PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Europaudvalget 2012-13
Rådsmøde 3197 - økofin Bilag 3
Offentligt

Samlenotat vedr. møde i Forligsudvalget med Europa-

Parlamentet om EU’s budget for 2013

26. oktober 2012

F5, CAZ, ASBRI, KJL,

SGJ

J. nr. 12/00361

Resume

Forhandlingerne i Forligsudvalget mellem Rådet og Europa-Parlamentet om EU’s budget for

2013 forventes afsluttet den 9. november, hvorefter Forligsudvalgets resultat samme dag skal til

afstemning i Rådet (ECOFIN-Budget). Der er forud for forligsproceduren betydelig afstand

mellem Rådets og Europa-Parlamentets holdninger til budgettets størrelse, og der tegner sig såle-

des et potentielt vanskeligt forløb i forhold til at nå til enighed om budgettet.

Baggrund

EU’s budget for 2013 skal vedtages under budgetproceduren vedtaget med Lissa-

bontraktaten, hvorefter Rådet og Europa-Parlamentet er fuldt ud ligestillede i

beslutningsprocessen, og der vil skulle opnås enighed mellem Rådet og Parlamen-

tet om budgettet i dets helhed. Med budgetproceduren foretager Rådet og Euro-

pa-Parlamentet kun én behandling hver af Kommissionens budgetforslag forud

for nedsættelsen af et forligsudvalg mellem de to institutioner. Rådets behandling

af Kommissionens forslag til budget for EU for 2013 blev afsluttet den 11. juli

2012, mens Europa-Parlamentets behandling af budgettet blev afsluttet den 5.

oktober 2012.

Det første møde i Forligsudvalget finder sted den 26. oktober, mens det sidste

møde i Forligsudvalget forventes afholdt den 9. november, hvorefter Rådet

(ECOFIN-Budget) samme dag har mulighed for at godkende et opnået forlig.

Hjemmelsgrundlaget

Traktatens artikel 314 (beslutningsprocedure for budgettet).

Nærhedsprincippet

Eftersom der er tale om et forslag i relation til EU’s budget, kan det kun behand-

les på EU-niveau. Forslaget er derfor i overensstemmelse med nærhedsprincippet.

Formål og indhold

EU’s budget for 2013 fastlægges inden for rammen af aftalen om den flerårige

finansielle ramme – den såkaldte Interinstitutionelle aftale – og de heri indeholdte

udgiftslofter for perioden 2007-2013.

Der kan i henhold til aftalen om den flerårige finansielle ramme ikke flyttes midler

fra én udgiftskategori til en anden. Forhandlingerne mellem Rådet og Parlamentet

om EU’s budget for 2013 vedrører således fordelingen af midlerne

inden for

enkelte udgiftskategorier samt hvilken margen under udgiftslofterne, som skal

efterlades til uforudsete udgifter.

Forhandlingerne om de årlige EU-budgetter vedrører ikke selve grundlaget for de

udgifter, hvor udbetalingerne sker i henhold til vedtagne retsakter, svarende til

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

lovbundne udgifter. Et vigtigt element i budgetforhandlingerne er dog at sikre, at

der sker en retvisende, realistisk budgettering af disse udgifter.

Tabel 1 giver en status for 2013-budgetproceduren.

Tabel 1

Status for forhandlingerne om EU’s budget for 2013

Kommissionens

forslag for 2013

Rådets behand-

ling

Parlamentets

behandling

Budget 2012

Forpligtelsesbevillinger

1a. Konkurrenceevne for vækst

og beskæftigelse

Margen til loftet

1b. Samhørighed for vækst og

beskæftigelse

Margen til loftet

2. Forvaltning af naturressour-

cer

Margen til loftet

3. Borgerskab, frihed, sikkerhed

og retfærdighed

Margen til loftet

4. EU som global partner

Margen til loftet

5. Administration

Margen til loftet

Forpligtelser, i alt

Margen til loftet

Stigning i forhold til 2012 i pct.

Betalingsbevillinger, pct. af BNI

Betalingsbevillinger, i alt

Margen til loftet

Stigning i forhold til 2012 i pct.

Betalingsbevillinger, pct. af BNI

1,00%

1,15%

129.088,0

147.900,2

8.279,6

9.405,9

2.083,3

59.975,8

52.752,6

15.403,0

16.032,0

91,0

54.498,9

25,1

60.307,5

981,5

2.081,6

294,4

9.467,2

391,9

8.544,4

636,6

150.931,7

2.420,4

2,05%

1,13%

137.924,4

6.182,6

6,85%

1,03%

15.562,9

560,1

54.491,5

32,5

59.971,4

1.317,6

2.057,2

318,8

9.295,5

563,6

8.398,2

782,8

149.776,8

3.575,3

1,27%

1,12%

132.695,5

11.301,5

2,79%

0,99%

16.173,0

-50,0

54.508,6

15,4

60.274,3

1.014,7

2.105,9

270,1

9.583,1

276,0

8.506,9

674,1

151.151,8

2.200,3

2,20%

1,13%

137.899,1

6.207,9

6,83%

1,03%.

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

1) Budget-2012 er inklusive ændringsbudget 1-4.

2) Margenen for kategori 1a tager ikke høje for bevillinger relateret til Globaliseringsfonden (500 mio. euro).

3) Eksklusive Solidaritetsfonden.

4) Margenen for kategori 4 tager ikke højde for bevillinger relateret til Nødhjælpsreserven (258,9 mio. euro).

5) For beregningen af margenen under loftet for kategori 5 er fodnote 1 i de finansielle perspektiver 2007-2013

taget i betragtning, der beløber sig til 84 mio. euro fra personalets bidrag til pensionsordninger.

Kilde: Rådssekretariatet og Finansministeriets beregninger

EU’s samlede udgiftslofter i 2013, som blev fastsat i aftalen om den flerårige fi-

nansielle ramme for 2007-2013, udgør 152,5 mia. euro i forpligtelsesbevillinger og

143,9 mia. euro i betalingsbevillinger.

Forpligtelsesbevillinger kan sammenlignes med en tilsagnsramme, mens betalings-

bevillinger udtrykker de faktiske betalinger, der således er bestemmende for stør-

relsen af det danske bidrag til EU og de øvrige medlemsstaters bidrag.

Kommissionens forslag til EU’s budget for 2013 indebærer et niveau for forplig-

telsesbevillingerne på 150,9 mia. euro, hvilket svarer til 1,13 pct. af EU’s BNI. I

forhold til budgettet for 2012 er der tale om en stigning på 2,1 pct. i løbende pri-

ser.

Forslaget indebærer endvidere et niveau for betalingsbevillingerne på 137,9 mia.

euro, hvilket svarer til 1,03 pct. af BNI. Der er tale om en stigning i løbende priser

på 6,9 pct. fra 2012 til 2013, der især kan henføres til kategori 1b.

Merudgifterne forbundet med optagelsen af Kroatien i EU pr. 1. juli 2013 er –

bortset fra udgifterne til administration - ikke inkluderet i budgetforslaget. Kom-

missionen vil i foråret 2013 fremlægge ændringsbudget vedrørende konsekvenser-

ne af Kroatiens optagelse.

