 185.120 192.920 199.940 205.660 212.940 220.480 229.580 240.2404 Difference mellem (2) og (1)05201.0401.3001.5602.0802.6003.1203.6404.4204.9405.4606.2407.0207.8008.5809.3605 Difference mellem (3) og (1)02.6004.6809.360 11.440 13.780 15.340 18.460 20.540 23.140 26.260 29.900 32.240 35.360 37.700 41.080 44.720199466.55266.55266.55200199579.82480.11281.3842881.560199681.63682.27284.4806362.844199781.90082.76487.6008645.700199883.97684.99690.8401.0206.864199986.16087.45694.4761.2968.3162000200120022003200420052006200720082009201088.920 92.532 95.028 98.064 100.908 102.924 104.988 107.508 110.628 114.060 118.28490.516 94.452 97.284 100.692 103.920 106.212 108.660 111.588 115.164 119.076 123.84098.256 103.740 107.472 111.984 116.688 121.008 124.392 128.868 133.512 138.984 145.3801.5961.9202.2562.6283.0123.2883.6724.0804.5365.0165.5569.336 11.208 12.444 13.920 15.780 18.084 19.404 21.360 22.884 24.924 27.096
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag2.fm 06-11-09 09:49:23k01bj
87
FINANSMINISTERIET
Svar på spørgsmål nr. 4 af 3. september 2009 (L219 - § 35).Spørgsmål:Ad § 35.11.23 Ændret skøn for indtægterne fra NordsøaktiviteterneMinisteren bedes redegøre for den på finanslovforslaget skønnede oliepris samt stigningen heri.Svar:Indtægterne i finanslovsforslaget er baseret på forudsætningerne om oliepris og dollarkurs i kon-junkturvurderingen fra august 2009. I 2010 skønnes den gennemsnitlige oliepris pr. tønde til 71,4USD og dollarkursen til 5,24 kr. pr. USD. I augustvurderingen skønnedes olieprisen opgjort i danskekroner således til 374 kr. pr. tønde.Den stigning i olieprisen, der refereres til på § 35.11.23., er stigningen i den forudsatte gennem-snitlige oliepris i 2010 i konjunkturvurderingen fra august 2009 sammenlignet med det forudsatte ni-veau i majvurderingen fra 2009.Tabel 1Skøn for 2010KonjunkturvurderingDollarkurs (DKK pr. USD)Oliepris i USDOliepris i DKKMaj 20095,6063,8357August 20095,2471,4374Forskel-0,367,617
I majvurderingen skønnedes olieprisen i 2010 til 357 kr. pr. tønde og olieprisen blev således opju-steret med 17 kr. pr. tønde fra maj til august, jf. tabel 1. Årsagen til opjusteringen af skønnet er grund-læggende, at olieprisen steg mere end ventet i den mellemliggende periode.Med venlig hilsenCLAUSHJORTFREDERIKSEN
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag2.fm 06-11-09 09:49:23k01bj
88
FINANSMINISTERIET
Svar på spørgsmål nr. 5 af 3. september 2009 (L219 - § 35).Spørgsmål:Ministeren bedes redegøre for virkningerne på øvrige konti på finansloven af opjustering af densamlede oliepris.Svar:Statens indtægter fra Nordsøaktiviteter udgøres af § 29.23.01. Koncessionsafgifter, § 29.23.02.Olierørledningsafgift m.v., § 29.23.04. Overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter samt§ 38.13.11. Kulbrinteskat. I forbindelse med finanslovsforslaget finder budgettering af ministerpa-ragrafferne §§ 1-29 sted i juni, mens budgetteringen på fællesparagrafferne §§ 35-42 først findersted i august.Nordsøindtægterne på § 29 Klima- og Energiministeriet er således baseret på forudsætningerneom oliepris mv. i majvurderingen. Der foretages derfor en korrektion af Nordsøindtægterne på § 29på § 35.11.23. bestående af differencen mellem augustskønnet og majskønnet. Reserven på§ 35.11.23. udmøntes i forbindelse med ændringsforslagene for 2010, således at den rette budget-tering (baseret på decembervurderingen) fremgår af § 29.Da budgetteringen af § 38 Skatter og afgifter først finder sted i august, er skønnet for § 38.13.11.Kulbrinteskat baseret på augustvurderingen, og der er således ikke behov for en korrektion af dennepost på finanslovsforslaget.Tabel 1Skøn for 2010KonjunkturvurderingDollarkurs (DKK pr. USD)Oliepris i USDOliepris i DKKStatens samlede indtægter fraNordsøen (mia. kr.)-heraf fra § 38.13.11. KulbrinteskatMaj 20095,6063,835719,512,0August 20095,2471,437420,913,1Forskel-0,367,6171,41,1
Statens samlede indtægter fra Nordsøen opjusteres med 1,4 mia. kr. fra maj til august, jf. tabel 1.Udover opjusteringen der fremgår af § 35.11.23 på 0,3 mia. kr., blev indtægterne fra Nordsøen opju-steret med 1,1 mia. kr. på § 38.13.11. Kulbrinteskat.Med venlig hilsenCLAUSHJORTFREDERIKSEN
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag2.fm 06-11-09 09:49:23k01bj
89
Til § 38
SKATTEMINISTERIETDen 28. september 2009
L 219 - Forslag til finanslov for finansåret 2010.Hermed sendes svar på § 38 spørgsmål nr. 1 af 3. september 2009.KRISTIANJENSEN
/ Lene Skov HenningsenSpørgsmål:Ad § 38.22.05 Benzinafgifter:Det fremgår af anmærkningerne til kontoen, at »salget af den blyfri benzin udgør næsten 100 pct.af det samlede salg af benzin«. Det ønskes oplyst, hvor stor afgiftsforskellen er på blyholdig og blyfribenzin, samt hvorfor der ikke indføres et forbud mod blyholdig benzin, når salget alligevel er næsten100 pct. blyfrit.Svar:Afgiften på blyfri benzin ved dagstemperatur er 3,959 kr. pr. liter, mens afgiften på blyholdig ben-zin udgør 4,632 kr. pr. liter. Inklusive moms er der en afgiftsmæssig forskel på ca. 84 øre pr. liter.Miljøstyrelsen har oplyst følgende:»Den alvorligste kilde til bly i mennesker og miljøet var i en lang årrække bly i benzin og ind-ånding af blyholdig trafikudstødning. Der er i dag et totalt forbud mod at tilsætte bly i benzin til mo-torkøretøjer. Det første delvise forbud trådte i kraft i 1978. Reglerne blev strammet op gennem1980’erne, og der har ikke været bly i benzin til motorkøretøjer i Danmark siden 1994 – og ikke i EUsiden 2000.«Miljøstyrelsen oplyser endvidere, at bly i flybenzin er forbudt i henhold til blybekendtgørelsen,men at der er givet dispensation. Det drejer sig om anvendelsen af blyholdig benzin i mindre fly medstempelmotorer. Det er begrundelsen for, at der på trods af forbudet fortsat er et beskedent provenufra afgiften på blyholdig benzin.
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag2.fm 06-11-09 09:49:23k01bj
90
SKATTEMINISTERIETDen 5. oktober 2009
L 219 - Forslag til finanslov for finansåret 2010.Hermed sendes svar på spørgsmål § 38 spørgsmål nr. 2 af 3. september 2009.KRISTIANJENSEN
/ Lene Skov HenningsenSpørgsmål:Ad § 38.41.02 Benzinafgifter:Det fremgår af anmærkningerne til kontoen 38.41.02., at importører eller udgivere af aviser be-taler lønsumsafgift med 2,5 pct. af værdien af avissalget. På baggrund heraf ønskes det oplyst, hvadde provenumæssige konsekvenser ville være af at ophæve de danske undtagelser for avisers betalingaf moms og betalingen af lønsumsafgift.Svar:En ophævelse af nulsatsen for aviser vurderes efter gældende regler at medføre et merprovenu påca. 1,2 mia. kr. i 2010. Et bortfald af lønsumsafgiften for udgivere og importører af selv samme avi-ser vurderes at have en reducerende provenuvirkning på ca. 0,1 mia. kr. i 2010.Den samlede provenumæssige virkning af at ophæve de danske undtagelser for avisers betaling afmoms og betalingen af lønsumsafgift vurderes dermed til ca. 1,1 mia. kr. i 2010.Det bemærkes, at de skønnede provenuer er beregnet på baggrund af den senest opgjorte regu-lering af Danmarks indbetaling af moms til EU’s egne indtægter.
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag2.fm 06-11-09 09:49:23k01bj
91
SKATTEMINISTERIETDen 11. september 2009
L 219 - Forslag til finanslov for finansåret 2010.Hermed sendes svar på spørgsmål 3 til § 38 af 3. september 2009.KRISTIANJENSEN
/ Birgitte Christensen§ 38 Spørgsmål 3Ad § 38.11.01. PersonskatterIdet der henvises til side 229 i Økonomisk Redegørelse hvoraf det fremgår, at ejendomsværdi-skatten stiger, ønskes der en redegørelse for stigningen og årsagerne hertil.Svar:Udviklingen i provenuet af ejendomsværdiskatten fra 2005-2010 fremgår af tabel B 15 side 229 iØkonomisk Redegørelse, august 2009:Tabel 1. Provenu fra ejendomsværdiskatten (årets prisniveau, mia. kr.)2005200620072008200910,911,311,612,112,3
201012,5
På trods af skattestoppet viser udviklingen en stigning i statens provenu fra ejendomsværdiskatten.Det skyldes dels ændringer i ejerforholdene, dels i ejendomsforholdene.For ejere af parcelhuse og sommerhuse, der har erhvervet boligen senest den 1. juli 1998, gives deret fradrag i ejendomsværdiskatten på 4 ‰, dog maksimalt 1.200 kr. Herudover gives til ejere af alletyper ejerboliger, der er erhvervet senest den 1. juli 1998, et ekstra fradrag på 2 ‰ af ejendoms-værdien.Disse to fradrag bortfalder ved ejerskifte og gives ikke til ejere, der har købt ejerboligen efter den1. juli 1998.Det betyder, at hvis en ejendom, der har været ejet siden 1. juli 1998 eller før, sælges, vil den nyeejer alt andet lige skulle betale mere i ejendomsværdiskat end den tidligere ejer, uanset at ejendom-men er den samme.Ændring af ejendomsværdiskatten ved ejerskifte gør sig tilsvarende gældende i relation til stig-ningsbegrænsningsreglerne. Ifølge stigningsbegrænsningsreglerne kan ejendomsværdiskatten forpensionister og efterlønsmodtagere højst stige 500 kr. årligt, dog altid 20 procent minus 900 kr. Forejere, der ikke er pensionister eller efterlønsmodtagere, kan ejendomsværdiskatten højst stige 2.400kr., dog altid 20 procent.Hvis en person har haft en ejendom i 2002, da skattestoppet blev indført, og ejendomsværdiskattenvar reduceret som følge af stigningsbegrænsningsreglerne, har ejendomsværdiskatten været på detstigningsbegrænsede niveau siden. Ved ejerskifte skal den nye ejer betale ejendomsværdiskat udenstigningsbegrænsning.
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag2.fm 06-11-09 09:49:23k01bj
92Endelig kan der være andre ændringer i ejerforholdene, der kan påvirke statens indtægter fra ejen-domsværdiskatten. Der er et indkomstafhængigt nedslag i ejendomsværdiskatten for pensionister,der er fyldt 65 år inden udgangen af indkomståret. Det betyder, at hvis en pensionist sælger til enikke-pensionist, vil ejendomsværdiskatten for en given ejendom stige. Omvendt vil provenuet alt an-det lige falde, hvis antallet af ejere, der er over 65 år, stiger, og endelig vil pensionisternes ind-komstforhold, og ændringer heri, have betydning for nedslagets størrelse og dermed provenuet.Dertil kommer ændringer, der ikke har med ejerne, men med ejendommene at gøre. Det drejer sigeksempelvis om nybyggeri og om tilbygninger og ombygninger, der medfører omvurderinger, der li-geledes påvirker ejendomsværdiskatten.
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag2.fm 06-11-09 09:49:23k01bj
93
SKATTEMINISTERIETDen 29. september 2009
L 219 – Forslag til finanslov for finansåret 2010.Hermed sendes svar på spørgsmål 4 til § 38 af 3. september 2009.KRISTIANJENSEN
/ Tina R. Olsen§ 38 Spørgsmål 4:Ad. § 38.11.01. Personskatter»Ministeren bedes redegøre for, hvordan man sikrer, at alle nyopførte ejendomme, betaler ejen-domsværdiskat og at forsinkelsen heri ikke er urimelig«Svar:SKAT har oplyst følgende:»I det kommunale bygnings- og boligregister (BBR) registreres igangværende byggesager. FraBBR sker der indberetning til SKATs varslingssystem, som benyttes til styring af vurderingsarbejdeti forbindelse med nybygninger samt om- og tilbygninger.Når en ejerbolig er færdigbygget, skal den vurderes som ejerbolig ved førstkommende alminde-lige vurdering eller omvurdering pr. 1. oktober.I henhold til vurderingslovens § 33, stk. 1, skal SKAT afgøre, om en ejendom kan vurderes somfærdigbygget. En af 3 forskellige aktiviteter skal sikre, at denne vurdering foretages:1. En bygherre har pligt til at foretage færdigmelding til kommunen ved afslutning af et byggeri,hvorefter denne oplysning tilgår varslingssystemet.2. Som led i forberedelsen af ejendomsvurderingen skriver SKAT i en række tilfælde til ejer/ ad-ministrator og anmoder om en tilbagemelding om, hvorvidt byggesagen er afsluttet eller igang-værende pr. 1. oktober i vurderingsåret.3. Som led i forberedelsen af en ejendomsvurdering besigtiger SKAT nogle ejendomme for at kon-statere, om ejendommen kan vurderes som færdigbygget pr. 1. oktober.«
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag2.fm 06-11-09 09:49:23k01bj
94
SKATTEMINISTERIETDen 29. september 2009
L 219 – Forslag til finanslov for finansåret 2010Hermed sendes svar på spørgsmål 5 til § 38 af 3. september 2009.KRISTIANJENSEN
/ Tina R. Olsen§ 38 Spørgsmål 5:Ad. § 38.11.01. Personskatter»Ministeren bedes redegøre for, hvordan den ejendomsværdiskat der betales af eksempelvis ny-opførte lejligheder fastsættes?«Svar:SKAT har oplyst følgende:»For ejendomsværdiskatten er skattestoppet fastsat således, at der som beregningsgrundlag forejendomsværdiskatten anvendes den laveste af følgende værdier (ejendomsværdiskatteloven § 4a,stk. 1):1. Den ejendomsværdi, der er ansat for den pågældende ejendom pr. 1. oktober i indkomståret.2. Den ejendomsværdiskat, der er ansat for den pågældende ejendom pr.1. januar 2001 med tillæg af5 procent.3. Den ejendomsværdiskat, der er ansat for den pågældende ejendom pr. 1. januar 2002.For nybygninger samt om- og tilbygninger, som ikke er omfattet af 2001-vurderingen, bliver deri forbindelse med den almindelige vurdering eller omvurdering foretaget en ansættelse af ejendoms-værdien på samme niveau som 2001- eller 2002-vurderingen, jf. vurderingslovens § 33, stk. 12 og13. Herefter kan fastsættelsen af ejendomsværdiskatten ske som for øvrige ejerboliger.«
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag2.fm 06-11-09 09:49:23k01bj
95
SKATTEMINISTERIETDen 11. september 2009
L 219 - Forslag til finanslov for finansåret 2010.Hermed sendes svar på spørgsmål 7 til § 38 af 3. september 2009.KRISTIANJENSEN
/ Birgitte Christensen§ 38 Spørgsmål 7Ad § 38.11.01. PersonskatterMinisteren bedes oplyse, hvordan det statslige sundhedsbidrag, der i 2010 er de 61,9 mia. føres til-bage til regionerne.Svar:Målet med sundhedsbidraget, der indførtes i forbindelse med kommunalreformen til delvis af-løsning af den hidtidige indkomstskat til amtskommunerne, er, at det skal være den primære finan-sieringskilde af sundhedsvæsenet.Der er imidlertid ingen direkte sammenhæng mellem provenuet af sundhedsbidraget og regio-nernes sundhedsudgifter, hverken regionalt eller på landsplan.Provenuet af sundhedsbidraget på 61,9 mia. kr. er således ikke øremærket til regionernes sund-hedsudgifter, men bidrager til finansieringen af sundhedsudgifterne på linie med andre statslige skat-ter og afgifter.Finansieringen af regionernes sundhedsudgifter sker dels gennem statslige bloktilskud, dels gen-nem kommunale bidrag. For 2010 er de statslige bloktilskud aftalt til 79,7 mia. kr. svarende til ca. 82pct. af de forventede sundhedsudgifter i regionerne. Af de 79,7 mia. kr. er ca. 2,6 mia. kr. aktivi-tetsafhængige, mens ca. 77,1 mia. kr. fordeles mellem regionerne efter deres andel af de aldersbe-stemte og socioøkonomiske udgiftsbehov.Fordelingen er nærmere beskrevet i Indenrigs- og Socialministeriets publikation »Generelle til-skud til regionerne 2010«. Publikationen findes på internettet på adressen:http://www.ism.dk/data/Lists/Publikationer/Attachments/386/generelle tilskud til regionerne 2010.pdf
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag2.fm 06-11-09 09:49:23k01bj
96
SKATTEMINISTERIETDen 29. september 2009
L 219 - Forslag til finanslov for finansåret 2010.Hermed sendes svar på § 38 spørgsmål nr. 8 af 4. september 2009. Spørgsmålet er stillet efter ønskeaf Frank Aaen.KRISTIANJENSEN
/ Thomas LarsenSpørgsmål:Ad § 38.1. Skatter på indkomst og formueDer ønskes en redegørelse for, i hvilket omfang faldet i provenuet fra 293,8 mia. kr. til 262,3 mia.kr. skyldes 1) skattelettelser 2) nedgang i den økonomiske aktivitet.Svar:I Forslag til Finanslov for finansåret 2010 er skatter på indkomst og formue budgetteret til 293,8mia. kr. i 2009 og 262,3 mia. kr. i 2010. Budgetskønnene er imidlertid ikke foretaget ud fra sammekonjunkturvurdering. 2009 følger budgettet for finansloven for 2009 fra december 2008, mens 2010bygger på seneste konjunkturvurdering fra august 2009. For at sammenligne 2009 budgettet med2010, bør der tages udgangspunkt i samme budgetteringsforudsætninger. Anvendes konjunkturvur-deringen fra august 2009, er skønnet for 2009 på 304,6 mia. kr.Ændringen fra 304,6 mia. kr. i 2009 til 262,3 mia. kr. i 2010 er på godt 42 mia. kr. opgjort i no-minelle priser.Ændringen fra 2009 til 2010 kan deles op i den umiddelbare virkning af diskretionære tiltag ogikke-diskretionære forhold. Ændringen som følge af ikke-diskretionære forhold kan tilnærmelses-vist tilskrives ændrede konjunkturer.Virkningen afForårspakke 2.0på skatter på indkomst og formue skønnes til ca. 24 mia. kr. i2010.1)Det ekstraordinære provenu fra afgiften fra SP-udbetalingerne reduceres med 14,6 mia. kr.fra 2009 til 2010, hvilket kan tilskrives den diskretionære politik. Provenuet fra pensionsafkastskat-ten går fra ca. 10,9 mia. kr. i 2009 til -6,3 mia. kr. i 2010 som følge af udskydelse af indbetalings-tidspunkt og udbetaling af negativ skat i forbindelse med omlægningen af PAL-skatten, hvilket erfald på ca. 17,2 mia. kr.2)I grove træk kan diskretionære ændringer tilskrives en reduktion i pro-venuet på ca. 56 mia. kr. De ikke-diskretionære forhold kan dermed tilskrives en stigning på ca. 14mia. kr.
1)2)
Samlet set skønnesForårspakke 2.0at reducere de offentlige finanser med omkring 9½ mia. kr. i 2010.Omlægningen af pensionsafkastbeskatningen skønnes at være neutral for statens indtægter over tid. I overgangsårene på-virkes statens indtægter dog af engangskompensationer for skattepligt af tidligere friholdte midler samt udskydelse af ind-betalingstidspunkt.
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag2.fm 06-11-09 09:49:23k01bj
97
Til § 40
FINANSMINISTERIET
Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 1 af 3. september 2009 (L 219 - § 40) stillet efter ønskefra Frank AaenSpørgsmål:Ad 40.21.01. Genudlån til Finansiel Stabilitet A/SMinisteren bedes oplyse størrelsen af garantien samt hvor den konteres/opføres?Svar:Ved lov om finansiel stabilitet er der etableret en garantiordning, der i overensstemmelse med af-talen af 5. oktober 2008 mellem staten og Det Private Beredskab indebærer, at staten i perioden fremtil den 30. september 2010 ubetinget garanterer simple kreditorers krav mod pengeinstitutter, somhar indgået aftale med Det Private Beredskab. Det gælder dog kun, i det omfang sådanne krav ikkedækkes på anden måde.Ved opgørelse af omfanget af statens garantiforpligtelser skal de enkelte pengeinstitutters gæld tilsimple kreditorer derfor fratrækkes gæld, der ikke er omfattet af garantien. Omfanget af gæld, derikke er omfattet af garantien, kan ikke opgøres på baggrund af offentliggjorte data.Først på tidspunktet for ophøret af garantiordningen er det muligt at udarbejde en opgørelse overstatens eventuelle tab på ordningen. Det er således bestemt i lov om finansiel stabilitet, at der på tids-punktet for ophøret af garantiordningen skal udarbejdes et regnskab for de eventuelle tab, somFinansiel Stabilitet A/S måtte lide som følge af ordningen. I tilfælde af eventuelle tab dækker denfinansielle sektor via Det Private Beredskab for tab på op til 35 mia. kr.Garantien er – i lighed med statens øvrige afgivne garantier – opført på statsregnskabets »For-tegnelse over de af ministerierne ydede statsforskrivninger, garantiforpligtelser m.v.«Med venlig hilsenCLAUSHJORTFREDERIKSEN
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag2.fm 06-11-09 09:49:23k01bj
98
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag3.fm 06-11-09 09:53:53k01bj
99Bilag 3
Oversigt over nye/ændredeanlægsprojekter påFinanslovforslaget 2010
August 2009
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag3.fm 06-11-09 09:53:53k01bj
100
FFL10 sammenlignet med FL09Nedenfor vises anlægsprojekter på finanslovforslaget for 2010, hvor der søges hjemmel til et nytprojekt, eller hvor der er sket en ændring i projektets totaludgift på mindst 10 pct. eller 10 mio. kr. iforhold til finansloven for 2009.§ 7. FinansministerietKonto§ 07.16.04.IndholdRestaurering af rytterstatueRestaurering af Frederik den V’s rytterstatue på Amalienborg Slotsplads in-den for en totaludgift på 11,1 mio. kr., heraf finansieres 1,1 mio. kr. ved privatdonation. Restaureringen forventes færdig i 2011.
§ 11. JustitsministerietKonto§ 11.31.03.IndholdKriminalforsorgen i anstalter og frihedEtablering af en ny anstalt i Nuuk med i alt 76 pladser inden for en totaløko-nomisk ramme på 346,7 mio. kr. På nuværende tidspunkt forventes anstaltenat kunne tages i brug ved årsskiftet 2014/2015.
§ 28. TransportministrerietKonto§ 28.21.20./28.11.13.IndholdBording-FunderTotaludgiften hæves som følge af tilførsel af central reserve i forbindelse medomlægningen til ny anlægsbudgettering, jf. Aftale om en grøn transportpo-litik af d. 29. januar 2009.Frederikssundsmotorvejens 1. etapeTotaludgiften hæves som følge af tilførsel af central reserve i forbindelse medomlægningen til ny anlægsbudgettering, jf. Aftale om en grøn transportpo-litik af d. 29. januar 2009.Søften-SkejbyTotaludgiften hæves som følge af tilførsel af central reserve i forbindelse medomlægningen til ny anlægsbudgettering, jf. Aftale om en grøn transportpo-litik af d. 29. januar 2009.
§ 28.21.20. /28.11.13.
§ 28.21.20./28.11.13.
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag4.fm 06-11-09 09:54:32k01bj
101Bilag 4
Hovedbevægelser påfinanslovforslaget 2010i forhold til finanslov 2009
August 2009
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag4.fm 06-11-09 09:54:32k01bj
102
IndholdsfortegnelseFFL10 sammenlignet med FL09 ................................................................................................§ 5. Statsministeriet .................................................................................................................§ 6. Udenrigsministeriet ..........................................................................................................§ 7. Finansministeriet ..............................................................................................................§ 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet....................................................................................§ 9. Skatteministeriet...............................................................................................................§ 11. Justitsministeriet...............................................................................................................§ 12. Forsvarsministeriet ...........................................................................................................§ 15. Velfærdsministeriet ..........................................................................................................§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse........................................................................§ 17. Beskæftigelsesministeriet.................................................................................................§ 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ...................................................§ 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling .......................................................§ 20. Undervisningsministeriet .................................................................................................§ 21. Kulturministeriet ..............................................................................................................§ 22. Kirkeministeriet................................................................................................................§ 23. Miljøministeriet ................................................................................................................§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ..............................................................§ 28. Transportministeriet .........................................................................................................§ 29. Klima- og Energiministeriet.............................................................................................§ 35. Generelle reserver ............................................................................................................
000000000000000000000000000000000000000000
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag4.fm 06-11-09 09:54:32k01bj
103
FFL10 sammenlignet med FL09I denne oversigt gennemgås hovedbevægelserne på finanslovforslaget for finansåret 2010 sam-menlignet med finansloven for 2009 inden for hvert ministerområde.Hovedbevægelserne gennemgås i punktform med henblik på en kortfattet beskrivelse af de størsteændringer i forhold til finansloven for 2009.Som udgangspunkt nævnes de hovedkonti på finanslovforslaget for 2010, der ændres med mereend 20 pct. samtidig med, at ændringen udgør mindst 20 mio. kr. i forhold til b-året.Under hvert ministerområde er hovedelementerne på finanslovforslaget opdelt i følgende kate-gorier:•Nye initiativer•Reserver•Budgetforbedringer•Øvrige større ændringerDenne redegørelse for hovedbevægelserne på finanslovforslaget for 2010 kan ses i sammenhængmed Betænkning vedrørende finanslovforslaget for 2010 i forhold til finanslov 2009, der indeholderen mere detaljeret oversigt over ændringer fra finansloven for 2009 til finanslovforslaget for 2010.
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag4.fm 06-11-09 09:54:32k01bj
104
§ 5. StatsministerietDer er ingen ændringer på § 5. Statsministeriet, som falder inden for det i indledningen nævnte kri-terium.
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag4.fm 06-11-09 09:54:32k01bj
105
§ 6. UdenrigsministerietReserver•Den generelle reserve under udviklingsbistanden reduceres med 40,0 mio. kr. i 2010. Reservenvar i 2009 ekstraordinært forhøjet med 40,0 mio. kr. med henblik på finansiering af umiddelbaropfølgning på Afrika-kommissionens anbefalinger (§ 06.31.79.).Øvrige større ændringer•Mindreindtægten vedrørende Udenrigsministeriets bygninger på 74,2 mio. kr. i 2010 følger af enbevillingsmæssig omlægning i 2009 af en af Udenrigsministeriets ejendomme inden for ministe-riets samlede bevillingsområde (§ 06.11.03.).•Den fastlagte profil for udlodningerne fra Investeringsfonden i Østlandene og Investeringsfondenfor Udviklingslandene indebærer et fald i udlodningerne fra 2009 til 2010 på 250,0 mio. kr.(§ 06.11.21.).•Der afsættes i 2010 yderligere 315,0 mio. kr. til program- og projektbistand i Asien og Latiname-rika. Merudgiften skyldes, at tilsagnsbudgetteringen af ulandsrammen medfører udsving mellemde enkelte år (§ 06.32.01.).•Eftergivelsen af af gæld som led i de større pt. indgåede gældslettelsesaftaler nærmer sig deres af-slutning, og der forventes tidligst indgået nye aftaler i 2011. Bevillingen til lånebistand reduceressom følge heraf med 181,0 mio. kr. fra 2009 til 2010 (§ 06.32.07.).•Klimapuljen øges i 2010 til 300,0 mio. kr. mod 200,0 mio. kr. i 2009. Merudgiften vedrørendemiljø- og klimabistand i udviklingslande mv. skyldes primært, at tilsagnsbudgetteringen medfø-rer udsving mellem de enkelte år (§ 06.34.01.).•Bevillingen til FN programmer for landbrugsudvikling reduceres i 2010 med 125,0 mio. kr. somfølge af fortsat overflytning af støtte fra Verdensfødevareprogrammets (WFP) udviklingsaktivi-teter til organisationens humanitære aktiviteter under § 06.39.01. Bidrag til humanitære organi-sationer under FN-systemet. Endvidere er der i 2009 givet et treårigt tilsagn til den næste genop-fyldning af Den Internationale Fond for Landbrugsudvikling (IFAD). Organisationen får derforikke nye tilsagn i 2010 (§ 06.36.04).•Merudgiften vedrørende FN’s øvrige udviklingsprogrammer og diverse multilaterale bidrag på81,9 mio. kr. skyldes hovedsageligt, at der i 2010 afgives to-årige tilsagn til ILO og FN’s Bør-nefond (UNESCO), hvortil der ikke blev afgivet tilsagn i 2009 (§ 06.36.06).•Bevillingen til regionale udviklingsbanker øges med 60,0 mio. kr. som følge af, at Danmark i2010 i lyset af den økonomiske krise deltager i den femte kapitaludvidelse af Den Asiatiske Ud-viklingsbank (§06.37.02).•Mindreudgiften under regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativer og øvrige fonde på147,0 mio. kr. skyldes primært, at tilsagnet i 2009 til genopfyldning af den Asiatiske Udviklings-fond (AsDF) forventes at være det sidste danske bidrag til AsDF som led i en fokusering af dedanske bidrag til multilaterale organisationer. Endvidere var bevillingen til den Nordiske Udvik-lingsfond i 2009 ekstraordinært høj som led i en fremrykning af den planlagte danske støtte tilfonden (§ 06.37.03.).
