PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Finansudvalget 2011-12
SEK (2012) 0270 Bilag 1
Offentligt

Samlenotat vedrørende EU's budget for 2013

12. juni 2012

F5, CAZ/NICMO,

ASBRI, CAG

J. nr. 12/00361

1. Resume

Kommissionen har fremlagt sit forslag til EU’s budget for 2013. Forslaget indebærer et niveau

for forpligtelsesbevillingerne på 150,9 mia. euro, hvilket svarer til 1,13 pct. af EU’s BNI. I

forhold til budgettet for 2012 er der tale om en stigning på 2,0 pct. i løbende priser. Betalingsbe-

villingerne er i Kommissionens forslag fastsat til 137,9 mia. euro, hvilket svarer til 1,03 pct. af

BNI. Betalingsbevillingerne stiger dermed i løbende priser med 6,8 pct. fra 2012 til 2013.

2. Baggrund

Kommissionen har den 25. april 2012 fremlagt sit forslag til EU’s budget for

2012, der skal behandles i henhold til budgetproceduren vedtaget med Lissabon-

traktaten. Med budgetproceduren i Lissabon-traktaten foretager Rådet og Europa-

Parlamentet kun én behandling hver af Kommissionens budgetforslag, før enig-

hed eventuelt skal tilvejebringes i et forligsudvalg.

Forslaget til EU’s budget for 2013 behandles for indeværende af Rådet på ar-

bejdsgruppeniveau. Det forventes, at behandlingen i budgetarbejdsgruppen afslut-

tes ultimo juni, hvorefter der vil blive søgt etableret et kvalificeret flertal for en

pakke i COREPER. Hvis der ikke kan etableres et kvalificeret flertal i COREPER,

forventes budgettet behandlet på et møde i ECOFIN (Budget), der i så fald vil

blive afholdt den 26. juli 2012.

Det bemærkes, at det kommende cypriotiske formandskab - og

ikke

det danske

formandskab - i overensstemmelse med almindelig praksis - koordinerer behand-

lingen af EU’s budget for 2013 i Rådet i første halvår af 2012, idet forhandlinger-

ne om EU’s budget for 2013 først forventes afsluttet under cypriotisk formand-

skab i efteråret 2012 jf. nedenfor.

Europa-Parlamentet forventes at behandle forslaget i oktober 2012. Hvis der er

uoverensstemmelse mellem Rådet og Europa-Parlamentet, indledes herefter en 21

dage lang forligsprocedure med Kommissionen i rollen som mægler. Der stiles

mod aftale om det endelige budget i november 2012.

Kommissionens foreløbige forslag til EU’s budget for 2013 er fastlagt inden for

rammen af aftalen om den flerårige finansielle ramme – den såkaldte Interinstitu-

tionelle aftale – og de heri indeholdte udgiftslofter for perioden 2007-2013.

3. Hjemmelsgrundlaget

Traktatens artikel 314 (beslutningsprocedure for budgettet).

4. Nærhedsprincippet

Eftersom der er tale om et forslag i relation til EU’s budget, kan det kun behand-

les på EU-niveau. Forslaget er derfor i overensstemmelse med nærhedsprincippet.

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

5. Formål og indhold

Kommissionens forslag til EU’s 2013-budget er opsummeret i tabel 1.

Tabel 1

Kommissionens foreløbige forslag til 2013-budgettet

Budget 2012

Forpligtigel- Betalin-

ser

ger

1: Bæredygtig

vækst

Margen

1a: Konkurren-

ceevne for

vækst og be-

skæftigelse

Margen

1b: Samhørig-

hed for vækst og

beskæftigelse

Margen

2: Bevarelse og

forvaltning af

naturressourcer

Margen

3: Unionsbor-

gerskab, frihed,

sikkerhed og

retfærdighed

Margen

3a: Frihed,

sikkerhed og

retfærdighed

Margen

3b: Unionsbor-

gerskab

Margen

4: EU som

global aktør

Margen

5: Administration

Margen

Total

Margen

Bevillinger som

pct. af BNI

1,14%

0,99%

147.900,2 129.106,

8.279,6

8.277,7

9.405,9

6.955,1

715,5

666,8

1.367,8

835,6

2.083,3

1.502,3

59.975,8 57.034,2

52.752,6 43.835,7

15.403,0 11.501,0

68.155,6 55.336,7

Budgetforslag 2013

Forpligtigel- Betalin-

ser

ger

70.531,0 62.527,8

116,0

16.032,0 13.552,8

4,1 pct.

17,8 pct.

629,0

2.051,8

Forskel i pct.

Forpligtigel-

ser

3,5 pct.

Betalin-

ger

13,0 pct.

Forskel i euro

Forpligtigel-

ser

2.375,4

Betalin-

ger

7.191,1

91,0

54.498,9 48.975,0

3,3 pct.

11,7 pct.

1.746,4

5.139,3

25,1

60.307,5 57.964,9

0,6 pct.

1,6 pct.

331,7

930,7

981,5

2.081,6

1.574,6

-0,1 pct.

4,8 pct.

-1,7

72,3

294,4

1.392,2

928,3

1,8 pct.

11,1 pct.

24,4

92,8

268,8

689,4

25,6

9.467,2

391,9

8.544,4

636,6

150.931,7 137.924,

2.420,4

1,13%

6.182,6

1,03%

2,0 pct.

6,8 pct.

3.031,5

8.818,3

8.545,5

3,2 pct.

264,8

267,8

7.311,6

0,7 pct.

5,1 pct.

61,2

356,5

646,3

-3,6 pct.

-3,1 pct.

-26,1

20,5

1) Budget-2012 er inklusive ændringsbudget 1 og forslag til ændringsbudget 2 og 3.

2) Margenen for kategori 1a tager ikke høje for bevillinger relateret til Globaliseringsfonden (500 mio. euro).

3) Eksklusive Solidaritetsfonden.

4) Margenen for kategori 4 tager ikke højde for bevillinger relateret til Nødhjælpsreserven (264,1 mio. euro).

5) For beregningen af margenen under loftet for kategori 5 er fodnote 1 i de finansielle perspektiver 2007-2013 taget

i betragtning, der beløber sig til 86 mio. euro fra personalets bidrag til pensionsordninger.

Kilde: Kommissionens forslag til 2013-budgettet.

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

EU’s samlede udgiftslofter i 2013, som blev fastsat i aftalen om den flerårige fi-

nansielle ramme for 2007-2013, udgør 152,5 mia. euro i forpligtelsesbevillinger og

143,9 mia. euro i betalingsbevillinger.

Forpligtelsesbevillinger kan sammenlignes med en tilsagnsramme, mens betalings-

bevillinger udtrykker de faktiske betalinger, der således er bestemmende for stør-

relsen af det danske bidrag til EU og de øvrige medlemsstaters bidrag.