Kommissionen præsenterer også sit udkast til 2013-budgettet i overensstemmelse

med principperne for aktivitetsbaseret budgettering. Dette indebærer, at budgettet

opdeles på aktivitetsområder, som går på tværs af udgiftskategorierne,

jf. bilag 1.

Rådets behandling

Kommissionens forslag blev i Rådets behandling af 11. juli 2012 reduceret med

1.155 mio. euro i forpligtelsesbevillinger, mens de samlede betalinger reduceres

med 5.229 mio. euro. Med Rådets ændringsforslag reduceres stigningen i beta-

lingsbevillingerne i forhold til Kommissionens forslag således fra 6,9 pct. til 2,8

pct. i forhold til budgettet for 2012, mens stigningen i forpligtelsesbevillingerne

reduceres fra 2,1 pct. til 1,3 pct.

Europa-Parlamentets behandling

Europa-parlamentets behandling af EU’s budget for 2013 indebærer overordnet

set en genetablering af Kommissionens forslag for så vidt angår såvel betalings-

som forpligtelsesbevillingerne.

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Europa-Parlamentets ændringsforslag indebærer en stigning i

betalingsbevillingerne

på

6,8 pct. i forhold til EU’s budget for 2012, hvor Kommissionens forslag indebæ-

rer en stigning på 6,9 pct. Konkret er der tale om et fald i betalingsbevillingerne på

25 mio. euro i forhold til Kommissionens forslag.

Europa-Parlamentets ændringsforslag indebærer endvidere en stigning i forpligtel-

sesbevillingerne på 2,2 pct., hvor Kommissionens forslag indebærer en stigning på

2,1 pct. Det dækker over en stigning på 220 mio. euro i forhold til Kommissio-

nens forslag.

Uddybning af de enkelte udgiftskategorier

Udgiftskategori 1. Bæredygtig vækst

Kategori 1 består af 2 søjler:



Kategori 1a

(Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse) omfatter nøglepo-

litikområder i Europa 2020-strategien, herunder uddannelse og forskning,

energi og transport og konkurrence og innovationsprogrammet.



Kategori 1b

(samhørighed for vækst og beskæftigelse) omfatter strukturfon-

dene og samhørighedsfonden.

Kategori 1a

Tabel 2 giver en status for kategori 1a.

Tabel 2

Status for kategori 1a: Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse

Kommissionens

forslag for 2013

16.032,0

91,0

629,00

4,08%

Rådets behand-

ling

15.562,9

560,1

159,90

1,04%

-469,1

-2,93%

11.482,9

13.552,8

2.069,90

18,03%

11.655,2

172,30

1,50%

-1.897,6

-14,00%

Parlamentets

behandling

16.173,0

-50,0

770,00

5,00%

141,0

0,88%

13.615,6

2.132,70

18,57%

62,8

0,46%

(Mio. euro, årets priser)

Forpligtelsesbevillinger

Margen

Stigning fra 2012

Ændring ift. 2012, pct.

Stigning fra Kommissionens

2013-forslag

Ændring ift. Kommissionens

2013-forslag, pct.

Betalingsbevillinger

Stigning fra 2012

Ændring ift. 2012, pct.

Stigning fra Kommissionens

2013-forslag (mio. euro)

Ændring ift. Kommissionens

2013-forslag, pct.

Budget 2012

15.403,0

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Kilde: Rådssekretariatet,og Finansministeriets beregninger

Kommissionens budgetforslag

Kommissionens budgetforslag for kategori 1a indebærer samlede forpligtelsesbe-

villinger på ca. 16 mia. euro inklusive globaliseringsfonden, svarende til en stigning

på 629 mio. euro eller 4,1 pct. i forhold til 2012.

Den samlede stigning i forpligtigelsesbevillingerne under kategori 1a skyldes i

overvejende grad en stigning i bevillingerne til forskning og teknologisk udvikling

(det 7. forskningsrammeprogram) på 625 mio. euro, svarende til 6,1 pct. Budget-

forslaget indebærer en margen på 91 mio. euro til udgiftsloftet.

Kategorien indeholder nøgleområderne i gennemførelsen af Europa 2020-

strategien. Hovedparten af bevillingerne er afsat til det 7. rammeforskningspro-

gram, som med en bevilling på 10.837 mio. euro i 2013 udgør ca. to tredjedele af

de samlede bevillinger under budgetkategori 1a. Der foreslås en stigning i de afsat-

te bevillinger til konkurrence- og innovationsprogrammet på 45 mio. euro svaren-

de til 7,3 pct. Samlet set er det i den flerårige finansielle ramme forudsat, at bevil-

lingerne til forskning stiger med i alt 75 pct. fra 2007 til 2013 med en opadgående

bevillingsprofil.

Samlet set falder forpligtigelsesbevillingerne til programmer til bæredygtig EU-

netværk for transport og energi med 5,4 pct. svarende til 86,6 mio. euro. Faldet i

kategorien skal ses i sammenhæng med, at bevillingen til de europæiske satellitna-

vigationssystemer Galileo og EGNOS reduceres med 170 mio. euro (-99,4 pct.) til

1 mio. euro. Dette fald er i overensstemmelse med den profil for finansieringen af

projekterne i perioden 2008-13, som blev aftalt i forbindelse med vedtagelsen af

EU's budget for 2008. Bevillingerne til Trans-europæiske netværk inden for trans-

port (TEN-T) stiger dog med 10,5 pct. fra 2012 til 2013.

Der kanaliseres op til 230 mio. euro til pilotfase vedrørende projektobligationer i

2012-2013, hvoraf 130 mio. euro forventes at ligge i 2013. Pilotfasen vil blive fi-

nansieret gennem en omprioritering inden for det eksisterende infrastrukturbud-

get.

Der foreslås afsat ca. 1.240 mio. euro til livslang læring, hvilket udgør et mindre

fald på 0,6 pct., ligesom den socialpolitiske agenda i Kommissionens forslag ligger

relativt stabilt med en stigning på 0,5 pct. (0,9 mio. euro).

Forpligtelsesbevillingerne til agenturer under kategori 1a, herunder bl.a. Det Eu-

ropæiske Kemikalieagentur og Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur, stiger

under ét i Kommissionens budgetforslag med 5,4 pct. (13,4 mio. euro) fra 2012 til

2013.

Med hensyn til betalingsbevillingerne budgetteres med en samlet stigning på 2,1

mia. euro svarende til 18,0 pct. fra 2012 til 2013. Betalingerne til det 7. ramme-

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

forskningsprogram stiger med ca. 30 pct. svarende til 2.069 mio. euro fra 2012 til

2013. Tilsvarende stiger betalingerne til konkurrenceevne og innovationspro-

grammet (CIP) med 47,8 pct. til 546 mio. euro. Betalingerne til Livslang lærings-

programmet stiger med 15,8 pct. til 1.186 mio. euro grundet øgede forpligtelser i

tidligere år og et generelt højt implementeringsniveau for programmet. Af større

udsving i betalingerne i forhold til 2012-budgettet kan endelig nævnes betalingerne

til Marco Polo-programmet, som stiger med 96,4 pct. til 52 mio. euro samt Cus-

toms and Fiscalis programmet, som stiger med 22 pct. til 61 mio. euro i 2013.

