Europaudvalget 2016
KOM (2016) 0807
Offentligt
1700167_0001.png
EUROPA-
KOMMISSIONEN
Bruxelles, den 8.12.2016
COM(2016) 807 final
ANNEX 1
BILAG
til
RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAENTET OG RÅDET
om udgifter under EGFL
Alarmsystemet nr. 11-12/2016
DA
DA
 kom (2016) 0807 - Ingen titel
1700167_0002.png
Annex
Regnskabsåret 2016(1)
FORELØBIGT FORBRUG PR. 31.12.2016
SAMMENHOLDT MED DE OPRINDELIGE EGFL-BEVILLINGER
i m io. EUR
Budgetbevillinger
(2)
EUR mio
A
Udgifter
05 01
ADMINISTRATIVE UDGIFTER TIL POLITIKOMRÅDET LANDBRUG OG UDVIKLING AF
LANDDISTRIKTER (kun 05010401 og 05010601)
05 01 ADMIN. UDGIFTER TIL POLITIKOMRÅDET LANDBRUG OG UDVIKLING AF
LANDDISTRIKTER I ALT
05 02
05 02 01
05 02 02
05 02 03
05 02 04
05 02 05
05 02 06
05 02 07
05 02 08
05 02 09
05 02 10
05 02 11
05 02 12
05 02 13
05 02 14
05 02 15
05 03
05 03 01
05 03 02
05 03 03
INTERVENTIONER PÅ LANDBRUGSMARKEDERNE
Korn
Ris
Restitutioner for produkter, der ikke er opført i bilag 1
Fødevareprogrammer
Sukker
Olivenolie
Spindplanter
Frugt og grøntsager (ca. 600,0 mio. EUR fra formålsbestemte indtægter)(*)(3)
Produkter henhørende under vinsektoren
Salgsfremmende foranstaltninger
Andre vegetabilske produkter/foranstaltninger
Mælk og mejeriprodukter
Oksekød
Fåre- og gedekød
Svinekød, æg og fjerkrækød, biavl og andre animalske produkter
05 02 INTERVENTIONER PÅ LANDBRUGSMARKEDERNE I ALT
DIREKTE BETALINGER (**)
Afkoblede direkte betalinger (ca. 2 380,0 mio. EUR fra formålsbestemte indtægter)(*)(3)
Andre direkte betalinger
Tillægsstøtte
05 03 DIREKTE BETALINGER I ALT (**)
ANDRE UDGIFTER
05 04
05 07
05 08
UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER (kun 05040114 og 05040302)
REVISION AF LANDBRUGSUDGIFTER, DER FINANSIERES AF EGFL
POLITISK STRATEGI OG KOORDINATION VEDRØRENDE POLITIKOMRÅDET LANDBRUG OG
UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER (ekskl. 050877 og 050880)
Udgifter i alt
p.m.
58,6
33,4
41,778,7
34,269,2
4,734,8
0,1
39,004,1
p.m.
p.m.
0,1
p.m.
p.m.
45,3
6,2
611,8
1,076,0
93,0
239,4
537,1
0,1
p.m.
64,0
2,673,0
9,6
9,6
Udgifter pr.
15.10.2016
EUR mio
B
5,5
5,5
Prognose for
Samlede
direkte
udgifter i
dnyttelsesgra Udgifter og bevillinger
Kommissions-
regnskabså
betalinger (3)
ret 2016
frem til
EUR mio
EUR mio
%
%
EUR mio
C
4,1
4,1
D=B+C
9,6
9,6
E=D*100/A
100,0%
100,0%
F=E-100%
0,0 %
0,0 %
G=D-A
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
46,0
6,1
1,172,7
1,029,4
80,7
242,0
406,6
30,2
1,8
140,6
3,156,2
35,204,7
5,384,9
0,0
40,589,5
-1,0
111,0
27,1
43,888,2
0,43
6,3
10,9
0,0
0,0
46,0
6,1
1172,7
1029,4
80,7
242,0
406,6
30,2
1,8
140,6
3156,2
35204,7
5384,9
0,0
40589,5
-1,0
111,5
33,4
43899,1
190,1%
100,0%
105,1%
90,1 %
0,0 %
5,1 %
219,7%
118,1%
102,7%
113,7%
5,5%
104,1%
119,7 %
18,1 %
2,7 %
13,7 %
-94,5 %
4,1 %
101,5%
98,9%
191,7%
95,7%
86,7%
101,1%
75,7%
30206,4%
1,5 %
-1,1 %
91,7 %
-4,3 %
-13,3 %
1,1 %
-24,3 %
30106,4 %
0,0
0,0
0,0%
-100,0 %
0,0
0,0
-0,1
0,0
0,0
0,7
-0,1
560,9
-46,6
-12,3
2,6
-130,5
30,1
0,0
76,6
483,2
935,5
650,1
-0,1
1,585,4
0,0
52,8
0,0
2,120,4
Form ålsbestem te indtægter
6701
6702
6703
Regnskabsafslutning for EGFL — Formålsbestemte indtægter
Uregelmæssigheder i forbindelse med EGFL — Formålsbestemte indtægter
Tillægsafgift for mælkeproducenter — Formålsbestemte indtægter
Formålsbestemte indtægter fremført fra 2015
Indtægter i alt
(*) Kun til information: udgifter sammenholdt med oprindelige bevillinger og anslåede
formålsbestemte indtægter
Taget i
betragtning i
budgettet
1,125,0
155,0
810,0
890,0
2,980,0
1,593,7
118,4
815,1
896,4
3,423,5
1593,7
118,4
815,1
896,4
3423,5
141,7%
76,4%
100,6%
100,7%
114,9%
05 02 08
05 03 01
Frugt og grøntsager (inklusive formålsbestemte indtægter på 600,0 mio. EUR)(3)
Afkoblede direkte betalinger (inklusive formålsbestemte indtægter anslået til 2 380,0 mio.
EUR)(3)
(**) Ikke inkluderet
1,211,8
36,649,2
1,172,7
35,204,7
1172,7
35204,7
96,8%
96,1%
-3,2 %
-3,9 %
-39,1
-1,444,5
05 03 09
05 03 10
Tilbagebetaling af direkte betalinger i forbindelse med finansiel disciplin(4)
Reserve til kriser i landbrugssektoren
409,8
441,6
395,4
0,0
395,4
0,0
96,5%
0,0%
(1) Regnskabsår = 16.10.2015 til 15.10.2016, men direkte udgifter mulige indtil den 31.12.2016
(2) Vedrører forpligtelser
(3) Inklusive brug af formålsbestemte indtægter fremført fra det foregående år
(4) Bevillinger fremført fra det foregående år
2