Kommissionens forslag til EU’s budget for 2013 indebærer et niveau for forplig-

telsesbevillingerne på 150,9 mia. euro, hvilket svarer til 1,13 pct. af EU’s BNI. I

forhold til budgettet for 2012 er der tale om en stigning på 2,0 pct. i løbende pri-

ser.

Forslaget indebærer endvidere et niveau for betalingsbevillingerne på 137,9 mia.

euro, hvilket svarer til 1,03 pct. af BNI. Der er tale om en stigning i løbende priser

på 6,8 pct. fra 2012 til 2013, der især kan henføres til kategori 1b.

Merudgifterne forbundet med optagelsen af Kroatien i EU pr. 1. juli 2013 er –

bortset fra udgifterne til administration - ikke inkluderet i budgetforslaget. Kom-

missionen vil i foråret 2013 fremlægge ændringsbudget vedrørende konsekvenser-

ne af Kroatiens optagelse.

Der kan i henhold til aftalen om den flerårige finansielle ramme ikke flyttes midler

fra én udgiftskategori til en anden. Forhandlingerne mellem Rådet og Parlamentet

om EU’s budget for 2013 vedrører således fordelingen af midlerne

inden for

enkelte udgiftskategorier samt hvilken margen under udgiftslofterne, som skal

efterlades til uforudsete udgifter.

For alle udgiftskategorier samlet set findes herudover det såkaldte fleksibilitetsin-

strument, som giver mulighed for at anvende yderligere op til 200 mio. euro på

tværs af udgiftskategorierne. Hvis midlerne ikke anvendes i budgetåret, kan de

akkumuleres og anvendes i de efterfølgende to budgetår. Kommissionen har ikke i

sit budgetforslag for 2013 foreslået at tage fleksibilitetsinstrumentet i anvendelse.

I forbindelse med vedtagelsen af den flerårige finansielle ramme er det endvidere

besluttet, at nødhjælpsreserven, der har en maksimal ramme på 221 mio. euro

årligt i 2004-priser, svarende til 264,1 mio. euro i 2013, finansieres uden for den

flerårige finansielle ramme, hvilket også fortsat er tilfældet for solidaritetsfonden,

der har en maksimal ramme på 1 mia. euro årligt.

Endelig finansieres globaliseringsfonden med op til 500 mio. euro af uforbrugte

midler under budgettet via uforbrugt margen fra det foregående budgetår og/eller

annullerede forpligtelsesbevillinger fra de foregående to budgetår. Fonden skal

kunne yde tidsbegrænset støtte til omstilling og opkvalificering af arbejdstagere

ramt af massefyringer forårsaget af ændringer i verdenshandelen eller den finan-

sielle krise.

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Forhandlingerne om de årlige EU-budgetter vedrører ikke selve grundlaget for de

udgifter, hvor udbetalingerne sker i henhold til vedtagne retsakter, svarende til

lovbundne udgifter. Et vigtigt element i budgetforhandlingerne er dog at sikre, at

der sker en retvisende, realistisk budgettering af disse udgifter.

Kommissionen præsenterer også sit udkast til 2013-budgettet i overensstemmelse

med principperne for aktivitetsbaseret budgettering. Dette indebærer, at budgettet

opdeles på aktivitetsområder, som går på tværs af udgiftskategorierne,

jf. bilag 1.

5.1. Uddybning af de enkelte udgiftskategorier

Udgiftskategori 1. Bæredygtig vækst

Kategori 1 består af 2 søjler:



Kategori 1a

(Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse) omfatter nøglepo-

litikområder i Europa 2020-strategien, herunder uddannelse og forskning,

energi og transport og konkurrence og innovationsprogrammet.



Kategori 1b

(samhørighed for vækst og beskæftigelse) omfatter strukturfon-

dene og samhørighedsfonden.

Kategori 1a

Kommissionens budgetforslag for kategori 1a indebærer samlede forpligtelsesbe-

villinger på ca. 16 mia. euro inklusive globaliseringsfonden, svarende til en stigning

på 629 mio. euro eller 4,1 pct. i forhold til 2012,

jf. tabel 2.

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Tabel 2

Forslag til budget-2013 for kategori 1a Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse

(mio. euro, årets priser)

Forpligtelsesbevillinger

Konkurrenceevne og innovation

Forstærkning af forskning og

teknologisk udvikling

Bæredygtige EU netværk for

transport og energi

Livslang læring

Socialpolitisk agenda

Dekommissionering af

nukleare anlæg

Agenturer

Andet

Kategori 1a i alt

Reserve vedr.

Globaliseringsfonden 1)

Margen

Betalingsbevillinger i alt

614,4

10.212,0

1.595,5

1.247,2

196,2

259,9

249,0

528,8

15.403,0

500,0

11.501,0

659,1

10.837,2

1.509,0

1.239,6

197,1

267,0

262,4

560,7

16.032,0

500,0

91,0

13.552,8

2.051,8

17,8 pct.

44,8

625,2

-86,6

-7,7

0,9

7,1

13,4

31,9

629,0

7,3 pct.

6,1 pct.

-5,4 pct.

-0,6 pct.

0,5 pct.

2,7 pct.

5,4 pct.

6,0 pct.

4,1 pct.

Budget 2012

Forslag for 2013

Forskel i euro

Forskel i pct.

Anm Difference i sum skyldes, at der er afrundet til hele tal.

1) Globaliseringsfonden finansieres af uforbrugte midler fra foregående budgetår.

Kilde: Kommissionens forslag til 2013-budgettet.

Den samlede stigning i forpligtigelsesbevillingerne under kategori 1a skyldes i

overvejende grad en stigning i bevillingerne til forskning og teknologisk udvikling

(det 7. forskningsrammeprogram) på 625 mio. euro, svarende til 6,1 pct. Budget-

forslaget indebærer en margen på 91 mio. euro til udgiftsloftet.

Kategorien indeholder nøgleområderne i gennemførelsen af Europa 2020-

strategien. Hovedparten af bevillingerne er afsat til det 7. rammeforskningspro-

gram, som med en bevilling på 10.837 mio. euro i 2013 udgør ca. to tredjedele af

de samlede bevillinger under budgetkategori 1a. Der foreslås en stigning i de afsat-

te bevillinger til konkurrence- og innovationsprogrammet på 45 mio. euro svaren-

de til 7,3 pct. Samlet set er det i den flerårige finansielle ramme forudsat, at bevil-

lingerne til forskning stiger med i alt 75 pct. fra 2007 til 2013 med en opadgående

bevillingsprofil.