Der forventes et fald i energiprojekter i forbindelse med udløbet af den europæi-

ske genopretningsplan, mens udviklingen i betalingerne til Galileo og det trans-

europæiske transportnetværk (TEN-T) er stabil.

Størstedelen af udgifterne i kategori 1a er fastlagt som led i konkrete flerårige pro-

grammer vedtaget ved fælles beslutningstagen mellem Rådet og Parlamentet.

Rådets behandling

I forhold til Kommissionens forslag indebærer Rådets behandling en reduktion af

de samlede forpligtelser med 469,1 mio. euro. Ændringen i betalingsbevillingerne

er endnu større, idet Rådets ændringsforslag reducerer betalingsbevillingerne til

kategori 1a med 1.897,6 mio. euro i forhold til Kommissionens forslag. I forhold

til 2012-budgettet indebærer Rådets behandling af 2013-budgettet en stigning på

1,5 pct. i betalingsbevillingerne.

Europa-Parlamentets behandling

Europa-Parlamentets behandling indebærer en stigning i de samlede forpligtelser

på 141,0 mio. euro. og en tilsvarende stigning i betalingsbevillingerne på 62,8 mio.

kr. i forhold til Kommissionens forslag.

ITER

Der blev som led i aftalen om EU’s budget for 2012 anvist finansiering af 940

mio. euro ud af de samlede merudgifter på 1,3 mia. euro forbundet med ITER i

2012 og 2013. Kommissionen foreslår at finansiere de resterende merudgifter i

2013 på 360 mio. euro via omprioriteringer inden for kategori 1a.

Kategori 1b

Kommissionens budgetforslag indeholder samlede forpligtelsesbevillinger til

strukturforanstaltninger på 54.498,9 mio. euro, hvilket er en stigning på 1.746,4

mio. euro eller 3,3 pct. i forhold til 2012,

jf. tabel 3.

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Tabel 3

Status for kategori 1b: Samhørighed for vækst og beskæftigelse (strukturfonde)

Kommissionens

forslag for 2013

54.498,9

25,1

1.746,3

3,31%

Rådets behand-

ling

54.491,5

32,5

1.738,9

3,30%

-7,4

-0,01%

43.835,7

48.975,0

5.139,3

11,72%

47.375,3

3.539,6

8,07%

-1.599,7

-3,27%

Parlamentets

behandling

54.508,6

15,4

1.756,0

3,33%

9,7

0,02%

48.980,2

5.144,5

11,74%

5,2

0,01%

(Mio. euro, årets priser)

Forpligtelsesbevillinger

Margen

Stigning fra 2012

Ændring ift. 2012, pct.

Stigning fra Kommissionens

2013-forslag

Ændring ift. Kommissionens

2013-forslag, pct.

Betalingsbevillinger

Stigning fra 2012

Ændring ift. 2012, pct.

Stigning fra Kommissionens

2013-forslag

Ændring ift. Kommissionens

2013-forslag, pct.

Budget 2012

52.752,6

Kilde:

Rådssekretariatet og Finansministeriets beregninger

I henhold til den interinstitutionelle aftale udgør den flerårige finansielle ramme

for kategori 1b udgiftsmål og ikke udgiftslofter, således som det er tilfældet for de

fleste andre udgiftskategorier. På baggrund heraf er de foreslåede forpligtelsesbe-

villinger i Kommissionens budgetforslag typisk identiske med de finansielle per-

spektiver, hvorfor margenen for kategori 1b typisk er tæt på nul. Der er dog i

budgetforslaget for 2013 en margen på 25,1 mio. euro, som imidlertid alene er

fremkommet via reduktioner i forhold til loftet for teknisk assistance.

Kommissionens forslag

I Kommissionens forslag er betalingsbevillingerne på 48.975 mio. euro, hvilket

svarer til en stigning på 5.139,3 mio. euro eller 11,7 pct. fra 2012 til 2013. Heraf

vedrører ca. 47,0 mia. euro betalinger som følge af forpligtelsesbevillinger fra den

nuværende finansielle ramme for 2007-2013, mens de resterende ca. 1,9 mia. euro

skyldes programafslutninger for perioden 2000-2006. For så vidt angår førstnævn-

te, baserer Kommissionen sit skøn på erfaringer fra det tilsvarende programår i

den foregående periode. Hertil er lagt en række justeringer primært som følge af

de administrative forsinkelser i implementeringen fra tidligere år samt de ændrin-

ger i betalingsprofilen, der følger af det nuværende regelgrundlag.

Rådets behandling

Rådet vedtog i sin behandling en nedjustering af betalingsniveauet på 1.599,7 i

forhold til Kommissionens forslag. Betalingsbevillingerne stiger dog fortsat med

mere end 8 pct. i Rådets forslag. Af de reducerede betalingsbevillinger i Rådets

læsning kan ca. 30 mio. euro henføres til rammen for de mindst udviklede regio-

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

ner, 881 mio. euro fra de mest udviklede regioner, 220 mio. euro fra territorielt

samarbejde, 10,7 mio. euro fra teknisk bistand og 459 mio. euro fra samhørig-

hedsfonden. Hovedparten af reduktionerne er således fundet i EU's mest velstå-

ende regioner.

Rådet foretog i sin behandling en reduktion i forpligtigelsesbevillingerne på 7,4

mio. euro. Alle reduktionerne i forpligtigelsesbevillinger er foretaget på teknisk

bistand.

Europa-Parlamentets behandling

Parlamentet har i sin behandling lagt sig tæt op ad Kommissionens forslag til beta-

lingsbevillinger og afvist Rådets reduktioner, hvilket øger betalingerne med ca.

1.605 mio. euro ift. Rådets læsning (5,2 mio. højere end Kommissionens forslag).

Udgiftskategori 2. Forvaltning af naturressourcer

Kategori 2 om forvaltning af naturressourcer består altovervejende af landbrugs-

støtte samt mindre budgetposter til fiskeri og miljø. Ca. 73 pct. af bevillingerne i

kategori 2 vedrører således landbrugsstøtten i søjle I - markedsudgifterne, afkoblet

direkte støtte m.v. -, mens landdistriktsstøtte med ca. 25 pct. af de samlede bevil-

linger udgør den anden større udgiftspost.

Tabel 4

Status for kategori 2: Forvaltning af naturressourcer (inkl. landbrug)

Kommissionens

forslag for 2013

60.307,5

981,5

331,7

0,55%

Rådets behand-

ling

59.971,4

1.317,60

-4,4

-0,01%

-336,1

-0,56%

57.034,2

57.964,9

930,7

1,63%

57.474,3

440,1

0,77%

-490,6

-0,85%

Parlamentets

behandling

60.274,3

1.014,70

298,5

0,50%

-33,2

-0,06%

57.930,3

896,1

1,57%

-34,6

-0,06%

(Mio. euro, årets priser)

Forpligtelsesbevillinger

Margen

Stigning fra 2012

Ændring ift. 2012, pct.

Stigning fra Kommissionens

2013-forslag

Ændring ift. Kommissionens

2013-forslag, pct.

