Europaudvalget 2017
KOM (2017) 0317
Offentligt
1766962_0001.png
EUROPA-
KOMMISSIONEN
Bruxelles, den 7.6.2017
COM(2017) 317 final
ANNEX 1
BILAG
til
RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET
om udgifter under EGFL
Alarmsystemet nr. 4-5/2017
DA
DA
 kom (2017) 0317 - Ingen titel
1766962_0002.png
Regnskabsåret 2017(1)
FORELØBIGT FORBRUG AF EGFL-BEVILLINGERNE
Situationen pr. 31. marts 2017
i mio. EUR
Forbrug
Budgetbevillin
Udnyttels
mellem
ger(2)
november og esgrad
marts
mio. EUR
mio. EUR
%
A
B
C=B/A
Forbrugsprofil pr.
marts
%
D
53,1 %
53,1 %
mio. EUR
E=D*A
5,4
5,4
Forskel mellem
forbrug og profil
%
F=C-D
-4,4 %
-4,4 %
mio. EUR
G=B-E
-0,4
-0,4
Udgifter
05 01
ADMINISTRATIVE UDGIFTER TIL POLITIKOMRÅDET LANDBRUG OG
UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER (kun 05010401 og 05010601)
05 01 ADMIN. UDGIFTER TIL POLITIKOMRÅDET LANDBRUG OG
UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER I ALT
INTERVENTIONER PÅ LANDBRUGSMARKEDERNE
Korn
Ris
Restitutioner for produkter, der ikke er opført i bilag I
Fødevareprogrammer
Sukker
Olivenolie
Spindplanter
Frugt og grøntsager (ca. 400,0 mio. EUR fra formålsbestemte indtægter)(*)(3)
Produkter henhørende under vinsektoren
Salgsfremmende foranstaltninger
Andre vegetabilske produkter/foranstaltninger
Mælk og mejeriprodukter
Okse- og kalvekød
Fåre- og gedekød
Svinekød, æg og fjerkrækød, biavl og andre animalske produkter
Skoleordninger
05 02 INTERVENTIONER PÅ LANDBRUGSMARKEDERNE I ALT
DIREKTE BETALINGER (**)
Afkoblede direkte betalinger (anslået 2 332,0 mio. EUR fra formålsbestemte
indtægter)(*)(3)
Andre direkte betalinger
Tillægsstøtte
05 03 000 DIREKTE BETALINGER I ALT (**)
ANDRE UDGIFTER
UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER (kun 05040114 og 05040302)
REVISION AF LANDBRUGSUDGIFTER, DER FINANSIERES AF EGFL
POLITISK STRATEGI OG KOORDINATION VEDRØRENDE POLITIKOMRÅDET
LANDBRUG OG UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER (ekskl. 050877 og 050880)
10,2
10,2
5,0
5,0
48,8 %
48,8 %
05 02
05 02 01
05 02 02
05 02 03
05 02 04
05 02 05
05 02 06
05 02 07
05 02 08
05 02 09
05 02 10
05 02 11
05 02 12
05 02 13
05 02 14
05 02 15
05 02 18
05 03
05 03 01
05 03 02
05 03 03
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
46,3
6,2
661,5
1.076,0
135,5
239,4
607,7
p.m.
p.m.
34,0
0,2
2.806,8
33.191,8
6.019,3
0,1
39.211,2
p.m.
85,3
48,6
42.162,1
Taget i
betragtning i
budgettet
1.278,0
152,0
p.m.
1.302,0
2.732,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17,5
6,1
261,8
275,9
73,8
150,7
218,6
1,9
0,8
14,0
0,0
1.021,2
26.642,5
4.013,8
0,0
30.656,3
-0,3
41,6
2,1
31.725,9
37,9 %
98,9 %
39,6 %
25,6 %
54,5 %
62,9 %
36,0 %
29,5 %
98,9 %
30,6 %
23,1 %
59,9 %
63,2 %
40,1 %
13,7
6,1
202,3
248,1
81,2
151,3
243,5
8,4 %
0,0 %
9,0 %
2,6 %
-5,4 %
-0,3 %
-4,1 %
3,9
0,0
59,5
27,8
-7,4
-0,6
-24,9
41,2 %
0,0 %
36,4 %
80,3 %
66,7 %
1,6 %
78,2 %
6,1 %
0,0 %
33,8 %
2,1
0,0
948,2
35,1 %
0,0 %
2,6 %
-5,8 %
7,8 %
-69,9 %
-3,7 %
11,9
0,0
73,0
-1.937,8
471,5
-0,1
-1.466,3
86,1 % 28.580,3
58,8 %
3.542,3
71,5 %
0,1
81,9 % 32.122,6
05 04
05 07
05 08
48,8 %
4,3 %
75,2 %
50,1 %
33,2 %
78,6 %
42,7
16,1
33.135,1
-1,3 %
-28,9 %
-3,3 %
-1,1
-14,1
-1.409,2
Udgifter i alt
Formålsbestemte indtægter
6701
6702
6703
Regnskabsafslutning for EGFL — formålsbestemte indtægter
Uregelmæssigheder i forbindelse med EGFL — formålsbestemte indtægter
Tillægsafgift for mælkeproducenter — formålsbestemte indtægter
Formålsbestemte indtægter fremført fra 2016
Indtægter i alt
(*) Kun til orientering: udgifter sammenholdt med de oprindelige bevillinger og
anslåede formålsbestemte indtægter
Frugt og grøntsager (inkl. anslåede formålsbestemte indtægter på 400,0 mio.
Afkoblede direkte betalinger (inkl. anslåede formålsbestemte indtægter på 2.332,0
mio. EUR)(3)
('**) Ikke inkluderet
Tilbagebetaling af direkte betalinger i forbindelse med finansiel disciplin (4)
Reserve til kriser i landbrugssektoren
560,8
63,4
2,3
1.304,0
1.930,5
43,9 %
41,7 %
100,2 %
70,7 %
05 02 08
05 03 01
1.061,5
35.523,8
261,8
26.642,5
24,7 %
75,0 %
29,7 %
314,9
86,2 % 30.633,4
-5,0 %
-11,2 %
-53,1
-3.990,8
05 03 09
05 03 10
(1)
(2)
(3)
(4)
433,1
450,5
112,3
0,0
25,9 %
0,0 %
Regnskabsår = 16.10.2016 til 15.10.2017, men direkte udgifter mulige indtil den 31.12.2017
Vedrører forpligtelser
Inkl. brug af formålsbestemte indtægter fremført fra det foregående år
Bevillinger fremført fra det foregående år
2