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag4.fm 06-11-09 09:54:32k01bj
106
§ 7. FinansministerietNye initiativer•Kontoen for flere EUD-elever i staten er nyoprettet. Der er afsat 23,9 mio. kr. i 2010 til øget ele-vindtag i staten ved en tilsvarende reduktion af ministeriernes rammer. Ministerier, der har øgetelevoptaget i forhold til den udmeldte kvote for elevindtag, får refunderet merudgifterne fra kon-toen (§ 07.13.07.).Reserver•På § 07.11.79. var der på finansloven for 2009 indbudgetteret en reserve på 30,0 mio. kr. til ud-gifter til forberedelse af klimatopmødet i København i 2009. Der er ikke bevilling til dette formåli 2010. Herudover er der på kontoen indbudgetteret den obligatoriske opsparing for 2008, sombliver ført tilbage i 2009. Samlet giver dette mindreudgifter i forhold til finansloven for 2009 på43,6 mio. kr. (§ 07.11.79.).Øvrige større ændringer•Der er mindreudgifter på 158,7 mio. kr. på § 07.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner.Mindreudgifterne skyldes hovedsageligt, at bevillingen vedrørende Fond til investering i arbejds-kraftbesparende teknologi falder fra 2009 til 2010. Den endelige bevilling til formålet for 2010fastlægges i forbindelse med ændringsforslagene for 2010. Midler til fonden udmøntes fra§ 35.11.10. Investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsfor-mer (§ 07.11.02.).•På grund af Fiskeribankens nedlæggelse blev der på finansloven for 2009 indbudgetteret en ind-tægtsbevilling på 248,0 mio. kr. på § 07.11.28. Overførsel af likvide midler fra Fiskeribankensnedlæggelse. Der er ikke indtægter på kontoen i 2010 (§ 07.11.28.).•Der er mindreudgifter på 92,8 mio. kr. på § 07.13.12. Afdrag på lån under bestyrelse af Økono-mistyrelsen. Mindreudgifterne skyldes ændrede skøn vedrørende den tidligere fiskeribanks tilba-geværende aktiviteter. Desuden er der færre indfrielser af gamle fiskeribanklån end forventet pågrund af konjunkturerne. Endelig blev der indfriet nogle ekstraordinært store lån i 2008, som hargjort den tilbageværende gæld væsentlig mindre. Der forventes derfor færre afdrag i fremtiden(§ 07.13.12.).•Der er mindreudgifter og mindreindtægter på 1.143,0 mio. kr. på § 07.13.14. Tilgang af udlån fraFiskeribankens nedlæggelse. Udlånstilgodehavendende ved afvikling og nedlæggelse af Konge-riget Danmarks Fiskeribank ved udgangen af 2008 blev overdraget til Økonomistyrelsen og op-taget på kontoen i 2009. Der er i 2010 ikke yderligere aktivitet på kontoen (§ 07.13.14.).•Der er mindreindtægter på 20,2 mio. kr. på § 07.13.35. Afdrag på lån vedr. udviklingsbistand un-der Udenrigsministeriet. Mindreindtægterne skyldes, at nogle lande er færdige med at afdrage påderes lån (§ 07.13.35.).•Der er en merudgift på 50,9 mio. kr. på § 07.13.40. Regulering vedr. tipsfonde. Merudgiften skyl-des, at Danske Spils forventede overskud for 2009 skønnes at blive på 1.447,1 mio. kr., hvilket ermindre end det efter Tipsloven beregnede udligningsloft på 1.768,0 mio. kr. for 2009. Det betyderat udligningsbeløbet for 2009 udgør 145,5 mio. kr. og dermed 50,9 mio. kr. mere end året før.Skønnet vedrørende overskuddet foretages årligt og er erfaringsmæssigt behæftet med en bety-delig usikkerhed (§ 07.13.40.).
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag4.fm 06-11-09 09:54:32k01bj
107•På § 07.14.03.60. Nye virkemidler i seniorpolitikken er der mindreudgifter på 66,5 mio. kr. Det•
•
••
skyldes, at bevillingen er udmøntet direkte til ministerområderne i 2010 og 2011. I 2009 blev mid-lerne udbetalt som tilskud (§ 07.14.03.60.).Slots- og Ejendomsstyrelsen – Slotte og haver har afsluttet en række anlægsprojekter i 2009,hvorfor der er en mindreudgift på 136,3 mio. kr. i 2010. Tilsvarende er der en mindreindtægt på43,8 mio. kr., som skyldes færre donationer grundet de afsluttede anlægsprojekter i 2009(§ 07.16.04.).På grund af det manglende aftalegrundlag for Christiania er en række følgeudgifter til områdetsudvikling, eksempelvis udgifter til infrastruktur og byggemodning, genhusning, byggefaglig råd-givning, juridisk bistand, sekretariatsbistand mv. faldet bort på § 07.16.06. Udvikling og opret-ning af Christianiaområdet (§ 07.16.06.).Statens It flyttes fra Skatteministeriet til Finansministeriet. Der er en mindreudgift på 44,2 mio.kr. på § 07.17.01. Statens It, som skyldes, at budgettet for Statens It først lægges ind på dennekonto i dets helhed på ændringsforslagene for 2010 (§ 07.17.01.).På § 07.31.02. Omprioritering til sektorprogram er der mindreudgifter på 50,0 mio. kr. Mindre-udgiften skyldes, at midlerne til sektorprogrammet fra 2010 er indbudgetteret sammen med detgenerelle tilskud til Grønlands Selvstyre på § 07.31.01. (§ 07.31.02.).
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag4.fm 06-11-09 09:54:32k01bj
108
§ 8. Økonomi- og ErhvervsministerietReserver•Der er på konto for reserver og budgetregulering en mindreudgift på 31,3 mio. kr. Det skyldes pri-mært udmøntning af reserve til betaling til de administrative servicecentre, og at der i perioden2006 til 2009 har været afsat en pulje til styrket statistikdækning (§ 08.11.79.).•På § 08.37.79. Reserver og budgetregulering på overførselsrammen er der en merudgift på 27,4mio. kr. Det skyldes, at der i 2009 blev afsat en negativ budgetregulering vedrørende målretnin-gen af statens erhvervsstøtteordning (§ 08.37.79.).Budgetforbedringer•Der er på kontoen for Læsind tilskudsordning en mindreudgift på 20,3 mio. kr. som følge af, atkontoen er afviklet pr. 1. juli 2009. Dette er et led i målretningen af statens erhvervsstøtte(§ 08.33.04.).Øvrige større ændringer•Der er på kontoen for Den Nordiske Investeringsbank en merudgift på 30,0 mio. kr. Dette skyldesændret skøn for dividende fra Den Nordiske Investeringsbank (§ 08.11.03.).•På kontoen for eksportfinansiering er der en mindreudgift på 225,0 mio. kr., der skyldes ændredeskøn for renter og valutakursudvikling i forbindelse med den eksisterende portefølje på renteud-ligningsordningen i Eksport Kredit Fonden. På kontoen er der en mindreindtægt på 119,9 mio. kr.som følge af ekstraordinære indtægter i Danmarks Erhvervsfond samt tilbageførsel af indtægterfra Irak-Afghanistan programmet (§ 08.32.03.).•Der er på kontoen for stormflod og stormfald en mindreindtægt på 44,1 mio. kr. Det skyldes, atder i 2009 var budgetteret med en ekstraordinær policeindbetaling til dækning af et uventet stortantal stormskader i 2006-2007 (§ 08.32.06.).
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag4.fm 06-11-09 09:54:32k01bj
109
§ 9. SkatteministerietBudgetforbedringer•Kontoen for reserver og budgetregulering er en ny konto, der vedrører en negativ budgetregule-ring med henblik på forudsatte effektiviseringer mv. på SKATs område. På kontoen forudsættesmindreudgifter på 25,0 mio. kr. i 2010 (§ 09.21.79.).Øvrige større ændringer•På § 09.21.10 Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger er der en merud-gift på 40,1 mio. kr. Merudgiften skyldes en forventning om, at antallet af ansøgere til ordningenvil stige væsentligt i 2010 (§ 09.21.10.).•Ordningen på § 09.22.22. Eftergivelse og tilskud til afvikling af studiegæld er ophævet som følgeaf ny inddrivelseslov (§09.22.22.).•På § 09.22.23. Afdrag og tab på misligholdt studiegæld er der merudgifter på 25,4 mio. kr. Mer-udgiften skyldes nye skøn for eftergivelse af studiegæld som følge af ny inddrivelseslov(§ 09.22.23.).
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag4.fm 06-11-09 09:54:32k01bj
110
§ 11. JustitsministerietØvrige større ændringer•Som følge af profilen for leverandørbetalinger mv. øges udgifterne til implementering og drift afdet nye radiokommunikationssystem til det samlede beredskab med 39,9 mio. kr. fra 2009 til2010 (§ 11.23.03.).•Som følge af reviderede skøn på baggrund af tidligere års regnskabstal forventes merindtægter fraden kommunale parkeringskontrol på 20,0 mio. kr. i 2010 (§ 11.23.07.).•På kontoen for erstatning til ofre for forbrygdelser er der henholdsvis merudgifter på 80,2 mio. kr.og merindtægter på 15,8 mio. kr. i 2010 som følge af reviderede skøn på baggrund af tidligere årsregnskabstal (§ 11.23.11.).
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag4.fm 06-11-09 09:54:32k01bj
111
§ 12. ForsvarsministerietØvrige større ændringer•Merudgiften på 672,9 mio. kr. til Materielinvesteringer skyldes ændret betalingsafløb vedrørendepatruljeskibe (§ 12.21.02.).•På kontoen på nationale finansierede bygge- og anlægsarbejder er der en mindreudgift på 144,4mio. kr., som skyldes færre udgifter til strukturtilpasningsprojekter (§ 12.21.13.).•Merudgiften og merindtægten på 22,2 mio. kr. skyldes, at der påregnes gennemført flere anlægs-arbejder i Danmark under det internationalt finansierede NATO-investeringsprogram. Indtægterog udgifter vil balancere, da samtlige udgifter på kontoen refunderes af NATO (§ 12.22.13.).
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag4.fm 06-11-09 09:54:32k01bj
112
§ 15. VelfærdsministerietNye initiativer•Som en del af aftalen om kommunernes økonomi for 2010 er der oprettet en ny konto § 15.25.08.Reserve til frokost i daginstitutioner. Formålet med den nye konto er at udbetale et aktivitetsaf-hængigt tilskud til kommuner, der indfører frokost efter dagtilbudslovens § 16a i daginstitutioneri løbet af 2010, hvilket betyder en merudgift på op til 400,0 mio. kr. i 2010 (§ 15.25.08.).•Merudgiften til § 15.51.01. Ydelsesstøtte til almene boliger på 527,3 mio. kr. skyldes en væsent-ligt ændring af almenboligloven ved L 490 af 12. juni 2009. Loven medfører øgede udgifter pågrund af en højere gennemsnitspris pr. bolig som følge af højere maksimumsbeløb, og at kom-munernes grundkapitalindskud i 2010 er nedsat for alle almene boliger (§ 15.51.01).•Merindtægten på § 15.51.05. Indtægter fra Landsbyggefonden på 133,9 mio. kr. skyldes, at der erstørre udgifter til ydelsesstøtte til såvel almene boliger som friplejeboliger. Landsbyggefondensrefusion udgør 25 pct. af udgifterne til ydelsesstøtte (§ 15.51.05.).•Bloktilskuddene til regionerne er forhøjet med 2.887,2 mio. kr. Forhøjelsen skyldes blandt andetpris- og lønregulering og en opjustering af det generelle statstilskud af hensyn til en balanceret ud-vikling i den regionale økonomi med 638,1 mio. kr. som følge af aftalen om regionernes økonomifor 2010. Balancetilskuddet sikrer regionerne finansiering til de aftalte niveauer for sundhedsud-gifter og udviklingsudgifter i 2010 (§ 15.91.03.).•Bloktilskuddet til kommunerne er forhøjet med 3.686,0 mio. kr. Forhøjelsen skyldes bl.a. pris- oglønregulering, en regulering af budgetgarantien på 2.633,0 mio. kr. og en regulering som følge afændringer i udgifts- og opgavefordelingen på 2.924,0 mio. kr. Balancetilskuddet for 2010 udgør14,1 mia. kr., hvilket er 5,0 mia. kr. lavere end for 2009. Det lavere balancetilskud skal ses i sam-menhæng med Forårspakke 2.0 som isoleret set øger kommunernes skatteindtægter. Balancetil-skuddet sikrer kommunerne finansiering til det aftalte udgiftsniveau i 2010. I 2010 afregnes ef-terregulering for de kommuner, der har selvbudgetteret i 2007. Efterreguleringen udgør en mer-udgift på 1.619,0 mio. kr. Yderligere er der en mindreindtægt på 439,0 mio. kr., som skyldes, atder for 2010 er budgetteret med et mindre beløb vedrørende modregningen i statstilskuddet vedkommunernes afståelse af energivirksomheder (§ 15.91.11.).•Der er oprettet en ny konto, som har til formål at yde et årligt beskæftigelsestilskud til kommu-nerne efter reglerne i § 23 a og b i lov om kommunal udligning og generelle tilskud, hvilket be-tyder en merudgift på 8.873,3 mio. kr. i 2010 (§ 15.91.13.).•Der er oprettet en ny konto, som har til formål at styrke indsatsen for opprioritering af det fysiskemiljø i udkantsområder, hvilket betyder merudgifter på 150,0 mio. kr. i 2010. Der kan ydes tilskudtil den kommunale udgift til opkøb af private ejendomme og visse avls- og driftsbygninger medhenblik på nedrivning og renovering, til kommunal medvirken ved oprydning samt til den kom-munale andel af byfornyelsesmidlerne (§ 15.91.16.).•Merudgiften på 3 mia. kr. på § 15.91.50. Løft af fysiske rammer i kommunerne skal ses i sam-menhæng med, at aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2010 frem-rykker udmøntningen af 2,0 mia. kr. fra kvalitetsfonden fra 2013 til 2010 (§ 15.91.50.).•Merudgiften på § 15.91.60. Fremtidens sygehusstruktur på 500,0 mio. kr. skyldes, at der som føl-ge af aftalen mellem regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi i 2010 bliver ud-møntet 1.500,0 mio. kr. fra kvalitetsfonden på sundhedsområdet i 2010 (§ 15.91.60.).
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag4.fm 06-11-09 09:54:32k01bj
113Reserver•Mindreudgiften på § 15.11.79. Reserver og budgetregulering på 302,7 mio. kr. skyldes overve-jende, at bevillingen er udmøntet til initiativer på det kommunale lov- og cirkulæreprogram(DUT) i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2010,jf. akt 180 25/6 2009.Derer på finanslovforslaget for 2010 indbudgetteret en ny reserve til det kommunale lov- og cirku-læreprogram på § 15.11.79.20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram for det følgende år(§ 15.11.79.).Øvrige større ændringer•Indenrigs- og Socialministeriets bevilling er som følge af ressortændring af den 7. april 2009 re-duceret med 119.633,9 mio. kr. i 2010, hvilket betyder en reduktion af en række konti på Inden-rigs- og Socialministeriets område.•Mindreudgiften på § 15.11.31. Rådgivning og udredning på 49,4 mio. kr. årligt skyldes en ned-justering af bevillingen til VISO. VISO blev oprettet som en del af kommunalreformen og har tilformål at rådgive kommuner og borgere vedr. sager på det specialiserede socialområde samt spe-cialundervisning. Bevillingen er nedjusteret på baggrund af regnskaberne for 2007 og 2008. Be-villingen tilbageføres til kommunerne via bloktilskuddet (§ 15.11.31.).•Merudgiften på den nyoprettede konto § 15.13.25. Den fælles tolkeløsning på 40,3 mio. kr. skyl-des, at midler afsat til det sociale tolkeprojekt er samlet på én hovedkonto. Midlerne er flyttet fra§ 15.13.23. Rammebeløb til handicappede mv. (§ 15.13.25).•Merudgiften på § 15.15.03. Den centrale refusionsordning på 1 mia. kr. skyldes, at skønnet forudgifterne til den centrale refusionsordning er hævet på baggrund af udviklingen i de kommunalerefusionsanmeldelser (§ 15.15.03.).•Mindreudgiften på § 15.25.01. Bedre kvalitet i dagtilbud skyldes at bevillingen udløber i 2009,jf.aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti af 16. januar 2006.Dette bevirker en reduktion afbevillingen på 49,4 mio. kr. (§ 15.25.01.).•Merudgiften på § 15.43.01. Hjælp til flygtning mv. i enkelttilælde på 23,0 mio. kr. skyldes enopjustering af skønnet på baggrund af de kommunale refusioner. Ifølge refusionsanmeldelsernekan stigningen i aktivitet overvejende henføres til forebyggende foranstaltninger til udsatte børnog unge efter servicelovens §§ 52 og 54 (§ 15.43.01.).•Merudgiften på § 15.75.30. Puljen til ældre- og pensionsområdet på 40,5 mio. kr. skyldes den be-villingsprofil, der blev aftalt som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 og 2009 (§ 15.75.30.).•Merudgiften på § 15.75.40. Udvikling til bedre ældrepleje på 25,4 mio. kr. skyldes den bevil-lingsprofil, der blev aftalt som led i aftale om finansloven for 2009 (§ 15.75.40.)•Mindreudgiften på § 15.75.70. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på området for socialtudsatte på 27,4 mio. kr. skyldes den bevillingsprofil, der blev aftalt som led i aftale om satspuljenfor 2006, 2007 og 2008. (§ 15.75.70.).•Mindreudgiften på § 15.75.74. Overgangsordning på 30,8 mio. kr. skyldes den bevillingsprofil,der blev aftalt som led i aftale om satspuljen for 2009 (§ 15.75.74.).•Mindreudgiften på § 15.91.51. Investeringer på borgernære serviceområder i vanskeligt stilledekommuner på 200,0 mio. kr. skyldes, at der på finansloven for 2009 blev afsat en pulje til ud-møntning over flere år (§ 15.91.51.).•Mindreudgiften på § 15.91.52. Pulje til renovering af toiletforholdene i kommunale daginstituti-oner og folkeskoler på 100,0 mio. kr. skyldes, at der på finansloven for 2009 blev afsat en puljetil udmøntning over flere år (§ 15.91.52.).•Merudgiften på § 15.95.01. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgiftpå 5.944,9 mio. kr. skyldes højere skøn for udgifter til momsrefusion i forbindelse med kommu-ner og regioners køb af varer og tjenesteydelser (§ 15.95.01.).
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag4.fm 06-11-09 09:54:32k01bj
114
§ 16. Ministeriet for Sundhed og ForebyggelseNye initiativer•Det blev i forbindelse med aftalen for regionernes økonomi for 2010 aftalt at oprette en ansøg-ningspulje til udbygning og modernisering af de fysiske rammer i psykiatrien. På kontoen er derbudgetteret 250,0 mio. kr. i 2010 (§ 16.51.50.).•Bevillingen til styrkelse af influenzaberedskabet et forøget med 46,2 mio. kr. Merudgiften skyl-des indkøb af influenzavaccine mv. (§ 16.51.63.).Reserver•Der er en mindreudgift på 127,6 mio. kr. på kontoen for reserver og budgetregulering. Bevillings-ændringen skyldes dels udmøntning af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses lov- og cirku-læreprogram og dels udmøntning af budgetregulering vedrørende de administrative servicentre(§ 16.11.79.).Øvrige større ændringer•Kontoen vedrørende sammenhængende digital sundhed i Danmark er reduceret med 20,1 mio. kr.Faldet i bevillingen skyldes et ophør af en éngangsbevilling til sundheds-it i 2009 (§ 16.11.14.).•Puljen til styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper er reduceret med 41,1 miokr. Reduktionen skyldes den bevillingsprofil, der blev aftalt i forbindelse med satspuljeaftalen for2009 (§ 16.21.03.).•Indtægterne vedrørende puljen til styrkelse af den sociale- og sundhedsfaglige indsats på alko-holområdet er reduceret med 20,3 mio. kr. Reduktionen skyldes, at der på finansloven for 2009var budgetteret et forbrug af opsparing i 2009 (§ 16.21.35.).•Der er på forslag til finansloven for 2010 oprettet en ny konto vedrørende behandling med læge-ordineret heroin med en bevilling på 63,4 mio. kr. i 2010. Kontoen er etableret som følge af per-manentliggørelse af ordningen med lægeordinieret heroin til stofmisbrugere, der blev aftalt i for-bindelse med satspuljeaftalen for 2009 (§ 16.21.63.).•Bevillingen på kontoen for sygesikring i øvrigt er øget med 91,8 mio. kr. Bevillingsændringenskyldes, at Tyskland har opsagt den hidtidige aftale med Danmark om at undlade mellemstatsligafregning af udgifter til sygehjælp til personer, der er bosat i den ene stat, men syge(for)sikret i enanden stat (§ 16.43.03.).•Tilskud til forskningsopgaver er reduceret med 34,9 mio. kr. Mindreudgiften skyldes omlægningaf finansieringen af de forskningsmæssige aktiviteter, som indtil d. 1. januar 2007 blev finansieretaf det hidtidige tilskud til Hovedstadens Sygehusfællesskab, der var afsat på § 16.51.02. Hoved-stadens Sygehusfællesskab (§ 16.51.03.).•Der er afsat 52,1 mio. kr. mere til forløbsprogrammer for patienter med kronisk sygdom. I for-bindelse med aftalen om regionernes økonomi for 2010 er det aftalt, at der ikke afholdes udgifterpå kontoen i 2009. I stedet vil midlerne, der oprindeligt var afsat i 2008 og 2009, efter aftale medregionerne blive udmøntet i 2010 (§ 16.51.46.).•Der er budgetteret med en udgiftsstigning på 26,1 mio. kr. vedrørende udbygning af kapacitetentil behandling af mennesker med sindslidelser. Mer-udgiften skyldes den bevillingsprofil, derblev aftalt som led i udmøntningen af satspuljeaftalen for 2008 (§ 16.51.54.).
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag4.fm 06-11-09 09:54:32k01bj
115•Bevillingen til udvidet behandlingsret i voksenpsykiatrien er reduceret med 50,0 mio. kr. Reduk-
tionen skyldes, at midlerne er overført til regionerne som følge af aftalen om regionernes økonomifor 2010 (§ 16.51.74.).
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag4.fm 06-11-09 09:54:32k01bj
116
§ 17 BeskæftigelsesministerietNye initiativer•Der er på finanslovsforslaget for 2010 indarbejdet en nettoudgiftsbevilling vedrørende det stats-lige beskæftigelsessystem på 164,9 mio. kr. Kontoen er ny og oprettet i forbindelse med Lovnr. 483 Etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. og vedrører statslig sty-ring, der skal sikre en sammenhængende national beskæftigelsesindsats. (§ 17.41.11.).•På finanslovsforslaget for 2010 indarbejdes en udgiftsbevilling på 83,5 mio. kr. vedrørende be-skæftigelsesrettede aktiviteter. Kontoen er ny og oprettet i forbindelse med Lov nr. 483 Etable-ring af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. og vedrører bevilling til en række sær-lige opgaver i forbindelse med beskæftigelsesregionernes virke (§ 17.41.12.).•På finanslovsforslaget for 2010 reduceres nettoudgiftsbevillingen vedrørende beskæftigelsesre-gioner med 69,6 mio. kr. fra 2009 til 2010. Mindreudgiften skyldes, at kontoen nedlægges i for-bindelse med Lov nr. 483 Etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv.•På finanslovsforslaget for 2010 reduceres udgifterne til beskæftigelsesrettede initiativer med 26,2mio. kr. Mindreudgiften skyldes, at kontoen nedlægges i forbindelse med Lov nr. 483 Etableringaf et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. (§ 17.44.02.).•Nettoudgiftsbevillingen vedrørende beskæftigelsesindsatsen i statslige jobcentre reduceres med673,9 mio. kr. fra 2009 til 2010. Mindreudgiften skyldes, at kontoen nedlægges i forbindelse medLov nr. 483 Etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. (§ 17.44.03.).•Udgiftsbevillingen vedrørende beskæftigelsesindsats i pilotjobcentre reduceres med 120,0 mio.kr. fra 2009 til 2010. Mindreudgiften skyldes, at kontoen nedlægges i forbindelse med Lovnr. 483 Etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. (§ 17.44.04.).•Der er på finanslovsforslaget for 2010 indarbejdet en udgiftsbevilling på 678,9 mio. kr. vedrø-rende refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige. Kontoen er ny og budgettereti henhold til Lov nr. 483 Etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. og ertilpasset et ledighedsskøn på 145.000 (§ 17.46.01.).•På finanslovsforslaget for 2010 reduceres udgiftsbevillingen vedrørende driftsudgifter ved akti-vering af forsikrede ledige med 1 mia. kr. fra 2009 til 2010. Mindreudgiften skyldes, at kontoennedlægges i forbindelse med Lov nr. 483 Etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelses-system mv. (§ 17.46.11.).•På finanslovsforslaget for 2010 reduceres udgiftsbevillingen vedrørende driftsudgifter ved akti-vering af forsikrede ledige i pilotjobcentre med 210,8 mio. kr. Mindreudgiften skyldes, at kontoennedlægges i forbindelse med Lov nr. 483 Etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelses-system mv. (§ 17.46.12.).•Udgiftsbevillingen vedrørende flaskehalsbevillling reduceres med 46,3 mio. kr. på finanslovsfor-slaget for 2010. Mindreudgiften skyldes, at kontoen er budgetteret i henhold til Lov nr. 483 Etab-lering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. og er tilpasset et ledighedsskøn på145.000. (§ 17.46.13.).•Udgiftsbevilingen vedrørende aktiveringsydelse til forsikrede ledige reduceres med 2 mia. kr. påfinanslovsforslaget for 2010. Mindreudgiften skyldes, at aktiveringsydelse til forsikrede ledige erafskaffet, og udgifterne til dagpenge i aktive perioder i stedet for er opført på § 17.32.01. Dag-penge ved arbejdsløshed (§ 17.46.31.).•På finanslovsforslaget for 2010 reduceres udgiftsbevillingen vedrørende løntilskud ved ansættel-se af forsikrede ledige med 779,0 mio. kr. Mindreudgiften skyldes, at kontoen er budgetteret ihenhold til Lov nr. 483 Etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. og til-
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag4.fm 06-11-09 09:54:32k01bj
117passet et ledighedsskøn på 145.000. Staten refunderer 75 pct. af kommunernes udgifter til løn-tilskud fra 2010 (§ 17.46.51.).•Der indarbejdes en udgiftsbevilling på finansloven for 2010 på 167,3 mio. kr. vedrørende per-sonlig assistance til handicappede. Kontoen er ny og budgetteret i henhold til Lov nr. 483 Etab-lering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Bevillingen er flyttet fra § 17.49.12.Personlig assistance til handicappede (§ 17.46.79.).•På finanslovsforslaget for 2010 reduceres udgiftsbevillingen vedrørende personlig assistance tilhandicappede med 331,9 mio. kr. Mindreudgiften skyldes, at bevillingen er flyttet til § 17.46.79.Personlig assistance til handicappede og til § 17.46.51.50. Løntilskud til personer med handicapog budgetteret i henhold til Lov nr. 483 Etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelses-system (§ 17.49.12.).Reserver•Der er på kontoen for reserver og budgetregulering reduceret udgiftsbevilling på 33,2 mio. kr. fra2009 til 2010. Mindreudgiften skyldes, at der på finansloven for 2009 var indarbejdet de forven-tede kommunaløkonomiske konsekvenser af regeringens sygefraværshandlingsplan samt udløbaf midlertidig bevilling vedrørende tilbagebetaling af reserve til engangsudgifter ved kommunal-reform (§ 17.19.79.).Øvrige større ændringer•Nettoudgiftsbevillingen vedr. departetmentet er hævet med 42,2 mio. kr. fra 2009 til 2010. Mer-udgiften skyldes, at der fra 2010 er placeret opgaver fra det tidligere Velfærdsministerium samtfra Beskæftigelsesministeriets Administrationscenter som følge af henholdsvis ressortændringenog oprettelsen af Økonomiservicecenteret i Økonomistyrelsen (§ 17.11.01.).•Nettoudgiftsbevillingen vedrørende Beskæftigelsesministeriets Administrationscenter er reduce-ret med 56,6 mio. kr. fra 2009 til 2010. Mindreudgiften skyldes, at der i 2010 ikke er afsat be-villing til Beskæftigelsesministeriets Administrationscenter, der nedlægges i forbindelse med op-rettelsen af Økonomiservicecenteret i Økonomistyrelsen (§ 17.11.11.).•Udgiftsbevillingen vedrørende ATP-bidrag for modtagere af dagpenge stiger med 348,1 mio. kr.fra 2009 til 2010. Merudgiften afspejler primært en forventet stigning i antal modtagere af dag-penge fra 53.500 til 89.600 i 2010. Heri indgår, at aktiverede personer fra 1. januar 2010 modtagerdagpenge i stedet for aktiveringsydelse (§ 17.31.24.).•Indtægtsbevillingen vedrørende ATP-bidrag for modtagere af dagpenge stiger med 477,8 mio. kr.fra 2009 til 2010. Merindtægterne skyldes en forventet stigning i medfinansieringsbidragene fraa-kasser og arbejdsgivere som følge af en forventet stigende ledighed. Hertil kommer, at der i be-villingen for 2009 er indregnet en efterregulering som følge af for meget indbetalt bidrag i 2007(§ 17.31.24.).•Udgiftsbevillingen vedrørende ATP-bidrag for modtagere af aktiveringsydelse er reduceret med60,2 mio. kr. fra 2009 til 2010. Mindreudgiften skyldes, at aktiveringsydelse er afskaffet fra 1. ja-nuar 2010, jf. lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv., hvorefter aktiverede per-soner i stedet modtager dagpengeydelser. Statens andel af ATP-bidrag til personer, der modtagerdagpenge under aktivering indgår fra 2010 på § 17.31.24 ATP-bidrag for modtagere af dagpenge(§ 17.31.28.).•Udgiftsbevillingen vedrørende ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge er reduceret med 63,4mio. kr. fra 2009 til 2010. Mindreudgiften skyldes, at antallet af modtagere forventes at falde fra54.800 fuldtidspersoner i 2009 til 43.500 fuldtidspersoner i 2010 (§ 17.31.29.).•Indtægtssbevillingen vedrørende ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge er hævet med 51,4mio. kr. fra 2009 til 2010. Merindtægten i 2010 skyldes, at medfinansieringsbidragene fra ar-bejdsgiverne i 2009 blev korrigeret for for meget indbetalt bidrag fra arbejdsgiverne i 2005 og2007 (§ 17.31.29.).