Betalingsbevillinger

Stigning fra 2012

Ændring ift. 2012, pct.

Stigning fra Kommissionens

2013-forslag

Ændring ift. Kommissionens

2013-forslag, pct.

Budget 2012

59.975,8

Kilde:

Rådssekretariatet,og Finansministeriets beregninger

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Kommissionens forslag

Kommissionens forslag til EU’s budget for 2013 indebærer samlede forpligtelses-

bevillinger på 60.307,5 mio. euro, svarende til en stigning på 331,7 mio. euro. Den

samlede margen er på 981,5 mio. euro,

jf. tabel 4.

For så vidt angår landbrugsudgifterne i søjle I, er der en stigning i forpligtelsesbe-

villingerne på 160,7 mio. euro (0,4 pct.) fra 2012 til 2013 opgjort i løbende priser.

Stigningen udgøres af en forøgelse af de faktiske udgifter under markedsordnin-

gerne med 483,5 mio. euro kombineret med en stigning i de formålsbestemte ind-

tægter på 322,8 mio. euro.

I forhold til det loft for landbrugsudgifter, der blev vedtaget i 2002, og som også

indgår i aftalen om den flerårige finansielle ramme for 2007-2013, opretholder

Kommissionen en margen på ca. 1,0 mia. euro. Det kan dermed konstateres, at

det ikke p.t. vurderes nødvendigt at iværksætte instrumentet for finansiel disciplin

(degressivitet) i 2013.

For så vidt angår

markedsudgifterne

til landbrug, budgetterer Kommissionen med et

udgiftsfald på 418,5 mio. euro (-13,0 pct.), hvilket skyldes et fald i de faktiske ud-

gifter på 328,5 mio. euro (-9,3 pct.) samt en stigning i de formålsbestemte indtæg-

ter på 90 mio. euro.

Den afkoblede direkte støtte stiger i 2013 med 979 mio. euro svarende til 2,6 pct.,

hvilket skyldes en stigning i de faktiske udgifter på 1.211,8 mio. euro (3,2 pct.)

samt en stigning i de formålsbestemte indtægter på 232,8 mio. euro (33,3 pct.).

Stigningen i den afkoblede direkte støtte skyldes bl.a. indfasningen af de nye med-

lemsstater i de direkte betalinger samt den gradvise overgang fra koblet til afkoblet

støtte.

Den samlede direkte støtte (dvs. afkoblet og anden direkte støtte) udgør i 2013 ca.

93 pct. af udgifterne til søjle I i den fælles landbrugspolitik. På grund af reformer-

ne vil en øget del af den direkte støtte blive udbetalt som afkoblet støtte, det vil

sige uafhængigt af landmandens produktionsbeslutning. Den afkoblede støtte

udgør ca. 93 pct. af de samlede direkte betalinger i budgetforslaget for 2013.

Ud over forholdene vedrørende markedsudgifterne og den direkte støtte ses end-

videre ændringer på budgetterne for administration, kontrol, markedsordningen

for fiskeriprodukter, fødevaresikkerhed etc.

For så vidt angår

landdistriktsstøtten,

ses en stigning i forpligtelsesbevillingerne

på 191,6 mio. euro svarende til 1,3 pct. fra 2012 til 2013, således at der i alt afsæt-

tes 14.808,5 mio. euro i 2013. Dette beløb er et resultat af forpligtelser for pro-

gramperioden 2007-2013 samt modulation, herunder fra sundhedstjekket vedtaget

i november 2008.

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

På betalingssiden forventer Kommissionen udgifter til landdistriktspolitikken på i

alt 12.749 mio. euro, svarende til en stigning på 5,4 pct., hvilket forklares med, at

gennemførelsen af programmerne intensiveres.

Med hensyn til

fiskeriområdet

- bortset fra markedsordningen for fiskeriprodukter -

reduceres forpligtelsesbevillingerne med 11,9 mio. euro, svarende til 1,2 pct., mens

betalingsbevillinger i 2013 stiger med 37 mio. euro, svarende til 5,1 pct.

Forpligtelsesbevillingerne til

miljøområdet

stiger med 3,9 mio. euro fra 2012 til 2013,

hvilket primært dækker over en forøgelse af midlerne til Life+ programmet på i alt

11,9 mio. euro. Betalingsbevillingerne til Life+ programmet stiger samtidig med

19 mio. euro.

Endelig bemærkes, at forpligtelsesbevillingerne til de to miljøagenturer, som fi-

nansieres under kategori 2 dvs. Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske

Kemikalieagentur, under ét øges med 3,5 mio. euro fra 2012 til 2013.

Rådets behandling

Rådet foretog ved sin behandling en reduktion i forpligtelsesbevillingerne på 336

mio. euro samt en reduktion i betalingsbevillingerne på 491 mio. euro i forhold til

Kommissionens forslag. I forhold til Kommissionens forslag har Rådet reduceret

forpligtelsesbevillingerne til markedsordningerne med 335 mio. euro. Rådet har

herudover foretaget andre mindre reduktioner af forpligtelsesbevillingerne.

For så vidt angår betalingsbevillingerne har Rådet i forhold til Kommissionens

forslag reduceret markedsordningerne med 335 mio. euro. Herudover har Rådet

foretaget reduktioner af betalingsbevillingerne for så vidt angår landdistriktsudvik-

ling (- 100 mio. euro) og den europæiske fiskerifond (- 35 mio. euro). Endelig har

Rådet foretaget mindre reduktioner af betalingsbevillingerne i forhold til Kom-

missionens forslag for så vidt angår fiskeriforvaltning og internationale fiskeriafta-

ler samt decentrale agenturer (miljø og fiskeri).

Parlamentets behandling

Europa-Parlamentet har i sin behandling hævet forpligtelses- og betalingsbevillin-

gerne i forhold til Rådets behandling med henholdsvis 303 mio. euro og 456 mio.

euro.

Stigninger i forpligtelsesbevillingerne dækker primært over væsentligt øgede udgif-

ter til markedsordningerne i forhold Rådets forslag.

Stigningerne i betalingsbevillingerne dækker primært over væsentligt øgede udgif-

ter til markedsordningerne i forhold til Rådets forslag. Parlamentet reetablerer

derudover Kommissionens forslag for så vidt angår betalingsbevillingerne til

landdistriktsudvikling, dyre- og plantesundhed, den europæiske fiskerifond, miljø-

programmet Life+ samt decentrale agenturer (miljø og fiskeri).

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Udgiftskategori 3. Borgerskab, frihed, sikkerhed og retfærdighed

Kategori 3 er opdelt i to underkategorier: kategori 3a vedrørende frihed, sikkerhed

og retfærdighed (RIA-området) samt kategori 3b vedrørende borgerskab, som

dækker over forskellige forbrugerbeskyttelsesprogrammer, kulturprogrammer mv.