Samlet set falder forpligtigelsesbevillingerne til programmer til bæredygtig EU-

netværk for transport og energi med 5,4 pct. svarende til 86,6 mio. euro. Faldet i

kategorien skal ses i sammenhæng med, at bevillingen til de europæiske satellitna-

vigationssystemer Galileo og EGNOS reduceres med 170 mio. euro (-99,4 pct.) til

1 mio. euro. Dette fald er i overensstemmelse med den profil for finansieringen af

projekterne i perioden 2008-13, som blev aftalt i forbindelse med vedtagelsen af

EU's budget for 2008. Bevillingerne til Trans-europæiske netværk inden for trans-

port (TEN-T) stiger dog med 10,5 pct. fra 2012 til 2013.

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

I midten af 2012 forventes en pilotfase for projektobligationer at blive lanceret.

Der kanaliseres op til 230 mio. euro til projektet i 2012-2013, hvoraf 130 mio. euro

forventes at ligge i 2013. Pilotfasen vil blive finansieret gennem en omprioritering

inden for det eksisterende infrastrukturbudget.

Der foreslås afsat ca. 1.240 mio. euro til livslang læring, hvilket udgør et mindre

fald på 0,6 pct., ligesom den socialpolitiske agenda i Kommissionens forslag ligger

relativt stabilt med en stigning på 0,5 pct. (0,9 mio. euro).

Forpligtelsesbevillingerne til agenturer under kategori 1a, herunder bl.a. Det Eu-

ropæiske Kemikalieagentur og Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur, stiger

under ét i Kommissionens budgetforslag med 5,4 pct. (13,4 mio. euro) fra 2012 til

2013.

Med hensyn til betalingsbevillingerne budgetteres med en samlet stigning på 2,1

mia. euro svarende til 17,8 pct. fra 2012 til 2013. Betalingerne til det 7. ramme-

forskningsprogram stiger med ca. 30 pct. svarende til 2.069 mio. euro fra 2012 til

2013. Tilsvarende stiger betalingerne til konkurrenceevne og innovationspro-

grammet (CIP) med 47,8 pct. til 546 mio. euro. Betalingerne til Livslang lærings-

programmet stiger med 15,8 pct. til 1.186 mio. euro grundet øgede forpligtelser i

tidligere år og et generelt højt implementeringsniveau for programmet. Af større

udsving i betalingerne i forhold til 2012-budgettet kan endelig nævnes betalingerne

til Marco Polo-programmet, som stiger med 96,4 pct. til 52 mio. euro samt Cus-

toms and Fiscalis programmet, som stiger med 22 pct. til 61 mio. euro i 2013.

Der forventes et fald i energiprojekter i forbindelse med udløbet af den europæi-

ske genopretningsplan, mens udviklingen i betalingerne til Galileo og det trans-

europæiske transportnetværk (TEN-T) er stabil.

Størstedelen af udgifterne i kategori 1a er fastlagt som led i konkrete flerårige pro-

grammer vedtaget ved fælles beslutningstagen mellem Rådet og Parlamentet.

ITER

Der blev som led i aftalen om EU’s budget for 2012 anvist finansiering af 940

mio. euro ud af de samlede merudgifter på 1,3 mia. euro forbundet med ITER i

2012 og 2013. Kommissionen foreslår at finansiere de resterende merudgifter i

2013 på 360 mio. euro via omprioriteringer inden for kategori 1a.

Kategori 1b

Kommissionens budgetforslag indeholder samlede forpligtelsesbevillinger til

strukturforanstaltninger på 54.498,9 mio. euro, hvilket er en stigning på 1.746,4

mio. euro eller 3,3 pct. i forhold til 2012,

jf. tabel 3.

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Tabel 3

Forslag til budget 2013 for kategori 1b Samhørighed for vækst og beskæftigelse

(mio. euro, årets priser)

Forpligtelsesbevillinger

Strukturfonde, herunder

- Konvergensmål

- Regional konkurrenceevne og

beskæftigelse

- Europæisk territorialt samar-

bejde

- Teknisk assistance

Andet

Samhørighedsfonden

Kategori 1b i alt

Margen

Betalingsbevillinger i alt

43.835,7

40.945,9

32.303,3

7.202,9

1.352,0

87,6

13,7

11.793,0

52.752,6

42.144,7

33.359,4

7.329,3

1.369,1

87,0

12.354,2

54.498,9

25,1

48.975,0

5.139,3

11,7 pct.

1.198,9

1.056,0

126,4

17,1

-0,6

-13,7

561,2

1.746,4

2,9 pct.

3,3 pct.

1,8 pct.

1,3 pct.

-0,7 pct.

-100,0 pct.

4,8 pct.

3,3 pct.

Budget 2012

Forslag for 2013

Forskel i euro

Forskel i pct.

Anm.: Differencen i sum skyldes, at der er afrundet til hele tal.

Kilde: Kommissionens forslag til 2013-budgettet.

I henhold til den interinstitutionelle aftale udgør den flerårige finansielle ramme

for kategori 1b udgiftsmål og ikke udgiftslofter, således som det er tilfældet for de

fleste andre udgiftskategorier. På baggrund heraf er de foreslåede forpligtelsesbe-

villinger i Kommissionens budgetforslag typisk identiske med de finansielle per-

spektiver, hvorfor margenen for kategori 1b typisk er tæt på nul. Der er dog i

budgetforslaget for 2013 en margen på 25,1 mio. euro, som imidlertid alene er

fremkommet via reduktioner i forhold til loftet for teknisk assistance.

I Kommissionens forslag er betalingsbevillingerne på 48.975 mio. euro, hvilket

svarer til en stigning på 5.139,3 mio. euro eller 11,7 pct. fra 2012 til 2013. Heraf

vedrører ca. 47,0 mia. euro betalinger som følge af forpligtelsesbevillinger fra den

nuværende finansielle ramme for 2007-2013, mens de resterende ca. 1,9 mia. euro

skyldes programafslutninger for perioden 2000-2006. For så vidt angår førstnævn-

te, baserer Kommissionen sit skøn på erfaringer fra det tilsvarende programår i

den foregående periode. Hertil er lagt en række justeringer primært som følge af

de administrative forsinkelser i implementeringen fra tidligere år samt de ændrin-

ger i betalingsprofilen, der følger af det nuværende regelgrundlag.

Udgiftskategori 2. Forvaltning af naturressourcer

Kommissionens forslag til EU’s budget for 2013 indebærer samlede forpligtelses-

bevillinger på 60.307,5 mio. euro, svarende til en stigning på 331,7 mio. euro. Den

samlede margen er på 981,5 mio. euro,

jf. tabel 3.