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag4.fm 06-11-09 09:54:32k01bj
118•Udgiftsbevillingen vedrørende ATP-bidrag for modtagere af barselsdagpenge er reduceret med
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
••
36,6 mio. kr. fra 2009 til 2010. Mindreudgiften skyldes, at antallet af modtagere forventes at faldefra 25.650 fuldtidspersoner i 2009 til 18.900 fuldtidspersoner i 2010. (§ 17.31.32.).Indtægtssbevillingen vedrørende ATP-bidrag for modtagere af barselsdagpenge er hævet med37,4 mio. kr. fra 2009 til 2010. Merindtægten i 2010 skyldes, at medfinansieringsbidragene fra ar-bejdsgiverne i 2009 blev korrigeret for for meget indbetalt bidrag fra arbejdsgiverne i 2007(§ 17.31.32.).Udgifterne til dagpenge ved arbejdsløshed forventes at stige med 14,2 mia. kr. fra 2009 til 2010.Merudgiften skyldes primært, at der i 2010 forventes 145.000 ledige, mens der på finansloven for2009 blev forventet 70.000 ledige i 2009. Merudgiften skyldes endvidere, at aktiveringsydelse tilforsikrede ledige er afskaffet, jf. § 17.46.31 Aktiveringsydelse til forsikrede ledige, og udgifternetil dagpenge i aktive perioder i stedet for er opført på nærværende konto (§ 17.32.01.).Indtægtsbevillingen vedrørende dagpenge ved arbejdsløshed stiger med 7,5 mia. kr. fra 2009 til2010. Merindtægten skyldes, at kommunerne som følge af indførelsen af det enstrengede kom-munale beskæftigelsessystem fra 2010 bidrager til finansieringen af udgifterne til dagpenge vedarbejdsløshed. Kommunerne kompenseres for medfinansieringen gennem et særligt beskæftigel-sestilskud, jf. § 15.91.13. Beskæftigelsestilskud til kommuner (§ 17.32.01.).Udgifterne til feriedagpenge forventes at stige med 400,0 mio. kr. fra 2009 til 2010. Merudgiftenskyldes primært en forventet stigning i antal modtagere af feriedagpenge fra 95.000 i 2009 til152.000 i 2010 (§ 17.32.02.).Udgifterne til uddannelsesydelse til forsikrede ledige forventes at udgøre 132,0 mio. kr. i 2010,som er indbudgetteret på en ny hovedkonto. Oprettelsen af kontoen afspejler, at der pr. 1. august2009 kan afholdes udgifter til uddannelsesydelse til forsikrede ledige ved deltagelse i selvvalgtuddannelse (§ 17.32.11.).Udgifterne til kontanthjælp ventes at stige med 1 mia. kr. fra 2009 til 2010. Merudgiften skyldesprimært en forventet stigning i antal modtagere af kontanthjælp fra 70.500 i 2009 til 94.700 i 2010som følge af dels en forventet stigning i ledigheden og dels lovændringen om afbureaukratiseringaf reglerne om aktivering af unge og af sanktionsreglerne (§ 17.35.01.).Udgifterne til ledighedsydelse forventes at stige med 163,0 mio. kr. fra 2009 til 2010. Merudgif-ten skyldes primært en forventet stigning i antal modtagere af ledighedsydelse fra 9.000 helårs-personer i 2009 til 10.100 helårspersoner i 2010. Hertil kommer forhøjet statslig refusion til per-soner i aktivering, jf. aftale om nedbringelse af sygefravær (§ 17.35.02.).Udgifterne til revalideringsydelse mv. øges med 1,7 mia. kr. fra 2009 til 2010. Merudgiften skyl-des, at udgiften til revalidering på finanslovforslaget for 2010 er flyttet fra § 17.48.11. Revalide-ringsydelse mv. De samlede udgifter til revalidering forventes at falde fra 2009 til 2010, hvilketprimært skyldes, at antallet af helårspersoner forventes at falde fra 18.000 helårspersoner i 2009til 15.800 helårspersoner i 2010 (§ 17.35.04.).Udgifterne til orlov ved børnepasning reduceres med 37,5 mio. kr. fra 2009 til 2010. Mindreud-giften skyldes primært et forventet fald i antal modtagere af orlovsydelse i forbindelse med bør-nepasning fra 1.600 helårspersoner i 2009 til 1.200 helårspersoner i 2010. Ordningen er under ud-fasning frem til og med 2011 (§ 17.37.21.).Udgifterne til fleksydelse forventes at stige med 204,0 mio. kr. fra 2009 til 2010. Merudgiftenskyldes primært, at antallet af modtagere af fleksydelse forventes at stige fra 4.830 helårspersoneri 2009 til 6.000 helårspersoner i 2010 (§ 17.39.21.).Indtægsbevillingen til fleksydelse hæves med 20,2 mio. kr. fra 2009 til 2010. Merindtægten skyl-des, at antallet af bidragsydere forventes at stige fra 36.000 i 2009 til 38.600 i 2010 (§ 17.39.21.).Udgiftsbevillingen vedrørende jobkonsulenter hæves med 82,5 mio. kr. fra 2009 til 2010. Kon-toen er ny, idet bevillingen er flyttet fra § 17.44.11. Det statslige beskæftigelsessystem, idet kontiunder hovedområde 17.44. Beskæftigelsesindsats, drift nedlægges i forbindelse med Lov nr. 483Etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. (§ 17.41.21.).
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag4.fm 06-11-09 09:54:32k01bj
119•Udgiftsbevillingen vedrørende jobkonsulenter reduceres med 80,9 mio. kr. fra 2009 til 2010.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mindreudgiften skyldes, at bevillingen flyttes til § 17.41.21. Jobkonsulenter, idet konti under ho-vedområde 17.44. Beskæftigelsesindsats, drift nedlægges i forbindelse med Lov nr. 483 Etable-ring af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. (§ 17.44.11.).Udgiftsbevillingen til seks ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige hæves med 38,1 mio.kr. fra 2009 til 2010. Merudgiften skyldes, at ordningen er fuldt indfaset i 2010 og er budgetterettil at dække et helt års forbrug (§ 17.46.15.).Udgifterne til refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af sygedagpenge mv. forven-tes at stige med 105,6 mio. kr. fra 2009 til 2010. Merudgiften skyldes primært, at driftsudgifter tilaktive tilbud til modtagere af ledighedsydelse på finanslovforslaget for 2010 er flyttet fra§ 17.46.21.30. Refusion af udgifter til tilbud til personer i fleksjob, skånejob, ledighedsydelse oghandicappede. Udgifterne er generelt stigende på grund af, at antallet af modtagere af ledigheds-ydelse forventes at stige, samt at der ydes refusion af flere typer af udgifter (§ 17.46.22.).Udgiftsbevillingen vedrørende løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede reduceres med293,1 mio. kr. fra 2009 til 2010. Mindreudgiften skyldes, at bevillingen er flyttet til § 17.46.53.Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede, idet løntilskud for uddannelsesaf-taler for såvel ledige (§ 17.46.51.30. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige) som for be-skæftigede fra 2010 samles på § 17.46.53. (§ 17.46.52.).Udgiftsbevillingen vedrørende løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede hæ-ves med 437,6 mio. kr. fra 2009 til 2010. Kontoen er ny, og bevillingen er flyttet fra § 17.46.52.Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede og fra 17.46.51.30. Løntilskud ved uddan-nelsesaftaler for ledige, idet løntilskud for uddannelsesaftaler for såvel ledige som beskæftigedefra 2010 samles på § 17.46.53. (§ 17.46.53.).Udgiftsbevillingen vedrørende løntilskud til revalidender med 65 pct. refusion hæves med 41,4mio. kr. fra 2009 til 2010. Kontoen er ny, idet bevillingen er flyttet fra § 17.48.11. Revaliderings-ydelse mv. Udgifterne til løntilskud til revalidender forventes at falde fra 2009 til 2010, hvilketskyldes et forventet fald i antal personer fra 390 helårspersoner i 2009 til 220 helårspersoner i2010 (§ 17.46.62.).Udgiftsbevillingen vedrørende pulje til styrkelse af den virksomhedsrettede revalidering hævesmed 196,5 mio. kr. fra 2009 til 2010. Kontoen er ny, idet bevillingen er flyttet fra § 17.48.12.Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige i pilotjobcentre som følge af ændret organise-ring af beskæftigelsesindsatsen som led i overgangen til det enstrengede beskæftigelsessystem(§ 17.46.69.).Indtægtsbevillingen vedrørende pulje til styrkelse af den virksomhedsrettede revalidering hævesmed 10,0 mio. kr. fra 2009 til 2010. Kontoen er ny, idet bevillingen er flyttet fra § 17.48.12.Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige i pilotjobcentre som følge af ændret organise-ring af beskæftigelsesindsatsen som led i overgangen til det enstrengede beskæftigelsessystem(§ 17.46.69.).Udgifterne til styrket indsats for at nedbringe sygefravær reduceres med 22,0 mio. kr. fra 2009 til2010. Mindreudgiften skyldes, at hovedparten af bevillingen ifølge aftale om nedbringelse af sy-gefravær er afsat i 2009 (§ 17.46.76.).Udgiftsbevillingen vedrørende revalideringsydelse mv. reduceres med 1,9 mia. kr. fra 2009 til2010. Mindreudgiften skyldes, at bevillingerne til revalideringsydelse, revalideringsydelse undervirksomhedspraktik samt kontanthjælp under forrevalidering er flyttet til § 17.35.04. Revalide-ringsydelse mv. Derudover er bevillingerne til løntilskud til revalidender flyttet til § 17.46.62.Løntilskud til revalidender med 65 pct. refusion (§ 17.48.11.).Udgiftsbevillingen vedrørende pulje til styrkelse af den virksomhedsrettede revalidering reduce-res med 192,7 mio. kr. fra 2009 til 2010. Mindreudgiften skyldes, at bevillingen er flyttet til nykonto 17.46.69. Pulje til styrkelse af den virksomhedsrettede revalidering som følge af ændret or-ganisering af beskæftigelsesindsatsen som led i overgangen til det enstrengede beskæftigelses-system (§ 17.48.12.).
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag4.fm 06-11-09 09:54:32k01bj
120•Indtægsbevillingen vedrørende pulje til styrkelse af den virksomhedsrettede revalidering reduce-
•••
••
res med 10,0 mio. kr. fra 2009 til 2010. Mindreudgiften skyldes, at bevillingen er flyttet til ny kon-to 17.46.69. som følge af ændret organisering af beskæftigelsesindsatsen som led i overgangen tildet enstrengede beskæftigelsessystem (§ 17.48.12.).Udgiftsbevillingen vedrørende tilbagevenden til arbejde reduceres med 40,0 mio. kr. fra 2009 til2010. Mindreudgiften skyldes ophør af midlertidig bevilling til medfinansiering af aktivitetervedrørende tilbagevenden til arbejde (§ 17.49.11.).Udgifterne til førtidspension forventes at stige med 1 mia. kr. fra 2009 til 2010. Merudgiften skyl-des primært en forventet stigning i antallet af modtagere fra 88.900 helårspersoner i 2009 til100.200 helårspersoner i 2010 (§ 17.54.01.).Udgifterne til supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister forventes at stige med59,5 mio. kr. fra 2009 til 2010. Merudgiften skyldes primært en forventet stigning i antallet af bi-dragsydere til den supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister fra 78.800 helårs-personer i 2009 til 80.700 helårspersoner i 2010 (§ 17.54.05.).Udgifterne til forskudsvis udbetaling af børnebidrag mv. forventes at stige med 123,7 mio. kr. fra2009 til 2010. Merudgifterne skyldes et fald i inddrivelsen af skyldige bidrag (§ 17.63.05.).Udgifterne til flytning og hjælp i enkelttilfælde forventes at stige med 38,3 mio. kr. fra 2009 til2010. Merudgiften skyldes primært en forventet stigning i antallet af modtagere fra 28.000 hel-årsmodtagere i 2009 til 30.800 helårsmodtagere i 2010 (§ 17.64.02.).
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag4.fm 06-11-09 09:54:32k01bj
121
§ 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og IntegrationReserver•Omstillingsreserven vedrørende flygtninge og indvandrere reduceres med 34,9 mio. kr. Mindre-udgiften skyldes, at bevillingen til ekstraordinære udgifter i forbindelse med indkvartering afasylansøgere i 2009 udløber. Endvidere reduceres reserven til udmøntning af aftale om vilkår forasylansøgere (§ 18.21.79.).Budgetforbedringer•På lovprogramreserven indarbejdes en negativ budgetregulering på 17,4 mio. kr. Budgetregule-ringen vedrører de forventede økonomiske konsekvenser ved ændring af retten til danskuddan-nelse for voksne udlændinge m.fl. Regeringen forventer at fremsætte et samlet lovforslag om til-pasning af danskuddannelserne for voksne udlændinge i den kommende folketingssamling(§ 18.31.79.).Øvrige større ændringer•Kontoen for drift og tilpasning af indkvarteringssystemet forøges med 27,8 mio. kr. Merudgiftenskyldes ændrede skøn for antallet og sammensætningen af asylansøgere i indkvarteringssystemet.Endvidere er der indarbejdet bevilling til videreførelse af den særlige udredningsenhed i regi afDansk Røde Kors, Asylafdelingen (§ 18.21.01.).•Kontoen for indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. forøges med 38,8 mio. kr. Merud-giften skyldes ændrede skøn for antallet og sammensætningen af asylansøgere i indkvarterings-systemet (§ 18.21.03.).•Bevillingen for introduktionsprogrammet mv. for udlændinge forøges med 177,9 mio. kr. Mer-udgiften skyldes en forventet stigning i antallet af personer omfattet af introduktionsprogrammetfor udlændinge (§ 18.31.01.).
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag4.fm 06-11-09 09:54:32k01bj
122
§ 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og UdviklingNye initiativer•Merudgiften på 106,3 mio. kr. skyldes, at der er afsat en bevilling til basismidler efter konkur-rence, som udmøntes til universiteterne, samt at bevillingen til præmiering af dansk deltagelse iinternationalt forskningssamarbejde er forøget. I modsat retning trækker, at bevillingen til elite-uddannelser og fællesuddannelser udløber (§ 19.25.05.).Reserver•Merudgiften på 191,0 mio. kr. skyldes hovedsagligt, at indtægterne fra 3. generations mobilnet(UMTS) er indbudgetteret på finanslovforslaget for 2010 efter udskydelsen på finansloven for2009. Midlerne udmøntes gennem politiske forhandlinger i teleforligskredsen i efteråret 2009.Midlerne uddeles primært til initiativer inden for forskning og udvikling (§ 19.11.11.).•Mindreudgiften på 149,2 mio. kr. skyldes primært tilbageførelsen af den obligatoriske opsparingtil universiteterne. I modsat retning trækker en merudgift på grund af forhøjet reserve til dekom-missioneringsopgaver (§ 19.11.79.).Øvrige større ændringer•Mindreudgiften til IT-Vest på 21,8 mio. kr. skyldes, at kontoen nedlægges og bevillingen tilIT-Vest i stedet optages under § 19.22.05. Aarhus Universitet (§ 19.22.49.).•Udbetalingsniveauet for Højteknologifonden er forøget med 237,8 mio. kr. i 2010 som følge af,at det fastsatte udbetalingsloft på finansloven for 2008 og 2009 ophører (§ 19.55.07.).•Mindreudgiften på 112,2 mio. kr. skyldes blandt andet et engangstilskud til Grundforskningsfon-den i 2009 på 49,8 mio. kr. Herudover skyldes mindreudgiften ophør af bevillingerne til Søren Ki-erkegaard Forskningscenter, Innovative universiteter, Virtuelle Grundforskningscentre og DanskCenter for Havforskning. Desuden er der afsat 19,4 mio. kr. mindre til Internationale Forsknings-samarbejder i forhold til finansloven for 2009 (§ 19.17.04.).•Mindreudgiften på ejendomsadministration på 86,2 mio. kr. skyldes, at udskydelsen af vedlige-holdelsesarbejde fra 2008 hovedsagligt blev afholdt i 2009. Herudover følger mindreudgiften afden fastsatte bevillingsprofil på foregående års finanslove (§ 19.11.05.).•Mindreudgiften for Det Strategiske Forskningsråd på 81,6 mio. kr. følger af den fastsatte profilfor bevillingen på finansloven for 2009 (§ 19.41.11.).•Mindreudgiften på 208,5 mio. kr. skyldes udløb af den afsatte bevilling til pulje til forskningsin-frastruktur fra globaliseringsaftalen fra 2006 (§ 19.41.14.).•Merudgiften til forskeruddannelse på 61,1 mio. kr. skyldes fastsættelsen af en generel overhead-sats på 44 pct. samt en videreførelse af bevillingens profil fra foregående års finanslove(§ 19.42.01.).•Mindreudgiften på 287,8 mio. kr. skyldes udløb af den afsatte bevilling til UNIK-initiativet fraglobaliseringsaftalen fra 2006 (§ 19.43.01.).•Mindreudgiften på 20,7 mio. kr. skyldes primært et fald i bevillingen til kortlægningsarbejdervedrørende kontinentalsoklen ved Grønland og Færøerne i forbindelse med Danmarks ratifikati-on af FN’s havretskonvention (§ 19.55.05.).
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag4.fm 06-11-09 09:54:32k01bj
123
§ 20. UndervisningsministerietNye initiativer•Merudgiften på 63,5 mio. kr. til Arbejdsgivernes Elevrefusion skyldes øget tilgang til skoleprak-tik som følge af Aftale om udvidelse af skolepraktikken i 2009 (§ 20.31.11.).•Merudgiften på 119,2 mio. kr. til skolepraktik skyldes primært en forventet stigning i aktivitetensom følge af Aftale om udvidelse af skolepraktikken i 2009 (§ 20.31.12.).Øvrige større ændringer•På § 20.11.73. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner er der en mindre-udgift på 866,0 mio. kr., som er teknisk og modsvarer, at der er indført bygningstaxametre på detidligere amtslige institutioner, idet hovedparten af disse forventes at overgå til bygningstaxame-tertilskud pr. 1. januar 2010 (§ 20.11.73).•Der er mindreudgifter på 28,3 mio. kr. på § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden til-sagnsordning i forbindelse med grundskolen, som primært skyldes, at der er overført bevilling til§ 20.29.09. Skoleudvikling i grundskolen med henblik på en samlet administration af en rækkeinitiativer i regi af satspuljen og globaliseringspuljen (§ 20.29.01.).•På § 20.29.09. Skoleudvikling i grundskolen er der en merudgift på 23,6 mio. kr., som skyldesoverførsel af bevilling fra § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning iforbindelse med grundskolen med henblik på en samlet administration af en række initiativer iregi af satspuljen og globaliseringspuljen (§ 20.29.09.).•Mindreudgiften på 90,9 mio. kr. på § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagns-ordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser skyldes primært udløb af en3-årig bevilling til efteruddannelse af lærere på erhvervsuddannelserne afsat i forbindelse medAftale om udmøntning af globaliseringspuljen i 2007 (§ 20.39.01.).•Mindreudgiften på 26,3 mio. kr. skyldes, at kontoen for HF-kurser ved professionshøjskoler ernedlagt, og bevillingen er overført til § 20.42.02. Almengymnasiale uddannelser (§ 20.42.01.).•Merudgiften på 38,2 mio. kr. til gymnasial supplering skyldes en forventet stigning i aktivitetenog indførelse af bygningstaxameter (§ 20.42.11.).•Merudgiften på 66,2 mio. kr. til skoleydelse ved produktionsskoler skyldes en forventet stigningi aktiviteten (§ 20.51.12.).•Merindtægten på 66,1 mio. kr. til kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler skyldes enforventet stigning i aktiviteten (§ 20.51.13.).•Merudgiften på 68,8 mio. kr. på § 20.52.01. Erhvervsuddannelse, kommunal refusion skyldes, atfinansieringsmodellen for erhvervsgrunduddannelse er omlagt til en delvis kommunal refusions-ordning, jf. Aftale om udvidelse af skolepraktikken i 2009 (§ 20.52.01.).•Mindreudgiften på 268,9 mio. kr. til forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i for-bindelse med videregående uddannelser skyldes udløb af en række bevillinger afsat i forbindelsemed Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen i 2007 (§ 20.69.01.).•Mindreudgiften på 74,4 mio. kr. til forskningstilknytning skyldes udløb af bevilling afsat i for-bindelse med Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen i 2007 (§ 20.69.02.).•Merudgiften på 49,4 mio. kr. til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse skyldes en forventetstigning i aktiviteten (§ 20.72.05.).•Merudgiften på 267,5 mio. kr. til almene voksenuddannelser skyldes en forventet stigning i ak-tiviteten samt indførelse af bygningstaxameter (§ 20.74.02.).
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag4.fm 06-11-09 09:54:33k01bj
124•Mindreudgiften på 83,8 mio. kr. til forsøg- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i for-
bindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse skyldes udløb af en be-villing afsat til efteruddannelse af folkeskolelærere og skoleledere samt udløb af bevilling afsat iforbindelse med Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen i 2007 (§ 20.79.01.).•Mindreudgiften på 155,6 mio. kr. til forsøg- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i for-bindelse med tværgående og internationale aktiviteter skyldes primært, at den obligatoriske op-sparing i 2008 er tilbageført til institutionerne i 2009 på baggrund af faktisk aktivitetsniveau(§ 20.89.01.).•Mindreindtægten på 247,0 mio. kr. vedrørende forrentning af lånevirksomhed skyldes et laverediskonto-niveau og dermed lavere renteindtægter (§ 20.91.12.).•Mindreudgiften på 64,9 mio. kr. til udlandsstipendier skyldes udløb af bevilling afsat i forbindelsemed Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen i 2007 (§ 20.98.71.).
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag4.fm 06-11-09 09:54:33k01bj
125
§ 21. KulturministerietReserver•Kontoen for reserver og budgetregulering er forøget med 39,6 mio. kr., hvilket skyldes negativebudgetreguleringer i 2009 blandt andet vedrørende dagblade og overgangen til Økonomiservi-centret. I 2010 er budgetreguleringerne udmøntet på Kulturministeriets øvrige bevillinger, hvor-efter reserverne til uforudsete driftsudgifter resterer på kontoen (§ 21.11.79.).Øvrige større ændringer•Bevillingen på 34,3 mio. kr. til talentudvikling på § 21.21.06.10. er fra 2010 overført til§ 21.21.47.75. Talentudvikling for at samle ensartede aktiviteter under samme hovedkonto(§ 21.21.06.).•Udgifts- og indtægtsbevillingen på den udgiftsneutrale konto for Danmarks Elektroniske Fag- ogForskningsbibliotek stiger begge med 54,1 mio. kr., hvorved bevillingerne afspejler det reelle ak-tivitetsniveau svarende til de seneste års regnskabstal (§ 21.31.08.).•Bevillingen på § 21.32.02. Magasiner, Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland stiger med 27,6mio. kr. som følge af indfasningen af vederlaget til OPP-selskab og ejendomsskat vedrørende nytmagasinbyggeri. (§ 21.32.02.).
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag4.fm 06-11-09 09:54:33k01bj
126
§ 22. KirkeministerietØvrige større ændringer•Kompensationsbeløbet, der tilfalder folkekirken for anden lovgivnings provenuvirkning på kir-keskatten, reduceres med 225,6 mio. kr. som følge af effekten af Forårspakke 2.0 fra 2009 (L 521af 12. juni 2009 og L 459 af 12. juni 2009), herunder den fortsatte suspension af SP-bidraget (L168 af 25. maj 2009) (§ 22.21.08.).
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag4.fm 06-11-09 09:54:33k01bj
127
§ 23. MiljøministerietNye initiativer•Der er en merindtægt på 75,4 mio. kr. § 23.41.15. Vederlag for råstofindvinding og grundvands-afgift som følge af opkrævning af vederlag for råstofindvinding. Derudover er afgifter til finan-siering af kommunernes indsats vedrørende grundvandsbeskyttelse af bevillingstekniske årsageroverført til nærværende konto (§ 23.41.15.).•På § 23.51.03. Salg af ejendomme er der en merindtægt på 29,3 mio. kr., som skyldes salg afSkov- og Naturstyrelsens ejendomme til finansiering af styrket indsats vedrørende miljøgodken-delse af husdyrbrug samt indsats i forbindelse med Grøn Vækst (§ 23.51.03.).•Der er en merudgift på 187,8 mio. kr. og en merindtægt på 140,9 mio. kr. på § 23.52.10., somskyldes indsatser i forbindelse med gennemførelsen af aftale af 16. juni 2009 mellem regeringenog Dansk Folkeparti om Grøn Vækst (§ 23.52.10.).Reserver•Der er en merudgift på 252,3 mio. kr. på reserver og budgetregulering som følge af afsættelse afen reserve til blandt andet etablering af vådområder og ådale og øvrig vand- og naturindsats til se-nere udmøntning som et led i Aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og DanskFolkeparti samt midler til finansiering af blandt andet en kemikaliehandlingsplan, indsats modluftforurening og den miljøteknologiske indsats (§ 23.11.79.).Øvrige større ændringer•Center for koncernforvaltning nedlægges, og der sker en overførsel af opgavevaretagelsen til detnyoprettede Økonomiservicecenter i Økonomistyrelsen, hvorfor der er en mindreudgift på 20,6mio. kr. (§ 23.11.03.).•Der er en mindreudgift på 21,4 mio. kr. på § 23.27.09. Tilskudsordning til fremme af miljøeffek-tiv teknologi som følge af, at bevillingen udløber med udmøntningen af Miljømilliard I i 2009(§ 23.27.09.).•Der er en mindreudgift på 116,4 mio. kr. på § 23.51.01. Skov- og Naturstyrelsen som hovedsa-geligt skyldes omlægning af vand- og naturindsatsen som følge af udløb af Miljømilliard I i 2009og gennemførelse af aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om Grøn Vækst, hvorefterindsatsen er videreført og styrket under § 23.52.10. Vådområder og ådale (§ 23.51.01.).•Der er en mindreudgift på 72,3 mio. kr. på § 23.52.02. Naturforvaltning, som hovedsageligt skyl-des omlægning af vand- og naturindsatsen som følge af udløb af Miljømilliard I i 2009 og gen-nemførelse af aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om Grøn Vækst, hvorefter indsatsener videreført og styrket under § 23.52.10. Vådområder og ådale (§ 23.52.02.).•På § 23.52.04. Tilskud til vand- og naturindsats og grønne partnerskaber er der en mindreudgiftpå 72,0 mio. kr., som hovedsageligt skyldes omlægning af vand- og naturindsatsen som følge afudløb af Miljømilliard I i 2009 og gennemførelse af aftale mellem regeringen og Dansk Folke-parti om Grøn Vækst, hvorefter indsatsen er videreført og styrket under § 23.52.10. Vådområderog ådale (§ 23.52.04.).•På § 23.91.02. Udstykningsafgift er der en mindreindtægt på 30,0 mio. kr. som følge af forventetlavere aktivitetsniveau på det matrikulære område (§ 23.91.02.).•§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag4.fm 06-11-09 09:54:33k01bj
128Nye initiativer•Merudgiften og merindtægten på kontoen for forskellige tilskud på hhv. 14,7 mio. kr. og 240,7mio. kr. skyldes hovedsagelig konsekvenser af Aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst vedrørendeindsatser på pesticidområdet og provenu fra pesticidafgiftsordningen. Det blev i den forbindelsebesluttet at ændre tilbageføringsmekanismen af pesticidafgiftsprovenuet, således at landbrugetsfonde årligt får tilført 250 mio. kr. svarende til det beløb, der ville blive tilført fondene ved en be-handlingshyppighed på 1,7, mens resten af beløbet tilføres til finansiering af Grøn Vækst initia-tiver mv. (§ 24.21.02.).•Mindreudgiften og mindreindtægten ved ænlægsprogrammet på hhv. 24,9 mio. kr. og 8,7 mio. kr.skyldes planlagt udløb af indsatser under Vandmiljøplan II og III samt vedrørende etablering afkolonihaver. Faldet i indtægtsbevillingen modsvares delvist af provenu fra salg af dele af Føde-vareErhvervs arealbeholdning som følge af Aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst (§ 24.21.05.).•Merudgiften og merindtægten til Støtte til udvikling af landdistrikterne på hhv. 674,1 mio. kr. og729,7 mio. kr. skyldes Aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst. På kontoen er indbudgetteret ud-gifter og indtægter til landdistriktsprogrammet samt hjemtagning af uudnyttede midler underEU’s direkte landbrugsstøtte (§ 24.23.03.).•Mindreudgiften og mindreindtægten til regional udviklings- og omstrukturingsordning på hhv.56,3 mio. kr. og 56,3 mio. kr. skyldes ophør af ordningen med udgangen af 2009. Der er underordningen blevet givet diversificeringsstøtte til særlige foranstaltninger i områder, der som led ireduktionen af EU’s samlede sukkerproduktion har afgivet sukkerkvoter (§ 24.23.33.).•Mindreudgiften og mindreindtægten til produktions- og promilleafgiftsfonde mv. inden for fø-devaresektoren på hhv. 101,8 mio. kr. og 124,6 mio. kr. skyldes hovedsageligt bortfald afCO2-midler som led i fokusering af erhvervsstøtten, samt at fondens andel af pesticidafgiftspro-venuet reduceres som følge af Aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst, hvor det blev besluttet atændre tilbageføringsmekanismen af pesticidafgiftsprovenuet,jf. ovenfor(§ 24.24.51.).•Merudgiften og merindtægten til tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering påhhv. 64,1 mio. kr. og 46,9 mio. kr. vedrører initiativer i forbindelse med Aftale af 16. juni 2009om Grøn Vækst samt EU-indtægter og tilsvarende udgifter vedrørende initiativ til omstrukture-ring af fiskerflåden, som er berørt af den økonomiske krise (§ 24.26.30.).Reserver•Merudgiften på reserver og budgetregulering på 55,5 mio. kr. vedrører en reserve til udgifter tiladministration mv. som led i Aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst (§ 24.11.79.).Øvrige større ændringer•Mindreudgiften og mindreindtægten på 25,9 mio. kr. til forskellige tilskud skyldes, at man ikkeforventer, at der er grundlag for at ansøge om EU-refusion i 2010 og årene frem (§ 24.32.09.).•Merudgiften og merindtægten til Eksportstøtte på hhv. 189,1 mio. kr. og 187,1 mio. kr. skyldes,at eksportstøtten til mejeriprodukter er genindført i januar 2009 som følge af faldet i mælkepri-serne i efteråret 2008 og stigende konkurrence på verdensmarkedet på grund af et større udbud afmejeriprodukter (§ 24.42.11.).•Mindreudgiften og mindreindtægten til Produktionstilskud og -afgifter på hhv. 429,4 mio. kr. og429,5 mio. kr. skyldes hovedsageligt, at der efter 2009 ikke skal opkræves en midlertidig om-struktureringsafgift på sukker (§ 24.42.13.).