Tabel 5

Status for kategori 3: Borgerskab, frihed, sikkerhed og retfærdighed

Kommissionens

forslag for 2013

2.081,6

294,4

-1,7

-0,08%

Rådets behand-

ling

2.057,2

318,8

-26,1

-1,25%

-24,4

-1,17%

1.502,3

1.574,6

72,3

4,81%

1.514,1

11,8

0,78%

-60,5

-3,84%

Parlamentets

behandling

2.105,9

270,1

22,6

1,08%

24,3

1,17%

1.592,7

90,4

6,02%

18,1

1,15%

(Mio. euro, årets priser)

Forpligtelsesbevillinger

Margen

Stigning fra 2012

Ændring ift. 2012, pct.

Stigning fra Kommissionens

2013-forslag

Ændring ift. Kommissionens

2013-forslag, pct.

Betalingsbevillinger

Stigning fra 2012

Ændring ift. 2012, pct.

Stigning fra Kommissionens

2013-forslag

Ændring ift. Kommissionens

2013-forslag, pct.

Budget 2012

2.083,3

Kilde: Rådssekretariatet,og Finansministeriets beregninger

Kommissionens forslag

Der er under kategori 3 samlet set afsat forpligtelsesbevillinger på 2.082 mio. euro

i 2013, hvilket er et fald på 1,7 mio. euro svarende til -0,1 pct. i forhold til niveauet

i 2012,

jf. tabel 5.

Kommissionens forslag - Kategori 3a

Helt overordnet indeholdt aftalen om den flerårige finansielle ramme for 2007-13

en betydelig opprioritering af området retlige og indre anliggender, hvilket også er

afspejlet i stigningen fra 2012 til 2013.

En række af initiativerne inden for kategori 3a er omfattet af det danske forbehold

på området for retlige og indre anliggender. For initiativer omfattet af det retlige

forbehold vil Danmark modtage en refusion af det danske EU-bidrag svarende til

en forholdsmæssig andel af udgifterne på ca. 2 pct. Dette gælder eksempelvis for

tre ud af fire af fondene under området solidaritet og varetagelse af migrations-

strømninger.

Langt den største del af stigningen i kategori 3a skyldes stigninger i udgifterne til

de fire fonde under ”solidaritet og varetagelse af migrationsstrømninger. Den eks-

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

terne grænsefond, der bidrager til at dække medlemslandenes udgifter til ekstern

visum- og grænsekontrol, udgør med 415,5 mio. euro i 2013 den største udgifts-

post under dette område. Stigningen på 18,9 pct. fra 2012 til 2013 tilskrives blandt

andet, at fonden skal finansiere udviklingen af fem nye strategiske indsatsområder;

infrastruktur, bedre udstyr til at forstærke grænsesikkerheden, udvikling og im-

plementering af det europæiske grænseovervågningssystem (EUROSUR) der for-

ventes operationelt i 2013, opsætning af Schengen Informationssystemet (SIS II)

samt en mere effektiv implementering af Schengen-grænsekodekset.

Området ”Sikkerhed og beskyttelse af frihedsrettigheder” falder med 53 pct. fra

2012 til 2013, hvilket kan henføres til en lav implementering af midlerne samt et

generelt lavere aktivitetsniveau i 2013. Dette område omfatter blandt andet et

særprogram om beskyttelse af kritisk infrastruktur i forbindelse med terrorisme

samt et særprogram om forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet.

Kategori 3a inkluderer også en række agenturer, herunder agenturet for den ope-

rationelle forvaltning af store it-systemer inden for området frihed, sikkerhed og

retfærdighed, som blev etableret i 2011. Det er planlagt, at IT-agenturet i løbet af

2013 gradvist skal overtage eksisterende opgaver fra Eurodac, VIS og SIS II, hvis

budgetter overføres til IT-agenturets budget. Udgifter til infrastruktur samt drifts-

omkostninger forventes at stige betydeligt i 2013 i forbindelse med opstarten af

det nye agentur.

Rådets behandling – Kategori 3a

Rådet foretog i sin behandling en reduktion af forpligtigelsesbevillingerne under

kategori 3a på 15 mio. euro samt en reduktion i betalingsbevillingerne på 51 mio.

euro ift. Kommissionens forslag. Fordelingen af reduktionerne er foretaget no-

genlunde proportionalt på de fem underområder inden for kategori 3a (solidaritet

og migration, sikkerhed, retlige og indre anliggender, andet og decentraliserede

agenturer).

Europa-Parlamentets behandling – kategori 3a

I forhold til Kommissionens forslag indeholder Europa-Parlamentets behandling

en stigning i forpligtigelsesniveauet på 6,5 mio. euro. Betalingsbevillingerne fore-

slås øget med 3 mio. euro. Parlamentet har desuden indført en reserve på 75 pct.

af betalingsbevillingerne vedr. Schengen-samarbejdet.

Kommissionens forslag - Kategori 3b

De primære udgiftsposter under kategori 3b vedrører forskellige oplysningsaktivi-

teter og kulturelle programmer, civilbeskyttelse samt sundhed og forbrugerbeskyt-

telse. De samlede bevillinger til kategori 3b for 2013 falder med ca. 3,6 pct. ift.

2012-niveauet.

Forpligtelsesbevillingerne til agenturerne under kategori 3b, Den Europæiske Fø-

devaresikkerhedsmyndighed og Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse

og Kontrol, falder marginalt med 0,6 pct. fra 2012 til 2013.

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Rådets behandling – Kategori 3b

Rådet har i sin behandling foretaget en reduktion i forpligtigelsesbevillingerne på

9,5 mio. euro samt en reduktion i betalingsbevillingerne på 52 mio. euro. Redukti-

onerne er foretaget på alle underprogrammer med undtagelse af sundheds- og

forbrugerprogrammet.

Europa-Parlamentets behandling – kategori 3b

I forhold til Kommissionens forslag indeholder Europa-Parlamentets behandling

en stigning i forpligtigelsesniveauet på 24 mio. euro. Betalingsbevillingerne fore-

slås øget med 18 mio. euro.

Udgiftskategori 4. EU som global partner

Udgiftskategori 4 omfatter EU’s eksterne politikker med undtagelse af Den Euro-

pæiske Udviklingsfond (EUF), der finansieres uden for det almindelige budget. I

tabel 6 illustreres status for budgetforhandlingerne for kategori 4.

Tabel 6

Status for kategori 4: EU som global partner

Parlamentets

behandling (Æn-

dring ift. Kom-

missionens for-

slag)

9.583,1

276

177,2

1,88%

115,9

1,22%

7.272,9

317,8

4,57%

-38,7

-0,53%

(Mio. euro, årets priser)

Forpligtelsesbevillinger

Margen

Stigning fra 2012

Ændring ift. 2012, pct.

Stigning fra Kommissionens

2013-forslag

Ændring ift. Kommissionens

2013-forslag, pct.

Betalingsbevillinger

Stigning fra 2012

Ændring ift. 2012, pct.

Stigning fra Kommissionens

2013-forslag

Ændring ift. Kommissionens

2013-forslag, pct.

Budget 2012

9.405,9

Kommissionens

forslag for 2013

9.467,2

391,9

61,3

0,65%

Rådets behand-

ling (Ændring ift.