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Tabel 3

Forslag til budget 2013 for kategori 2 Forvaltning af naturressourcer

(mio. euro, årets priser)

Forpligtelsesbevillinger

Landbrugsstøtte (søjle I)

herunder

Markedsudgifter

Faktiske udgifter

Formålsbestemte indtægter

Afkoblet direkte støtte

Faktiske udgifter

Formålsbestemte indtægter

Landdistriktsstøtte (søjle II)

Fiskeri

Miljø og klima

herunder

Agenturer på miljøområdet

Andet på miljøområdet

Kategori 2 i alt

Margen

Betalingsbevillinger i alt

57.034,2

43.969,6

3.230,8

3.540,8

-310,0

37.189,0

37.889,0

-700,0

14.616,9

965,6

411,2

49,0

30,5

59.975,8

44.130,3

2.812,3

3.212,3

-400,0

38.168,0

39.100,8

-932,8

14.808,5

953,7

415,0

52,4

5,0

60.307,5

981,5

57.964,9

930,7

1,6 pct.

160,7

-418,5

-328,5

-90,0

979,0

1.211,8

-232,8

191,6

-11,9

3,9

3,4

-25,5

331,7

0,4 pct.

-13,0 pct.

-9,3 pct.

29,0 pct.

2,6 pct.

3,2 pct.

33,3 pct.

1,3 pct.

-1,2 pct.

0,9 pct.

6,9 pct.

-83,6 pct.

0,6 pct.

Budget 2012

Forslag for 2013

Forskel i euro

Forskel i pct.

Anm. Difference i sum skyldes, at der er afrundet til hele tal.

1) Dette beløb afviger fra summen af markedsudgifter og afkoblet direkte støtte, idet landbrugsstøtten blandt andet også

indeholder anden direkte støtte, markedsordningen for fiskeriprodukter og udgifter til fødevaresikkerhed.

2) De formålsbestemte indtægter omfatter dels indtægter til EU-budgettet via finansielle genopretninger som følge af

forsømmelighed eller uregelmæssigheder og dels indtægter i form af producentafgifter eksempelvis ved overskridelse af

mælkekvoten (den såkaldte superafgift).

3) Omfatter ikke markedsordningen for fiskeriprodukter som er medtaget under Landbrugsstøtte (søjle I), jf. fodnote 1.

Omfatter desuden EU’s fiskerikontrolagentur.

4) Omfatter Life+ (EU’s miljø- og klimaprogrammer) samt Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Kemikalie-

agentur.

Kilde: Kommissionens forslag til 2013-budgettet.

Ca. 73 pct. af bevillingerne i kategori 2 vedrører landbrugsstøtten i søjle I (mar-

kedsudgifterne, afkoblet direkte støtte m.v.), mens landdistriktsstøtte med ca. 25

pct. af de samlede bevillinger udgør den anden større udgiftspost.

For så vidt angår landbrugsudgifterne i søjle I, er der en stigning i forpligtelsesbe-

villingerne på 160,7 mio. euro (0,4 pct.) fra 2012 til 2013 opgjort i løbende priser.

Stigningen udgøres af en forøgelse af de faktiske udgifter under markedsordnin-

gerne med 483,5 mio. euro kombineret med en stigning i de formålsbestemte ind-

tægter på 322,8 mio. euro.

I forhold til det loft for landbrugsudgifter, der blev vedtaget i 2002, og som også

indgår i aftalen om den flerårige finansielle ramme for 2007-2013, opretholder

Kommissionen en margen på ca. 1,0 mia. euro. Det kan dermed konstateres, at

det ikke p.t. vurderes nødvendigt at iværksætte instrumentet for finansiel disciplin

(degressivitet) i 2013.

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

For så vidt angår

markedsudgifterne

til landbrug, budgetterer Kommissionen med et

udgiftsfald på 418,5 mio. euro (-13,0 pct.), hvilket skyldes et fald i de faktiske ud-

gifter på 328,5 mio. euro (-9,3 pct.) samt en stigning i de formålsbestemte indtæg-

ter på 90 mio. euro.

Den afkoblede direkte støtte

stiger i 2013 med 979 mio. euro svarende til 2,6 pct.,

hvilket skyldes en stigning i de faktiske udgifter på 1.211,8 mio. euro (3,2 pct.)

samt en stigning i de formålsbestemte indtægter på 232,8 mio. euro (33,3 pct.).

Stigningen i den afkoblede direkte støtte skyldes bl.a. indfasningen af de nye med-

lemsstater i de direkte betalinger samt den gradvise overgang fra koblet til afkoblet

støtte.

Den samlede direkte støtte (dvs. afkoblet og anden direkte støtte) udgør i 2013 ca.

93 pct. af udgifterne til søjle I i den fælles landbrugspolitik. På grund af reformer-

ne vil en øget del af den direkte støtte blive udbetalt som afkoblet støtte, det vil

sige uafhængigt af landmandens produktionsbeslutning. Den afkoblede støtte

udgør ca. 93 pct. af de samlede direkte betalinger i budgetforslaget for 2013.

Ud over forholdene vedrørende markedsudgifterne og den direkte støtte ses end-

videre ændringer på budgetterne for administration, kontrol, markedsordningen

for fiskeriprodukter, fødevaresikkerhed etc.

For så vidt angår

landdistriktsstøtten,

ses en stigning i forpligtelsesbevillingerne

på 191,6 mio. euro svarende til 1,3 pct. fra 2012 til 2013, således at der i alt afsæt-

tes 14.808,5 mio. euro i 2013. Dette beløb er et resultat af forpligtelser for pro-

gramperioden 2007-2013 samt modulation, herunder fra sundhedstjekket vedtaget

i november 2008.

På betalingssiden forventer Kommissionen udgifter til landdistriktspolitikken på i

alt 12.749 mio. euro, svarende til en stigning på 5,4 pct., hvilket forklares med, at

gennemførelsen af programmerne intensiveres.

Med hensyn til

fiskeriområdet

- bortset fra markedsordningen for fiskeriprodukter -

reduceres forpligtelsesbevillingerne med 11,9 mio. euro, svarende til 1,2 pct., mens

betalingsbevillinger i 2013 stiger med 37 mio. euro, svarende til 5,1 pct.

Forpligtelsesbevillingerne til

miljøområdet

stiger med 3,9 mio. euro fra 2012 til 2013,

hvilket primært dækker over en forøgelse af midlerne til Life+ programmet på i alt

11,9 mio. euro. Betalingsbevillingerne til Life+ programmet stiger samtidig med

19 mio. euro.

Endelig bemærkes, at forpligtelsesbevillingerne til de to miljøagenturer, som fi-

nansieres under kategori 2 dvs. Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske

Kemikalieagentur, under ét øges med 3,5 mio. euro fra 2012 til 2013.

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Kommissionen vil i lighed med tidligere år fremlægge et ændringsforslag til bud-

getforslaget for landbrugsområdet i oktober, hvor evt. ændringer i forventninger-

ne til priserne på landbrugsprodukter og valutakurser vil blive indarbejdet.