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag4.fm 06-11-09 09:54:33k01bj
129
§ 28. TransportministerietNye initiativer•I medfør af Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 oprettes en særskilt bevilling på508,3 mio. kr. til afholdelse af udgifter vedr. Signalprojektet (§ 28.63.08.).•Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 etableret en række puljer medhenblik på en målrettet indsats for at forbedre miljøet, sikkerheden og mobiliteten i transportsy-stemet. Dette medfører en merudgift på 1.272,2 mio. kr. (§ 28.11.14.).•Til Vejdirektoratets tilskudsadministration i forbindelse med statslig medfinansiering af projektertil fremme af cykeltrafik og statslig medfinansiering af kommunale vejanlægsprojekter er der enmerudgift på 70,0 mio. kr., jf. Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 (§ 28.21.23.).•Som følge af Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 er der afsat en række midlertil en landsdækkende trafikmodel samt til gennemførelse af tre strategiske analyser, der skal bi-drage til at kortlægge fremtidens trafikale udfordringer og løsningsmuligheder. Dette medfører enmerudgift på 24,5 mio. kr. (§ 28.11.71.).•Med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 er der tilført merbevilling til en rækkevejprojekter på baggrund af en rebudgettering af projekterne efter princippet for ny anlægsbud-gettering. Endvidere er der igangsat en række nye vejprojekter. Dette medfører en merudgift på1.776,5 mio. kr. (§ 28.21.20.).•Der er ved Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat i alt 284,0 mio. kr. i peri-oden 2009-2013 til at igangsætte en række tiltag til reduktion af transportsektorens energiforbrugog CO2-udledning, jf. Akt. 108 af 12. marts 2009. Dette medfører en merudgift på 64,9 mio. kr.(§ 28.22.04.).Reserver•Merudgiften på 324,3 mio. kr. skyldes, at der med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar2009 er afsat centrale reserver til en række anlægsprojekter. Indbudgetteringen følger af ny an-lægsbudgettering (§ 28.11.13.).Øvrige større ændringer•Puljen er nedlagt i forbindelse med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, hvilketmedfører en mindreudgift på 121,9 mio. kr. (§ 28.11.11.).•Ordningen for støtte til initiativer vedr. biobrændstoffer er ophørt i 2009, hvorfor der er en min-dreudgift på 21,0 mio. kr. (§ 28.22.03.).•På kontoen for aktieudbytte er der en mindreindtægt på 204,6 mio. kr. Ændringen følger af detbudgetterede udbytte som forudsat i trafikaftalen fra 2003 (§ 28.11.66.).•På kontoen for Banedanmark er der en mindreudgift på 524,2 mio. kr. Dette skyldes hovedsage-ligt rebudgettering af KØR-projektet (§ 28.63.02.).
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag4.fm 06-11-09 09:54:33k01bj
130
§ 29. Klima- og EnergiministerietØvrige større ændringer•Mindreudgiften på 24,6 mio. kr. skyldes primært, at der i 2009 er merudgifter under departemen-tet i forbindelse med forberedelse og afholdelse af klimakonferencen COP15, som afholdes i de-cember 2009 (§ 29.11.01.).•På § 29.22.01. Tilskud til energiforskning er der en merudgift på 190,3 mio. kr., som primærtskyldes, at bevillingen øges i 2010 som følge af Aftale om fordeling af globaliseringsmidler tilforskning og udvikling, november 2008 (§ 29.22.01.).•Der er en mindreudgift på 3 mia. kr. på § 29.23.07. Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduk-tion, som skyldes, at der i 2009 blev afsat midler til garanti for, at staten i forbindelse med del-tagelse i kulbrintelicenser vil afholde sin andel af de samlede nedlukningsudgifter i perioden fremtil 2042 (§ 29.23.07.).•Mindreudgiften på 280,1 mio. kr. på § 29.25.05. Elproduktionstilskud skyldes, at elproduktions-tilskuddet fremover vil blive ydet som et pristillæg efter bestemmelserne i lov om elforsyning, jf.lov nr. 528 af 17. juni 2008 (§ 29.25.05.).•Bevillingen til Miljøstøtte til Østeuropa og CO2-kreditter ophører med udgangen af 2009, hvorforder er en mindreudgift på 47,1 mio. kr. Bevillingen i 2009 var afsat med henblik på at sikre Dan-marks overholdelse af sine forpligtelser til CO2-reduktion i hele perioden 2008-2012. Danmarksforpligtelser til CO2-reduktion er fastlagt i kvotedirektivet (§ 29.27.01.).•Bevillingen til Klimaprojekter i udviklingslande ophører med udgangen af 2009, hvorfor der er enmindreudgift på 46,7 mio. kr. Bevillingen i 2009 var afsat med henblik på at sikre Danmarks over-holdelse af sine forpligtelser til CO2-reduktion i hele perioden 2008-2012. Danmarks forpligtelsertil CO2-reduktion er fastlagt i kvotedirektivet. (§ 29.27.03).
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag4.fm 06-11-09 09:54:33k01bj
131
§ 35. Generelle reserverNye initiativer•Der er indbudgetteret en forskningsreserve på 174,0 mio. kr. i 2010 med henblik på at finansierenye forskningsinitiativer (§ 35.11.13.).•Der er afsat en reserve på 100,0 mio. kr. årligt til forhøjelse af uddannelsestaxametrene på hu-maniorea og samfundsvidenskab på universiteterne (§ 35.11.15.).•Som følge af det sene tidspunkt for indgåelse af et nyt forsvarsforlig for 2010-2014 er der ind-budgetteret en reserve til forsvaret på 700,0 mio. kr. årligt. Heraf forventes 600,0 mio. kr. ud-møntet på ændringsforslagene, mens de resterende 100,0 mio. kr. årligt forventes at forblive påkontoen til sikring af udsendt personel. Reserven forventes udmøntet i forbindelse med ændrings-forslagene for 2010 (§ 35.11.31.).Reserver•Der er indbudgetteret en reserve på 1.500,0 mio. kr. til dækning af merudgifter ved nye bevil-lingsforslag (§ 35.11.01.).•Efter sædvanlig praksis er der indarbejdet en satspulje på finanslovforslaget for 2010. Puljen ud-gør 936,2 mio. kr. i 2010. Der er endvidere indsat en budgetregulering på -169,4 mio. kr. i 2010,herunder til finansiering af L388 vedr. forbedring af løn- og ansættelsesvilkår for handicaphjæl-pere, L549 vedr. psykologhjælp til børn på krisecentre, L318 vedr. styrkelse af kontinuiteten i an-bringelser, L138 vedr. lægeordineret heroin til stofmisbrugere samt vederlagsfri fysioterapi tilhandicappede (§ 35.11.04.).•Som led i Aftale om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden er der afsat englobaliseringspulje, hvoraf der resterer udmøntning af 2.161,4 mio. kr. i 2010 på hovedområderneforskning og udvikling, innovation og iværksætteri, alle skal have en ungdomsuddannelse, flereskal have en videregående uddannelse og styrket voksen- og efteruddannelse. Derudover er derafsat en reserve til driftsudgifter til voksenlærlinge på 47,8 mio. kr. i 2010 (§ 35.11.05.).•Reserven er meroptag på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser er indbudget-teret med 65,8 mio. kr. i 2010 til finansiering af evt. merforbrug ud over den i Aftale om udmønt-ning af globaliseringspuljen afsatte reserve til meroptag på ungdomsuddannelserne og de vide-regående uddannelser, jf. aftalen om opfølgning på globaliseringsaftalerne (§ 35.11.06.).•Som led i regeringens kvalitetsreform er der afsat 92,6 mio. kr. til udmøntning i 2010. Derudoverer der afsat en DUT- og aktivitetsreserve på 156,7 mio. kr. i 2010 i tilknytning til initiativerne itrepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF (§ 35.11.07.).•Reserven til midtvejsregulering af det kommunale bloktilskud udgør 2.000,0 mio. kr. i 2010. Re-serven udmøntes blandt andet i forbindelse med midtvejs- og efterreguleringen af regionernes ud-gifter til medicin samt i forbindelse med overgangen til et enstrenget kommunalt beskæftigelses-system (§ 35.11.09.).•I perioden 2009-2015 er der afsat i alt 3,0 mia. kr., heraf 364,5 mio. kr. i 2010, i kvalitetsfondentil medfinansiering af investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og orga-nisationsformer, der kan aflaste medarbejderne og give mere tid til borgernær service og omsorg(§ 35.11.10.).•Reserven til opfyldelse af Danmarks forpligtelse i kvotedirektiv på 500,0 mio. kr. i 2009 er kunafsat i 2009 (§ 35.11.11.).
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag4.fm 06-11-09 09:54:33k01bj
132•Reserven til forberedelse og afholdelse af klimakonferencen udgør 100,0 mio. kr. på finansloven••••
•
•
for 2009. FN’s klimakonference COP15 afvikles i december 2009, hvorfor reserven ikke er vi-dereført i 2010 (§ 35.11.12.).Puljen til blandt andet social- og sundhedsinitiativer på 75,0 mio. kr. i 2009 er kun afsat i 2009(§ 35.11.19.).Reserven på finansloven for 2009 på 100,0 mio. kr., der vedrører særlige indsatser under udvik-lingsbistanden, er kun afsat i 2009 (§ 35.11.20.).Kulturbevaringspuljen er udmøntet på de relevante ministerparagraffer i perioden 2010-2012,hvorfor der er en mindreudgift på 40,0 mio. kr. fra 2009 til 2010 (§ 35.11.21.).Som følge af en opjustering af olieprisen efter færdiggørelsen af ministerbudgetterne budgetteresder med merindtægter på 315,0 mio. kr. i 2010 vedrørende de statslige indtægter fra overskuds-delingen og olierørledningsafgiften mv. i forbindelse med Nordsøaktiviteterne. Kontoen nedlæg-ges i forbindelse med ændringsforslagene, hvor der indbudgetteres et nyt skøn for indtægterne fraNordsøaktiviteterne på § 29. Klima- og Energiministeriet (§ 35.11.23.).Som følge af en opjustering af ledighedsskønnet efter færdiggørelsen af ministerbudgetterne bud-getteres der med statslige merudgifter på 846,0 mio. kr. i 2010. Kontoen nedlægges i forbindelsemed ændringsforslagene, hvor der indbudgetteres et nyt ledighedsskøn på § 17. Beskæftigelses-ministeriet (§ 35.11.24.).I 2009 var der afsat en reserve på 96,8 mio. kr. til det landsdækkende radiokommunikationssy-stem til det samlede beredskab mv., der kun er afsat i 2009 (§ 35.11.28.).
Øvrige større ændringer•Der var i 2009 afsat en budgetregulering på -54,0 mio. kr. til effektivisering af det statslige ind-køb. Budgetreguleringen for 2009-2012 er udmøntet på de relevante ministerparagraffer og frem-går derfor ikke længere fremgår af § 35 (§ 35.11.33.).
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag5.fm 06-11-09 09:55:28k01bj
133Bilag 5
Betænkning vedrørendefinanslovforslaget 2010i forhold til finanslov 2009
August 2009
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag5.fm 06-11-09 09:55:28k01bj
134
Indholdsfortegnelse§ 5. Statsministeriet .................................................................................................................§ 6. Udenrigsministeriet ..........................................................................................................§ 7. Finansministeriet ..............................................................................................................§ 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet....................................................................................§ 9. Skatteministeriet...............................................................................................................§ 11. Justitsministeriet...............................................................................................................§ 12. Forsvarsministeriet ...........................................................................................................§ 15. Indenrigs- og Socialministeriet ........................................................................................§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse........................................................................§ 17. Beskæftigelsesministeriet.................................................................................................§ 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ...................................................§ 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling .......................................................§ 20. Undervisningsministeriet .................................................................................................§ 21. Kulturministeriet ..............................................................................................................§ 22. Kirkeministeriet................................................................................................................§ 23. Miljøministeriet ................................................................................................................§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ..............................................................§ 28. Transportministeriet .........................................................................................................§ 29. Klima- og Energiministeriet.............................................................................................§ 35. Generelle reserver ............................................................................................................§ 36. Pensionsvæsenet...............................................................................................................
000000000000000000000000000000000000000000
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag5.fm 06-11-09 09:55:28k01bj
135
FFL10 sammenlignet med FL09I denne oversigt vises bevillingsændringer på finanslovforslaget for 2010 inden for hvert mini-sterområde.Oversigten indeholder en kortfattet beskrivelse af ændringer i forhold til finansloven for 2009.Oversigten omfatter de hovedkonti på finanslovforslaget for 2010, der ændres med mere end 5 pct.,samtidig med at ændringen udgør mindst 5 mio. kr., i forhold til finansloven for 2009 (B-året). I be-tænkningen angives bevillingerne i løbende priser.
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag5.fm 06-11-09 09:55:28k01bj
136
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag5.fm 06-11-09 09:55:28k01bj
137
Mio. kr.
2009
2010
Ændring
§ 5. Statsministeriet5.11.01.Departementet(Driftsbev.).................................Nettoudgift ...........................................................Mindreudgiften kan primært henføres til den for-ventede afvikling af Klimasekretariatet i 2010.88,777,4-11,3
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag5.fm 06-11-09 09:55:28k01bj
138
Mio. kr.
2009
2010
Ændring
§ 6. Udenrigsministeriet6.11.03.Udenrigstjenestens bygninger(Anlægsbev.).....Indtægt .................................................................Mindreindtægten skyldes en regnskabsmæssigflytning af en af Udenrigsministeriets ejendommeinden for ministeriets samlede bevillingsområdei forlængelse af principperne i omkostningsrefor-men.
74,2
-
-74,2
6.11.04.
Regeringens fællesudgifter vedrørende FN's Klima-konference (COP15)(Driftsbev.).......................Nettoudgift ...........................................................Mindreudgiften skyldes, at der ikke forventesudgifter til afholdelsen af COP15 i 2010.
8,5
-
-8,5
6.11.15.
Ikke-lovbundne tilskud til internationale formål oginstitutioner (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes hovedsageligt, at Copen-hagen Consensus Center blev tilført en bevillingpå 5 mio. kr. i 2009.
32,0
24,9
-7,1
6.11.21.
Udlodninger fra IØ og IFU (tekstanm. 10) .....Indtægt .................................................................Mindreindtægten skyldes, at udlodningerne fraInvesteringsfonden for Østlandene og Industriali-seringsfonden for Udviklingslandene falder fra2009 til 2010.
350,0
100,0
-250,0
6.21.01.
Nordisk Ministerråd (tekstanm. 3)(Lovbunden)Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes, at Danmarks nettobidragtil Nordisk Ministerråd, baseret på tidligereregnskabsår, forventes at falde.
146,6
135,6
-11,0
6.22.01.
Fredsbevarende operationer mv. under de ForenedeNationer(Lovbunden)..........................................Udgift ....................................................................228,2Merudgiften skyldes, at Danmarks bidrag tilfredsbevarende operationer, baseret på tidligereregnskabsår, forventes at stige.
242,5
14,3
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag5.fm 06-11-09 09:55:29k01bj
139
Mio. kr.
2009
2010
Ændring
6.31.79.
Reserver(Reservationsbev.)................................Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes, at den generelle reserveunder udviklingsbistanden reduceres. Reservenvar i 2009 ekstraordinært høj med henblik på fi-nansiering af umiddelbar opfølgning på Afrika-kommissionens anbefalinger.
140,0
100,0
-40,0
6.32.01.
Udviklingslande i Afrika(Reservationsbev.).....Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes, at tilsagnsstyringen afulandsrammen medfører udsving mellem de en-kelte år. Bistanden til Afrika forventes at bliveøget fra det nuværende absolutte niveau, når derses på de årlige udbetalinger, som følge af rege-ringens ønske om at øge bistanden til Afrika, såden på sigt kommer til at udgøre mindst 2/3 afden bilaterale bistand.
3.833,0
3.156,0
-677,0
6.32.02.
Udviklingslande i Asien og Latinamerika(Reservationsbev.).................................................Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes, at tilsagnsstyringen afulandsrammen medfører udsving mellem de en-kelte år. Bistanden til Asien og Latinamerikaforventes at falde en smule fra det nuværendeabsolutte niveau over de kommende år, når derses på de årlige udbetalinger.
1.044,0
1.359,0
315,0
6.32.07.
Lånebistand(Reservationsbev.)..........................Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes, at eftergivelsen af gældsom led i de større nuværende indgåede gælds-lettelsesaftaler nærmer sig deres afslutning sam-tidig med, at mulige kommende nye aftaler ikkeforventes indgået før tidligst i 2011.
261,0
80,0
-181,0
6.32.08.
Øvrig bistand (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes, at rammen for demokratiog menneskerettigheder i 2010 forøges ekstraor-dinært med henblik på at etablere et uafhængigtinstitut for flerpartisamarbejde for at fremme en-gagementet for styrkelse af demokratiske rets-samfund i udviklingslandene.
568,0
648,0
80,0
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag5.fm 06-11-09 09:55:29k01bj
140
Mio. kr.
2009
2010
Ændring
6.34.01.
Miljø- og klimabistand i udviklingslande mv.(Reservationsbev.).................................................Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes primært, at tilsagnsbudget-teringen medfører udsving mellem de enkelte år.Endvidere øges Klimapuljen i 2010 til 300 mio.kr. mod 200 mio. kr. i 2009.
457,8
1.045,1
587,3
6.35.01.
Forskning og oplysning i Danmark mv. (tekstanm.101)(Reservationsbev.)........................................Udgift ....................................................................268,1Mindreudgiften skyldes primært, at § 06.35.01.11Forskningsvirksomhed blev forøget i 2009 medhenblik på støtte til forskning vedrørende medicinaf særlig relevans for de fattige lande.
248,7
-19,4
6.35.02.
International udviklingsforskning(Reservationsbev.)Udgift ....................................................................50,0Merudgiften skyldes, at der i 2010 afgives et øgettilsagn på § 06.35.02.11. Anden internationaludviklingsforskning med henblik på støtte tilhiv/aids-forskning, der tidligere har været finan-sieret over § 06.36.03.15. HIV/AIDS og øvrigebefolkningsprogrammer, som nedlægges fra2010.
60,0
10,0
6.36.02.
De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF)(Reservationsbev.).................................................Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes, at Udenrigsministeriethar justeret sit bidrag til UNICEF med henblikpå at frigøre midler til Afrika-kommissionensanbefalinger. Justeringen sker bl.a. med henvis-ning til, at UNICEF på landeniveau bør styrkeopbakning til FN-reformer, der indebærer, at FNopererer som én samlet aktør på landeniveau.
207,2
184,2
-23,0
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag5.fm 06-11-09 09:55:29k01bj
141
Mio. kr.
2009
2010
Ændring
6.36.03.
HIV/AIDS, Befolknings- og sundhedsprogrammer(Reservationsbev.).................................................Udgift ....................................................................740,0Mindreudgiften skyldes, at der til Den Interna-tionale Sammenslutning af Foreninger for Fami-lieplanlægning (IPPF), som fik et toårigt tilsagni 2009, i 2010 alene afgives et tillægstilsagn.Endvidere reduceres bidraget til FN's Befolk-ningsfond (UNFPA) bl.a. med henvisning til, atUSA igen bidrager til organisationen, og at derdermed ikke er samme behov for et ekstraordi-nært højt dansk bidrag.
670,0
-70,0
6.36.04.
FN programmer for landsbrugsudvikling(Reservationsbev.).................................................Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes dels, at overflytning afstøtte fra Verdensfødevareprogrammets (WFP)udviklingsaktiviteter til organisationens humani-tære aktiviteter under § 06.39.01. Bidrag til hu-manitære organisationer under FN-systemet fort-sætter i 2010, dels at der i 2009 over kontoenblev afgivet et treårigt tilsagn til den næste gen-opfyldning af Den Internationale Fond for Land-brugsudvikling (IFAD). Organisationen får derforikke nyt tilsagn i 2010.
155,0
30,0
-125,0
6.36.06.
FN's øvrige udviklingsprogrammer og diverse mul-tilaterale bidrag(Reservationsbev.)...................Udgift ....................................................................126,8Merudgiften skyldes hovedsageligt, at der i 2010afgives toårige tilsagn til ILO og UNESCO,hvortil der ikke blev afgivet tilsagn i 2009.
208,7
81,9
6.37.02.
Regionale udviklingsbanker(Reservationsbev.)Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes, at Danmark i 2010 i lysetaf den økonomiske krise deltager i den femtekapitaludvidelse af Den Asiatiske Udviklings-bank.
-
60,0
60,0
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag5.fm 06-11-09 09:55:30k01bj
142
Mio. kr.
2009
2010
Ændring
6.37.03.
Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativerog øvrige fonde(Reservationsbev.).....................Udgift ....................................................................413,4Mindreudgiften skyldes primært, at tilsagnet i2009 til genopfyldning af den Asiatiske Udvik-lingsfond (AsDF) forventes at være det sidstedanske bidrag til AsDF som led i en yderligerefokusering af bidrag til multilaterale organisatio-ner, og at bevillingen til den Nordiske Udvik-lingsfond i 2009 var ekstraordinært høj som ledi en fremrykning af den planlagte udfasning afden danske støtte.Generelle bidrag til internationale humanitære or-ganisationer(Reservationsbev.)..........................Udgift ....................................................................425,0Merudgiften skyldes hovedsageligt fortsat om-lægning i 2010 af støtten til Verdensfødevare-programmets (WFP) udviklingsaktiviteter under§ 06.36.04. FN programmer for landbrugsudvik-ling til organisationens humanitære aktiviteterunder denne konto. Derudover fordobles bistan-den til FN's Humanitære Koordinationskontor(OCHA) med henblik på at placere Danmarkblandt OCHA's 10 største donorer og derved op-nå øget dansk indflydelse på OCHA's arbejde.Ekstraordinære humanitære bidrag og InternationaltHumanitært Beredskab (tekstanm. 101)(Reservationsbev.).................................................Udgift ....................................................................843,0Mindreudgiften skyldes, at nærområdebistandentil Afghanistan, der tidligere har været budgette-ret på § 06.39.02.12. Bistand til flygtninge oginternt fordrevne i nærområder, fra 2010 budget-teres på § 06.32.02.09. Afghanistan med henblikpå at opnå en samlet ramme for udmøntning afbistand til Afghanistan.
266,4
-147,0
6.39.01.
460,0
35,0
6.39.02.
768,0
-75,0
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag5.fm 06-11-09 09:55:30k01bj
143
Mio. kr.
2009
2010
Ændring
§ 7. Finansministeriet7.11.02.Effektivisering af offentlige institutioner (tekstanm.112)(Driftsbev.)...................................................Nettoudgift ...........................................................507,7Mindreudgifterne skyldes hovedsageligt, at be-villingen vedrørende Fond til investering i ar-bejdskraftbesparende teknologi falder fra 2009 til2010. Den endelige bevilling til formålet i 2010fastlægges i forbindelse med ændringsforslagenefor 2010.
349,0
-158,7
7.11.04.
Fremme af digital forvaltning(Driftsbev.).......Nettoudgift ...........................................................Mindreudgiften skyldes, at der ikke er bevillingtil Kommunal medfinansiering af digitaliserings-løsninger fra 2010. Fra 2010 medfinansieres dissedigitaliseringsløsninger af uforbrugt bevilling fratidligere år.
55,1
45,0
-10,1
7.11.28.
Overførsel af likvide midler fra Fiskeribankensnedlæggelse ..........................................................Indtægt .................................................................Mindreindtægterne skyldes, at der i 2009 er be-villing til at overføre likvide midler som følge afFiskeribankens nedlæggelse. Der overføres ikkemidler i 2010.
248,0
-
-248,0
7.11.79.
Reserver og budgetregulering(Reservationsbev.)Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes, at der er indlagt en re-serve til brug for finansiering af udgifter til for-beredelse af klimatopmødet (COP15) i 2009, somikke videreføres i 2010. Herudover er den obli-gatoriske opsparing fra 2008 frigivet på dennekonto i 2009.
43,6
-
-43,6
7.13.07.
Flere EUD-elever i staten ..................................Udgift ....................................................................Kontoen er ny. Der er afsat 23,9 mio.kr. i 2010til øget elevindtag i staten ved en tilsvarende re-duktion af ministeriernes rammer. Ministerier,der har øget elevoptag i forhold til den udmeldtekvote for elevindtag, får refunderet merudgifternefra kontoen.
-
23,9
23,9
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag5.fm 06-11-09 09:55:30k01bj
144
Mio. kr.
2009
2010
Ændring
7.13.12.
Afdrag på lån under bestyrelse af Økonomistyrel-sen .........................................................................Indtægt .................................................................300,9Mindreindtægterne skyldes ændrede skøn vedrø-rende den tidligere fiskeribanks tilbageværendeaktiviteter. Desuden er der færre indfrielser afgamle fiskeribanklån end forventet pga. kon-junkturerne. Endelig blev der indfriet nogle eks-traordinært store lån i 2008, som har gjort dentilbageværende gæld væsentlig mindre. Der for-ventes derfor færre afdrag i fremtiden.Tilgang af udlån fra Fiskeribankens nedlæggelseUdgift ....................................................................1.143,0Mindreudgifterne skyldes, at udlånstilgodeha-vendende ved afvikling og nedlæggelse af Kon-geriget Danmarks Fiskeribank ved udgangen af2008 blev overdraget til Økonomistyrelsen ogoptaget på kontoen i 2009. Der er derfor ikkeyderligere aktivitet på kontoen.Indtægt .................................................................Jf. ovenfor.1.143,0
208,1
-92,8
7.13.14.
-
-1.143,0
-
-1.143,0
7.13.15.
Diverse indtægter mv. ........................................Indtægt .................................................................Merindtægten skyldes, at den væsentligste ind-tægt på kontoen, arvingsløse kapitaler, traditio-nelt varierer meget fra år til år. Indtægtsskønneter øget på baggrund af regnskabstal, der viser entendens til stigning.
61,0
71,0
10,0
7.13.35.
Afdrag på lån vedr. udviklingsbistand under Uden-rigsministeriet ......................................................Indtægt .................................................................79,9Mindreindtægterne skyldes, at nogle lande erfærdige med at afdrage på deres lån.Regulering vedr. tipsfonde(Lovbunden)...........Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes, at Danske Spils forventedeoverskud for 2009 skønnes at blive på 1.447,1mio. kr. hvilket er mindre end det efter Tipslovenberegnede udligningsloft på 1.768 mio. kr. for2009. Det betyder, at udligningsbeløbet for 2009udgør 145,5 mio. kr. og dermed 50,9 mio. kr.mere end året før.
59,7
-20,2
7.13.40.
94,3
145,2
50,9
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag5.fm 06-11-09 09:55:31k01bj
145
Mio. kr.
2009
2010
Ændring
7.14.03.
Personalepolitiske initiativer i trepartsaftalerne(Reservationsbev.).................................................Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes, at midlerne vedrørendenye virkemidler i seniorpolitik er udmøntet di-rekte til ministerområderne i 2010 og 2011.Midlerne blev i 2009 udbetalt som tilskud frakontoen.
66,5
-
-66,5
7.16.03.
Slots- og Ejendomsstyrelsen(Statsvirksomhed)Nettoudgift ...........................................................Mindreudgiften i 2010 skyldes en bevillings-overdragelse til Folketinget som følge af, at Fol-ketinget har overtaget ejerskabet til egne lokalerpå Christiansborg Slot mv.
150,1
127,2
-22,9
7.16.04.
Slots- og Ejendomsstyrelsen - Slotte og haver(Anlægsbev.)..........................................................Udgift ....................................................................Mindreudgiften i 2010 skyldes, at Slots- ogEjendomsstyrelsen i 2009 har afsluttet en rækkeanlægsprojekter.Indtægt .................................................................Mindreindtægten i 2010 skyldes færre donationergrundet anlægsprojekter, som afsluttes i 2009.
323,2
186,9
-136,3
89,9
46,1
-43,8
7.16.06.
Udvikling og opretning af Christianiaområdet(Anlægsbev.)..........................................................Udgift ....................................................................Mindreudgiften i 2010 skyldes fraværet af et af-talegrundlag med Christiania. På den baggrundbortfalder følgeudgifter til områdets udvikling,eksempelvis udgifter til infrastruktur og bygge-modning, genhusning, byggefaglig rådgivning,juridisk bistand, sekretariatsbistand til Christi-ania, foranalyser mv.Indtægt .................................................................Mindreindtægten i 2010 skyldes fraværet af etaftalegrundlag med Christiania. På den baggrundbortfalder følgeindtægter ved salg af byggegrun-de mv.
37,5
10,4
-27,1
50,1
-
-50,1
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag5.fm 06-11-09 09:55:31k01bj
146
Mio. kr.
2009
2010
Ændring
7.17.01.
Statens It(Statsvirksomhed)................................Nettoudgift ...........................................................Mindreudgifterne skyldes, at budgettet for Sta-tens It først lægges ind i sin helhed på æn-dringsforslag til forslaget til finansloven for2010.Omprioritering til sektorprogram ....................Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes at midlerne til sektor-programmet fra 2010 er indbudgetteret sammenmed det generelle tilskud til Grønlands Selvstyrepå § 07.31.01.
47,0
2,8
-44,2
7.31.02.
50,0
-
-50,0
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag5.fm 06-11-09 09:55:32k01bj
147
Mio. kr.
2009
2010
Ændring
§ 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet8.11.01.Departementet(Driftsbev.).................................Nettoudgift ...........................................................Merudgiften skyldes primært indsatsen for finan-siel stabilitet, hvortil der i forbindelse med ved-tagelsen af kreditpakken er afsat midler i 2010samt en række tekniske korrektioner, herunderudmøntning af reserve til dækning af udgifter tilopgaver, der varetages af Økonomiservicecentret.
151,4
168,0
16,6
8.11.03.
Den Nordiske Investeringsbank ........................Indtægt .................................................................Merindtægten skyldes ændret skøn for dividendefra Den Nordiske Investeringsbank.
10,0
40,0
30,0
8.11.79.
Reserver og budgetregulering(Driftsbev.).......Nettoudgift ...........................................................Mindreudgiften skyldes primært udmøntning afreserve til betaling til de administrative service-centre, og at der i perioden 2006 til 2009 harværet afsat en reserve til styrket statistikdækningpå en række centrale fokusområder. Den styrkedestatistikdækning foretages fra 2010 og frem på §08.51.01. Danmarks Statistik.
38,7
7,4
-31,3
8.21.21.
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen(Driftsbev.).....Nettoudgift ...........................................................Merudgiften skyldes igangsættelse af en it-sy-stemmodernisering.
199,5
216,2
16,7
8.31.01.
Erhvervs- og Byggestyrelsen(Driftsbev.).........Nettoudgift ...........................................................Merudgiften skyldes primært øget indsats for re-duktion af energiforbruget i bygninger, admini-stration af renoveringspuljen samt udmøntningaf reserve til dækning af udgifter til opgaver, dervaretages af Økonomiservicecentret.
147,7
158,6
10,9
8.32.01.