Kommissionens

forslag)

9.295,5

563,6

-110,4

-1,17%

-171,7

-1,81%

6.955,1

7.311,6

356,5

5,13%

6.277,3

-677,8

-9,75%

-1.034,3

-14,15%

Kilde:

Rådssekretariatet,og Finansministeriets beregninger

Kommissionens budgetforslag

Kommissionens budgetforslag for kategori 4 indebærer forpligtelsesbevillinger på

9.467,2 mio. euro. I forhold til 2012 er der tale om en stigning på 61,3 mio. euro

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

svarende til en stigning på 0,7 pct. Betalingsbevillingerne i budgetforslaget stiger

med 357 mio. euro, svarende til 5,1 pct. fra 2012 til 2013.

Kommissionens budgetforslag for 2012 indebærer en margen på 391,9 mio. euro

til loftet fastsat i aftalen om de flerårige finansielle rammer 2007-2013.

Den største post under kategori 4 vedrører Udviklingsinstrumentet (DCI), som

især dækker over EU’s traditionelle udviklingsbistand til tredjelande. Kommissio-

nen foreslår en stigning i bevillingen på 1,3 pct. svarende til 34,7 mio. euro. Under

DCI afsættes herudover blandt andet 50 mio. euro til klimaopstartsfinansiering.

Den næststørste post under kategori 4 er det Europæiske Naboskabs og Partner-

skabsinstrument. Her foreslår Kommissionen en stigning på 1,9 pct. svarende til

44,5 mio. euro. Stigningen grunder primært i støtte til de besatte palæstinensiske

områder.

I overensstemmelse med aftalen om de finansielle perspektiver, der indebærer en

stigning i bevillingen til den Fælles Udenrigs- og Sikkerhedspolitik (FUSP) på 245

pct. fra 2007 til 2013, har Kommissionen foreslået et FUSP-budget på 396,3 mio.

euro i 2013. Sammenlignet med budgettet for 2012 på 363 mio. euro er der tale

om en stigning på 9,2 pct. Hovedparten af midlerne i 2013 forventes at skulle

finansiere EU’s civile politi- og retshåndhævelsesmissioner i Kosovo, Afghanistan

og Georgien.

I Instrumentet vedr. industrialiserede lande foreslås en stigning på 33,6 pct. til 73

mio. euro. Denne stigning tilskrives et øget bidrag til den del af instrumentet, der

går til udviklingslande som led i aktiviteter, der ikke kategoriseres som udviklings-

bistand.

Der er desuden afsat øgede bevillinger til blandt andet makrofinansiel assistance,

humanitær hjælp og stabilitetsinstrumentet, som anvendes i forbindelse med kriser

og lignende med et stabilitets- eller sikkerhedsaspekt.

Flere programmer har et lavere udgiftsniveau, end hvad Kommissionen tidligere

har forudset i sin finansielle programmering. Dette skyldes en revurdering af ud-

giftsbehovet for de enkelte programmer på baggrund af implementeringen af dis-

se. For en række af programmerne under kategori 4 indtræder der endvidere et

fald i forpligtigelsesbevillingerne fra 2012 til 2013. Bl.a. falder bevillingen til EU’s

lånegarantier under garantifonden med 40,2 pct. til 155,7 mio. euro.

Stigningen i betalingsbevillingerne grunder hovedsagligt i stigninger i Førtiltrædel-

sesstøtten (IPA) på 21,1 pct. til 1.634 mio. euro. En stigning i Naboskab og part-

nerskabs instrumentet (ENPI) på 11,6 pct. til 1.472 mio. euro samt en stigning i

humanitær hjælp på 4,6 pct. til 828,2 mio. euro. En af de primære årsager til stig-

ningen i betalingsbevillinger er, at mange tidligere indgåede forpligtelser forventes

at komme til udbetaling i 2013.

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Rådets behandling

Rådets behandling indebar et fald i forpligtelserne på 171,7 mio. euro og en reduk-

tion af betalingsbevillingerne med 1.034,3 mio. euro i forhold til Kommissionens

oprindelige forslag. I forhold til 2012-budgettet indebærer dette et fald på 677,2

millioner euro i betalingsbevillinger svarende til et fald på 9,8 pct.

Rådet reducerede blandt andet udgifterne til generelle operationelle udgifter med

knap 140 mio. euro fordelt på tværs af mange programmer, men hvor bl.a. udgif-

ter til det europæiske naboskabspolitik (ENPI) og udviklingssamarbejdet (DCI)

reduceres med omkring 50 mio. euro hver. Herudover reduceres udgifter til den

administrative forvaltning af programmer under kategori 4 i overensstemmelse

med en generel nedbringelse af administrationsudgifterne.

Europa-Parlamentets behandling

Europa-Parlamentet tilførte ved sin behandling 115,9 mio. euro i forpligtelsesbe-

villinger, men reducerede betalingsbevillinger med 38,7 mio. euro i forhold til

Kommissionens forslag. Sammenholdt med Rådets behandling tilfører Europa-

parlamentet netto 287,6 mio. euro i forpligtelsesbevillinger og 995,6 mio. euro i

betalingsbevillinger. Europa-Parlamentet foreslår bl.a. bevilling af yderligere 100

mio. euro til budgetlinjen vedrørende den europæiske naboskabspolitik (ENPI) og

21,5 mio. euro til udviklingssamarbejdet (DCI). Derudover foretager Europa-

Parlamentet en række mindre nedjusteringer på udvalgte poster.

Udgiftskategori 5. Administration

Tabel 7 viser status for forhandlingerne om EU’s budget for 2013 for kategori 5.

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Tabel 7

Status for kategori 5: Administration

Parlamentets

behandling (Æn-

dring ift. Kom-

missionens for-

slag)

8.506,9

674,1

227,3

2,74%

-37,6

-0,44%

8.507,4

229,7

2,77%

-38,1

-0,45%

(Mio. euro, årets priser)

Forpligtelsesbevillinger

Margen

Stigning fra 2012

Ændring ift. 2012, pct.

Stigning fra Kommissionens

2013-forslag

Ændring ift. Kommissionens

2013-forslag, pct.

Betalingsbevillinger

Stigning fra 2012

Ændring ift. 2012, pct.

Stigning fra Kommissionens

2013-forslag

Ændring ift. Kommissionens

2013-forslag, pct.

Budget 2012

8.279,6

Kommissionens

forslag for 2013

8.544,4

636,6

264,8

3,20%

Rådets behand-

ling (Ændring ift.

Kommissionens

forslag)

8.398,2

782,8

118,6

1,43%

-146,2

-1,71%

8.277,7

8.545,5

267,8

3,23%

8.399,3

121,6

1,47%

-146,2

-1,71%

Kilde:

Rådssekretariatet,og Finansministeriets beregninger

Kategori 5 er karakteriseret ved, at forpligtelsesbevillingerne i høj grad svarer til

betalingsbevillingerne, idet størsteparten af udgifterne er ét-årige.

Kommissionens forslag

Kommissionens budgetforslag for 2013 indebærer et niveau for betalingsbevillin-

gerne på 8.545,5 mio. euro til administrative udgifter, hvilket er en stigning på 3,2

pct. i forhold til 2012,

jf. tabel 7.

Hvis udgifterne forbundet med optagelsen af

Kroatien ekskluderes fra opgørelsen, er der tale om en stigning på 2,8 pct.