Udgiftskategori 3. Borgerskab, frihed, sikkerhed og retfærdighed

Kategori 3 er opdelt i to underkategorier: kategori 3a vedrørende frihed, sikkerhed

og retfærdighed (RIA-området) samt kategori 3b vedrørende borgerskab, som

dækker over forskellige forbrugerbeskyttelsesprogrammer, kulturprogrammer mv.

Der er under kategori 3 samlet set afsat forpligtelsesbevillinger på 2.082 mio. euro

i 2013, hvilket er et fald på 1,7 mio. euro svarende til -0,1 pct. i forhold til niveauet

i 2012,

jf. tabel 5.

Tabel 5

Kommissionens foreløbige forslag til 2013-budgettet for kategori 3 Borgerskab, frihed, sikkerhed og retfærdighed

(mio. euro, årets priser)

Forpligtelsesbevillinger

3a: Frihed, sikkerhed og retfærdighed

Fundamentale rettigheder og retfærdighed

Sikkerhed og sikring af frihedsrettigheder

Solidaritet og varetagelse af migrationsstrømninger

Agenturer

Andet

3b: Unionsborgerskab

Folkesundhed og forbrugerbeskyttelse

Media 2007

Kultur

Unge

Europa for borgerne

Instrument vedr. civil beskyttelse

Information om europæisk politik mv.

Europæisk år for borgerne

Agenturer

Andet

Kategori 3 i alt

Margin

Betalingsbevillinger i alt

1.502,3

1.367,8

82,2

141,7

797,2

275,7

71,1

715,5

77,6

112,5

59,1

140,4

28,5

18,3

93,8

131,8

35,6

2.083,3

1.392,2

81,9

66,2

909,6

282,1

52,5

689,4

79,0

117,6

63,8

140,5

30,0

18,5

93,7

1,0

131,1

10,4

2.081,6

294,4

1.574,6

72,3

4,8 pct.

24,4

-0,3

-75,5

112,4

6,4

-18,6

-26,1

1,4

5,1

4,7

0,1

-1,5

0,2

-0,1

1,0

-0,7

-25,2

-16,4

1,8 pct.

-0,4 pct.

-53,3 pct.

14,1 pct.

2,3 pct.

-26,1 pct.

-3,6 pct.

1,8 pct.

4,5 pct.

8 pct.

0,1 pct.

5,3 pct.

1,1 pct.

-0,1 pct.

100 pct.

-0,6 pct.

-70,8 pct.

-0,1 pct.

Budget 2012

Forslag for

2013

Forskel i

euro

Forskel i

pct.

Anm. Difference i sum skyldes, at der er afrundet til hele tal.

1) Eksklusive Solidaritetsfonden.

Kilde: Kommissionens forslag til 2013-budgettet.

De samlede forpligtelsesbevillinger for kategori 3a stiger med 24,4 mio. euro,

mens forpligtelsesbevillingerne under kategori 3b falder med 26,1 mio. euro i for-

hold til 2012-niveauet. Betalingsbevillingerne for udgiftskategorien øges samlet set

med 90,3 mio. euro fra 2012 til 2013, svarende til en stigning på 6,1 pct.

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Kategori 3a

Helt overordnet indeholdt aftalen om den flerårige finansielle ramme for 2007-13

en betydelig opprioritering af området retlige og indre anliggender, hvilket også er

afspejlet i stigningen fra 2012 til 2013.

En række af initiativerne inden for kategori 3a er omfattet af det danske forbehold

på området for retlige og indre anliggender. For initiativer omfattet af det retlige

forbehold vil Danmark modtage en refusion af det danske EU-bidrag svarende til

en forholdsmæssig andel af udgifterne på ca. 2 pct. Dette gælder eksempelvis for

tre ud af fire af fondene under området solidaritet og varetagelse af migrations-

strømninger.

Langt den største del af stigningen i kategori 3a skyldes stigninger i udgifterne til

de fire fonde under ”solidaritet og varetagelse af migrationsstrømninger. Den eks-

terne grænsefond, der bidrager til at dække medlemslandenes udgifter til ekstern

visum- og grænsekontrol, udgør med 415,5 mio. euro i 2013 den største udgifts-

post under dette område. Stigningen på 18,9 pct. fra 2012 til 2013 tilskrives blandt

andet, at fonden skal finansiere udviklingen af fem nye strategiske indsatsområder;

infrastruktur, bedre udstyr til at forstærke grænsesikkerheden, udvikling og im-

plementering af det europæiske grænseovervågningssystem (EUROSUR) der for-

ventes operationelt i 2013, opsætning af Schengen Informationssystemet (SIS II)

samt en mere effektiv implementering af Schengen-grænsekodekset.

Området ”Sikkerhed og beskyttelse af frihedsrettigheder” falder med 53 pct. fra

2012 til 2013, hvilket kan henføres til en lav implementering af midlerne samt et

generelt lavere aktivitetsniveau i 2013. Dette område omfatter blandt andet et

særprogram om beskyttelse af kritisk infrastruktur i forbindelse med terrorisme

samt et særprogram om forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet.

Kategori 3a inkluderer også en række agenturer, herunder agenturet for den ope-

rationelle forvaltning af store it-systemer inden for området frihed, sikkerhed og

retfærdighed, som blev etableret i 2011. Det er planlagt, at IT-agenturet i løbet af

2013 gradvist skal overtage eksisterende opgaver fra Eurodac, VIS og SIS II, hvis

budgetter overføres til IT-agenturets budget. Udgifter til infrastruktur samt drifts-

omkostninger forventes at stige betydeligt i 2013 i forbindelse med opstarten af

det nye agentur.

Kategori 3b

De primære udgiftsposter under kategori 3b vedrører forskellige oplysningsaktivi-

teter og kulturelle programmer, civilbeskyttelse samt sundhed og forbrugerbeskyt-

telse. De samlede bevillinger til kategori 3b for 2013 falder med ca. 3,6 pct. ift.

2012-niveauet.

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Forpligtelsesbevillingerne til agenturerne under kategori 3b, Den Europæiske Fø-

devaresikkerhedsmyndighed og Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse

og Kontrol, falder marginalt med 0,6 pct. fra 2012 til 2013.

Udgiftskategori 4. EU som global partner

Kommissionens budgetforslag for kategori 4 indebærer forpligtelsesbevillinger på

9.467,2 mio. euro. I forhold til 2012 er der tale om en stigning på 61 mio. euro

svarende til 0,7 pct.,

jf. tabel 6.

Betalingsbevillingerne i budgetforslaget stiger med 357 mio. euro, svarende til 5,1

pct. fra 2012 til 2013.