Øststøtte mv.(Reservationsbev.)........................Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes, at der afholdes udgifter tilforberedelsen af dansk deltagelse i verdensud-stillingen i Shanghai i 2010 (EXPO 2010).
20,5
27,4
6,9
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag5.fm 06-11-09 09:55:32k01bj
148
Mio. kr.
2009
2010
Ændring
8.32.03.
Eksportfinansiering ............................................Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes ændret skøn for renterog valutakursudvikling i forbindelse med deneksisterende portefølje på renteudligningsordnin-gen i Eksport Kredit Fonden.Indtægt .................................................................Mindreindtægten skyldes, at der i 2009 er ind-budgetteret ekstraordinære indtægter i DanmarksErhvervsfond samt tilbageførsel af kapital fraeksportfinansieringsprogrammet for Irak og Af-ghanistan.
81,1
-143,9
-225,0
433,2
313,3
-119,9
8.32.06.
Stormflod og stormfald(Lovbunden)................Indtægt .................................................................Mindreindtægten skyldes, at der i 2009 var bud-getteret med en ekstraordinær policeindbetalingtil dækning af et uventet stort antal stormskaderi 2006/2007.
44,1
-
-44,1
8.32.79.
Reserve til dansk deltagelse i EXPO 2010(Reservationsbev.).................................................Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes, at der er afsat en reservevedrørende dansk deltagelse i verdensudstillingeni Shanghai i 2010 (EXPO 2010).
-
15,8
15,8
8.33.01.
Erhvervsudvikling mv. .......................................Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes primært bevillingsprofi-len for Iværksætterfond i Vestdanmark, samt atder i perioden 2006 til 2009 var afsat en reservetil fremme af dansk design.
300,5
274,8
-25,7
8.33.04.
LæsInd tilskudsordning(Lovbunden)................Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes, at ordningen er afvikletpr. 1. juli 2009 som led i målretningen af statenserhvervsstøtteordninger.
20,9
0,6
-20,3
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag5.fm 06-11-09 09:55:32k01bj
149
Mio. kr.
2009
2010
Ændring
8.33.79.
Reserve til iværksætter- og innovationsinitiativer(Reservationsbev.).................................................Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes, at der i perioden 2006til 2009 var afsat en reserve til iværksætter- oginnovationsinitiativer.
7,1
-
-7,1
8.36.06.
Afvikling af Investeringsfonden for VækstmarkederIndtægt .................................................................24,0Mindreindtægten skyldes den fastlagte tilbagebe-talingsprofil.Statens Byggeforskningsinstitut(Reservationsbev.)Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes, at der i perioden 2006til 2009 blev afsat midler til at indhente, udvikleog videregive viden om tilgængelighed til byg-geri, udearealer og transport for handicappedesom led i aftale om udmøntning af satspuljen for2006.Reserver og budgetregulering på overførselsram-men .......................................................................Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes, at der i 2009 blev afsat ennegativ budgetregulering vedrørende målretningaf statens erhvervsstøtteordninger.Danmarks Statistik(Driftsbev.).........................Nettoudgift ...........................................................Merudgiften følger af overførsel af landsbrugs-statistikken, vedtagelsen af en række statistikkeri regi af EU, at midlerne afsat til styrket stati-stikdækning på en række centrale fokusområderer tilført samt udmøntning af reserve til dækningaf udgifter til opgaver, der varetages af Økono-miservicecentret.
10,0
-14,0
8.37.15.
34,1
28,5
-5,6
8.37.79.
-27,4
-
27,4
8.51.01.
247,8
276,7
28,9
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag5.fm 06-11-09 09:55:33k01bj
150
Mio. kr.
2009
2010
Ændring
§ 9. Skatteministeriet9.21.05.Godtgørelser mv.(Lovbunden)...........................Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes, at omkostningsgodtgø-relse for selskaber i visse skatte- og afgiftssagerer afskaffet.189,4160,2-29,2
9.21.10.
Delvis kompensation for købsmoms for almennytti-ge foreninger (tekstanm. 107)(Reservationsbev.)Udgift ....................................................................44,7Merudgiften skyldes primært en forventning om,at antallet af ansøgere vil stige væsentligt.Reserver og budgetregulering ...........................Udgift ....................................................................Kontoen er ny og vedrører en budgetregulering iperioden 2010 til 2013 med henblik på forudsatteeffektiviseringer mv.Eftergivelse og tilskud til afvikling af studiegæld(Lovbunden)..........................................................Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes, at ordningen er ophævetmed ny inddrivelseslov.Indtægt .................................................................Jf. ovenfor.
84,8
40,1
9.21.79.
-
-25,0
-25,0
9.22.22.
29,0
-
-29,0
27,0
-
-27,0
9.22.23.
Afdrag og tab på misligholdt studiegæld ........Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes nye skøn for eftergivelsesom følge af ny inddrivelseslov.Indtægt .................................................................Merindtægten skyldes bl.a. nye skøn for eftergi-velse som følge af ny inddrivelseslov. Derudoverer skønnet foretaget på baggrund af tidligere årsindgående beløb, da det ikke er muligt at forud-sige, hvor meget der i alt vil indgå.
124,0
149,4
25,4
335,0
377,7
42,7
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag5.fm 06-11-09 09:55:33k01bj
151
Mio. kr.
2009
2010
Ændring
§ 11. Justitsministeriet11.11.21. Familiestyrelsen(Driftsbev.)...............................Nettoudgift ...........................................................Merudgiften skyldes primært øgede udgifter tilimplementering og sagsbehandling i Familiesty-relsen og Adoptionsnævnet samt til rådgivningaf plejeforældre, adoptionsforberedende kurserog Post Adoption Service (PAS) i 2010, jf. L 494af 12. juni 2009 om ændring af adoptionslovenog forskellige andre love (adoption uden sam-tykke, stedbarnsadoption af registreret partnersbarn fra fødslen mv.).
32,5
38,3
5,8
11.21.21. Strafferetspleje mv. (tekstanm. 1) ....................Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes et revideret skøn på bag-grund af tidligere års regnskabstal.Indtægt .................................................................Jf. ovenfor.
898,3
982,3
84,0
299,1
269,1
-30,0
11.23.02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas, køreprøverog kørekort mv. ...................................................Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes et revideret skøn på bag-grund af tidligere års regnskabstal.Indtægt .................................................................Jf. ovenfor.
375,0
400,0
25,0
1.480,0
1.400,0
-80,0
11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede bered-skab mv.(Driftsbev.)...........................................Nettoudgift ...........................................................94,4Merudgiften skyldes udgiftsprofilen til imple-mentering og drift af det nye radiokommunika-tionssystem til det samlede beredskab.
134,3
39,9
11.23.06. Erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning(Lovbunden)..........................................................Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes et revideret skøn på bag-grund af tidligere års regnskabstal.
11,7
20,0
8,3
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag5.fm 06-11-09 09:55:34k01bj
152
Mio. kr.
2009
2010
Ændring
11.23.07. Kommunal parkeringskontrol(Lovbunden).....Indtægt .................................................................Merindtægten skyldes et revideret skøn på bag-grund af tidligere års regnskabstal.11.23.11. Erstatning til ofre for forbrydelser(Lovbunden)Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes et revideret skøn på bag-grund af tidligere års regnskabstal.Indtægt .................................................................Jf. ovenfor.11.41.05. Tinglysning(Driftsbev.).......................................Nettoudgift ...........................................................Mindreudgiften skyldes overgangen til digitaltinglysning.11.43.01. Retsafgifter mv. ...................................................Indtægt .................................................................Merindtægten skyldes et revideret skøn på bag-grund af tidligere års regnskabstal.
90,0
110,0
20,0
99,9
180,1
80,2
34,1
49,9
15,8
81,0
76,0
-5,0
425,0
485,0
60,0
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag5.fm 06-11-09 09:55:34k01bj
153
Mio. kr.
2009
2010
Ændring
§ 12. Forsvarsministeriet12.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 2, 3, 100 og 110)(Driftsbev.)............................................................Nettoudgift ...........................................................Merudgiften skyldes primært en styrkelse af de-partementet.12.21.02. Materielinvesteringer (tekstanm. 2, 3, 5 og 6)(Anlægsbev.)..........................................................Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes ændret betalingsafløb ved-rørende patruljeskibe.12.21.13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder(tekstanm. 2, 3 og 11)(Anlægsbev.)...................Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes færre udgifter til struk-turtilpasningsprojekter.
140,6
148,9
8,3
688,6
1.361,5
672,9
504,9
360,5
-144,4
12.22.11. Bidrag til internationalt finansieret NATO-investe-ringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4)(Reservationsbev.).................................................Udgift ....................................................................152,8Mindreudgiften skyldes et forventet justeret bi-drag til NATO's internationalt finansierede inve-steringsprogram (NSIP).
130,0
-22,8
12.22.13. Internationalt finansieret NATO-investeringspro-gram (tekstanm. 2, 3 og 4)(Anlægsbev.)..........Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes, at der påregnes gennemførtflere anlægsarbejder i Danmark under det inter-nationalt finansierede NATO-investeringspro-gram. Indtægter og udgifter vil balancere, dasamtlige udgifter på kontoen refunderes af NA-TO.Indtægt .................................................................Jf. ovenfor.
16,0
38,2
22,2
16,0
38,2
22,2
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag5.fm 06-11-09 09:55:34k01bj
154
Mio. kr.
2009
2010
Ændring
§ 15. Indenrigs- og Socialministeriet15.11.01. Departementet (tekstanm. 100)(Driftsbev.).....Nettoudgift ...........................................................Mindreudgiften skyldes ressortændring af 7. april2009 og flytning af Ligestillingsafdelingen (§15.11.01.20) samt dele af § 15.11.01.10 til Be-skæftigelsesministeriet.
240,6
214,5
-26,1
15.11.03. Indenrigs- og Socialministeriets Tilskudsadmini-stration(Driftsbev.).............................................Nettoudgift ...........................................................Mindreudgiften skyldes, at Indenrigs- og Social-ministeriets løn- og regnskabsfunktion pr. 1.september 2009 er flyttet til Økonomiservicecen-tret.
17,9
0,4
-17,5
15.11.05. Koncern-IT(Driftsbev.)......................................Nettoudgift ...........................................................Mindreudgiften skyldes ressortændring af 7. april2009 og hermed flytning af dele af Koncern ITtil Beskæftigelsesministeriet.
35,1
27,6
-7,5
15.11.26. CPR-administrationen(Statsvirksomhed)..........Nettoudgift ...........................................................Mindreudgiften skyldes, at CPR-administrationengradvist overgår til at være fuldt ud indtægtsfi-nansieret.
5,7
0,4
-5,3
15.11.31. Rådgivning og udredning(Reservationsbev.)...Udgift ....................................................................Mindreforbruget skyldes den bevillingsprofil, derer aftalt, jf. aftale om kommunernes økonomi for2010. På baggrund af mindreforbruget i 2007 og2008 er bevillingen justeret med -49,4 mio. kr.fra 2009 til 2010.
200,4
151,0
-49,4
15.11.79. Reserver og budgetregulering ...........................Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes, at bevillingen udmøntestil kommunerne, jf. Akt. 180 af 25. juni 2009.Der er på finanslovforslaget for 2010 indsat enny reserve på 26,9 mio. kr. til det kommunalelov- og cirkulæreprogram.
329,6
26,9
-302,7
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag5.fm 06-11-09 09:55:35k01bj
155
Mio. kr.
2009
2010
Ændring
15.13.23. Rammebeløb til handicappede mv. (tekstanm. 111)(Reservationsbev.).................................................Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes, at midlerne til en tolke-løsning for hørehandicappede er samlet på §15.13.25. Den fælles tolkeløsning.
47,1
42,0
-5,1
15.13.25. Den Fælles Tolkeløsning (tekstanm. 111)(Reservationsbev.).................................................Udgift ....................................................................Kontoen er ny. Kontoen er oprettet med henblikpå, at udgifter til tolkeløsning for hørehandicap-pede samles på en konto.
-
40,3
40,3
15.13.28. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt (tekst-anm. 111)(Reservationsbev.)..............................Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, derblev aftalt som led i udmøntningen af satspuljenfor 2005 og 2009.
31,9
19,2
-12,7
15.15.03. Den centrale refusionsordning(Lovbunden)....Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes nyt skøn for 2010 på bag-grund af de kommunale refusionsanmeldelser for2009.
1.300,0
2.300,0
1.000,0
15.17.03. Børnesagkyndige undersøgelser(Lovbunden)..Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes, at der for 2009 blev over-ført bevilling til § 15.17.01. Regional Statsfor-valtning.
5,1
12,2
7,1
15.25.01. Bedre kvalitet i dagtilbud (tekstanm. 111)(Reservationsbev.).................................................Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes, at bevillingen udløber,jf. aftale mellem regeringen og Dansk Folkepartiaf 16. januar 2006.
49,4
-
-49,4
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag5.fm 06-11-09 09:55:35k01bj
156
Mio. kr.
2009
2010
Ændring
15.25.08. Reserve til frokost i daginstitutioner (tekstanm. 7 )(Reservationsbev.).................................................Udgift ....................................................................Kontoen er ny. Midlerne overføres forholdsmæs-sigt til kommuner, som indfører frokostordningeri daginstitutioner før 1. januar 2011, jf. aftale omkommunernes økonomi for 2010.
-
400,0
400,0
15.43.01. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde(Lovbunden)..........................................................Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes en opjustering af skønnetpå baggrund af de kommunale refusioner. Ifølgerefusionsanmeldelserne kan stigningen i aktivitetovervejende henføres til forebyggende foranstalt-ninger til udsatte børn og unge efter servicelo-vens §§ 52 og 54.
104,9
127,9
23,0
15.44.05. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn mednedsat fysisk eller psykisk funktionsevne(Lovbunden)..........................................................Udgift ....................................................................1.070,6Merudgiften skyldes en opjustering af skønnetpå baggrund af de kommunale refusioner.
1.152,0
81,4
15.51.01. Ydelsesstøtte til almene boliger .........................Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes lavere kommunalt grundka-pitalindskud og højere maksimumsbeløb, jf. L490 af 12. juni 2009.
1.726,2
2.253,3
527,1
15.51.02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger ...........Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes ændrede finansierings- ogstøttevilkår, jf. L 490 af 12. juni 2009.
49,0
54,0
5,0
15.51.05. Indtægter fra Landsbyggefonden .....................Indtægt .................................................................Merindtægten skyldes refusion af flere udgiftertil ydelsesstøtte som følge af lavere kommunaltgrundkapitalindskud og højere maksimusbeløb.
444,5
578,4
133,9
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag5.fm 06-11-09 09:55:35k01bj
157
Mio. kr.
2009
2010
Ændring
15.51.07. Statslån til Landsbyggefonden ..........................Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes færre statslån som følgeaf lavere lånebehov hos Landsbyggefonden.Indtægt .................................................................Mindreindtægten skyldes lavere lånebehov hosLandsbyggefonden.
927,6
872,1
-55,5
927,6
872,1
-55,5
15.51.51. Støtte til boligsocial indsats (tekstanm. 111)(Reservationsbev.).................................................Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes, at der i satspuljeaftalenfor 2009 er aftalt forskellige årlige tilskud i peri-oden 2009-2012.
22,2
6,8
-15,4
15.51.61. Forsøg i det almene boligbyggeri(Reservationsbev.).................................................Udgift ....................................................................Kontoen er ny. Kontoen er oprettet i henhold tillov om almene boliger, jf. L 490 af 12. juni 2009.
-
10,0
10,0
15.52.05. Støtte til friplejeboliger ......................................Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes højere maksimumsbeløb forstøtte til friplejeboliger jf. L 490 af 12. juni 2009.I modsat retning trækker overførsel af udgifter tilBeskæftigelsesministeriet i forbindelse med res-sortændring af 7. april 2009.Indtægt .................................................................Jf. ovenfor.
95,3
102,4
7,1
96,1
103,2
7,1
15.53.01. Byfornyelse (tekstanm. 3)(Reservationsbev.)...Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes alt overvejende færre til-skud som følge af bortfald af refusion fraGrundejernes Investeringsfond.Indtægt .................................................................Mindreindtægten skyldes bortfald af refusion fraGrundejernes Investeringsfond.
287,9
235,4
-52,5
56,1
-
-56,1
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag5.fm 06-11-09 09:55:36k01bj
158
Mio. kr.
2009
2010
Ændring
15.64.50. Tilskud til organisationer, foreninger og institutio-ner på handicapområdet (tekstanm. 111)(Reservationsbev.).................................................Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, derblev aftalt som led i udmøntningen af satspuljenfor 2006, 2007 og 2008.
23,0
8,7
-14,3
15.72.01. Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv.(Lovbunden)..........................................................Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes nyt skøn for 2010 på bag-grund af de kommunale refusionsanmeldelser i2009.
389,0
414,3
25,3
15.74.12. Styrkelse af socialpsykiatrien (tekstanm. 111)(Reservationsbev.).................................................Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes, at bevillingen ophørersom led i aftale om satspuljen for 2009.
6,0
-
-6,0
15.75.26. Pulje til socialt udsatte grupper (tekstanm. 2 og111)(Reservationsbev.)........................................Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, derblev aftalt som led i aftale om satspuljen for 2008og 2009.
120,9
110,3
-10,6
15.75.30. Pulje til ældre- og pensionsområdet (tekstanm. 111)(Reservationsbev.).................................................Udgift ....................................................................-22,1Merudgiften skyldes den bevillingsprofil, derblev aftalt som led i aftale om satspuljen for 2006og 2009.
18,4
40,5
15.75.35. Initiativer for socialt udsatte grønlændere i Dan-mark (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)..........Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, derblev aftalt som led i aftale om satspuljen for 2006og 2007.
11,6
6,1
-5,5
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag5.fm 06-11-09 09:55:36k01bj
159
Mio. kr.
2009
2010
Ændring
15.75.36. Negativ social arv (tekstanm. 111)(Reservationsbev.).................................................Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, derblev aftalt som led i aftale om satspuljen for2008.
3,8
-7,8
-11,6
15.75.37. Forebyggelse af kriminalitet blandt unge under 15år (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)................Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes, at bevillingen ophørerjf. aftale om satspuljen for 2006.
10,8
-
-10,8
15.75.40. Udvikling af bedre ældrepleje (tekstanm. 111)(Reservationsbev.).................................................Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes den bevillingsprofil, derblev aftalt som led i aftale om finanslov 2009.
25,0
50,4
25,4
15.75.50. Tilskud til organisationer og foreninger m.v. påbørneområdet (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, derblev aftalt som led i aftale om satspuljen for 2006og 2008.
70,5
58,1
-12,4
15.75.70. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på om-rådet for socialt udsatte (tekstanm. 111)(Reservationsbev.).................................................Udgift ....................................................................57,8Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, derblev aftalt som led i aftale om satspuljen for2006, 2007 og 2008.
30,4
-27,4
15.75.74. Overgangsordning (tekstanm. 111)(Reservationsbev.).................................................Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, derblev aftalt som led i aftale om satspuljen for2009.
37,9
7,1
-30,8
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag5.fm 06-11-09 09:55:37k01bj
160
Mio. kr.
2009
2010
Ændring
15.75.75. Udviklingsinitiativer (tekstanm. 111)(Reservationsbev.).................................................Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, derblev aftalt som led i aftale om satspuljen for2009.
30,0
15,2
-14,8
15.91.11. Kommunerne (tekstanm. 120, 121, 122, 123, 124,125, 126, 127, 128)(Lovbunden).........................Udgift .................................................................... 62.971,5Merudgiften vedrører bloktilskuddet til kommu-nerne. Bloktilskuddene er fastsat af FolketingetsFinansudvalg på baggrund af aftalerne mellemregeringen og KL om kommunernes økonomi, jf.Akt. 190 af 24. juni 2008 og Akt. 180 af 25. juni2009.Indtægt .................................................................Mindreindtægten skyldes, at der for 2010 erbudgetteret med et mindre beløb vedrørendemodregningen i statstilskuddet ved kommunersafståelse af energivirksomheder.1.811,9
68.275,9
5.304,4
1.372,6
-439,3
15.91.12. Særtilskud til kommuner (tekstanm. 128, 130, 131og 132)(Lovbunden)............................................Udgift ....................................................................1.649,1Merudgiften skyldes primært en midlertidig for-højelse af tilskuddet til vanskeligt stillede kom-muner samt profilen på tilskuddet til styrketkvalitet i ældreplejen.
1.886,6
237,5
15.91.13. Beskæftigelsestilskud til kommuner(Lovbunden)Udgift ....................................................................Kontoen er ny. Kommunerne modtager som følgeaf etableringen af det enstrengede kommunalebeskæftigelsessystem et beskæftigelsestilskud, jf.L 482 af 12/6 2009. Tilskuddet er fastsat jf. Akt.180 af 25. juni 2009.
-
8.873,3
8.873,3
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag5.fm 06-11-09 09:55:37k01bj
161
Mio. kr.
2009
2010
Ændring
15.91.16. Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i ud-kantsområderne (tekstanm. 107 og 133)(Reservationsbev.).................................................Udgift ....................................................................Kontoen er ny. Som følge af aftalen mellem re-geringen og KL om kommunernes økonomi for2010 er der afsat en pulje til opprioritering af detfysiske miljø i udkantsområderne. Tilskuddet erfastsat jf. Akt. 180 af 25. juni 2009.
-
150,0
150,0
15.91.19. Fordeling af skattenedslag som følge af personskat-telovens skatteloft(Lovbunden)..........................Indtægt .................................................................111,5Merindtægten skyldes, at der for 2010 er bud-getteret med et større beløb vedrørende denkommunale medfinansiering af skattenedslagetsom følge af personskattelovens skatteloft.
132,1
20,6
15.91.24. Tilskud til færgedrift (tekstanm. 107)(Reservationsbev.).................................................Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes, at der er overført 17,1mio. kr. i 2010 til § 15.17.01. De RegionaleStatsforvaltninger.
41,3
24,2
-17,1
15.91.50. Løft af fysiske rammer i kommunerne (tekstanm.135)(Reservationsbev.)........................................Udgift ....................................................................1.000,0Merudgiften skyldes, at aftalen mellem regerin-gen og KL om kommunernes økonomi for 2010fremrykker udmøntningen af kvalitetsfondensmidler, jf. Akt. 180 af 25. juni 2009.
4.000,0
3.000,0
15.91.51. Investeringer på borgernære serviceområder i van-skeligt stillede kommuner (tekstanm. 5 og 107)(Reservationsbev.).................................................Udgift ....................................................................200,0Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, derblev aftalt i forbindelse med aftale om finanslo-ven for 2009, hvor puljen er afsat i 2009 medhenblik på udmøntning i perioden 2009-2013.
-
-200,0
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag5.fm 06-11-09 09:55:37k01bj
162
Mio. kr.
2009
2010
Ændring
15.91.52. Pulje til renovering af toiletforholdene i kommuna-le daginstitutioner og folkeskoler (tekstanm. 6 og107)(Reservationsbev.)........................................Udgift ....................................................................100,0Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, derblev aftalt i forbindelse med aftale om finanslo-ven for 2009, hvor puljen er afsat i 2009 medhenblik på udmøntning i perioden 2009-2010.15.91.60. Fremtidens sygehusstruktur (tekstanm. 134)(Reservationsbev.).................................................Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes udmøntning af kvalitetsfon-dens midler på sundhedsområdet. Tilskuddet erfastsat jf. Akt. 180 af 25. juni 2009.
-
-100,0
1.000,0
1.500,0
500,0
15.95.01. Refusion af kommunernes og regionernes udgiftertil merværdiafgift(Lovbunden)..........................Udgift .................................................................... 18.695,6Merudgiften skyldes højere skøn for udgifter tilmomsrefusion i forbindelse med kommuner ogregioners køb af varer og tjenesteydelser.
24.640,5
5.944,9
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag5.fm 06-11-09 09:55:38k01bj
163
Mio. kr.
2009
2010
Ændring
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse16.11.01. Departementet (tekstanm. 1 og 100)(Driftsbev.)Nettoudgift ...........................................................Mindreudgiften skyldes primært bevillingsprofi-len i relation til underkonto 16.11.01.60. Tele-tolkningsprojekt i forbindelse med investeringeri arbejdskraftbesparende teknologi, jf. aftale ominvestering i arbejdskraftbesparende teknologi ognye arbejds- og organisationsformer.
182,9
169,5
-13,4
16.11.14. Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark(Driftsbev.)............................................................Nettoudgift ...........................................................Mindreudgiften skyldes ophør af éngangsbevil-ling til sundheds-it.
53,4
33,3
-20,1
16.11.79. Reserver og budgetregulering ...........................Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes dels udmøntning af Mi-nisteriet for Sundhed og Forebyggelses lov- ogcirkulæreprogram, dels udmøntning af budgetre-gulering vedrørende de administrative service-centre, dels bevillingsprofilen, som blev aftalt iforbindelse med finansloven for 2009.
183,9
56,3
-127,6
16.21.03. Pulje til styrket sundhedsindsats for socialt udsatteog sårbare grupper (tekstanm 101)(Reservationsbev.).................................................Udgift ....................................................................41,1Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, derblev aftalt som led i udmøntningen af satspuljenfor 2009.
-
-41,1
16.21.35. Pulje til styrkelse af den sociale- og sundhedsfagli-ge indsats på alkoholområdet (tekstanm. 101)(Reservationsbev.).................................................Indtægt .................................................................Mindreindtægten skyldes, at der på finanslovenfor 2009 er budgetteret med forbrug af opsparingi 2009.
20,6
-
-20,6
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag5.fm 06-11-09 09:55:38k01bj
164
Mio. kr.
2009
2010
Ændring
16.21.51. Pulje til målrettet sundhedsfagligt tilbud til de hår-dest belastede stofmisbrugere (tekstanm. 101)(Reservationsbev.).................................................Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes bevillingsophør, jf. Afta-le om satspuljen for 2006.
8,4
-
-8,4
16.21.53. Sundhedsfremmende indsats målrettet udsatte grup-per (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)..............Udgift ....................................................................6,5Mindreudgiften skyldes bevillingsophør, jf. Afta-le om satspuljen for 2006.
-
-6,5
16.21.63. Behandling med lægeordineret heroin (tekstan-mærkning 101)(Reservationsbev.).....................Udgift ....................................................................Kontoen er ny og er etableret som følge af per-manentgørelse af ordningen med lægeordineretheroin til stofmisbrugere, jf. Aftale om satspuljenfor 2009.
-
63,4
63,4
16.43.03. Sygesikring i øvrigt(Lovbunden).......................Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes, at Tyskland har opsagt denhidtidige aftale med Danmark om at undlademellemstatslig afregning af udgifter til sygehjælptil personer, der er bosat i den ene stat, men sy-ge(for)sikret i en anden stat.
108,9
200,7
91,8
16.51.03. Tilskud til forskningsopgaver (tekstanm. 101)(Reservationsbev.).................................................Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes omlægning af finansi-eringen af de forskningsmæssige aktiviteter, somindtil 1. januar 2007 blev finansieret af det hid-tidige tilskud til Hovedstadens Sygehusfælles-skab, der var afsat på § 16.51.02. HovedstadensSygehusfællesskab.
130,5
95,6
-34,9
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag5.fm 06-11-09 09:55:39k01bj
165
Mio. kr.
2009
2010
Ændring
16.51.46. Forløbsprogrammer for patienter med kronisk syg-dom (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)............Udgift ....................................................................101,4Merudgiften fra 2009 til 2010 følger oprindeligtaf aftalen om kommunernes og regionernes øko-nomi for 2009 samt af finansloven for 2009. Detbemærkes, at det efterfølgende i forbindelse medaftalen om den kommunale og regionale økonomifor 2010 er aftalt, at der ikke afholdes udgifterpå kontoen i 2009. I stedet vil midlerne, der op-rindeligt var afsat i 2008 og 2009, blive udmønteti 2012.16.51.48. Patientundervisning og egenbehandling for patien-ter med kronisk sygdom (tekstanm. 101)(Reservationsbev.).................................................Udgift ....................................................................Merudgiften fra 2009 til 2010 følger oprindeligtaf aftalen om kommunernes og regionernes øko-nomi for 2009 samt af finansloven for 2009. Detbemærkes, at det efterfølgende i forbindelse medaftalen for regionernes økonomi for 2010 er af-talt, at der ikke afholdes udgifter på kontoen i2009. I stedet vil midlerne, der oprindeligt varafsat i 2008 og 2009, efter aftale med regionerneblive udmøntet i 2012.16.51.50. Ansøgningspulje til udbygning og modernisering afde fysiske rammer i psykiatrien (tekstanm. 101 og106)(Reservationsbev.)........................................Udgift ....................................................................Kontoen er ny og er etableret som følge af aftaleom regionernes økonomi for 2010.16.51.54. Udbygning af kapaciteten til behandling af menne-sker med sindslidelser (tekstanm. 101)(Reservationsbev.).................................................Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes den bevillingsprofil, somblev aftalt som led i udmøntningen af satspuljenfor 2008.16.51.63. Styrkelse af influenzaberedskabet (tekstanm. 101)(Reservationsbev.).................................................Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes bevillingsforøgelse som føl-ge af indkøb af influenzavaccine mv.
153,5
52,1
25,4
41,3
15,9
-
250,0
250,0
-
26,1
26,1
-
46,2
46,2
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag5.fm 06-11-09 09:55:39k01bj
166
Mio. kr.
2009
2010
Ændring
16.51.67. Tilskud til MedCoM, Sundhedsportalen og Institutfor Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet(IKAS) (tekstanm. 101)(Reservationsbev.).......Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes bevillingsforøgelse som føl-ge af aftale om regionernes økonomi for 2010.16.51.74. Udvidet behandlingsret i voksenpsykiatrien (tekst-anm. 101)(Reservationsbev.)..............................Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes, at midlerne er overførttil regionernes tilskud til sundhed, jf. Akt. 180af 25. juni 2009.
38,2
50,9
12,7
50,0
-
-50,0
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag5.fm 06-11-09 09:55:39k01bj
167
Mio. kr.
2009
2010
Ændring
§ 17. Beskæftigelsesministeriet17.11.01. Departementet(Driftsbev.).................................Nettoudgift ...........................................................Merudgiften skyldes, at der fra 2010 er placeretopgaver fra det tidligere Velfærdsministeriumsamt fra Beskæftigelsesministeriets Administra-tionscenter som følge af henholdsvis ressortænd-ringen af 7. april 2009 og oprettelsen af Økono-miservicecenteret i Økonomistyrelsen.
105,1
147,3
42,2
17.11.11. Beskæftigelsesministeriets Administrationscenter(Driftsbev.)............................................................Nettoudgift ...........................................................Mindreudgiften skyldes, at der i 2010 ikke er af-sat bevilling til Beskæftigelsesministeriets Admi-nistrationscenter, der nedlægges i forbindelsemed oprettelsen af Økonomiservicecenteret iØkonomistyrelsen.
