PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Finansudvalget 2013-14
L 201
Offentligt

Folketingets Finansudvalg

Departementet

Holmens Kanal 22

1060 København K

Tlf. 33 92 93 00

Dato: 28. september 2014

Fax. 33 93 25 18

E-mail [email protected]

Sagsnr. 2014-1303

Under henvisning til Folketingets Finansudvalgs brev af 8. september

2014 følger hermed ministeren for børn, ligestilling, integration og so-

ciale forholds endelige svar på spørgsmål nr. 20 til L 201.

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Kristian Jensen (V).

Spørgsmål nr. 20:

”15.11.01. Departementet: Vil ministeren redegøre for udviklingen i depar-

tementets budget og herunder for hvilke opgaver der er tilført og hvilke der

er fragået departementet og oplyse, hvor stor en del af besparelsen der kan

henføres til det såkaldte omstillingsbidrag?”

Svar:

De samlede budgetterede udgifter under

§ 15.11.01. Departementet

på For-

slag til finanslov for finansåret 2015 (FFL15) er på 248,7 mio. kr., mens ud-

gifterne på finansloven for finansårets 2014 (FL15) er opgjort til 293,3 mio.

kr. inklusiv ressortomlægningen ved kongelig resolution af 3. februar 2014,

hvor Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold overtog

ressortansvaret for Ligestillingsområdet.

Departementets samlede budgetterede udgifter er derfor 44,6 mio. kr. lavere

på FFL15 end ved FL14,

jf. tabel 1.

Tabel 1. Budgetterede udgifter på

§ 15.11.01. Departementet

Mio. kr.

Budgetterede udgifter

FL2014

293,3

FFL2015

248,7

Ændring

-44,6

Den samlede ændring kan opdeles i bevillingsforhøjelser, bevillingsreduktio-

ner, budgetteringsændringer og indtægtsændringer¸

jf. tabel 2.

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Tabel 2. Baggrund for den budgetterede udgiftsændring for departementet

Mio. kr.

Bevillingsforhøjelse:

IT-opgaver flyttet fra Socialstyrelsen til Departementet

Pris- og lønregulering

Ændring

9,2

6,7

2,5

Bevillingsreduktion:

Socialøkonomiske virksomheder

Statsligt omstillingsbidrag

Bortfald af bevilling til Ligestillingsafdelingen

Øvrige ændringer

Bevillingsændringer i alt

-24,1

-15,0

-4,7

-2,3

-2,1

-14,9

Budgetteringsændringer:

Indbudgetteret mindreforbrug

Forbrug af reserveret bevilling

Budgetteringsændringer i alt

-14,9

-3,2

-18,1

Indtægtsændringer:

Administrationsbidrag

Tilskudsfinansierede aktiviteter og indtægtsdækket virksomhed

Indtægtsændringer i alt

Udgiftsændring i alt

Anm.: Det statslige omstillingsbidrag er udregnet som 2 % af bevillingen på FL14.

-6,2

-5,4

-11,6

-44,6

Fra FL14 til FFL15 er der et fald i departementets bevilling på 14,9 mio. kr.,

hvilket dækker over både bevillingsforhøjelser og bevillingsreduktioner.

Der er foretaget bevillingsforhøjelser for i alt 9,2 mio. kr. Heraf kan 6,7 mio.

kr. henføres til, at departementet har overtaget IT-opgaver fra Socialstyrel-

sen. Derudover er bevillingen opjusteret med 2,5 mio. kr. som følge af den

generelle pris- og lønregulering.

Der er foretaget bevillingsreduktioner for i alt 24,1 mio. kr., hvilket primært

kan henføres til ophør af bevilling til dækning af aktiviteter i forbindelse med

socialøkonomiske virksomheder på 15,0 mio. kr. Departementets driftsbevil-

ling er endvidere underlagt et effektiviseringskrav på 2 procent årligt – det

statslige omstillingsbidrag, hvilket svarer til ca. 4,7 mio. kr. Endelig er der et

bortfald af bevilling til Ligestillingsafdelingen på 2,3 mio. kr. samt øvrige be-

villingsændringer på 2,1 mio. kr., herunder overførsel af arbejde med revisi-

onsberetning og dokumentationsprojekter til Ankestyrelsen samt besparelse

som følge af 8. fase af statens indkøbsprogram.

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Udover bevillingsændringerne er der foretaget en række budgetterings- og

indtægtsændringer på

§ 15.11.01. Departementet

fra FL14 til FFL15. På

FFL15 er der således budgetteret med et teknisk mindreforbrug på 14,9 mio.

kr. Hertil kommer, at der ikke er budgetteret med forbrug af reserveret bevil-

ling, hvilket var tilfældet ved FL14. Dette bidrager isoleret set til et lavere

udgiftsniveau med 3,2 mio. kr.

Endelig er indtægtsniveauet for

§ 15.11.01. Departementet

nedjusteret med

11,6 mio. kr. Indtægterne kommer hovedsageligt fra administrationsbidrag,

som forventes at være 6,2 mio. kr. lavere i 2015. Derudover er der på FFL15

ikke budgetteret med indtægter fra tilskudsfinansieret aktivitet og indtægts-

dækket virksomhed. I 2014 udgjorde indtægterne hertil 5,4 mio. kr. Der er

tale om et skøn, som vil kunne ændre sig bl.a. som følge af den kommende

aftale om udmøntning af satspuljen for 2015.

Manu Sareen

/ Anders Holbøll