Tabel 6

Kommissionens foreløbige forslag til 2013-budgettet for kategori 4 EU som global partner

(mio. euro, årets priser)

Forpligtelsesbevillinger

4. EU som global partner

Førtiltrædelsesstøtte (IPA)

Europæisk Naboskab og partnerskab (ENPI)

Udviklingssamarbejde (DCI)

Instrument vedr. industrialiserede lande

Demokrati og menneskerettigheder

Instrument for nuklear sikkerhed

Stabilitetsinstrumentet (IfS)

Humanitær hjælp

Makrofinansiel assistance

Fælles Udenrigs- og Sikkerhedspolitik (FUSP)

EU’s lånegarantier

Nødhjælpsreserven

Agenturer

Andet

Kategori 4 i alt

Margin

Betalingsbevillinger i alt

6955,1

1.865,9

2.323,5

2.584,2

54,6

176,1

77,3

309,3

849,0

95,6

363,0

260,2

258,9

20,0

168,3

9405,9

1.863,5

2.367,8

2.618,9

73,0

175,6

78,9

330,4

865,3

100,0

396,3

155,7

264,1

20,0

157,7

9467,2

391,9

7311,6

356,5

5,1 pct.

-2,4

44,3

34,7

18,4

-0,6

1,5

21,1

16,3

4,5

33,4

-104,5

5,2

0,0

-10,6

61,2

-0,1 pct.

1,9 pct.

1,3 pct.

33,6 pct.

-0,3 pct.

2,0 pct.

6,8 pct.

1,9 pct.

4,7 pct.

9,2 pct.

-40,2 pct.

2,0 pct.

-0,1 pct.

-6,3 pct.

0,7 pct.

Budget 2012

Forslag for

2013

Forskel i

euro

Forskel i

pct

Anm. Difference i sum skyldes, at der er afrundet til hele tal.

Kilde: Kommissionens forslag til 2013-budgettet.

Kommissionens budgetforslag for 2012 indebærer en margen på 391,9 mio. euro

til loftet fastsat i aftalen om de flerårige finansielle rammer 2007-2013.

Den største post under kategori 4 vedrører Udviklingsinstrumentet (DCI), som

især dækker over EU’s traditionelle udviklingsbistand til tredjelande. Kommissio-

nen foreslår en stigning i bevillingen på 1,3 pct. svarende til 34,7 mio. euro. Under

DCI afsættes herudover blandt andet 50 mio. euro til klimaopstartsfinansiering.

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Den næststørste post under kategori 4 er det Europæiske Naboskabs og Partner-

skabsinstrument. Her foreslår Kommissionen en stigning på 1,9 pct. svarende til

44,5 mio. euro. Stigningen grunder primært i støtte til de besatte palæstinensiske

områder.

I overensstemmelse med aftalen om de finansielle perspektiver, der indebærer en

stigning i bevillingen til den Fælles Udenrigs- og Sikkerhedspolitik (FUSP) på 245

pct. fra 2007 til 2013, har Kommissionen foreslået et FUSP-budget på 396,3 mio.

euro i 2013. Sammenlignet med budgettet for 2012 på 363 mio. euro er der tale

om en stigning på 9,2 pct. Hovedparten af midlerne i 2013 forventes at skulle

finansiere EU’s civile politi- og retshåndhævelsesmissioner i Kosovo, Afghanistan

og Georgien.

I Instrumentet vedr. industrialiserede lande foreslås en stigning på 33,6 pct. til 73

mio. euro. Denne stigning tilskrives et øget bidrag til den del af instrumentet, der

går til udviklingslande som led i aktiviteter, der ikke kategoriseres som udviklings-

bistand.

Der er desuden afsat øgede bevillinger til blandt andet makrofinansiel assistance,

humanitær hjælp og stabilitetsinstrumentet, som anvendes i forbindelse med kriser

og lignende med et stabilitets- eller sikkerhedsaspekt.

Flere programmer har et lavere udgiftsniveau, end hvad Kommissionen tidligere

har forudset i sin finansielle programmering. Dette skyldes en revurdering af ud-

giftsbehovet for de enkelte programmer på baggrund af implementeringen af dis-

se. For en række af programmerne under kategori 4 indtræder der endvidere et

fald i forpligtigelsesbevillingerne fra 2012 til 2013. Bl.a. falder bevillingen til EU’s

lånegarantier under garantifonden med 40,2 pct. til 155,7 mio. euro.

Stigningen i betalingsbevillingerne grunder hovedsagligt i stigninger i Førtiltrædel-

sesstøtten (IPA) på 21,1 pct. til 1.634 mio. euro. En stigning i Naboskab og part-

nerskabs instrumentet (ENPI) på 11,6 pct. til 1.472 mio. euro samt en stigning i

humanitær hjælp på 4,6 pct. til 828,2 mio. euro. En af de primære årsager til stig-

ningen i betalingsbevillinger er, at mange tidligere indgåede forpligtelser forventes

at komme til udbetaling i 2013.

Udgiftskategori 5. Administration

Kommissionens budgetforslag for 2013 indebærer et niveau for betalingsbevillin-

gerne på 8.545,5 mio. euro til administrative udgifter, hvilket er en stigning på 3,2

pct. i forhold til 2012,

jf. tabel 7.

Hvis udgifterne forbundet med optagelsen af

Kroatien ekskluderes fra opgørelsen, er der tale om en stigning på 2,8 pct.

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Tabel 7

Forslag til budget 2013 for kategori 5 Administration*

(Mio. euro, årets priser)

Forpligtelsesbevillinger

Kommissionen

Andre EU-institutioner**

Pensioner (alle institutioner)

Europæiske skoler

Kategori 5 i alt

Margen

Betalingsbevillinger i alt

8277,7

3.324,2

3.463,7

1.322,5

169,2

8279,6

3.372,4

3.578,2

1.413,1

180,7

8544,4

636,6

8545,5

267,8

3,2 pct.

48,3

114,5

90,5

11,5

264,8

1,5 pct.

3,3 pct.

6,8 pct.

3,2 pct.

Budget 2012

Forslag for 2013

Forskel i euro

Forskel i pct.

Anm*. Difference i sum skyldes, at der er afrundet til hele tal.

Anm*. Andre EU-institutioner dækker bl.a. over Rådssekretariatet, Den fælles Udenrigstjeneste, Parlamentet, Domstolen,

Ombudsmanden, Den europæiske tilsynsførende for datasikkerhed, Revisionsretten samt Regionsudvalget. Der blev i

2011-budgettet udskilt budgetposter fra henholdsvis Kommissionen og Rådssekretariatet til Den Fælles Udenrigstjeneste.

Kilde: Kommissionens forslag til 2013-budgettet.