Kommissionen begrunder primært udgiftsstigningen med henvisning til pensions-

forpligtelser for de eksisterende EU-ansatte samt udgifter forbundet med udvidel-

sen af Kroatien.

Kommissionens forslag til den flerårige finansielle ramme 2014-2020 indeholder

et forslag om en reduktion i antal årsværk i EU-institutionerne på 5 pct. 2013-

2017, der foreslås indfaset med en reduktion på 1 pct. pr. år. Kommissionen,

Rådssekretariatet og Revisionsretten har i budgetforslaget for 2013 implementeret

1 pct.-reduktionen, mens dette ikke gør sig gældende for de andre institutioner.

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Rådets behandling

Rådet reducerede ved sin behandling bevillingerne til administration med 146,2

mio. euro. i forhold til Kommissionens forslag, således at stigningen i budgettet i

forhold til 2012 reduceres til 1,47 pct. Reduktionen kan henføres til en reduktion i

bevillingerne til Rådet selv, Kommissionen, Den fælles Udenrigstjeneste, Domsto-

len, Ombudsmanden, Den europæiske tilsynsførende for datasikkerhed, Revisi-

onsretten samt Regionsudvalget, Europaskolerne, Det Europæiske Økonomiske

og Sociale Udvalg samt i pensionsudgifterne.

Europa-parlamentets behandling

Europa-Parlamentet har reduceret bevillingerne til administration med 38,1 mio.

euro i forhold til Kommissionens forslag, således at stigningen i budgettet i for-

hold til 2012 reduceres til 2,77 pct. Parlamentets reduktioner falder på de samme

områder som Rådets reduktioner, men reduktionerne er af mindre omfang. Euro-

pa-Parlamentet fastholder dog Rådets egen reduktion af Rådssekretariatet, mens

Parlamentet genopfører administrationsbevillingerne til Europaskolerne.

Øvrige sager til drøftelse i Forligsudvalget

Kommissionens forslag til ændringsbudget 6 til EU’s budget for 2012

Kommissionen har den 23. oktober fremlagt forslag til ændringsbudget 6 til EU’s

budget for 2012. Heri foreslår Kommissionen blandt andet at forøge betalingsbe-

villingerne i EU’s budget for 2012 med ca. 9 mia. euro, heraf ca. 7 mia. euro til

strukturfondsområdet.

Kommissionens forslag til ændringsbudget 6 til EU’s budget for 2012 forventes

drøftet som led i forligsudvalgsproceduren.

Europa-Parlamentets holdning

Indholdet af Europa-Parlaments behandling er refereret ovenfor.

Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser herfor

Det danske EU-bidrag som følge af en endelig aftale om EU-budgettet mellem

Rådet og Europa-Parlamentet forventes indbudgetteret på finansloven for 2013.

Statsfinansielle konsekvenser

En vedtagelse af Kommissionens og Europa-Parlamentets budgetforslag skønnes

at medføre et dansk EU-bidrag på ca. 21,3 mia. kr. i 2013. En vedtagelse af Rådets

budgetforslag skønnes at medføre et dansk EU-bidrag på 20,5 mia. kr.

Høringer

Forslaget er ikke sendt i høring.

Regeringens holdning

Regeringen finder, at Kommissionens forslag til EU’s budget for 2013 og Europa-

Parlamentets ændringsforslag hertil ikke i tilstrækkelig grad afspejler konsolide-

ringsbestræbelserne i medlemsstaterne, og at særligt stigningen i betalingsbevillin-

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

gerne på henholdsvis 6,9 pct. og 6,8 pct. er klart for høj i en tid, hvor de nationale

budgetter er under pres.

Regeringen vil derfor i forbindelse med forligsproceduren lægge meget betydelig

vægt på en væsentlig reduktion i udgiftsvæksten i forhold til Kommissionens for-

slag og Europa-Parlamentets ændringsforslag hertil. På samme tid vil Danmark så

vidt muligt søge at friholde danske prioriteter, som alle befinder sig inden for de

mindst udgiftskrævende kategorier, fra reduktioner.

Fra dansk side lægges der afgørende vægt på budgetdisciplin, herunder overhol-

delse af de udgiftslofter, der er fastsat i den flerårige finansielle ramme og sikring

af en tilstrækkelig margen til, at der kan tages højde for uforudsete udgifter.

Fra dansk side lægges der endvidere stor vægt på retvisende budgettering i forhold

til den store del af budgettet, der fastlægges ved retsakter mv. i andre rådsformati-

oner. Budgetteringen skal således afspejle det eksisterende retsgrundlag, markeds-

forholdene og en kritisk vurdering af muligheden for at afholde de pågældende

udgifter.

Inden for oven nævnte ramme vil regeringen arbejde for følgende mere specifikke

prioriteter.

Angående

kategori 1a konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse

lægges der fra dansk

side vægt på, at der sikres en tilstrækkelig margen til at tage højde for uforudsete

udgifter. Under hensyntagen til dette prioriteres forskning, energi og uddannelse

højt fra dansk side.

Angående

kategori 1b Samhørighed for vækst og beskæftigelse

lægges der vægt på, at ka-

tegorien også bidrager til en samlet reduktion i udgiftsvæksten i forhold til Kom-

missionens forslag.

Med hensyn til

kategori 2 Forvaltning af naturressourcer

lægges der vægt på, at der af-

sættes realistiske betalingsbevillinger til landbrugspolitikken, så det undgås, at der

henstår uforbrugte midler ved årets udgang.

For så vidt angår

kategori 3

lægges der fra dansk side vægt på, at der sikres et råde-

rum, som kan tage højde for uforudsete udgifter. Inden for dette vil Danmark

prioritere RIA-området og forbrugerområdet.

For

kategori 4 EU som global partner

lægges der på baggrund af tidligere års erfarin-

ger vægt på, at der for denne kategori sikres tilstrækkelige margener til uforudsete

udgifter. Fra dansk side vil man arbejde for, at tiltagene for et styrket partnerskab

for støtte til demokrati og økonomisk udvikling i de sydlige Middelhavslande fi-

nansieres via en omprioritering inden for kategori 4, herunder ved anvendelse af

mulighederne for hurtig finansiering fra blandt andet stabilitetsinstrumentet og

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

menneskerettighedsinstrumentet, og ikke ved tiltag, der indebærer merudgifter for

medlemslandene.

Med hensyn til

kategori 5 Administration

anlægger Danmark traditionelt en stram og

budgetansvarlig linje. Fra dansk side lægges der således stor vægt på, at udviklin-

gen i EU’s administrationsudgifter afspejler situationen i mange medlemslande,

hvor der er et betydeligt fokus på at reducere administrationsudgifterne. Det gæl-

der også for de administrationsudgifter, som er budgetteret under de øvrige ud-

giftskategorier, herunder især agenturer. Der lægges derfor vægt på, at der tilveje-

bringes effektiviseringsgevinster i institutionerne bl.a. som følge af nye IT-

løsninger, øget samarbejde på tværs af institutionerne og strukturelle reformer.

Fra dansk side finder man endvidere, at alle institutioner bør implementere den

foreslåede reduktion på 1 pct. i antal årsværk i 2013.