56,6
-
-56,6
17.11.12. Beskæftigelsesministeriets IT(Driftsbev.).........Nettoudgift ...........................................................Mindreudgiften skyldes primært den indarbejdedeinvesteringsprofil og heraf afledte bevillinger tilafskrivninger.
158,1
135,6
-22,5
17.19.30. Ikke hævet feriegodtgørelse(Lovbunden).........Indtægt .................................................................Mindreindtægten skyldes primært en nedjusteringpå baggrund af regnskabstal for 2008.
90,0
80,0
-10,0
17.19.79. Reserver og budgetregulering ...........................Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes, at der på finansloven for2009 var indarbejdet de forventede kommunal-økonomiske konsekvenser af regeringens syge-fraværshandlingsplan samt udløb af midlertidigbevilling vedrørende tilbagebetaling af reserve tilengangsudgifter ved kommunalreform.
57,1
23,9
-33,2
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag5.fm 06-11-09 09:55:40k01bj
168
Mio. kr.
2009
2010
Ændring
17.22.01. Partsindsatsen, jf. § 68 i arbejdsmiljøloven(Lovbunden)..........................................................Indtægt .................................................................Mindreindtægten skyldes et fald i 2 procents-bi-draget, der beregnes på baggrund af mén og er-statninger for erhvervsevnetab i arbejdsskadesa-ger.
99,8
90,0
-9,8
17.22.20. Tilskud til Branchearbejdsmiljøråd(Reservationsbev.).................................................Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes et fald i 2 procents-bi-draget, der beregnes på baggrund af mén og er-statninger for erhvervsevnetab i arbejdsskadesa-ger.
69,8
63,0
-6,8
17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen (tekstanm. 129)(Statsvirksomhed)..................................................Nettoudgift ...........................................................Mindreudgiften skyldes den aftalte profil for deafsatte midler fra satspuljen. Hertil kommer op-hør af midlertidige bevillinger til administrationaf særlig kompensation til tidligere ansatte påGrindstedværket og til indhentning af oplysningerom sygefravær.
9,7
4,4
-5,3
17.23.11. Erstatning m.v. til statens tjenestemænd og arbejde-re m.fl. (tekstanm. 129)(Lovbunden)................Udgift ....................................................................47,1Mindreudgiften skyldes primært, at midlertidigbevilling til særlig kompensation til tidligere an-satte på Grindstedværket er under udfasning i2010.
28,1
-19,0
17.23.32. Hædersgaver(Lovbunden)..................................Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes primært et fald i mål-gruppen for ordningen.
47,3
41,4
-5,9
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag5.fm 06-11-09 09:55:40k01bj
169
Mio. kr.
2009
2010
Ændring
17.31.01. Arbejdsdirektoratet(Driftsbev.)........................Nettoudgift ...........................................................Mindreudgiften skyldes primært, at bevillingen i2009, udover drift og vedligehold, også dækkedeudgifter til udvikling af et nyt IT-system til Va-lidering af Atypisk Sygefravær (VAS), mens be-villingen i 2010 alene omfatter drift og vedlige-hold af systemet.17.31.02. Befordringsrabat for modtagere af efterløn og flek-sydelse(Reservationsbev.)...................................Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes den aftalte profil for deafsatte midler fra satspuljen.17.31.09. Administration af forsikringsordninger(Reservationsbev.).................................................Udgift ....................................................................Kontoen er ny og oprettet som følge af nedlæg-gelsen af Beskæftigelsesministeriets Administra-tionscenter, hvor der af bevillingen afholdes ud-gifter til administration i Finansforvaltningen.Indtægt .................................................................Kontoen er ny og oprettet som følge af nedlæg-gelsen af Beskæftigelsesministeriets Administra-tionscenter, hvor der på indtægtsbevillingen op-tages indtægter fra § 17.31.55. Forsikringsord-ninger vedrørende dagpenge ved sygdom tilmedfinansiering af administrationsudgifter i Fi-nansforvaltningen.17.31.24. ATP-bidrag for modtagere af dagpenge(Lovbunden)..........................................................Udgift ....................................................................Merudgiften afspejler primært en forventet stig-ning i antal modtagere af dagpenge fra 53.500 i2009 til 89.600 i 2010. Heri indgår, at aktiveredepersoner fra 1. januar 2010 modtager dagpenge istedet for aktiveringsydelse.Indtægt .................................................................Merindtægterne skyldes en forventet stigning imedfinansieringsbidragene fra a-kasser og ar-bejdsgivere som følge af en forventet stigendeledighed. Hertil kommer, at der i bevillingen for2009 er indregnet en efterregulering som følgeaf for meget indbetalt bidrag i 2007.
133,4
125,8
-7,6
6,0
-
-6,0
-
11,1
11,1
-
5,5
5,5
261,6
609,7
348,1
63,4
541,2
477,8
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag5.fm 06-11-09 09:55:40k01bj
170
Mio. kr.
2009
2010
Ændring
17.31.25. ATP-bidrag for modtagere af efterløn(Lovbunden)Udgift ....................................................................104,7Mindreudgiften skyldes et forventet fald i antalmodtagere af efterløn fra 65.100 i 2009 til 57.200i 2010.
92,2
-12,5
17.31.26. ATP-bidrag for modtagere af aktiveringsydelse(Lovbunden)..........................................................Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes, at aktiveringsydelse erafskaffet fra 1. januar 2010, jf. lov om ændringaf lov om arbejdsløshedsforsikring mv., hvorefteraktiverede personer i stedet modtager dagpenge.Statens andel af ATP-bidrag til personer, dermodtager dagpenge under aktivering, indgår fra2010 på § 17.31.24. ATP-bidrag for modtagereaf dagpenge.
60,2
-
-60,2
17.31.28. ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og reva-lideringsydelse m.v.(Lovbunden).......................Udgift ....................................................................168,0Merudgiften skyldes en forventet øget aktivitetpå ordningen fra 77.900 i 2009 til 90.900 i 2010som følge af øget ledighedsskøn.
196,0
28,0
17.31.29. ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge(Lovbunden)..........................................................Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes, at antallet af modtagereaf sygedagpenge forventes at falde fra 54.800fuldtidspersoner i 2009 til 43.500 fuldtidsperso-ner i 2010.Indtægt .................................................................Merindtægten i 2010 skyldes, at medfinansi-eringsbidragene fra arbejdsgiverne i 2009 blevkorrigeret for for meget indbetalt bidrag fra ar-bejdsgiverne i 2005 og 2007.
276,0
212,6
-63,4
159,6
211,0
51,4
17.31.32. ATP-bidrag for modtagere af barselsdagpenge(Lovbunden)..........................................................Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes, at antallet af modtagereaf barselsdagpenge forventes at falde fra 25.650fuldtidspersoner i 2009 til 18.900 fuldtidsperso-ner i 2010.
129,0
92,4
-36,6
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag5.fm 06-11-09 09:55:41k01bj
171
Mio. kr.
2009
2010
Ændring
Indtægt .................................................................Merindtægten i 2010 skyldes, at medfinansi-eringsbidragene fra arbejdsgiverne i 2009 blevkorrigeret for for meget indbetalt bidrag fra ar-bejdsgiverne i 2007.
55,0
92,4
37,4
17.31.55. Forsikringsordninger vedrørende dagpenge vedsygdom ..................................................................Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes, at der i 2010 er indbudget-teret bevilling til medfinansiering af udgifter vedadministration af ordningerne, jf. ny konto17.31.09. Administration af forsikringsordninger.
-
5,5
5,5
17.32.01. Dagpenge ved arbejdsløshed(Lovbunden)........Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes primært, at der i 2010 for-ventes 145.000 ledige, mens der på finanslovenfor 2009 blev forventet 70.000 ledige i 2009.Merudgiften skyldes endvidere, at aktiverings-ydelse til forsikrede ledige er afskaffet, jf. §17.46.31. Aktiveringsydelse til forsikrede ledige,og udgifterne til dagpenge i aktive perioder istedet for er opført på nærværende konto.Indtægt .................................................................Merindtægten skyldes, at kommunerne som følgeaf indførelsen af det enstrengede kommunale be-skæftigelsessystem fra 2010 bidrager til finansi-eringen af udgifterne til dagpenge ved arbejds-løshed. Kommunerne kompenseres for medfi-nansieringen gennem et særligt beskæftigelsestil-skud, jf. § 15.91.13. Beskæftigelsestilskud tilkommuner.
9.700,0
23.948,0
14.248,0
-
7.548,0
7.548,0
17.32.02. Feriedagpenge(Lovbunden)................................Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes primært en forventet stig-ning i antal modtagere af feriedagpenge fra95.000 i 2009 til 152.000 i 2010.
600,0
1.000,0
400,0
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag5.fm 06-11-09 09:55:41k01bj
172
Mio. kr.
2009
2010
Ændring
17.32.11. Uddannelsesydelse til forsikrede ledige(Lovbunden)..........................................................Udgift ....................................................................Kontoen er ny og afspejler, at der pr. 1. august2009 kan afholdes udgifter til uddannelsesydelsetil forsikrede ledige ved deltagelse i selvvalgtuddannelse.
-
132,0
132,0
17.35.01. Kontanthjælp (tekstanm. 126)(Lovbunden).....Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes primært en forventet stig-ning i antal modtagere af kontanthjælp fra 70.500i 2009 til 94.700 i 2010 som følge af dels enforventet stigning i ledigheden, dels lovændrin-gen om afbureaukratisering af reglerne om akti-vering af unge og af sanktionsreglerne.
2.700,1
3.732,5
1.032,4
17.35.02. Tilbagebetalinger ................................................Indtægt .................................................................Mindreindtægten skyldes primært, at kontoensom følge af ændringer af refusionsreglerne fra1. juli 2006 kun omfatter tilbagebetaling af kon-tanthjælp i passive perioder med 35 pct. refusion.
40,9
35,8
-5,1
17.35.03. Ledighedsydelse (tekstanm. 126)(Lovbunden).Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes primært en forventet stig-ning i antal modtagere af ledighedsydelse fra9.000 helårspersoner i 2009 til 10.100 helårsper-soner i 2010. Hertil kommer forhøjet statslig re-fusion til personer i aktivering, jf. aftale omnedbringelse af sygefravær.
539,2
702,2
163,0
17.35.04. Revalideringsydelse m.v. (tekstanm. 126)(Lovbunden)..........................................................Udgift ....................................................................Kontoen er ny, idet bevillingen til revalideringer flyttet fra § 17.48.11. Revalideringsydelse m.v.De samlede udgifter til revalidering forventes atfalde fra 2009 til 2010, hvilket primært skyldes,at antallet af helårspersoner forventes at falde fra18.000 helårspersoner i 2009 til 15.800 helårs-personer i 2010.
-
1.723,8
1.723,8
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag5.fm 06-11-09 09:55:42k01bj
173
Mio. kr.
2009
2010
Ændring
17.37.21. Orlov til børnepasning(Lovbunden).................Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes primært et forventet faldi antal modtagere af orlovsydelse i forbindelsemed børnepasning fra 1.600 helårspersoner i2009 til 1.200 helårspersoner i 2010. Ordningener under udfasning frem til og med 2011.
171,1
133,6
-37,5
17.39.21. Fleksydelse(Lovbunden).....................................Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes primært, at antallet af mod-tagere af fleksydelse forventes at stige fra 4.830helårspersoner i 2009 til 6.000 helårspersoner i2010.Indtægt .................................................................Merindtægten skyldes, at antallet af bidragydereforventes at stige fra 36.000 i 2009 til 38.600 i2010.
724,0
928,0
204,0
183,0
203,2
20,2
17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem (tekstanm. 106og 111)(Driftsbev.)..............................................Nettoudgift ...........................................................Kontoen er ny og oprettet i forbindelse med Lovnr. 483 Etablering af et enstrenget kommunaltbeskæftigelsessystem m.v. og vedrører statsligstyring, der skal sikre en sammenhængende na-tional beskæftigelsesindsats.
-
164,9
164,9
17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter (tekstanm. 115)(Reservationsbev.).................................................Udgift ....................................................................Kontoen er ny og oprettet i forbindelse med Lovnr. 483 Etablering af et enstrenget kommunaltbeskæftigelsessystem m.v. og vedrører bevillingtil en række særlige opgaver i forbindelse medbeskæftigelsesregionernes virke.
-
83,5
83,5
17.41.21. Jobkonsulenter (tekstanm. 115)(Reservationsbev.)Udgift ....................................................................Kontoen er ny, hvor bevillingen er flyttet fra §17.44.11. Det statslige beskæftigelsessystem, idetkonti under § 17.44. Beskæftigelsesindsats, driftnedlægges i forbindelse med Lov nr. 483 Eta-blering af et enstrenget kommunalt beskæftigel-sessystem m.v.
-
82,5
82,5
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag5.fm 06-11-09 09:55:42k01bj
174
Mio. kr.
2009
2010
Ændring
17.44.01. Beskæftigelsesregioner(Driftsbev.)....................Nettoudgift ...........................................................Mindreudgiften skyldes, at kontoen nedlægges iforbindelse med Lov nr. 483 Etablering af et en-strenget kommunalt beskæftigelsessystem m.v.
69,6
-
-69,6
17.44.02. Beskæftigelsesrettede aktiviteter(Reservationsbev.)Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes, at kontoen nedlægges iforbindelse med Lov nr. 483 Etablering af et en-strenget kommunalt beskæftigelsessystem m.v.
26,2
-
-26,2
17.44.03. Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre(Driftsbev.)............................................................Nettoudgift ...........................................................Mindreudgiften skyldes, at kontoen nedlægges iforbindelse med Lov nr. 483 Etablering af et en-strenget kommunalt beskæftigelsessystem m.v.
673,9
-
-673,9
17.44.04. Beskæftigelsesindsats i pilotjobcentre(Reservationsbev.).................................................Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes, at kontoen nedlægges iforbindelse med Lov nr. 483 Etablering af et en-strenget kommunalt beskæftigelsessystem m.v.
120,0
-
-120,0
17.44.11. Jobkonsulenter(Reservationsbev.).....................Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes, at bevillingen flyttes til§ 17.41.21. Jobkonsulenter, idet konti under §17.44. Beskæftigelsesindsats, drift nedlægges iforbindelse med Lov nr. 483 Etablering af et en-strenget kommunalt beskæftigelsessystem m.v.
80,9
-
-80,9
17.46.01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsik-rede ledige(Lovbunden)......................................Udgift ....................................................................Kontoen er ny og budgetteret i henhold til Lovnr. 483 Etablering af et enstrenget kommunaltbeskæftigelsessystem m.v. og er tilpasset et le-dighedsskøn på 145.000.
-
678,9
678,9
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag5.fm 06-11-09 09:55:42k01bj
175
Mio. kr.
2009
2010
Ændring
17.46.11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige(Reservationsbev.).................................................Udgift ....................................................................1.038,0Mindreudgiften skyldes, at kontoen nedlægges iforbindelse med Lov nr. 483 Etablering af et en-strenget kommunalt beskæftigelsessystem m.v.
-
-1.038,0
17.46.12. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige ipilotjobcentre(Reservationsbev.).......................Udgift ....................................................................210,8Mindreudgiften skyldes, at kontoen nedlægges iforbindelse med Lov nr. 483 Etablering af et en-strenget kommunalt beskæftigelsessystem m.v.
-
-210,8
17.46.13. Flaskehalsbevilling (tekstanm. 115)(Reservationsbev.).................................................Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes, at kontoen er budgettereti henhold til Lov nr. 483 Etablering af et en-strenget kommunalt beskæftigelsessystem m.v.,hvor halvdelen af den statslige del af flaskehals-bevillingen overføres til kommunernes driftsud-gifter ved aktivering af forsikrede ledige. Bevil-lingen er desuden tilpasset et ledighedsskøn på145.000.
230,8
184,5
-46,3
17.46.14. Indsats ved større afskedigelser (tekstanm. 115)(Reservationsbev.).................................................Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes nye initiativer til hjælp tilledighedstruede.
6,9
15,0
8,1
17.46.15. Seks-ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledi-ge(Lovbunden).....................................................Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes, at ordningen er fuldt indfa-set i 2010 og er budgetteret til at dække et heltårs forbrug.
93,0
131,1
38,1
17.46.18. Refusion af hjælpemidler m.v. til forsikrede ledigeog beskæftigede(Lovbunden).............................Udgift ....................................................................Kontoen er ny og oprettet i forbindelse med Lovnr. 483 Etablering af et enstrenget kommunaltbeskæftigelsessystem m.v.
-
11,2
11,2
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag5.fm 06-11-09 09:55:43k01bj
176
Mio. kr.
2009
2010
Ændring
17.46.21. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af ikke-forsikrede ledige m.v. (tekstanm. 126)(Lovbunden)Udgift ....................................................................1.327,9Mindreudgiften skyldes, at kommunerne får færreudgifter til indsatsen som følge af afbureaukrati-sering af reglerne om aktivering af unge, sank-tionsreglerne for kontant- og starthjælpsmodta-gere og målretning af aktiveringsindsatsen mv.jf. lov nr. 476 af 12. juni 2009.
1.177,1
-150,8
17.46.22. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modta-gere af sygedagpenge m.v.(Lovbunden)...........Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes primært, at driftsudgifter tilaktive tilbud til modtagere af ledighedsydelse erflyttet fra § 17.46.21.30. Refusion af udgifter tiltilbud til personer i fleksjob, skånejob, ledig-hedsydelse og handicappede. Udgifterne er ge-nerelt stigende på grund af, at antallet af modta-gere af ledighedsydelse forventes at stige, samtat der ydes refusion af flere typer af udgifter.
18,8
124,4
105,6
17.46.28. Mentorordning(Lovbunden)..............................Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes, at delbevillingen til mento-rer for forsikrede ledige er flyttet fra § 17.46.11.Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledigeog § 17.46.12. Driftsudgifter ved aktivering afforsikrede ledige i pilotjobcentre. Dette er pri-mært sket som led i afbureaukratiseringen afmentorordningen.
25,1
30,2
5,1
17.46.31. Aktiveringsydelse til forsikrede ledige .............Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes, at aktiveringsydelse tilforsikrede ledige er afskaffet, og udgifterne tildagpenge i aktive perioder i stedet for er opførtpå § 17.32.01. Dagpenge ved arbejdsløshed.
2.005,4
-
-2.005,4
17.46.32. Befordringsgodtgørelse(Lovbunden).................Indtægt .................................................................Merindtægten skyldes, at kommunerne skalmedfinansiere statens udgifter til befordrings-godtgørelse, jf. Lov nr. 483 Etablering af et en-strenget kommunalt beskæftigelsessystem m.v.
-
17,4
17,4
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag5.fm 06-11-09 09:55:43k01bj
177
Mio. kr.
2009
2010
Ændring
17.46.41. Refusion af kontanthjælp under vejledning, opkva-lificering og virksomhedspraktik (tekstanm. 126)(Lovbunden)..........................................................Udgift ....................................................................2.495,0Mindreudgiften skyldes primært et forventet faldi antal aktiverede kontanthjælpsmodtagere fra34.900 i 2009 til 31.900 i 2010 som følge af lo-vændringen om afbureaukratisering af reglerneom aktivering af unge.
2.327,3
-167,7
17.46.51. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige(Lovbunden)..........................................................Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes, at kontoen er budgettereti henhold til Lov nr. 483 Etablering af et en-strenget kommunalt beskæftigelsessystem m.v.og tilpasset et ledighedsskøn på 145.000. Statenrefunderer 75 pct. af kommunernes udgifter tilløntilskud fra 2010.
2.049,7
1.270,7
-779,0
17.46.52. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede(Reservationsbev.).................................................Udgift ....................................................................293,1Mindreudgiften skyldes, at bevillingen er flyttettil § 17.46.53. Løntilskud ved uddannelsesaftalerfor ledige og beskæftigede.
-
-293,1
17.46.53. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og be-skæftigede(Lovbunden).......................................Udgift ....................................................................Kontoen er ny, og bevillingen er flyttet fra §17.46.52. Løntilskud ved uddannelsesaftaler forbeskæftigede og fra § 17.46.51.30. Løntilskudved uddannelsesaftaler for ledige.
-
437,6
437,6
17.46.59. Afløb på servicejob (tekstanm. 115)(Lovbunden)Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes et forventet fald i antalpersoner i servicejob fra 1.200 i 2009 til 1.100 i2010.
120,0
109,0
-11,0
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag5.fm 06-11-09 09:55:44k01bj
178
Mio. kr.
2009
2010
Ændring
17.46.61. Refusion af løntilskud til ikke-forsikrede ledige(Lovbunden)..........................................................Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes primært en forventet stig-ning i antal personer i fleksjob fra 53.800 i 2009til 54.700 i 2010. Hertil kommer en forventetstigning i enhedsomkostningerne.
5.631,0
6.103,5
472,5
17.46.62. Løntilskud til revalidender med 65 procent refusion(Lovbunden)..........................................................Udgift ....................................................................Kontoen er ny, idet bevillingen er flyttet fra §17.48.11. Revalideringsydelse m.v. Udgifterne tilløntilskud til revalidender forventes at falde fra2009 til 2010, hvilket skyldes et forventet fald iantal personer fra 390 helårspersoner i 2009 til220 helårspersoner i 2010.17.46.69. Pulje til styrkelse af den virksomhedsrettede revali-dering(Reservationsbev.)....................................Udgift ....................................................................Kontoen er ny, idet bevillingen er flyttet fra §17.48.12. Driftsudgifter ved aktivering af forsik-rede ledige i pilotjobcentre som led i overgangentil det enstrengede beskæftigelsessystem.Indtægt .................................................................Jf. ovenfor.17.46.73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesinds-atsen(Driftsbev.)..................................................Nettoudgift ...........................................................Mindreudgiften skyldes primært den indarbejdedeinvesteringsprofil og heraf afledte bevillinger tilafskrivninger.17.46.74. Jobrotation(Reservationsbev.)...........................Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes den indbudgetteredeprofil for bevillingen til jobrotation.17.46.76. Styrket indsats for at nedbringe sygefravær (tekst-anm. 115)(Reservationsbev.)..............................Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes ophør af midlertidig be-villing, jf. aftale om nedbringelse af sygefravær.
-
41,4
41,4
-
196,5
196,5
-
10,0
10,0
99,1
82,8
-16,3
144,4
115,6
-28,8
25,0
3,0
-22,0
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag5.fm 06-11-09 09:55:44k01bj
179
Mio. kr.
2009
2010
Ændring
17.46.79. Personlig assistance til handicappede(Lovbunden)Udgift ....................................................................Kontoen er ny og budgetteret i henhold til Lovnr. 483 Etablering af et enstrenget kommunaltbeskæftigelsessystem m.v. Bevillingen er flyttetfra § 17.49.12. Personlig assistance til handicap-pede.
-
167,3
167,3
17.48.11. Revalideringsydelse m.v. (tekstanm. 126)(Lovbunden)..........................................................Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes, at delbevillinger til re-valideringsydelse, revalideringsydelse undervirksomhedspraktik samt kontanthjælp underforrevalidering er flyttet til ny konto 17.35.04.Revalideringsydelse m.v. Derudover er delbevil-ling til løntilskud til revalidender flyttet til nykonto 17.46.62. Løntilskud til revalidender med65 pct. refusion.
1.873,5
-
-1.873,5
17.48.12. Pulje til styrkelse af den virksomhedsrettede revali-dering(Reservationsbev.)....................................Udgift ....................................................................192,7Mindreudgiften skyldes, at bevillingen er flyttettil ny konto 17.46.69. Pulje til styrkelse af denvirksomhedsrettede revalidering som led i over-gangen til det enstrengede beskæftigelsessystem.Indtægt .................................................................Jf. ovenfor.10,0
-
-192,7
-
-10,0
17.49.11. Tilbagevenden til arbejde (tekstanm. 115)(Reservationsbev.).................................................Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes ophør af midlertidig be-villing til medfinansiering af aktiviteter vedrø-rende tilbagevenden til arbejde.
40,0
-
-40,0
17.49.12. Personlig assistance til handicappede(Lovbunden)Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes, at bevillingen er flyttettil § 17.46.79. Personlig assistance til handicap-pede og til § 17.46.51.50. Løntilskud til personermed handicap og budgetteret i henhold til Lovnr. 483 Etablering af et enstrenget kommunaltbeskæftigelsessystem.
331,9
-
-331,9
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag5.fm 06-11-09 09:55:44k01bj
180
Mio. kr.
2009
2010
Ændring
17.49.13. Støtte til handicappede (tekstanm. 115)(Reservationsbev.).................................................Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes den aftalte profil for deafsatte midler fra satspuljen.
46,0
40,4
-5,6
17.49.23. Det rummelige arbejdsmarked m.v. (tekstanm. 115og 116)(Reservationsbev.)...................................Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes den aftalte profil for deafsatte midler fra satspuljen.
38,5
29,7
-8,8
17.51.01. Sikringsstyrelsen(Driftsbev.).............................Nettoudgift ...........................................................Mindreudgiften skyldes primært ændret opgave-forankring ved overdragelse af administrativeopgaver til Økonomiservicecenteret i Økonomi-styrelsen samt ved ressortændringen af 7. april2009 vedrørende det tidligere Velfærdsministeri-um.
78,3
69,1
-9,2
17.52.01. Folkepension (tekstanm. 126)(Lovbunden)......Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes en forventet stigning i an-tallet af modtagere af folkepension fra 906.100 i2009 til 937.700 i 2010. Hertil kommer merud-gifter som følge af aftale om forårspakke 2.0,som indebærer en forhøjelse af pensionstillægget.
89.380,4
96.154,9
6.774,5
17.53.01. Personlige tillæg til pensionister (tekstanm. 126)(Lovbunden)..........................................................Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes primært en forventning omen stigende udnyttelsesgrad.
458,6
486,0
27,4
17.54.01. Førtidspension (tekstanm. 126)(Lovbunden)...Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes primært en forventet stig-ning i antallet af modtagere fra 88.900 helårs-personer i 2009 til 100.200 helårspersoner i 2010.
5.019,1
6.022,2
1.003,1
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag5.fm 06-11-09 09:55:45k01bj
181
Mio. kr.
2009
2010
Ændring
17.54.03. Almindelig førtidspension (tekstanm. 126)(Lovbunden)..........................................................Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes et forventet fald i antalletaf modtagere fra 29.800 helårsmodtagere i 2009til 26.200 helårsmodtagere i 2010. Udgifterne påkontoen falder i takt med, at førtidspensionsre-formen, som trådte i kraft den 1. januar 2003,indfases.
2.918,3
2.713,6
-204,7
17.54.04. ATP-bidrag af førtidspensioner(Lovbunden)..Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes primært en forventet stig-ning i antallet af modtagere fra 139.300 helårs-modtagere i 2009 til 146.000 helårsmodtagere i2010.
299,5
316,4
16,9
17.54.05. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspen-sionister(Lovbunden)..........................................Udgift ....................................................................231,3Merudgiften skyldes primært en forventet stig-ning i antallet af bidragydere til den supplerendearbejdsmarkedspension for førtidspensionister fra78.800 helårspersoner i 2009 til 80.700 helårs-personer i 2010.
290,8
59,5
17.62.02. Boligsikring(Lovbunden)....................................Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes en stigende udgift pr. hus-stand.
1.364,3
1.458,6
94,3
17.62.05. Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivningerfor boligydelseslån, boligsikringslån og beboerind-skudslån mv. ........................................................Indtægt .................................................................285,5Mindreindtægten skyldes et konstateret fald i af-dragene af udestående boligstøttelån mv. i 2009.
253,3
-32,2
17.62.06. Renteindtægter af boligydelseslån, boligsikringslånog beboerindskudslån(Lovbunden)...................Indtægt .................................................................Mindreindtægten skyldes lavere diskonto.
34,0
15,3
-18,7
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag5.fm 06-11-09 09:55:45k01bj
182
Mio. kr.
2009
2010
Ændring
17.63.05. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag m.v. (tekst-anm. 131)(Lovbunden)........................................Udgift ....................................................................458,9Merudgiften skyldes et fald i inddrivelsen afskyldige bidrag.17.64.02. Flytning og hjælp i enkelttilfælde(Lovbunden)Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes primært en forventet stig-ning i antallet af modtagere fra 28.000 helårs-modtagere i 2009 til 30.800 helårsmodtagere i2010.17.69.02. Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvin-der (tekstanm. 115)(Reservationsbev.)..............Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes den aftalte profil for deafsatte midler fra satspuljen.
582,6
123,7
115,0
153,3
38,3
46,2
26,8
-19,4
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag5.fm 06-11-09 09:55:45k01bj
183
Mio. kr.
2009
2010
Ændring
§ 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration18.21.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet (tekst-anm. 10)(Driftsbev.)............................................Nettoudgift ...........................................................109,7Merudgiften skyldes en forventet stigning i an-tallet af asylansøgere i indkvarteringssystemet.
137,5
27,8
18.21.03. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl.(tekstanm. 15 og 16) ...........................................Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes en forventet stigning i an-tallet af asylansøgere i indkvarteringssystemet.
205,5
244,3
38,8
18.21.79. Omstillingsreserve vedrørende flygtninge og ind-vandrere(Reservationsbev.)................................Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes, at reserven til ekstraor-dinære udgifter i forbindelse med indkvarteringaf asylansøgere i 2009 udløber, jf. aftale om fi-nansloven for 2009. Endvidere reduceres reser-ven til udmøntning af aftale om vilkår for asy-lansøgere for perioden 2010-2013.
47,5
12,6
-34,9
18.31.01. Introduktionsprogram mv. for udlændinge(Lovbunden)..........................................................Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes en forventet stigning i an-tallet af personer omfattet af introduktionspro-grammet for udlændinge.
775,5
953,4
177,9
18.31.10. Arbejdsmarkedsdansk (tekstanm. 1 og 107)(Reservationsbev.).................................................Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes, at bevillingen til forsøgmed grundkursus i arbejdsmarkedsdansk udløberi 2009, jf. aftale om udmøntning af globalise-ringspuljen, november 2006.
13,2
2,1
-11,1
18.31.79. Reserve(Reservationsbev.)..................................Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes, at der er indarbejdet enbudgetregulering vedrørende de forventede øko-nomiske konsekvenser af en planlagt ændring afret til danskuddannelse for voksne udlændinge.
4,8
-12,2
-17,0
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag5.fm 06-11-09 09:55:46k01bj
184
Mio. kr.
2009
2010
Ændring
18.32.15. Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af ind-vandrere og flygtninge (tekstanm. 1 og 107)(Reservationsbev.).................................................Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes primært, at bevillingentil forstærket beskæftigelsesindsats over for fa-miliesammenførte samt flygtninge- og indvan-drerkvinder udløber, jf. aftale om udmøntning afsatspuljen for 2006.