Kategori 5 er karakteriseret ved, at forpligtelsesbevillingerne i høj grad svarer til

betalingsbevillingerne, idet størsteparten af udgifterne er ét-årige. Kommissionen

begrunder primært udgiftsstigningen med henvisning til pensionsforpligtelser for

de eksisterende EU-ansatte samt udgifter forbundet med udvidelsen af Kroatien.

Kommissionens forslag til den flerårige finansielle ramme 2014-2020 indeholder

et forslag om en reduktion i antal årsværk i EU-institutionerne på 5 pct. 2013-

2017, der foreslås indfaset med en reduktion på 1 pct. pr. år. Kommissionen,

Rådssekretariatet og Revisionsretten har i budgetforslaget for 2013 implementeret

1 pct.-redutionen, mens dette ikke gør sig gældende for de andre institutioner.

6. Europa-Parlamentets holdning

Europa-Parlamentet har endnu ikke fastlagt sin holdning, men skal endeligt have

fastlagt en holdning i løbet af oktober 2012.

7. Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser herfor

Kommissionens foreløbige forslag til EU’s budget for 2013 vil indgå i fastlæggel-

sen af det danske bidrag til EU’s budget, der skal opføres på forslaget til finanslov

for 2013. Det vedtagne budget for 2013 vil blive opført på finansloven for 2013.

8. Statsfinansielle konsekvenser

En vedtagelse af Kommissionens budgetforslag skønnes at medføre et dansk EU-

bidrag på ca. 20,9 mia. kr. i 2013. Dette svarer til en merudgift i forhold til et bud-

getforslag med nulvækst på ca. 1,3 mia. kr.

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

9. Høringer

Forslaget er ikke sendt i høring.

10. Generelle forventninger til andre landes holdninger

ECOFIN opnåede den 21. februar 2012 enighed om Rådets prioriteter vedrøren-

de budgettet for 2013. Der lægges heri fra Rådets side vægt på, at EU’s budget

skal afspejle de konsolideringsbestræbelser, der pågår i medlemslandene. På bag-

grund heraf skal de finansielle perspektiver overholdes med tilstrækkelig margen i

hver udgiftskategori til uforudsete udgifter, ligesom der skal ske en retvisende og

realistisk budgettering.

Der blev samtidig lagt vægt på, at der på EU-budgettet findes en passende balance

mellem konsolideringsbestræbelser og investeringer, der kan bidrage til at fremme

vækst.

Endvidere blev der udtrykt bekymring for størrelsen af uudbetalte forpligtelsesbe-

villinger på EU’s budget (RAL) samt opfordret til, at der tages hånd om problem-

stillingen.

Herudover indeholdt Rådets prioriteter for 2013-budgettet også en række speci-

fikke anbefalinger på nedenstående områder:

Administration:

Det blev understreget, at der løbende skal ske effektiviseringer i

EU’s institutioner, som det også sker i medlemslandene, ligesom der også blev

udtrykt bekymring for udviklingen i udgifterne til pension for EU’s ansatte.

Agenturer:

Behovet for retvisende budgettering af bevillingerne til agenturer for at

undgå tidligere års tendens til overbudgettering blev understreget.

ITER:

Kommissionen blev opfordret til at undersøge mulighederne for at finan-

siere merudgifterne forbundet med ITER-projektet i 2013 via omprioriteringer

inden for EU’s budget.

Kommissionen præsenterede på et møde i ECOFIN den 15. maj 2012 sit forslag

til EU’s budget for 2013. Der var næsten en fuld bordrunde, hvor en stor gruppe

lande, herunder Danmark, udtrykte ønske om et mere mådeholdent EU-budget,

der i højere grad afspejler konsolideringsbestræbelserne i medlemslandene. En

anden gruppe af lande støttede derimod et stigende budget.

11. Regeringens generelle holdning

Regeringen finder, at Kommissionens forslag til EU’s budget for 2013 ikke i til-

strækkelig grad afspejler konsolideringsbestræbelserne i medlemsstaterne, og at

særligt stigningen i betalingsbevillingerne på 6,8 pct. er klart for høj i en tid, hvor

de nationale budgetter er under pres.

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Regeringen vil derfor lægge meget betydelig vægt på en væsentlig reduktion i ud-

giftsvæksten i forhold til Kommissionens forslag. På samme tid vil Danmark så

vidt muligt søge at friholde danske prioriteter, som alle befinder sig inden for de

mindst udgiftskrævende kategorier, fra reduktioner.

Fra dansk side lægges der afgørende vægt på budgetdisciplin, herunder overhol-

delse af de udgiftslofter, der er fastsat i den flerårige finansielle ramme og sikring

af en tilstrækkelig margen til, at der kan tages højde for uforudsete udgifter.

Fra dansk side lægges der endvidere stor vægt på retvisende budgettering i forhold

til den store del af budgettet, der fastlægges ved retsakter mv. i andre rådsformati-

oner. Budgetteringen skal således afspejle det eksisterende retsgrundlag, markeds-

forholdene og en kritisk vurdering af muligheden for at afholde de pågældende

udgifter.

Inden for oven nævnte ramme vil regeringen arbejde for følgende mere specifikke

prioriteter.

Angående

kategori 1a konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse

lægges der fra dansk

side vægt på, at der sikres en tilstrækkelig margen til at tage højde for uforudsete

udgifter. Under hensyntagen til dette prioriteres forskning, energi og uddannelse

højt fra dansk side.

Angående

kategori 1b Samhørighed for vækst og beskæftigelse

lægges der vægt på, at ka-

tegorien også bidrager til en samlet reduktion i udgiftsvæksten i forhold til Kom-

missionens forslag.

Med hensyn til

kategori 2 Forvaltning af naturressourcer

lægges der vægt på, at der af-

sættes realistiske betalingsbevillinger til landbrugspolitikken, så det undgås, at der

henstår uforbrugte midler ved årets udgang.

For så vidt angår

kategori 3

lægges der fra dansk side vægt på, at der sikres et råde-

rum, som kan tage højde for uforudsete udgifter. Inden for dette vil Danmark

prioritere RIA-området og forbrugerområdet.

For

kategori 4 EU som global partner

lægges der på baggrund af tidligere års erfarin-

ger vægt på, at der for denne kategori sikres tilstrækkelige margener til uforudsete

udgifter. Fra dansk side vil man arbejde for, at tiltagene for et styrket partnerskab

for støtte til demokrati og økonomisk udvikling i de sydlige Middelhavslande fi-

nansieres via en omprioritering inden for kategori 4, herunder ved anvendelse af

mulighederne for hurtig finansiering fra blandt andet stabilitetsinstrumentet og

menneskerettighedsinstrumentet, og ikke ved tiltag, der indebærer merudgifter for

medlemslandene.