For så vidt angår finansieringen af

ITER,

vil regeringen henholde sig til den linje,

som fremgår af Grund- og Nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg af 31.

august 2010 og herudover af det forhandlingsoplæg, som den tidligere viden-

skabsminister indhentede den 9. juli 2010. Heraf fremgår, at man fra dansk side

arbejder for, at finansieringen af merudgifterne forbundet med ITER-projektet i

2012 og 2013 sker ved et miks af finansieringsmuligheder, således at der ikke ude-

lukkende sker reduktion af det 7. rammeprogram for forskning.

Der henvises til særskilt forelagt samlenotat vedrørende dansk holdning til æn-

dringsbudget 6 til EU’s budget for 2012.

Generelle forventninger til andre landes holdninger

Rådet har ved sin behandling af Kommissionens forslag til budget reduceret ud-

giftsvæksten i betalingsbevillingerne betydeligt under henvisning til, at EU’s bud-

get skal afspejle konsolideringsbestræbelserne i medlemslandene, men Europa-

Parlamentet i sin behandling af budgettet har stillet forslag om at ophæve de fleste

af Rådets reduktioner. Samtidig har Europa-Parlamentet på nogle områder for-

øget udgiftsniveauet i forhold til Kommissionens forslag.

Rådets holdning er udtryk for et kompromis, hvor én gruppe af lande, herunder

Danmark, arbejder for lave stigningstakter i budgettet, der i højere grad afspejler

konsolideringsbestræbelserne i medlemslandene, mens en anden gruppe af lande

derimod ønsker højere stigningstakter.

Tidligere forelæggelser for Folketingets Europaudvalg

Folketingets Europaudvalg blev den 10. februar 2012 orienteret om Rådets over-

ordnede prioriteter for 2013-budgettet forud for mødet i ECOFIN den 21. febru-

ar 2012. Forud for mødet i ECOFIN den 15. maj 2012 blev Folketingets Euro-

paudvalg den 11. maj orienteret om, at Kommissionen på mødet ville præsentere

sit forslag til EU’s budget for 2013. Folketingets Europaudvalg fik den 22. juni

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

2012 forelagt forhandlingsmandat vedrørende Danmarks holdning til forhandlin-

gerne om EU’s budget for 2013.

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Bilag 1

Tabel 1 nedenfor viser Kommissionens foreløbige budgetforslag for 2013 i hen-

hold til princippet om aktivitetsbaseret budgettering. Den aktivitetsbaserede bud-

gettering baseres på forpligtelsesbevillinger samt personalemæssige ressourcer.

Hensigten med tabellen er at sammenligne EU’s 2012-budget og Kommissionens

budgetforslag for 2013 fordelt på aktiviteter, dvs. politiske områder.

De politiske områder inkluderer alle forpligtelser, der vedrører mere end én ud-

giftskategori. Bl.a. indeholder alle områder ressourcer under udgiftskategori

5 Ad-

ministration,

idet alle politikområder kræver administrativ kapacitet til gennemførel-

se af konkrete aktiviteter. Derfor kan den aktivitetsbaserede budgettering fordelt

på politiske områder ikke for de enkelte politiske områder sammenlignes direkte

med den nedbrydning af budgettet på udgiftskategorier, som i øvrigt er anvendt i

notatet

jf. tabel 1 nedenfor.

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Tabel 8

Aktivitetsbaseret budgettering (ABB) af Kommissionens budgetforslag 2013

(Mio. euro, årets priser)

Politiske områder

Budget 2012

Forslag for 2013

Forskel 2013-2012

Forskel i

Total

bevilling

Antal

personer

Total

bevilling

Antal

bevilling i

personer

pct.

Forskel i

antal

personer

-20

-11

-9

-16

-10

-5

-24

-10

-54

-6

-19

-7

-12

-17

-9

-69

-27

-16

-71

1. Økonomiske og finansielle anliggen-

der

2. Virksomheder

3. Konkurrence

4. Beskæftigelse og sociale anliggen-

der

5. Landbrug and landdistriktsudvikling

6. Mobilitet og transport

7. Miljø og Klima

8. Forskning

9. Informationssamfundet

10. Direkte forskning

11. Fiskeri og maritime anliggender

12. Indre marked

13. Regionalpolitik

14. Beskatning og toldunion

15. Uddannelse og kultur

16. Presse og kommunikation

17. Helbreds- og forbrugerbeskyttelse

18. Retlige og indre anliggender

19. Eksterne anliggender

20. Handel

21. Udvikling og relationer til AVS-

landene

22. Udvidelse

23. Humanitær bistand

24. Bekæmpelse af svig

25. Kommissionens politikkoordination

og juridiske rådgivning

26. Administration

611,0

1150,7

91,5

11580,9

58587,0

1664,2

491,9

6580,0

1677,7

410,9

1033,0

100,9

42063,3

142,8

2695,7

262,0

686,4

1263,9

4816,1

104,2

1497,7

1087,5

899,7

78,8

193,6

1023,4

698

984

883

786

1.120

509

718

1.808

1.124

2.745

368

609

763

534

643

1.079

941

365

197

749

3.202

898

280

431

1.566

3.791

559,1

1145,2

93,7

11998,5

59024,1

1740,5

496,0

6859,9

1805,5

424,1

1018,5

103,2

43380,2

145,4

2763,8

261,9

630,5

1293,4

4889,0

108,6

1567,6

1059,8

918,7

80,0

195,6

1035,9

758

964

872

777

1.104

499

713

1.784

1.114

2.691

362

613

744

527

631

1.089

924

356

202

740

3.133

871

284

438

1.550

3.720

-8,5 pct.

-0,5 pct.

2,4 pct.

3,6 pct.

0,7 pct.

4,6 pct.

0,8 pct.

4,3 pct.

7,6 pct.

3,2 pct.

-1,4 pct.

2,2 pct.

3,1 pct.

1,8 pct.

2,5 pct.

0,0 pct.

-8,1 pct.

2,3 pct.

1,5 pct.

4,2 pct.

4,7 pct.

-2,5 pct.

2,1 pct.

1,5 pct.

1,1 pct.

1,2 pct.

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

27. Budget

28. Revision

29. Statistik

30. Pensioner

31. Sprogservices

32. Energi

33. Ret

40. Reserver

Kommissionen i alt

Andre institutioner (ekskl. pensioner)

Samlet total

68,5

11,8

134,1

1334,5

397,9

718,1

217,6

758,9

144.436,5

3.463,7

147.900,2

474

112

801

3.918

655

350

68,2

12,1

135,2

1422,9

402,8

733,6

215,8

764,1

605

111

781

3.879

640

346

33.822

-0,4 pct.

2,5 pct.

0,8 pct.

6,6 pct.

1,2 pct.

2,2 pct.

-0,8 pct.

0,7 pct.

2,0 pct.

131

-1

-20

-39

-15

-4

-279

34.101 147.353,5

3.578,2

34.101 150.931,7

33.822

2,0 pct.

-279

Anm. Difference i sum skyldes, at der er afrundet til hele tal.

Kilde: Kommissionens politiske præsentation af forslaget til 2013-budgettet.