34,8
29,0
-5,8
18.32.26. Særlig indsats for børn og unge (tekstanm. 1 og107)(Reservationsbev.)........................................Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes, at bevillingen til særligindsats for børn og unge udløber, jf. aftale omudmøntning af satspuljen for 2006. Endviderereduceres bevillingen til gennemførelse af kam-pagnen Brug for alle unge fra 2009 til 2010.
45,7
33,3
-12,4
18.32.27. Familiepakker - integrationstilbud til arbejdskraft-indvandrere og deres familie (tekstanm. 1 og 107)(Reservationsbev.).................................................Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes, at bevillingen til fami-liepakker - integrationstilbud til arbejdskraftind-vandrere og deres familie, der blev iværksat somled i aftale om en jobplan, udløber i 2009.
6,2
-
-6,2
18.33.02. Forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte bolig-områder (tekstanm. 1 og 107)(Reservationsbev.)Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes, at bevillingen til fore-byggelse af kriminalitet i socialt udsatte bolig-områder udløber i 2009, jf. aftale om udmøntningaf satspuljen for 2006.
8,5
-
-8,5
18.33.20. Venskabsfamilier og lektiehjælp (tekstanm. 1 og107)(Reservationsbev.)........................................Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes, at bevillingen til ven-skabsfamilier og lektiehjælp udløber i 2009, jf.aftale om udmøntning af satspuljen for 2006.
13,7
3,0
-10,7
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag5.fm 06-11-09 09:55:46k01bj
185
Mio. kr.
2009
2010
Ændring
18.33.21. Den frivillige integrationsindsats (tekstanm. 1 og107)(Reservationsbev.)........................................Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes, at bevillingen til denfrivillige integrationsindsats reduceres fra 2009til 2010, jf. aftale om udmøntning af satspuljenfor 2006.
14,8
9,5
-5,3
18.34.03. Styrket indsats overfor kvinder og familier med et-nisk minoritetsbaggrund (tekstanm. 1, 17 og 107)(Reservationsbev.).................................................Udgift ....................................................................18,9Mindreudgiften skyldes primært, at bevillingentil styrket indsats overfor kvinder og familier medetnisk minoritetsbaggrund udløber i 2009, jf. af-tale om udmøntning af satspuljen for 2006. End-videre reduceres bevillingen til KVINFO's men-tornetværk.18.34.05. Tilskud til Dansk Flygtningehjælp (tekstanm. 1,103 og 107)(Reservationsbev.)...........................Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes, at bevillingen til DanskFlygtningehjælps landsdækkende frivillige inte-grationsarbejde udløber i 2009, jf. aftale om ud-møntning af satspuljen for 2006.
10,4
-8,5
22,7
9,6
-13,1
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag5.fm 06-11-09 09:55:47k01bj
186
Mio. kr.
2009
2010
Ændring
§ 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling19.11.05. Ejendomsvirksomhed(Statsvirksomhed)...........Nettoudgift ...........................................................Mindreudgiften skyldes, at udskudt vedligeholdfra 2008 hovedsagligt afholdes i 2009 samt denfastsatte bevillingsprofil fra foregående års fi-nanslove.
-276,5
-362,7
-86,2
19.11.11. Reserve til nye initiativer(Reservationsbev.)...Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes indbudgettering af indtæg-terne fra 3. generations mobilnet (UMTS), somblev udskudt fra 2009 til 2010.
9,8
200,8
191,0
19.11.79. Reserver og budgetregulering(Driftsbev.).......Nettoudgift ...........................................................Mindreudgiften skyldes primært tilbageførelsenaf den obligatoriske opsparing til universiteternesamt omdisponering af midler til regeringensforskningsreserve. Desuden er der en merudgiftpå grund af forhøjet reserve til dekommissione-ringsopgaver.
159,4
10,2
-149,2
19.15.02. Ikke obligatoriske programmer under Den Europæ-iske Rumorganisation (ESA) .............................Udgift ....................................................................58,9Merudgiften skyldes en øget satsning på satellit-baseret jordobservation og klimaovervågning, jf.Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne tilforskning og udvikling fra 5. november 2008.
74,6
15,7
19.17.04. Andre programaktiviteter(Reservationsbev.)..Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes et engangstilskud tilGrundforskningsfonden i 2009 samt ophør af enrække initiativer på kontoen. Desuden er bevil-lingen til Internationale Forskningssamarbejderreduceret som følge af videreførelse af bevil-lingsprofilen fra finansloven for 2009.
231,2
119,0
-112,2
19.17.08. Øvrige programaktiviteter(Reservationsbev.).Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes ophør af bevillingen tilforberedelse af FN's klimakonference i 2009.
5,0
-
-5,0
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag5.fm 06-11-09 09:55:47k01bj
187
Mio. kr.
2009
2010
Ændring
19.22.49. IT-Vest (tekstanm. 8, 107, 109 og 153)(Reservationsbev.).................................................Udgift ....................................................................Kontoen er nedlagt, og bevillingen til IT-Vest eropført under § 19.22.05. Aarhus Universitet.
21,8
-
-21,8
19.25.05. Fællesbevillinger (tekstanm. 154)(Reservationsbev.)Udgift ....................................................................163,6Merudgiften skyldes, at der er afsat en bevillingtil basismidler efter konkurrence, der udmøntestil universiteterne. Herudover er der afsat øgetbevilling til præmiering af dansk deltagelse i in-ternationalt forskningssamarbejde. I modsat ret-ning trækker udløb af bevillingerne til eliteud-dannelser og fællesuddannelser.
269,9
106,3
19.25.13. Internationalt samarbejde (tekstanm. 158)(Reservationsbev.).................................................Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes en nedgang i antallet affripladser med stipendium på danske universiteterfor udenlandske studerende samt ophør af bevil-lingen til moderniseringen af Det Danske Stu-denterhus i Paris.
51,9
41,1
-10,8
19.26.05. Akkrediteringsinstitutionen(Driftsbev.)...........Nettoudgift ...........................................................Bevillingen til Akkrediteringsinstitutionen udlø-ber efter 2009.
18,0
-
-18,0
19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd(Reservationsbev.)Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes dels profilen på bevillin-gernes afløb samt overførsel af midler til regi-sterforskning på § 19.17.04. Andre Programakti-viteter og afslutning af iskerneprojektet NEEMpå § 19.55.05. Støtte til Arktisk forskning.Indtægt .................................................................Merindtægten skyldes indbudgettering af forbrugaf reserveret bevilling til registerforskning og af-slutning af iskerneprojektet (NEEM).
969,0
887,4
-81,6
7,0
16,5
9,5
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag5.fm 06-11-09 09:55:47k01bj
188
Mio. kr.
2009
2010
Ændring
19.41.14. Pulje til forskningsinfrastruktur(Reservationsbev.)Udgift ....................................................................208,5Mindreudgiften skyldes, at bevillingen til forsk-ningsinfrastruktur udløber med udgangen af2009.19.42.01. Forskeruddannelse(Reservationsbev.)...............Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes en stigende profil for bevil-lingen til styrkelse af forskeruddannelse, som erfastlagt på foregående års finanslove samt enstigning i overheadsatsen til 44 pct.19.43.01. Frie midler til universiteterne(Reservationsbev.)Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes, at den afsatte bevillingtil UNIK-initiativet udløber med udgangen af2009.19.55.05. Støtte til Arktisk forskning (tekstanm. 7)(Reservationsbev.).................................................Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes primært et fald i bevil-lingen til kortlægningsarbejder vedrørende konti-nentalsoklen ved Grønland og Færøerne i forbin-delse med Danmarks ratifikation af FN's havret-skonvention.19.55.07. Højteknologifonden(Reservationsbev.).............Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes, at udbetalingsloftet overHøjteknologifondens uddelinger som fastsat påfinansloven for 2008 og 2009 ophører.Indtægt .................................................................Merindtægten skyldes, at Højteknologifondentilføres flere midler til uddeling, eftersom detfastsatte udbetalingsloft i 2008 og 2009 ophører.
-
-208,5
125,0
186,1
61,1
287,8
-
-287,8
71,0
50,3
-20,7
271,5
509,3
237,8
271,5
509,3
237,8
19.65.01. Netværkssamfundet (tekstanm. 7)(Reservationsbev.)Udgift ....................................................................87,1Mindreudgiften skyldes et mindreforbrug af vi-dereførelser til IT for alle og informations- ogkommunikationsteknologi i 2010.Indtægt .................................................................79,5
42,0
-45,1
34,0
-45,5
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag5.fm 06-11-09 09:55:48k01bj
189
Mio. kr.
2009
2010
Ændring
Jf. ovenfor.19.65.06. Digital signatur(Reservationsbev.)....................Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes profilen for den offentli-ge sektors bidrag til udvikling, implementeringog drift af digital signatur.
45,0
31,0
-14,0
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag5.fm 06-11-09 09:55:48k01bj
190
Mio. kr.
2009
2010
Ændring
§ 20. Undervisningsministeriet20.11.73. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelses-institutioner(Driftsbev.)......................................Nettoudgift ...........................................................1.077,7Mindreudgiften er teknisk og modsvarer, at derer indført bygningstaxametre på de tidligereamtslige institutioner, idet hovedparten af disseforventes at overgå til bygningstaxametertilskudpr. 1. januar 2010.
211,7
-866,0
20.11.79. Reserver og budgetregulering ...........................Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes udmøntning af effektivise-ringspotentialet i forbindelse med administrativefællesskaber for ungdomsuddannelsesinstitutionerog digitalisering af administrationen af erhvervs-rettet voksen- og efteruddannelse.
-100,7
-82,1
18,6
20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagns-ordning i forbindelse med grundskolen (tekstanm. 3og 144)(Reservationsbev.)...................................Udgift ....................................................................41,3Mindreudgiften skyldes primært, at der er over-ført bevilling til § 20.29.09. Skoleudvikling igrundskolen med henblik på en samlet admini-stration af en række initiativer i regi af satspuljenog globaliseringspuljen.
13,0
-28,3
20.29.09. Skoleudvikling i grundskolen(Reservationsbev.)Udgift ....................................................................Kontoen er ny. Merudgiften skyldes overførselaf bevilling fra § 20.29.01. Forsøgs- og udvik-lingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbin-delse med grundskolen med henblik på en samletadministration af en række initiativer i regi afsatspuljen og globaliseringspuljen.
-
23,6
23,6
20.31.11. Arbejdsgivernes Elevrefusion (tekstanm. 102 og199)(Lovbunden)..................................................Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes øget tilgang på skolepraktiksom følge af Aftale om udvidelse af skoleprak-tikken i 2009.
305,9
369,4
63,5
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag5.fm 06-11-09 09:55:49k01bj
191
Mio. kr.
2009
2010
Ændring
20.31.12. Skolepraktik (tekstanm. 1 og 199) ....................Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes primært en forventet stig-ning i aktiviteten som følge af Aftale om udvi-delse af skolepraktikken i 2009.
93,1
212,3
119,2
20.38.05. Lære- og praktikpladsformidling(Reservationsbev.)Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes, at bevillingen udløber i2009.
10,5
-
-10,5
20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagns-ordning i forbindelse med erhvervsrettede ung-domsuddannelser (tekstanm. 3 og 144)(Reservationsbev.).................................................Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes primært udløb af en 3-årig bevilling til efteruddannelse af lærere på er-hvervsuddannelserne afsat i forbindelse med Af-tale om udmøntning af globaliseringspuljen i2007.Indtægt .................................................................Mindreindtægten skyldes, at der i 2009 var ind-budgetteret et forbrug af opsparing fra tidligereår.
236,6
145,7
-90,9
8,1
-
-8,1
20.42.01. Hf-kurser ved professionshøjskoler (tekstanm. 1)Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes, at kontoen er nedlagt,og bevillingen er overført til § 20.42.02. Al-mengymnasiale uddannelser.
26,3
-
-26,3
20.42.02. Almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120)Udgift ....................................................................5.584,2Merudgiften skyldes en forventet stigning i akti-viteten og indførelse af bygningstaxameter samtoverførsel af bevilling fra § 20.42.01. Hf-kurserved professionshøjskoler.
6.463,1
878,9
20.42.11. Gymnasial supplering (tekstanm. 1) .................Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes en forventet stigning i akti-viteten og indførelse af bygningstaxameter.
103,2
141,4
38,2
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag5.fm 06-11-09 09:55:49k01bj
192
Mio. kr.
2009
2010
Ændring
20.48.21. Rammetilskud til kostafdelinger ved institutionerfor almengymnasiale uddannelser(Reservationsbev.).................................................Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes, at der er indført bygnings-taxameter.
23,5
33,4
9,9
20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagns-ordning i forbindelse med gymnasiale uddannelser(tekstanm. 3, 144 og 197)(Reservationsbev.)....Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes primært, at der i 2009var afsat midler til et etableringstilskud til Na-tionalt Center for Natur, Teknik og Sundhed.
54,2
48,0
-6,2
20.51.11. Produktionsskoler (tekstanm. 1) .......................Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes en forventet stigning i akti-viteten samt udløb af bevilling afsat i forbindelsemed Aftale om udmøntning af globaliseringspul-jen i 2007.
476,0
568,2
92,2
20.51.12. Skoleydelse ved produktionsskoler (tekstanm. 112)(Lovbunden)..........................................................Udgift ....................................................................195,0Merudgiften skyldes en forventet stigning i akti-viteten.
261,2
66,2
20.51.13. Kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler(tekstanm. 113)(Lovbunden)..............................Indtægt .................................................................205,6Merindtægten skyldes en forventet stigning i ak-tiviteten.
271,7
66,1
20.52.01. Erhvervsgrunduddannelse, kommunal refusion(tekstanm. 1 og 113) ...........................................Udgift ....................................................................Kontoen er ny. Merudgiften skyldes, at finansi-eringsmodellen for erhvervsgrunduddannelse eromlagt til en delvis kommunal refusionsordning,jf. Aftale om en praktikpladspakke af 7. maj2009.
-
68,8
68,8
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag5.fm 06-11-09 09:55:49k01bj
193
Mio. kr.
2009
2010
Ændring
20.68.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillingermv. til videregående uddannelsesinstitutioner(Reservationsbev.).................................................Udgift ....................................................................41,0Mindreudgiften skyldes primært, at der i 2009var afsat midler til henholdsvis klinikinvesterin-ger på skolerne for klinikassistenter og tandple-jere i Århus og København og investeringstilskudtil Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i for-bindelse med Den Grafiske Højskoles overgangtil bygningstaxameter.
23,3
-17,7
20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagns-ordning i forbindelse med videregående uddannel-ser (tekstanm. 3, 139 og 144)(Reservationsbev.)Udgift ....................................................................341,4Mindreudgiften skyldes udløb af en række bevil-linger afsat i forbindelse med Aftale om ud-møntning af globaliseringspuljen i 2007.
72,5
-268,9
20.69.02. Forskningstilknytning(Reservationsbev.).........Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes udløb af bevilling afsat iforbindelse med Aftale om udmøntning af glo-baliseringspuljen i 2007.
74,4
-
-74,4
20.71.41. Diverse tilskud (tekstanm. 126 og 144)(Reservationsbev.).................................................Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes, at der i 2010 er afsat enpulje til opsøgende arbejde vedrørende forbere-dende voksenundervisning (FVU).
38,6
58,5
19,9
20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. (tekstanm. 2, 120,168 og 171)(Reservationsbev.)...........................Udgift ....................................................................1.115,0Mindreudgiften skyldes hovedsageligt effektivi-sering som følge af de administrative fællesska-ber og digitaliseringen af administrationen af er-hvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU).Derudover er der sket en ændring i aktivitets-sammensætning indenfor og udenfor de fælleskompetencebeskrivelser, der fører til, at bevillin-gen flyttes fra § 20.72.01. Arbejdsmarkedsud-dannelser mv. til § 20.72.03. Åben uddannelseog deltidsuddannelser under EVE.
1.027,2
-87,8
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag5.fm 06-11-09 09:55:50k01bj
194
Mio. kr.
2009
2010
Ændring
20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE(tekstanm. 2, 120, 168 og 171)(Reservationsbev.)Udgift ....................................................................66,2Merudgiften skyldes, at der er sket en ændring iaktivitetssammensætningen indenfor og udenforde fælles kompetencebeskrivelser, der fører til,at bevillingen flyttes fra § 20.72.01. Arbejds-markedsuddannelser mv. til § 20.72.03. Åbenuddannelse og deltidsuddannelser under EVE.Endvidere har indførelsen af bygningstaxameterpå de tidligere amtslige institutioner ført til, atbevillingen til bygningsudgifter er forhøjet.
77,0
10,8
20.72.05. Øget aktivitet på erhvervsrettet voksen- og efterud-dannelse (tekstanm. 2, 120 og 168)(Reservationsbev.).................................................Udgift ....................................................................54,7Merudgiften skyldes en forventet stigning i akti-viteten.
104,1
49,4
20.74.02. Almene voksenuddannelser (tekstanm. 1, 120, 188og 191) ..................................................................Udgift ....................................................................1.252,6Merudgiften skyldes en forventet stigning i akti-viteten samt indførelse af bygningstaxameter.
1.520,1
267,5
20.76.07. Pædagogikumuddannelse for gymnasielærere(Reservationsbev.).................................................Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes afløb på gammel pæda-gogikumordning, idet tilskud til ny ordning ersamlet på § 20.76.11. Pædagogikum ved gym-nasiale uddannelser.Indtægt .................................................................Mindreindtægten skyldes, at der i 2009 var etforbrug af opsparing fra tidligere år.
14,0
1,4
-12,6
5,4
-
-5,4
20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser (tekst-anm. 1) .................................................................Udgift ....................................................................150,6Mindreudgiften skyldes indførelsen af en ny pæ-dagogikumordning, hvor en del af tilskuddet erindarbejdet i undervisningstaxametrene under§ 20.4. Gymnasiale uddannelser.
129,2
-21,4
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag5.fm 06-11-09 09:55:50k01bj
195
Mio. kr.
2009
2010
Ændring
20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagns-ordning i forbindelse med folkeoplysning samtvoksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 3 og144)(Reservationsbev.)........................................Udgift ....................................................................153,5Mindreudgiften skyldes udløb af en bevilling af-sat til efteruddannelse af folkeskolelærere ogskoleledere samt af bevilling afsat i forbindelsemed Aftale om udmøntning af globaliseringspul-jen i 2007.Indtægt .................................................................Mindreindtægten skyldes, at der i 2009 var ind-budgetteret et forbrug af opsparing fra tidligereår.5,4
69,7
-83,8
-
-5,4
20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse ogForskning (tekstanm. 100 og 115)(Statsvirksomhed)Nettoudgift ...........................................................111,5Mindreudgiften skyldes overførsel af bevillingvedrørende gymnasiernes studieadministrativesystem (GAS) til § 20.42.02. Almengymnasialeuddannelser.
103,0
-8,5
20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsud-dannelser (tekstanm. 1) ......................................Udgift ....................................................................281,8Mindreudgiften skyldes en forventet nedgang iaktiviteten.
236,2
-45,6
20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagns-ordning i forbindelse med tværgående og interna-tionale aktiviteter (tekstanm. 3 og 144)(Reservationsbev.).................................................Udgift ....................................................................187,0Mindreudgiften skyldes primært, at den obliga-toriske opsparing i 2008 er tilbageført til institu-tionerne i 2009 på baggrund af det faktiske akti-vitetsniveau.Indtægt .................................................................Mindreindtægten skyldes, at der i 2009 var ind-budgetteret et forbrug af opsparing fra tidligereår.10,1
31,4
-155,6
2,1
-8,0
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag5.fm 06-11-09 09:55:50k01bj
196
Mio. kr.
2009
2010
Ændring
20.91.01. Stipendier(Lovbunden).......................................Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes en forventet stigning i akti-viteten på såvel ungdomsuddannelser som vide-regående uddannelser.20.91.12. Forrentning af lånevirksomhed(Lovbunden)...Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes et lavere diskonto-niveauog dermed en lavere genudlånsrenteudgift.Indtægt .................................................................Mindreindtægten skyldes et lavere diskonto-ni-veau og dermed lavere renteindtægter.
11.351,0
12.338,3
987,3
877,0
775,0
-102,0
1.080,0
833,0
-247,0
20.92.04. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelser-ne mv.(Lovbunden).............................................Udgift ....................................................................166,7Merudgiften skyldes en forventet stigning i an-tallet af befordringsrabatmodtagere på ungdoms-uddannelserne.20.98.51. Statslig elevstøtte til efterskoler (tekstanm. 1)Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes en forventet stigning i akti-viteten.20.98.71. Udlandsstipendier(Lovbunden)..........................Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes udløb af bevilling afsat iforbindelse med Aftale om udmøntning af glo-baliseringspuljen i 2007.
187,5
20,8
928,2
977,9
49,7
64,9
-
-64,9
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag5.fm 06-11-09 09:55:51k01bj
197
Mio. kr.
2009
2010
Ændring
§ 21. Kulturministeriet21.11.45. Kultur- og erhvervssamarbejde(Reservationsbev.)Indtægt .................................................................Mindreindtægten skyldes ophør af 4-årig bevil-ling til kultur- og erhvervssamarbejde. Bevillin-gen var et led i finanslovsaftalen for 2006.21.11.57. Dagbladsnævnet(Reservationsbev.)...................Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes bevillingsreduktion i 2008og 2009 som følge af stort videreførselsbeløb.21.11.78. Omstillingspulje(Reservationsbev.)...................Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes forløbet af resultatskontrak-ter med ministeriets institutioner.21.11.79. Reserver og budgetregulering(Reservationsbev.)Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes negative budgetreguleringeri 2009 vedrørende bl.a. dagblade og overgangentil Økonomiservicecentret. I 2010 er budgetregu-leringerne udmøntet på Kulturministeriets øvrigebevillinger, hvorefter reserverne til uforudsetedriftsudgifter resterer på kontoen.21.21.06. Øget kunstnerisk aktivitet og talentudvikling(Reservationsbev.).................................................Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes, at bevillingen fra 2010er overført til § 21.21.47.75. Talentudvikling. mv.21.21.12. Dvd-kompensation til rettighedshavere(Lovbunden)Udgift ....................................................................Kontoen er ny. Bevillingen udbetales som kom-pensation til rettighedshavere, der mister indtæg-ter.21.21.46. International kulturudveksling(Reservationsbev.)Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes, at bevillingen på under-konto 10. International kulturudveksling fra 2010er overført til § 21.21.47.80 International kultu-rudveksling.5,0--5,0
2,6
14,7
12,1
5,4
11,1
5,7
-12,7
26,9
39,6
34,3
-
-34,3
-
15,0
15,0
25,8
8,8
-17,0
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag5.fm 06-11-09 09:55:51k01bj
198
Mio. kr.
2009
2010
Ændring
21.21.47. Kunstrådet(Reservationsbev.)............................Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes overførsel af bevillinger fra§ 21.21.06.10. Talentudvikling og § 21.21.46.10.International kulturudvikling.
292,7
332,8
40,1
21.22.18. Rytmiske spillesteder(Reservationsbev.)...........Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes forventede midler fra detkulturelle tipsaktstykke.Indtægt .................................................................Jf. ovenfor.
31,6
38,1
6,5
-
6,5
6,5
21.31.08. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbiblio-tek, licensvirksomhed(Reservationsbev.)..........Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes, at udgifterne er justeret, såde afspejler de seneste års regnskabstal.Indtægt .................................................................Jf. ovenfor.
85,9
140,0
54,1
85,9
140,0
54,1
21.32.01. Statens Arkiver(Driftsbev.)...............................Nettoudgift ...........................................................Mindreudgiften skyldes, at den særlige bevillingtil forberedelse og flytning af Rigsarkivet ophø-rer.
170,2
160,7
-9,5
21.32.02. Magasiner, Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjæl-land(Reservationsbev.)........................................Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes vederlag til OPP-selskab ogejendomsskat vedrørende nyt magasinbyggeri.
42,0
69,6
27,6
21.33.37. Diverse tilskud(Reservationsbev.).....................Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes en udmøntning af finans-lovsaftale for 2009 om styrket kulturbevaring.Der er bl.a. afsat 10,0 mio. kr. til medfinansieringaf en helhedsplan for monumentområdet i Jellingog 4,0 mio. kr. til vedligeholdelsesarbejder påFregatten Jylland.
51,9
62,9
11,0
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag5.fm 06-11-09 09:55:52k01bj
199
Mio. kr.
2009
2010
Ændring
21.41.60. Uddannelsespuljer(Reservationsbev.)...............Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes, at der jf. aftale om finans-loven for 2007 er afsat en reserve i 2010 medhenblik på at sikre en hensigtsmæssig overgangi forbindelse med musicaluddannelsernes etable-ring.21.81.79. Budgetregulering(Reservationsbev.).................Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes en negativ budgetreguleringtil finansiering af udgifter i forbindelse med eta-blering af nye FM-sendemuligheder, som kunblev optaget i 2009.
1,2
6,5
5,3
-7,0
-
7,0
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag5.fm 06-11-09 09:55:52k01bj
200
Mio. kr.
2009
2010
Ændring
§ 22. Kirkeministeriet22.21.08. Kompensation til folkekirken for anden lovgivningsprovenuvirkning for kirkeskatten ....................Udgift ....................................................................324,4Mindreudgiften skyldes reguleringen af det årligekompensationsbeløb til folkekirken som følge afeffekten af Forårspakke 2.0.
98,8
-225,6
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag5.fm 06-11-09 09:55:52k01bj
201
Mio. kr.
2009
2010
Ændring
§ 23. Miljøministeriet23.11.01. Departementet (tekstanm. 5 og 6)(Driftsbev.)Nettoudgift ...........................................................Merudgiften skyldes hovedsageligt, at midler tilbetaling af ydelser til Miljøministeriet fra detnyoprettede Økonomiservicecenter er afsat pånærværende bevilling.
105,6
119,5
13,9
23.11.03. Center for Koncernforvaltning(Driftsbev.).....Nettoudgift ...........................................................Mindreudgiften skyldes nedlæggelse af Centerfor Koncernforvaltning og overførsel af opgave-varetagelsen til det nyoprettede Økonomiservice-center.
20,6
-
-20,6
23.11.12. Klagenævn(Driftsbev.).......................................Nettoudgift ...........................................................Mindreudgiften skyldes hovedsageligt en ekstra-ordinær forhøjelse af bevillingen i 2009 medhenblik på nedbringelse af sagsbehandlingstider-ne i Miljøklagenævnet forud for en forventetmodernisering og forenkling af klagesystemet i2010.
65,2
49,8
-15,4
23.11.79. Reserver og budgetregulering(Reservationsbev.)Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes hovedsageligt afsættelse afen reserve til bl.a. etablering af vådområder ogådale og øvrig vand- og naturindsats til senereudmøntning som et led i Aftale af 16. juni 2009om Grøn Vækst mellem regeringen og DanskFolkeparti samt midler til finansiering af en ke-mikaliehandlingsplan, indsats mod luftforureningog den miljøteknologiske indsats.
5,4
257,7
252,3
23.21.01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 1)(Driftsbev.)..........Nettoudgift ...........................................................Mindreudgiften skyldes hovedsageligt, at aktivi-teter vedrørende udmøntningen af MiljømilliardI udløber i 2009, og at midler til fortsættelse aftidsbegrænsede indsatser indtil videre er afsat på§ 23.11.79. Reserver og budgetregulering.
272,0
245,0
-27,0
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag5.fm 06-11-09 09:55:53k01bj
202
Mio. kr.
2009
2010
Ændring
23.23.06. Indsamlingsordning vedrørende bærbare batterier(Reservationsbev.).................................................Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes hovedsageligt, at der erindgået aftale med KL om, at provenuet til ind-samling af bærbare batterier overføres til kom-munerne, der er ansvarlig for indsatsen.
10,0
-
-10,0
23.24.31. Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler(Reservationsbev.).................................................Udgift ....................................................................Merudgiften og merindtægten skyldes, at der erindgået aftale om en forøgelse af aktiviteterne tilbl.a. bekæmpelsesmiddelforskning og overvåg-nings- og varslingssystemer mv. som et led iAftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellemregeringen og Dansk Folkeparti.Indtægt .................................................................Jf. ovenfor.
20,7
32,6
11,9
21,0
33,2
12,2
23.27.05. Tilskudsordning for reduktion af partikeludslip fratunge køretøjer (tekstanm. 106)(Reservationsbev.)Udgift ....................................................................10,1Mindreudgiften skyldes, at bevillingen udløbermed udmøntningen af Miljømilliard I i 2009.
-
-10,1
23.27.08. Tilskudsordning vedrørende reduktion af partike-ludslip fra brændefyring i private hjem (tekstanm.106)(Reservationsbev.)........................................Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes, at bevillingen udløbermed udmøntningen af Miljømilliard I i 2009.
17,4
-
-17,4
23.27.09. Tilskudsordning til fremme af miljøeffektiv tekno-logi (tekstanm. 106)(Reservationsbev.).............Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes, at bevillingen udløbermed udmøntningen af Miljømilliard I i 2009, ogat midler til fortsættelse af tidsbegrænsede ind-satser indtil videre er afsat på § 23.11.79. Reser-ver og budgetregulering.
21,4
-
-21,4
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag5.fm 06-11-09 09:55:53k01bj
203
Mio. kr.
2009
2010
Ændring
23.41.15. Vederlag for råstofindvinding og grundvandsafgift(Reservationsbev.).................................................Indtægt .................................................................Merindtægten skyldes dels opkrævning af veder-lag for råstofindvinding, dels at afgift til finansi-ering af kommunernes indsats vedrørende grund-vandsbeskyttelse af bevillingstekniske årsager eroverført til nærværende konto.
-
75,4
75,4
23.51.01. Skov- og Naturstyrelsen (tekstanm. 8)(Statsvirksomhed)..................................................Nettoudgift ...........................................................Mindreudgiften skyldes hovedsageligt omlæg-ninger af vand- og naturindsatsen som følge afudløb af Miljømilliarden I i 2009 og gennemfø-relse af aftale mellem regeringen og Dansk Fol-keparti om Grøn Vækst, hvorefter indsatsen ervidereført og styrket under § 23.52.10. Vådom-råder og ådale, jf. § 23.11.79. Reserver og bud-getregulering.
402,4
286,0
-116,4
23.51.03. Salg af ejendomme (tekstanm. 7)(Anlægsbev.)Indtægt .................................................................Merindtægten skyldes salg af Skov- og Natur-styrelsens ejendomme til finansiering af styrketindsats vedrørende miljøgodkendelse af husdyr-brug samt indsats i forbindelse med Grøn Vækst.
34,0
63,3
29,3
23.52.02. Naturforvaltning mv.(Anlægsbev.)...................Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes hovedsageligt omlæg-ninger af vand- og naturindsatsen som følge afudløb af Miljømilliarden I i 2009 og gennemfø-relse af aftale mellem regeringen og Dansk Fol-keparti om Grøn Vækst, hvorefter indsatsen ervidereført og styrket under § 23.52.10. Vådom-råder og ådale, jf. § 23.11.79. Reserver og bud-getregulering.