Med hensyn til

kategori 5 Administration

anlægger Danmark traditionelt en stram og

budgetansvarlig linje. Fra dansk side lægges der således stor vægt på, at udviklin-

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

gen i EU’s administrationsudgifter afspejler situationen i mange medlemslande,

hvor der er et betydeligt fokus på at reducere administrationsudgifterne. Det gæl-

der også for de administrationsudgifter, som er budgetteret under de øvrige ud-

giftskategorier, herunder især agenturer. Der lægges derfor vægt på, at der tilveje-

bringes effektiviseringsgevinster i institutionerne bl.a. som følge af nye IT-

løsninger, øget samarbejde på tværs af institutionerne og strukturelle reformer.

Fra dansk side finder man endvidere, at alle institutioner bør implementere den

foreslåede reduktion på 1 pct. i antal årsværk i 2013.

For så vidt angår finansieringen af

ITER,

vil regeringen henholde sig til den linje,

som fremgår af Grund- og Nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg af 31.

august 2010 og herudover af det forhandlingsoplæg, som den tidligere viden-

skabsminister indhentede den 9. juli 2010. Heraf fremgår, at man fra dansk side

arbejder for, at finansieringen af merudgifterne forbundet med ITER-projektet i

2012 og 2013 sker ved et miks af finansieringsmuligheder, således at der ikke ude-

lukkende sker reduktion af det 7. rammeprogram for forskning.

12. Tidligere forelæggelser for Folketingets Europaudvalg

Folketingets Europaudvalg blev den 10. februar 2012 orienteret om Rådets over-

ordnede prioriteter for 2013-budgettet forud for mødet i ECOFIN den 21. febru-

ar 2011. Forud for mødet i ECOFIN den 15. maj 2012 blev Folketingets Euro-

paudvalg den 11. maj orienteret om, at Kommissionen på mødet ville præsentere

sit forslag til EU’s budget for 2013.

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Bilag 1

Tabel 1 nedenfor viser Kommissionens foreløbige budgetforslag for 2013 i hen-

hold til princippet om aktivitetsbaseret budgettering. Den aktivitetsbaserede bud-

gettering baseres på forpligtelsesbevillinger samt personalemæssige ressourcer.

Hensigten med tabellen er at sammenligne EU’s 2012-budget og Kommissionens

budgetforslag for 2013 fordelt på aktiviteter, dvs. politiske områder.

De politiske områder inkluderer alle forpligtelser, der vedrører mere end én ud-

giftskategori. Bl.a. indeholder alle områder ressourcer under udgiftskategori

5 Ad-

ministration,

idet alle politikområder kræver administrativ kapacitet til gennemførel-

se af konkrete aktiviteter. Derfor kan den aktivitetsbaserede budgettering fordelt

på politiske områder ikke for de enkelte politiske områder sammenlignes direkte

med den nedbrydning af budgettet på udgiftskategorier, som i øvrigt er anvendt i

notatet

jf. tabel 1 nedenfor.

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Tabel 8

Aktivitetsbaseret budgettering (ABB) af Kommissionens budgetforslag 2013

(Mio. euro, årets priser)

Politiske områder

Budget 2012

Forslag for 2013

Forskel 2013-2012

Forskel i

Total

bevilling

Antal

personer

Total

bevilling

Antal

bevilling i

personer

pct.

Forskel i

antal

personer

-20

-11

-9

-16

-10

-5

-24

-10

-54

-6

-19

-7

-12

-17

-9

-69

-27

-16

-71

1. Økonomiske og finansielle anliggen-

der

2. Virksomheder

3. Konkurrence

4. Beskæftigelse og sociale anliggen-

der

5. Landbrug and landdistriktsudvikling

6. Mobilitet og transport

7. Miljø og Klima

8. Forskning

9. Informationssamfundet

10. Direkte forskning

11. Fiskeri og maritime anliggender

12. Indre marked

13. Regionalpolitik

14. Beskatning og toldunion

15. Uddannelse og kultur

16. Presse og kommunikation

17. Helbreds- og forbrugerbeskyttelse

18. Retlige og indre anliggender

19. Eksterne anliggender

20. Handel

21. Udvikling og relationer til AVS-

landene

22. Udvidelse

23. Humanitær bistand

24. Bekæmpelse af svig

25. Kommissionens politikkoordination

og juridiske rådgivning

26. Administration

611,0

1150,7

91,5

11580,9

58587,0

1664,2

491,9

6580,0

1677,7

410,9

1033,0

100,9

42063,3

142,8

2695,7

262,0

686,4

1263,9

4816,1

104,2

1497,7

1087,5

899,7

78,8

193,6

1023,4

698

984

883

786

1.120

509

718

1.808

1.124

2.745

368

609

763

534

643

1.079

941

365

197

749

3.202

898

280

431

1.566

3.791

559,1

1145,2

93,7

11998,5

59024,1

1740,5

496,0

6859,9

1805,5

424,1

1018,5

103,2

43380,2

145,4

2763,8

261,9

630,5

1293,4

4889,0

108,6

1567,6

1059,8

918,7

80,0

195,6

1035,9

758

964

872

777

1.104

499

713

1.784

1.114

2.691

362

613

744

527

631

1.089

924

356

202

740

3.133

871

284

438

1.550

3.720

-8,5 pct.

-0,5 pct.

2,4 pct.

3,6 pct.

0,7 pct.

4,6 pct.

0,8 pct.

4,3 pct.

7,6 pct.

3,2 pct.

-1,4 pct.

2,2 pct.

3,1 pct.

1,8 pct.

2,5 pct.

0,0 pct.

-8,1 pct.

2,3 pct.

1,5 pct.

4,2 pct.

4,7 pct.

-2,5 pct.

2,1 pct.

1,5 pct.

1,1 pct.

1,2 pct.

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

27. Budget

28. Revision

29. Statistik

30. Pensioner

31. Sprogservices

32. Energi

33. Ret

40. Reserver

Kommissionen i alt

Andre institutioner (ekskl. pensioner)

Samlet total

68,5

11,8

134,1

1334,5

397,9

718,1

217,6

758,9

144.436,5

3.463,7

147.900,2

474

112

801

3.918

655

350

68,2

12,1

135,2

1422,9

402,8

733,6

215,8

764,1

605

111

781

3.879

640

346

33.822

-0,4 pct.

2,5 pct.

0,8 pct.

6,6 pct.

1,2 pct.

2,2 pct.

-0,8 pct.

0,7 pct.

2,0 pct.

131

-1

-20

-39

-15

-4

-279

34.101 147.353,5

3.578,2

34.101 150.931,7

33.822

2,0 pct.

-279

Anm. Difference i sum skyldes, at der er afrundet til hele tal.

Kilde: Kommissionens politiske præsentation af forslaget til 2013-budgettet.