129,2
56,0
-73,2
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag5.fm 06-11-09 09:55:54k01bj
204
Mio. kr.
2009
2010
Ændring
23.52.04. Tilskud til vand- og naturindsats og grønne part-nerskaber (tekstanm. 106)(Reservationsbev.)..Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes hovedsageligt omlæg-ninger af vand- og naturindsatsen som følge afudløb af Miljømilliard I i 2009 og gennemførelseaf aftale mellem regeringen og Dansk Folkepartiom Grøn Vækst, hvorefter indsatsen er videreførtog styrket under § 23.52.10. Vådområder ogådale, jf. § 23.11.79. Reserver og budgetregule-ring.
77,0
5,0
-72,0
23.52.06. Nationalparker(Reservationsbev.).....................Udgift ....................................................................Mindreudgiften i 2010 skyldes fordelingen af densamlede bevilling til Nationalparker i perioden2010-2013, som udgør 105,0 mio. kr. i alt. Be-villingen ophørte oprindeligt med udgangen af2009, men som led i gennemførelsen af Aftalenom Grøn Vækst videreføres bevillingen.
20,0
15,0
-5,0
23.52.10. Vådområder og ådale(Anlægsbev.)...................Udgift ....................................................................Merudgiften og merindtægten skyldes indsatser iforbindelse med gennemførelse af aftale mellemregeringen og Dansk Folkeparti om Grøn Vækst,jf. § 23.11.79. Reserver og budgetregulering.Indtægt .................................................................Jf. ovenfor.
-
187,8
187,8
-
140,9
140,9
23.55.08. Skovbrugsforanstaltninger iht. skovloven(Reservationsbev.).................................................Udgift ....................................................................Merudgiften og merindtægten skyldes hovedsa-geligt omlægninger af vand- og naturindsatsensom følge af udløb af Miljømilliarden I i 2009og gennemførelse af aftale mellem regeringen ogDansk Folkeparti om Grøn Vækst, hvorefter ind-satsen er videreført og styrket under § 23.52.10.Vådområder og ådale, jf. § 23.11.79. Reserverog budgetregulering.Indtægt .................................................................Jf. ovenfor.
107,8
122,0
14,2
52,8
70,0
17,2
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag5.fm 06-11-09 09:55:54k01bj
205
Mio. kr.
2009
2010
Ændring
23.91.02. Udstykningsafgift ................................................Indtægt .................................................................Mindreindtægten skyldes et forventet lavere ak-tivitetsniveau på det matrikulære område.
70,0
40,0
-30,0
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag5.fm 06-11-09 09:55:54k01bj
206
Mio. kr.
2009
2010
Ændring
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri24.11.79. Reserver og budgetregulering ...........................Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes afsat reserve vedrørendeudgifter til administration mv. som led i Aftaleaf 16. juni 2009 om Grøn Vækst.24.21.02. Forskellige tilskud (tekstanm. 143, 148 og 151)(Reservationsbev.).................................................Udgift ....................................................................Merudgiften og merindtægten skyldes hovedsa-gelig konsekvenser af Aftale af 16. juni 2009 omGrøn Vækst vedrørende indsatser på pesticidom-rådet og provenu fra pesticidafgiftsordningen.Indtægt .................................................................Jf. ovenfor.24.21.05. Anlægsprogram(Anlægsbev.).............................Udgift ....................................................................Mindreudgiften og mindreindtægten skyldesplanlagt udløb af indsatser under VMP II og IIIsamt vedrørende etablering af kolonihaver. Faldeti indtægtsbevillingen modsvares delvist af salgs-provenu som følge af Aftale af 16. juni 2009 omGrøn Vækst.Indtægt .................................................................Jf. ovenfor.24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne(Reservationsbev.).................................................Udgift ....................................................................Merudgiften og merindtægten skyldes Aftale af16. juni 2009 om Grøn Vækst.Indtægt .................................................................Jf. ovenfor.24.23.05. Støtte til jordbrugets strukturudvikling mv.(Reservationsbev.).................................................Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes den i 2009 ekstraordinærebudgettering som følge af målretning af er-hvervsstøtteordninger ved bortfald af midler fraannulleringer på den lukkede ordning.-4,750,855,5
15,8
30,5
14,7
21,2
261,9
240,7
44,0
19,1
-24,9
34,1
25,4
-8,7
664,0
1.338,9
674,9
362,6
1.093,1
730,5
-8,5
-
8,5
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag5.fm 06-11-09 09:55:55k01bj
207
Mio. kr.
2009
2010
Ændring
Indtægt .................................................................Jf. ovenfor.
18,0
0,1
-17,9
24.23.33. Regional udviklings- og omstruktureringsordning(tekstanm. 147)(Reservationsbev.).....................Udgift ....................................................................Mindreudgiften og mindreindtægten skyldes op-hør af ordningen.Indtægt .................................................................Jf. ovenfor.
56,3
-
-56,3
56,3
-
-56,3
24.24.44. Refinansieringsordningen for landbruget ........Udgift ....................................................................Mindreudgiften og mindreindtægten er hovedsa-geligt begrundet i den årlige opskrivning af be-holdningen af overtagne indekserede gældsfor-pligtelser samt mellemregning med Finansmini-steriet og Økonomistyrelsen med henblik på eli-minering af den løbende nominelle balance, derfremkommer i forbindelse med afviklingen af deunder refinansieringsordningen overtagne gælds-forpligtelser og obligationer.Indtægt .................................................................Jf. ovenfor.
84,7
76,2
-8,5
44,1
37,3
-6,8
24.24.51. Produktions- og promilleafgiftsfonde mv. inden forfødevaresektoren(Reservationsbev.)..................Udgift ....................................................................367,9Mindreudgiften og mindreindtægten skyldes ho-vedsageligt, at CO -midlerne bortfaldt som følge2af fokusering af erhvervsstøtten, samt at fondensandel af pesticidafgiftsprovenuet reduceres somfølge af Aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst.Indtægt .................................................................Jf. ovenfor.374,6
266,1
-101,8
250,0
-124,6
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag5.fm 06-11-09 09:55:55k01bj
208
Mio. kr.
2009
2010
Ændring
24.26.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfi-nansiering (tekstanm. 144)(Reservationsbev.).Udgift ....................................................................Merudgiften og merindtægten vedrører initiativeri forbindelse med Aftale af 16. juni 2009 omGrøn Vækst samt EU-indtægter og tilsvarendeudgifter vedrørende initiativ til omstruktureringaf fiskerflåden, som er berørt af den økonomiskekrise.Indtægt .................................................................Jf. ovenfor.
116,2
180,3
64,1
67,1
114,0
46,9
24.31.11. Plantedirektoratet (tekstanm. 41, 125 og 150)(Statsvirksomhed)..................................................Nettoudgift ...........................................................Mindreudgiften skyldes ophør af tilskudsordningtil certificerede partier markfrø og sædekorn samtmerindtægt, der skyldes tilførsel til aktiviteterunder Grøn Vækst.
176,1
158,1
-18,0
24.32.09. Forskellige tilskud(Reservationsbev.)...............Udgift ....................................................................Mindreudgiften og mindreindtægten skyldes, atdet ikke forventes, at der er grundlag for at an-søge om EU-refusion i 2010 og årene frem.Indtægt .................................................................Jf. ovenfor.
25,9
-
-25,9
25,9
-
-25,9
24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration(Reservationsbev.).................................................Indtægt .................................................................Mindreindtægten skyldes omlægning af tilbage-føring af pesticidafgift i forbindelsen med Aftaleaf 16. juni 2009 om Grøn Vækst.
20,1
5,9
-14,2
24.37.10. Fiskeridirektoratet (tekstanm. 125)(Driftsbev.)Nettoudgift ...........................................................Merudgiften skyldes tilførsel af bevilling til op-retholdelse af Fiskeridirektoratets opgavevareta-gelse og finansiering af nye EU-kontrolopgaver.
165,3
189,8
24,5
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag5.fm 06-11-09 09:55:55k01bj
209
Mio. kr.
2009
2010
Ændring
24.42.11. Eksportstøtte (tekstanm. 135)(Lovbunden)......Udgift ....................................................................Merudgiften og merindtægten skyldes, at eks-portstøtten til mejeriprodukter er genindført ijanuar 2009 som følge af faldet i mælkeprisernei efteråret 2008 og stigende konkurrence på ver-densmarkedet på grund af et større udbud af me-jeriprodukter.Indtægt .................................................................Jf. ovenfor.24.42.13. Produktionstilskud og -afgifter (tekstanm. 135)(Lovbunden)..........................................................Udgift ....................................................................Mindreudgiften og mindreindtægten skyldes ho-vedsageligt, at der efter 2009 ikke skal opkrævesen midlertidig omstruktureringsafgift på sukker.Indtægt .................................................................Jf. ovenfor.
160,6
349,7
189,1
163,6
350,7
187,1
531,5
102,1
-429,4
531,6
102,1
-429,5
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag5.fm 06-11-09 09:55:56k01bj
210
Mio. kr.
2009
2010
Ændring
§ 28. Transportministeriet28.11.11. Pulje til sikkerhed og bedre kapacitet(Anlægsbev.)Udgift ....................................................................121,9Mindreudgiften skyldes, at puljen er bortfaldetsom følge af Aftale om en grøn transportpolitikaf 29. januar 2009.
-
-121,9
28.11.13. Anlægsreserve(Anlægsbev.)...............................Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes, at der med Aftale om engrøn transportpolitik af 29. januar 2009 er truffetbeslutning om en række anlægsprojekter, hvortilder på kontoen er afsat centrale reserver i hen-hold til principperne i ny anlægsbudgettering.
103,5
427,8
324,3
28.11.14. Transportpuljer(Anlægsbev.)............................Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes, at der med Aftale om engrøn transportpolitik af 29. januar 2009 er opret-tet en række nye transportpuljer.
-
1.272,2
1.272,2
28.11.66. Aktieudbytte mv. .................................................Indtægt .................................................................Mindreindtægten skyldes reduktion af det bud-getterede udbytte fra DSB svarende til forudsæt-ningen bag trafikaftalen af 5. november 2003.
968,6
764,0
-204,6
28.11.71. Generelle puljer(Reservationsbev.)...................Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes, at der er afsat midler tiletablering af en landsdækkende trafikmodel ogtil gennemførelse af tre strategiske analyser påkontoen, jf. Aftale om en grøn transportpolitikaf 29. januar 2009.
11,6
36,1
24,5
28.11.79. Reserve og budgetregulering(Reservationsbev.)Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes, at der ikke budgetteres medreserver og budgetreguleringer på forslag for fi-nanslov for 2010.
-8,4
-
8,4
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag5.fm 06-11-09 09:55:56k01bj
211
Mio. kr.
2009
2010
Ændring
28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv.(Anlægsbev.).....Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes, at der med Aftale om engrøn transportpolitik af 29. januar 2009 erigangsat en række nye vejanlægsprojekter og til-ført ekstrabevilling til en række igangværendevejanlægsprojekter.Indtægt .................................................................Merindtægten skyldes, at der budgetteres medøget anvendelse af kontoens videreførsel.
1.917,3
3.693,8
1.776,5
59,2
363,6
304,4
28.21.21. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø(Anlægsbev.)..........................................................Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes primært udløb af bevil-lingen til forsøg med modulvogntog.
195,0
177,1
-17,9
28.21.23. Vejdirektoratets tilskudsadministration(Anlægsbev.)Udgift ....................................................................Kontoen er ny og oprettet til bl.a. medfinansi-ering af kommunale vejanlægsprojekter, jf. Aftaleom en grøn transportpolitik af 29. januar 2009.
-
70,0
70,0
28.21.30. Drift og vedligeholdelse af infrastruktur (tekstanm.100)(Anlægsbev.).................................................Udgift ....................................................................1.128,6Mindreudgiften skyldes navnlig udløb af bevil-lingen til sikkerhedsforanstaltninger ved kryds-ninger mellem privatbaner.
1.053,2
-75,4
28.22.01. Færdselsstyrelsen(Driftsbev.)............................Nettoudgift ...........................................................Merudgiften skyldes primært, at der med Aftaleom en grøn transportpolitik af 29. januar 2009er oprettet et Center for Grøn Transport i Færd-selsstyrelsen.
33,6
43,1
9,5
28.22.02. Administration af chaufføruddannelsen(Driftsbev.)Nettoudgift ...........................................................Merindtægten skyldes et stigende antal udstedtekvalifikationsbeviser.
1,5
-4,8
-6,3
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag5.fm 06-11-09 09:55:57k01bj
212
Mio. kr.
2009
2010
Ændring
28.22.03. Støtte til initiativer vedr. biobrændstoffer (tekstanm.119)(Reservationsbev.)........................................Udgift ....................................................................21,0Mindreudgiften skyldes udløb af bevillingen tilforsøgsordning med biodiesel, idet forsøget af-sluttes i 2009.28.22.04. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens ener-giforbrug og CO2-udledning(Reservationsbev.)Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes initiativer til nedsættelse aftransportsektorens energiforbrug og CO -udled-2ning i henhold til Aftale om en grøn transport-politik af 29. januar 2009.28.22.05. Rabatter til bestemte passagergrupper på fjernbus-ruterne ..................................................................Udgift ....................................................................Kontoen er ny og oprettet som følge af Akt. 146af 28. maj 2009 vedr. rabatordning for fjernbus-ser.28.42.03. Kystbeskyttelse, havne mv.(Anlægsbev.).........Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes, at der budgetteres medkystbeskyttelsesindsats (strandfodring) ved Blå-vand i 2010.28.61.01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB (tekstanm. 9)(Reservationsbev.).................................................Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes reduktion i kontraktbeta-lingen til DSB bl.a. som følge af forsinkelsen afleveringen af IC4- og IC2-togene.28.61.07. Indkøb af jernbanetrafik, Helsingør-Peberholm(Reservationsbev.).................................................Udgift ....................................................................Merudgiften følger af kontrakten med DSBFirst,herunder Akt 204 af 2. september 2008 om ind-køb af 10 Øresundstog.Indtægt .................................................................Merindtægten følger af prognosen for indtægts-ændring på baggrund af Akt. 204 af 2. september2008 om indkøb af 10 Øresundstog.
-
-21,0
-
64,9
64,9
-
8,0
8,0
103,4
111,9
8,5
3.974,4
3.693,1
-281,3
599,7
643,7
44,0
416,4
474,1
57,7
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag5.fm 06-11-09 09:55:57k01bj
213
Mio. kr.
2009
2010
Ændring
28.63.02. Banedanmark(Anlægsbev.)................................Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes det forudsatte bevillings-afløb for de besluttede projekter i Aftale om tra-fik for 2007 samt efterfølgende ændret bevil-lingsafløb for KØR-projektet (mindre kapacitets-forbedringer vest for København).28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse afjernbanenettet(Anlægsbev.)...............................Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes det aftalte forløb af be-villingerne til genopretning af jernbanen i Aftaleom trafik for 2007 samt reduktion af bevillingentil fornyelse af de eksisterende signaler i forbin-delse med beslutningen om en samlet signalud-skiftning i Aftale om en grøn transportpolitik af29. januar 2009.28.63.06. Baneafgifter mv. ..................................................Indtægt .................................................................Mindreindtægten skyldes, at de budgetterede ba-neafgifter i 2010 er videreført uændret i forholdtil forudsætningen på finansloven for 2009, idetprognosen for trafikomfanget i 2010 er usikker.Budgettet opdateres på ændringsforslaget påbaggrund af en revideret prognose for trafikom-fanget.28.63.08. Banedanmark, Signalprogrammet(Anlægsbev.)Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes oprettelse af en ny hoved-konto vedr. den samlede udskiftning af signalsy-stemet på jernbanen, jf. Aftale om en grøn trans-portpolitik af 29. januar 2009.
707,9
183,7
-524,2
2.885,8
2.710,6
-175,2
655,4
611,2
-44,2
-
508,3
508,3
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag5.fm 06-11-09 09:55:57k01bj
214
Mio. kr.
2009
2010
Ændring
§ 29. Klima- og Energiministeriet29.11.01. Departementet(Driftsbev.).................................Nettoudgift ...........................................................Mindreudgiften skyldes primært, at der i 2009 ermerudgifter under departementet i forbindelsemed forberedelse og afholdelse af klimakonfe-rencen COP15.
121,9
97,3
-24,6
29.11.03. Monitorering og rapportering af optaget CO2 i jor-de og skove(Reservationsbev.)...........................Udgift ....................................................................25,7Mindreudgiften skyldes den aftalte fordeling afmidler til projektet med monitorering og rappor-tering af optag af CO2 i perioden 2007 til 2012.
13,3
-12,4
29.11.79. Reserve og budgetregulering(Driftsbev.).........Nettoudgift ...........................................................Merudgiften skyldes primært, at budgetregule-ringen vedrørende DMI er delvis udmøntet, ogden resterende del er bortfaldet. Derudover erbudgetreguleringer vedrørende øgede udgifter tilgeodata, Barselsfonden og energibesparelser istaten udmøntet på ministerområdets institutio-ner.
-15,4
-3,3
12,1
29.22.01. Tilskud til energiforskning(Reservationsbev.).Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes primært, at bevillingen blevøget på baggrund af Aftale om fordeling af glo-baliseringsmidler til forskning og udvikling, no-vember 2008.
226,5
416,8
190,3
29.23.02. Olierørledningsafgift m.v. ..................................Indtægt .................................................................Merindtægten skyldes, at der budgetteres med enhøjere oliepris. Derudover har valutakursen ogsåindflydelse.
1.364,5
1.534,9
170,4
29.23.04. Overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktivi-teter .......................................................................Indtægt .................................................................5.678,5Merindtægten skyldes, at der budgetteres med enhøjere oliepris. Derudover har valutakursen ogsåindflydelse.
5.982,9
304,4
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag5.fm 06-11-09 09:55:58k01bj
215
Mio. kr.
2009
2010
Ændring
29.23.07. Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion(tekstanm. 105)(Reservationsbev.).....................Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes, at der i 2009 blev afsatmidler til garanti for, at staten i forbindelsemed deltagelse i kulbrintelicenser vil afholde sinandel af de samlede nedlukningsudgifter i perio-den frem til 2042.
3.000,0
-
-3.000,0
29.24.06. Fremme af varmepumper(Reservationsbev.)...Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes, at der i energiaftalen af21. februar 2008 blev aftalt en indsats i 2008 og2009, hvorfor bevillingen ophører i 2010.
15,5
-
-15,5
29.24.08. Forsøgsordning for elbiler (tekstanm. 104)(Reservationsbev.).................................................Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes den bevillingsmæssigeprofil, der er aftalt i energiaftalen af 21. februar2008.
10,4
5,2
-5,2
29.24.09. Understøttelse af energibesparelser i staten(Reservationsbev.).................................................Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes, at der i 2009 blev afsaten reserve til understøttelse af energibesparelseri staten. Bevillingen ophører i 2010.
10,0
-
-10,0
29.25.02. Tilskud til dækning af kuldioxidafgift i visse virk-somheder(Lovbunden)........................................Udgift ....................................................................127,6Mindreudgiften skyldes ændret skøn for størrel-sen af tilskud til dækning af kuldioxidafgiften ivisse virksomheder.
120,0
-7,6
29.25.05. Elproduktionstilskud(Lovbunden)....................Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes, at elproduktionstilskud-det fremover vil blive ydet som et pristillæg efterbestemmelserne i lov om elforsyning, jf. lov nr.528 af 17. juni 2008.
280,1
-
-280,1
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag5.fm 06-11-09 09:55:58k01bj
216
Mio. kr.
2009
2010
Ændring
29.27.01. Miljøstøtte til Østeuropa og CO2-kreditter (tekst-anm. 1 og 101)(Reservationsbev.)......................Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes, at bevillingen ophørermed udgangen af 2009. Der er ved Akt. 155 af18. juni 2009 overført 119,5 mio. kr. til kontoeni 2009.29.27.03. Klimaprojekter i udviklingslande (tekstanm. 101)(Reservationsbev.).................................................Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes, at bevillingen ophørermed udgangen af 2009. Der er ved Akt. 155 af18. juni 2009 overført 119,5 mio. kr. til kontoeni 2009.29.31.02. Tilskud til internationale organisationer(Reservationsbev.).................................................Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes primært øgede udgifter tilDen europæiske meteorologiske satellitorganisa-tion (EUMETSAT).29.31.03. ICAO-aktiviteter i Grønland .............................Udgift ....................................................................Mindreudgiften og mindreindtægten skyldes ud-sving i udgifterne mellem lige og ulige år somfølge af, at forsyningsbesejlingen af Danmarks-havn foregår i ulige år.Indtægt .................................................................Jf. ovenfor.
47,1
-
-47,1
46,7
-
-46,7
34,1
41,3
7,2
22,3
15,3
-7,0
21,9
14,9
-7,0
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag5.fm 06-11-09 09:55:58k01bj
217
Mio. kr.
2009
2010
Ændring
§ 35. Generelle reserver35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag ..............Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes, at der er afsat en reservepå 1.500 mio. kr. i 2010 til merudgifter ved nyebevillingsforslag.
500,0
1.500,0
1.000,0
35.11.04. Satsreguleringspulje ............................................Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes, at der overføres i alt 936,2mio. kr. til satspuljen i 2010. Der er indbudget-teret forslag til udmøntning for i alt -169,4 mio.kr. i 2009, hvorfor det udisponerede puljebeløbudgør 766,8 mio. kr.
-
766,8
766,8
35.11.05. Globaliseringspulje .............................................Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes, at der er afsat midler fraglobaliseringspuljen på 2.161,4 mio. kr. i 2010,der vil blive udmøntet til investeringer i fremti-den, herunder øgede investeringer i uddannelse,forskning, innovation, iværksætteri og voksen-og efteruddannelse. Derudover er der afsat enreserve til driftsudgifter til voksenlærlinge på47,8 mio. kr. i 2010.
318,7
2.209,2
1.890,5
35.11.06. Reserve til meroptag på ungdomsuddannelserne ogde videregående uddannelser ............................Udgift ....................................................................38,7Merudgiften skyldes, at der er afsat en reservepå 65,8 mio. kr. i 2010 til finansiering af evt.merforbrug ud over den i Aftale om udmøntningaf globaliseringspuljen afsatte reserve til merop-tag på ungdomsuddannelserne og de videregåen-de uddannelser, jf. aftalen om opfølgning påglobaliseringsaftalerne.
65,8
27,1
35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektorUdgift ....................................................................Merudgiften skyldes, at der er afsat 92,6 mio. kr.i 2010 til udmøntning af kvalitetsinitiativer. Der-udover er der afsat en DUT- og aktivitetsreservepå 156,7 mio. kr. i 2010 i tilknytning til initiati-verne i trepartsaftalerne mellem regeringen, KL,Danske Regioner, LO, AC og FTF.
7,7
249,3
241,6
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag5.fm 06-11-09 09:55:59k01bj
218
Mio. kr.
2009
2010
Ændring
35.11.09. Midtvejs- og efterregulering af det kommunalebloktilskud mv. ....................................................Udgift ....................................................................Merudgiften på 1.000 mio. kr. i 2010 skal bl.a.ses i sammenhæng med overgangen til et en-strenget beskæftigelsessystem i kommunerne.
1.000,0
2.000,0
1.000,0
35.11.10. Investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi ognye arbejds- og organisationsformer ................Udgift ....................................................................Merudgiften på 364,5 mio. kr. i 2010 skal ses isammenhæng med, at der i perioden 2009-2015er afsat i alt 3 mia. kr. i kvalitetsfonden til med-finansiering af investeringer i arbejdskraftbespa-rende teknologi, der kan aflaste medarbejderneog give mere tid til borgernær service og omsorg.
-
364,5
364,5
35.11.11. Udgifter i forbindelse med opfyldelse af forpligtel-se i kvotedirektiv .................................................Udgift ....................................................................500,0Mindreudgiften skyldes, at reserven kun er afsati 2009.
-
-500,0
35.11.12. Reserve til forberedelse og afholdelse af klimakon-ferencen COP15 ..................................................Udgift ....................................................................100,0Mindreudgiften skyldes, at reserven er afsat i2009 til udgifter i forbindelse med FN's klima-konference COP15, som afholdes i december2009.
-
-100,0
35.11.13. Forskningsreserve ...............................................Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes, at der i 2010 er afsat enforskningsreserve med henblik på at finansierenye forskningsinitiativer.
-
174,0
174,0
35.11.15. Reserve til forhøjelse af uddannelsestaxametreUdgift ....................................................................Merudgiften skyldes, at der afsættes en reservepå 100 mio. kr. årligt til forhøjelse af uddannel-sestaxametrene på humaniora og samfundsviden-skab på universiteterne.
-
100,0
100,0
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag5.fm 06-11-09 09:55:59k01bj
219
Mio. kr.
2009
2010
Ændring
35.11.19. Pulje til bl.a. social- og sundhedsinitiativer ....Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes, at reserven kun er afsati 2009.
75,0
-
-75,0
35.11.20. Reserve til særlige indsatser under udviklingsbi-standen .................................................................Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes, at reserven kun er afsati 2009.
100,0
-
-100,0
35.11.21. Kulturbevaringspulje ..........................................Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes, at Kulturbevaringspuljener udmøntet på de relevante ministerområder iperioden 2010-2012.
40,0
-
-40,0
35.11.23. Ændret skøn for indtægterne fra Nordsøaktiviteter-ne ...........................................................................Indtægt .................................................................Merindtægten skyldes, at der som følge af enopjustering af olieprisen efter færdiggørelsen afministerbudgetterne er indarbejdet en merindtægtpå 315 mio. kr. i 2010 vedr. de statslige indtægterfra overskudsdelingen og olierørledningsafgiftenmv. ifm. Nordsøaktiviteterne. Kontoen nedlæggesifm. ændringsforslagene, hvor der budgetteres etnyt skøn for indtægterne fra Nordsøaktiviteternepå § 29. Klima- og Energiministeriet.
-
315,0
315,0
35.11.24. Reserve som følge af højere ledighedsskøn .....Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes en opjustering af ledigheds-skønnet for 2010 efter færdiggørelsen af mini-sterbudgetterne, hvorfor der er indarbejdet en re-serve på 846 mio. kr. i 2010. Kontoen nedlæggesi forbindelse med ændringsforslagene, hvor derindbudgetteres et nyt ledighedsskøn på § 17. Be-skæftigelsesministeriet.
-
846,0
846,0
35.11.28. Reserve til det landsdækkende radiokommunika-tionssystem til det samlede beredskab mv. .....Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes, at reserven kun er afsati 2009.
96,8
-
-96,8
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag5.fm 06-11-09 09:56:00k01bj
220
Mio. kr.
2009
2010
Ændring
35.11.31. Reserve til forsvaret ...........................................Udgift ....................................................................Merudgiften skyldes, at der som følge af den seneindgåelse af et nyt forsvarsforlig for 2010-2014 iforhold til finanslovprocessen er afsat en reservepå 600 mio. kr. årligt, som forventes udmøntetpå ændringsforslagene til § 12. Forsvarsministe-riet, samt en reserve på 100 mio. kr. årligt tilsikring af udsendt personel.
-
700,0
700,0
35.11.33. Effektivisering af det statslige indkøb - tredje faseUdgift ....................................................................Merudgiften skyldes, at den negative budgetre-gulering er udmøntet på ministerområderne i2010.
-54,0
-
54,0
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag5.fm 06-11-09 09:56:00k01bj
221
Mio. kr.
2009
2010
Ændring
§ 36. Pensionsvæsenet36.11.04. Folkekirkens præster og provster(Lovbunden)Udgift ....................................................................Merudgiften kan hovedsageligt henføres til de-mografisk betingede forhold.36.11.05. Flyvesikringstjenesten (Naviair) (tekstanm. 130)(Lovbunden)..........................................................Udgift ....................................................................Merudgiften kan hovedsageligt henføres til de-mografisk betingede forhold.248,0264,616,6
18,5
24,7
6,2
36.11.08. Tjenestemænd i andre ministerier og styrelser m.v.(tekstanm. 106, 107 og 109)(Lovbunden).........Indtægt .................................................................536,8Mindreindtægten begrundes hovedsageligt i, atgenbesættelse i ledigblevne tjenestemandsstillin-ger sker under andre ansættelsesformer end tje-nestemandsansættelse.36.21.01. Post Danmark A/S(Lovbunden)........................Indtægt .................................................................Mindreindtægten modsvares af nettoafgang afansatte med tjenestemandspensionsret ved PostDanmark.36.21.02. DSB (tekstanm. 103 og 104)(Lovbunden)........Indtægt .................................................................Mindreindtægten modsvares af nettoafgang afansatte med tjenestemandspensionsret ved DSB.36.31.03. Overtagne pensionsforpligtelser ved visse selvejen-de institutioner(Lovbunden)..............................Udgift ....................................................................Merudgiften begrundes hovedsageligt i justeringaf udgiftsskønnet under indtryk af nyregistrerin-ger i det centrale register til pensionsalderbereg-ning (PENSAB).36.32.01. Civilarbejderloven (tekstanm. 103, 120 og 128)(Lovbunden)..........................................................Indtægt .................................................................Mindreindtægten modsvares af reduktion i antalansatte under civilarbejderloven.
466,5
-70,3
210,9
190,3
-20,6
224,6
211,2
-13,4
19,8
39,3
19,5
117,6
100,4
-17,2
G:\Folketinget\Ordre\600026\Dokumenter\Dok\bilag5.fm 06-11-09 09:56:00k01bj
222
Mio. kr.
2009
2010
Ændring
36.32.20. Pensionsforpligtelser i Grønland og på Færøerne(Lovbunden)..........................................................Udgift ....................................................................Merudgiften er et skøn, der er justeret underindtryk af udgiftsniveauet i 2008.
151,7
160,0
8,3
36.32.30. Øvrige statslige pensionsordninger (tekstanm. 100,121 og 123)(Lovbunden).....................................Indtægt .................................................................280,8Merindtægten begrundes hovedsageligt ophør afde to seneste finansårs justeringer i efterregule-ringsordningen for Apotekervæsenets Pensions-ordning.36.61.01. Betaling for administration af pensionsvæsenet(Reservationsbev.).................................................Udgift ....................................................................Mindreudgiften skyldes dels en forudsat justeringaf udgiftsniveauet i forhold til allerede gennem-førte betalinger til it-udviklingsprojektet 'NytPENSAB' i 2009, dels er der gennemført en fo-reløbig justering af takstafregningsordningen, idetdet samlede udgiftsniveau for takstafregningenforudsættes analyseret i løbet af efteråret 2009.
345,4
64,6
61,7
50,5
-11,2
